telah - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eiso/portal/audit sirim_ems/pensijilan semula 2017/slaid... ·...
Post on 07-Sep-2019
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
TELAH DIPERSIJILKAN
DENGAN PENSIJILAN
(ISO 14001:2004) MULAI TAHUN 2014
HINGGA KINI
No. Pensijilan ER 0909
PENSIJILAN KINI
TAHUN 2017: U P M k o m i t e d u n t u k
P E N G E K A L A N
P E N S I J I L A N
No. Pensijilan:
ER 0909
Tempoh sah
29 Disember 2014 – 28 Disember 2017
UPM akan diaudit menggunakan standard sedia ada ISO 14001: 2004
PENAMBAHBAIKAN:
1. Senarai Daftar Aspek
Impak
2. Senarai Daftar Undang-
undang Berkaitan &
Terpakai di UPM
3. Senarai Checkpoint &
Komponen Penilaian
4. Pelaksanaan Kepatuhan
EMS
PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
PENAMBAHBAIKAN:
1. Penyelarasan Daftar
Aspek Impak Alam
Sekitar berasaskan Daftar
Penilaian Risiko UPM
2. Objektif EMS
3. Fasa Penilaian
Kepatuhan EMS
Tahun
2013 Tahun
2014
Melepasi
AUDIT TAHAP 2 SIRIM
9-13/6/2014
MENDAPAT
PENSIJILAN EMS
ISO 14001
29/12/2014
ER 0909
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Audit Pensijilan
Semula
9 -11 Oktober 2017
Tahun
2018
Standard baharu:
MS ISO 14001:2015
KUATKUASA
DOKUMEN
15/7/2013
AUDIT DALAMAN
17-20/9/2013
Melepasi
AUDIT
TAHAP 1 SIRIM
25-27/11/2013
MKSP EMS
7/10/2013
Melepasi
AUDIT PEMANTAUAN 1
25-27/5/2015
AUDIT DALAMAN
6-9/4/2015
MKSP ISO
(EMS & QMS)
30/4/2015 Melepasi
AUDIT PEMANTAUAN
2
10-12/10/2016
AUDIT DALAMAN
23-26/5/2016
MKSP ISO
(EMS, ISMS & QMS)
30/6/2016
AUDIT DALAMAN
13-16/6/2017
MKSP ISO
(EMS, ISMS & QMS)
23/8/2017
Dasar Alam Sekitar
Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem
pengurusan yang berkesan melalui:
1. pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan
keperluan-keperluan lain mengenai alam sekitar
khususnya pencegahan pencemaran;
2. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan
penilaian aspek impak alam sekitar; 3. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan
sasaran untuk penambahbaikan berterusan;
4. pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam
sekitar.
Dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti pada 10 Disember 2013
PERNYATAAN DASAR
SKOP PENSIJILAN & ENTITI TERLIBAT
Penyediaan Perkhidmatan
Pengajaran dan Pembelajaran
(Merangkumi proses pengajaran
dan pembelajaran di semua fakulti dan Pusat Asasi Sains
Pertanian serta Taman Pertanian Universiti sahaja, tidak
termasuk aktiviti perkhidmatan yang tidak terlibat secara
langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran)
Skop Entiti Terlibat
Semua Fakulti termasuk Kampus
Bintulu, Pusat Asasi Sains Pertanian , Taman Pertanian
Universiti termasuk Kampus Bintulu
& Peneraju EMS
1. Pejabat Bursar; 2. Pejabat Pembangunan & Pengurusan
Aset; 3. Pejabat Pengurusan & Keselamatan
Pekerjaan; 4. Taman Pertanian Universiti; 5. Bahagian Hal Ehwal Pelajar; 6. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 7. Pejabat Penasihat Undang-Undang 8. Pejabat Strategi Korporat &
Komunikasi; 9. Pejabat Pendaftar
EMS
1. Penilaian Aspek Impak
2. Pencapaian Objektif EMS
3. Penilaian Kepatuhan Undang-undang &
Keperluan lain berkaitan
1 PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
Daftar Aspek Impak EMS UPM mengandungi semua aktiviti dan proses yang boleh memberi kesan terhadap
alam sekitar di UPM iaitu impak kepada udara, air, tanah, bunyi dan sumber alam.
