kementerian kesejahteraan bandar, perumahan … · merealisasikan agenda pembangunan negara melalui...

491

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

Mengurus Pembangunan

Tahun

RM juta

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

MISI Merealisasikan agenda pembangunan negara melalui program perumahan rakyat, perkhidmatan perbandaran dan kebombaan untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat. PELANGGAN

(i) Komuniti Awam yang berkaitan dengan fungsi Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT);

(ii) Anggota Pentadbiran KPKT;

(iii) Pihak Berkuasa Tempatan; dan

(iv) Penjawat awam KPKT.

Mengurus RM

Pembangunan RM

Jumlah RM

Cara Langsung Pinjaman 3,616,694,400 1,659,769,500 4,950,000 5,281,413,900

1,980

1,567

3,132

2,477

3,617

1,199

2,150

1,4941,696 1,665

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2013 2014 2015 2016 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 491 10/15/16 3:10 PM

492

OUTCOME

(i) Pembangunan fizikal negara yang mampan; dan

(ii) Peningkatan persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera.

PROGRAM 1 : PENGURUSAN AM Objektif - Menentukan pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti agar dapat menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian matlamat program KPKT dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara. Aktiviti 1: Pejabat Menteri Objektif - Melaksanakan serta memastikan objektif dan hala tuju Kementerian dapat disampaikan kepada umum melalui program-program yang dirancang oleh Kementerian.

PRESTASI AKTIVITI Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Mengadakan perjumpaan bersama komuniti di mana kawasan projek Kementerian tertumpu

20 20 20

Aktiviti 2: Pejabat Timbalan Menteri Objektif – Melaksanakan serta memastikan objektif dan hala tuju Kementerian dapat disampaikan kepada umum melalui program-program yang dirancang oleh Kementerian.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Mengadakan perjumpaan bersama komuniti di mana kawasan projek Kementerian tertumpu

10 10 10

Aktiviti 3: Pejabat Ketua Setiausaha Objektif – Memastikan pencapaian Program KPKT dilaksanakan dengan efisien dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus tanggungjawab seluruh Perkhidmatan Awam (%)

5 5 5

Peratus Program Transformasi Kerajaan (%) 55 55 55 Peratus Tadbir Urus dan Akauntabiliti (%) 30 30 30

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 492 10/15/16 3:10 PM

493

Aktiviti 4: Undang-Undang Objektif – Memberi khidmat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang Malaysia kepada Kementerian serta jabatan dan agensi di bawahnya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penyelesaian sabitan kes 529 400 400 Bil. peningkatan pematuhan terhadap undang- undang dan peraturan di bawah bidang kuasa Kementerian

536 460 460

Aktiviti 5: Audit Dalam Objektif – Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta menilai program dan aktiviti diuruskan dengan berhemat, cekap dan berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. tindakan pembetulan dan penambahbaikan terhadap penemuan audit yang dibangkitkan

163 170 180

Bil. program dan aktiviti KPKT, Jabatan dan Bahagian di bawahnya dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mencapai objektif

20 22 25

Aktiviti 6: Komunikasi Korporat Objektif – Melaksanakan aktiviti komunikasi korporat selaras dengan konsep 1Malaysia melalui kepelbagaian aktiviti promosi dan publisiti.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peningkatan hubungan dua hala di antara KPKT dan pihak media

51 50 50

Bil. peningkatan penerimaan rakyat terhadap program dan aktiviti KPKT

51 50 50

Bil. peningkatan pemahaman pelanggan terhadap program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh KPKT

36 40 40

Bil. pemantauan isu-isu KPKT yang terkandung di dalam media massa

4,800 5,000 5,000

Bil. aduan yang disalurkan kepada Jabatan/Bahagian/Unit yang terlibat dalam tempoh 1 hari bekerja

2,285 2,300 2,300

Aktiviti 7: Integriti Objektif - Meningkatkan integriti penjawat awam di KPKT melalui pelaksanaan program-program pengukuhan, pemantauan, pengurusan aduan berkaitan salah laku/jenayah dan pengurusan tatatertib yang berkesan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 493 10/15/16 3:10 PM

494


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus peningkatan kefahaman peserta Program Integriti (%)

78 80 85

Bil. penyelesaian kes tatatertib 5 7 7 Bil. penyemakan pematuhan prosedur 12 10 10

Aktiviti 8: KPI Objektif - Memastikan fokus ke atas Bidang Hasil Utama Kementerian (MKPI) agar dapat meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan rakyat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. MKPI yang ditetapkan untuk tahun semasa 16 22 20 Bil. MKPI yang mencapai sasaran 12 20 18

PROGRAM 2 : PENGURUSAN Objektif - Menentukan pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan diberikan dengan khidmat yang efisien dan berkualiti agar dapat menyumbang ke arah pelaksanaan dan pencapaian matlamat program KPKT dengan berkesan dan menentukan peraturan pelesenan, pengawasan dan penguatkuasaan selaras dengan akta dan peraturan yang berkaitan dengan industri perumahan swasta negara. Aktiviti 1: Sumber Manusia Objektif – Merancang, membangun dan mengurus sumber manusia supaya cekap dan efisien.

