jabatan perdana menteri - · pdf filebil. penganjuran majlis rasmi kerajaan 23 27 30 ... ict...

81

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

RM juta

Tahun

Mengurus Pembangunan

JABATAN PERDANA MENTERI

Maksud Bekalan/Pembangunan 6

Mengurus RM

Pembangunan RM

Jumlah RM

Cara Langsung Pinjaman 4,922,469,000 11,019,328,300 0 15,941,797,300

MISI

Menerajui agenda pembangunan negara menerusi perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian serta penambah nilai kepada dasar dan program Kerajaan selaras dengan Gagasan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dalam menuju Wawasan 2020. PELANGGAN

(i) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong; (ii) Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja Negeri-negeri; (iii) Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim; (iv) YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan Anggota

Pentadbiran di Jabatan Perdana Menteri; (v) Bekas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri

Agong; (vi) Bekas Perdana Menteri;

5,628 5,6465,842 5,984

4,922

7,753 8,309

10,238

14,326

11,019

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2013 2014 2015 2016 2017

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 81 10/15/16 2:58 PM

82

(vii) Kementerian dan Jabatan Persekutuan;

(viii) Kerajaan-kerajaan Negeri; (ix) Badan-badan Berkanun; (x) Ahli Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara); (xi) Tetamu luar negara; (xii) Pegawai dan kakitangan Kerajaan; dan (xiii) Orang awam.

OUTCOME

(i) Peningkatan pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan negara yang lebih seimbang;

(ii) Pengukuhan perpaduan rakyat dan peningkatan keselamatan negara; (iii) Pertumbuhan sosioekonomi di wilayah pembangunan; (iv) Peningkatan tahap pematuhan undang-undang dan peraturan; (v) Peningkatan tahap kepuasan pelanggan terhadap sistem penyampaian

kehakiman; (vi) Peningkatan kompetensi, kualiti dan produktiviti modal insan; (vii) Peningkatan kefahaman dan penghayatan Islam; (viii) Peningkatan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian sektor awam;

dan (ix) Transformasi persekitaran ekonomi yang lebih kondusif.

PROGRAM 1 : PENTADBIRAN Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan termasuk pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia, keselamatan, sosial dan lain-lain kepada warga Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan cekap dan berkesan mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Aktiviti 1 : Jabatan Perdana Menteri Objektif – Menentukan pengurusan sumber manusia, kewangan, pembangunan, perakaunan dan khidmat pengurusan dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 82 10/15/16 2:58 PM

83

PRESTASI AKTIVITI Output 2015

(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus projek lewat jadual (%) 6.6 9 9 Bil. produk inovasi yang dihasilkan 45 20 20 Bil. pegawai yang mengikuti latihan kepakaran dalam

bidang utama Bil. mesyuarat utama diadakan Peratus pematuhan pengurusan kewangan tahunan

jabatan/agensi mencapai 80% (%)

2,855

56

84.9

600

57

85

600

57

85 Aktiviti 2 : Penyelidikan Objektif – Membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan negara, memperkasakan kedaulatan negara serta memelihara dan memartabatkan imej negara di persada antarabangsa.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan keselamatan (geostrategik,

sosioekonomi, politik) 1,250 250 300

Bil. projek khas dijalankan Bil. sumber manusia yang kompeten Bil. peningkatan jaringan

10 65 880

10 65 880

10 65

880 Aktiviti 3 : Kawal Selia FELDA Objektif – (a) Merangka, menyelaras, memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan sosioekonomi dan pemantapan kesejahteraan hidup warga FELDA selaras dengan arahan dasar YAB Perdana Menteri yang menghendaki perancangan dasar, program dan aktiviti FELDA serta pelaksanaannya diberi fokus dan mendapat perhatian langsung daripada Kerajaan; dan (b) Menjamin keseimbangan dalam pembangunan negara yang melibatkan kawasan bandar dan luar bandar bagi generasi kedua dan ketiga serta peneroka akan digembleng untuk memajukan tanah rancangan sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang besar.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan tahunan FELDA 1 1 1 Bil. Nota/Memorandum Jemaah Menteri 1 2 3 Bil. nota makluman 6 24 12 Bil. laporan pemantauan projek/pembangunan FELDA Bil. pemantauan tadbir urus FELDA

24 3

25 3

25 3

Aktiviti 4 : Seranta FELDA Objektif – (a) Menjelaskan, memastikan dan menyalurkan semua dasar Kerajaan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan kepada warga FELDA dengan kerjasama agensi-agensi di bawah JPM; (b) Menjalankan fungsi sebagai pengantara dan pemudah cara antara kementerian, agensi-agensi Kerajaan dengan warga FELDA di seluruh Malaysia; (c) Menilai keberkesanan dan keperluan program-program pembangunan dan dasar-dasar Kerajaan agar diterima serta disokong sepenuhnya oleh warga FELDA dan negeri secara amnya; (d) Merealisasikan amanat YAB Perdana Menteri selaku menteri yang

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 83 10/15/16 2:58 PM

84

bertanggungjawab tentang FELDA agar setiap program pembangunan warga FELDA diberikan fokus serta mendapat perhatian langsung daripada Kerajaan serta lima (5) teras utama FELDA dicapai dengan jayanya; (e) Melaksanakan program-program Ikatan Hati Warga Felda (IKTIRAF) sebagai ejen penghubung antara generasi baru warga FELDA dengan Kerajaan agar kumpulan ini berterusan menyokong usaha Kerajaan dalam pembangunan warga belia.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan-laporan berkala 377 310 624 Bil. program yang dilaksanakan 34 28 21

Aktiviti 5 : Bahagian PERMATA Objektif – Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Penyelarasan Dasar PERMATA Negara dan jawatankuasa-jawatankuasa di bawahnya serta memberikan khidmat pengurusan, operasi, penyelarasan, pemantauan dan sokongan dalam pelaksanaan Program PERMATA Negara.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. urus setia kepada Majlis Pelaksanaan Program

PERMATA dan Jawatankuasanya 2 2 2

Bil. pengoperasian Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN)

88 88 93

Bil. pemantauan standard dan kualiti kurikulum PERMATA Negara melalui sistem jaminan kualiti PERMATA Q

16 50 240

Bil. kemasukan kanak-kanak ke Program PERMATA Kurnia

150 300 300

Bil. penyelarasan Program PERMATA II 6 6 6 Aktiviti 6 : Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan Objektif – (a) Memberi khidmat keurusetiaan yang cekap dan berkesan kepada Jemaah Menteri dan Ketua Setiausaha Negara yang juga menjadi Setiausaha Jemaah Menteri serta mengesan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan; dan (b) Memastikan maklumat terperingkat Kerajaan diuruskan dengan berhati-hati selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Kerajaan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. surat pelantikan 70 60 60 Bil. keputusan mesyuarat tertinggi Kerajaan 56 75 75 Bil. Warta Kerajaan (Percetakan Akta) 13 20 20 Bil. jawapan soalan Parlimen 1,786 2,000 2,000 Bil. maklum balas mesyuarat 4,386 2,000 2,000

Aktiviti 7 : Lembaga Penasihat Objektif – (a) Mempertimbangkan representasi (rayuan) Orang Tahanan yang ditahan di bawah undang-undang pencegahan dan membuat syor kepada Yang di-Pertuan Agong dalam

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 84 10/15/16 2:58 PM

85

masa tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan representasi Orang Tahanan atau dalam tempoh lebih lama yang dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong; dan (b) Mengkaji semula kes-kes Perintah Tahanan, Pelanjutan Perintah Tahanan, Penggantungan Perintah Tahanan, Penggantungan Pelanjutan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan dan Pelanjutan Perintah Sekatan mengikut masa yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkaitan dan mengemukakan laporan bertulis mengenai pendapatnya, kepada Menteri Dalam Negeri, sama ada Perintah Tahanan atau Perintah Sekatan itu diteruskan atau dihentikan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985

899 900 900

Bil. Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 662 700 700

Aktiviti 8 : Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Objektif – Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel serta keselamatan, di samping menggubal, mengeluarkan dan menentukan dasar keselamatan perlindungan untuk dilaksanakan dengan sempurna.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. naziran / inspektorat 1,194 1,361 1,361 Bil. program kesedaran keselamatan perlindungan 187 168 168

Aktiviti 9 : Biro Tatanegara Objektif – (a) Mengendalikan pelbagai kursus dan seminar pemupukan patriotisme kepada semua lapisan masyarakat termasuk anggota komuniti institusi pendidikan, belia, pekerja awam dan swasta, anggota pertubuhan, serta pemimpin dan pemaju masyarakat; (b) Mewujudkan media penyampaian pendidikan kenegaraan kepada semua rakyat Malaysia melalui media elektronik dan cetak; (c) Mewujudkan kumpulan kader dan sukarelawan Biro Tatanegara di seluruh negara melalui program latihan lanjutan task force dan khidmat masyarakat; (d) Meningkatkan kualiti Program Bina Negara melalui kegiatan penyelidikan; dan (e) Melaksanakan penyelidikan mengenai keberkesanan dasar-dasar Kerajaan dan kajian mengenai kerenggangan antara Kerajaan dan rakyat.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. latihan merangkumi seminar, kursus, bengkel dan lain-lain

2,281 1,674 2,100

Bil. terbitan kenegaraan seperti buletin, laporan, bahan ilmiah dan lain-lain

42,000 51,000 49,000

Bil. latihan kepada tenaga penggerak (penceramah, fasilitator, pengkuliah dan lain-lain)

320 400 400

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 85 10/15/16 2:58 PM

86

Aktiviti 10 : Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa Objektif – Menguruskan istiadat dan protokol negara, penganugerahan darjah-darjah Kebesaran Persekutuan, lawatan pembesar-pembesar negara dan persidangan antarabangsa yang terbaik berteraskan kecemerlangan kerja yang berkualiti.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penganjuran majlis rasmi Kerajaan 23 27 30 Bil. majlis penganugerahan darjah kebesaran,

bintang dan pingat persekutuan 1,773 1,800 1,800

Bil. bantuan kemudahan teknikal dalam penganjuran persidangan antarabangsa kepada kementerian/jabatan/agensi kerajaan

66 50 45

Bil. bantuan protokol dan khidmat nasihat kepada Kementerian/Jabatan/Swasta (agensi pelaksana)

300 300 350

Aktiviti 11 : Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE) Objektif – (a) Menyediakan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang sentiasa high availability dan tahap keselamatan yang terjamin untuk menyokong pentadbiran dan pengurusan membuat keputusan dengan cepat, tepat dan berkesan; dan (b) Menjadikan ICT sebagai pemangkin untuk meningkatkan kualiti, produktiviti dan kecekapan pegawai dan kakitangan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus kebolehsediaan infrastruktur ICT (%) 99.1 99 99 Peratus Indeks Kepuasan Pelanggan ke atas penyampaian perkhidmatan meja bantuan SMPKE (%)

80

80

80

Peratus tahap penggunaan aplikasi dalaman Pejabat Perdana Menteri (%)

92

80 80

PROGRAM 2 : UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE) Objektif – (a) Merangka dasar dan strategi pembangunan sosioekonomi negara; (b) Menyediakan rancangan pembangunan jangka sederhana dan panjang; (c) Menyediakan peruntukan pembangunan untuk Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11); (d) Memantau dan menilai program serta projek pembangunan berdasarkan kepada enam (6) teras RMKe-11; (e) Melaksanakan penyelidikan ekonomi dan menasihati Kerajaan mengenai isu-isu ekonomi; dan (f) Melaksanakan pengurusan nilai bagi projek-projek pembangunan bernilai RM50 juta dan ke atas serta menyediakan khidmat nasihat teknikal, kejuruteraan dan kos projek pembangunan. Aktiviti 1 : Perkhidmatan Korporat Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan menepati masa dalam pengurusan dan pembangunan sumber secara optimum meliputi sumber manusia, kewangan dan akaun, pentadbiran am, keurusetiaan, perkhidmatan ICT dan perkhidmatan perundangan.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 86 10/15/16 2:58 PM

87


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. program peningkatan kapasiti dan keupayaan sumber manusia

44 25 25

Bil. khidmat sokongan ICT 7 8 8 Bil. khidmat perundangan 128 140 140

Aktiviti 2 : Perancangan Ekonomi Objektif – Menjadi agensi pusat utama dalam perancangan pembangunan negara, pengagihan sumber dan pemantauan prestasi perbelanjaan kementerian/agensi untuk mencapai pertumbuhan mampan dan inklusif bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah negara maju pada tahun 2020.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengemaskinian rangka kerja ekonomi makro 6 2 2 Bil. projek Rancangan Malaysia Lima Tahun 22 17 17 Bil. kajian dasar dan strategi pembangunan sosioekonomi negara