Penilaian perlu dibuat mengambilkira penglibatan akta dan perundangan, kebarangkalian berlaku pencemaran, darjah kerosakan kepada alam sekitar, dan kepentingan
kepada organisasi
Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Pengenalpastian Aspek Impak EMS
keperluan Standard MS ISO 14001:2004 klausa 4.3.1
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
Pembahagian impak alam sekitar kepada lima (5) iaitu udara, tanah, air, bunyi dan sumber
“Beberapa aktiviti tidak
dikenalpasti dalam senarai
daftar aspek impak”
“Interaksi aspek dengan
unsur persekitaran tidak
jelas”
Penambahbaikan menyeluruh Daftar Aspek Impak EMS UPM
TAHUN 2017:
Aspek persekitaran berdasarkan aktiviti yang dijalankan di UPM
Kriteria penilaian bagi impak dan penentuan aktiviti yang signifikan berdasarkan penilaian impak (Kebarangkalian berlaku pencemaran, darjah kerosakan kepada alam sekitar dan kepentingan kepada organisasi)
Pengenalpastian undang-undang dan keperluan lain yang berkaitan bagi aktiviti yang melibatkan undang-undang
Pengenalpastian kawalan sedia ada atau cadangan aktiviti bagi aspek persekitaran yang disenaraikan
Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat bagi setiap aktiviti yang disenaraikan
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
Kriteria Penilaian
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
Penentuan Signifikan
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
1
2
3
4
Paparan Daftar Aspek Impak melalui eISO
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
Daftar Aspek Impak EMS Edisi
3.0 Berkuatkuasa:
24/3/2017
28 aspek
persekitaran yang
signifikan
dengan alam sekitar di UPM
Bil.
SIG
NIF
IKA
N
8
TID
AK
SIG
NIF
IKA
N
…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR
5
10
5
3
1 Tidak terpakai
3 2Tidak terpakai
11
1Tidak terpakai
3
10
Bahan/Peralatan
Bangunan/Infrastruktur
Kenderaan/Jentera
Makanan/Masakan
Ternakan//Binatang/
Tanaman
Umum
15
15
12
4
1 2 1 2
Kategori:
28 Signifikan
22 Tidak Signifikan
PENCAPAIAN OBJEKTIF EMS
Nota: Laporan Pencapaian Objektif EMS dibentang dalam MKSP dan JK Kualiti
Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM dibangunkan
hasil daripada penilaian aspek impak alam
sekitar yang signifikan iaitu:
1. Penjimatan penggunaan kertas; 2. Penjimatan tenaga elektrik; 3. Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel; 4. Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik; 5. Pengendalian radioaktif mengikut peraturan dan
perundangan yang ditetapkan; 6. Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan
dan perundangan yang yang ditetapkan; dan 7. Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut
peraturan dan perundangan yang ditetapkan
2
Objektif EMS bagi tahun 2013 – 2016
a. Mengadakan kempen pengurangan kertas
diperingkat PTJ
b. Kitar semula penggunaan kertas (recycle)
c.
