bahagian pengurusan kualiti perkhidmatanreg.upm.edu.my/eiso/portal/mksp iso/mksp 2018/minit...

LAMPIRAN 15

1

LAMPIRAN 15:KEBERKESANAN TINDAKAN BAGIMENYATAKAN RISIKO DANPELUANG

LAPORAN KETUA BAHAGIANBAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

MKSP KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKANRISIKO DAN PELUANG

..sebagaimanakeperluan

klausa 9.3.2,input kajian

semulapengurusan

LAMPIRAN 15

2


..sebagaimanakeperluan

klausa 6.1.1 &6.1.2, tindakan

menyatakanrisiko dan

peluang

P E M I K I R A N B E R A S A S K A N R I S I KO( R I S K B A S E D T H I N K I N G )

Tidak ditetapkank a e d a h k h u s u s

pentaksiran risiko

Organisas iber tanggungjawabter hadap pemiki ranberasaskan r i s iko &t indakan ber kai tantermasuk mengekal atautidak rekod berkaitansebagai bukti pelaksanaan

MKSP

LAMPIRAN A4

LAMPIRAN 15

3

RISIKO..sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujuddan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektifatau matlamat sesebuah organisasi.

..kesan ketidaktentuan kepada pencapaian matlamat PelanStrategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadapoperasi dan kesan kepada peraturan Universiti.

DEFINISI

=/muka 8…



LAMPIRAN 15

4

MKSP

UPM telah memajukan dokumen OFIbersyarat kepada SIRIM (3 PTJ: FEM, PKU &WAZAN) pada 22 Disember 2017, dan telahdiluluskan oleh SIRIM pada 3 Januari 2018.

Templet dokumen Pihak Berkepentingan, IsuDalaman/Luaran serta Penilaian Risiko yangtelah diluluskan oleh SIRIM diguna dalammeneliti & memantapkan semua dokumenmerujuk kepada fungsi PTJ, dan bukan setiapproses yang ada di PTJ, dan dibengkelkan.

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

Pelaksanaanberhubung

pemantapandokumen

pengurusan risikoUPM dilaksana pada23 – 26 Januari 2018,

mengikut keperluandan contoh templetOFI bersyarat AuditPemantauan 2 oleh

SIRIM pada tahun2017

LAMPIRAN 15

5

MKSPS e m a k a n m e n g i k u t P T J / e n t i t i :

Dokumen telah disediakan oleh PTJ,diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ &disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)

Maklumat pada 27 Mac 2018

MKSP Dokumen telah disediakan oleh PTJ, diluluskan dalam MesyuaratPengurusan PTJ & disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)Dokumen ini telah disemak semasa Audit Dalaman QMS

CONTOH

LAMPIRAN 15

6


pada 10 APRIL 2018

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang

tidak pasti/tidak jelas;4. Strategi tindakan kurang tepat;5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran

tindakan dan pengukuran; dan6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan

ISU DAN CABARAN


pada 10 APRIL 2018

LAMPIRAN 15

7



Bil.

Semakan & Tindakan Status

1. Semak ruang isu dan risiko. Isu adalah masalah atau kekangan yang dihadapi, manakala risiko adalahkesan/akibat daripada masalah/kekangan yang dikaitkan pencapaian KPI/objektif kualiti.

2. Semak kawalan sedia ada, semak juga sama ada kawalan sedia ada tersebut mempunyaieviden/bukti pelaksanaan.

3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan merujuk Matriks Penilaian Risiko. Nyatakan nilaitepat.

4. Semak sekiranya strategi tindakan dikenalpasti bagi risiko sederhana dan tinggi. Semak juga strategitindakan adalah tindakan yang sepatutnya lebih baik daripada kawalan sedia ada.

5. Pastikan strategi tindakan dinyatakan sasaran tindakan (bila).

6. Semak jika dokumentasi telah dikomunikasi, nyatakan tarikh: __________ dan kaedah komunikasi :_________________________________________ .

7. Pada pandangan tuan/puan, adakah dokumen ini dikomunikasi dengan ahli PTJ dengan berkesan?

Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Luaarn & Penyataan Risiko

LAMPIRAN 15

8


PADA 10 APRIL 2018

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018Q1 Q2 Q3 Q4Memantapkan dokumen PihakBerkepentingan danKeperluan/Ekspektasi Mereka& dokumen Isu Luaran dan IsuDalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Adadikenalpasti dalam penentuantahap risiko.

Risiko tahap sederhana dantinggi dikawal denganmengenalpasti StrategiTindakan yang sesuai @ lebihbaik daripada kawalan sediaada.

Melaksana Strategi Tindakanyang diputuskan.

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaanstrategi tindakan.Buat keputusan terhadap risiko tersebutsama ada:

1. Terima;2. Pindah;3. Kurangkan; atau4. Elak.

Laksana tindakan berasaskan keputusanterhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risikosecara berterusan.Dan sekiranya tahap risiko sederhana dantinggi, buat tindakan penambahbaikanterhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akandibentang dalam MesyuaratJawatankuasa Kualiti pada10 Julai 2018

Melaksanakan StrategiTindakan secaraberterusan

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah,kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masihsederhana dan tinggi, laksanatindakan pembetulan (semakstrategi tindakan dankenalpasti semula strategitindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian KawalanRisiko 2018 akan dibentangdalam MesyuaratJawatankuasa Kualiti pertamapada tahun 2019

RUJUK:MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

LAMPIRAN 15

9

Penyediaan dokumen& Penyataan Risiko

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaanstrategi tindakan.Buat keputusan terhadap risiko tersebutsama ada:

1. Terima;2. Pindah;3. Kurangkan; atau4. Elak.

Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadaprisiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secaraberterusan.Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi,buat tindakan penambahbaikan terhadap strategitindakan.

1.

2.

3.

4.5.

6.

Laporan penilaian risiko akan dibentangdalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti

Kali ke-40 (3/2018)pada 10 Julai 2018

April - Jun

Minggu 1Julai

Menilai Keberkesanan/Tahap Risiko

Majukan laporan penilaianrisiko PTJ kepada CQA pada

6 Julai 2018

..JUGATERMASUKMAKLUMATKEBERKESANANKAWALANRISIKO


Penyataan Peluang (risiko positif) dimasukkandalam Manual Kualiti. KPI sebagai objektif kualitimerupakan elemen peluang yang jelas dalampencapaian matlamat pelan strategik universiti (iaitu apayang dihasratkan daripada SPK)

Rujuk nota 2 dalam klausa 6.1.2:

bahagian pengurusan kualiti perkhidmatanreg.upm.edu.my/eiso/portal/mksp iso/mksp 2018/minit...

Documents