PRESTASI AKTIVITI

Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perjawatan (HRMIS, laporan perjawatan, pengisian dan kekosongan, penyusunan semula organisasi KPKT, kajian dan pindaan skim)

32 32 32

Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan perkhidmatan (pengambilan, penempatan, pengesahan lantikan/ perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, persaraan)

640 640 650

Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan kenaikan pangkat

18

18

18

Bil. pengurusan dan penyelarasan urusan latihan kursus wajib, kursus dalam negara dan kursus luar negara

273

173 150

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 494 10/15/16 3:10 PM

495

Aktiviti 2: Kewangan dan Perolehan Objektif – Memberi perkhidmatan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan dalam memenuhi keperluan jabatan/bahagian di Kementerian dan pihak-pihak lain yang berurusan dengan KPKT.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. teguran audit yang berulang di PTJ Ibu Pejabat KPKT

2 1 1

Bil. penjelasan baucar bayaran dalam tempoh 7 hari di PTJ Ibu Pejabat KPKT

11,816 11,990 11,990

Bil. nilai bayaran di bawah AP58(a) di PTJ Ibu Pejabat KPKT

290 2729 1000

Bil. nilai Akaun Belum Terima di PTJ Ibu Pejabat KPKT

6,362,882 2,100,000 2,100,000

Bil. penyampaian keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa sebut harga KPKT dalam tempoh 3 hari

55 41 41

Aktiviti 3: Khidmat Pengurusan Objektif - Menyediakan khidmat sokongan dari segi pentadbiran am, pengurusan aset, hal ehwal keselamatan, dokumentasi dan protokol serta pengurusan kenderaan Kementerian yang berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penggunaan stok yang optimum 3 3 3 Bil. aduan kerosakan bangunan 250 200 150

Aktiviti 4: Teknologi Maklumat Objektif – Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di KPKT dan mewujudkan satu sistem pengurusan maklumat bersepadu Kementerian bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan berasaskan perkhidmatan teras KPKT.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 495 10/15/16 3:10 PM

496


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus penggunaan storan di Pusat Data tidak melebihi penanda aras yang telah ditetapkan (%)

75 75 75

Bil. penyelesaian masalah ICT yang diselesaikan ketika lawatan preventive maintenance

75 75 80

Peratus penyelenggaraan aset ICT yang diselesaikan dalam tempoh 5 hari bekerja yang tidak melibatkan perolehan alat ganti atau khidmat pembekal berdasarkan aduan pengguna (%)

80

70

80

Peratus peningkatan kemahiran teknikal kepada personel ICT (%)

- 80 83

Peratus pencapaian dan pematuhan perolehan dan projek ICT yang diluluskan oleh JPICT (%)

85 90 90

Aktiviti 5: Akaun Objektif – Menyediakan perkhidmatan dan pelaporan perakaunan dan kewangan yang cekap dan telus.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus peningkatan kefahaman pegawai berdasarkan kaji selidik sebelum dan selepas kursus/latihan (%)

100 100 100

Peratus bayaran yang diselesaikan dalam tempoh piagam pelanggan (%)

100 100 100

PROGRAM 3 : DASAR DAN PEMBANGUNAN Objektif – Merancang, menyelaras dan memantau proses pelaksanaan dasar dan program pembangunan Kementerian. Aktiviti 1 : Dasar dan Inspektorat Objektif – (a) Memastikan dasar-dasar yang dirancang dan dilaksanakan di peringkat Jabatan, Agensi dan Bahagian selaras dengan visi, misi dan matlamat Kementerian; (b) Memastikan penyampaian perkhidmatan Kementerian dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mematuhi dasar dan peraturan yang dikuatkuasakan; dan (c) Memastikan perangkaan dan analisis yang diterbitkan adalah sahih, tepat dan terkini.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 496 10/15/16 3:10 PM

497


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. mesyuarat yang diadakan dalam tempoh yang ditetapkan

12 13 13

Bil. laporan Lawatan Inspektorat - 1 1 Bil. laporan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT)

- 101 50

Bil. laporan lawatan disediakan dalam tempoh yang ditetapkan

- 102 51

Bil. laporan perangkaan aktiviti KPKT disediakan dalam tempoh yang ditetapkan

6 6 6

Aktiviti 2: Pembangunan dan Pelaksanaan Projek Objektif – Memastikan pelaksanaan program, projek dan aktiviti pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara merancang belanjawan dengan lebih efisien, melaksana dan menyelenggarakan projek mengikut jadual yang ditetapkan, memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar dan berkualiti dan menilai pelaksanaan program pembangunan bagi mencapai impak dan outcome yang sebenar.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemantauan melalui mesyuarat/lawatan tapak

219 200 200

Bil. pematuhan terhadap ISO Pengurusan Projek 10 10 10 Peratus prestasi bajet pembangunan yang dibelanjakan mengikut projek (%)

100 96 96

Aktiviti 3 : Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa Objektif – Menentukan perancangan korporat serta pelaksanaan dasar dan strategi KPKT dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan untuk mewujudkan dan membangunkan penempatan manusia yang lebih sempurna.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penyediaan dan penyelarasan Memorandum/ Nota Mesyuarat Jemaah Menteri/jawapan Parlimen/ulasan dan maklum balas Mesyuarat Utama Kerajaan

615 633 633

Bil. penyelarasan Mesyuarat Pasca Kabinet/ Mesyuarat Pengurusan/Mesyuarat Pengurusan Tertinggi dan Mesyuarat- mesyuarat Aktiviti Bahagian yang dipengerusikan oleh KSU

50 70 70

Bil. penyelarasan lawatan delegasi KPKT ke luar negara dan program antarabangsa

14 18 13

Bil. penyelarasan aktiviti pengurusan kualiti dan inovasi

21 21 21

Bil. penyelarasan kursus-kursus yang dilaksanakan

7 8 8

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 497 10/15/16 3:10 PM

498

PROGRAM 4 : KESEJAHTERAAN BANDAR Aktiviti 1: Kesejahteraan Bandar Objektif - Pelaksanaan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bertujuan untuk membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. rumah daif yang telah di baik pulih 210 2,300 5,000 Bil. peserta yang telah menyertai Program AZAM Bandar

2,500 1,450 3,000

Bil. penerima bantuan Kios Penjaja 131 133 133 Bil. penerima bantuan Titipan Kasih 3,500 1,800 1,800

Aktiviti 2: Perkhidmatan Perbandaran Objektif - Meningkatkan kualiti pengurusan bangunan berstrata dan kualiti perumahan kos rendah awam dan swasta.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peningkatan kesedaran 5,000 peserta berkaitan pengurusan bangunan berstrata

6,485 7,200 7,200

Bil. tindakan penguat kuasa dijalankan oleh Pesuruhjaya

4,837 8,500 8,500

Bil. projek perumahan kos rendah awam dapat dibaik pulih

30 10 20

Bil. projek perumahan kos rendah dan sederhana rendah swasta dapat dibaik pulih

62

60

57

Bil. peratus peruntukan disalurkan kepada agensi pelaksana (%)

100 100 100

Aktiviti 3 : Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai Objektif – (a) Memastikan hanya pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai yang berkelayakan dan beretika sahaja yang dilesenkan; (b) Meningkatkan kualiti, produktiviti dan keberkesanan penguatkuasaan; dan (c) Meningkatkan kesedaran awam berkaitan perundangan dan aktiviti pemberi pinjam wang (PPW) dan pemegang pajak gadai (PPG).