Pengedaran dokumen melalui elektronik
(Mencetak dokumen mengikut keperluan)
(reduce)
d. Manfaatkan kertas terpakai secara optimum
(reuse)
1. Penjimatan Penggunaan Kertas
Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas 2. Garis Panduan Penjimatan Penggunaan Kertas
PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS
2. Penjimatan Tenaga Elektrik
…PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS
1. Mengadakan kempen penjimatan elektrik diperingkat PTJ
2. Mewujud dan menguatkuasa waktu ‘On’ dan ‘Off’ suis lampu fakulti seperti waktu rehat (1.00tgh -
2.00ptg) dan mematikan bekalan selepas waktu kerja (5.00ptg
3. Mewujud dan menguatkuasa waktu ‘On’ dan ‘Off’ sistem penyaman udara di fakulti seperti waktu rehat
(1.00tgh -2.00ptg) dan mematikan bekalan selepas waktu kerja (5.00ptg)
4. Memastikan suis lampu dan pendingin udara bilik kuliah sentiasa ditutup sekiranya tidak digunakan
5. Memastikan semua suis komputer dimatikan selepas waktu pejabat atau selepas digunakan
6. Memastikan pendingin udara disetkan pada suhu yang selesa (minimum 24 darjah Celcius) kecuali bagi
dewan kuliah/mana-mana ruang yang digunakan melebihi kapasiti
7. Memastikan semua suis peralatan makmal ditutup apabila tidak digunakan
8. Melaksanakan penyelenggaraan berkala terhadap sistem elektrik di Pencawang Elektrik (PE)
9. Memastikan pendingin udara sentiasa diselenggara mengikut jangka masa yang sepatutnya
10. Menggantikan pendingin udara yang rosak dan tidak ekonomi dibaiki kepada pendingin udara inverter /
mana-mana pendingin udara yang menjimatkan tenaga
Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik 2. Garis Panduan Penjimatan Elektrik
3. Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel
…PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS
1. Penempatan pelajar berdekatan dengan tempat kuliah
2. Pemeriksaan kenderaan secara berkala di Puspakom
3. Menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung
4. Kempen penggunaan basikal dikalangan pelajar dalam
kampus
5. Melaksanakan penyewaan bas kampus menggunakan
bahan bakar gas asli NGV
Rujukan Dokumen EMS UPM: Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel
4. Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik; 5. Pengendalian radioaktif mengikut peraturan dan perundangan yang
ditetapkan; 6. Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan dan perundangan yang
yang ditetapkan
…PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS
Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Pengurusan Bahan Kimia 2. Prosedur Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran 3. Prosedur Pengendalian Bahan Beracun
a. Pembangunan Polisi Pengurusan Bahan Berbahaya UPM/ UPM
Management Hazardous Material Procedure – Cradle to Grave
b. Mewujudkan sistem atas talian inventori bahan berbahaya (kimia, racun,
radioaktif)
c. Mengawal selia proses pembelian bahan berbahaya melalui polisi
pembelian
d. Menyediakan pelan pembangunan stor bahan berbahaya (mengikut
zon/PTJ/Jabatan/makmal)
e. Latihan dan Kesedaran
7. Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan
…PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS
a. Mengemaskini Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa
Terjadual UPM dan garis panduan berkaitan
b. Mematuhi jadual pungutan sisa buangan terjadual yang
ditetapkan (kimia dan Klinikal )
Rujukan Dokumen EMS UPM: Prosedur Pengurusan Sisa Terjadual
PENCAPAIAN OBJEKTIF EMS
1)Penjimatan penggunaan kertas;
2)Penjimatan tenaga elektrik;
3)Memantau pelepasan asap bas bahan bakar diesel;
4)Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik;
4.1 rekod stok inventori bahan kimia disediakan dan stok dikemaskini setiap 6 bulan sekali 4.2 bahan kimia disimpan mengikut peraturan (dari segi pengasingan dan pelabelan di makmal
5) Pengendalian radioaktif mengikut peraturan &
perundangan yang ditetapkan;
6)Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan dan
perundangan yang yang ditetapkan
6.1 inventori bahan beracun dikawal selia
6.2 bahan beracun disimpan mengikut peraturan
7)Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut
peraturan dan perundangan yang ditetapkan.
Objektif Pengurusan Alam Sekitar:
5.92%
100%
100%
70%
Pencapaian Tahun 2016
8%
10%
2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
sasaran
100%
100%
100%
TINDAKAN PEMBETULAN
OBJEKTIF YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN
Pencapaian bagi Penjimatan Tenaga Elektrik tidak mencapai sasaran Punca:
Penjimatan adalah untuk keseluruhan kampus. Aktiviti penjimatan masih pada “no cost” dan hanya sedikit “low cost” menjadikan sasaran agak sukar dicapai. Tindakan Pembetulan:
1. PPPA akan mengkaji semula
sasaran bagi penjimatan elektrik.