6 3 3

Bil. Notis Perubahan (NOC) 684 500 500

Aktiviti 3 : Dasar Objektif – Menjadi agensi pusat utama dalam perancangan pembangunan negara, pengagihan sumber dan pemantauan prestasi perbelanjaan kementerian/agensi untuk mencapai pertumbuhan mampan dan inklusif bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah negara maju pada tahun 2020. Selain itu, turut bertindak selaku pemudah cara pihak berkepentingan yang melibatkan kerja-kerja keurusetiaan Majlis Ekonomi dan Jawatankuasa Perancang dan Pembangunan Negara.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kajian dasar dan strategi pembangunan

sosioekonomi negara 3 3 3

Bil. Mesyuarat Majlis Ekonomi dan Jawatankuasa Perancang dan Pembangunan Negara

39 42 42

Bil. Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera

4 4 4

PROGRAM 3 : UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP) Objektif – Menjadi agensi pusat yang unggul dalam menyelaras dan memantau pembangunan negara. Aktiviti 1 : Penyelarasan Projek Khas Objektif – (a) Menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah Peruntukan Khas, Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam dan Infrastruktur Asas teratur dan berkesan; dan (b) Memastikan pelaksanaan Mesyuarat Jentera Penyelarasan Pelaksanaan selaras dengan Arahan No. 1/2010.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 87 10/15/16 2:58 PM

88


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara Bil. Mesyuarat Majlis Tindakan Negara Bil. Mesyuarat Aku Janji Kerajaan Persekutuan Bil. Mesyuarat Penyelarasan Sektor Projek Khas Bil. sesi naziran projek fizikal di setiap negeri

1 1 2 1

14

2 2 4 4

14

2 2 4 4

14 Aktiviti 2 : Pusat Transformasi Penyampaian Objektif – Menjadi agensi pusat utama bagi memantau pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek pembangunan serta menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan cekap dan berkesan supaya pelaksanaannya selaras dengan matlamat pembangunan negara.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. lawatan pemantauan 1,316 1,080 1,080 Peratus prestasi penyelesaian masalah yang dikenalpasti (%) Bil. pelaporan prestasi pengemaskinian data SPPII dan pelaporan prestasi pencapaian kementerian

87

72

75

72

75

72

Bil. pelaksanaan aktiviti inspektorat bagi semua kementerian

1 1 1

Bil. pelaksanaan aktiviti penilaian outcome bagi semua semua kementerian

1 1 1

Aktiviti 3 : Pembangunan Strategik Objektif – (a) Memastikan pengurusan kewangan, personel dan teknologi maklumat jabatan teratur, cekap dan berkesan selaras dengan keperluan organisasi dan memberi khidmat bantuan dan sokongan yang terbaik kepada pelanggan; dan (b) Memantau keberkesanan strategi dan objektif dasar penyusunan semula masyarakat dan dasar pengagihan kekayaan negara serta memastikan pelarasan pelaksanaan projek-projek ekonomi utama Kerajaan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus dan pembangunan (%) Peratus kes isi rumah eKasih dibuat verifikasi dan pemutihan (%)

98

95.3

90

90

90

90

Peratus lawatan ke tapak projek/program bumiputera Sabah dan Sarawak (%)

14 15 15

Bil. Mesyuarat Penyelarasan - Mesyuarat Penyelarasan Bersama Agensi-

agensi di Sabah dan Sarawak - Mesyuarat Majlis Bumiputera Pulau

Pinang, Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Program/Projek Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang dan PERDA

13

6

12 8

12 8

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 88 10/15/16 2:58 PM

89

PROGRAM 4 : MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN) Objektif – Memastikan penggubalan dan penyelarasan serta pelaksanaan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan negara serta arahan langkah-langkah keselamatan dikendalikan secara terancang, komprehensif dan bersepadu. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan semua bahagian dan MKN Negeri diberi khidmat sokongan yang meliputi pengurusan personel termasuk pelantikan, urusan perkhidmatan dan perjawatan, latihan, pengurusan kewangan, perolehan dan pentadbiran dijalankan secara cekap dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus kehadiran kursus warga MKN sebanyak 7 Hari (%)

83 83 84

Aktiviti 2 : Komunikasi Strategik Objektif – Memastikan aktiviti komunikasi strategik dilaksanakan secara terancang dan berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap kepentingan ketenteraman awam dan keselamatan negara.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus tahap kefahaman masyarakat dan kakitangan kerajaan terhadap dasar-dasar kerajaan (%)

86 86 84

Aktiviti 3 : Urus Setia Majlis Keselamatan Negara Objektif – (a) Memantapkan dasar-dasar keselamatan negara dengan mengemaskini dasar dan arahan berkaitan keselamatan negara; (b) Memperkukuhkan ketahanan nasional; dan (c) Memastikan hak-hak kedaulatan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang ancaman.

PRESTASI AKTIVITI Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus penyelarasan pengurusan keselamatan negara (%)

82 82 83

Aktiviti 4 : Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan

Labuan)

Objektif – Memastikan perancangan, penempatan dan pengusiran pendatang tanpa izin di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dilaksanakan secara teratur dan berkesan demi menjamin kepentingan keselamatan negara.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 89 10/15/16 2:58 PM

90


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus penempatan Pendatang Luar Negeri (PLN) di

pusat tahanan sementara (%) 77 77 78

Aktiviti 5 : Keselamatan Negeri Objektif – Memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di peringkat negeri terpelihara daripada ancaman keselamatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus keputusan mesyuarat yang telah diambil tindakan (%)

85 85 86

PROGRAM 5 : JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) Objektif – (a) Memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat; (b) Membentuk kepimpinan yang berwibawa dan melahirkan tenaga pengurusan yang terlatih, berketerampilan, berdedikasi dan berhikmah; dan (c) Menghasilkan sistem pengurusan yang berteraskan nilai dan etika Islam. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – (a) Memberikan perkhidmatan dalam urusan pentadbiran am, pengurusan sumber manusia dan kewangan yang cekap dan berkesan kepada semua bahagian di JAKIM; dan (b) Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini melalui sistem pengurusan yang berkesan melalui ICT.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. baucar bayaran diproses 10,521 11,000 12,000 Peratus pengisian perjawatan (%) 90 90.78 94 Bil. mesyuarat pengurusan JAKIM 10 12 12 Bil. hits portal JAKIM 1,098,301 1,200,000 1,400,000

Aktiviti 2 : Dasar Objektif – (a) Menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam seluruh Malaysia dan menguatkuasakan undang-undang syarak negeri-negeri; (b) Mengawal penyelewengan akidah oleh kumpulan yang menyeleweng dan mengancam keselamatan negara; (c) Menerajui usaha-usaha penyelidikan isu-isu semasa dalam bidang akidah, syariah, falak dan muamalat; dan (d) Membangunkan dan menyelaras pengurusan pendidikan Islam sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 90 10/15/16 2:58 PM

91


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. program dianjurkan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa

53 63 64

Bil. pensijilan halal dalam dan luar negara 5,886 6,769 7,446 Bil. kajian dan pemantauan 2,569 4,355 2,437 Bil. program penyelarasan pengurusan dan pembangunan fatwa dalam dan luar negara

20 24 23

Bil. program penyelarasan meningkatkan kualiti pendidikan

12 14 13

Aktiviti 3 : Pembangunan Insan Objektif – (a) Melahirkan kader-kader pendakwah dan ilmuwan Islam melalui program latihan di institusi-institusi latihan Islam; (b) Memantau dan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Islam; (c) Meningkatkan kolaborasi rangkaian dakwah dengan badan-badan bukan Kerajaan peringkat kebangsaan dan antarabangsa; dan (d) Menerajui gerakan dakwah secara bersepadu dengan kumpulan sasar melalui dakwah bil-hal, media cetak, media elektronik dan media-media baharu.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. program dakwah Bil. penerbitan dan penyiaran rancangan TV dan radio

510 5,532

500 3,056

550 5,572

Bil. penerbitan majalah, buku dan risalah dakwah 30 35 30 Bil. program pembangunan keluarga Islam dan pembangunan sosial

115

120

120

Bil. kursus asas dan induksi, program pembangunan dan pemantauan standard kualiti pengurusan pusat latihan dan pusat akademik

114 66 72

Aktiviti 4 : Darul Quran Objektif – (a) Melatih pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam ilmu tahfiz Al-Quran dan Pengajian Islam; (b) Melahirkan huffaz (hafiz dan hafizah) serta qurra (qari dan qariah) yang mahir dalam pembacaan dan pengajian ilmu Islam dan Al-Quran; dan (c) Melahirkan du’at (pendakwah) pendidikan dan para imam yang terlatih.

PRESTASI AKTIVITI

Output 2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. huffaz berjaya ditauliahkan 484 483 450 Bil. huffaz yang mahir dalam pembacaan Al-Quran di

peringkat Pengajian Sarjana Muda kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

36 34 30

Bil. peserta penganjuran pengajian kursus jangka pendek Sijil Tinggi Tarannum Al-Quran kepada orang awam

24 24 25

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 91 10/15/16 2:58 PM

92

Aktiviti 5 : Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Objektif – Bertanggungjawab berkaitan hal ehwal Islam di Wilayah Persekutuan dan mencegah kesalahan jenayah syariah di sekitar Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. operasi yang dijalankan 150 155 165 Bil. kes yang diambil tindakan 1,288 1,500 1,700 Bil. pengurusan Sekolah Rendah Agama (SRA)/ Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI)/ Sekolah Menengah Agama (SMA)

87 91 95

Bil. pentadbiran kelas Al-Quran dan fardhu ain (KAFA)

84 84 86

Aktiviti 6 : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Objektif – Memantapkan Pegawai Pengurusan Hal Ehwal Islam sebagai penjawat awam yang bertaqwa, kompeten dan cekal menghadapi cabaran.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peserta kursus berjaya dilatih 8,446 8,000 8,150 Bil. kursus dijalankan 148 125 130 Bil. peserta kursus sijil tinggi bil. program sijil tinggi

282 6

250 8

200 6

Aktiviti 7 : JAKIM Sabah Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, berkesan dan berkualiti dari segi pengurusan pejabat, pengurusan perkhidmatan pegawai/kakitangan dan pengurusan kewangan; dan (b) Mempertingkatkan kualiti modal insan, pengurusan dan pentadbiran kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. program dakwah 280 150 320 Bil. program pendidikan KAFA 121 65 130 Bil. program penyelidikan dan pemantapan akidah 18 22 20 Bil. program di pusat latihan Islam 260 120 150 Bil. program penerbitan dan perhubungan awam 12 8 10

Aktiviti 8 : JAKIM Sarawak Objektif – (a) Memberi perkhidmatan pengurusan yang cekap, berkesan dan berkualiti; dan (b) Menyebarkan dakwah serta memantapkan Islam kepada masyarakat dari segi akidah, syariah dan akhlak.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 92 10/15/16 2:58 PM

93


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kemasukan pelajar ke Institusi Kemahiran Islam Malaysia Sarawak ( IKMAS)

215 226 236

Bil. program dan aktiviti dakwah 255 94 94 Bil. penyertaan kursus latihan rohani di pusat-pusat latihan JAKIM di Sarawak

14,294 8,000 8,000

PROGRAM 6 : BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH) Objektif – Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggara, mengawal selia dan merancang penggunaan hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan. Aktiviti 1 : Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat Objektif – (a) Memberi perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan dalam bidang pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan perakaunan yang menepati objektif program secara keseluruhannya; dan (b) Membantu, menyedia, membangun dan menyelaras prasarana teknologi maklumat dan komunikasi BPH.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. siri hari bertemu pelanggan secara talian 12 12 12 Bil. pemeriksaan aset 1 1 1 Peratus pegawai dan kakitangan menghadiri kursus 7 hari (%)

99.5 95 95

Bil. penyelenggaraan SISPINTAR 25 25 25 Aktiviti 2 : Pembangunan Objektif – (a) Merangka dan mengurus projek pembangunan seperti Bangunan Gunasama Persekutuan, Rumah Peranginan/Penginapan Persekutuan dan Projek Khas; (b) Menyediakan kertas cadangan dan dokumentasi berkaitan pembangunan projek serta kajian keperluan dari jabatan/agensi Persekutuan terlibat; dan (c) Merangka, menggubal dan menambah baik dasar-dasar bahagian yang berkaitan dengan pekeliling, peraturan, garis panduan berkaitan penggunaan dan pengurusan aset.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemantauan projek pembangunan BPH 4 7 8 Aktiviti 3 : Pengurusan Kuarters Objektif – (a) Mengurus permohonan dan pengagihan kuarters kepada Anggota Perkhidmatan Awam secara cekap dan berkesan; (b) Menjaga dan mengawal selia harta dan tanah Kerajaan bawah kawalan di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Petaling Jaya, KLIA dan Kompleks Imigresen dan Kastam Johor Bahru; (c) Memastikan kuarters tidak disalah guna seperti disewakan kepada orang lain, dijadikan tempat berniaga dan

