salinan tidak terkawal - jupem.gov.my · hati pengurusan dalaman jupem reputasi terjejas dan...
Post on 09-Jul-2018
244 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Muka 1/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
1. OBJEKTIF
Membangunkan proses penilaian risiko untuk mengenalpasti, menganalisis,
menilai dan mengawal risiko dan peluang-peluang yang memberi kesan atau
menyumbang kepada isu-isu dalaman dan luaran, halangan kepada memenuhi
keperluan pihak berkepentingan dan kegagalan mencapai objektif organisasi.
2. SKOP
Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan,
Bahagian Pemetaan Topografi (Semenanjung/Sabah/Sarawak), Seksyen
Pengurusan Korporat (Bahagian Perancangan dan Korporat) dan Seksyen
Percetakan (Bahagian Kartografi dan GIS) serta JUPEM Negeri untuk
menguruskan risiko dan peluang-peluang ke atas penghasilan produk atau
perkhidmatan bermula dengan mengenalpasti risiko dan peluang, analisis dan
keberkesanan tindakan kawalan risiko.
3. RUJUKAN
3.1 Standard Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.
3.2 Profil Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JUPEM.
3.3 ISO 31000:2010 Principle and Guideline of Risk Management.
3.4 Prosedur PK.JUPEM.05 - Tindakan Pembetulan.
4. DEFINISI
4.1 Risiko Kesan ketidakpastian untuk mencapai keputusan
yang dikehendaki.
4.2 Chief Risk Officer Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan, Malaysia.
4.3 Risk Champion Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I
dan II.
4.4 Risk Officer Pengarah Ukur Bahagian Dasar dan Penyelarasan
Pemetaan, Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan
Muka 2/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Topografi (Semenanjung/Sabah/Sarawak),
Pengarah Ukur Seksyen (Pengurusan Korporat),
Pengarah Seksyen Percetakan, dan Pengarah
Ukur dan Pemetaan Negeri.
5. SINGKATAN
5.1 KPUP Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan, Malaysia
5.2 TKPUP Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
5.3 PUB (DPP) Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan
Pemetaan)
5.4 PUB (K) Pengarah Ukur Bahagian (Kadaster)
5.5 PUB (PT) Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi)
5.6 PUS (PKor) Pengarah Ukur Seksyen (Pengurusan Korporat)
5.7 PS (C) Pengarah Seksyen (Percetakan)
5.8 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
5.9 PD Pengawal Dokumen
Muka 3/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
6. TANGGUNGJAWAB DAN BIDANG KUASA
6.1 Chief Risk Officer
a) Membangunan Jawatankuasa Penilaian Risiko.
b) Menetapkan tanggunjawab dan bidang kuasa kepada
Jawatankuasa Penilaian Risiko.
c) Mengarahkan pelaksanaan pengurusan risiko JUPEM.
d) Mempengerusikan Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan
Penilaian Risiko.
e) Menentukan tindakan kawalan ke atas risiko.
6.2 Risk Champion
a) Mengenalpasti risiko, ancaman dan impak setiap
Bahagian/Seksyen yang terlibat dengan pemetaan
topografi/JUPEM Negeri.
b) Membangunkan Pelan Pengurusan Risiko.
c) Mengarahkan pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko di peringkat
Bahagian/Seksyen yang terlibat dengan pemetaan topografi/
JUPEM Negeri.
d) Memantau Pelaksanaan Pengurusan Risiko setiap enam bulan
bersama-sama dengan Jawatankuasa Penilaian Risiko.
e) Melaksanakan tindakan penambahbaikan ke atas Pelan
Pengurusan Risiko.
f) Menyemak Pelan Pengurusan Risiko bagi memastikan
kesesuaian dan keberkesanan mengikut jangka masa yang
ditetapkan.
g) Melaporkan keberkesanan tindakan kawalan kepada pihak
Pengurusan.
6.3 Risk Officer
a) Melaksanakan Pelan Pengurusan Risiko di peringkat
Bahagian/Seksyen yang terlibat dengan pemetaan topografi dan
JUPEM Negeri.
Muka 4/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
b) Memastikan semua langkah kawalan sedia ada dan langkah
tambahan dilaksanakan.
c) Mewujudkan rekod-rekod pelaksanaan tindakan kawalan.
d) Membuat analisis data tindakan kawalan ke atas risiko.
e) Melaksanakan tindakan pembetulan yang diarahkan.
Muka 5/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
7. CARTA ALIR
ANALISIS RISIKO
Semakan Kawalan
Tahap Risiko
PENILAIAN RISIKO
Menilai Risiko
Memeringkat Risiko
MELAKSANAKAN PELAN RISIKO
Mengenalpasti Pilihan
Memilih respons terbaik
Menyediakan rancangan mitigasi
Mengimplementasikan
Kebarangkalian Akibat
PEMANTAUAN KEBERKESANAN
TINDAKAN KE ATAS RISIKO
MENGENALPASTI RISIKO
Apa yang boleh berlaku? Bagaimana ia berlaku?
