pip pistas y veredas jumbilla

7/30/2019 PIP Pistas y Veredas Jumbilla

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1

PPR R OOYYEECCTTOO DDEE IINNVVEER R SSIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA AA NNIIVVEELL

DDEE PPEER R FFIILL

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

EN LA LOCALIDAD DE JUMBILLA,DISTRITO DE JUMBILLA, PROVINCIA DE

BONGARA, DEPARTAMENTO DEAMAZONAS”

JJUUMMBBIILLLLAA-- BBOONNGGAAR R AA -- LLIIMMAA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEBONGARA

FORMULADO: JUNIO 2011



2

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del proyectoC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambientalJ. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Conclusiones y Recomendaciones

M. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Antecedentes

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participación de las Involucradas y de los Beneficiarios

2.4. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnostico de la Situación Actual.

3.2. Definición del Problema y Sus Causas

3.3. Objetivo del Proyecto

3.4. Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Análisis de la Demanda

4.2. Análisis de la Oferta

4.3. Balance Oferta - Demanda



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I. RESUMEN EJECUTIVO



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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

“Construcción de Pistas y Veredas en la localidad de Jumbilla, distrito de

Jumbilla, Provincia de Bongara, Departamento de Amazonas”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

“Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en las

calles de la Localidad de Jumbilla”.

C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

DEL PROYECTO

La demanda anual alcanza a las 1,642 personas total de la población

beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura vial,

peatonal actual que presenta la Localidad de Jumbilla del distrito de

Jumbilla, Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas es cero (0);

apreciándose claramente el desequilibrio existente.

Área destinada para la construcción de la Infraestructura es de

14,569.08m², siendo la distribución la siguiente:

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

PISTA

Longitud en m.l. 2,411.02 2,411.02

Ancho de Via en m.l. 7.00/8.00 7.00/8.00

Ancho de Pista en m.l. 5.00 5.00

Pavimento Tierra Pista

Estado de Via Malo Bueno

Area de Pavimento (m²) - 12,055.10



6

VEREDAS

Longitud de veredas 4,594.98 4,594.98

Ancho de vereda - 1.20

Losa Tierra Concreto

Area de veredas de concreto (m²) - 5,513.98

Area Total de Construcción - 17,569.08

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Año Población

0 1,642

1 1,680

2 1,718

3 1,758

4 1,798

5 1,840

6 1,882

7 1,925

8 1,970

9 2,015

10 2,061

Población Promedio 1,865

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Alternativa Nº 1: la construcción de la infraestructura comprende un

área total de 17,569.08 m².

construcción de pavimento rígido con base granular e=0.25m y losa de

concreto armado e=0.20 m. ancho de calzada de aproximadamente de

5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un área de 12,055.10m².

construcción de 4594.98 m.l. de veredas de concreto f’c=175 kg/cm²,

ancho de 1.20m y espesor de 0.10, con un área de 5,513.98m².

construcción de rejilla para canaletas de concreto fc=175 kg/cm².



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Alternativa Nº2: La Construcción de la infraestructura comprende un


Construcción de Pavimentación Asfáltica con base granular E=0.25m,

Imprimación Asfáltica y Carpeta Asfáltica en Caliente 2”. Ancho de

Calzada de aproximadamente de 5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un

área de 12,055.10m².

Construcción de 4594.98 m.l. de Veredas de Concreto f’c=175 kg/cm²,


Construcción de rejilla para canaletas de concreto fc=175 kg/cm².

E. COSTO DEL PIP

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOSCOMPONENTES PRECIOS PRIVADOS

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

Alternativa 1

(EN NUEVOS SOLES)

DescripciónCosto Totalde Inversión

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS 2,660,663.50

GASTOS GENERALES (10%) 266,066.35

UTILIDADES (7%) 186,246.45

SUBTOTAL 3,112,976.30

IGV (18%) 560,335.73

PRESUPUESTO DE OBRA 3,673,312.03

EXPEDIENTE TÉCNICO 51,000.00

SUPERVISIÓN 45,000.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL 50,000.00

Total (A precios privados) 3,819,312.03

Total (A precios sociales) 3,218,442.10



8



Alternativa 2

(EN NUEVOS SOLES)




UTILIDADES (7%) 236,586.60

SUBTOTAL 3,954,376.07

IGV (18%) 711,787.69







F. BENEFICIOS DEL PIP

F.1. SIN PROYECTO

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de las calles en la

Localidad de Jumbilla.

En el distrito de Jumbilla, la población seguirá percibiendo los mismos

efectos que la situación actual, que implica no tener calles

pavimentadas, veredas, para la adecuada transitabilidad, por lo tanto los

beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

F.2. CON PROYECTO



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Disponibilidad de infraestructura vial con adecuadas condiciones

técnicas brindando a la población un ambiente de libre tránsito y mejorar

el ornato.

Contribuye a mejorar la infraestructura vial y por ende la adecuada

transitabilidad peatonal y vehicular.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible

cuantificar monetariamente los beneficios en razón en que estos

beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su

evaluación se ha utilizado la metodología costo/efectividad.

a) METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL AMBAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2RUBROS

P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

VALOR ACTUAL DECOSTO (VACT)

4,042,686.50 3,406,076.65 5,096,775.54 4,291,511.46

INDICADOR DERESULTADOS

1,642 1,642 1,642 1,642

CTA PARABENEFICIARIOS

2,462.05 2,074.35 3,104.00 2,613.59

El Costo de Efectividad para la Alternativa Seleccionada es de 2,462.05

per cápita.



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b) ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA

En lo que respecta el análisis de sensibilidad aplicado al PIP,

corresponde sensibilizar el parámetro: costo en niveles de 5%, 10%,

15%, y 20% por tratarse del indicador costo efectividad. Como se

aprecia en el siguiente cuadro.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL

ALTERNATIVA 1

FACTOR DEVARIACION

VAC S/. X M²LINEA

REFERENCIAL MTCX M²

40% 4,723,673.56 268.86

30% 4,386,268.30 249.66

20% 4,048,863.05 230.45

15% 3,880,160.42 220.85

10% 3,711,457.79 211.25

5% 3,542,755.17 201.650% 3,374,052.54 192.04 198.00

-5% 3,205,349.91 182.44

-10% 3,036,647.29 172.84

-15% 2,867,944.66 163.24

-20% 2,699,242.03 153.64

H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad de este proyecto, estará sujeta a todas las acciones

que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversión

hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los

objetivos esperados.

En función a ellos se garantiza:



11

- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA, se compromete

a realizar la operación y mantenimiento de la obra, costo para lo cual

debe determinar la asignación de las partidas correspondientes a su

presupuesto institucional de apertura, en virtud del compromiso

suscrito por ellos.

El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,

en la medida que este pondrá a disposición de la comunidad en general,

la construcción de pistas y veredas con criterio técnico para brindar la

adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de

inversión participará la Municipalidad Provincial de Bongara hasta la

entrega del Proyecto a la Comunidad de la Localidad de Jumbilla, las

cuales estarán encargadas de la conservación y mantenimiento de las

calles donde se ha construido las pistas y las veredas.

Responsable de la Operación y Mantenimiento:

Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estarán a cargo

de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA.

I. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS TIPOMEDIDAS DE

MITIGACIÓN

Incremento de Ruido Durante laConstrucción

Usar MaquinariaCertificada

Polvareda por el

Movimiento de Tierras

Durante la

Construcción

Regado y Limpieza en

el terreno

Afectación de la

Transitabilidad Peatonal y

Vehicular de las calles

colindantes a la Localidad

Durante la

Construcción

Acopio de Material

según avance de la

Obra



12

de Jumbilla

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los

actores que participan en le ejecución así como en la operación del

proyecto, se hace necesario analizar las capacidades técnicas,

administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones

asignadas.

La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a

la Municipalidad Provincial de Bongará, quien coordinara con el

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para una eficiente y

adecuadas implementación de la Infraestructura vial a ejecutar.

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN



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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La Implementación de la Obra: “Construcción de Pistas y Veredas en las

calles de la Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de

Bongara, Departamento de Amazonas”, planea el proceso y puesta en

marcha de una adecuada infraestructura vial moderna.

Su implementación deberá satisfacer los objetivos básicos para lo que

se ha propuesto la obra, así mismo cumplir con los cronogramas físicos

y financieros propuestos, tal como se describe a continuación:



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a) CUADRO DE METAS FINANCIERA

TRIMESTRE I TRIMESTRE ACTIVIDADES /CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSOUNIDAD INVERSIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

EXPEDIENTE TÉCNICONuevos Soles

51,000.00 51,000.00

PISTAS Nuevos Soles2,280,640.99 570,160.25 570,160.25 570,160.25 570,160.25

VEREDAS Nuevos Soles380,022.51 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES (*)Nuevos Soles

1,012,648.52 202,529.70 202,529.70 202,529.70 202,529.70

SUPERVISIÓN Nuevos Soles 45,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

MITIGACIÓN AMBIENTALNuevos Soles

50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

TOTAL 3,819,312.03 51,000.00 791,689.95 791,689.95 791,689.95 791,689.95

(*)Gastos Generales = Gastos Generales + Utilidades + IGV



b) CUADRO DE METAS FÍSICAS

TRIMESTRE I TRIMESTACTIVIDADES/CRONOGRAMA UNIDAD METAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

EXPEDIENTE TÉCNICO Acción (%) 1.00 100.00

PISTASGlb (%) 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00

VEREDASGlb (%) 1.00

GASTOS GENERALES Glb (%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

SUPERVISIÓN Acción(%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL Acción(%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00



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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Construcción de Pistas y Veredas en las calles de la

Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de Bongará,

Departamento de Amazonas”, tiene como objetivo central el de contar

con “Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en

las calles de la Localidad de Jumbilla”.

La población total beneficiaria actual se estima en 1,642 habitantes.

Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el

punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, cumple con las

exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Construcciones.

El monto de inversión del proyecto de la alternativa seleccionada a

precios privados es de S/. 3, 819,312.03 nuevos soles y S/. 3,

218,442.10 nuevos soles a precios sociales.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con Metodología

Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,

tanto a nivel de componentes como a nivel global a precios sociales;

siendo el C/E=2,054.84, para la alternativa seleccionada y para la

alternativa 2 a precios sociales C/E=2,594.08.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,

social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación conjunta de la Municipalidad Provincial de Bongará y los

Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa y también

realizar el monitoreo y evaluación socio económica post ejecución de la



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obra, para que de esta forma se pueda medir los resultados a mediano y

largo plazo.



M. MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACION

FIN

Mejorar la calidad de vida de loshabitantes de la Localidad deJumbilla - Distrito de Jumbilla -Bongará - Amazonas

- Disminución de los accidentes detránsito.- Mejorar la infraestructura vial yornato.

- Encuesta a la poblaciónbeneficiaria.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones detransitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la Localidad deJumbilla

1.- Al término del primer año iniciadoel proyecto el 100% de losbeneficiarios tendrán sus pistas yveredas en buen estado.

- Reglamento Nacional deConstrucciones del Ministerio deVivienda, Construcción ySaneamiento.-Encuestas a hogares.

COMPONENTES - Construcción de Pistas.- Construcción de Veredas.

- 100% del total de las obras depistas y veredas estarán enfuncionamiento en el año 2.- Área construida de 17,569.08 m² alaño 1

- Informe de obras.- Valorizaciones.

ACCIONES- Acción 1: Construcción de Pistas- Acción 2: Construcción de veredas

- Expediente Técnico: S/. 51,000.00- Pistas: S/. 2,280,640.99- Veredas: S/. 380,022.51- Gastos Generales: S/. 1,012,648.52- Supervisión: S/. 45,000.00- Mitigación Ambiental: S/. 50,000.00

- Informe físico financiero.- Reportes de avance de launidad ejecutora.- Liquidación de obra.- Entrega de obra.



20




21


2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción de Pistas y Veredas de las calles en la Localidad de

Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de Bongara , Departamento de

Amazonas”

2.1.1. Ubicación:

Región : Amazonas

Provincia : Bongará

Distrito : Jumbilla

Lugar : Localidad de Jumbilla

Región Geográfica : Costa () Sierra () Selva (x)

Altitud de la capital : 1935 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN

Departamento de Amazonas, Provincia de Bongará, Distrito de Jumbilla Tiene

como límites al:

Norte: Con el distrito de Corosha y el distrito de Florida

Sur: Con la Provincia de Chachapoyas y el distrito de Valera.

Este: Con el distrito de Recta y el distrito de Chisquilla.

Oeste: Con el distrito de Cuispes y el distrito de San Carlos.



22

UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

UBICACIÓN A NIVEL NACIONAL UBICACIÓN A NIVEL REGIONAL

UBICACIÓN A NIVEL PROVINCIAL UBICACIÓN A NIVEL DISTRITAL



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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA

Entidad : Municipalidad Provincial de Bongará

Sector : Gobiernos Locales - Bongará.

Pliego : Municipalidad Provincial de Bongará.

Responsable Formulador : Ing. Víctor Raúl Paredes Tadey.

Responsable de la UF : Segundo Justino Flores Pinedo

Correo electrónico :

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA

Entidad : Municipalidad Provincial de Bongará.

Área : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Responsable : Wilson T. Ilique Lumbre

Correo electrónico :

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos, conjuntamente con las autoridades locales, han

venido solicitando de manera reiterada, se atienda La Construcción Pistas

y Veredas en las calles de la Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla,

Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas, y que permita la

adecuada transitabilidad vial y peatonal de los beneficiarios y aledaños.

La participación de la comunidad y las autoridades es activa,

comprometiéndose a dar los aportes necesarios que demande la ejecución

del proyecto así como el mantenimiento y operación de la infraestructura

vial, quienes asumirán es la Municipalidad Provincial de Bongará,

estableciéndose los siguientes compromisos.



24

DIRECTIVA DE COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA

- ETAPA DE FORMULACIÓN

Planteamiento de Ideas

Información de la comunidad beneficiada directa.

Información de la zona

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Participación en trabajos de uso y mantenimiento de la infraestructura vial al

100% aportando a la mano de obra no calificada.

Compromiso del suministro de Agua y Fluido eléctrico para la buena marcha

del proyecto.

GOBIERNO PROVINCIAL

- ETAPA DE FORMULACIÓN

Elaboración del estudio del proyecto a nivel de Perfil.

Elaboración del expediente técnico del proyecto.

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Participación del Gobierno Municipal Distrital para el financiamiento de la

ejecución de la obra: “Construcción Pistas y Veredas en las calles de la

Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de Bongara,

Departamento de Amazonas”.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICIPANTE

QUIENES Y

COMO SON?

PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVA E

INTERESES

CONFLICTO

CON LOS

OTROS

GRUPOS

DE QUE PODRIAMOS

HACER USO

COMUNIDAD DE

LA LOCALIDAD

DE JUMBILLA

Presidente,

tesorero,

secretario,

vocales y

pobladores en

general.

Inadecuada

transitabilidad

vial y peatonal

Construir las

pistas, veredas

de las calles del

sector

No presenta

Experiencia para el

mantenimiento de la

pista, veredas

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE

BONGARA

Autoridades del

Gobierno

Municipal

Provincial

Limitados

recursos

económicos

Aportar para la

construcción del

asfaltado, veredas

de las calles del

Sector

No presenta

Experiencia para la

ejecución de obra.

Soporte técnico,

administrativo,

contable, financiero y

jurídico

Fuente: Elaboración Propia



25

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

Las acciones o actividades del presente proyecto se encuentran

contemplada dentro de las competencias y funciones de los órganos

provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y según lo dispuesto

señala: ARTICULO 1º.- GOBIERNOS LOCALES: Los gobiernos locales

son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, queinstitucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del

gobierno local, el territorio, la población y la organización. ARTICULO 4º.-

FINALIDAD.- Los gobiernos locales representan al vecindario,

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales

y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

ARTICULO 53º.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.- Las

municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como

instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan,

aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia

con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El

presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el

artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la

formulación de los presupuestos participativos.

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus

ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del

plazo que establece la normatividad sobre la materia.



26

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las

municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos

presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. Concordancia C.P.P

1993: Art. 197º.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 97º.- PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO

Basándose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados

y sus Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinación Local

Provincial procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de

Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto

Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo de

Coordinación Regional para su integración a todos los planes de

desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación

del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de

participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,

inclusión, eficacia, eficiencia, équidas, sostenibilidad imparcialidad y

neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas locales,

especialización de las funciones, competitividad e integración.

El proyecto se enmarca en los lineamientos de Política, Plan de

Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo de la Provincia de

Bongará donde la Municipalidad tiene la misión de asegurar lagobernabilidad de la Provincia, coordinado y concertando con los

organismo públicos, sector privado y la comunidad; a fin de lograr el

desarrollo sostenido de la Provincia procurando el orden y la estabilidad

necesaria para facilitar la convivencia, los valores, las tradiciones y

costumbres que permitirá una adecuada inserción de sus jurisdicción en

el ámbito nacional e internacional, por eso es que desde el inicio de esta

gestión, las acciones municipales se han orientado al mejoramiento de lacalidad de vida de los vecinos mediante la puesta en marcha de planes



27

integrales de obras y tomando medidas importantes en la preservación de

la seguridad ciudadana.

Dentro de los objetivos Generales de la Municipalidad que son:

Modernizar y Fortalecer la Municipalidad Provincial de Bongara, está

orientado a ejecutar el reordenamiento y adecuación de los cambios que

se suscitan en la actualidad, cuya misión es aplicar la Gerencia Social

Moderna en la Administración Municipal, utilizando tecnología y

reingeniería en el proceso de producción de servicios que se prestan a la

ciudadanía, fortalecimiento a la organización mediante la productividad y

competitividad.

Finalmente mejorar la calidad total de los servicios públicos; y Reordenar

y Mejorar la Viabilidad, Accesibilidad, Equipamiento de la Infraestructura

Urbana del Distrito, por lo que se está orientando en priorizar la ejecución

de proyectos de infraestructura vial y comunitaria con la finalidad de

incrementar el equipamiento urbano, implementando un programa

concertado para el mejoramiento de los servicios básicos y de salud,

priorizándolo en los sectores más vulnerables de la Provincia. Brindando

así seguridad y adecuada atención a la población por lo que se enmarca

dentro de los objetivos señalados en los lineamientos de la política y del

Plan Operativo de la Provincia de Bongará.

El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta, los

contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión

Pública, que a través de la Ley Nº 27293, se crea con la finalidad deoptimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión,

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y

normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de

inversión.

Asimismo son de observancia y cumplimiento la Resolución Directoral Nº

002-2009-EF/68.01 que entro en vigencia el 10 de febrero del 2009;dejando sin efecto la Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, que



28

aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01, Directiva General del

Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias (Resoluciones

Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-

EF/68.01, 003-2008-EF/68.01, 002-2009-EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01),

salvo lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la citada Resolución

Directoral.

Además, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la

“Guía Metodológica para, la Identificación, Formulación y Evaluación de

Proyectos a nivel de perfil que la Dirección General de programación

Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas ha publico con el fin de

orientar el proceso de elaboración de perfiles de proyectos.

Asimismo el Proyecto se enmarca en estructura funcional

programática siguiente:

Función : 15 TRANSPORTE

Programa : 036 TRANSPORTE URBANO

Subprograma : 0074 VIAS URBANAS

Responsable Funcional : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

Función : TRANSPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la

consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de de lainfraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los

diversos medios de transporte.

Programa : TRANSPORTE URBANO

Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución

y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas alservicio de transporte urbano. Incluye las acciones orientadas al control y



29

seguridad del trafico por carretera así coo la implementación y operación

de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal

Subprograma: VIAS URBANAS

Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, expropiación,

construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras

acciones inherentes a la red vial urbana orientadas a garantizar su

operatividad.



30




31


3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La localidad de Jumbilla, pertenece a la jurisdicción de la provincia de

Bongará, en la región Amazonas. El acceso a la localidad es por vía

terrestre, desde la ciudad de Chachapoyas (ciudad más importante del

ámbito del proyecto) hasta Pedro Ruiz existe aproximadamente 50km, en

un promedio de 50 minutos por vía asfaltada, se continua el recorrido por la

carretera Fernando Belaunde Terry (norte), de superficie asfaltada y en

regular estado de conservación, hasta el puente Vilcaniza en una longitud

de 30 km en un tiempo de 30 minutos, de allí se ingresa a la derecha a la

altura del puente , recorriendo 20km. Hasta la localidad de Jumbilla. En un

tiempo de 30 minutos. El poblador de la zona es eminentemente agrícola y

con costumbres influenciadas por pobladores que provienen de la

Amazonía alta. Presentan en su mayoría niveles de educación en primaria y

secundaria.