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemantauan premis pemberi pinjam wang 1,082 1,000 1,000 Bil. pemantauan premis pemegang pajak gadai 168 200 200 Bil. siasatan yang dibuat terhadap PPW/PPG berdasarkan aduan yang diterima

452 300 300

Bil. pembaharuan lesen pemberi pinjam wang 568 1,795 623 Bil. pembaharuan lesen pemegang pajak gadai 320 87 352

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 498 10/15/16 3:10 PM

499

PROGRAM 5 : TRIBUNAL PERUMAHAN DAN PENGURUSAN STRATA Objektif – Tribunal yang mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat. Aktiviti 1 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata Objektif – Menyediakan forum alternatif untuk mendengar dan mengadili tuntutan di antara pihak-pihak dalam pengurusan strata, pembeli rumah yang menuntut ganti rugi/pampasan daripada pemaju perumahan dengan cara mudah, murah dan cepat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penyelesaian kes tuntutan difailkan yang berjaya diselesaikan

1,450 1,700 1,900

Bil. pemeriksaan teknikal di premis berdasarkan arahan Presiden

197 250 300

Bil. pameran/promosi yang dilaksanakan/ disertai dalam tahun semasa

198 200 210

Bil. pemprosesan pendaftaran kes tuntutan yang lengkap

1,657 1,900 2,100

PROGRAM 6: PERANCANGAN BANDAR DAN DESA Objektif – (a) Mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di kawasan bandar dan desa bagi meningkatkan taraf kehidupan selaras dengan matlamat negara; (b) Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan; (c) Menggubal dan melaksana kaedah, dasar, pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian yang berkesan oleh semua agensi di peringkat perancangan; dan (d) Memastikan perkhidmatan perancangan bandar dan sistem maklumat yang berkualiti bagi keperluan perancangan jangka panjang. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Mengurus hal ehwal pentadbiran am, perkhidmatan perjawatan dan sumber kewangan yang cekap, tepat dan teratur.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. bintang di dalam penarafan Laman Web Jabatan

- 5 5

Peratus pembayaran bil dalam tempoh 7 hari (%)

99.87 100 100

Aktiviti 2 : Perancangan Objektif – (a) Menyediakan Rancangan Pemajuan untuk Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi memaju, mengawal dan menyelaras pemajuan dan penggunaan tanah ke arah menjamin pembangunan yang mampan; dan (b) Menyediakan kajian-kajian

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 499 10/15/16 3:10 PM

500

Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan, Publisiti dan Penyertaan Awam, dan Penambahbaikan Prosedur Rancangan Pemajuan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. tahap peningkatan pemahaman dan penerima pakaian Dasar RFN ke 3, DPN 2 dan DPF Desa Negara melalui hebahan, sebaran dan teach in kepada Kementerian/ Kerajaan Negeri

i) Rancangan Fizikal Negara (RFN) Ke-3 ii) Dasar Perbandaran Negara 2 (DPN) 2 iii) Dasar Perancangan Fizikal (DPF), Desa

Negara

6 7 2

4 4 4

4 4 4

Bil. Kajian Semula Rancangan Struktur Negeri yang strategik dalam tempoh 18 bulan

- 4 4

Bil. Rancangan Tempatan Daerah (Penggantian) dalam tempoh 12 bulan

4 5 5

Bil. Draf Pelan Tindakan Khas dalam tempoh 6 bulan

3 6 -

Bil. penyediaan Pelan Pengurusan/ Pembangunan Wilayah dalam tempoh 10 bulan

3 3 2

Aktiviti 3 : Pembangunan Objektif – (a) Menyelaras penyelidikan berhubung dengan segala aspek perancangan bandar dan menghasilkan produk bertaraf dunia melalui penyelidikan dan pembangunan yang inovatif, aplikasi teknologi canggih dan kerjasama yang strategik dalam bidang fizik; (b) Mewujudkan sistem pemakaian undang-undang perancangan bandar dan desa yang seragam dan berkesan bagi semua negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negara; dan (c) Membangun dan mengurus pangkalan data guna tanah negara.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Garis Panduan Perancangan dan Pelaksanaan Projek Demonstrasi (project showcase)

- 2 -

Bil. program pengemaskinian data i-Plan yang berterusan bagi 11 negeri Semenanjung Malaysia dan 2 Wilayah Persekutuan

2 2 2

Bil. pembekalan dan pemasangan perkakasan bagi 4 Pejabat Zon JPBD dan 99 PBT di Semenanjung Malaysia

- 4 Pejabat Zon JPBD

dan 16 PBT

83 PBT

Bil. PBT yang melengkapkan data penunjuk ke dalam Gerbang Malaysian Urban Rural Indicators Network for Sustainable Development (MURNInets)

100

100

-

PROGRAM 7: PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA Objektif – (a) Mewujudkan dasar, perancangan dan strategi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang bersepadu di seluruh negara dengan menitikberatkan kesihatan awam, pemeliharaan alam sekitar dan pemilihan teknologi yang cekap dan berkesan; dan (b) Bertanggungjawab merealisasikan misi Kerajaan untuk mewujudkan sistem pengurusan