PELAPORAN KEPADA PENGURUSAN
Muka 6/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
8. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
Tanggungjawab Tindakan
KPUP
8.1 Membangunkan Jawatankuasa Pengurusan
Risiko
Bentuk satu struktur jawatankuasa
pengurusan risiko yang bertanggungjawab
untuk membangun, melaksana dan memantau
pelan risiko. Jawatankuasa yang dibentuk
melibatkan ketua pengurusan, champion
risiko, pegawai risiko dan pelaksana risiko.
Tanggungjawab dan bidang kuasa ditentukan.
Kriteria pelantikan ahli-ahli jawatankuasa
pengurusan risiko adalah:
i. Berpengalaman dalam bidang kerja;
ii. Mempunyai pengetahuan tentang risiko
dan peluang dalam bidang tugas;
iii. Boleh bekerja dalam kumpulan;
iv. Kemahiran berkomunikasi; dan
v. Berpengalaman dan berpengetahuan
dalam bidang kerja.
(Rujuk: Profil SPK JUPEM, para 5.1 - Struktur
Jawatankuasa Pengurusan Risiko)
Muka 7/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
PUB (DPP)/PUB (K)/
PUB (PT)/PUS (PKor)/
PS (C)/PUPN
8.2 Pengenalpastian Risiko dan Peluang
a. Senaraikan risiko dan peluang yang
berpotensi berlaku ke atas proses-proses
yang terdapat dalam SPK JUPEM. Risiko dan
peluang yang dikenalpasti adalah berdasarkan
kepada perkara-perkara berikut:
i. Isu-isu dalaman dan luaran;
ii. Keperluan dan harapan pihak
pelanggan; dan
iii. Halangan yang memberi kesan kepada
kegagalan untuk mencapai objektif.
b. Pengenalapastian risiko kepada proses kerja
adalah berdasarkan kepada kriteria risiko
berikut:
i. Maklumat;
ii. Reputasi;
iii. Kewangan;
iv. Operasi (Kadaster);
v. Operasi (Pemetaan);
vi. Peraturan/Undang-undang; dan
vii. Keselamatan.
TKPUP I & II
8.3 Analisis Risiko
a. Indeks Pengurusan Risiko
Pengurusan penilaian risiko dilaksanakan
berdasarkan kepada dua faktor iaitu
kebarangkalian (kekerapan kejadian) dan
impak risiko. Sehubungan itu, JUPEM telah
menetapkan indeks untuk membuat penilaian
yang terdiri daripada indeks kebarangkalian
dan impak risiko.
Muka 8/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
KPUP
i) Indeks Kebarangkalian
ii) Indeks Impak Risiko
Rujuk Lampiran A.
iii) Penarafan Risiko
Output dari penilaian risiko adalah
keutamaan untuk tindakan mengurus risiko.
Keutamaan ini bergantung kepada nilai
yang diperolehi hasil dari gabungan
kebarangkalian dan impak kesan. Kaedah
penilaian risiko adalah menggunakan
formula berikut:
SKALA
PENARAFAN KETERANGAN
4 TINGGI
Sesuatu kejadian yang
besar kerap/hampir
pasti berlaku sekali
dalam sebulan.
3 SEDERHANA
Sesuatu kejadian yang
besar kemungkinan
berlaku sekali dalam
setiap 3 bulan.
2 RENDAH
Sesuatu kejadian yang
rendah kemungkinan
berlaku sekali dalam
setiap 6 bulan.
1 JARANG
Sesuatu kejadian yang
rendah jarang berlaku
sekali melebihi 3 tahun.
Muka 9/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
Penilaian Risiko
Frekuensi Impak Nilai Risiko Status Risiko
(L) (S) (L) x (S) Signifikan/
tidak signifikan
iv) Jadual Penilaian Risiko
Impak
Frekuensi
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4
Muka 10/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
v) Skala Nilaian Risiko
Skala Keterangan Status Risiko
12 - 16
Risiko signifikan yang sangat
tinggi dan memerlukan tindakan
kawalan dan perhatian
Pengurusan.
8 - 9 Risiko signifikan yang tinggi dan
memerlukan tindakan kawalan.
4 - 6
Risiko yang sederhana dan tidak
signifikan tetapi memerlukan
perhatian Pengurusan.
1 - 3
Risiko yang rendah dan tidak
signifikan serta perlu diuruskan
mengikut prosedur yang sedia
ada.
PUB (DPP)/PUB (K)/
PUB (PT)/PUS (PKor)/
PS (C)/PUPN
8.4 Rawatan Risiko
a. Tindakan Kawalan
i) Selepas penilaian risiko dibuat dan status
risiko yang signifikan telah dikenalpasti,
tindakan kawalan perlu diwujudkan ke atas
risiko yang signifikan.
ii) Langkah kawalan mitigasi akan melibatkan
beberapa pendekatan. Respon Risiko
terbahagi kepada empat, iaitu:
Terima (Accept) - terpaksa tanggung
untuk mendapatkan kelebihan daripada
risiko yang diambil. Contohnya seperti
pelaksanaan projek yang baharu di
Muka 11/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
mana JUPEM perlu menanggung risiko
tetapi akan dapat kelebihan selepas
pelaksanaan projek.