La localidad de Jumbilla cuenta con 411 viviendas y que está constituido por

un promedio de 1642 habitantes, según información concedida por la

Municipalidad Provincial de Bongará a través de un resumen de

empadronamiento realizado el año 2011.

El estado de las calles, destinados para las pistas es deplorable porque no

se tiene las condiciones mínimas para el adecuado tránsito vehicular. Por

parte de la población las calles sin calzada ocasionan enfermedadesrespiratorias y dérmicas por el constante polvo que propaga el paso de

vehículos por la zona.

Población afectada y sus características:

La zona del proyecto comprende a una población aproximada de

1,642 habitantes, con una densidad de 4 habitantes / vivienda.



32

Del total de viviendas existentes en la zona del proyecto, de acuerdo

a la visita de campo son de adobe.

La su principal fuente de ingreso y dedicación es la Agricultura.

Como Fuente de ingreso económico acoge entre sus pobladores a

pequeños empresarios. Según información proporcionada en la

Municipalidad por la INEI, el ingreso promedio familiar es de S/. 550

al mes.

Nº de viviendas:

Según información obtenida mediante trabajo de campo, la zona

influenciada está comprendida actualmente por 411 viviendas, pero

la expansión futura llegará a tener en su totalidad 515 viviendas.

Topografía y Suelos

La presencia de la cordillera de los andes que le da una accidentada

topografía al territorio, la cercanía a la zona ecuatorial y amazónica,

la vegetación y la circulación general de los vientos. El suelo esta

compuesto por arcilla y rocas.

Duración del Proyecto

El proyecto tiene una duración de 6 meses.

CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES

Población año 2011 Hab. 1,642

Población

BeneficiadaHab. 1,642

Miembros por familia Hab./vivienda 4

Fuente: INEI



33

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La población directamente afectada son los pobladores de la Localidad de

Jumbilla.

Pero también son afectado todos aquellas personas que visiten la

localidad, como los vehículos que transiten por el sector.

A. PROBLEMA CENTRAL

El diagnóstico de la situación actual nos permite definir el problema

central como:

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que

generan el problema central:

Causas Directas

1. Las calles cuentan con calzadas inadecuadas para el tránsitovehicular.

2. Las calles no cuentan con veredas para el tránsito peatonal.

Causas Indirectas

1.1 Las calles sin pavimentación, causan polvareda.

1.2 La Población tiene que usar la calzada lo que ocasiona accidentes

de transito

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular

en las calles de la Localidad de Jumbilla"



34

El Estado a través de sus gobiernos central, regional y local no ha

realizado ninguna inversión pública en Construcción de Pistas y Veredas

en la Localidad de Jumbilla.



35

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema:

Efecto Final: Deterioro de la calidad de vida de los habitantes de laLocalidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Bongará, Amazonas.



36

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS



37

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Como problema central ha sido identificado, se ha definido el objetivo del

proyecto en los términos siguientes:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del

presente proyecto consiste en contribuir a las “Adecuadas condiciones

de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la Localidad

de Jumbilla", a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar el

Ornato y Medio Ambiente y así garantizar el bienestar de la población

insatisfecha por el problema identificado.

El mencionado objetivo central se ha logrado por los siguientes medios:

Medio de 1er Nivel

1. Las calles cuentan con calzadas adecuadas para el tránsito vehicular.

2. Las calles cuentan con veredas adecuadas para el tránsito peatonal.

Medios Fundamentales

1.1 Las calles con pavimento.

1.2 La población usan las veredas lo que permite un mejor transito.

“Inadecuadas condicionesde transitabilidad peatonal yvehicular en las calles de lalocalidad de Jumbilla"

“Adecuadas condiciones detransitabilidad peatonal yvehicular en las calles de lalocalidad de Jumbilla"



38



39

B. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Localidad de Jumbilla,distrito de Jumbilla – Bongará - Amazonas



40

C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar una vez logrado el objetivo central, serán los

siguientes:

Fines Directos

1. Disminuir la contaminación ambiental.

2. Atender las necesidades básicas insatisfechas.

3. Disminuir la morbilidad.

Fines Indirectos

1.1 Preservar el medio ambiente.

2.1 Elevar el nivel de desarrollo socio económico.

3.1 Reducir los gastos de salud de la población.

Todas estas condiciones positivas contribuirán al objetivo superior y fin

último que es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Localidadde Jumbilla - Distrito de Jumbilla – Bongará - Amazonas.



41

ARBOL DE MEDIOS Y FINES



42

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se plantea como alternativas adecuadas al caso:

Se proponen dos alternativas de solución para el problema central que

aqueja a la población de la zona donde se realizará el proyecto:

Nombre de laAlternativa

Descripción de la Alternativa(Características y Componentes)

Costo(S/.)

Tiempo deEjecución(meses)

PoblaciónBeneficiaria

Construcción depistas y veredasen las calles dela Localidad de

Jumbilla

Construcción de Pavimento Rígido conbase granular E=0.25m y Losa deConcreto Armado E=0.20 m. Ancho deCalzada de aproximadamente de 5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un área de12,055.10m².Construcción de 4594.98 m.l. deVeredas de Concreto f’c=175 kg/cm²,ancho de 1.20m y espesor de 0.10, conun área de 5,513.98m².Construcción de rejilla para canaletasde concreto f'c=175 kg/cm².

3,819,312.03 6 1,642

Construcción depistas y veredasen las calles dela Localidad de

Jumbilla

Construcción de Pavimentación

Asfáltica con base granular E=0.25m,Imprimación Asfáltica y CarpetaAsfáltica en Caliente 2”. Ancho deCalzada de aproximadamente de 5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un área de12,055.10m².Construcción de 4594.98 m.l. deVeredas de Concreto f’c=175 kg/cm²,ancho de 1.20m y espesor de 0.10, conun área de 5,513.98m².Construcción de rejilla para canaletasde concreto f’c=175 kg/cm².

4,812,163.76 6 1,642



43

ALTERNATIVA 1:

COMPONENTES.- Construcción de Pistas, Construcción de Veredas de

concreto.

Construcción de Pista

Obras Provisionales

Obras Preliminares


Pavimento Rígido

Señalización

Construcción de Veredas

Obras Provisionales

Obras Preliminares


Veredas de Concreto

Canaletas

ALTERNATIVA 2:

COMPONENTES.- Construcción de Asfaltado, Construcción de Veredas

de concreto.

Construcción de Pista

Obras ProvisionalesObras Preliminares


Pavimento Asfaltico

Señalización

Construcción de Veredas

Obras ProvisionalesObras Preliminares



44


Veredas de Concreto

Canaletas



45

IV. FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN



46

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

En esta parte de analiza el mercado a través de la oferta y la demanda a

nivel de perfil, los costos en la situación con y sin proyecto y los beneficios;

además se evalúa el impacto de la obra en el ambiente, especialmente sus

posibles efectos negativos, culminándose con la evaluación privada y social,

así como el análisis de sensibilidad y sostenibilidad.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 – 10

Meses Meses Meses

1 - 2 3 - 4 5 - 12

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

ELABORACIÓN DEL PERFILEXPEDIENTE TÉCNICO,

EJECUCIÓN DE OBRA

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO


AREA DE INFLUENCIA

El área de influencia esta del proyecto está conformada por las calles de

la Localidad de Jumbilla.

A continuación se presenta el esquema del área de influencia (plano de

lotización de las calles de la localidad de Jumbilla).Ver anexo



47

4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años,

conforme a lo establecido en el Anexo 09 de la Directiva SNIP.

La demanda para el proyecto se expresa en función a la construcción del

asfaltado, veredas; se plantea que el ritmo de crecimiento de la

demanda por tales servicios durante el horizonte de evaluación será lo

construido en la etapa de inversión.

PARÁMETROS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEMANDA

PISTA

Longitud en m.l. 2,411.02

Ancho de Vía en m.l. 7.00/8.00

Ancho de Pista en m.l. 5.00

Pavimento Tierra

Estado de Vía Malo

Área de Pavimento (m²) -

VEREDAS

Longitud de veredas 4,594.98

Ancho de vereda -

Losa Tierra

Área de veredas de concreto (m²) -

Área Total de Construcción -


DEMANDA ACTUAL DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA

SERVICIO AREA M²

Construcción de Pistas 0.00

Construcción de Veredas 0.00



48

En primer lugar proyectamos la población para todo el horizonte del

proyecto, mediante el método aritmético haciendo uso de la tasa de

crecimiento promedio, para los 10 años proyectados.

PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DE LA POBLACIÓN

PARÁMETROS VALORPoblación Año 2011 (hab.) 1,642Número de Viviendas 411Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) 2.30%Densidad Poblacional (hab./viv.) 4

Para obtener la población del año siguiente, siendo la población actual elAño 0 que es de 1,642, para el cálculo en el año Siguiente (Año n) se

calcula mediante la siguiente fórmula:

As= A0*(1+TC)

A0=1,642 (Año 0)

TC= Tasa de Crecimiento Anual

PROYECCION DE LA POBLACIÓN

Año Población

0 1,642

1 1,680

2 1,718

3 1,758

4 1,798

5 1,840

6 1,882

7 1,9258 1,970

9 2,015

10 2,061PoblaciónPromedio 1,865




49

Se proyectará la Construcción de Pistas y Veredas en las calles de la


Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad

de la población beneficiaria de disponer con aéreas de vías

pavimentadas, veredas de concreto y mejorar el ornato público, para lo

cual se asumen como variables de análisis, el área a construir que

comprende de 17,569.08m²

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Estimación de la Oferta Sin Proyecto

Al no existir aun las calles pavimentadas, veredas en la Localidad de

Jumbilla, no se puede indicar Oferta alguna, por lo tanto es 0.

OFERTA ACTUAL DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA

SERVICIO AREA M²

Construcción de Pistas 12,055.10

Construcción de Veredas 5,513.98Fuente: Elaboración Propia

Estimación de la Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta de servicio de las vías

pavimentadas y veredas, Las características técnicas y geométricas se

detallan a continuación:



50

OFERTA PROYECTIZADA

CARACTERISTICAS TÉCNICASCON

PROYECTO

PISTA

Longitud de Calzada en m.l.2,411.02

Ancho de Calzada en m.l. 5.00

Base Granular E= 0.25m

Concreto f'c= 210 kg/cm2 para pavimentos rígidos 2,411.02m3

Espesor de Pavimento Rígido E= 0.2m

Área de Pavimento 12,055.10

VEREDAS

Longitud de veredas 4,594.98

Ancho de vereda en m.l. 1.20

Base Granular E= 0.10m

Concreto en veredas f'c= 175 kg/cm2 459.50m3

Área de veredas 5,513.98

AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 17,569.08Fuente: Elaboración Propia

Esto permitirá que durante el horizonte de evaluación que son 10

años, se haga un mantenimiento a las calles pavimentadas, veredas.