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 500 10/15/16 3:10 PM

501

sisa pepejal yang komprehensif dan berkesan di mana aspek-aspek ekonomi, alam sekitar, perundangan dan pentadbiran diberi pertimbangan sewajarnya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kempen kesedaran awam 3 2 1 Bil. tapak pelupusan sanitari baru yang siap dibina 1 2 -

Bil. loji rawatan yang beroperasi 4 2 2 Bil. tapak yang ditutup secara selamat 16 - 2

PROGRAM 8: KERAJAAN TEMPATAN Objektif – Membantu, membimbing dan menggalakkan PBT merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi dan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti serta kemudahan sosial dan rekreasi bagi memenuhi keperluan penduduk serta meningkatkan peluang ekonomi. PRESTASI AKTIVITI

Output 2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. CCTV yang berfungsi sepenuhnya 928 992 1,002 Peratus penggunaan modul-modul dalam ePBT (%)

84 75 85

Bil. PBT yang melaksanakan pemasangan perangkap minyak

118 120 120

PROGRAM 9: PERUMAHAN NEGARA Objektif – Memastikan pembangunan sektor perumahan yang sempurna, berkualiti dan lebih teratur untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Projek Perumahan Rakyat (PPR) disiapkan 7 6 11 Bil. unit PPR dijual 562 1,968 500 Bil. aktiviti penguatkuasaan ke atas pemaju perumahan berlesen

2,110 2,100 2,000

Bil. lesen dan permit iklan jualan pemajuan perumahan dikeluarkan

2,403 2,472 1,980

Bil. kelulusan Skim Pinjaman Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah

503 550 550

PROGRAM 10: LANDSKAP NEGARA Objektif – (a) Mewujudkan persekitaran hidup yang bersih, indah, selesa dan selamat; (b) Memandu dan mengawal selia pembangunan landskap seluruh negara melalui penggubalan dan penguatkuasaan dasar, peraturan dan akta berkaitan; (c) Memelihara keseimbangan antara pembangunan projek dan alam sekitar melalui pembangunan landskap

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 501 10/15/16 3:10 PM

502

yang berkualiti; (d) Memastikan pembangunan landskap, taman-taman awam, kawasan lapang dan kemudahan rekreasi yang berkualiti, berdaya maju dan cost effective; (e) Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam dalam pembangunan, pengurusan dan penggunaan landskap dan kemudahan-kemudahan rekreasi; dan (f) Memastikan profesionalisme dalam amalan perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap negara. Objektif yang digariskan ini adalah bagi tujuan: (a) selari dengan visi Dasar Landskap Negara (DLN) iaitu untuk menjadikan Malaysia Negara Taman Terindah menjelang tahun 2020; (b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (c) Memulihara sumber semula jadi dengan membangunkan lebih banyak ruang untuk kawasan hijau di bandar-bandar utama.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. projek pembangunan taman awam baru 5 3 6 Bil. projek pembangunan Taman Persekutuan - - 1 Bil. projek pembangunan Taman Botani - 1 - Bil. projek pembangunan landskap persekitaran kehidupan

7 7 10

Bil. projek pembangunan landskap perbandaran - 5 4 PROGRAM 11: BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Objektif – Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi melicinkan pelaksanaan perkhidmatan kebombaan dan pentadbiran jabatan secara keseluruhan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pengesahan dalam perkhidmatan 425 474 620 Bil. pengeluaran pesanan tempatan 1,169 1,300 1,500 Bil. program intervensi bagi pegawai yang

berprestasi rendah 72

30

30

Bil. pengisian perjawatan yang optimum 13,739 13,789 13,839 Aktiviti 2 : Latihan Objektif – (a) Menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) Menanam kesedaran dan kesefahaman keselamatan kebakaran menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat; (c) Menjadi pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan penyelamatan dan kebombaan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 502 10/15/16 3:10 PM

503


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. latihan dan program pembangunan insan 875 703 703 Bil. siri latihan Pasukan ERT, Bomba Sukarela, Bomba Bantuan dan Pasukan Kadet Bomba Sekolah

6,618 6,000 6,000

Bil. pegawai mengikuti kursus melebihi 7 hari 38,055 24,344 24,344 Aktiviti 3 : Pembangunan Objektif – Mewujudkan prasarana jabatan di seluruh negara untuk menyediakan perkhidmatan penyelamatan, pemadaman kebakaran, pencegahan kebakaran, penguatkuasaan undang-undang berkaitan, serta khidmat kemanusiaan dengan cekap dan berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. fasiliti kebombaan sedia ada 3 6 9 Bil. tapak fasiliti fizikal tersedia 14 15 15 Bil. penyelenggaraan mengikut garis panduan penyelenggaraan aset tak alih Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)

9 7 7

Bil. perolehan aset alih mengikut norma 7 2 2 Aktiviti 4 : Operasi Kebombaan dan Penyelamat Objektif – Memastikan setiap operasi kebombaan dijalankan dengan cekap, berkesan dan bersistematik untuk menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar bagi mencapai misi jabatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Pegawai Bomba Bantuan yang dilantik 1,186 1,291 1,401 Bil. khidmat kemanusiaan dan tugas khas yang dilaksanakan

27,035

28,194

29,175

Bil. pili bomba yang disediakan, diselenggarakan dan dijaga:

(i) Disediakan (ii) Diselenggara (iii) Dijaga

335,791 1,896

392,350

335,891 2,086

400,350

336,091 2,295

408,350 Bil. Pusat Khidmat Bantuan Bomba yang beroperasi

212 365 515

Bil. pasukan/unit yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi bagi menangani sesuatu insiden/bencana:

(i) Pasukan Penyelamat Di Air (PPDA) (ii) Pasukan Hazmat (iii) Pasukan Emergency Rescue Medical

Services (iv) Pasukan STORM (v) Pasukan Rapid Intervention Motorcycle

(RIM)

