pembentangan mksp ppd kluang.ppt

22 JANUARI 2015 ( KHAMIS )DEWAN SEMINAR SEMARAK PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLUANG

Kitaran Demming-StewartSistem Star Rating Bahagian B Program TerasELEMEN BARU

ISU-ISU BERULANG DALAM PENGURUSAN SPK

NCR SIRIM

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PPD KLUANG BIL.1/2014

AUDIT DALAMAN SEKSYEN 8.2.2

SEKSYENJPN PERAKJPN PULAU PINANGJPN PERLISPPD HULU PERAKPPD BACHOKPPD KLUANGPPD JEMPOL JELEBUBPSHBIL%44.2.34.2.34.14.2.34.2.44.2.44.2.41113.75%4.2.34.2.34.2.44.2.455.1 MAJOR5.25.5.35.25.25.6.35.15.5.11822.50%5.4.2 MAJOR5.5.15.4.25.65.25.25.65.5.15.55.6.366.2.2 d6.36.36.36.36.2.2810.00%6.36.377.17.17.5.17.17.17.17.17.11822.50%7.4.2 a7.4.17.5.17.4.17.4.17.5.2 d7.4.27.5.17.5.17.5.188.2.28.2.38.2.38.2.38.2.38.2.38.2.38.2.12531.25%8.2.38.5.28.2.48.2.48.2.48.48.48.5.28.2.48.48.48.48.5.28.48.5.28.5.28.5.2 fBil141271310510980100.00%

BILJPN/PPDNCROFI1JPN JOHOR172JOHOR BAHRU233PONTIAN264BATU PAHAT575MERSING546KOTA TINGGI027SEGAMAT448MUAR029KLUANG51010PASIR GUDANG0011KULAI00

JPN JOHOR ANALISIS AUDIT DALAMAN 2014

SEKSYENJPN JOHORPPD BATU PAHATPPD MERSINGPPD SEGAMATPPD PONTIANPPD JOHOR BAHRUPPD KLUANGBILANGAN%44.2.414.255.6.25.15.6.25.6.3520.85.6.366.36.36.3416.76.3 b77.17.17.17.5.17.1520.888.5.28.2.38.2.38.5.28.38.2.3937.58.2.38.5.28.4Bil155422524

Proses audit dilaksanakan secara menyeluruh bagi mengenalpasti tindakan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan sebagai persediaan pengauditan oleh pihak SIRIM.Tindakan susulan daripada dapatan audit telah dilaksanakan pada 25 Mei 2014. Penutupan bagi 5 NCR telah dibuat pada 16 dan 17 Oktober 2014 .Tindakan bagi status teguran yang bersifat OFI (sebanyak 7 OFI) telah dibincangkan dalam mesyuarat tindakan pembetulan,pencegahan dan penambahbaikan pada .

Audit Dalam dilaksanakan secara menyeluruh oleh juruaudit berpengalamanPsukan Audit Dalam telah diketuai Oleh Ketuan Juruaudit BPSH ( Pengurus Kualiti Kebangsaan )

HASIL DAPATAN AUDIT DALAM JPN 2014

TINDAKAN PENCEGAHAN

HASIL DAPATAN AUDIT DALAM 2014

BILItem BULANPURATAJANFEBMACAPRILMEIJUNJULAI1Kemahiran Pegawai Menyelesaikan Masalah4.434.413.664.584.854.334.294.362Kesungguhan pegawai menyelesaikan masalah4.574.353.714.664.854.004.574.393Kemudahan , keceriaan pejabat, ruang menunggu dan kawasan sekitar4.504.413.904.664.854.674.574.514Layanan perkhidmatan semasa berurusan di kaunter4.504.413.715.004.855.004.714.605Penerangan yang jelas dan mudah difahami4.504.413.714.834.855.004.434.536Masa menunggu mendapatkan perkhidmatan4.424.353.764.334.284.334.144.237Risalah / maklumat yang diperolehi4.504.053.664.754.424.674.144.318Kualiti perkhidmatan keseluruhan4.504.473.804.414.855.004.574.51PURATA4.494.363.744.654.734.634.434.43

JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK CAPAIBIL%BIL%86986910000

Chart1

869

0

Sheet1

capai869100%

tidak capai00%

Sheet1

JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK CAPAIBIL%BIL%49883897.80%459992.20%

Chart1

389

4599

Sheet1

capai3898%

tidak capai459992%

Sheet1


Chart1

387

29

Sheet1

capai38793%

tidak capai297%

Sheet1


Chart1

175

14

Sheet1

capai17593%

tidak capai147%

Sheet1


Chart1

127

9

Sheet1

capai12793%

tidak capai97%

Sheet1


Chart1

31

LAKSANA

BELUM LAKSANA

Sheet1

LAKSANA375%

BELUM LAKSANA125%

Sheet1

LAKSANA

BELUM LAKSANA

JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI LAKSANABELUM LAKSANABIL%BIL%2150150

Chart1

11

LAKSANA

BELUM LAKSANA

Sheet1

LAKSANA1100%

BELUM LAKSANA10%

Sheet1

LAKSANA

BELUM LAKSANA

JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI CAPAITIDAK CAPAIBIL%BIL%PEGAWAI (118)6353.45546.6AKP (347)13037.521662.5

Mesyuarat JK Penilaian Prestasi Kontraktor Perkhidmatan JPNJ Bil 1/2014 pada 13 Oktober 2014. (Bilangan 2/2014 Disember)

JUMLAH KESELURUHANPENCAPAIAN PRESTASI LAKSANABELUM LAKSANABIL%BIL%2150150

Chart1

11

LAKSANA

BELUM LAKSANA

Sheet1

LAKSANA1100%

BELUM LAKSANA10%

Sheet1

LAKSANA

BELUM LAKSANA


Chart1

1

0

Sheet1

LAKSANA1100%

BELUM LAKSANA00%

Sheet1

PENEMUAN AUDIT ( NCR Major ) :Klausa 7.4.1Pemantauan terhadap perkhidmatanyang disumber luarkan ( outsources ) tidak dilaksanakan sepenuhnya

Keputusan penilaian prestasi pembekal tidak dilaksanakan mengikut kontrak yang diberi sama ada peringkat sekolah PPD atau JPN. Ada pembekal melanggar syarat kontrak serta akta yang ditetapkan ( Akta makanan 1983, Akta Agensi Prsendirian 1971 dan AktaAlam Sekeliling 1974)

Tiada eviden menunjukkan pihak sekolah dan/atau PPD telah melaksanakan tindakan berhubung dengan penamatanperkhidmatan terhadap ketidakpatuhan kontraktor seperti yang diperlukan

BUKTI PPD Samarahan, JPN Perak, JPN Sarawak, JPN Sabah, PPD Nabawan , PPD Kuala Kangsar

Klausa 7.5 .1 Tidak terdapat eviden yang pemantauan dan bimbingan ( Coaching and Mentoring ) telah dilaksanakan seperti SKT JPN Perak Bukti Penemuan : SKT JPN Perak Tahun 2014 Bahagian A item no.5

Klausa 7.5.1 ( PK 18 Pemantauan Program )

Pemantauan KEDAP ( Kelas Dewasa Ibu Bapa Murid Orang asli dan Pribumi tidak dilaksanakan. Jadual Pemantauan tidak dilaksanakan dan staf berkenaan tidak tahu status pemantauan secara mudah

Bukti Penemuan:- JPN Perak - SK Chenein - SK RPS Banun - PPD Nabawan pemantauan menggunakan Borang Usang

Klausa 7.5 .1 (e )Pemantauan pengurusan dan perlaksanaan Program Sekolah Satu Malaysia ( PS1M ) 2014 secara keseluruhanberdasarkan keprluan Prosedur PK03 dan PK18 katasa Jabatan Pendidikan Negeri yang telah dipantau tidak dapat disahkan.

