taklimat ad 2010 - utm library...

MESYUARAT PEMBUKAANMESYUARAT PEMBUKAANMESYUARAT PEMBUKAANMESYUARAT PEMBUKAANAUDIT DALAM PSZ 2010: AUDIT DALAM PSZ 2010:

TAKLIMAT PROGRAM AUDIT DALAMTAKLIMAT PROGRAM AUDIT DALAMTAKLIMAT PROGRAM AUDIT DALAMTAKLIMAT PROGRAM AUDIT DALAM8 Februari 20108 Februari 2010

Penasihat & JuruauditPenasihat & Juruaudit

PENASIHAT : PENASIHAT : PM DR MOHD HASBULLAH IDRISPM DR MOHD HASBULLAH IDRIS

JURUAUDIT JURUAUDIT

PENASIHAT : PENASIHAT : PM DR. MOHD HASBULLAH IDRISPM DR. MOHD HASBULLAH IDRIS

■■ ZALEHAZALEHA ATANATAN■■ ANUARANUAR TALIBTALIB■■ JUNAIDAHJUNAIDAH ISNAINISNAIN

■■ BADARIAHBADARIAH BORHAMBORHAM■■ ZAFARINAZAFARINA DOLDOL■■ JUNAIDAHJUNAIDAH ABDULLAHABDULLAH■■ JUNAIDAHJUNAIDAH ISNAINISNAIN

■■ NORAININORAINI YAHYAYAHYA■■ NORNOR ASIKINASIKIN MOHAMADMOHAMAD

■■ JUNAIDAHJUNAIDAH ABDULLAHABDULLAH■■ ZURINAZURINA ROSMANIROSMANI■■ KHAIRULBAHIYAHKHAIRULBAHIYAH YAAKUBYAAKUB

■■ HASLINAHASLINA NASIRNASIR■■ KAMARIAHKAMARIAH MOHAMEDMOHAMED JONGJONG■■ MOHDMOHD NASIRNASIR IBRAHIMIBRAHIM

■■ MOHDMOHD FUADFUAD MOHAMEDMOHAMED YUSOFYUSOF

■■ HASLINAHASLINA HUSSINHUSSIN

SKOPSKOP

■■AuditAudit DalamDalam dijalankandijalankan mengikutmengikut■■AuditAudit DalamDalam dijalankandijalankan mengikutmengikutProsedurProsedur AuditAudit DalamDalam P(AD)P(AD) PSZ/PSZ/88..22..22berdasarkanberdasarkan keperluankeperluan standardsstandards MSMSberdasarkanberdasarkan keperluankeperluan standardsstandards MSMSISOISO 90019001::20082008

SKOPSKOP

PengauditanPengauditan memberimemberi penekananpenekanankepadakepada semuasemua prosesproses dalamdalam skopskop

pensijilanpensijilan MS ISO 9001:2008 MS ISO 9001:2008 berpandukanberpandukan

JadualJadual Program Audit Program Audit DalamDalam 20102010gg

SKOPSKOP

■■PengauditanPengauditan akanakan dijalankandijalankan didi PSZPSZSkudaiSkudai dandan PSZPSZ InternationalInternational CampusCampus,,KLKL..

■■ JuruauditJuruaudit telahtelah menerimamenerima latihanlatihanauditaudit dandan mengauditmengaudit prosesproses yangyangauditaudit dandan mengauditmengaudit prosesproses yangyangbebasbebas daridari Unit/BahagianUnit/Bahagian JuruauditJuruaudit..