Kurangkan (Reduce) - tindakan kawalan
untuk mengurangkan kekerapan
kejadian atau mengurangkan kesan
risiko kepada proses kerja. Sebagai
contoh melalui penyediaan garis
panduan dan peningkatan pemeriksaan.
Pindahkan (Transfer) - tindakan di mana
risiko yang ditanggung dipindahkan
kepada pihak-pihak lain atau berkongsi
dengan pihak lain. Contohnya melalui
perlaksanaan perkhidmatan projek
menggunakan perkhidmatan outsource.
Elak (Avoid) - tindakan di mana kerja
yang berisiko tidak akan dilaksanakan
jika tiada sebarang langkah kawalan
yang berupaya untuk mengawal atau
mencegah risiko berkenaan. Sebagai
contoh penggambaran udara tidak akan
dilaksanakan jika tidak menggunapakai
perkhidmatan yang mendapat kelulusan
DCA.
iii) Mendokumenkan semua bentuk-bentuk
kawalan yang sesuai mengikut risiko yang
ditanggung dengan menggunakan empat
pendekatan yang ditetapkan seperti di
Lampiran A1. Rujuk PR.JUPEM.01 hingga
PR.JUPEM. 03 - Pelan Pengurusan Risiko.
Muka 12/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
PUB (DPP)/PUB (K)/
PUB (PT)/PUS (PKor)/
PS (C)/PUPN
8.5 Pelaksanaan Tindakan Kawalan
a. Laksanakan tindakan kawalan yang ditetapkan
mengikut kekerapan yang ditentukan dan
menyediakan bukti-bukti tindakan.
b. Jika tindakan kawalan yang dikesan tidak
dilaksanakan sebagaimana keperluan pelan
risiko, pegawai yang bertanggungjawab
hendaklah mengambil atau melaksanakan
tindakan pembetulan kerana dikhuatiri risiko
yang berpotensi terjadi.
c. Kemaskini rekod-rekod pelaksanaan tindakan
kawalan.
TKPUP I & II
8.6 Pemantauan Keberkesanan Risiko
a. Kumpulkan semua bukti-bukti rekod
pelaksanaan tindakan kawalan atau tindakan
sedia ada bagi setiap risiko yang signifikan.
b. Lakukan analisis kekerapan kejadian dan impak
berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada
tindakan kawalan. Analisis akan melibatkan
keadaaan berikut:
i) Bilangan kekerapan kejadian sama ada
berkurangan atau bertambah; dan
ii) Kesan impak kriteria risiko semakin
berkurang atau bertambah.
c. Kemaskini pelan pengurusan risiko bagi setiap
proses kerja yang dinilai berdasarkan maklumat
keberkesanan yang dinilai.
d. Pantauan keberkesanan terhadap tindakan
kawalan risiko juga boleh dilakukan melalui
kaedah-kaedah pemantauan berikut:
Muka 13/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
Tanggungjawab Tindakan
i) Laporan dalam Mesyuarat Bahagian
(Bulanan).
ii) Laporan dalam Mesyuarat Pengurusan
Risiko (setiap 6 bulan).
iii) Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
(setahun sekali).
iv) Audit Dalam (setahun sekali).
TKPUP I & II
8.7 Pelaporan Kepada Pengurusan
Kemukakan pelan pengurusan risiko dan
keberkesanan tindakan kawalan dalam
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
9. REKOD
Jenis rekod Tempoh
penyimpanan Tempat
simpanan
9.1 Pelan Pengurusan Risiko 5 tahun Urus Setia
10. LAMPIRAN
10.1 Indeks Impak Risiko Lampiran A.
10.2 Format Pelan Pengurusan Risiko Lampiran A1.
Muka 14/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
LAMPIRAN A
INDEKS IMPAK RISIKO
SKALA/ DIMENSI
SANGAT KECIL KECIL SEDERHANA BESAR
1 2 3 4
Maklumat 1 - 5% tidak
memenuhi
keperluan
pelanggan
6 - 10% tidak
memenuhi
keperluan
pelanggan
11 - 20% tidak
memenuhi
keperluan
pelanggan
> 20% tidak
memenuhi
keperluan
pelanggan
Reputasi Reputasi terjejas
dan
menimbulkan
rasa tidak puas
hati Pengurusan
Dalaman
JUPEM
Reputasi
terjejas dan
menimbulkan
rasa tidak puas
hati agensi-
agensi Kerajaan
Reputasi
terjejas dan
menimbulkan
rasa tidak puas
hati pelanggan
Reputasi
terjejas
sehingga
mendapat
liputan media
Kewangan Kerugian
RM 1 -
RM10,000
Kerugian
RM10,001 -
RM30,000
Kerugian
RM30,001 -
RM50,000
Kerugian
melebihi
RM50,000
Operasi
(Kadaster)
Kelewatan
1 - 20 hari
Kelewatan
21 - 40 hari
Kelewatan
41 - 60 hari
Kelewatan
melebihi 60 hari
Operasi
(Pemetaan)
Kelewatan
1 - 12 bulan
Kelewatan
13 - 24 bulan
Kelewatan
25 - 36 bulan
Kelewatan
melebihi 36
bulan
Peraturan/
Undang-
Undang
Pemerhatian
daripada
Naziran
Kesalahan kecil
daripada
Naziran
Kesalahan
serius daripada
Naziran
Pendakwaan di
mahkamah
Keselamatan Kecederaan
Ringan
Kecederaan
sederhana
(hospitalized)
Cedera parah Kecacatan
kekal/lematian
Muka 15/15
MS ISO 9001:2015
PK.JUPEM.06 Prosedur Pengurusan Risiko
LAMPIRAN A1 Format Pelan Pengurusan Risiko
Jabatan/Bahagian:
Proses:
Objektif Kualiti:
P1 - Kenalpasti Risiko P2 - Analisis
Risiko P3 - Penilaian
Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
No. Proses/ Aktiviti
Risiko yang dikenalpasti
Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia Ada
L S Nilai
Risiko (L x S)
Tahap Status Risiko
Langkah Rawatan
Mula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Maklumat/ dokumen
PU tidak lengkap.