PPPA mengesyorkan agar sasaran
diturunkan kepada 6%.
2. Program EPC di 3 PTJ besar iaitu
Fakulti Perubatan, Fakulti
Kejuruteraan dan IBS dijangka
dapat memberi penjimatan yang
tinggi kepada UPM.
... TINDAKAN PEMBETULAN
OBJEKTIF YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN
Pencapaian bagi ‘rekod stok inventori bahan kimia disediakan dan stok dikemaskini setiap 6 bulan sekali’ tidak mencapai sasaran Punca Tidak Patuh: Pengisian inventori secara manual dan pembelian tidak terkawal Tindakan Pembetulan: Membangunkan sistem inventori atas talian secara berpusat bagi memudahkan perekodan dan kawalan (pembelian, pendaftaran dan pengemaskinian)
Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM:
1. Penjimatan penggunaan kertas; 2. Penjimatan tenaga elektrik; 3. Pemantauan pelepasan asap bas
bahan bakar diesel; 4. Pengendalian kemudahan yang
mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan
4.1 Incenerator;
4.2 Boiler;
4.3 Kebuk Wasap
Penentuan objektif berdasarkan penilaian signifikan: (a) Terpakai kepada Akta
Kualiti Alam Sekililing; dan
(b) Penilaian impak ‘H’ (tinggi/high)
NEW
OBJEKTIF EMS
TAHUN 2017
Mesyuarat Jawatankuasa
Kualiti kali ke-35 bertarikh
26/7/2017 telah bersetuju
perubahan Objektif EMS
UPM akan mula dipantau
dan diukur pencapaian bagi
tempoh Julai hingga
Disember 2017.
26
PENILAIAN KEPATUHAN UNDANG-UNDANG DAN KEPERLUAN LAIN BERKAITAN 3
UPM telah membangun dan mengekalkan Prosedur Undang-undang dan Keperluan Lain
(UPM/ISO-EMS/P002) dan terpakai bagi aktiviti-aktiviti UPM yang berkaitan dengan alam sekitar
Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain
yang berkaitan
… telah dikenalpasti berasaskan Undang-undang yang berkaitan bagi penilaian pematuhan yang dilaksana secara berfasa melalui Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)
* Nota: Checkpoint merupakan senarai semak kepatuhan akta yang dinyatakan dalam senarai daftar perundangan yang terpakai di UPM
27
Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain
yang berkaitan
32 Akta dan Peraturan
&
3
keperluan lain yang berkaitan
28
Terma Rujukan JKPK:
Melaksanakan tugasannya sejajar
dengan akta dan peraturan
berkaitan alam sekitar yang
terpakai dengan Universiti dengan
melaksanakan
penguatkuasaan dan
pemeriksaan berkala terhadap
pematuhan EMS.
Keahlian JKPK:
Terdiri daripada kalangan pakar
alam sekitar di UPM dan peneraju
bagi operasi berkaitan alam sekitar
Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)
29
FASA 2016
(Laporan Penilaian Bagi Tahun 2015)
FASA 2017
(Laporan Penilaian Bagi Tahun 2016 dan seterusnya)
Fasa 1: Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel, Larangan
Mengenai Merokok dan Penjimatan Tenaga Elektrik.
Fasa 2: Pengurusan Bahan Kimia dan Pengurusan Sisa Terjadual.
Fasa 3: Pengendalian Bahan Beracun dan Penjimatan Penggunaan
Kertas.
Fasa 4: Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran.
Fasa 5: Pelepasan Udara.
Fasa 6: Keperluan Lain Dalam Daftar Undang-Undang
Nota:
i. Larangan mengenai merokok tidak dibuat penilaian kerana di
luar skop EMS.
ii. Penjimatan penggunaan kertas dikeluarkan bagi penilaian
kerana tiada undang-undang yang terkait.