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 93 10/15/16 2:58 PM

94

penguatkuasaan ke atas penghuni hilang kelayakan kerana bersara; dan (d) Penguatkuasaan tanah milik Kerajaan Persekutuan agar tidak dicerobohi.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemantauan, pemeriksaan, penguatkuasaan kuarters

400 400 400

Bil. program pembangunan komuniti 8 9 10 Bil. program dan aktiviti kemasyarakatan 16 18 20 Bil. kuarters yang diselia oleh BPH 26,859 26,654 27,550

Aktiviti 4 : Penyelenggaraan Kuarters Objektif – Memastikan kuarters Kerajaan diselenggara dengan baik supaya berada dalam keadaan kondusif, selesa dan selamat untuk diduduki.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kuarters kosong yang diselenggara 2,004 2,000 2,000 Aktiviti 5 : Pengurusan Ruang Pejabat Objektif – Menentukan ruang pejabat/bangunan yang diduduki atau disewa oleh jabatan/ kementerian mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kelulusan permohonan penyewaan 700 700 750 Bil. naziran pemantauan penyewaan ruang pejabat di premis bukan milik Kerajaan Persekutuan

20 30 35

Bil. laporan lawatan pemantauan Bangunan Gunasama Persekutuan

40 40 40

Bil. mesyuarat bersama Pengerusi JPP Bangunan Gunasama Persekutuan bagi 4 zon

16 16 16

Bil. naziran pemantauan penyewaan ruang komersial di wisma/Bangunan Gunasama

15 20 25

Aktiviti 6 : Pengurusan Rumah Peranginan Objektif – Menentukan segala aspek dalam pengurusan Rumah Peranginan Persekutuan (RPP), Rumah Penginapan Persekutuan (RP) dan Rumah Transit dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berada pada tahap kerja yang tinggi.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan program Zero Defect 12 12 12 Bil. laporan statistik RPP/RP/Rumah Transit 12 12 12

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 94 10/15/16 2:58 PM

95

PROGRAM 7 : UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

Objektif – Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Awam Malaysia supaya lebih cekap, berkesan, responsif dan berintegriti. Aktiviti 1 : Pentadbiran Am Objektif – Menyediakan perancangan korporat serta memastikan perkhidmatan sokongan dalam urusan kewangan, perkhidmatan, pentadbiran pejabat dan khidmat bantuan teknikal diberi dengan cekap dan berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penganjuran kursus/seminar/bengkel 192 145 206 Bil. pengurusan mesyuarat 175 168 221 Bil. penyediaan ucapan/laporan 115 53 157 Bil. baucar disediakan 4,956 5,200 5,200 Bil. taklimat/lawatan 70 79 87

Aktiviti 2 : Pembangunan Pengurusan dan Transformasi Objektif – Memastikan perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti agensi-agensi Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui program-program pembaharuan dan pemodenan pentadbiran.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. lawatan inspektorat/lawatan kerja berjadual 17 14 14 Bil. lawatan mystery shopping 78 55 55 Bil. khidmat perundingan pelan strategik/ISO/ Petunjuk Prestasi Utama (KPI)/Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)/Manual Prosedur Kerja (MPK)/Fail Meja (FM)

176 169 169

Bil. seminar/bengkel 37 28 28 Bil. pengurusan/pemantauan projek 29 20 18

Aktiviti 3 : Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik Objektif – Merancang, menyelaras, memantau, memacu serta membudayakan penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam seterusnya meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan sektor perniagaan dengan lebih cekap dan berkualiti secara elektronik.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. idea baru/kertas konsep/kertas kerja 43 36 35 Bil. kajian pengurusan ICT 23 21 22 Bil. khidmat perundingan ceramah/taklimat 302 140 268 Bil. seminar/bengkel 142 105 179 Bil. pengurusan/pemantauan projek 645 514 223

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 95 10/15/16 2:58 PM

96

PROGRAM 8 : JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) Objektif – (a) Memantapkan kapasiti organisasi JKSM bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan; (b) Menyeragamkan Sistem Kehakiman dan Perundangan Syariah Malaysia; (c) Memanfaatkan teknologi ICT bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan; dan (d) Membangunkan jaringan kerjasama strategik dengan agensi berkepentingan bagi mempertingkatkan kualiti dan profesionalisme pengurusan.

PRESTASI AKTIVITI

Output 2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. program penyelarasan pentadbiran kehakiman 10 15 17 Bil. Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang disediakan dan diluluskan

9 6 7

Bil. alasan penghakiman yang diluluskan oleh Lembaga Jurnal Hukum

38 40 42

Bil. program peningkatan kompetensi pegawai

81 56 75

PROGRAM 9 : MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP) Objektif – Melaksanakan sistem keadilan Islam yang adil dan cekap berlandaskan hukum syara’ dan undang-undang negara yang digubal.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus jumlah kes syariah yang diuruskan dan diselesaikan (%)

87 91 92

PROGRAM 10 : BIRO PENGADUAN AWAM (BPA) Objektif – Meningkatkan prestasi pengurusan aduan sektor awam yang meliputi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Penyelesaian keseluruhan aduan awam; (b) Penyelesaian dalam tempoh 15 hari bekerja; dan (c) Indeks Kepuasan Pelanggan yang mencapai tahap cemerlang dan baik.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus kadar penyelesaian aduan (%) 99 92 92 Peratus kadar penyelesaian aduan dalam tempoh 15 hari bekerja (%)

66.5 85 85

Peratus Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 85.2 88 88 PROGRAM 11 : INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN

(ILKAP) Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam bidang kehakiman dan

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 96 10/15/16 2:58 PM

97

perundangan bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kursus dikendalikan 54 104 114 Bil. peserta kursus 1,475 3,120 4,109

PROGRAM 12 : BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU) Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambahbaik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan. Aktiviti 1 : Pentadbiran Am Objektif – Memastikan perancangan dan pelaksanaan prasarana bagi menambah baik sistem pentadbiran keadilan dan penyelarasan penggubalan dasar serta undang-undang secara cekap, teratur dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus rayuan pengampunan (%) 100 100 100 Bil. menyediakan prasarana dan pembangunan mahkamah

37 44 59

Peratus melaksana pendaftaran pemerbadanan pemegang amanah (%)

133 60 60

Bil. program berkaitan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) Peratus pengurusan teknologi maklumat (%)

2

99.6

4

99.6

2

99.6 Aktiviti 2 : Jabatan Bantuan Guaman Objektif – Memberi perkhidmatan bantuan dan nasihat guaman serta khidmat pengantaraan dan kesedaran undang-undang kepada mereka yang berkelayakan dengan cekap, tepat dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus kes yang difailkan di mahkamah (%) 83 83 84 Peratus kes pengantaraan pihak-pihak hadir melalui perjanjian penyelesaian (%)

75 77 80

Peratus penyelesaian masalah undang-undang melalui khidmat nasihat lisan dalam tempoh ditetapkan (%) Peratus kursus/latihan yang dilaksanakan (%) Peratus kes yang difailkan ke mahkamah diselesaikan dalam tempoh ditetapkan (%)

83

80 70

83

80 70

84

83 73

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 97 10/15/16 2:58 PM

98

Aktiviti 3 : Jabatan Insolvensi Malaysia Objektif – Memastikan urusan pentadbiran dan perkhidmatan insolvensi dilaksanakan selaras dengan kehendak undang-undang dan keperluan pelanggan dengan cekap, tepat dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pembayaran dividen bagi kes kebankrapan 14,367 14,958 15,706 Bil. pengosongan akaun amanah bagi kes kebankrapan 7,871 14,872 15,616 Bil. pembayaran dividen bagi kes penggulungan syarikat

377

360

380

Bil. pengosongan akaun amanah bagi kes penggulungan syarikat

1,258 4,000 1,000

PROGRAM 13 : PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN Objektif – Memastikan urusan kehakiman dilaksanakan dengan cekap, telus dan adil berlandaskan prinsip undang-undang negara serta dihormati dan diyakini oleh semua pihak.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kes diselesaikan : (i) sivil (ii) jenayah

465,584

1,729,133

482,158

1,717,837

646,164

1,715,491 Bil. kes rayuan sivil diselesaikan

(i) Mahkamah Tinggi (ii) Mahkamah Rayuan dan Mahkamah

Persekutuan

2,410 4,500

2,409 4,456

2,457 4,501

Bil. kes rayuan jenayah diselesaikan (i) Mahkamah Tinggi (ii) Mahkamah Rayuan dan Mahkamah

Persekutuan

2,340 1,255

2,314 1,240

2,364 1,327

PROGRAM 14 : BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPMM) Objektif – Merancang, merangka, menggubal dan memantau dasar-dasar penguatkuasaan maritim serta membantu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menjadi sebuah agensi yang cekap dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pembangunan dan perolehan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. prasarana dan infrastruktur yang mencukupi 3 3 3 Bil. penyediaan dasar dan garis panduan 3 3 3

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 98 10/15/16 2:58 PM

99

PROGRAM 15 : PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN Objektif – (a) Meningkatkan kefahaman umat Islam melalui program berteraskan keilmuan; (b) Memperkasakan Pemegang Tauliah Mengajar; (c) Memantapkan kefahaman umat Islam melalui bahan cetak; (d) Menjalankan kerja-kerja penyelidikan bagi membincangkan isu Islam semasa; dan (e) Membina portal atau sistem berkomputer bagi tujuan dakwah dan perkongsian ilmu hal ehwal Islam.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penerbitan buku/kertas kerja/brosur hasil seminar dan penyelidikan

12 12 12

Bil. bengkel diskusi isu Islam semasa 9 8 8 Bil. program pemantapan fatwa 12 12 12 Bil. muzakarah pemegang Sijil Tauliah Mengajar 3,000 3,000 3,000 Bil. program cerapan hilal berkala 6,000 4,000 4,000

PROGRAM 16 : AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) Objektif – (a) Menentukan Zon Maritim Malaysia selamat dan aman untuk pengguna; (b) Mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berasaskan piawaian yang ditetapkan; (c) Mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkesan; dan (d) Mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM. Aktiviti 1 : Ketua Pengarah Objektif – Memastikan pencapaian objektif, misi dan visi APMM yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas secara cekap dan berkesan dalam aspek perancangan angkatan, peralatan dan kelengkapan, perisikan, undang-undang serta pendidikan dan latihan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pendakwaan 692 600 600 Bil. operasi khas 15 20 20 Bil. latihan asas/kepakaran 15 25 25 Bil. liputan publisiti 5,515 4,500 4,500

Aktiviti 2 : Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan, perolehan, pembangunan sumber manusia, pembangunan, sistem teknologi maklumat dan pentadbiran diuruskan dengan cekap dan berkesan serta memenuhi tatacara dan prosedur yang ditetapkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kes tatatertib diselesaikan 30 40 40 Bil. kursus/ latihan dianjurkan 127 154 170 Bil. PTJ mencapai keakuran audit (min 90%) 32 33 33 Bil. perolehan yang mematuhi peraturan 762 800 800

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 99 10/15/16 2:58 PM

100

Aktiviti 3 : Operasi Objektif – Memastikan kesejahteraan dan keselamatan Zon Maritim Negara terkawal melalui operasi pengawasan, penguatkuasaan undang-undang, pengesanan, pencegahan dan penangkapan serta mencari dan menyelamat dilaksanakan secara efisien dan berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. ships day 12,500 12,500 12,500 Bil. tangkapan 834 700 700 Bil. pemeriksaan 33,711 28,000 28,000

Aktiviti 4 : Logistik Objektif – Memastikan keperluan logistik yang efisien, berkesan dan sistematik disediakan bagi mendokong pelaksanaan objektif Bahagian Operasi dan Bahagian Pengurusan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kebolehgunaan kapal/bot 136 160 160 Bil. kebolehgunaan pesawat 5 6 6 Bil. pemantauan projek 46 60 60 Bil. kebolehgunaan kenderaan 259 260 260

PROGRAM 17 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH Objektif – (a) Bertindak sebagai penghubung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan; (b) Membantu dan memudahcara pelaksanaan projek-projek Persekutuan bagi Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) dan seterusnya pelan jangka panjang pembangunan negara dan mengenal pasti serta membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses tersebut; (c) Menjadi mediator secara langsung antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat dalam perkara-perkara yang perlu perhatian terus kepada YAB Perdana Menteri; dan (d) Bertindak sebagai pegawai perhubungan awam yang baik bagi mengeratkan lagi fungsi antara kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Negeri.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penganjuran program secara bersepadu 10 10 12 Bil. program peningkatan jaringan kerjasama antara agensi