PU tidak disemak oleh
Pejabat Tanah
Daerah/Jajahan
(PTD/J)/Pejabat Tanah
dan Galian
(PTG)/Jabatan Ketua
Pengarah Tanah dan
Galian (JKPTG) sebelum
dimajukan ke JUPEM
Negeri.
Berlaku
kesilapan dalam
penyediaan
surihan kerja
luar (SKL).
Semakan dokumen
PU menggunakan
senarai semak.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurang:
Garis panduan
penyediaan PU
diwujudkan.
Jan,
2018
Jun,
2018
Pelaksana
yang
mendaftar fail.
Analisis data PU
yang tidak
lengkap
Bulanan KC (PU)Laporan Analisis PU
tidak lengkap.
Operasi:
Pangkalan Data tidak
dapat diakses.
Server down.
Proses kerja
terganggu dan
mengakibatkan
kelewatan.
Penyelenggaraan
berkala sistem
eKadaster.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Pengurangan
permintaan kerja-
kerja ukur.
Persaingan dengan
Juruukur Tanah Berlesen
(JTB).
Pengurangan
hasil Jabatan.
Promosi aktiviti
Jabatan.2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan
penyelenggaraan
peralatan ukur.
Proses kerja
terganggu dan
kesalahan data
ukur.
Penyelenggaraan
berkala peralatan
ukur.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Perancangan
peruntukan
gantian
peralatan ukur.
Jan,
2018
Jun,
2018
PUPN/
JUD/J
Semakan
dokumen
belanjawan
untuk
perancangan
penggantian
peralatan ukur.
Setiap 6
bulanPUB (K)
Dokumen Belanjawan.
Laporan Analisis
Kerosakan Alat Ukur.
Kekurangan kemahiran
dalam mengendalikan
peralatan ukur.
Kualiti ukuran
tidak memenuhi
piawaian.
Penambahan
keperluan
peruntukan.
Penyelenggaraan
peralatan ukur
secara berjadual.
Penetapan peraturan
penggunaan
peralatan ukur.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Prosesan
Permohonan
Ukur (PU)
1
Muka 1/5
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
2
Menjalankan
kerja luar dan
validasi
Peralatan:
Kerosakan peralatan
ukur.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Objektif Kualiti:
1. Memastikan ukuran yang dijalankan adalah lengkap dan tepat.
2. Menyiapkan kerja ukur kadaster dalam tempoh tidak lebih 6 bulan daripada tarikh pendaftaran Permohonan Ukur (PU) yang teratur sehingga Pelan Hakmilik Tanah dijanakan.
3. Menyiapkan Pelan Akui untuk penyediaan Pelan Hakmilik Tanah sekurang-kurangnya 50,000 lot setahun.
1. Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
Bahagian: JUPEM Negeri
Proses: Ukuran Hakmilik Tanah
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.01 Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Data SKL tidak
sepadan berbanding
keadaan di lapangan.
Kesilapan dalam
menyediakan SKL.
Menimbulkan
kuiri kepada
proses
pendaftaran.
Semakan maklumat
dengan PTD/PTG.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Perundangan:
Data ukuran tidak
mengikut Peraturan
Ukur Kadaster (PUK
2009).
Kelemahan semakan
kualiti kerjaluar.
Pangkalan Data
Ukur Kadaster
Berdigit
Kebangsaan
(NDCDB) tidak
dikemaskini.
Hasil ukuran
tidak memenuhi
kehendak PU.
Membuat ukuran
semula.
Membuat semakan
kualiti kerja ukur oleh
Juruukur
Daerah/Jajahan
(JUD/J).
Senarai semak kualiti
kerjaluar.
3 4 12 Sangat Tinggi Signifikan
Elakkan:
Menyediakan
syit pertanyaan
untuk memantau
jumlah
pertanyaan dan
mengenalpasti
sebab-sebab
ketidakpatuhan.
Jan,
2018
Jun,
2018TPUP
Analisis dan
punca
pertanyaan.
Bulanan PUPNLaporan Analisis dan
Punca Pertanyaan.
Keselamatan:
Kemalangan di
lapangan.
