Lampiran 2 - Skema Kas VS Pengeluaran Rutin + Perbaikan Infrastruktur (Skala Besar)

SKEMA KAS RW016 PERUMAHAN ERAMAS 2000 VS ANGGARAN BELANJA 2016 - 2017(PERIODE: JANUARI - MEI 2016, JAN - DES 2016, JAN - DES 2017)

KREDIT (masuki ..~ DES'ET (kelulir) -' '. .••..•...•••..";~p'kNo URAl AN

RpRp '.' S~LD07

I IiA PENERIMAAN

. ., .....

I..•Asurnsi : 350 KK m c rn b a ya r (dlhrtung d:lrr ra ta Z KK Y9

melakukan pernbayaan periode .Jan·Mel 2015)I •. luran bulanan baru : Rp.250 ribu/KKI

iA.1 luran warga CRT 01 sid RT05). asumsi 355 KKII Juni ~Desember 2015 (1 bulan, Rp_250rb/KK. 350KK) 612,500,000 612,500,000

Januari ' Desember 2016 (12 bulan. Rp.250rb/KK, 350KK) 1,050,000,000 1,662,500,000

Januari - Desember 2017 (12 bulan, Rp.250rb/KK, 350KK) 1,050,000,000 2,712,500,000

IA.2lSantuan operasional PEMDA OKI - va ri a bel . blrn ditentukan , ,

iA.3 ILainnya (donatur, kolam renang dll) , blm ditentukan ,

,,Is. !PENGELUARAN RUTIN

IB.1 iJunt 2015, Desember 2015 63.600.000 2.648,900,000

[As urrrsi :1. rata2 oe nqetuaran rutin periode .jan . April 2015 Rp.60 jt/bln

2. Ditambahkan 6% dari Rp.60 jt , untuk program peningkatankesejahteraan petugas security/kebersihan, termasuk sistem/alatpendukung operasional mereka

13. Pengeluaran rutin meliputi Biaya petugas keamanan [termasuk

II

operas ionatnva spt. Bbm, makan+minum dll}, petugaskebersihan/taman-potong rurnout/s ampan (operasionainya spt bornmesin rumput+oli, makan+minum), listrik+telepon pas satpam depan].

kegiatan warga (funwalk. alat pendukung ac ara . rapat warga). fogging. tI

perbaikan meja-kursi sekretariat. kuras lumpur disaluran-saluran air

B.2 Januari 2016 - De se rrrb e r 2016 64,800,000 2,584.100,000

Asumsi.1. rata2 pengeluaran rutin periode Jan - April 2015 Rp.60 jt/bln

2. Ditambahkan 8% dari Rp.60 jt, untuk program peningkatankesejahteraan petugas security/kebersihan, termasuk sistem/alatpendukung operasional mereka

3. Pengeluaran ruttn meliputi : Biaya petugas kea.manan [termasukoperasionalnya spt. Bbrn, makan+minum dll), petugaskebersihan/taman-potong rumputlsampah (operasionalnya spt : bbmmesin rumput+eli, makan+minum), listrik+telepon pas satpam depan].kegiatan warga (funwalk. alat pendukung acara, rapat warqa) , fogging,perbaikan meja-kursi sekretariat, kuras lumpur disaluran-saluran air

B.3 Januari 2017 ' Oesember 2017 I 66.000.000

I2.518.100.000,

As urns i :1. rata2 pengeluaran rutin periode Jan ' April 2015 Rp.60 jt/bln

2. Ditambahkan 10% dari Rp.60 it. untuk program peningkatankesejahteraan petugas security/kebersihan, terrnasuk sistem/alatpendukung operasional mereka

3. Pengeluaran rutin meliputi : Biaya petugas keamanan [termasukoperasionalnya spt. Bbrn, makan+minum dll), petugaskebersihan/taman-potong rumpuUsampah (operasionalnya spt : bbrnmesin rumput+oli, makan+minum), listrik+telepon pes satpam depan],kegiatan warga (funwalk. alat pendukung acara , rapat warga). fogging.perbaikan meja-kursi sekretariat, kuras lumpur disaluran-saluran air

.."" .

C f>E.J'!GELUARAN PROYE!'<{PERB~IKANINF~STRUKTURSKALAB.ESAR ,".' '''.'': .: ...