12 12 12

Bil. kerosakan kuarters diselesaikan 100 100 100 Bil. kelulusan permohonan kemudahan gunasama 100 100 100 Bil. penyampaian maklumat strategik kepada stakeholder

5 5 5

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 100 10/15/16 2:58 PM

101

PROGRAM 18 : PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK Objektif – Menyediakan saluran yang lebih efektif bagi membolehkan Kerajaan Negeri membangkitkan isu-isu penting dan membincangkan masalah-masalah kritikal untuk mendapatkan perhatian dan tindakan sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan dan sebaliknya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus penyelesaian kerosakan kuarters (%) 100 100 100 Peratus permohonan kemudahan gunasama (%) 100 100 100 Peratus penganjuran program secara bersepadu (%) 85 90 90 Peratus penyelenggaraan aset dan utiliti kemudahan (%)

100 100 100

Peratus penaiktarafan sistem online secara berkala (%) 100 100 100 PROGRAM 19 : JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR) Objektif – Memastikan perancangan, penyelarasan, pelaksanaan dasar serta program pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dalam setiap rancangan pembangunan negara kekal relevan dan dipantau dengan lebih berkesan demi kemajuan ummah.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. projek hartanah wakaf dibangunkan 2 2 2 Bil. mesyuarat/bengkel/seminar 8 9 9 Bil. program penyelarasan dan perkongsian ilmu zakat di peringkat antarabangsa

2 1 2

Bil. program penyelarasan di antara JAWHAR, Majlis Agama Islam Negeri dan agensi berkaitan

7 7 7

Bil. baucar bayaran 1,175 1,175 1,175 PROGRAM 20 : JABATAN PERANGKAAN Objektif – (a) Mengukuh dan meningkatkan perkhidmatan statistik serta sistem penyampaian; (b) Memenuhi keperluan pengguna dalam persekitaran yang dinamik dan mencabar; (c) Meningkatkan keupayaan penyelidikan dan analisis data; (d) Menggunakan metodologi statistik dan teknologi yang terbaik secara maksimum; (e) Memupuk budaya inovasi dalam penghasilan dan penyampaian produk dan perkhidmatan perangkaan; dan (f) Memperluaskan penggunaan statistik di kalangan pengguna. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan dan Sokongan Objektif – Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan bertepatan masa dalam pengurusan dan pembangunan sumber meliputi sumber manusia, kewangan dan akaun, pengurusan aset dan stor, keselamatan perlindungan, percetakan, keurusetiaan, pentadbiran am dan perkhidmatan ICT serta ketersediaan rangka dan rekabentuk persampelan.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 101 10/15/16 2:58 PM

102


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. rangka statistik pertubuhan perniagaan 3,101,655 2,491,788 2,491,788 Bil. rangka statistik blok perhitungan Bil. reka bentuk pensampelan

80,620 21

80,918 21

80,918 21

Bil. modul National Enteprise Wide Statistical System (NEWSS)

10

10 10

Bil. pembangunan modal insan 162 120 150 Aktiviti 2 : Sosial/Demografi Objektif – Mengeluarkan maklumat perangkaan sosial dan demografi yang komprehensif, berkualiti dan bertepatan masa serta mengikut garis panduan berkuat kuasa.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. laporan statistik 275 265 270 Bil. capaian maklumat statistik melalui sistem 292,720 260,000 285,000 Bil. permintaan maklumat statistik yang tidak diterbitkan

7,318 12,000 6,200

Bil. khidmat pakar runding teknikal statistik 135 138 140 Aktiviti 3 : Ekonomi Objektif – Mengeluarkan maklumat perangkaan ekonomi yang komprehensif, berkualiti dan bertepatan masa serta mengikut garis panduan berkuat kuasa.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. laporan statistik yang dihasilkan 275 265 270 Bil. capaian maklumat statistik melalui sistem 292,720 260,000 285,000 Bil. permintaan maklumat statistik yang tidak diterbitkan

7,318 12,000 6,200

Bil. khidmat pakar runding teknikal statistik 135 138 140 Aktiviti 4 : Perangkaan Negeri Objektif – (a) Mengumpul dan memproses perangkaan berkualiti dan bertepatan masa dalam menyediakan analisis awalan bagi memenuhi keperluan pengguna dalaman jabatan serta mengemaskini rangka isi rumah dan pertubuhan yang lengkap; (b) Memberi perkhidmatan perangkaan dan penghubung antara jabatan dengan Kerajaan Persekutuan dan Negeri; dan (c) Menyebar maklumat perangkaan kepada pengguna peringkat negeri.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. responden dalam banci dan penyiasatan 943,178 1,642,179 962,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 102 10/15/16 2:58 PM

103

PROGRAM 21 : JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

Objektif – Memelihara, meningkat serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar Kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam aspek pengurusan kewangan, sumber manusia dan pentadbiran am bagi membolehkan aktiviti jabatan dijalankan dengan licin dan lancar.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun (JPKA)

4 4 4

Bil. peningkatan kemahiran dan kecekapan anggota 61 15 15 Bil. naziran kewangan 5 4 4 Bil. kajian perpaduan Peratus prestasi perbelanjaan (%)

5 100

8 96

8 96

Aktiviti 2 : Strategi Korporat Objektif – Menjalinkan hubungan dalam dan luar negara yang erat bagi meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di samping mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai perpaduan dan integrasi nasional melalui promosi dan publisiti.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. promosi dan penerbitan perpaduan nasional 5 8 10 Bil. pengurusan aduan pelanggan 50 50 50 Bil. program kesedaran perpaduan 3 3 3 Bil. lawatan rasmi dari agensi dalam negara dan luar negara

12 12 12

Aktiviti 3 : Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan Objektif – Memupuk dan mempertingkatkan semangat kejiranan di kalangan rakyat Malaysia ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu secara cekap dan berkesan melalui Skim Rukun Tetangga dan Tabika Perpaduan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penubuhan Rukun Tetangga baharu 435 300 300 Bil. penubuhan Skim Rondaan Sukarela baharu 306 500 500 Bil. aktiviti penggalakan Rukun Tetangga 208,399 100,000 100,000 Bil. aktiviti kesejahteraan komuniti 145 203 203 Bil. aktiviti keselamatan komuniti 3,767 303 303

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 103 10/15/16 2:58 PM

104

Aktiviti 4 : Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional Objektif – (a) Memelihara, memupuk dan meningkatkan tahap perhubungan masyarakat dan integrasi nasional di Malaysia secara efisien dan efektif ke arah mencapai perpaduan negara; (b) Mempertingkat dan memantapkan tahap perpaduan dan semangat cintakan negara secara berterusan di kalangan rakyat Malaysia dengan cekap dan berkesan; dan (c) Merancang program promosi perpaduan dan integrasi negara ke arah mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. aktiviti Kibar Jalur Gemilang dan Sambutan Minggu Perpaduan

32 32 32

Bil. aktiviti jaringan sosial perpaduan 35 30 30 Bil. aktiviti My Rukun Negara (KRN/SRN) 80 95 95 Bil. aktiviti integrasi nasional 55 50 50 Bil. kelas Tabika Perpaduan dan Taska PERMATA Perpaduan

1,822 1,822 1,822

Aktiviti 5 : Dasar dan Perancangan Objektif – (a) Membantu pengurusan jabatan untuk menasihati Kerajaan mengenai isu-isu semasa yang boleh menimbulkan konflik, dengan cekap dan berkesan bagi meningkat dan memantapkan lagi tahap perpaduan negara dan integrasi nasional; (b) Menjalankan kajian berhubung dengan perpaduan dan integrasi negara dalam usaha membantu jabatan dalam merangka program dan aktiviti yang dijalankan; dan (c) Membantu pengurusan jabatan dalam merancang dan menyelaras keseluruhan pelaksanaan program dan aktiviti bagi memantapkan lagi perpaduan negara dan integrasi nasional.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. laporan pemantauan isu keharmonian masyarakat 4 4 4 Bil. Pusat Mediator Komuniti 14 1 2 Bil. program pendampingan awam 10 10 10 Bil. mesyuarat Jawatankuasa Mempromosi Persefahaman dan Keharmonian di antara Penganut Agama (JKMPKA) dan aktiviti jawatankuasa kerja

31 32 32

Bil. mesyuarat Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MKPN) dan aktiviti MKPN

5 21 21

PROGRAM 22 : LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN

SARAWAK (LPKP SARAWAK) Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat dasar ekonomi negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sarawak.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 104 10/15/16 2:58 PM

105


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. proses permohonan lesen baharu 1,132 2,500 2,000 Bil. proses pembaharuan lesen 5,117 5,500 5,000 Bil. proses ubah syarat lesen 4,830 5,500 5,000 Bil. pengeluaran kompaun 2171 200 200

PROGRAM 23 : LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH

(LPKP SABAH) Objektif – (a) Memastikan supaya industri pengangkutan perdagangan berkembang pesat berasaskan matlamat dasar ekonomi negara; (b) Memastikan penyertaan Bumiputera dalam industri kenderaan perdagangan meningkat dan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB); dan (c) Menetapkan dasar-dasar, mengawal dan mengesan penyelewengan syarat-syarat lesen yang ditawarkan oleh LPKP Negeri Sabah.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pengeluaran lesen kenderaan perdagangan baharu 2,268 2,381 2,500 PROGRAM 24 : SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK) Objektif – (a) Mendokong kebebasan berterusan Badan Kehakiman; (b) Memastikan urusan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan dapat dilaksanakan setiap bulan untuk dibawa ke mesyuarat bulanan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman; dan (c) Membuat syor-syor yang bertujuan untuk memperbaiki pentadbiran keadilan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. latihan dijalankan Bil. hakim yang telah lalui proses pemilihan

11 19

11 10

11 12

PROGRAM 25 : UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS) Objektif – (a) Merancang, menyelaras, mengawal dan menilai pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta; (b) Mengurus dan menilai projek-projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan; dan (c) Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan koridor pertumbuhan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. projek kerjasama awam swasta diluluskan 200 200 200

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 105 10/15/16 2:58 PM

106

PROGRAM 26 : BAHAGIAN PERLINDUNGAN Objektif – Menyediakan Program Perlindungan Saksi secara profesional, berintegriti dan komited kepada kehendak undang-undang, masyarakat dan negara.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus penyelenggaraan daftar peserta secara teratur dan berkesan (%)

100 100 100

Peratus peningkatan kepakaran dan kemahiran kepada ejen perlindungan melalui latihan di dalam dan luar negara (%)

100

100

100

Bil. pelaksanaan promosi Program Perlindungan Saksi

4 4 4

Peratus aktiviti siasatan terhadap saksi yang membuat permohonan menyertai program (%)

100 100 100

Peratus penyediaan perakuan dan pertimbangan kepada Peguam Negara (%)

100 100 100

PROGRAM 27 : PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN Objektif – (a) Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran tanah yang cemerlang selaras dengan keperluan perundangan dan dasar pembangunan negara; (b) Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders serta kebolehpercayaan perkhidmatan; (c) Meningkatkan sumbangan ekonomi Wilayah Persekutuan kepada pertumbuhan ekonomi negara; dan (d) Meningkatkan jalinan hubungan yang akrab antara pelbagai sektor di Wilayah Persekutuan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kelulusan permohonan pembangunan tanah 1,361 500 200 Bil. pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga hak milik tanah berkomputer

29,124 35,000 21,023

Bil. pendaftaran hak milik sementara QT 1,458 800 400 Bil. pendaftaran urus niaga dan bukan urus niaga hak milik strata

72,091 80,000 79,316

PROGRAM 28 : EASTERN SABAH SECURITY COMMAND (ESSCOM) Objektif – (a) Memastikan dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat; (b) Memastikan kesejahteraan hidup, kesihatan awam dan kewujudan bersama; (c) Memastikan, memelihara dan memudahkan perjalanan secara bebas di dalam Kawasan Timur Sabah; dan (d) Memastikan tindakan yang sewajarnya diambil bagi menempatkan semula orang atau kumpulan orang.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. operasi bersepadu (Ops Gasak) 15 12 12 Bil. gerak saraf, perang saraf (GSPS) 30 35 40

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 106 10/15/16 2:58 PM

107

PROGRAM 29 : AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA) Objektif – Meningkatkan tahap kemampuan jentera pengurusan bencana serta Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART).


