EXECUTIVE SUMMARY

Permintaan akan jasa penyewaan lapangan futsal semakin meningkat pada tahun 2009, sedangkan penawaran akan tempat sewa lapangan futsal masih kurang sekali. Untuk memenuhi permintaan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Maka direncanakanlah untuk membangun sebuah usaha futsal center yang diberi nama “ CILINYO FUTSAL CENTER”.

Dana yang dibutuhkan utuk membangun proyek ini adalah sebesar Rp 2.520.650.000. Seluruh pendanaanya berasal dari modal sendiri. Setelah memperhitungkan semua aspek yang terkait, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Perhitungan NPV sebesar Rp 2.122.461.360, IRR sebesar 33,36 %, dan Payback Period selama 3 tahun 3 bulan 5 hari, lebih cepat dari umur ekonomis yang telah ditetapkan, yaitu 10 tahun.

LATAR BELAKANG

Olahraga Futsal kian beken di kota-kota besar, bahkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Tak hanya anak-anak muda, para eksekutif muda juga tergila-gila memainkannya. Bisnis lapangan futsal pun mejadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan.

Bisnis sewa tempat futsal, bukan barang baru lagi. Keberadaannya sudah menjamur. Animo masyarakat terhadap sepak bola mini ini makin kentara. Berbagai lapisan bisa menjangkau. Futsal sebenarnya sudah dikenalkan sejak 1999 silam. Hanya saja mulai marak di Indonesia pada 2003 lalu. Apalagi dengan sulitnya mencari tempat lapang untuk main sepakbola sekarang ini, menyewa tempat futsal menjadi alternatifnya.

Perkembangan Futsal Center, meski tumbuh cepat, ternyata masih memiliki celah diisi pemain baru. Salah satunya adalah lapangan yang ada saat ini 80 % menggunakan rumput yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain Futsal, yang mensyaratkan permukaan yang rata.

ASPEK UMUM dan ORGANISASI

A. GAMBARAN UMUM

1. Tujuan Pendirian Usaha

• Mengembangkan bisnis penyewaan sarana lapangan futsal yang menguntungkan

• Membangun sebuah bisnis futsal yang sesuai dengan standart international namun efisien

• Membangun futsal center yang mempunyai konsep perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, dimana Cilinyo Futsal Center ini berdesain semi terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami

• Memenuhi permintaan masyarakat setempat khususnya akan penyewaan lapangan futsal seiring dengan meningkatnya hobi masyarakat terhadap olahraga futsal.

2. Perizinan

• Akte pendirian bangunan dari notaris setempat

• Nomor Wajib Pajak Perseorangan dari kantor pajak setempat

• Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh pemda setempat

• Surat Keterangan (nomor) Bangunan Kena Pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak setempat

• Surat Izin Usaha Penyewaan Lapangan dikeluarkan oleh Kanwil setempat

• Surat Izin Usaha

• Surat Akte Tanah

• Surat Pajak Bumi dan Bangunan

• Surat Rekomendasi dari Kecamatan, RT/RW

• KTP

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan dari Cilinyo Futsal Center ini yaitu membuka usaha jasa penyewaan lapangan futsal setiap harinya dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Cilinyo Futsal Center ini pun menyediakan toko apparel dan cafeteria untuk menambah pendapatan usaha.

4. Bentuk Hukum

Bentuk hukum dari usaha futsal center ini adalah berbentuk perusahaan perseorangan, karena usaha ini dikelola dan diawasi sendiri serta keuntungan dan resiko juga ditanggung sendiri.

5. Permodalan

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini berasal dari modal sendiri dengan modal sebesar Rp 2.600.000.000

B. ORGANISASI & PERSONALIA

1. Manajemen

Usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan lapangan futsal ini, berarti manajemen harus memiliki SDM memadai kuantitas dan kualitasnya juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam pengoperasian penyewaan lapangan futsal ini.

2. Struktur Organisasi

3. Jumlah Tenaga Kerja dan Penggajian

• Bagian Keuangan berjumlah 1 orang dengan gaji sebesar Rp 2.300.000/bulan untuk 5 tahun, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 31 %.

• Pengawas lapangan berjumlah 1 orang dengan gaji sebesar Rp 1.000.000/bln untuk 5 tahun pertama, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 20 %.