C.1 Pefbaikan/norrnalisasi saluran air (termasuk pendalaman saluran, 300,000,000 2.21 B.100,000penggantian turap runtuh, pengerukan endapan lumpur di muara-muarasaluran huang utama dgn sungai terJuar RW15), dilakukan hertahapselama 2015,2017

C.2 Perbaikan jalan (termasuk meratakan jalan kembali/mengganti 300,000,000 1.918,100,000paving/conblok yang telah cekung/rusak di seluruh area RW015),dilakukan bertahap selama 2015,2017

C.3 Perbaikan taman (termasuk pembuatan taman baru/landscape di .~50,()00,000 1,66B, 100,000

beberapa blok , pembelian pohon2 rindang, taman bermain. di seluruh

area taman RW15, penambahan lampu taman) dilakukan bertahapselama 2015 - 2017

CA Perbaikan PJU (termasuk penggantian+peninggian panel-panel listrik, 150,000,000 1,518,100,000penambahan lampu2 jalan+lampu tembak ul keamanan dibbrp titik/blokyg masih gelap, penggantian tiang PJU yg rusak, penggantian instalasiPJU) dilakukan bertahap selama 2015 ' 2017

C.5 Pemugaran tembok/pagar pembatas wilayah (pinggir jalan tol) tahap 30!l,000,oqo 1,218,100,0001 tahun 2015

Pemugaran tembok/pagar pembatas wilayah tahap 2 (termasuk batas 1,200,000,000 '18,100,000luar dgn pinggir jalan tol, peninggian tembok/pagar batas wilayah yangmasih rendah, penambahan kawat berduri/alat kearnanan sejenis pada

tembok/pagar) dilakukan bertahap selama 2016 - 2017

NERACA 2,712,500,000 2,394,400,000 18,100,000

....~

Halaman3

lampiran 1 - Profil Kas RW015 saat ini

I PROFIL KAS RW015 PERUMAHAN ERAMAS 2000PERIODE JANUARI - APRIL 2015

No URAIANKREDIT (masuk) - DEBET (keluar) -

SALDO-Rp.Rp Rp

Carry over tahun 2014 61,643,275

~ANUARI 2015

~. PENERIMAAN

In.. 1 luran warga (RT 01 sid RT05) 51,375,000 113,018,275

iA·2 Bantuan operasional PEMOA OKI -A.3 Lainnya (donatur, kolam renang dll) -B. PENGELUARAN

- meliputi : Biaya petugas keamanan [termasuk 48,623,500 64,394,775operasionatnya spt. Bbrn, makan+minum dill, petugaskebersihan/taman-patong rumput/sampah (operasionalnya spt: bbm mesin rurnput+oli, makan+minum), listrik+telepon passatpam depanJ, kegiatan warga (funwalk, alat pendukungacara, rapat warga)

NERACA 51,375,000 48,623,500 64,394.775

FEBRUARI2015

f'\. PENERIMAAN

fA..1 luran warga (Rn1 sid RT05) 63,306,000 127,700,775

~.2 Bantuan operasional PEMOA OKI 5,000,000 132,700,775

fA..3 Lainnya (donatur, kolam renang dll) 1,531,000 134,231,775

B. PENGELUARAN'- meliputi : Biaya petugas keamanan [term as uk 73,634,400 60,597,375operasionalnya spt. Bbm. makan+minum dll). petugaskebersihanftaman-potong rumputlsampah (operasionalnya spt; bbm mesin rumput+oli, makan+minum), listrik+telepon passatpam depan], kegiatan warga (funwalk, alat pendukungaeara, racat warga), bahan bangunan

NERACA 69,837,000 73,634,400 60,597,375

MARET 2015A. PENERIMAANA.1 luran warga (RT 01 sid RT05) 54,225,000 114,822,375A.2 Bantuan operasional PEMOA OKI - 114,822,375A.3 lainnya (donatur, kolam renang dll) - 114,822,375B. PENGELUARAN

'- meliputi : Biaya petugas keamanan [termasuk 55,853,400 58,968,975operasionalnya spt. Bbm, makan+minum dill, petugaskebersihan/taman-potong rumputlsampah (operasionalnya spt: bbm mesir. rumput+oli, makan+minum), listrik+telepon passatpam depan], kegiaian warga (funwatk, alat pendukungacara, rapat warga), bahan bangunan

NERACA 54,225,000 55,853,400 58,968,975

iAPRlL 2015

~. PENERIMAAN1A.1 luran warga (RT 01 sId RTOS) 53,575,000 112,543,975

iA·2 Bantuan operasional PEMOA OKI - 112,543,975A.3 Lainnya (donatur, kolam renang dll) - 112,543,975