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. program pengurusan bencana 40 43 42 PROGRAM 30 : JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (JPAM) Objektif – Memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan. Aktiviti 1 : Pentadbiran Pertahanan Awam Objektif – Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan meliputi aspek sumber manusia, pentadbiran, logistik, kewangan dan pembangunan supaya fungsi jabatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kenderaan darat dan air yang diselenggara 1,006 1,006 1,081 Bil. maklumat perjawatan yang dikemaskini 1,265 1,265 1,392 Bil. kursus pengurusan sumber manusia yang diuruskan

32 32 35

Bil. baucar yang dibayar 42,238 42,400 42,400 Bil. pesanan tempatan yang diuruskan 5,590 5,550 5,550

Aktiviti 2 : Latihan Pertahanan Awam Objektif – (a) Mewujudkan pasukan pertahanan awam yang berkemahiran tinggi, cekap dan berdedikasi menjalankan tugas-tugas pertahanan awam; (b) Melatih penduduk awam bersedia dan responsif terhadap kemungkinan berlaku bencana; (c) Mengadakan semua keperluan untuk mangsa bencana di pusat-pusat perlindungan bencana; (d) Menyelenggara semua peralatan operasi di dalam kawalan jabatan; dan (e) Mendedah dan melengkapkan anggota sukarela mengenai cara-cara menghadapi bencana dan meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan menyelamat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. anggota yang berdaftar 143,610 144,593 165,000 Bil. peserta latihan orang awam yang dilaksanakan

159,701 121,000 121,000

Bil. kes bencana yang dikendalikan 169 203 237 Bil. kes Malaysian Emergency Response Services (MERS) 999

133,929 138,929 143,929

Bil. kes penyelamatan pantai 640 768 896

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 107 10/15/16 2:58 PM

108

PROGRAM 31 : SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) Objektif – (a) Memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia; (b) Menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan, arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam usaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia; dan (c) Menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. aduan yang diterima dari orang awam mengenai pelanggaran hak asasi manusia

676 660 670

Bil. program/aktiviti berhubung hak asasi manusia yang dijalankan

292 255 260

Peratus peningkatan pemahaman mengenai hak asasi manusia melalui maklum balas soal selidik program (%)

25 25 30

Bil. kerjasama dan dialog antara badan berkaitan 38 12 15 PROGRAM 32 : INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) Objektif – Melaksanakan misi menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) bagi membantu Malaysia mencapai status negara berintegriti tinggi, berdaya tahan dan memiliki nilai-nilai murni sejagat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. advokasi/kempen 86 100 115 Bil. pendidikan/latihan 45 28 22 Bil. penerbitan 2 10 8 Bil. penyelidikan 2 4 3

PROGRAM 33: LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA) Objektif – (a) Memajukan masyarakat luar bandar khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada peningkatan taraf hidup; (b) Membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan infrastruktur; dan (c) Mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan di luar operasi PERDA.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. rumah mampu milik ditawarkan 356 356 356 Bil. rumah mampu milik dibina 747 747 747 Bil. peluang pekerjaan diwujudkan dalam kawasan operasi

424 300 300

Bil. syarikat usahawan mikro dibimbing 300 250 250 Bil. syarikat memperoleh pengiktirafan di peringkat nasional

8 5 5

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 108 10/15/16 2:58 PM

109

PROGRAM 34 : PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)

Objektif – Merealisasikan visi Iskandar Malaysia untuk menjadi sebuah metropolis kukuh dan mapan, bertaraf antarabangsa berdasarkan “Kitaran Kemampanan Iskandar Malaysia” di dalam Pelan Pembangunan Komprehensif II Iskandar Malaysia iaitu Penjanaan Kekayaan, Perkongsian Kekayaan & Keterangkuman dan Optimum Sumber & Rendah Karbon.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Indeks Kualiti Perkhidmatan 3.9 3.0 3.0 Peratus pelaksanaan projek-projek strategik mengikut jadual (%)

94 100 100

Peratus pelaksanaan inisiatif alam sekitar mengikut jadual (%)

94 100 100

Peratus pelaksanaan program-program sosioekonomi mengikut jadual (%)

116 100 100

PROGRAM 35 : MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI

TIMUR (ECERDC) Objektif – (a) Merangsang, menggalakkan dan mempercepatkan pertumbuhan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dengan cara saksama dan mapan, bertaraf dunia serta menjadi destinasi pilihan untuk melabur, bekerja dan tempat tinggal; dan (b) Memastikan bahawa pembangunan sosial dan pembangunan mapan diberi keutamaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peluang pekerjaan yang dijana 92,313 107,313 122,313 Bil. peserta di dalam Program Pembangunan Sosioekonomi Agropolitan

1,140 1,180 1,180

Peratus peningkatan purata pendapatan bulanan peserta Sosioekonomi Agropolitan (%)

10 10 10

PROGRAM 36 : PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA) Objektif – Menjadi suatu agensi yang berdedikasi dan profesional dalam pelaksanaan strategi-strategi yang termaktub dalam Rangka Tindakan Sosioekonomi Wilayah Koridor Ekonomi Utara bertujuan bagi merealisasikan objektif-objektif iaitu : (a) Membangunkan ekonomi yang mampan berasaskan sektor ekonomi teras iaitu pertanian, pembuatan, pelancongan dan logistik bagi membantu negara ke rantaian nilai lebih tinggi; (b) Menggalakkan penglibatan sektor swasta di Koridor Utara; dan (c) Meningkatkan pendapatan per kapita dan memperbaiki kualiti hidup melalui aktiviti ekonomi berteraskan pengetahuan.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 109 10/15/16 2:58 PM

110


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. projek pembuatan 4 2 4 Bil. projek pelancongan - 1 1 Bil. projek logistik - 5 5

PROGRAM 37 : UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN

(PEMANDU) Objektif – (a) Menyokong perancangan dan pelaksanaan Government Transformation Program (GTP) dan Economic Transformation Program (ETP); dan (b) Menyumbang ke arah transformasi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus pencapaian dalam Bidang Keberhasilan Negara (7 x NKRA)(%)

99 99 99

Peratus pencapaian dalam Bidang Keberhasilan utama Ekonomi & SRI (12 x NKEA)(%)

110 100 100

Bil. Laporan Prestasi Tahunan (i) MKPI (Ministries KPI) (ii) GTP (iii) ETP

2

1 1

2

1 1

2

1 1

PROGRAM 38 : SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN

(SIAP) Objektif – (a) Menerima dan menyiasat setiap aduan berhubung salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan cekap, adil, telus dan berkesan; (b) Memfokuskan pengurangan kes-kes salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dari semasa ke semasa; dan (c) Menggalakkan kesedaran dan melaksanakan penambahbaikan melalui program-program pendidikan dan tindakan pencegahan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus penyelesaian aduan (%) 90 90 90 Bil. lawatan ke premis agensi penguatkuasaan/ lokap/balai dan mengesyorkan penambahbaikan

23 23 23

Bil. program kesedaran mengenai integriti kepada pegawai penguatkuasaan dan orang ramai

30 30 3

PROGRAM 39 : SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD) Objektif – (a) Membangunkan sektor pengangkutan awam darat bertaraf dunia di Malaysia yang memberi fokus kepada keselamatan pengguna dan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan mampu bayar; (b) Meningkatkan penggunaan pengangkutan awam darat dengan mencapai sasaran perkongsian mod; (c) Mewujudkan rangka kerja persaingan dalam mod pengangkutan awam yang mengimbangi antara kemampuan pengguna dan daya maju

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 110 10/15/16 2:58 PM

111

operator; (d) Mengkaji dan mewujudkan laluan dan rangkaian pengangkutan awam darat yang berintegrasi dan selalu dikemas kini; dan (e) Melaksanakan program dan inisiatif integrasi pelbagai mod.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penyediaan pelan untuk kawasan yang dikenal pasti (bagi NKRA Transformasi Perkhidmatan Bas Henti Henti (Stage Bus Transformation))

5 13 13

Bil. kerja pelaksanaan projek (Bagi NKRA Bus Rapid Transit (BRT))

1 1 1

Peratus projek siap mengikut masa yang ditetapkan (Bagi NKRA Centralised Taxi Service System (CTSS) (%)

100 100 100

Peratus pelaksanaan projek (Bagi NKRA Integrated Cashless Payment System (ICPS) (%)

40 40 100

Bil. kerja pelaksanaan projek (Bagi NKRA High Speed Rail (HSR))

2 2 2

PROGRAM 40 : MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP) Objektif – (a) Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah; (b) Memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiah di kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khasnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah; (c) Memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam; dan (d) Melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha halal yang lain bagi faedah umat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. skim agihan zakat 28 28 28 Bil. medium agihan zakat 8 9 9 Bil. saluran promosi agihan zakat Peratus keputusan sijil SMA (%) Peratus hafazan (30 juzuk) peringkat sekolah (%)

5 87.9 62

5 87.9 80

5 89. 4 85

PROGRAM 41 : MALAYSIAN INDUSTRY – GOVERNMENT GROUP FOR HIGH

TECHNOLOGY (MIGHT) Objektif – Meningkatkan keupayaan negara dalam bidang teknologi tinggi melalui perundingan dan nasihat dasar.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penasihatan dasar berkenaan pembangunan negara

2 2 2

Bil. inisiatif strategik pembangunan industri teknologi tinggi negara

15 12 12

Bil. penglibatan National Engagement Platform 2 3 3 Bil. pangkalan data 2 3 3

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 111 10/15/16 2:58 PM

112

PROGRAM 42 : LEMBAGA PEMBANGUNAN KORIDOR WILAYAH (RECODA) Objektif – Meningkatkan pelaburan di kawasan SCORE – RECODA ke arah transformasi ekonomi negara yang lebih kukuh dan mampan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kempen promosi yang dijalankan 10 5 5 Peratus projek siap mengikut perancangan (%) 97 85 85 Peratus projek siap mengikut spesifikasi (%) 97 85 85 Peratus projek siap dalam masa ditetapkan (%) 97 85 85

PROGRAM 43 : PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN

PELABURAN SABAH (SEDIA) Objektif – (a) Mempromosi dan mempercepatkan pembangunan Koridor Pembangunan Sabah menjadi wilayah ekonomi terkemuka dan pilihan untuk pelaburan, bekerja dan tempat tinggal; dan (b) Memastikan bahawa pembangunan sosial dan pembangunan berterusan sebagai keutamaan kepada pendorong pertumbuhan ekonomi dalam Koridor Pembangunan Sabah.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peluang pekerjaan dijanakan (‘000) 11.6 30 15 Bil. kejayaan pelaksanaan projek strategik 8 10 8 Bil. pembangunan sosioekonomi 300 300 300

PROGRAM 44 : AGENSI INOVASI MALAYSIA (AIM) Objektif – Meningkatkan pemantapan ekosistem dan penciptaan kekayaan kepada negara.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peningkatan pemikiran reka bentuk (design thinking) melalui program Duta Inovasi (IADP)

907 450 450

Bil. pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana (SMEs) dalam proses pengkomersilan dan pelaburan dalam syarikat inovatif

86 75 100

Bil. pelaksanaan projek-projek untuk meningkatkan pemindahan pengetahuan antara industri dan akademia

39 100 250

PROGRAM 45 : TV AL-HIJRAH Objektif – Merealisasikan pengendalian sebuah stesen siaran secara percuma kepada semua rakyat di seluruh negara dan penerbitan kandungan pelbagai platform media berdasarkan ajaran agama Islam dan kandungan yang bernilai universal.

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 112 10/15/16 2:58 PM

113


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. stesen yang merakam program silang agama 4 4 4 Bil. penonton harian (juta) 2.2 2 2.3

PROGRAM 46 : UNIT PENERAJU AGENDA BUMIPUTERA (TERAJU) Objektif – (a) Menerajui Agenda Bumiputera seperti digariskan dalam “Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera” selaras dengan Pelan Transformasi Negara termasuklah Program Transformasi Ekonomi (ETP), Program Transformasi Kerajaan (GTP), dan Strategik Reform Initiatives (SRI) merentasi kementerian dan sektor; (b) Memacu pelaksanaan agenda Bumiputera melalui penerokaan inisiatif-inisiatif baharu dan memperkenalkan pembaharuan kepada instrumen sedia ada; dan (c) Menyelaras pelaksanaan inisatif-inisiatif pembangunan ekonomi Bumiputera melalui kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan Kerajaan (NGO).