4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

La demanda anual alcanza a las 1,642 personas total de la población

beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura l

actual que presenta la Localidad de Jumbilla en el distrito de Jumbilla es

cero (0); apreciándose claramente el desequilibrio existente.

Área destinada para la construcción de pistas y veredas es de

17,569.08, siendo la distribución la siguiente:



51

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

PISTA

Longitud en m.l. 2,411.02 2,411.02Ancho de Vía en m.l. 7.00/8.00 7.00/8.00

Ancho de Pista en m.l. 5.00 5.00

Pavimento Tierra Pista

Estado de Vía Malo Bueno

Área de Pavimento (m²) - 12,055.10

VEREDAS

Longitud de veredas 4,594.98 4,594.98

Ancho de vereda - 1.20

Losa Tierra ConcretoÁrea de veredas de concreto (m²) - 5,513.98

Área Total de Construcción - 17,569.08


4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa Nº 1: La Construcción de la infraestructura comprende un


Construcción de Pavimento Rígido con base granular E=0.25m y Losa

de Concreto Armado E=0.20 m. Ancho de Calzada de

aproximadamente de 5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un área de

12,055.10m².

Construcción de 4594.98 m.l. de Veredas de Concreto f’c=175 kg/cm²,ancho de 1.20m y espesor de 0.10, con un área de 5,513.98m².

Construcción de rejilla para canaletas de concreto f'c=175 kg/cm².

Alternativa Nº 2: La Construcción de la infraestructura comprende un




52

Construcción de Pavimentación Asfáltica con base granular E=0.25m,

Imprimación Asfáltica y Carpeta Asfáltica en Caliente 2”. Ancho de

Calzada de aproximadamente de 5.00 – 7.00m (2,411.02m.l.), en un

área de 12,055.10m².

Construcción de 4594.98 m.l. de Veredas de Concreto f’c=175 kg/cm²,


Construcción de rejilla para canaletas de concreto f’c=175 kg/cm².

4.5. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos están determinados por las inversiones y los costos de

Operación y Mantenimiento de la Construcción de las pistas, veredas

que ofrecerá a terceros para el adecuado tránsito vehicular, peatonal y

mejorar el ornato y medio ambiente, tanto para la situación “Con

Proyecto” y “Sin Proyecto”.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del

proyecto, se ha valorado los costos que cada una de las actividades de

las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos

aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir

para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa

seleccionada planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

El estudio por tratarse de un nivel de perfil hace explicito con razonabledetalle la estructura de costos de la inversión, señalando la unidad de

medida, la cantidad y el costo unitario de cada uno de los

requerimientos (personal, herramientas, equipos y otros) de los

diferentes componentes del Proyecto.



53

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la

infraestructura vial, componentes principales del proyecto y

corresponden a los rubros siguientes:

- Insumos.

- Maquinarias y Equipos.

- Servicios Profesionales

- Mano de Obra Calificada y No Calificada

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y

mantener la capacidad instalada del edificio construido. Se subdividen

a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de

obra no calificada.

Se contempla, además, la reposición de equipos (computo, mobiliario)

cuando se cumpla la vida útil de los mismos.

Asimismo, el estudio estima los costos de operación y mantenimiento

con proyecto y sin proyecto, con un razonable nivel de detalle y cuyos

requerimientos calza con el análisis del personal requerido durante

todo el horizonte de evaluación, así como las necesidades de

mantenimiento de los equipos y la infraestructura que el proyectoplantea construir e implementar, respectivamente.



54

- COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

Alternativa 01


RESUMEN DE MONTO DE INVERSIONAlternativa 1

(EN NUEVOS SOLES)




UTILIDADES (7%) 186,246.45SUBTOTAL 3,112,976.30

IGV (18%) 560,335.73








Alternativa 1 (a precios sociales)

(EN NUEVOS SOLES)

Descripción Total (S/.)



UTILIDADES (7%) 156,447.01

SUBTOTAL 2,614,900.09

IGV (18%) 470,682.02








55

Alternativa 02



Alternativa 2

(EN NUEVOS SOLES)

Descripción Costo Totalde Inversión


GASTOS GENERALES (10%) 337,980.86UTILIDADES (7%) 236,586.60

SUBTOTAL 3,954,376.07

IGV (18%) 711,787.69





Total (A precios privados)4,812,163.76



Alternativa 2 (a precios sociales)

(EN NUEVOS SOLES)

Descripción Total (S/.)



UTILIDADES (7%) 198,732.75

SUBTOTAL 3,321,675.90

IGV (18%) 597,901.66



SUPERVISIÓN 40,950.00MITIGACIÓN AMBIENTAL 45,500.00



56


- DESAGREGADO DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS -GLOBAL ALTERNATIVA 1

COMPONENTES BIENES NACIONALESMANO DE OBRA

CALIFICADAMANO DE OBRA NO

CALIFICADATOTAL

PISTAS 1,999,874.81 86,664.36 194,101.82 2,280,640.99

VEREDAS 332,595.70 14,744.87 32,681.94 380,022.51

TOTAL 2,660,663.51

COSTOS DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTESPARCIALESPRIVADOS

FACTOR SOCIALPARCIALESSOCIALES

PISTAS

Mano de Obra Calificada 86,664.36 0.84 72,798.06

Mano de Obra No Calificada 194,101.82 0.84 163,045.53

Bienes Nacionales 1,999,874.81 0.84 1,679,894.84

VEREDAS

Mano de Obra Calificada 14,744.87 0.84 12,385.69

Mano de Obra No Calificada 32,681.94 0.84 27,452.83

Bienes Nacionales 332,595.70 0.84 279,380.39

SUB - TOTALES 2,660,663.51 2,234,957.34

INTANGIBLES

GASTOS GENERALES 1,012,648.52 0.84 850,624.76

EXPEDIENTE TÉCNICO 51,000.00 0.91 46,410.00

SUPERVISION 45,000.00 0.91 40,950.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL 50,000.00 0.91 45,500.00

TOTAL S/. 3,819,312.03 3,218,442.10

Gastos Generales = Gastos Generales + Utilidad + IGV



57

- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA SITUACIÓN CONPROYECTO (ALTERNATIVA 1 )

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCIÓN

UND DE

MEDIDA CANT.

C. U.

S/. PARCIAL

COSTO

TOTAL

MANTENIMIENTO 24,000.00

Pintado y Resane de pistas Mes 12 1,200.00 14,400.00 14,400.00

Resane de Veredas y Canaletas Mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00

Total S/. 24,000.00 24,000.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Bongara

COSTO DIRECTO 24,000.00


UTILIDAD (5%) 1,200.00

SUBTOTAL 27,120.00

IGV (18%) 4,881.60

TOTAL 32,001.60

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCIÓN UND DEMEDIDA

CANT. C. U.S/.

PARCIAL COSTOTOTAL


Limpieza y Pintado General de las pistas Mes 8,775.00 2.16 18,954.00 18,954.00

Limpieza y Pintado General de las veredas ycanaletas

Mes 8,475.00 2.46 20,848.50 20,848.50

Total S/. 39,802.50 39,802.50




UTILIDAD (5%) 1,990.13



58

SUBTOTAL 44,976.83

IGV (18%) 8,095.83

TOTAL 53,072.65

- DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOSMANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 01)

PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO



CALIFICADA TOTAL

MANTENIMIENTO 8,320.42 8,000.40 15,680.78 32,001.60

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO RUTINARIOALTERNATIVA 1

COMPONENTES PARCIALES

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR

SOCIAL

PARCIALES

PRECIOS SOCIALESMANO DE OBRA NO CALIFICADA 15,680.78 0.84 13,171.86

MANO DE OBRA CALIFICADA 8,000.40 0.84 6,720.34

MATERIALES NACIONALES 8,320.42 0.84 6,989.15

TOTALES 32,001.60 26,881.34

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOSMANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 01)

PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO PERIODICO

COMPONENTES BIENES NACIONALES MANO DE OBRACALIFICADA

MANO DE OBRA NOCALIFICADA

TOTAL

MANTENIMIENTO 13,798.89 13,268.16 26,005.60 53,072.65

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO PERIODICOALTERNATIVA 1

COMPONENTESPARCIALES

PRECIOS PRIVADOSFACTORSOCIAL

PARCIALESPRECIOS SOCIALES



59

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 26,005.60 0.84 21,844.70



TOTALES 53,072.65 44,581.03

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA SITUACIÓN CONPROYECTO (ALTERNATIVA 2 )

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DESCRIPCIÓNUND DEMEDIDA

CANT.C. U.S/.

PARCIALCOSTOTOTAL


Pintado y Resane de Pistas Mes 12 1,500.00 18,000.00 18,000.00

Resane de Veredas y Canaletas Mes 12 900.00 10,800.00 10,800.00

Total S/. 28,800.00 28,800.00




UTILIDAD (5%) 1,440.00

SUBTOTAL 32,544.00

IGV (18%) 5,857.92

TOTAL 38,401.92

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

DESCRIPCIÓN UND DEMEDIDA

CANT. C. U.S/.