494 524

1,538 283 352

554 594

2,107 350 352

614 594

2,400 400 352

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 503 10/15/16 3:10 PM

504

Aktiviti 5 : Keselamatan Kebakaran Objektif – (a) Menentukan dasar keselamatan kebakaran, kemudahan pemasangan keselamatan dan keperluan hal-hal yang berkaitan keselamatan kebakaran ke atas sesuatu cadangan pemajuan pembangunan sebelum dilaksanakan; (b) Menilai dan membuat kajian keperluan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan memberi nasihat bagi sesuatu premis kepada PBT dan juga agensi pengeluar lesen; (c) Menguatkuasa Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dalam peruntukan berkaitan Perakuan Bomba dan Penghapusan Bahaya Kebakaran; dan (d) Mengawal selia dan mendaftar pihak-pihak yang terlibat dengan industri keselamatan dan kebakaran.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemprosesan pelan teknikal 22,062 22,500 23,000 Bil. pemeriksaan premis untuk tujuan penghapusan bahaya kebakaran

16,000 16,500 17,000

Bil. pengeluaran perakuan bomba 5,199 5,600 6,500 Bil. program kesedaran keselamatan kebakaran

(i) Bilangan ceramah (ii) Bilangan demonstrasi (iii) Bilangan pameran (iv) Bilangan pasukan kelab 3k (v) Bilangan pasukan bomba dan

MyBOMBA JPP

5,018 4,412 1,760 20,872

201

5,500 4,800 1,930 23,000 1,200

6,100 5,300 2,100 25,000 1,400

Bil. pengeluaran sokongan lesen perniagaan 24,778 24,800 25,000 Aktiviti 6 : Kejuruteraan Jentera Objektif – Memastikan jentera dan peralatan kebombaan bermotor di Jabatan Bomba dan Penyelamat berfungsi dengan baik, berekonomi dan selamat bagi memberikan perkhidmatan kebombaan yang berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kerja pembaikan yang dilaksanakan 8,729 8,000 8,000 Bil. kerja penyelenggaraan berkala yang dilaksanakan

9,177 9,000 9,000

Bil. program kerja pembaikan besar tahunan yang dijalankan

- 26 10

Bil. kenderaan untuk penggantian yang dibuat perolehan

- - 5

Bil. penilaian kenderaan yang tidak ekonomik dibaiki

58 50 50

Aktiviti 7 : Udara Objektif – (a) Menyediakan operasi kebombaan melalui udara secara strategik, cepat dan berkesan demi menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar; (b) Menyediakan perkhidmatan udara untuk melaksanakan misi-misi kebombaan; dan (c) Memastikan sebarang tindakan operasi dirancang dan dilaksanakan dengan cepat.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 504 10/15/16 3:10 PM

505


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. operasi air Ambulans 51 58 55 Bil. operasi mencari dan menyelamat udara 97 26 62 Bil. operasi tinjauan udara 35 10 23 Bil. operasi pengangkutan udara 310 235 273 Bil. program pengukuhan untuk anak kapal dan Pasukan Khas Udara 384 446 415

Aktiviti 8: Penyiasatan Kebakaran Objektif – Menyiasat setiap kebakaran untuk menentukan punca, sebab dan hal keadaan kebakaran.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penyiasatan kebakaran struktur 6,890 7,200 7,400 Bil. penyiasatan kebakaran kenderaan 2,700 2,700 2,900 Bil. penyediaan kertas siasatan 1,352 460 480 Bil. kes pendakwaan 230 360 380 Bil. analisa makmal 2,933 2,500 2,700

Aktiviti 9: Perancangan dan Penyelidikan Objektif – Penyelidikan kebombaan yang sistematik, reliable dan berkesan bagi memastikan teknologi terkini dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam setiap perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat sejajar dengan visi dan misi Jabatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penyelidikan pemadaman dan penyelamatan 3 2 2 Bil. kajian perlakuan kebakaran 2 2 2 Bil. kajian produk kebombaan 20 25 25 Bil. penyelidikan spesifikasi peralatan kebombaan

12 6 4

Bil. penyelidikan kajian impak pembangunan kebombaan

2 5 3

Aktiviti 10: Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Objektif – (a) Sebagai pemangkin yang menjana tenaga manusia yang kompeten, profesional dan berkualiti dalam bidang kebombaan dan keselamatan kebakaran; (b) Menjalankan kursus dan latihan kepada kakitangan JBPM di seluruh negara; (c) Sebagai pusat kecemerlangan dan pusat rujukan dalam bidang latihan kebombaan dan keselamatan kebakaran; dan (d) Menyemarakkan pembangunan tenaga manusia serta perkembangan kerjaya dalam perkhidmatan penyelamatan dan kebombaan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pegawai bomba dilatih 7,334 7,750 8,350 Bil. peserta kebombaan sektor awam, industri dan komersial

650 890 960

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 505 10/15/16 3:10 PM

506

PROGRAM 12: INSTITUT LATIHAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (I-KPKT)

Objektif – (a) Melaksanakan latihan dalam semua aspek berkaitan Kerajaan Tempatan, perancangan dan penempatan manusia kepada anggota PBT; (b) Mewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan PBT; dan (c) Menyediakan khidmat nasihat kepada PBT dari segi teknologi, bahan/ produk, program dan projek untuk pelaksanaan oleh PBT.