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. peningkatan nilai pasaran modal syarikat Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB)

2.5 1.5 1.5

Bil. pencapaian kelulusan pembiayaan 2.5 2.5 2.5 Bil. penerima geran Program Skim Permulaan Bumiputera(SUPERB)

60 60 60

Bil. agensi kerajaan dan swasta yang bekerjasama dengan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)

20 20 20

PROGRAM 47 : TALENT CORPORATION MALAYSIA BERHAD (TALENTCORP) Objektif – (a) Mengenalpasti, menyelaras, memudahkan dan melaksanakan inisiatif bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir di Malaysia bagi mencapai matlamat status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020; dan (b) Memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk menarik, mengekalkan dan memupuk bakat di Malaysia dan usaha-usaha ini merangkumi bakat tempatan dan asing di Malaysia, diaspora Malaysia dan juga bakat asing dari luar negara.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Returning Expert Programme (REP) 606 1,200 1,200 Bil. Structure Internship Programme (SIP) 12,852 18,000 18,000 Bil. Scholarship Talent Attraction and Retention Programme (STAR)

1,006 2,000 2,000

Bil. kelulusan Residence Pass-Talent Programme (RP-T)

1,113 1,200 1,400

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 113 10/15/16 2:58 PM

114

PROGRAM 48 : BAHAGIAN PENJENAMAAN NEGARA (BPN) Objektif – (a) Mengurus, membangunkan strategi dan memperkasakan penjenamaan Malaysia melalui usaha yang sistematik, terkoordinasi dan secara bersepadu dengan kerjasama kementerian-kementerian, agensi-agensi Kerajaan dan swasta; dan (b) Melaksana, mengurus, menggalak dan memberi sokongan dalam semua jenis program dan inisiatif untuk meningkatkan reputasi Malaysia.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. acara dan inisiatif yang dibantu oleh BPN sepanjang tahun Bil. content dihasilkan – GoASEAN travel channel

17

21

15

16

16

17 PROGRAM 49 : PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA (PR1MA) Objektif – Mengawal selia dan menerajui model pembangunan Perumahan Rakyat 1Malaysia, (PR1MA) yang mengintegrasikan pembangunan kompleks kediaman berkualiti dan mampu milik berserta kemudahan-kemudahan bagi masyarakat setempat, pewujudan institusi kemasyarakatan dan penjagaan aspek ekonomi golongan berpendapatan sederhana di kawasan bandar dan pinggir bandar ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan mampan serta meringankan kos sara hidup.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. unit rumah yang telah diluluskan oleh Lembaga Anggota PR1MA (kumulatif)

95,000 145,000 200,000

Bil. unit rumah PR1MA yang sedang dalam pembangunan (kumulatif)

35,000 85,000 165,000

Bil. unit rumah PR1MA yang telah ditawarkan (kumulatif)

10,291 60,000 140,000

PROGRAM 50 : MAJLIS PROFESOR NEGARA (MPN) Objektif – (a) Mengembleng kepakaran golongan inteligensia berjumlah 2,579 Profesor dan seramai 5,054 Profesor Madya; (b) Membantu Kerajaan untuk pembangunan negara dan memberi buah fikiran; dan (c) Menangani isu semasa dan isu-isu strategik negara melalui 14 kluster dan dua (2) projek khas.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. ceramah/taklimat/kursus/bengkel/seminar/dialog /forum/persidangan

32 126 130

Bil. laporan hasil kajian penyelidikan/bengkel kajian 13 30 36 Bil. respon isu semasa 24 24 30 Bil. cadangan plan tindakan 30 50 60 Bil. Memorandum Persefahaman (MOU) dan jalinan kerjasama

23 25 27

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 114 10/15/16 2:58 PM

115

PROGRAM 51 : MALAYSIA PETROLEUM RESOURCES CORPORATION (MPRC) Objektif – MPRC bertindak sebagai pemangkin utama bagi menggalakkan pembangunan dalam sektor perkhidmatan minyak dan gas di Malaysia.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pembida pertama kali (syarikat) untuk projek antarabangsa di segmen pasaran baru

22 10 10

Bil. MNC baharu yang membawa operasi global ke Malaysia atau penggabungan/ usaha sama syarikat OGSE tempatan dan MNC Global

11 6 6

Peratus penyiapan aktiviti tahunan berkaitan dengan penempatan semula (%)

100

100

100

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 115 10/15/16 2:58 PM

116

B/P.6

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

10000 Emolumen 1,409,800,600 1,628,080,600

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,109,685,600 1,947,702,900

30000 Aset 152,990,000 19,900,000

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,309,536,900 1,322,612,000

50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,157,700 4,173,500

5,984,170,800 4,922,469,000

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,339,820,900 1,930,153,110

30000 Aset 8,155,388,700 7,591,375,190

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,830,500,000 1,497,800,000

14,325,709,600 11,019,328,300

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 4,922,469,000

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

(Cara Langsung) .. .. .. 11,019,328,300

15,941,797,300

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

PEMBANGUNAN



JABATAN PERDANA MENTERI

RINGKASAN - 2017

Maksud Bekalan/Pembangunan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

MENGURUS

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 116 10/15/16 2:58 PM

117

B.6

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran Bil. Jawatan

(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

010000 PENTADBIRAN ... ... 1,037,023,300 850,271,700

10000 174,166,700 211,163,900 3,381 3,365

20000 806,452,600 587,778,100

30000 13,391,500 19,900,000

40000 42,952,500 31,229,700

50000 60,000 200,000

010100 Jabatan Perdana Menteri ... ... 805,610,300 647,724,700

10000 70,920,500 93,344,000 1,441 1,425

20000 694,093,700 506,411,900

30000 12,411,500 19,900,000

40000 28,184,600 28,068,800

010200 Penyelidikan ... ... 62,666,300 60,470,000

10000 40,679,600 46,525,000 321 321

20000 21,463,700 13,699,000

30000 450,000 0

40000 13,000 46,000

50000 60,000 200,000

010300 Kawal Selia FELDA ... ... 1,131,200 1,065,500

10000 937,400 971,500 13 13

20000 193,800 94,000

010400 Seranta FELDA ... ... 7,602,600 3,664,000

10000 234,100 249,600 16 16

20000 7,098,100 3,171,100

40000 270,400 243,300

010500 Bahagian PERMATA ... ... 50,748,700 45,267,800

10000 21,504,700 24,555,800 586 586

20000 17,041,800 20,670,600

30000 200,000 0

40000 12,002,200 41,400

010600 Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan ... ... 9,477,000 8,407,000

Antara Kerajaan 10000 7,160,000 6,980,000 116 116

20000 2,317,000 1,427,000

010700 Lembaga Penasihat ... ... 3,849,000 4,714,000

10000 3,026,000 3,458,000 38 38

20000 823,000 1,256,000

010800 Pejabat Ketua Pegawai ... ... 18,800,000 18,712,000

Keselamatan Kerajaan 10000 13,765,000 15,630,000 379 379

20000 4,940,000 3,067,000

30000 80,000 0

40000 15,000 15,000

010900 Biro Tatanegara ... ... 53,911,900 42,251,500

10000 8,360,400 11,453,600 316 316

20000 42,851,500 27,997,900

30000 250,000 0

40000 2,450,000 2,800,000

011000 Istiadat dan Urusetia Persidangan ... ... 16,380,000 13,194,500

Antarabangsa 10000 5,679,400 6,040,600 119 119

20000 10,683,300 7,138,700

40000 17,300 15,200

Maksud Bekalan 6 - JABATAN PERDANA MENTERI


WJD008155 Teks 1 1-146.indd 117 10/15/16 2:58 PM

118

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



011100 Sistem Maklumat Pengurusan ... ... 6,846,300 4,800,700

Ketua Eksekutif (SMPKE) 10000 1,899,600 1,955,800 36 36

20000 4,946,700 2,844,900

020000 UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE) ... ... 46,243,700 50,081,000

10000 41,322,600 45,405,400 548 548

20000 4,885,500 4,640,000

40000 35,600 35,600

020100 Perkhidmatan Korporat ... ... 18,625,100 20,729,600

10000 13,964,000 16,259,000 204 204

20000 4,625,500 4,435,000

40000 35,600 35,600

020200 Perancangan Ekonomi ... ... 18,101,300 21,223,500

10000 17,961,300 21,098,500 267 267

20000 140,000 125,000

020300 Dasar ... ... 9,517,300 8,127,900

10000 9,397,300 8,047,900 77 77

20000 120,000 80,000

030000 UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP) ... ... 613,205,700 356,656,000

10000 73,975,300 77,476,900 1,387 1,387

20000 62,786,400 37,679,100

30000 1,250,000 0

40000 475,194,000 241,500,000

030100 Penyelarasan Projek Khas ... ... 565,162,600 320,027,700

10000 54,072,200 59,105,000 1,204 1,204

20000 35,846,400 19,697,700

30000 550,000 0

40000 474,694,000 241,225,000

030200 Pusat Transformasi Penyampaian ... ... 7,335,000 5,811,500

10000 6,540,000 5,551,500 87 87

20000 795,000 260,000

030300 Pembangunan Strategik ... ... 40,708,100 30,816,800

10000 13,363,100 12,820,400 96 96

20000 26,145,000 17,721,400

30000 700,000 0

40000 500,000 275,000

040000 MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN) ... ... 610,281,800 70,039,700

10000 42,542,300 49,661,300 1,203 1,203

20000 563,232,500 19,801,400

30000 3,855,000 0

40000 652,000 577,000

040100 Khidmat Pengurusan ... ... 529,131,800 10,578,200

10000 3,296,000 8,421,700 63 63

20000 525,411,400 2,109,500

30000 377,400 0

40000 47,000 47,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 118 10/15/16 2:58 PM

119

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



040200 Komunikasi Strategik ... ... 5,246,100 4,159,900

10000 2,283,300 2,387,900 50 50

20000 2,962,800 1,772,000

040300 Urus Setia Majlis Keselamatan Negara ... ... 20,898,100 14,707,600

10000 10,067,700 10,487,600 184 184

20000 6,992,800 3,920,000

30000 3,477,600 0

40000 360,000 300,000

040400 Pasukan Petugas Khas Persekutuan ... ... 38,772,200 25,493,600

(Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan) 10000 15,179,800 15,538,800 586 586

20000 23,347,400 9,724,800

40000 245,000 230,000

040500 Keselamatan Negeri ... ... 16,233,600 15,100,400

10000 11,715,500 12,825,300 320 320

20000 4,518,100 2,275,100

050000 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA ... ... 869,000,000 839,603,300

(JAKIM) 10000 145,655,500 157,780,800 3,523 3,523

20000 329,289,300 141,928,700

30000 1,251,000 0

40000 392,804,200 539,893,800

050100 Pengurusan ... ... 212,697,500 136,701,000

10000 65,559,000 69,808,700 183 183

20000 145,475,800 65,292,300

30000 100,000 0

40000 1,562,700 1,600,000

050200 Dasar ... ... 510,570,800 560,570,900

10000 0 496,300 490 490

20000 133,225,600 36,715,200

40000 377,345,200 523,359,400

050300 Pembangunan Insan ... ... 15,659,700 14,272,600

10000 0 202,500 244 244

20000 8,839,700 8,070,100

30000 820,000 0

40000 6,000,000 6,000,000

050400 Darul Quran ... ... 8,103,100 9,583,300

10000 40,300 64,300 188 188

20000 3,667,000 4,025,400

30000 11,000 0

40000 4,384,800 5,493,600

050500 Jabatan Agama Islam Wilayah ... ... 92,197,500 94,655,500

Persekutuan (JAWI) 10000 73,184,300 79,938,000 2,141 2,141

20000 16,642,500 12,217,500

40000 2,370,700 2,500,000

050600 Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) ... ... 7,617,600 5,650,500

10000 25,900 25,000 129 129

20000 7,521,700 5,625,500

30000 70,000 0

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 119 10/15/16 2:58 PM

120

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



050700 JAKIM Sabah ... ... 11,560,000 10,320,800

10000 4,270,000 4,670,000 91 91

20000 6,669,200 5,030,000

40000 620,800 620,800

050800 JAKIM Sarawak ... ... 10,593,800 7,848,700

10000 2,576,000 2,576,000 57 57

20000 7,247,800 4,952,700

30000 250,000 0

40000 520,000 320,000

060000 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH) ... ... 400,000,000 262,920,000