Tidak menggunakan
peralatan keselamatan.
Kecederaan
pegawai.
Menyebabkan
pengurangan
tenaga kerja.
Kelewatan kerja
pengukuran.
Memastikan
peralatan Personal
Protection
Equipment (PPE)
dipakai.
Menguatkuasakan
garis panduan
keselamatan kerja di
lapangan.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Melaksanakan
kursus
keselamatan
secara
berterusan.
Jan,
2018
Jun,
2018TPUP
Semakan rekod
latihan kursus
keselamatan.
Setiap 6
bulanPUPN
Rekod Latihan Kursus
Keselamatan.
Laporan Kemalangan.
Muka 2/5
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Menjalankan
kerja luar dan
validasi
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Objektif Kualiti:
1. Memastikan ukuran yang dijalankan adalah lengkap dan tepat.
2. Menyiapkan kerja ukur kadaster dalam tempoh tidak lebih 6 bulan daripada tarikh pendaftaran Permohonan Ukur (PU) yang teratur sehingga Pelan Hakmilik Tanah dijanakan.
3. Menyiapkan Pelan Akui untuk penyediaan Pelan Hakmilik Tanah sekurang-kurangnya 50,000 lot setahun.
Bahagian: JUPEM Negeri
Proses: Ukuran Hakmilik Tanah
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.01 Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Kelemahan dalam
perancangan kerja.
Piagam
Pelanggan tidak
dapat dicapai.
Memantau kerja
dalam tindakan
pegawai.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bentuk muka bumi yang
menghalang kerja-kerja
ukur.
Melambatkan
proses
pengukuran dan
kegagalan
mencapai SKT.
Menggunakan
peralatan dan
kenderaan yang
sesuai.
3 1 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kekurangan kakitangan
yang kompeten.
Kesalahan dan
kelewatan
pengukuran.
Tempoh masa
ukuran lambat
dan hasil ukuran
kurang
berkualiti.
Menganjurkan On-
Job Training.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Merancang
latihan
kemahiran
teknikal
sekurang-
kurang sekali
setahun.
Jan,
2018
Jun,
2018TPUP
Semakan rekod
latihan
kemahiran
teknikal
Setiap 6
bulanPUPN
Rekod Lathan
kemahiran teknikal
Rekod aduan/
ketakakuran produk
Perundangan:
Tidak mematuhi
peraturan ukur dan
Pekeliling KPUP.
Tidak merujuk kepada
peraturan dan pekeliling
semasa.
Hasil ukuran
yang melanggar
peraturan dan
undang-undang.
Memantau integriti
data melalui kawalan
kualiti.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Data dari kerjaluar
tidak lengkap.
Kelemahan submodul
eTSM dan eCRM dalam
sistem eKadaster yang
membenarkan data yang
tidak lengkap dihantar.
Kerja berulang
dan mengambil
masa yang lama
dan
pertambahan
kos.
Pertanyaan/ kuiri
kepada JUD/J.2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Penambahbaika
n ke atas sistem
eKadaster.
Jan,
2018Dis, 2018 PUB (K)
Semakan
Laporan
Kemajuan
Naiktaraf Sistem
Mengikut
Perancangan
kerja
TKPUP II
Laporan Kemajuan
Naiktaraf Sistem
Rekod aduan/
ketakakuran produk
Perundangan:
Tidak mematuhi
peraturan ukur dan
pekeliling KPUP.
Kelemahan dan kurang
kefahaman dalam aspek
peraturan ukur.
Hasil ukuran
yang tidak
mematuhi
peraturan dan
undang-undang.
Memantau integriti
data melalui kawalan
kualiti.
Garis Panduan
Peraturan Ukur
Kadaster 2009 (PUK
2009)
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Melaksanakan
naziran secara
menyeluruh dan
berkala.
Jan,
2018
Jun,
2018PUB (K)
Semakan
Laporan
Naziran
Mengikut
Jadual
Naziran
TKPUP II Laporan Naziran
3
Semakan
Kualiti Data
Ukuran
Muka 3/5
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Menjalankan
kerja luar dan
validasi
Operasi:
Kelewatan
menjalankan ukuran
di lapangan.
Objektif Kualiti:
1. Memastikan ukuran yang dijalankan adalah lengkap dan tepat.
2. Menyiapkan kerja ukur kadaster dalam tempoh tidak lebih 6 bulan daripada tarikh pendaftaran Permohonan Ukur (PU) yang teratur sehingga Pelan Hakmilik Tanah dijanakan.
3. Menyiapkan Pelan Akui untuk penyediaan Pelan Hakmilik Tanah sekurang-kurangnya 50,000 lot setahun.
Bahagian: JUPEM Negeri
Proses: Ukuran Hakmilik Tanah
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.01 Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Pangkalan Data Ukur
Kadaster Berdigit
Kebangsaan
(NDCDB) tidak
dikemaskini.
Kelewatan data
dikemaskini semasa
proses validasi.
Pangkalan data
tidak dapat
dikemaskini.
Pemberitahuan
kepada Cawangan
NDCDB.
Semakan berkala
Pangkalan Data
Kadaster.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Server down.