PRESTASI AKTIVITI

Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. aktiviti latihan dilaksanakan 65 66 80 PROGRAM 13: SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT

CORPORATION (SWCORP) Objektif – (a) Membentuk usaha bersepadu ke arah peningkatan kecekapan pengadilan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; (b) Memperbaiki standard dan tahap perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam; dan (c) Menggalakkan penyertaan dan mempertingkatkan kesedaran awam mengenai perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan pengurusan pembersihan awam.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pelaksanaan pengasingan sisa 7 negeri 7 negeri 7 negeri Bil. pembasmian lokasi sampah haram 241 2 10 Bil. kolaborasi bersama agensi luar yang mengamalkan kitar semula

5,372 1,322 1,500

Bil. program aktiviti kesedaran awam 135 97 150 Bil. pembersihan longkang di negeri-negeri yang melaksanakan Akta 672

884 - -

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 506 10/15/16 3:10 PM

507

B/P.43

PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,


ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

10000 Emolumen 673,662,900 789,925,800

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 587,276,700 406,442,400

30000 Aset 1,000,000 4,487,500

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,215,163,400 2,415,838,700

2,477,103,000 3,616,694,400

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 23,045,000 192,668,900

30000 Aset 1,672,981,400 1,472,050,600

1,696,026,400 1,664,719,500

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 3,616,694,400

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

(Cara Langsung) .. .. .. 1,659,769,500

(Pinjaman) 4,950,000

5,281,413,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,


RINGKASAN - 2017

Maksud Bekalan/Pembangunan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,

MENGURUS


PEMBANGUNAN


WJD008155 Teks 4 457-588.indd 507 10/15/16 3:10 PM

508

Maksud Bekalan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN B.43

DAN KERAJAAN TEMPATANButiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran

(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

010000 PENGURUSAN AM ... ... 13,808,700 12,529,80010000 9,562,400 9,086,500 107 10720000 4,246,300 3,435,80040000 0 7,500

010100 Pejabat Menteri ... ... 3,174,800 2,286,00010000 2,148,100 1,581,900 11 1120000 1,026,700 704,100

010200 Pejabat Timbalan Menteri ... ... 1,584,600 1,329,00010000 1,161,000 861,400 6 620000 423,600 467,600

010300 Pejabat Ketua Setiausaha ... ... 1,841,700 2,003,70010000 1,543,300 1,665,000 3 320000 298,400 338,700

010400 Undang-Undang ... ... 1,771,400 1,851,50010000 1,590,500 1,738,100 30 3020000 180,900 113,400

010500 Audit Dalam ... ... 1,735,000 1,653,30010000 1,491,100 1,522,800 26 2620000 243,900 130,500

010600 Komunikasi Korporat ... ... 2,665,900 2,398,80010000 769,800 829,200 17 1720000 1,896,100 1,562,10040000 0 7,500

010700 Integriti ... ... 808,900 782,60010000 685,900 711,200 12 1220000 123,000 71,400

010800 KPI ... ... 226,400 224,90010000 172,700 176,900 2 220000 53,700 48,000

020000 PENGURUSAN ... ... 85,034,600 34,798,40010000 12,645,600 13,718,400 292 29220000 72,177,700 20,803,80040000 211,300 276,200

020100 Sumber Manusia ... ... 4,835,900 4,746,40010000 3,782,400 4,063,000 98 9820000 922,200 481,20040000 131,300 202,200

020200 Kewangan dan Perolehan ... ... 2,961,600 2,793,20010000 2,576,500 2,518,000 49 4920000 305,100 201,20040000 80,000 74,000

020300 Khidmat Pengurusan ... ... 70,015,900 20,081,80010000 2,315,600 2,859,000 73 7320000 67,700,300 17,222,800

Bil. Jawatan

DAN KERAJAAN TEMPATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 508 10/15/16 3:10 PM

509



(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

Bil. Jawatan


020400 Teknologi Maklumat ... ... 5,730,000 5,640,90010000 2,683,100 2,830,300 48 4820000 3,046,900 2,810,600

020500 Akaun ... ... 1,491,200 1,536,10010000 1,288,000 1,448,100 24 2420000 203,200 88,000

030000 DASAR DAN PEMBANGUNAN ... ... 34,254,300 37,017,50010000 28,666,000 32,877,400 589 58920000 5,453,300 3,995,10040000 135,000 145,000

030100 Dasar dan Inspektorat ... ... 4,126,700 4,440,00010000 3,469,800 4,040,100 56 5620000 656,900 399,900

030200 Pembangunan dan Pelaksanaan Projek ... ... 26,658,100 29,615,80010000 23,003,300 26,640,300 494 49420000 3,654,800 2,975,500

030300 Keurusetiaan Strategik dan Hubungan ... ... 3,469,500 2,961,700Antarabangsa 10000 2,192,900 2,197,000 39 39

20000 1,141,600 619,70040000 135,000 145,000

040000 KESEJAHTERAAN BANDAR ... ... 53,469,400 69,922,70010000 13,646,600 16,424,800 355 35520000 6,213,100 4,736,70040000 33,609,700 48,761,200

040100 Kesejahteraan Bandar ... ... 37,773,600 53,965,20010000 6,353,400 8,277,900 215 21520000 3,550,200 2,665,80040000 27,870,000 43,021,500

040200 Perkhidmatan Perbandaran ... ... 10,775,500 11,000,10010000 3,258,800 3,899,300 66 6620000 1,777,000 1,361,10040000 5,739,700 5,739,700

040300 Pemberi Pinjam Wang dan ... ... 4,920,300 4,957,400Pemegang Pajak Gadai 10000 4,034,400 4,247,600 74 74

20000 885,900 709,800

050000 TRIBUNAL PERUMAHAN DAN ... ... 9,351,000 8,947,400PENGURUSAN STRATA 10000 5,066,500 5,417,700 107 107

20000 4,284,500 3,529,700

050100 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata ... ... 9,351,000 8,947,40010000 5,066,500 5,417,700 107 10720000 4,284,500 3,529,700

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 509 10/15/16 3:10 PM

510



(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

Bil. Jawatan


060000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA ... ... 51,869,000 54,659,80010000 36,601,400 40,710,200 708 70820000 15,267,600 13,949,600

060100 Pengurusan ... ... 46,982,900 51,257,20010000 36,601,400 40,710,200 142 14220000 10,381,500 10,547,000

060200 Perancangan ... ... 2,852,900 2,259,90020000 2,852,900 2,259,900 422 422

060300 Pembangunan ... ... 2,033,200 1,142,70020000 2,033,200 1,142,700 144 144

070000 PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA ... ... 872,095,800 1,940,156,10010000 5,332,500 5,632,000 110 11020000 91,228,400 524,10040000 775,534,900 1,934,000,000