Bukti Penemuan :

Dapatan Pemantauan Pelaksanaan PS1M Perak : SK Sg Samak, SK Sg Rusa, SJKT BarathiKelantan : SJKC Chung Hwa

2. Borang Rumusan Dapatan Pemantauan : Perak : SK Sg Samak, SK Sg Rusa, SJKT Barathi

3. Borang Maklum Balas Dapatan PemantauanLabuan: SK Inanam, Kuantan : SK RTP Bukit Goh, SK Pekan 2, Sabah : SJKC Chen Sin

Klausa 5.1 ( PK 18 - Pengurusan Program )

Pihak pengurusan tidak menunjukkan Komitmen terhadap pembangunan dan pelaksanaan program supaya KPI yang ditetapkan dicapai

Bukti Penemuan:

BPSH Tiada tindakan diambil untuk meningkatkan peratusan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti peringkat sekolah. ( Data e-sarana kehadiran dalam 6 aktiviti sehingga 1 Ogos 2014 peringkat PPD dan JPNJPN Perak - Program tidak disediakan supaya KPI dapat dicapai untuk penglibatan ibu bapa3. PPD Kerian- Program belum diwujudkan4. PPD Nabawan Tiada data sebagai bukti penglibatan ibu bapa5. JPN Sabah- Maklumbalas terhadapa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi penglibatan ibu bapa yang rendah

Klausa 4.1 ( Keperluan Am) (PK18 Pengurusan Program )

Pengurusan Inisiatif tidak dijalankan secara sistematik dan efektif supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai

Bukti Penemuan:-Merujuk kepada insiatif SISC+ dan SIP+:1. Tiada program terperinci dari Task Force member Bahagia BPG/IAB/BPSM2. Tiada eviden menunjukkan tanggungjawan Task Force telah disenaraikan3. Mesyuarat Task Force tidak dijalankan untuk bulan September 2014. Tiada eviden secara rasmi menunjukkan penangguhan lawatan Master Trainer telah diluluskan oleh pihak pengurusan atasan BPSH dan tiada Fall Back Plan untuk tindakan penangguhan.4. Keputusan mengguh lawatan Master Trainer tidak dilaporkan dalam Laporan Kemajuan Minggu 45 ( disediakan Oleh PADU)

Klausa 8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk:Penemuan:Berdasarkan PK18 ada menyatakan perlaksanaan dan pengukuran harus dibuat iaitu:a) Perlaksanaan Program b) Pencapaian KPIBukti Penemuan:1. Tiada bukti pemantauan aktiviti/program Peningkatan Kualiti guru dan Kecemerlangan Daerah, Program Pemantapan Pembelajaran dan Pengajaran Tarikh : 25 September 2014 ( PPD Betong Sarawak )2. Tiada Bukti pemantauan aktiviti/program Program Jiwa Murni PIBG Sekolah bertarikh 18 Mac 2014 ( PPD Lubuk Antu )3. Tiada bukti pementauan aktiviti/program Taklimat dan Bengkel Perlaksanaan PLC. Tarikh 27 Januari 2014 ( PPD Lundu, Sarawak )Tiada bukti pemantauan aktiviti/program Program Perkongsian Teknik Latih Tubi Efektif (Inovasi) bertarikh 22 Mei 2014 ( PPD Kota Belud ) Tiada bukti pemantauan aktiviti / program Program Outreach Pemulihan Khas Negeri Perlis 2014 Bertarikh 16 17 April 2014 ( JPN Perlis )

Klausa 7.5.1 (a)- Pemantauan dan pelaksanaan Program Sekolah satu Malaysia, PS1M 2014 secara keseluruahan berdasarkan keperluan PK03 (Pengurusan Pemantauan) dan PK18 ( Pengurusan Program ) tidak dipantau Bukti Penemuan: -SK Sg Samak, SK Sungai Rusa, SJKT Barathi ( Perak ) - SJKC Chung Hwa ( Kelantan )

Klausa 8.5.2 (d) (e) (f)Tiada Butki Tindakan Pembetulan telah diambil dalam masa yang ditetapkan ketas ketakakuran yang ditemui dalam audit dalaman yang telah dilaksanakan:- JPN Perak, - JPN Pulau Pinang, - JPN Negeri Sembilan, - PPD Kluang,- PPD Hulu Perak, - BPSH

HAL-HAL LAIN

UCAPAN PENANGGUHAN

*********

pembentangan mksp ppd kluang.ppt

Documents