Fasa 1:
Pelepasan Pencemar Udara dari:
(a) Enjin Diesel
i. Asap Bas.
ii. Generator Set.
(a) Premis i. Pembakaran Bahan Api bagi Penjanaan kuasa dalam Dandang
(Boiler). ii. Pembakaran Bahan buangan (Incenerator). iii. Penggunaan Pelarut/Bahan kimia (Kebuk wasap).
Fasa 2:
(a) Pengurusan Bahan Kimia
(b) Pengurusan Sisa Terjadual
Fasa 3:
(a) Pengendalian Bahan Beracun
(b) Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran
Fasa 4:
(a) Pengurusan Kumbahan
(b) Penjimatan Elektrik
(c) Keperluan Lain Dalam Daftar Undang-Undang
i. Rumah Sembelihan
ii. Terresterial Animal Health Code
Fasa Penilaian Kepatuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Universiti Putra Malaysia
Selesai penilaian melalui Mesyuarat JKPK Bil. 1, 2 & 3/2016
Penilaian Fasa 1, 2 & 3 pada 30/5/2017 Fasa 4 pada Disember 2017
LAPORAN PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN 2016
Secara ringkasnya, bagi tahun penilaian 2016, Universiti telah
berjaya mematuhi keperluan undang-undang berkaitan pengendalian bahan beracun, radioaktif dan radas sinaran, rumah sembelihan (Abattoir), dan Terrestrial Animal Health Code. Walaubagaimanapun, Universiti
tidak berjaya mematuhi keperluan perundangan yang berkaitan pengurusan bahan kimia dan sisa terjadual. Cadangan tindakan pembetulan telah dikenalpasti bagi dua (2) skop yang tidak mematuhi keperluan perundangan ini
Laporan dibentangkan oleh Pengerusi JKPK semasa MKSP ISO tahun 2017 pada 23/8/2017
TINDAKAN PEMBETULAN
SKOP YANG TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN PERUNDANGAN
Terima Kasih | Thank You
: Pusat Pengurusan Jaminan Kualiti & Pembudayaan Kualiti UPM
Terima Kasih | Thank You
2
Tarikh Audit
34
9 hingga 11 Oktober 2017
Kampus Serdang
& Bintulu
Hebahan Pelaksanaan Audit
Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran
Skop Pensijilan
Keperluan ISO 14001:2004
Kriteria Audit
1
Dokumentasi EMS 2
37
Pasukan Audit
38
Bil. Juruaudit Tarikh mengaudit
1. Puan Aernida Abdul Kadir
(Ketua Juruaudit) (AAK)
9 hingga 11 Oktober
2017 (3 hari)
2. Encik Tajul Arif Ariffin
(TAJ)
9 hingga 11 Oktober
2017 (3 hari)
3. Encik Shaiful Azmir A.
Rahman (SAR)
9 hingga 11 Oktober
2017 (3 hari)
4. Encik Mahmud Rizal
Othman (MRO)
9 hingga 11 Oktober
2017 (3 hari)
Audit pada tahun 2015 &
2014
Audit pada tahun 2016 &
2015
Audit pada tahun 2016 &
2015
Semakan dokumen dan rekod
Metodologi Audit
1
Pemerhatian keatas proses dan aktiviti
2
Temubual auditi 3
39
Semakan rekod akan dibuat bermula dari
Tahun 2014 (dalam tempoh 3 tahun)
termasuk status ketakakuran dan peluang penambahbaikan tahun
lepas
Tempoh Semakan
40
Senarai PTJ Terlibat/Sampel PTJ
41
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) 3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) 4. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) 5. Pejabat Pendaftar (PEND) 6. Pejabat Bursar (BURSAR) 7. Taman Pertanian Universiti (TPU) 8. Fakulti Pertanian (FP) 9. Fakulti kejuruteraan (FK) 10. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) 11. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) 12. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 13. Fakulti Pengajian Alam Sekitar (FPAS) 14. Fakulti Ekologi Manusia (FEM) 15. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) 16. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Makanan (FSKTM) 17. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu (FSPM)
Nota: PTJ/Peneraju (dalam skop EMS) yang tidak tersenarai perlu bersedia sekiranya terdapat audit silang semasa mengaudit Peneraju EMS.