10000 15,456,100 17,504,500 400 400

20000 264,255,900 245,042,800

30000 120,000,000 0

40000 30,800 43,200

50000 257,200 329,500

060100 Pentadbiran, Kewangan dan ... ... 7,302,300 7,682,600

Teknologi Maklumat 10000 3,883,000 4,958,900 92 92

20000 3,388,500 2,680,500

40000 30,800 43,200

060200 Pembangunan ... ... 642,700 1,076,100

10000 508,000 824,100 18 18

20000 134,700 77,000

50000 0 175,000

060300 Pengurusan Kuarters ... ... 147,247,100 18,790,700

10000 3,574,100 3,703,500 128 128

20000 23,673,000 15,087,200

30000 120,000,000 0

060400 Penyelenggaraan Kuarters ... ... 97,526,100 125,405,900

10000 2,831,200 3,357,900 65 65

20000 94,694,900 122,048,000

060500 Pengurusan Ruang Pejabat ... ... 129,023,200 104,307,500

10000 641,600 1,156,600 15 15

20000 128,381,600 103,150,900

060600 Pengurusan Rumah Peranginan ... ... 18,258,600 5,657,200

10000 4,018,200 3,503,500 82 82

20000 13,983,200 1,999,200

50000 257,200 154,500

070000 UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN ... ... 143,095,900 105,047,300

PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA 10000 62,258,800 62,549,000 973 973

(MAMPU) 20000 80,795,100 42,462,400

40000 42,000 35,900

070100 Pentadbiran Am ... ... 59,882,300 41,129,600

10000 26,043,600 21,537,000 505 505

20000 33,796,700 19,556,700

40000 42,000 35,900

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 120 10/15/16 2:58 PM

121

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



070200 Pembangunan Pengurusan dan Transformasi ... ... 17,777,600 16,124,800

10000 12,961,300 13,417,300 170 170

20000 4,816,300 2,707,500

070300 Teknologi Maklumat dan Kerajaan ... ... 65,436,000 47,792,900

Elektronik 10000 23,253,900 27,594,700 298 298

20000 42,182,100 20,198,200

080000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA ... ... 51,726,700 55,765,300

(JKSM) 10000 29,592,200 32,408,400 586 586

20000 22,116,900 23,186,900

40000 17,600 170,000

080100 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ... ... 51,726,700 55,765,300

(JKSM) 10000 29,592,200 32,408,400 586 586

20000 22,116,900 23,186,900

40000 17,600 170,000

090000 MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH ... ... 17,979,300 15,948,500

PERSEKUTUAN (MSWP) 10000 7,498,300 8,621,000 206 206

20000 10,481,000 7,312,500

40000 0 15,000

090100 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ... ... 17,979,300 15,948,500

(MSWP) 10000 7,498,300 8,621,000 206 206

20000 10,481,000 7,312,500

40000 0 15,000

100000 BIRO PENGADUAN AWAM (BPA) ... ... 15,010,000 14,636,600

10000 10,006,000 10,514,600 183 183

20000 4,998,000 4,111,200

40000 6,000 10,800

100100 Biro Pengaduan Awam (BPA) ... ... 15,010,000 14,636,600

10000 10,006,000 10,514,600 183 183

20000 4,998,000 4,111,200

40000 6,000 10,800

110000 INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN ... ... 11,109,800 9,048,100

DAN PERUNDANGAN (ILKAP) 10000 5,166,500 5,536,800 102 102

20000 5,939,300 3,505,300

40000 2,000 4,000

50000 2,000 2,000

110100 Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ... ... 11,109,800 9,048,100

(ILKAP) 10000 5,166,500 5,536,800 102 102

20000 5,939,300 3,505,300

40000 2,000 4,000

50000 2,000 2,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 121 10/15/16 2:58 PM

122

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



120000 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG ... ... 125,000,000 93,223,600

(BHEUU) 10000 72,659,500 75,881,600 1,835 1,835

20000 52,114,500 17,321,000

40000 226,000 21,000

120100 Pentadbiran Am ... ... 41,651,000 16,976,000

10000 9,835,000 10,200,000 189 189

20000 31,613,000 6,773,000

40000 203,000 3,000

120200 Jabatan Bantuan Guaman ... ... 27,480,500 23,562,600

10000 20,374,500 19,971,600 482 482

20000 7,103,000 3,588,000

40000 3,000 3,000

120300 Jabatan Insolvensi Malaysia ... ... 55,868,500 52,685,000

10000 42,450,000 45,710,000 1,164 1,164

20000 13,398,500 6,960,000

40000 20,000 15,000

130000 PEJABAT KETUA PENDAFTAR ... ... 405,037,300 357,573,700

MAHKAMAH PERSEKUTUAN 10000 209,591,100 222,659,700 5,548 5,548

20000 189,391,700 134,754,000

30000 5,834,600 0

40000 219,900 160,000

130100 Pejabat Ketua Pendaftar ... ... 405,037,300 357,573,700

Mahkamah Persekutuan 10000 209,591,100 222,659,700 5,548 5,548

20000 189,391,700 134,754,000

30000 5,834,600 0

40000 219,900 160,000

140000 BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN ... ... 2,702,000 2,646,300

MARITIM MALAYSIA (BHEPMM) 10000 2,288,100 2,446,300 47 47

20000 403,900 200,000

30000 10,000 0

140100 Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan ... ... 2,702,000 2,646,300

Maritim Malaysia (BHEPMM) 10000 2,288,100 2,446,300 47 47

20000 403,900 200,000

30000 10,000 0

150000 PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN ... ... 6,726,000 5,664,000

10000 2,485,200 2,447,100 45 45

20000 4,216,800 3,216,900

40000 24,000 0

150100 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ... ... 6,726,000 5,664,000

10000 2,485,200 2,447,100 45 45

20000 4,216,800 3,216,900

40000 24,000 0

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 122 10/15/16 2:58 PM

123

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



160000 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM ... ... 428,098,800 383,281,100

MALAYSIA (APMM) 10000 238,990,200 253,301,300 5,371 5,371

20000 186,754,600 129,529,800

30000 2,000,000 0

40000 354,000 450,000

160100 Ketua Pengarah ... ... 4,790,400 3,773,000

20000 4,790,400 3,773,000 222 222

160200 Pengurusan ... ... 322,537,700 275,653,400

10000 238,990,200 253,301,300 2,012 2,012

20000 81,193,500 21,902,100

30000 2,000,000 0

40000 354,000 450,000

160300 Operasi ... ... 14,608,000 22,538,800

20000 14,608,000 22,538,800 3,061 3,061

160400 Logistik ... ... 86,162,700 81,315,900

20000 86,162,700 81,315,900 76 76

170000 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH ... ... 5,848,200 4,550,500

10000 2,382,900 2,567,700 45 45

20000 3,465,300 1,982,800

170100 Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah ... ... 5,848,200 4,550,500

10000 2,382,900 2,567,700 45 45

20000 3,465,300 1,982,800

180000 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN ... ... 7,679,100 5,808,000

SARAWAK 10000 2,502,500 2,808,900 40 40

20000 4,973,700 2,999,100

30000 202,900 0

180100 Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak ... ... 7,679,100 5,808,000

10000 2,502,500 2,808,900 40 40

20000 4,973,700 2,999,100

30000 202,900 0

190000 JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI ... ... 17,323,400 14,671,000

(JAWHAR) 10000 4,195,400 4,579,100 76 76

20000 11,392,800 8,640,000

40000 1,735,200 1,451,900

190100 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) ... ... 17,323,400 14,671,000

10000 4,195,400 4,579,100 76 76

20000 11,392,800 8,640,000

40000 1,735,200 1,451,900

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 123 10/15/16 2:58 PM

124

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



200000 JABATAN PERANGKAAN ... ... 186,980,300 177,636,600

10000 133,619,900 138,504,300 3,256 3,256

20000 53,207,400 38,994,600

40000 153,000 137,700

200100 Khidmat Pengurusan dan Sokongan ... ... 55,859,100 51,756,300

10000 23,620,100 24,554,500 499 499

20000 32,105,400 27,081,600

40000 133,600 120,200

200200 Sosial/Demografi ... ... 12,560,800 12,890,600

10000 11,995,400 12,808,700 260 260

20000 565,400 81,900

200300 Ekonomi ... ... 23,373,800 22,254,200

10000 19,960,200 20,800,100 415 415

20000 3,413,600 1,454,100

200400 Perangkaan Negeri ... ... 95,186,600 90,735,500

10000 78,044,200 80,341,000 2,082 2,082

20000 17,123,000 10,377,000

40000 19,400 17,500

210000 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN ... ... 209,875,800 248,624,200

INTEGRASI NASIONAL (JPNIN) 10000 36,581,400 125,897,400 2,638 2,638

20000 131,138,000 66,833,700

30000 100,000 0

40000 40,464,400 52,401,100

50000 1,592,000 3,492,000

210100 Pengurusan ... ... 83,152,200 150,189,100

10000 33,508,100 122,670,500 2,572 2,572

20000 45,710,400 21,495,000

40000 3,933,700 4,123,600

50000 0 1,900,000

210200 Strategi Korporat ... ... 805,400 615,900

10000 510,600 536,100 11 11

20000 294,800 79,800

210300 Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan ... ... 88,634,700 79,363,600

10000 906,500 951,900 14 14

20000 55,207,500 34,821,700

30000 100,000 0

40000 30,830,700 42,000,000

50000 1,590,000 1,590,000

210400 Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional ... ... 35,165,300 16,688,400

10000 925,500 971,700 20 20

20000 29,037,800 9,937,200

40000 5,200,000 5,777,500

50000 2,000 2,000

210500 Dasar dan Perancangan ... ... 2,118,200 1,767,200

10000 730,700 767,200 21 21

20000 887,500 500,000

40000 500,000 500,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 124 10/15/16 2:58 PM

125

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



220000 LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN ... ... 4,342,600 3,578,400

PERDAGANGAN SARAWAK (LPKP SARAWAK) 10000 2,884,900 2,948,400 66 66

20000 1,457,700 630,000

220100 Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ... ... 4,342,600 3,578,400

Sarawak (LPKP Sarawak) 10000 2,884,900 2,948,400 66 66

20000 1,457,700 630,000

230000 LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN ... ... 4,500,000 4,516,600

PERDAGANGAN SABAH (LPKP SABAH) 10000 3,115,600 3,238,500 69 69

20000 1,361,400 1,275,100

30000 20,000 0

40000 3,000 3,000

230100 Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ... ... 4,500,000 4,516,600

Sabah (LPKP Sabah) 10000 3,115,600 3,238,500 69 69

20000 1,361,400 1,275,100

30000 20,000 0

40000 3,000 3,000

240000 SURUHANJAYA PELANTIKAN ... ... 3,170,000 2,672,800

KEHAKIMAN (SPK) 10000 1,585,300 1,702,600 13 13

20000 1,583,700 970,200

40000 1,000 0

240100 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) ... ... 3,170,000 2,672,800

10000 1,585,300 1,702,600 13 13

20000 1,583,700 970,200

40000 1,000 0

250000 UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA ... ... 15,567,200 20,170,000

(UKAS) 10000 12,782,200 18,062,700 158 158

20000 2,685,200 2,096,300

30000 75,000 0

40000 24,800 11,000

250100 Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) ... ... 15,567,200 20,170,000

10000 12,782,200 18,062,700 158 158

20000 2,685,200 2,096,300

30000 75,000 0

40000 24,800 11,000

260000 BAHAGIAN PERLINDUNGAN ... ... 6,455,800 6,335,000

10000 3,973,700 4,505,000 83 83

20000 2,122,100 1,630,000

40000 360,000 200,000

260100 Bahagian Perlindungan ... ... 6,455,800 6,335,000

10000 3,973,700 4,505,000 83 83

20000 2,122,100 1,630,000

40000 360,000 200,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 125 10/15/16 2:58 PM

126

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



270000 PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH ... ... 21,031,000 18,547,700

PERSEKUTUAN 10000 14,302,000 14,250,000 315 315

20000 6,722,000 4,281,200

40000 7,000 16,500

270100 Pejabat Tanah dan Galian Wilayah ... ... 21,031,000 18,547,700

Persekutuan 10000 14,302,000 14,250,000 315 315

20000 6,722,000 4,281,200

40000 7,000 16,500

280000 EASTERN SABAH SECURITY COMMAND ... ... 21,401,800 19,583,600

(ESSCOM) 10000 12,800,000 14,634,500 190 190

20000 8,601,800 4,949,100

280100 Eastern Sabah Security Command ... ... 21,401,800 19,583,600

(ESSCOM) 10000 12,800,000 14,634,500 190 190

20000 8,601,800 4,949,100

290000 AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA ... ... 8,618,200 17,849,400

(NADMA) 10000 3,970,400 13,528,900 233 233

20000 4,195,800 3,630,000

40000 240,500 540,500

50000 211,500 150,000

290100 Agensi Pengurusan Bencana Negara ... ... 8,618,200 17,849,400

(NADMA) 10000 3,970,400 13,528,900 233 233

20000 4,195,800 3,630,000

40000 240,500 540,500

50000 211,500 150,000

300000 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA ... ... 137,651,800 115,580,000