• Bagian Kebersihan berjumlah 2 orang dengan gaji sebesar Rp 1.000.000/bln untuk 5 tahun pertama, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 20 %

• Bagian Keamanan berjumlah 1 orang dengan gaji sebesar Rp 950.000/bln

ASPEK UMUM dan ORGANISASI

1. Proyeksi Permintaaan dan Penawaran

Tabel 1 : Proyeksi Permintaan dan Penawaran Penyewaan Lapangan Futsal (dalam jam) dalam 10 tahun

Pendapatan Sewa Lapangan 10 thnTotal

Weekday Weekend

Rp143,000,000 Rp52,800,000 150000 Rp195,800,000Rp185,900,000 Rp68,640,000 150000 Rp254,540,000Rp204,490,000 Rp75,504,000 150000 Rp279,994,000Rp306,735,000 Rp151,083,000 150000 Rp457,818,000Rp276,061,500 Rp135,974,700 150000 Rp412,036,200Rp303,667,650 Rp149,572,170 150000 Rp453,239,820Rp334,034,415 Rp164,529,387 150000 Rp498,563,802Rp400,841,298 Rp180,982,326 150000 Rp581,823,624Rp400,841,298 Rp180,982,326 150000 Rp581,823,624

Rp400,841,298 Rp180,982,326 150000 Rp581,823,624

Tabel 2 : Proyeksi Pendapatan Lapangan Futsal dalam 10 tahun

pendapatan sampingantotal

Total pendapatan

Toko apparel minuman &snack

Rp12,650,000 Rp8,910,000 Rp21,560,000 Rp217,360,000

Rp13,245,100 Rp9,801,000 Rp23,046,100 Rp277,586,100

Rp13,868,833 Rp10,781,100 Rp24,649,933 Rp304,643,933

Rp14,522,597 Rp14,015,430 Rp28,538,027 Rp486,356,027

Rp15,207,859 Rp14,716,202 Rp29,924,060 Rp441,960,260

Rp15,926,158 Rp15,452,012 Rp31,378,169 Rp484,617,989

Rp16,679,109 Rp16,224,612 Rp32,903,721 Rp531,467,523

Rp17,468,407 Rp17,035,843 Rp34,504,249 Rp616,327,873

Rp18,295,830 Rp17,887,635 Rp36,183,465 Rp618,007,088

Rp19,163,244 Rp18,782,017 Rp37,945,261 Rp619,768,884

2. Segmentasi, Target, dan Positioning

a. Segmentasi Segmentasi dari penyewaan lapangan futsal ini adalah berdasarkan lokasi, perilaku, dan psikografis yang mencakup masyarakat menengah ke atas.

b. TargetTarget pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja, karena tidak hanya anak-anak muda, para eksekutif muda pun tergila-gila memainkannya.

c. Positioning

Positioning yang akan dibangun adalah “THE REAL FOOTSAL CENTER”.

3. Bauran Pemasaran a. Product

Produk yang dimaksud disini adalah lapangan futsal itu sendiri dengan memberikan jasa penyewaan dengan jenis “Futsal International Court” dengan nama “Cilinyo Futsal Center” yang berjumlah 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m.

b. PlaceTempat futsal ini berada di Jl. Paso Raya Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan (12620)

c. PriceHarga Sewa :

• Rp 150.000 / jam (Pukul 10.00 – 17.00)• Rp 200.000 / jam (Pukul 17.00 – 22.00)• Hari Sabtu & Minggu diberlakukan tarif flat sebesar Rp 220.000 / jam (Pukul

07.00 – 23.00)

d. PromotionPromosi awal dilakukan dengan penyebaran brosur di sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat perbelanjaan, tempat kerja, memasang pamphlet /spanduk di jalan-jalan, iklan lewat blog dan facebook.

ASPEK TEKNIK/OPERASI

1. Design Jasa o Konsep desain dari Cilinyo Futsal Center, yaitu :o perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, desain semi

terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami, tetapi tetap efisien.

o Ukuran lapanganpun memakai ukuran standart internasional, yaitu 28 x 18 m.

o memakai rumput sintetis dan masing-masing lapangan menggunakan lampu halogen berkekuatan 1500 watt untuk 3 lapangan.

2. Penentuan Lokasi Proyek Lokasi dipilih di daerah tersebut, karena :biaya bangunan, sarana, pemasaran, dan pajak tidak terlalu tinggi

3. Prasarana (Fasilitas) Umum

Toilet Musholla Cafeteria Areal parker Toko Apparel

4. Fasilitas Penunjang

Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin) Ruang kantor secretariat (tempat penerimaan penyewaan dan

pembayaran) Tempat duduk dan santai untuk para penyewa serta penonton Ruang satpam + CCTV Control Box tempat peralatan lapangan

5. Instalasi dan Peralatan Lapangan

• Instalasi listrik digunakan untuk : Lighting (penerangan lampu halogen untuk penerangan lapangan) dan penerangan di ruang-ruang lainya, selain itu untuk keperluan kantor (seperti computer, AC, dispenser) dan untuk air.