B. PENGELUARAN'- metiputi : Biaya petugas keamanan [termasuk 64,846,600 47,697,375operasionalnya sot. Bbm, makan+minum dll), petugaskebersihanltaman-potongrumputlsampah {operasionalnya spt; bbm mesin rumput+oli, makan+minum), listrik+teiepon passatpam depan], k€giatan warga (funwalk, alat pendukungacara, rapat warga), bahanbangunan

NERACA 53,.575,000 64,846,600 47,697,375

Hafaman2

DUKUN WARGA 015 - PERUMAHAN ERAMAS 2000II NG KECAMATAN CAKUNG - JAKARTA TlMUR, KODE POS 13950

KEWRAHAN PULOGEBA -Jakarta. 23 Mei 2015

No?en,"",-a.\

Lampiran

Q38IED/RWOiSNI2015. W fg3Pernbentanuan Pen'iesual2n \uroll a2 Lemba,

Kepada Yth.Seluruh Warga di Lingkungan RW15 - Eramas 2000

Se/ama kurang lebih tujuh (7) tahun, kita telah merasakan menjadi perumahan yang mandiri, lepas dari bantuanpengembang/deve/oper Perumnas (sekarang PROPERNAS) dalam membiayai perawatan lingkungan RW15,melalui iuran kepada setiap rumah tinggal/ kepala keluarga sebesar Rp.150 ribu/bulan, dengan tingkat partisipasiwarga skitar 360 KKlrumah serta be/um ada penyesuaian iuran sejak waktu tersebut.

Oari iuran warga tersebut ditambah dengan bantuan operasional dari Pemerintah Oaerah Jakarta Timur,dipergunakan untuk pengeluaran rutin penyediaan jasa security, petugas kebersihan dan taman, perawatan jalan,penerangan jalan, perawatan saluran air, perawatan pagar batas wilayah, kegiatan kemasyaratan seperti FunWalk, dan lain-lain. Adapun pengeluaran bersifat proyek (non rutin) hanya dapat dilakukan dalam skala keeilseperti pembuatan portal dan penutupan/penembokan pintu-pintu batas dengan wilayah RW lain mengingatkondisi kas yang terbatas. Sebagai gambaran atas profil kondisi kas RW15 saat ini, kami sampaikan dalamlampiran halaman berikutnya.

Rencana program peningkatan tunjangan kesejahteraan (termasuk penyedian BPJS Kesehatan) bagi tenagasecurity dan kebersihan/taman (peningkatan pengeluaran rutin) serta rencana perbaikan besar sarana infrastruktur(bersifat proyek) beserta prioritas pelaksanaannya, kami sampaikan dalam lampiran di halaman berikutnya.

Kondisi iuran warga saat ini yang nyaris impas, dipastikan tidak dapat mengcover kenaikan kebutuhan biayaoperasional pekerja serta perbaikan infrastruktur skala besar, sehingga mendesak untuk dilakukanpenyesuaian kenaikan. Pada Minggu, 10 Mei 2015, Pengurus RW15, RT01 sId RT05 mengundang warga dantokoh masyarakat (dihadiri sekitar 39 warga), mencoba merumuskan formulasi kenaikan angka iuran yangreasonable. Melalui rapat yang cukup alot, pada akhirnya disepakati untuk menaikkan iuran warga Rp.100 ribudari sebelumnya Rp.150 Ribu menjadi Rp.250 ribu/rumah(kepala keluarga) berlaku 1 Juni 2015. Oengandemikian, kepada seluruh warga di Lingkungan RW15, agar bersiap dengan iuran baru.

Kami sangat berharap partisipasi aktif warga dengan penyesuaian iuran baru ini, dalam rangka memperbaikikondisi yang sudah ada menjadi lebih balk dan mewujudkan perumahan aman, nyaman, asri dan humanis .

.-MV (.,.6rt TG L. r -JU tv ( 20 lS .

--- --------- -...~n___ ;~/~c~~~~~~t:~2

Muh. Fatllulfatl'-Ketua RT.01

H. SoegitoKetua RT.05

!ii!

«:»i'/":. j

,Vbl.~--."..",

Edy KristiyantoKetua RW015

Tembusan :1. Ketua RT 01 sid RT 05.2.Arsip

Halaman 1