PARCIAL COSTOTOTAL


Limpieza y Pintado General de las pistas Mes 8,775.00 3.06 26,851.50 26,851.50

Limpieza y Pintado General de la veredas y canaletas Mes 8,455.00 3.36 28,408.80 28,408.80

Total S/. 55,260.30 55,260.30




UTILIDAD (5%) 2,763.02

SUBTOTAL 62,444.14



60

IGV (18%) 11,239.94

TOTAL 73,684.08

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOSMANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 02)

PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO

COMPONENTES BIENES NACIONALES MANO DE OBRACALIFICADA

MANO DE OBRA NOCALIFICADA

TOTAL

MANTENIMIENTO 9,984.50 9,600.48 18,816.94 38,401.92

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO RUTINARIOALTERNATIVA 2

COMPONENTESPARCIALES

PRECIOS PRIVADOSFACTORSOCIAL

PARCIALESPRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 18,816.94 0.84 15,806.23



TOTALES 38,401.92 32,257.61

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOSMANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 02)

PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO PERIODICO



CALIFICADATOTAL

MANTENIMIENTO 19,157.86 18,421.02 36,105.20 73,684.08

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO PERIODICOALTERNATIVA 2

COMPONENTES PARCIALES

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR

SOCIAL

PARCIALES

PRECIOS SOCIALESMANO DE OBRA NO CALIFICADA 36,105.20 0.84 30,328.37



61



TOTALES 73,684.08 61,894.63

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

CON PROYECTOACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6,473.50 32,001.60 38,401.92

MANTENIMIENTO PERIODICO 1/ 53,072.65 73,684.08

COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CON PROYECTOACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5,437.74 26,881.34 32,257.61

MANTENIMIENTO PERIODICO 1/ 44,581.03 61,894.63

4.6. BENEFICIOS

- LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de las calles en la


En el distrito de Jumbilla, la población seguirá percibiendo los mismos

efectos que la situación actual, que implica no tener calles

pavimentadas, veredas, para la adecuada transitabilidad, por lo tanto los

beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

- LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO



62

Los beneficios una vez ejecutado el proyecto serán muy impactantes

para las familias y la población en general involucradas en el

proyecto.

Disponibilidad de infraestructura vial con adecuadas condiciones

técnicas brindando a la población un ambiente de libre transito.

Contribuye a mejorar la infraestructura vial y por ende la adecuada

transitabilidad peatonal y vehicular.

Mejora el ornato de la Localidad brindando una mejor vista a las

calles donde se ejecutara el proyecto.

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible

cuantificar monetariamente los beneficios en razón en que estos

beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su

evaluación se ha utilizado la metodología costo/efectividad.

a) METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología costo efectividad para comparar las

alternativas planteadas y tomar decisiones de conveniencia en relación

con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica

posible en la asignación de los recursos, puesto que el nivel desatisfacción de dichas alternativas es similar en naturaleza, intensidad y

además sea la que menor costo por unidad de beneficio cubierta

El indicador ICE, se obtiene del cociente el VAC (Valor Actual de

Costos) entre el total promedio de los beneficiarios atendidos durante el

periodo de evaluación.

Se adjuntan los cuadros de evaluación para determinar los C/E, de las

alternativas seleccionadas.



63

EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADO SIN PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 3,819,312.03 1.0000000 3,819,312.03

1 6,473.50 0.9009009 5,831.98

2 6,473.50 0.8116224 5,254.04

3 6,473.50 0.7311914 4,733.37

4 6,473.50 0.6587310 4,264.29

5 6,473.50 0.5934513 3,841.71

6 6,473.50 0.5346408 3,461.00

7 6,473.50 0.4816584 3,118.02

8 6,473.50 0.4339265 2,809.02

9 6,473.50 0.3909248 2,530.65

10 6,473.50 0.3521845 2,279.87

VAC 5.8892320 38,123.94

VACT 6.8892320 3,857,435.98

VACT 3,857,435.98

INDICADOR 1,642.00 2,349.23

C/E 2,349.23



64


ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADO CON PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 3,819,312.03 1.0000000 3,819,312.03

1 32,001.60 0.9009009 28,830.27

2 32,001.60 0.8116224 25,973.22

3 53,072.65 0.7311914 38,806.27

4 32,001.60 0.6587310 21,080.455 32,001.60 0.5934513 18,991.39

6 53,072.65 0.5346408 28,374.81

7 32,001.60 0.4816584 15,413.84

8 32,001.60 0.4339265 13,886.34

9 53,072.65 0.3909248 20,747.41

10 32,001.60 0.3521845 11,270.47

VAC 5.8892320 223,374.46

VACT 6.8892320 4,042,686.50VACT 4,042,686.50

INDICADOR 1,642.002,462.05

C/E 2,462.05



65


ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 3,218,442.10 1.0000000 3,218,442.10

1 5,437.74 0.9009009 4,898.86

2 5,437.74 0.8116224 4,413.39

3 5,437.74 0.7311914 3,976.03

4 5,437.74 0.6587310 3,582.015 5,437.74 0.5934513 3,227.03

6 5,437.74 0.5346408 2,907.24

7 5,437.74 0.4816584 2,619.13

8 5,437.74 0.4339265 2,359.58

9 5,437.74 0.3909248 2,125.75

10 5,437.74 0.3521845 1,915.09

VAC 5.8892320 32,024.11

VACT 6.8892320 3,250,466.22VACT 3,250,466.22

INDICADOR 1,642.001,979.58

C/E 1,979.58



66


ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIAL CON PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 3,218,442.10 1.0000000 3,218,442.10

1 26,881.34 0.9009009 24,217.43

2 26,881.34 0.8116224 21,817.50

3 44,581.03 0.7311914 32,597.26

4 26,881.34 0.6587310 17,707.575 26,881.34 0.5934513 15,952.77

6 44,581.03 0.5346408 23,834.84

7 26,881.34 0.4816584 12,947.63

8 26,881.34 0.4339265 11,664.53

9 44,581.03 0.3909248 17,427.83

10 26,881.34 0.3521845 9,467.19

VAC 5.8892320 187,634.55

VACT 6.8892320 3,406,076.65VACT 3,406,076.65

INDICADOR 1,642.002,074.35

C/E 2,074.35



67

COSTOS INCREMENTALES PARA P. PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COSTO COSTOPERIODO

CON PROYECTO SIN PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

0 3,819,312.03 3,819,312.03 0.00

1 28,830.27 5,831.98 22,998.29

2 25,973.22 5,254.04 20,719.18

3 38,806.27 4,733.37 34,072.90

4 21,080.45 4,264.29 16,816.15

5 18,991.39 3,841.71 15,149.68

6 28,374.81 3,461.00 24,913.81

7 15,413.84 3,118.02 12,295.82

8 13,886.34 2,809.02 11,077.32

9 20,747.41 2,530.65 18,216.76

10 11,270.47 2,279.87 8,990.60

VAC 4,042,686.50 38,123.94 4,004,562.55 4,004,562.55

VAE 185,250.52

COSTO EFECTIVIDAD

VACT 4,004,562.55

INDICADOR 1,642.002,438.83

C/E 2,438.83

COSTO X POB= VAE/Pob Benf 112.82



68

COSTO x POB VAE / Pob Benf 112.82

M² DE CONSTRUCCIÓN 17,569.08

ICE (S/. X M² VAC/M² 227.93

COSTOS INCREMENTALES PARA P. SOCIALES ALTERNATIVA 01

COSTO COSTOPERIODO

CON PROYECTO SIN PROYECTOCOSTOINCREMENTAL

0 3,218,442.10 3,218,442.10 0.00

1 24,217.43 4,898.86 19,318.56

2 21,817.50 4,413.39 17,404.11

3 32,597.26 3,976.03 28,621.24

4 17,707.57 3,582.01 14,125.57

5 15,952.77 3,227.03 12,725.74

6 23,834.84 2,907.24 20,927.607 12,947.63 2,619.13 10,328.49

8 11,664.53 2,359.58 9,304.95

9 17,427.83 2,125.75 15,302.08

10 9,467.19 1,915.09 7,552.10

VAC 3,406,076.65 32,024.11 3,374,052.54 3,374,052.54

VAE 155,610.44

COSTO EFECTIVIDAD

VACT 3,374,052.54

INDICADOR 1,642.002,054.84

C/E 2,054.84



69




ICE (S/. X M² VAC/M² 192.04

PERIODO

COSTO DE

MANT. C.P

COSTO DE

MANT. S.P INVERSION

TASA DE

DESCUENTO11%

COSTO

CONPROYECTO

COSTO SIN

PROYECTO

COSTO

INCREMENTAL

0 3,218,442.10 1.0000000 0.00

1 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

2 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

3 53,072.65 6,473.50 0.8403361 44,581.03 5,439.92 39,141.11

4 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

5 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

6 53,072.65 6,473.50 0.8403361 44,581.03 5,439.92 39,141.11

7 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

8 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

9 53,072.65 6,473.50 0.8403361 44,581.03 5,439.92 39,141.11

10 32,001.60 6,473.50 0.8403361 26,881.34 5,439.92 21,441.43

3,464,514.01

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL AMBAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2RUBROS

P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

VALOR ACTUAL DECOSTO (VACT)

4,042,686.50 3,406,076.65 5,096,775.54 4,291,511.46

INDICADOR DERESULTADOS

1,642 1,642 1,642 1,642

CTA PARA

BENEFICIARIOS2,462.05 2,074.35 3,104.00 2,613.59



70

El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que significa

que la alternativa 01 es mas rentable, en cambio la alternativa 02 supera el ICE

y no es conveniente.

EVALUACION SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS A PRECIOS SOCIALES

BASE DE DATOS:

Costos Incrementales a PreciosSociales

ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

Población Beneficiada al año 1,642 1,642

Área de Construcción (m²) 17,569.08 17,569.08

Valor Anual Equivalente (VAE) 155,610.44 207,049.78

Valor Anual de Costos Totales(VACT=S/.)

3,374,052.54 4,259,487.35

INDICADORES DE COSTO / EFECTIVIDAD - SOCIAL GLOBAL

ICE 2,054.84 2,594.08

ICE pistas < valor referencial SI SI

ICE veredas < valor referencial SI SI

A) Costo por Poblador Beneficiario 94.77 126.10

(CAB=VAE/Total PoblaciónBeneficiados)

B) Costo por Área Pavimentada

(CAP=VACT/Total M² Pavimentado) 192.04 242.44

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - 01

A PRECIOS SOCIALES

INDICADORFACTOR DEVARIACION Costo/Pob. Benef.