Kelemahan penyengga-
raan kemudahan ICT.
Kegagalan
pengemasknian
data berdigit.
Penyelenggaraan
berkala peralatan
ICT.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menetapkan
SLA Uptime
99.99%.
Jan,
2018Dis, 2018 PTM
Analisis
Downtime.Bulanan PUPN
Laporan Analisis
Downtime.
Maklumat :
Kehilangan data.System crash.
Kegagalan
sistem CSRS/
JUPEM2U.
Penyelenggaraan
perisian komputer
secara berjadual.
Pelaksanaan ISMS.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Data digodam oleh
pihak tidak
bertanggungjawab.
Kelemahan semasa
proses backup.
Kehilangan data
yang telah
disahkan.
Backup data.
Pelaksanaan ISMS.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Muka 4/5
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
4Prosesan
Pelan Berdigit
Prosesan
Pengesahan
Produk
5
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Objektif Kualiti:
1. Memastikan ukuran yang dijalankan adalah lengkap dan tepat.
2. Menyiapkan kerja ukur kadaster dalam tempoh tidak lebih 6 bulan daripada tarikh pendaftaran Permohonan Ukur (PU) yang teratur sehingga Pelan Hakmilik Tanah dijanakan.
3. Menyiapkan Pelan Akui untuk penyediaan Pelan Hakmilik Tanah sekurang-kurangnya 50,000 lot setahun.
Bahagian: JUPEM Negeri
Proses: Ukuran Hakmilik Tanah
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.01 Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
Muka 5/5
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.01 Pelan Pengurusan Risiko Kadaster
2. Pelan Pengurusan Peluang Kadaster
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP TINDAKAN
TANGGUNG-JAWAB
REKOD
1. JUPEM sebagai agensi
peneraju di peringkat
negara berkaitan
ukuran hakmilik.
Kurang
promosi.
Perancangan promosi (jadual
promosi).
Kerjasama dengan agensi yang
berkaitan tanah.
Setahun. BPK Jadual Promosi
2. Sistem eKadaster
sebagai rujukan kepada
sistem pengurusan
tanah di peringkat
antarabangsa.
Kurang
Promosi.
Peruntukan
kewangan
untuk naik taraf
sistem.
Pendedahan Aktiviti Kadaster
dan peranan JUPEM kepada
umum (persidangan, seminar
dan bengkel).
Perancangan peruntukan
kewangan untuk menambahbaik
dan menaik taraf sistem.
Bergantung
kepada
kekerapan
penganjuran.
BPK
BK
JUPEM
Negeri
Jadual Promosi
Laporan Kemajuan
Naiktaraf Sistem
3. Menjadi custodian data
NDCDB dan mempunyai
kuasa (autoriti) kepada
semua data kadaster.
Kawalan
terhadap
keselamatan
data kadaster.
Data hanya boleh digunakan
atas kebenaran JUPEM sahaja.
Kerjasama (MoU) dengan
agensi lain.
Setiap kali
urusan
perolehan data
BPK
BK
JUPEM
Negeri
Rekod kebenaran
Dokumen MoU
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Server down.Kerja tidak dapat
dikeluarkan.
Penyenggaraan
berkala.1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kekurangan peruntukan
dari Kerajaan.
Peta tidak dapat
dihasilkan.
Permohonan bajet
tambahan.3 2 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Penambahan kawasan
baru.
Peningkatan kos
operasi.
Mengemaskini
senarai kawasan.3 2 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kewangan:
Kekangan
peruntukan.
Pemotongan peruntukan
dari Kerajaan.
Peta tidak dapat
dihasilkan.
Langkah-langkah
penjimatan.3 2 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Peraturan:
Penguatkuasaan
peraturan dan dasar
baharu pemetaan.
Perubahan dasar
kerajaan.
Kegagalan
mematuhi dasar
ulangkaji peta.
Mesyuarat JPDSN. 1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Keperluan mendesak
dari ATM/Agensi
berkepentingan.
Akibat bencana alam
(contoh: tanah runtuh,
banjir dan operasi
ketenteraan).
Kelewatan
proses
pemetaan.
Mesyuarat
Jawatankuasa
Bencana Alam
Negara.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Perancangan
Pemetaan tidak
diluluskan.
Tidak selaras dengan
dasar pembangunan.
Reputasi JUPEM
terjejas.Mesyuarat JPDSN. 1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
2
Penerbitan
Peta
Topografi
Skala 1:10,000
Reputasi:
Tidak mencapai
sasaran KPI KPUP
Kekurangan kakitangan
untuk kerja-kerja
pendigitan dan suntingan.
Menjejaskan
imej jabatan.
Pemantauan
perancangan
pemetaan.
4 2 8 Tinggi Signifikan
Pindahkan:
Kajian agihan
semula
kakitangan
mengikut
keperluan
semasa.
Jan,
2018
Jun,
2018PUB (PT)
Pengesahan
Agihan
mengikut
keperluan
tugas.
Setiap 6
bulanPUB (DPP)
Laporan Agihan
kakitangan mengikut
Bahagian.
Laporan Pencapaian
Prestasi.
1. Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial
Negara (JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Muka 1/16
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan (BDPP)
Perancangan Pemetaan
1Perancangan
Pemetaan
Operasi:
Kegagalan sistem
Perancangan
Pemetaan tidak
dipatuhi.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Masalah cuaca.
Kerja tidak
mencapai
spesifikasi.
Pengulangan
kerja.
Pengesahan
maklumat sebelum
kerja dilaksanakan.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Peralatan/ pesawat rosak.
Perkhidmatan
tergendala.
Tidak capai
SKT.
Pematuhan SOP
(sebelum & semasa
misi penerbangan).
Penyelenggaraan
berjadual peralatan.
1 1 1 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
2
Pasang dan
uji peralatan
fotografi
dalam
pesawat
Peralatan:
Kegagalan fungsi
peralatan
Kurang kemahiran.
Menggangu
kelancaran kerja
dan hasil kerja
yang tidak
menepati
spesifikasi.
SOP Peralatan
Pemetaan.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Latihan teknikal
pemetaan.
Jan,
2018
Jun,
2018
KC
(Fotoudata)
Semakan rekod
latihan
kakitangan
pemetaan
Bulanan PUB (PT)
Rekod Latihan
Teknikal.
Laporan Kerosakan/
Penyenggaraan Alat.
3Misi fotografi
udara
Keselamatan:
Kemalangan udara.
Penyelenggaran tidak
mengikut jadual dan
kesilapan manusia.
Perkhidmatan
tergendala
Kehilangan
sumber manusia
mahir.
Pematuhan SOP
penerbangan
Pemilihan pesawat
udara yang
mematuhi peraturan
Jabatan
Penerbangan Awam
(DCA).
Rekod penerbangan
pesawat.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial
Negara (JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan dan Pengurusan Geodata
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 2/16
1Perancangan
Penerbangan
Operasi:
Tidak mematuhi
jadual penerbangan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Persekitaran:
Keadaan cuaca yang
tidak mengizinkan
(awan tebal, jerebu
dan monson).
Perancangan kerja yang
tidak mengambil kira
keadaan cuaca.
Perkhidmatan
tergendala.
Kegagalan
mencapai SKT.
Pengesahan
maklumat ramalan
cuaca sebelum
penerbangan.
Mengubah misi
penerbangan ke
lokasi lain bercuaca
baik.
Menyediakan pelan
perancangan
penerbangan
gantian.
3 2 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Perundangan:
Tidak mendapat
pelepasan
penerbangan DCA di
kawasan Lapangan
Terbang & kawasan
berhampiran
(kawasan turun dan
naik kapal terbang).
Keperluan dan syarat
penerbangan DCA tidak
dipatuhi.
Perkhidmatan
tergendala.
Kegagalan
mencapai SKT.
Pengesahan
maklumat ramalan
cuaca sebelum
penerbangan.
Mengubah misi
penerbangan ke
lokasi lain bercuaca
baik.
Menyediakan pelan
perancangan
penerbangan
gantian.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kewangan:
Kekurangan bajet
untuk misi fotografi
udara.
Langkah penjimatan dan
faktor ekonomi semasa.
Kegagalan
mencapai SKT.
Perancangan bajet
mengikut SKT kerja
tahunan.
2 2 4 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial
Negara (JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan dan Pengurusan Geodata
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 3/16
3Misi fotografi
udara
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
3Misi fotografi
udara
Maklumat:
Kehilangan data
GNSS (loss of lock )
semasa misi
penerbangan
Tidak boleh menjejaki
satelit disebabkan
masalah sistem peralatan
ukur dan kehilangan
isyarat satelit.
Kerja tidak
mencapai
spesifikasi.
Pengulangan
kerja.
Pematuhan SOP
pengendalian alat
GNSS.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menyediaan
kaedah pasca
pemprosesan.
Jan,
2018Dis, 2018 Jurufoto
Semakan data
pasca
pemprosesan.
Jika perluKC
(Fotoudara)
Rekod data pasca
pemprosesan.
Laporan VRS/RTK
dalam sistem
MyRTKnet.
4
Memuat turun
data mentah
kamera udara
dan data GNSS
penerbangan
Operasi:
Data hilang semasa
memuat turun.
Storan data rosak.Kegagalan
mencapai SKT.
Pematuhan SOP dan
prosedur Backup .1 4 4 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Data GNSS tidak
mencapai spesifikasi.
Masa cerapan tidak
mencukupi dan isyarat
kerap kali putus.
hasil gambar
tidak mencapai
spesifikasi.
Pematuhan SOP
cerapan data GNSS2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Data GNSS tidak
dapat cerap oleh
sistem kamera udara
kerana kegagalan
stesen MyRTKnet.
Kerosakan stesen
MyRTKNet.
Kegagalan
mencapai SKT.
Imej akhir foto
udara yang
dihasilkan tidak
mencapai
spesifikasi/
rosak.
Semakan data
MyRTKnet sebelum
misi penerbangan.
Pemantauan dan
penyelenggaraan
berterusan stesen
MyRTKnet.