Ringkasan Pergerakan Juruaudit
42
Juruaudit Tarikh Audit dan Pusat Tanggungjawab Diaudit
9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017
1. Puan Aernida Abdul
Kadir (Ketua Juruaudit)
(AAK)
1. CQA
2. PPUU PPKKP
1. BURSAR
2. CQA
2. Encik Tajul Arif Ariffin
(TAJ)
1. FSTM
2. FPSK
3. FPAS
1. FK
2. FEP
3. PPPA
PPKKP
3. Encik Mahmud Rizal
Othman (MRO)
1. TPU
2. FP
3. FEM
1. FPV
2. FSKTM
3. TPU
PEND
4. Encik Shaiful Azmir A.
Rahman (SAR)
FSPM,
Bintulu FSPM, Bintulu CQA
Jadual Audit
43
Rujuk Manual EMS, Dasar EMS & Minit MKSP ISO
Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, tindakan kecemasan, kesedaran EMS, pengesahan penemuan audit lepas * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FSTM, TPU & FSPM
Hari Pertama: Sesi pagi
...Jadual Audit
44
Rujuk Senarai Undang-Undang, laporan Penilaian Kepatuhan, laporan penemuan audit dalaman, laporan MKSP
Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, tindakan kecemasan, kesedaran EMS, pengesahan penemuan audit lepas * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FPSK, FPAS, FP, FEM & FPSM
Hari Pertama: Sesi Petang
...Jadual Audit
45
Rujuk laporan pencapaian Objektif & pelaksanaan aktiviti/program EMS
Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, komunikasi, kesedaran EMS, tindakan kecemasan * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FK, FEP, FPV & FSKTM
Hari Kedua: Sesi Pagi
...Jadual Audit
46
Rujuk laporan pencapaian Objektif & pelaksanaan aktiviti/program EMS
Rujuk Senarai Undang-Undang & laporan Penilaian Kepatuhan yang terpakai di Kampus Bintulu
Hari Kedua: Sesi Petang
...Jadual Audit
47
Rujuk laporan pencapaian Objektif & pelaksanaan aktiviti/program EMS
& temubual WP dan TWP EMS
Rujuk rekod tindakan insiden & kecemasan
Hari Ketiga
Rujuk rekod latihan & kompetensi berkaitan EMS
Rujuk manual EMS dan prosedur kawalan dokumen
Keperluan dan Kesediaan PTJ
48
1. Kenderaan - Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit.
2. Pengiring
- Keutamaan pengiring adalah dikalangan Timbalan Wakil Pengurusan/Timbalan Penyelaras Audit/Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit.
3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan)
- Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan. 4. Keperluan Komputer
- Untuk paparan/rujukan Sistem Pengurusan ISO (e-ISO)
Peranan Pengiring Juruaudit
49
1. Bertanggungjawab mewakili Pusat Tanggungjawab
(PTJ) membantu Juruaudit SIRIM;
2. Mengambil catatan penting terutama maklum balas
Juruaudit secara teguran lisan untuk tindakan segera PTJ;
3. Melaksanakan tugas Pegawai Pengiring sepanjang tempoh
audit iaitu menyambut kedatangan dan menghantar
Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan.
...Peranan Pengiring Juruaudit
50
(A) Menyambut dan Menghantar Juruaudit di lokasi berikut:
...Peranan Pengiring Juruaudit
51
(A) Menyambut dan Menghantar Juruaudit di lokasi berikut:
...Peranan Pengiring Juruaudit
52
(A) Menyambut dan Menghantar Juruaudit di lokasi berikut:
Terima Kasih | Thank You
53
top related