Nº de Pobladores

(%)Alternativa Nº

01Alternativa Nº

02

Variacion de Costo(S/./Poblador

1149 70% 135 180 -45

1314 80% 118 158 -39



71

1478 90% 105 140 -35

1,642 100% 95 126 -31

1970 120% 79 105 -26

2299 140% 68 90 -22

2627 160% 59 79 -20

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDADEn lo que respecta el análisis de sensibilidad aplicado al PIP, corresponde

sensibilizar el parámetro: costo en niveles de 5%, 10%, 15%, y 20% por

tratarse del indicador costo efectividad. Como se aprecia en el siguiente

cuadro.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL

ALTERNATIVA 1

FACTOR DEVARIACION VAC S/. X M² LINEAREFERENCIAL MTC

X M²

40% 4,723,673.56 268.86

30% 4,386,268.30 249.66

20% 4,048,863.05 230.45

15% 3,880,160.42 220.85

10% 3,711,457.79 211.25

5% 3,542,755.17 201.65

0% 3,374,052.54 192.04 198.00

-5% 3,205,349.91 182.44

-10% 3,036,647.29 172.84

-15% 2,867,944.66 163.24

-20% 2,699,242.03 153.64



72

PROYECTO

% ALTERNATIVA1

ALTERNATIVA2

% Variación VAC I VAC II

40% 4,723,673.56 5,963,282.29

30% 4,386,268.30 5,537,333.55

20% 4,048,863.05 5,111,384.82

15% 3,880,160.42 4,898,410.45

10% 3,711,457.79 4,685,436.08

5% 3,542,755.17 4,472,461.72

0% 3,374,052.54 4,259,487.35

-5% 3,205,349.91 4,046,512.98

-10% 3,036,647.29 3,833,538.61

-15% 2,867,944.66 3,620,564.25

-20% 2,699,242.03 3,407,589.88



73



74

4.9. SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad de este proyecto, estará sujeta a todas las acciones

que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversión

hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los

objetivos esperados.

En función a ellos se garantiza:

- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARÀ, se compromete

a realizar la operación y mantenimiento de la obra, costo para lo cual

debe determinar la asignación de las partidas correspondientes a su

presupuesto institucional de apertura, en virtud del compromiso

suscrito por ellos.

El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,

en la medida que este pondrá a disposición de la comunidad en general,

la construcción del asfaltado y veredas con criterio técnico para brindar

la adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de

inversión participará la Municipalidad Provincial de Bongará hasta la

entrega del Proyecto a la Comunidad de la Localidad de Jumbilla, las

cuales estarán encargadas de la conservación y mantenimiento de las

calles donde se ha construido las pistas y las veredas.

Responsable de la Operación y Mantenimiento:

Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estarán a cargo

de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARÀ.



75

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

Las metodologías de identificación, predicción y evaluación de impacto

ambiental que se aplicaran en el área de construcción que comprende:

17,569.08m², permitirán llegar a la determinación de los impactos

ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva

especifica, lo cual proporcionara ideas claras de los distintos fenómenos

y acontecimientos que afectaran o no al medio ambiente. En este

sentido se han aplicado las siguientes metodologías:

Matriz de Impactos

En este método se analizan las actividades en la etapa de planificación,

construcción, operación y cierre, que pueden generar efectos directos

sobre los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales,

así como se evidencian los factores ambientales impactantes más

significativos que pueden afectar al presente proyecto.

En la metodología se emplea una matriz de impacto, donde, en la

primera columna se enumera en forma ordenada los factores

ambientales y horizontalmente se ubican los componentes del proyecto;

de tal forma, que se interrelaciona ambas variables (Factores

Ambientales vs Componentes del Proyecto), para identificar e valuar los

impactos ambientales que se pueden generar por la ejecución del

proyecto.

Se midió los valores de la matriz de acuerdo a la magnitud y la

importancia, mientras el resultado sea más negativo, el resultado del

impacto será mayor.

Lista de Componentes Ambientales

La lista de componentes ambientales, se caracteriza por la globalidad desu enfoque, que permite interrelacionar todos los aspectos de interés del



76

proyecto con los componentes del medio ambiente. Por esta razón, se

ha profundizado con el mayor número de componente, para cubrir todos

los aspectos que pueden ser materia de relaciones entre el proyecto y su

entorno ambiental, para las etapas de planificación, construcción,

operación y cierre.

Los componentes ambientales que se consideran en la presente

aplicación metodológica son:

Calidad del aire

Nivel de polvo

Nivel de ruido

Contaminación del suelo

Huayco

Valores geológicos

Recursos Hídricos

Calidad del agua

Especies herbáceas

Especies arbóreas

Fauna

Paisaje intrínseco

Paisaje extrínseco

Uso del suelo

Ocio y recreo

Áreas de desarrollo urbano

Áreas de desarrollo rural Zonas de industrias

Zonas comerciales

Educación

Monumentos

Zona de valor arqueológico

Restos arqueológicos

Flujo vehicular Equipamiento



77

Calidad de vida

Congestión trafico

Seguridad ciudadana

Riesgos catastróficos

Salud e higiene

Densidad de población

Nivel de empleo

Relaciones sociales

Nivel de consumo

Estos componentes ambientales han sido seleccionados en función de la

naturaleza del Proyecto y de las actividades que desencadenan los

procesos ambientales que deriven en probables impactos ambientales

negativos.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

Aplicando los métodos señalados, los impactos ambientales son

agrupados en las siguientes etapas del proyecto: Planificación,

Construcción, Operación y la fase de cierre.

A) ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Considerando que el presente proyecto es de importancia distrital, se

propiciara gran expectativa de empleo, lo cual puede generar deinmigración debido a la demanda de mano de obra.

Al respecto a fin de minimizar y/o evitar procesos de inmigración, el

contratista deberá seleccionar su personal de obra (mano de obra no

calificada), en coordinación con las autoridades locales, a fin de

considerar principalmente a la población económicamente activa

desocupada de la Localidad de Jumbilla.



78

Evaluándose en esta etapa, con un impacto significativo al inicio del

proyecto.

B) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

De acuerdo a las características del área de influencia y las

actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de

Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada

a la etapa de construcción; esta metodología se ha adecuado para

identificar los probables impactos ambientales que se producirían

durante esta etapa del proyecto.

En la etapa de construcción del proyecto en estudio, los principales

impactos ambientales que se pueden generar son:

- Calidad del aire

Durante la etapa de construcción los cambios en la calidad del aire

se deberán principalmente al transporte de materiales, este efecto se

presentará en toda la fase de construcción y en los frentes de obra;

siendo de mayor significancia en las áreas urbanas que circulan las

calles donde se construirá el asfalto, veredas, evaluándose en estos

sectores como un impacto negativo de magnitud moderada. Mientras

que en las zonas alejadas de los centros poblados este efecto será

leve (compatible).

- Nivel de Ruido

Como todo proceso constructivo las actividades de obra generaran

emisiones de ruidos, a consecuencia principalmente del empleo de la

maquinaria pesada, así como las actividades de la remoción y

excavación de la superficie de rodadura existente, excavación de

sub-rasante, procesos de transporte, carga y descarga de materiales,construcción de veredas (uso de la mezcladora), entre otros.



79

Al igual que los efectos de emisión de material particulado, las

mayores implicancias de los ruidos se presentaran en las zonas

pobladas adyacentes, causando molestia e incomodidad de sus

habitantes; la evaluación de este efecto indica negativo de carácter

severo.

Al respecto, es preciso mencionar que, de acuerdo a la Organización

Mundial de la Salud (OMS), el límite de exposición al ruido en

ambiente laboral, durante un periodo de 8 horas, es de 75 decibeles

(dB), mayor a este valor el personal de obra puede ser perjudicado.

- Suelos

Durante la etapa constructiva, en general se plantea que esta

afectación se puede presentar en toda la construcción, sin

comprometer la calidad edáfica de los mismos. Los sectores donde

puede ocurrir la contaminación de suelos es bastante mínimo, pues,

se encuentra localizado en un área urbana consolidada.

En el campamento de obra la contaminación de suelos, se puede dar

en caso se produzcan inadecuadas disposiciones de los residuos

líquidos y sólidos que se generen. En algún momento de los

vehículos, pueden producirse vertidos en el suelo de residuos de

lubricantes, combustibles, por lo que considerando, que en la zona

se presentan altas precipitaciones, estos residuos pueden serarrastrados por la escorrentía superficial, pudiendo llegar inclusive a

los cursos de agua.

Asimismo, la contaminación de suelos puede darse en caso que no

se realice un adecuado abandono de obra; es decir, durante el

proceso de desmantelamiento de las instalaciones provisionales

(campamento de obra, etc.), pueden quedar excedente de concreto,asfalto.



80

- Paisaje

La alteración del paisaje se presentará en todos los frentes de trabajo

de la obra, la cual será de impacto negativo leve (compatible) a

moderado.

De esto se deduce que en general, todas las actividades

constructivas afectarán en forma negativa el paisaje, por cuanto se

observará mayor desplazamiento de maquinarias y vehículos,

personal de obra, generación de montículos de material excedentes

de cortes, roce de vegetación, entre otros; lo que se presentará

durante el periodo que involucre realizar estas actividades

programadas; además cabe indicar que está zona corresponde a un

área intervenida y por tanto no representará un impacto significativo.

- Valores Culturales

Considerando que las obras proyectadas se realizarán en una zona

en donde no existen señales de zonas arqueológicas, no se

afectaran estas zonas u otros de interés cultural.

- Demografía y Salud

La salud del personal de obra, especialmente los que no son

residentes de la zona, pueden verse afectados, por la alta cantidad

de humedad del distrito sumadas a los agentes contaminantes de lamanipulación de los materiales constructivos.

Si no se toman las medidas indispensables de seguridad, durante las

actividades constructivas, es posible la ocurrencia de accidentes; por

ello, se deberá planificar y practicar métodos laborales seguros,

cumpliendo con las reglas e instrucciones de seguridad aplicadas al

lugar del trabajo, indicadas en la Norma E.120 – Seguridad durante



81

la Construcción, del Reglamento Nacional de Construcciones (R.M.

Nº 427-2001-MTC/15.04).

- Aspectos Sociales

En la ejecución de las actividades constructivas, es posible que se

presenten dificultades para mantener la continuidad del tráfico.

Considerando que el presente Proyecto es de importancia Distrital,

se propiciará gran expectativa de empleo, lo cual puede generar

procesos de inmigración, debido a la demanda de mano de obra para

la construcción.

Las relaciones entre el contratista y la población local pueden verse

afectadas por las diferentes acciones que se llevarán a cabo en el

proyecto, se determina que esta situación podría devenir siempre

que no establezca de manera oportuna, una adecuada coordinación

con las autoridades, instituciones y población local.

De no efectuar las coordinaciones para obtención de permisos y

autorizaciones legales, es probable que se genere un clima social

negativo entre la población y el contratista de la obra.

En la etapa constructiva, se generará diversos tipos de empleos

como son: empleos cubiertos por individuos de la empresa

constructora, empleos absorbidos por individuos residentes en elárea analizada y empleos generados por el crecimiento general de la

economía, inducido por la construcción de la infraestructura, lo cual

hace que se incremente la población económicamente activa de la

zona.