070100 Pengurusan Sisa Pepejal Negara ... ... 872,095,800 1,940,156,10010000 5,332,500 5,632,000 110 11020000 91,228,400 524,10040000 775,534,900 1,934,000,000

080000 KERAJAAN TEMPATAN ... ... 50,957,200 47,377,40010000 19,632,800 21,188,500 365 36520000 13,289,400 7,627,90040000 18,035,000 18,561,000

080100 Kerajaan Tempatan ... ... 50,957,200 47,377,40010000 19,632,800 21,188,500 365 36520000 13,289,400 7,627,90040000 18,035,000 18,561,000

090000 PERUMAHAN NEGARA ... ... 20,910,100 20,803,80010000 16,961,700 17,801,600 329 32920000 3,948,400 3,002,200

090100 Perumahan Negara ... ... 20,910,100 20,803,80010000 16,961,700 17,801,600 329 32920000 3,948,400 3,002,200

100000 LANDSKAP NEGARA ... ... 15,999,200 15,303,50010000 9,630,300 9,783,900 169 16920000 6,297,900 5,195,60040000 71,000 324,000

100100 Landskap Negara ... ... 15,999,200 15,303,50010000 9,630,300 9,783,900 169 16920000 6,297,900 5,195,60040000 71,000 324,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 510 10/15/16 3:10 PM

511



(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

Bil. Jawatan


110000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA ... ... 817,557,700 888,243,80010000 512,440,400 612,216,500 14,089 14,089

20000 293,999,300 273,763,30030000 1,000,000 040000 10,118,000 2,264,000

110100 Pengurusan ... ... 581,237,700 675,623,30010000 512,440,400 612,216,500 14,089 14,08920000 67,610,300 62,219,80040000 1,187,000 1,187,000

110200 Latihan ... ... 13,677,500 11,514,00020000 13,677,500 11,514,000

110300 Pembangunan ... ... 3,460,000 1,897,50020000 2,460,000 1,897,50030000 1,000,000 0

110400 Operasi Kebombaan dan Penyelamat ... ... 63,458,500 54,999,00020000 54,527,500 53,922,00040000 8,931,000 1,077,000

110500 Keselamatan Kebakaran ... ... 8,113,800 7,344,00020000 8,113,800 7,344,000

110600 Kejuruteraan Jentera ... ... 63,478,200 55,588,90020000 63,478,200 55,588,900

110700 Udara ... ... 59,396,000 58,114,70020000 59,396,000 58,114,700

110800 Penyiasatan Kebakaran ... ... 7,048,000 6,569,00020000 7,048,000 6,569,000

110900 Perancangan dan Penyelidikan ... ... 1,328,000 1,310,30020000 1,328,000 1,310,300

111000 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia ... ... 16,360,000 15,283,10020000 16,360,000 15,283,100

120000 INSTITUT LATIHAN KESEJAHTERAAN BANDAR, ... ... 6,135,700 5,964,200PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 10000 1,597,700 1,693,900 36 36 (I-KPKT) 20000 4,538,000 4,263,800

40000 0 6,500

120100 Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, ... ... 6,135,700 5,964,200Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT) 10000 1,597,700 1,693,900 36 36

20000 4,538,000 4,263,80040000 0 6,500

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 511 10/15/16 3:10 PM

512



(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

Bil. Jawatan


130000 SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING ... ... 83,000,000 94,190,400CORPORATION (SWCORP) 40000 83,000,000 94,190,400

130100 Solid Waste and Public Cleansing ... ... 83,000,000 94,190,400Corporation (SWCORP) 40000 83,000,000 94,190,400

140000 PROGRAM KHUSUS ... ... 362,660,300 355,942,20010000 1,879,000 1,890,00020000 66,332,800 40,749,30040000 294,448,500 313,302,900

140100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 3,000,000 1,691,10020000 3,000,000 1,691,100

140200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 3,510,900 3,541,30020000 1,027,800 1,058,20040000 2,483,100 2,483,100

140300 Sumbangan Membantu Kadar ... ... 282,045,400 300,000,00040000 282,045,400 300,000,000

140400 Kempen Kesedaran Awam Pengurusan Sisa ... ... 700,000 0Pepejal dan Pembersihan Awam 20000 200,000 0

40000 500,000 0

140500 Sewaan CCTV ... ... 17,000,000 15,000,00020000 17,000,000 15,000,000

140600 Insuran Bomba ... ... 2,837,000 020000 2,837,000 0

140700 Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB), ... ... 24,222,000 24,890,000Perkhidmatan Penyelamat dan Perawatan 10000 1,879,000 1,890,000Kecemasan (EMRS), Pasukan Penyelam di Air 20000 22,343,000 23,000,000(PPDA) dan HAZMAT