(JPAM) 10000 41,450,000 45,494,000 1,265 1,265

20000 91,150,000 70,034,200

30000 5,000,000 0

40000 16,800 51,800

50000 35,000 0

300100 Pentadbiran Pertahanan Awam ... ... 82,851,800 67,180,000

10000 41,450,000 45,494,000 1,265 1,265

20000 36,350,000 21,634,200

30000 5,000,000 0

40000 16,800 51,800

50000 35,000 0

300200 Latihan Pertahanan Awam ... ... 54,800,000 48,400,000

20000 54,800,000 48,400,000

310000 SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA ... ... 5,509,400 10,116,300

(SUHAKAM) 40000 5,509,400 10,116,300

310100 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ... ... 5,509,400 10,116,300

(SUHAKAM) 40000 5,509,400 10,116,300

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 126 10/15/16 2:58 PM

127

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



320000 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ... ... 6,026,900 9,300,000

(IIM) 40000 6,026,900 9,300,000

320100 Institut Integriti Malaysia (IIM) ... ... 6,026,900 9,300,000

40000 6,026,900 9,300,000

330000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH ... ... 14,802,700 17,489,100

PULAU PINANG (PERDA) 40000 14,802,700 17,489,100

330100 Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang ... ... 14,802,700 17,489,100

(PERDA) 40000 14,802,700 17,489,100

340000 PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ... ... 34,005,200 40,000,000

ISKANDAR (IRDA) 40000 34,005,200 40,000,000

340100 Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan ... ... 34,005,200 40,000,000

Iskandar (IRDA) 40000 34,005,200 40,000,000

350000 MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI ... ... 29,162,000 36,355,000

PANTAI TIMUR (ECERDC) 40000 29,162,000 36,355,000

350100 Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi ... ... 29,162,000 36,355,000

Pantai Timur (ECERDC) 40000 29,162,000 36,355,000

360000 PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR ... ... 20,185,000 24,949,700

UTARA (NCIA) 40000 20,185,000 24,949,700

360100 Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara ... ... 20,185,000 24,949,700

(NCIA) 40000 20,185,000 24,949,700

370000 UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN ... ... 29,000,000 40,000,000

PELAKSANAAN (PEMANDU) 40000 29,000,000 40,000,000 123 123

370100 Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan ... ... 29,000,000 40,000,000

(PEMANDU) 40000 29,000,000 40,000,000 123 123

380000 SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI ... ... 4,809,600 7,078,700

PENGUATKUASAAN (SIAP) 40000 4,809,600 7,078,700

380100 Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ... ... 4,809,600 7,078,700

(SIAP) 40000 4,809,600 7,078,700

390000 SURUHANJAYA PENGANGKUTAN ... ... 38,875,300 40,000,000

AWAM DARAT (SPAD) 40000 38,875,300 40,000,000

390100 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ... ... 38,875,300 40,000,000

(SPAD) 40000 38,875,300 40,000,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 127 10/15/16 2:58 PM

128

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



400000 MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH ... ... 12,106,300 21,000,000

PERSEKUTUAN (MAIWP) 40000 12,106,300 21,000,000

400100 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ... ... 12,106,300 21,000,000

(MAIWP) 40000 12,106,300 21,000,000

410000 MALAYSIAN INDUSTRY - GOVERNMENT GROUP ... ... 13,618,700 14,861,700

FOR HIGH TECHNOLOGY (MIGHT) 40000 13,618,700 14,861,700

410100 Malaysian Industry-Government Group For ... ... 13,618,700 14,861,700

High Technology (MIGHT) 40000 13,618,700 14,861,700

420000 LEMBAGA PEMBANGUNAN KORIDOR ... ... 2,500,000 6,454,600

WILAYAH (RECODA) 40000 2,500,000 6,454,600

420100 Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah ... ... 2,500,000 6,454,600

(RECODA) 40000 2,500,000 6,454,600

430000 PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI ... ... 2,000,000 8,850,000

DAN PELABURAN SABAH (SEDIA) 40000 2,000,000 8,850,000

430100 Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi ... ... 2,000,000 8,850,000

dan Pelaburan Sabah (SEDIA) 40000 2,000,000 8,850,000

440000 AGENSI INOVASI MALAYSIA (AIM) ... ... 14,631,000 13,367,500

40000 14,631,000 13,367,500

440100 Agensi Inovasi Malaysia (AIM) ... ... 14,631,000 13,367,500

40000 14,631,000 13,367,500

450000 TV AL-HIJRAH ... ... 22,438,400 15,748,600

40000 22,438,400 15,748,600

450100 TV Al-Hijrah ... ... 22,438,400 15,748,600

40000 22,438,400 15,748,600

460000 UNIT PENERAJU AGENDA BUMIPUTERA ... ... 14,700,000 18,990,000

(TERAJU) 40000 14,700,000 18,990,000

460100 Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) ... ... 14,700,000 18,990,000

40000 14,700,000 18,990,000

470000 TALENT CORPORATION MALAYSIA BERHAD ... ... 9,424,100 12,400,000

(TALENTCORP) 40000 9,424,100 12,400,000

470100 Talent Corporation Malaysia Berhad ... ... 9,424,100 12,400,000

(TALENTCORP) 40000 9,424,100 12,400,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 128 10/15/16 2:58 PM

129

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



480000 BAHAGIAN PENJENAMAAN NEGARA (BPN) ... ... 10,000,000 8,297,400

40000 10,000,000 8,297,400

480100 Bahagian Penjenamaan Negara ... ... 10,000,000 8,297,400

40000 10,000,000 8,297,400

490000 PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT ... ... 10,276,000 25,000,000

1MALAYSIA (PR1MA) 40000 10,276,000 25,000,000 16 16

490100 Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia ... ... 10,276,000 25,000,000

(PR1MA) 40000 10,276,000 25,000,000 16 16

500000 MAJLIS PROFESOR NEGARA (MPN) ... ... 5,000,000 8,593,000

40000 5,000,000 8,593,000

500100 Majlis Profesor Negara (MPN) ... ... 5,000,000 8,593,000

40000 5,000,000 8,593,000

510000 MALAYSIA PETROLEUM RESOURCES ... ... 5,000,000 10,000,000

CORPORATION (MPRC) 40000 5,000,000 10,000,000

510100 Malaysia Petroleum Resources Corporation ... ... 5,000,000 10,000,000

(MPRC) 40000 5,000,000 10,000,000

520000 PROGRAM KHUSUS ... ... 247,414,700 220,768,300

20000 197,514,700 176,467,400

40000 49,900,000 44,300,900

520100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 3,188,300 6,467,400

20000 3,188,300 6,467,400

520200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 194,326,400 170,000,000

20000 194,326,400 170,000,000

520300 Sumbangan kepada Badan-badan Lain ... ... 49,900,000 44,300,900

40000 49,900,000 44,300,900

530000 "ONE-OFF" ... ... 0 180,319,100

20000 0 159,819,100

40000 0 20,500,000

530100 Pentadbiran ... ... 0 168,319,100

20000 0 159,819,100

40000 0 8,500,000

530200 NKRA : Low Income Household ... ... 0 10,000,000

40000 0 10,000,000

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 129 10/15/16 2:58 PM

130

B.6


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM



530300 NKEA : (Oil, Gas, Energy) ... ... 0 2,000,000

40000 0 2,000,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 5,984,170,800 4,922,469,000 33,924 33,908

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 130 10/15/16 2:58 PM

131

P.6

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

00100 Kajian-kajian Kemungkinan

162,000,000 0 36,000,000 41,000,000 0

00101 Majlis Keselamatan Negara 731,629,541 53,109,144 12,330,556 498,706,700 0

00102 Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/ Sarawak

1,500,000,000 0 215,000,000 220,000,000 0

00107 Southern Johor Development

1,831,852,000 126,600,001 121,602,000 235,750,000 0

00108 Program Pembangunan 2,694,290,979 0 314,683,543 297,000,000 0

00109 Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA

40,000,000 0 5,500,000 5,000,000 0

00113 Pembangunan Lima Koridor

12,437,043,791 2,764,843,471 2,123,489,000 1,780,768,400 0

00114 Projek Pembangunan Langkawi

495,000,000 310,498,698 80,000,000 60,000,000 0

00117 Pembangunan Perkampungan Nelayan

128,978,415 36,503,325 16,329,200 45,650,000 0

00124 Infrastruktur SUKMA Perak

160,900,000 0 0 130,000,000 0

00125 Projek Public Private Partnership (PPP)

18,400,969,077 0 0 970,128,800 0

00201 Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India

500,000,000 0 0 50,000,000 0

00400 Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara

36,808,828 0 0 3,866,400 0

00900 Bantuan Teknik dan Perunding

126,156,000 30,635,040 11,876,277 11,876,300 0

Maksud Pembangunan 6 - JABATAN PERDANA MENTERIPegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Anggaran Tahun 2017

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 131 10/15/16 2:58 PM

132

P.6


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

03400 Kompleks Latihan Islam/ Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli

20,660,000 3,651,857 2,000,000 2,000,000 0

04000 Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang

150,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0

04200 Projek-projek PERDA 31,674,576 4,490,942 5,620,900 12,089,900 0

04801 Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf

62,000,000 10,266,729 7,217,969 8,100,000 0

04802 Pembinaan Sekolah Agama 14,597,950 7,419,719 4,520,831 911,000 0

06000 Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/Kajian

49,700,000 29,505,172 4,000,000 2,000,000 0

06100 Development of Halal Industry

3,550,000 0 775,000 2,175,000 0

06900 Membina Pejabat dan Perumahan BPR

84,520,000 13,571,803 17,329,504 8,000,000 0

08800 Pembangunan ESSCOM 763,920,000 3,700,000 12,000,000 44,000,000 0

09000 Bangunan-bangunan Mahkamah

412,855,000 51,228,773 65,731,709 47,300,000 0

09400 Pengkomputeran Mahkamah

120,299,839 0 12,167,800 28,022,500 0

10200 Perolehan Komputer 196,820,000 32,046,703 25,680,000 31,352,000 0

10600 Projek Kerajaan Elektronik 4,670,663,020 2,064,760,632 647,237,277 710,413,700 0

11800 Pembangunan Mahkamah Syariah

100,500,000 2,135,752 10,700,000 24,000,000 0

12200 Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara

88,952,343 1,391,703 43,902,100 13,000,000 0

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 132 10/15/16 2:58 PM

133

P.6


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

15000 Pengubahsuaian dan Menaik Taraf Parlimen Malaysia

458,500,000 50,210,808 136,044,200 69,700,000 0

16000 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

174,000,000 1,273,000 25,388,228 34,000,000 0

16200 Projek Jalan Felda 1,000,000,000 0 111,382,656 60,000,000 0

16300 Projek Sistem Bekalan Air Felda

500,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0

17200 Pusat Aktiviti Perpaduan 11,000,000 57,977 2,200,000 992,100 0

17300 Pusat Rukun Tetangga 4,672,180 0 619,194 600 0

17400 Program Pembangunan Kampung Baru

426,050,000 0 89,500,000 48,000,000 0

18000 Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM)

2,701,421,000 498,011,707 399,312,558 378,000,000 0

30000 Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education -ECCE)

48,107,648 0 5,800,000 8,525,900 0

50000 Pembangunan Harta Wakaf 71,372,057 16,599,092 26,799,100 22,500,000 0

71000 Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan

432,914,779 52,883,919 50,161,150 118,589,800 0

81000 Kajian Kemungkinan UKAS

110,005,000 27,500,000 31,918,507 25,000,000 0

82000 Lebuhraya Pan Borneo 10,000,000,000 0 800,000,000 1,500,000,000 0

83000 Malaysian Industry Government Group for High Technology ( MIGHT)

100,600,000 0 40,200,000 40,200,000 0

90000 Talent Corporation 16,000,000 0 5,000,000 9,000,000 0

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 133 10/15/16 2:58 PM

134

P.6


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

92000 Agensi Inovasi Malaysia 321,900,000 0 56,620,000 56,320,000 0

93500 Projek Khas 5,000,000,000 0 0 775,712,600 0

93600 Projek Mesra Rakyat 1,584,000,000 0 792,000,000 792,000,000 0

94000 NKEA 860,044,700 20,008,912 133,093,123 72,676,600 0

96000 Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri

480,000,000 0 110,000,000 56,000,000 0

97000 Dana Fasilitasi 30,000,000,000 0 3,000,000,000 1,500,000,000 0

99000 Banci Ekonomi/EKS 162,000,000 0 69,317,600 39,000,000 0

114,663,928,723 11,077,904,879 11,881,049,982 11,019,328,300 0JUMLAH PEMBANGUNAN

WJD008155 Teks 1 1-146.indd 134 10/15/16 2:58 PM

jabatan perdana menteri - · pdf filebil. penganjuran majlis rasmi kerajaan 23 27 30 ... ict...

Documents