Por tal motivo, se generará una masa salarial a nivel de la categoría

de construcción civil, que representará un incremento, de pequeñaintensidad, en la masa salarial de las categorías de la zona.



82

C) ETAPA DE OPERACIÓN

De acuerdo a las características del área de influencia y las

actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de

Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada

a la etapa de planificación, construcción; operación y cierre; esta

metodología se ha adecuado para identificar los probables impactos

ambientales que se producirían durante esta etapa del proyecto.

- Calidad del aire

Con referencia a este punto, las actividades propias del proyecto en

esta etapa esta abocado a las labores de conservación y

mantenimiento de la estructura, no involucrarán efectos negativos

mayores al medio ambiente, como generar emisiones contaminantes

a la atmósfera.

Cabe señalar que actualmente a nivel nacional, presenta el

crecimiento del parque automotor, situación que viene ocurriendo en

los últimos años, existiendo un inadecuado mantenimiento de los

vehículos automotores por una falta de control, lo que deriva en el

incremento en los niveles de contaminación ambiental.

Al preverse que las mejores condiciones de transitabilidad de la vía,

incrementarán ligeramente los índices medios de circulación de

vehículos (livianos y pesados) la situación antes señaladadeterminará el ligero aumento de los niveles de generación de gases

contaminantes en este sector. En este efecto se evalúa que el

proyecto no determinará cambios de la problemática indicada por lo

que se evalúa como un impacto de carácter compatible al existente.

A fin de mitigar el posible efecto mencionado, se debe tener en

cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. Nº033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio



83

Ambiente, y en los Limites Máximos Permisibles de contaminantes

para vehículos automotores que circulen en la red vial (D.S. Nº 047-

2001-MTC).

- Nivel de Ruido

La contaminación sonora estará dado por el tránsito vehicular, sin

embargo, esta no será mayor al existente en las condiciones

actuales, del cual se deduce que la implicancia de este efecto será

compatible, es decir de impacto casi imperceptible sin llegar a niveles

sonoros que pueda comprometer la salud de la población local.

Considerando las mejores condiciones de transitabilidad vehicular y

labores de mantenimiento de las obras de arte que minimizan los

posibles desgastes y deterioro de la vía, en algunos tramos, se

incrementará la velocidad promedio vehicular, y por ende los niveles

sonoros.

En casos extremos, la población local que habita adyacente a la vía,

podría verse afectado siempre que se encontrara en exposición

permanente a las emisiones sonoras generadas por el tránsito

vehicular, que superen los límites máximos permisibles. Por tal

motivo, a fin de evitar y prevenir estos efectos negativos, se tendrá

en cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S.

Nº 033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio

Ambiente, y al Reglamento Nacional de Vehículos, en lo que serefiere a las Emisiones Sonoras (D.S. Nº 034-2001-MTC).

- Suelos

Los procesos de erosión, consecuencia directa de las actividades de

obra es bastante improbable.



84

- Paisaje

La nueva apariencia que tendrá la Localidad de Jumbilla, será el

principal incentivo, para el público que se atiende en este centro, ya

que se verá una edificación, más ordenada, de espacios justos, para

poder realizar sus labores de salud respectivamente.

- Valores Culturales

No existen indicios de que haya existido algún monumento

arqueológico en esta zona del proyecto.

- Demografía y Salud

No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito

(colisiones y/o) atropellos, a consecuencia del incremento del tránsito

en esta zona

Es importante señalar, que el riesgo de accidentes por atropello

constituye preocupación latente. Para ello se considera como un

impacto negativo de intensidad moderada en los sectores de la

construcción.

A fin de minimizar los accidentes de tránsito, se debe implementar

señalización de seguridad correspondiente.

D) ETAPA DE CIERRE O ABANDONO

En esta etapa el impacto más fuerte esta en el manejo de los

acabados, material sobrante que podría servir y desperdicios, la cual

genera impacto fuerte en esta etapa.



85

- Impactos Ambientales Potenciales

De acuerdo al análisis, de la Matriz de Impacto, los impactos

ambientales potenciales, que se manifestarían durante las etapas del

proyecto son:

E) ETAPA DE PLANIFICACIÓN

En esta etapa el impacto más fuerte se dará por el empleo temporal

porque congregará a más personas a emplearse para la ejecución de

la obra.

F) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En esta etapa de Construcción del proyecto en estudio, los

principales impactos ambientales que se pueden generar, son:

Alteración de la calidad del aire por movimiento de tierra.

Incremento de las emisiones sonoras.

Riesgo de atropellamiento sobre poblaciones de faunas

domesticas.

Alteración del paisaje.

Riesgo de accidentes laborales.

Afectación de la dinámica comercial.

G) ETAPA DE OPERACIÓN

En la etapa de funcionamiento del proyecto en estudio, los

principales impactos ambientales que se pueden generar, son:

Residuos sólidos.

Movilización de personal.

Residuos tóxicos.



86

H) ETAPA DE CIERRE

En la etapa de cierre del proyecto en estudio, los principales

impactos ambientales que se pueden generar, son:

Alteración del paisaje.

Manejo de desperdicios y acabados.

I) CONCLUSIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), importante instrumento para

la conservación y el uso racional de los recursos naturales, es un

proceso de análisis en el que se deben confrontar las características

del medio ambiente y del proyecto, para estimar los posibles

impactos ambientales y buscar la manera de mitigarlos.

Este proyecto dará lugar a cambios y/o modificaciones ambientales

principalmente la topografía del lugar por la presencia la edificación;

se prevé impactos por la cercanía de las fuentes receptoras, como

son las aguas superficiales, afloramiento de agua, calidad del aire y

población, entre otras.

El EIA comprende evaluaciones de los aspectos físicos naturales,

socioeconómicos y culturales del área del Proyecto y sus áreas de

influencia.

En el EIA se ha determinado las condiciones existentes y las

capacidades del medio, así como preveer los efectos y

consecuencias de la realización del Proyecto, indicando las medidas

y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico en las etapas

de planificación, construcción, operación con el medio ambiente.

En la etapa de planificación se observa que los impactos más fuertesse darán por el empleo temporal porque se congregará más



87

personas a emplearse para la ejecución de la obra y migrarán de

diferentes localidades.

En la etapa de construcción se analiza que los impactos más fuertes

se van a dar por el movimiento de tierras, ruido, emisión de polvo,

acopio de materiales y tránsito de vehículos de carga pesada,

generación de residuos.

En la etapa de operación se observa que los impactos más fuertes se

verán influenciados por la generación de residuos domésticos,

concentración de tránsito vehicular, movilización de personal,

generación de aguas residuales domesticas y mayor consumo de

agua potable.

En la etapa de cierre o abandono se analiza que el impacto mas

fuerte esta en el manejo de acabados y desperdicios.

El Plan de Manejo Socio Ambiental, que se ha elaborado, está

orientado a desarrollar programas y establecer un conjunto de

medidas ambientales que se deben ejecutar para mejorar y/o

mantener la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, de

tal forme que se eviten y/o mitiguen los impactos ambientales

negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos

como desarrollo social en el ámbito local y regional, generar un

mayor efecto ambiental.

J) RECOMENDACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Se recomienda seguir los procesos del Plan de Manejo Socio

Ambiental, cuyos programas desarrollados a considerar para este

proyecto son:

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o MitigaciónAmbiental.



88

Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental.

Programa de Manejo de Residuos.

Programa de Educación y Capacitación Ambiental.

Programa de Contingencia.

Programa de Abandono.

Programa de Inversiones.

Se debe implementar el Programa de Medidas Preventivas

Correctivas y/o Mitigación Ambiental en cada fase del proyecto, así

como el uso y aplicación de las Normas Ambientales.

Asegurar que todas las etapas del desarrollo propuesto, incluidas las

fases de planificación, construcción, operación y cierre sean

compatibles con prácticas de manejo ambiental.

Se debe considerar las implicaciones socioeconómicas del Proyecto

y recomendar la implantación de un Programa de participación

pública para asegurar que las preocupaciones de las poblaciones

posiblemente afectadas sean tomadas en cuenta en la planificación y

ejecución de dicho proyecto.

Se debe desarrollar las medidas orientadas a mitigar los impactos

ambientales adversos y a identificar aquellos impactos para los

cuales no hay mitigación disponible.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada es la 1, porque Consiste en la Construcción

de Pistas y Veredas, cuyo estudio definitivo debe considerar las

especificaciones técnicas y las principales actividades a ejecutar.



89

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La Implementación de la Obra: “Construcción de Pistas y Veredas en las

calles de la Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de

Bongara, Departamento de Amazonas”, planea el proceso y puesta en

marcha de una adecuada infraestructura vial moderna.

Su implementación deberá satisfacer los objetivos básicos para lo que

se ha propuesto la obra, así mismo cumplir con los cronogramas físicos

y financieros propuestos, tal como se describe a continuación:

CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE JUMBILLA, DISTRITO DE JUMBILLA,PROVINCIA DE BONGARÀ, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Descripción de actividades Duración Recursos S/.

Fase de inversión

* Estudios básicos

* Elaboración de expediente técnico de la obra

S/. 51,000.00

* Proceso de selección

1 mes

Gastos corrientes

* Ejecución de obra 5 meses S/. 3,673,312.03* Supervisión 5 meses S/. 45,000.00

* Mitigación Ambiental 5 meses S/. 50,000.00

Fase de operación* Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura 10 años Recursos Ordinarios

TOTAL (a precios privados) S/. 3,819,312.03



CUADRO DE METAS FINANCIERA

TRIMESTRE I TRIMESTRE ACTIVIDADES /CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSOUNIDAD INVERSIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

EXPEDIENTE TÉCNICONuevos Soles

51,000.00 51,000.00

PISTAS Nuevos Soles2,280,640.99 570,160.25 570,160.25 570,160.25 570,160.25

VEREDAS Nuevos Soles380,022.51 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALESNuevos Soles

1,012,648.52 202,529.70 202,529.70 202,529.70 202,529.70

SUPERVISIÓNNuevos Soles

45,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

MITIGACIÓN AMBIENTALNuevos Soles

50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

TOTAL 3,819,312.03 51,000.00 791,689.95 791,689.95 791,689.95 791,689.95

(*)Gastos Generales = Gastos Generales + Utilidades + IGV



CUADRO DE METAS FÍSICAS

TRIMESTRE I TRIMESTACTIVIDADES/CRONOGRAMA UNIDAD METAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

EXPEDIENTE TÉCNICO Acción (%) 1.00 100.00

PISTAS Glb (%) 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00

VEREDASGlb (%) 1.00

GASTOS GENERALES Glb (%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

SUPERVISIÓN Acción(%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL Acción(%) 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00



92

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los

actores que participan en le ejecución así como en la operación del

proyecto, se hace necesario analizar las capacidades técnicas,

administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones

asignadas.