140800 Latihan PBB dan EMRS ... ... 2,708,000 020000 2,708,000 0

140900 Peralatan Pelindung Diri (PPE) ... ... 7,900,000 0 Pegawai Bomba 20000 7,900,000 0

141000 PPE Pegawai Bomba Bantuan ... ... 6,944,000 020000 6,944,000 0

141100 PPE Pegawai Bomba Sukarela ... ... 1,119,000 020000 1,119,000 0

141200 PPE Juruterbang ... ... 254,000 020000 254,000 0

141300 Penyelenggaraan Landskap ... ... 3,000,000 2,000,00020000 1,000,000 040000 2,000,000 2,000,000

141400 Sumbangan kepada UN-HABITAT - WUF ... ... 7,420,000 8,819,80040000 7,420,000 8,819,800

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 512 10/15/16 3:10 PM

513



(Objek Am) 2016 2017 2016 2017RM RM

Bil. Jawatan


150000 DASAR BARU ... ... 0 9,283,50010000 0 1,484,40020000 0 7,799,100

150100 URBANICE MALAYSIA ... ... 0 2,112,90010000 0 1,484,40020000 0 628,500

150200 Persediaan Penganjuran WUF 2018 ... ... 0 1,000,00020000 0 1,000,000

150300 Agen Pengurusan dan Penyelenggaraan Rumah ... ... 0 3,581,700Transit 20000 0 3,581,700

150400 Perkhidmatan Sewaan dan Penyelenggaraan ... ... 0 1,000,000Server di PBT 20000 0 1,000,000

150500 Sewaan ICT ... ... 0 500,00020000 0 500,000

150600 Majlis Keselamatan Aktiviti Air ... ... 0 216,90020000 0 216,900

150700 Elaun Bounty , Elaun Penyelenggaraan dan ... ... 0 872,000Elaun Perjalanan Pegawai Bomba Bantuan 20000 0 872,000 - JBPM

160000 "ONE-OFF" ... ... 0 21,553,90020000 0 13,066,40030000 0 4,487,50040000 0 4,000,000

160100 Penyelenggaraan Jentera JBPM ... ... 0 6,487,50020000 0 2,000,00030000 0 4,487,500

160200 NKRA - Program Titipan Kasih (Food Basket) ... ... 0 2,000,00040000 0 2,000,000

160300 NKRA - Program Kios Sejahtera (Kiosk ... ... 0 2,000,000Programme) 40000 0 2,000,000

160400 Tapak Pelupusan Sanitari ... ... 0 11,066,40020000 0 11,066,400

2,477,103,000 3,616,694,400 17,256 17,256 JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 513 10/15/16 3:10 PM

514

P.43

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Kerajaan Tempatan

00100 Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

2,081,895,351 8,253,521 359,200,000 336,130,000 0

Jumlah Kerajaan Tempatan 2,081,895,351 8,253,521 359,200,000 336,130,000 0

Pengurusan Sisa Pepejal Negara

00500 Pengurusan Sisa Pepejal 1,154,236,720 313,163,637 81,455,645 88,470,600 4,950,000

Jumlah Pengurusan Sisa Pepejal Negara 1,154,236,720 313,163,637 81,455,645 88,470,600 4,950,000

Kesejahteraan Bandar

00200 Projek PPP/PFI 1,081,268,665 0 0 68,819,400 0

04000 Program Pembasmian Kemiskinan Bandar

637,125,000 0 39,710,000 31,750,000 0

04001 Penyenggaraan Perumahan 900,000,000 123,427,393 72,000,000 60,000,000 0

Jumlah Kesejahteraan Bandar 2,618,393,665 123,427,393 111,710,000 160,569,400 0

Perumahan Negara

01402 Kajian dan Penyelidikan Perumahan

316,100,000 65,968,810 4,500,000 40,889,500 0

01513 Program Perumahan Rakyat 3,397,120,960 267,613,769 470,000,000 709,500,000 0

01600 Program Perumahan Rakyat Disewa

694,445,500 456,372,138 39,750,000 6,800,000 0

01603 Program Perumahan Rakyat Bersepadu

97,967,000 35,225,110 2,000,000 500,000 0

Maksud Pembangunan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Anggaran Tahun 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 514 10/15/16 3:10 PM

515

P.43


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM



Anggaran Tahun 2017

01604 Pemulihan Perumahan 327,695,950 206,708,789 40,000,000 20,000,000 0

01605 Kemudahan Insentif Perumahan 200,000,000 0 10 20,000,000 0

Jumlah Perumahan Negara 5,033,329,410 1,031,888,616 556,250,010 797,689,500 0

Perancangan Bandar dan Desa

01901 Rancangan Tempatan 6,500,000 0 0 6,500,000 0

01902 Rancangan Struktur 3,360,000 0 1,600,000 1,760,000 0

01903 Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar

3,650,000 0 0 2,750,000 0

01904 Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan )

3,124,000 0 415,000 2,000,000 0

01906 Perancangan Wilayah 3,750,000 0 0 1,750,000 0

01907 Rancangan Kawasan Khas (RKK)

750,000 0 0 750,000 0

Jumlah Perancangan Bandar dan Desa 21,134,000 0 2,015,000 15,510,000 0

Landskap Negara

02101 Pembangunan Taman Awam 237,015,000 4,074,083 28,650,000 28,500,000 0

02102 Pembangunan Landskap 129,000,000 3,406,396 20,960,000 17,300,000 0

02104 Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap

20,000,000 4,160,390 2,000,000 5,500,000 0

02105 Pengurusan Landskap 8,000,000 0 1,200,000 1,000,000 0

Jumlah Landskap Negara 394,015,000 11,640,869 52,810,000 52,300,000 0

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 515 10/15/16 3:10 PM

516

P.43


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM



Anggaran Tahun 2017

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan

03101 Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan

15,700,000 0 1,700,000 3,000,000 0

Jumlah Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan

15,700,000 0 1,700,000 3,000,000 0

Bomba dan Penyelamat Malaysia

30000 Pembinaan Bangunan JBPM

di Semenanjung Malaysia341,997,000 87,357,550 39,380,000 66,500,000 0

30001 Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak

83,000,000 535,865 15,250,000 20,000,000 0

30002 Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah

29,800,800 1,090,478 8,850,000 10,500,000 0

31000 Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba

327,629,057 676,126 45,000,000 96,600,000 0

32000 Penyelenggaraan Bangunan dan Jentera Bomba

47,000,000 0 12,200,000 12,500,000 0

Jumlah Bomba dan Penyelamat Malaysia 829,426,857 89,660,019 120,680,000 206,100,000 0

12,148,131,003 1,578,034,055 1,285,820,655 1,659,769,500 4,950,000JUMLAH PEMBANGUNAN

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 516 10/15/16 3:10 PM

kementerian kesejahteraan bandar, perumahan … · merealisasikan agenda pembangunan negara melalui...

Documents