• Peralatan Lapangan :- Bola futsal 1 lapangan minimal 3- Rompi untuk latihan - Gawang permanen - Jaring - Papan scor (scoaring board)- Kamera CCTV

6. Peralatan Kantor dan Furniture

• AC, Komputer, Printer • Mesin kasir, Dispenser, • Meja, Kursi, Lemari, Jam dinding, buku tamu, Papan Jadwal

7. Bangunan

• Luas bangunan, lantai, dan atap yaitu +/- 2000m3, spesifik bangunan itu sendiri yaitu :

- Struktur baja pipa

- Kuda-kuda rafter pipa

- Pondasi plat setempat

- Dinding bawah bata

- Dinding atas kawat

- Atap zincalum

- Lantai beton t=10 cm

8. Pelaksanaan Pembangunan

NO Uraian Pekerjaan Total Harga

REKAPITULASI

1 Pekerjaan Persiapan Rp 64.930.000

2 Pekerjaan Tanah : pekerjaan galian Rp 55.323.688

3 Pekerjaan Struktur : pekerjaan pondasi dan lantai, pekerjaan kolom, balok, dan atap

Rp 801.034.308

4 Pekerjaan Arsitektur : pekerjaan dinding dan pintu, pekerjaan finishing lantai dan perlengkapan, pekerjaan instalasi

Rp 819. 789.200

TOTAL BIAYA PROYEK Rp 1.741.077.196

FEE PEMBORONG (10%) Rp 174.107.720

TOTAL Rp 1.915.184.915

TOTAL PEMBULATAN Rp 1.900.000.000

ASPEK KEUANGAN

Proyek ini diproyeksikan untuk waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2010 -2019 dan Disc.Rate 15 %

1. Kebutuhan Dana

Jenis Investasi Jumlah ( dalam Rp)

1. Bangunan, Lantai,dan Atap

1.900.000.000

2. Peralatan 549.700.000

3. Perlengkapan 30.950.000

4. Perizinan 40.000.000

TOTAL INVESTASI 2.520.650.000

2. Pendapatan diperoleh dari :1. Pendapatan Sewa Lapangan 2. Branding sponsor sebesar Rp 36.000.000 pada tahun ke- 2 dan naik 5 % sampai tahun ke 5.3. Pendapatan dari apparel dan minuman sebesar Rp 25.000.000 pada tahun pertama dan meningkat 10 % sampai tahun ke-6, naik 26 % untuk tahun ke 7-10

Tabel Pendapatan selama 10 tahun (dalam Rp)

Thn Sewa Lap Sponsor Apparel

1 752. 400.000 - 25.000.000

2 871.200.000 36.000.000 27.500.000

3 815.760.000 37.800.000 30.250.000

4 1.029.000.000 39.690.000 33.275.000

5 1.124.640.000 41.674.500 36.602.500

6 1.188.000.000 43.758.225 40.262.750

7 1.188.000.000 43.758.225 50.731.065

8 1.188.000.000 43.758.225 50.731.065

9 1.188.000.000 43.758.225 50.731.065

10 1.188.000.000 43.758.225 50.731.065

3. Biaya-Biaya

a. Biaya Penyusutan terdiri dari :

- Penyusutan Bangunan sebesar Rp 190.000.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Lapangan futsal sebesar Rp 52.782.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Peralatan lainnya sebesar Rp 2.188.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Perlengkapan dan lain-lainnya sebesar Rp 3.095.000 setiap tahunnya.

b. Biaya pemeliharaan lapangan Rp 6.000.000 setiap tahunnya

c. Biaya Utilitas (listrik,telepon, dan lain-lain) sebesar Rp 31.200.000 sampai tahun ke 3, naik 15 % untuk tahun ke 4-6, dan naik 17 % untuk tahun ke 7-10.

d. Biaya Tenaga Kerja (telah diuraikan di aspek organisasi

Tabel Biaya selama 10 tahun (dalam Rp)

Tahun Total Biaya

2010 360.365.000

2011 360.365.000

2012 360.365.000

2013 364.945.000

2014 364.945.000

2015 369.301.000

2016 386.800.600

2017 386.800.600

2018 386.800.600

2019 386.800.600

6. Penilaian Investasi

a. Payback Period

Investasi pada Cilinyo Futsal Center ini dapat dikembalikan dalam periode 3 tahun 3 bulan 5 hari, lebih cepat dari umur ekonomis yang telah ditetapkan, yaitu 10 tahun, sehingga investasi proyek Cilinyo Futsal Center layak untuk dijalankan.

b. Net Present Value

Net present value atau selisih antara nilai kini arus kas dengan biaya investasi dari proyek ini adalah sebesar Rp 2.122.461.360. Artinya usaha Cilinyo Futsal Center layak dijalankan, karena nilai keuntungan bersih sekarang menunjukan angka positif, lebih besar dari nilai investasi sekarang dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF.

C. Profitability Index

PI = ∑ PV CIF / Investasi

PI = 4.643.111.360 / 2.520.650.000 = 1, 8

Karena PI > 1 dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF maka usaha Cilinyo Futsal Center layak untuk dijalankan.

d. IRR

IRR proyek tersebut adalah 33,36 % . Artinya tingkat pengembalian yang berasal dari dana yang digunakan dalam proyek adalah 33,36 % diatas tingkat suku bunga (discount rate = 15 %), sehingga usaha CilinyoFutsal Center ini layak untuk dijalankan