La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a

la Municipalidad Provincial de Bongará, quien coordinara con el

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para una eficiente y

adecuadas implementación de la Infraestructura vial a ejecutar.

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN



4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACION

FIN

Mejorar la calidad de vida de loshabitantes de la Localidad deJumbilla - Distrito de Jumbilla -Bongará - Amazonas

- Disminución de los accidentes detránsito.- Mejorar la infraestructura vial yornato.

- Encuesta a la poblaciónbeneficiaria.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones detransitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la Localidad deJumbilla

1.- Al término del primer año iniciadoel proyecto el 100% de losbeneficiarios tendrán sus pistas yveredas en buen estado.

- Reglamento Nacional deConstrucciones del Ministerio deVivienda, Construcción ySaneamiento.-Encuestas a hogares.

COMPONENTES - Construcción de Pistas.- Construcción de Veredas.

- 100% del total de las obras depistas y veredas estarán enfuncionamiento en el año 2.- Área construida de 17,569.08 m² alaño 1

- Informe de obras.- Valorizaciones.

ACCIONES- Acción 1: Construcción de Pistas- Acción 2: Construcción de veredas

- Expediente Técnico: S/. 51,000.00- Pistas: S/. 2,280,640.99- Veredas: S/. 380,022.51- Gastos Generales: S/. 1,012,648.52- Supervisión: S/. 45,000.00- Mitigación Ambiental: S/. 50,000.00

- Informe físico financiero.- Reportes de avance de launidad ejecutora.- Liquidación de obra.- Entrega de obra.



94

La Matriz de Marco Lógico permite:

Ayuda a aplicar en forma clara la naturaleza de los objetivos,

acciones y componentes del proyecto.

Recoge los indicadores de éxito del proyecto.

Reduce las ambigüedades que puedan surgir al plantear los

objetivos del proyecto, como la forma de medir el logro de dichos

objetivos.

Facilita la Formulación y posterior Evaluación.



95

V. CONCLUSIÓN



96

V. CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. El proyecto “Construcción de Pistas y Veredas en las calles de la

Localidad de Jumbilla, distrito de Jumbilla, Provincia de Bongará,

Departamento de Amazonas”, tiene como objetivo central el de

contar con “Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y

vehicular en las calles de la Localidad de Jumbilla”.

b. La población total beneficiaria actual se estima en 1,642

habitantes.

c. Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde

el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, cumple

con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento

Nacional de Construcciones.

d. El monto de inversión del proyecto de la alternativa seleccionada

a precios privados es de S/. 3, 819,312.03 nuevos soles y S/. 3,

218,442.10 nuevos soles a precios sociales.

e. Los resultados de la evaluación social del proyecto con

Metodología Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1 es

la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel

global a precios sociales; siendo el C/E=2,054.84, para laalternativa seleccionada y para la alternativa 2 a precios sociales

C/E=2,594.08.

f. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,

social, institucional y ambiental.



97

g. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada

con la participación conjunta de la Municipalidad Provincial de

Bongará y los Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.

h. Se recomienda la implementación de la primera alternativa y

también realizar el monitoreo y evaluación socio económica post

ejecución de la obra, para que de esta forma se pueda medir los

resultados a mediano y largo plazo.



98

VI. ANEXOS



99

Evaluación Costo / Efectividad y

Análisis de Sensibilidad de la

Alternativa 02



100


ALTERNATIVA 2: PRECIO PRIVADO SIN PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 4,812,163.76 1.0000000 4,812,163.76

1 6,473.50 0.9009009 5,831.98

2 6,473.50 0.8116224 5,254.04

3 6,473.50 0.7311914 4,733.37

4 6,473.50 0.6587310 4,264.295 6,473.50 0.5934513 3,841.71

6 6,473.50 0.5346408 3,461.00

7 6,473.50 0.4816584 3,118.02

8 6,473.50 0.4339265 2,809.02

9 6,473.50 0.3909248 2,530.65

10 6,473.50 0.3521845 2,279.87

VAC 5.8892320 38,123.94

VACT 6.8892320 4,850,287.71VACT 4,850,287.71

INDICADOR 1,642.002,953.89

C/E 2,953.89



101


ALTERNATIVA 2: PRECIO PRIVADO CON PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 4,812,163.76 1.0000000 4,812,163.76

1 38,401.92 0.9009009 34,596.32

2 38,401.92 0.8116224 31,167.86

3 73,684.08 0.7311914 53,877.16

4 38,401.92 0.6587310 25,296.535 38,401.92 0.5934513 22,789.67

6 73,684.08 0.5346408 39,394.52

7 38,401.92 0.4816584 18,496.61

8 38,401.92 0.4339265 16,663.61

9 73,684.08 0.3909248 28,804.93

10 38,401.92 0.3521845 13,524.56

VAC 5.8892320 284,611.78

VACT 6.8892320 5,096,775.54VACT 5,096,775.54

INDICADOR 1,642.003,104.00

C/E 3,104.00



102


ALTERNATIVA 2: PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 4,052,437.56 1.0000000 4,052,437.56

1 5,437.74 0.9009009 4,898.86

2 5,437.74 0.8116224 4,413.39

3 5,437.74 0.7311914 3,976.03

4 5,437.74 0.6587310 3,582.01

5 5,437.74 0.5934513 3,227.03

6 5,437.74 0.5346408 2,907.24

7 5,437.74 0.4816584 2,619.13

8 5,437.74 0.4339265 2,359.58

9 5,437.74 0.3909248 2,125.75

10 5,437.74 0.3521845 1,915.09

VAC 5.8892320 32,024.11

VACT 6.8892320 4,084,461.68

VACT 4,084,461.68

INDICADOR 1,642.002,487.49

C/E 2,487.49



103


ALTERNATIVA 2: PRECIO SOCIAL CON PROYECTO

PERIODOTASA DE

DESCUENTO 11%FLUJO

0 4,052,437.56 1.0000000 4,052,437.56

1 32,257.61 0.9009009 29,060.91

2 32,257.61 0.8116224 26,181.00

3 61,894.63 0.7311914 45,256.82

4 32,257.61 0.6587310 21,249.09

5 32,257.61 0.5934513 19,143.32

6 61,894.63 0.5346408 33,091.40

7 32,257.61 0.4816584 15,537.15

8 32,257.61 0.4339265 13,997.43

9 61,894.63 0.3909248 24,196.14

10 32,257.61 0.3521845 11,360.63

VAC 5.8892320 239,073.90

VACT 6.8892320 4,291,511.46

VACT 4,291,511.46

INDICADOR 1,642.002,613.59

C/E 2,613.59



104

COSTOS INCREMENTALES PARA P. PRIVADOS ALTERNATIVA 02

COSTO COSTOPERIODOCON PROYECTO SIN PROYECTO

COSTOINCREMENTAL

0 4,812,163.76 4,812,163.76 0.00

1 34,596.32 5,831.98 28,764.34

2 31,167.86 5,254.04 25,913.82

3 53,877.16 4,733.37 49,143.80

4 25,296.53 4,264.29 21,032.24

5 22,789.67 3,841.71 18,947.96

6 39,394.52 3,461.00 35,933.52

7 18,496.61 3,118.02 15,378.59

8 16,663.61 2,809.02 13,854.59

9 28,804.93 2,530.65 26,274.28

10 13,524.56 2,279.87 11,244.69

VAC 5,096,775.54 38,123.94 5,058,651.60 5,058,651.60

VAE 246,487.84

COSTO EFECTIVIDAD

VACT 5,058,651.60

INDICADOR 1,642.003,080.79

C/E 3,080.79




ICE (S/. X M² VAC/M² 287.93



105

COSTOS INCREMENTALES PARA P. SOCIALES ALTERNATIVA 02

COSTO COSTOPERIODOCON PROYECTO SIN PROYECTO

COSTOINCREMENTAL

0 4,052,437.56 4,052,437.56 0.00

1 29,060.91 4,898.86 24,162.05

2 26,181.00 4,413.39 21,767.61

3 45,256.82 3,976.03 41,280.79

4 21,249.09 3,582.01 17,667.08

5 19,143.32 3,227.03 15,916.29

6 33,091.40 2,907.24 30,184.16

7 15,537.15 2,619.13 12,918.02

8 13,997.43 2,359.58 11,637.85

9 24,196.14 2,125.75 22,070.40

10 11,360.63 1,915.09 9,445.54

VAC 4,291,511.46 32,024.11 4,259,487.35 4,259,487.35

VAE 207,049.78

COSTO EFECTIVIDAD

VACT 4,259,487.35

INDICADOR 1,642.002,594.08

C/E 2,594.08




ICE (S/. X M² VAC/M² 242.44



106

PERIODOCOSTO DEMANT. C.P

COSTODE MANT.

S.PINVERSION

TASA DEDESCUENTO

11%

COSTOCON

PROYECTO

COSTO SINPROYECTO

COSTOINCREMENTAL

0 4,052,437.56 1.0000000 0.00

1 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

2 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

3 73,684.08 6,473.50 0.8403361 61,894.63 5,439.92 56,454.71

4 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

5 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

6 73,684.08 6,473.50 0.8403361 61,894.63 5,439.92 56,454.71

7 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.708 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

9 73,684.08 6,473.50 0.8403361 61,894.63 5,439.92 56,454.71

10 38,401.92 6,473.50 0.8403361 32,257.61 5,439.92 26,817.70

4,382,707.88



107

PANEL FOTOGRÁFICO



108

FOTO Nº 01: VISTA PANORAMICA DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA

FOTO Nº 02: CELEBRACIÓN DE UNA FESTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE

JUMBILLA



109

FOTO Nº 03: JUNTA CON LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE

JUMBILLA

FOTO Nº 04: VISTA PANORAMICA DE LA LOCALIDAD DE JUMBILLA



110

PRESUPUESTO



111

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS



112

PRECIOS Y CANTIDADES



113

FORMULA POLINOMICA



114

PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE

METRADOS



115

ESTUDIO DE SUELOS

DISEÑO Y CALCULO DE ESPESOR DE

PAVIMENTO



PLANOS

pip pistas y veredas jumbilla

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