PELAKSANAAN AUDIT

a) Keberkesanan Tindakan Terhadap Hasil Audita) Keberkesanan Tindakan Terhadap Hasil AuditDalam Dan Audit SIRIM (2009)

b) Proses dan perkhidmatan (7.5.1)

c) Pembaikan Berterusan ( Continual Improvement) (8.5.1)

d) Prosedur baru dan proses tambahan barukepada prosedur sediada kepada prosedur sediada - Prosedur Penyenggaraan Bangunan PSZ

PELAKSANAAN AUDIT

e) Skop yang diberi penekanan utama dalam MS ISO 9001:2008MS ISO 9001:2008

- Outsourcingg- Latihan- Persekitaran Kerja Termasuk Sistem

M kl tMaklumat- Analisis data dan impak kepada output

PELAKSANAAN AUDIT

ProsesProses pengauditanpengauditan akanakan dijalankandijalankanmulaimulai 99 FebFeb.. 20102010 -- 1919 FebFeb.. 20102010

ProsesProses crosscross checkcheck dijalankandijalankanProsesProses crosscross checkcheck dijalankandijalankanmengikutmengikut keperluankeperluan sehinggasehingga2222 FebFeb 20102010

PELAKSANAAN AUDITPELAKSANAAN AUDIT

PemilikPemilik prosesproses akanakan dimaklumkandimaklumkanmengenaimengenai tarikhtarikh diauditdiaudit oleholeh juruauditjuruauditsecarasecara lisan/telefon/emellisan/telefon/emel

KaedahKaedah adalahadalah secarasecara temubualtemubualKaedahKaedah adalahadalah secarasecara temubual,temubual,pemerhatianpemerhatian dandan pembuktianpembuktian

PELAKSANAAN AUDITPELAKSANAAN AUDIT

PemilikPemilik prosesproses atauatau wakilnyawakilnya akanakandi kl kdi kl k l hl h j ditj dit h ild th ild tdimaklumkandimaklumkan oleholeh juruauditjuruaudit hasildapatanhasildapatanauditaudit semasasemasa auditaudit dibuatdibuat bagibagimemudahkanmemudahkan tindakantindakan pembetulanpembetulanmemudahkanmemudahkan tindakantindakan pembetulanpembetulandilaksanakandilaksanakan..

PELAKSANAAN AUDITPELAKSANAAN AUDIT

MesyuaratMesyuarat PenutupPenutup AuditAudit DalamDalam akanakandiadakandiadakan padapada 11 MacMac 20102010pp

LaporanLaporan auditaudit disampaikandisampaikan secarasecarapp pplisanlisan sertaserta pembentanganpembentangan (power(power point)point)oleholeh KetuaKetua JuruauditJuruaudit..

PELAKSANAAN AUDITPELAKSANAAN AUDIT

HasildapatanHasildapatan auditaudit ::

-- NCRNCR dikeluarkandikeluarkan dengandengan mengunakanmengunakanBorangBorang TindakanTindakan PembetulanPembetulan AuditAuditBorangBorang TindakanTindakan PembetulanPembetulan AuditAuditDalamDalam (PSZ(PSZ2727..1212 (Pin(Pin..11//20022002))Observation/OFIObservation/OFI akanakan disenaraikandisenaraikan-- Observation/OFIObservation/OFI akanakan disenaraikandisenaraikan

PELAKSANAAN AUDITPELAKSANAAN AUDIT

FollowFollow--upup auditaudit dalamdalam:: 99 MacMac 20102010

NCRNCR && Observation/OFIObservation/OFI mestimesti diambildiambiltindakantindakan oleholeh pemilikpemilik prosesproses dandan disahkandisahkanpp pp(ditutup)(ditutup) oleholeh juruauditjuruaudit..

Borang NCRBorang NCR

NCR

OFIOFI

OFI/OBSERVATIONOFI/OBSERVATION

PENILAIANPENILAIAN

BorangBorang MaklumbalasMaklumbalas ProgramProgram AuditAudit DalamDalamdiedarkandiedarkan kepadakepada pemilikpemilik prosesproses untukuntukpp pp ppmaklumbalasmaklumbalas programprogram auditaudit dalamdalam

PenilaianPenilaian terhadapterhadap programprogram auditaudit dalamdalamPenilaianPenilaian terhadapterhadap juruauditjuruauditpp jj

TERIMA KASIH ATASKOMITMEN SEMUA