1 2 2 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan dan Pengurusan Geodata
Muka 4/16
5
Pemprosesan
data GNSS
untuk
mendapatkan
koordinat
dedahan dan
pemprosesan
imej foto udara
digital
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
6
Pemprosesan
Georektifikasi
foto udara
digital
Operasi:
Koordinat dedahan
kamera udara kurang
tepat.
Kawasan pemetaan
melebihi 30 kilometer dari
stesen MyRTKnet.
Kualiti orientasi
luaran tidak
mencapai
spesifikasi.
Kualiti
georektifikasi
tidak mencapai
spesifikasi.
(kurang daripada
1 meter).
Tambahan titik kawal
(post marking).2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
7
Pemprosesan
Ortorektifikasi
imej penderian
jauh
Operasi:
Kedudukan butiran
kurang tepat.
Kesilapan semasa proses
ortorektifikasi.
Maklumat posisi
butiran pada
pangkalan data
topografi/
kartografi kurang
tepat.
Semakan dengan
ortofoto yang sedia
ada.
Semakan dengan
titik kawal yang sedia
ada.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
8Penjanaan
DTM/DSM
Maklumat:
Ketinggian model
muka bumi kurang
tepat.
Kesilapan semasa proses
penjanaan DTM/DSM.
Maklumat
ketinggian pada
pangkalan data
topografi/
kartografi kurang
tepat.
Semakan dengan
titik kawal yang sedia
ada.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
9Pemprosesan
ortofoto
Maklumat:
Perbezaan warna
pada foto udara
digital.
Perbezaan cahaya
semasa penggambaran
udara.
Contrast warna
ortofoto berbeza.
Laraskan warna
ortofoto.4 1 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan dan Pengurusan Geodata
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 5/16
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Data yang terlalu
padat di kawasan
yang membangun
Banyak perubahan baru.
Mengambil
masa yang lama
untuk diproses.
Perancangan
penyediaan Fail
Kerja.
Pematuhan
AK.PK.03.TOPO.01 -
Pendigitan.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Pindahkan:
Kajian agihan
semula
kakitangan
mengikut
keperluan
semasa.
Jan,
2018
Jun,
2018Pemproses
Pengesahan
Agihan mengikut
keperluan tugas
Setiap 6
bulan
KC
(Pendigitan)
Laporan Agihan
kakitangan mengikut
Bahagian.
Laporan Pencapaian
Prestasi.
Maklumat:
Maklumat pemetaan
tidak terkini
Terlalu banyak data yang
dikemaskini
Kegagalan
mencapai
objektif masa
pendigitan.
Kawalan dan
pemantauan kualiti
data berterusan.
3 4 12 Sangat Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Tambahan
sumber data
terkini daripada
pembelian imej/
citraan
penderiaan
jauh.
Jan,
2018Dis, 2018 Pemproses
Pengesahan data
terkini lembar
peta mengikut
AOI
Mengikut
keperluan
KC
(Pendigitan)
Laporan Semakan
Kualiti Peta.
Rekod Pembelian imej/
citraan penderiaan
jauh.
Keselamatan:
Kehilangan dataset
Kegagalan prosedur
Back-Up
Pengulangan
kerja dan
peningkatan kos.
Pematuhan
PK.JUPEM.02 -
Pengurusan Backup
Data Berdigit.
Dikendalikan dalam
ISMS.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Data yang terlalu
padat di kawasan
yang membangun
Banyak perubahan baru.
Mengambil
masa yang lama
untuk disunting.
Perancangan
penyediaan Fail
Kerja
Pematuhan
AK.PK.03.TOPO.02 -
Suntingan.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Kajian agihan
semula
kakitangan
mengikut
keperluan
semasa.
Jan,
2018
Jun,
2018Pemproses
Pengesahan
Agihan mengikut
keperluan tugas
Setiap 6
bulan
KC
(Suntingan)
Laporan Agihan
kakitangan mengikut
Bahagian.
Laporan Pencapaian
Prestasi.
Maklumat:
Maklumat atribut
tidak mencukupi
Maklumat atribut dari
dataset sedia ada tidak
lengkap.
Dataset yang
dihasilkan untuk
kerjaluar tidak
lengkap.
Kemaskini maklumat
atribut dari sumber
lain.
4 1 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan Dataset Geospatial
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 6/16
1 Pendigitan
2 Suntingan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Butiran pada dataset
tidak sama seperti di
lapangan.
Tempoh masa antara
penerbangan dan
pengesahan di padang
yang lama.
Perubahan
butiran yang
ketara di
kawasan yang
membangun.
Kerja lebih masa. 3 3 9 Sangat Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menambah
pasukan
kerjaluar.
Jan,
2018
Jun,
2018Penyelia
Pengesahan
rekod
pemantauan
kerjaluar.
Mengikut
keperluanPPU(W)
Rekod pemantauan
kerjaluar.
Diari kerjaluar.
Operasi:
Sukar akses ke
kawasan pedalaman.
Tiada kemudahan jalan
darat yang sempurna.
Kelewatan
pengemaskinian
butiran di
lapangan.
Menggunakan jalan
alternatif.
Minta bantuan
daripada penduduk
setempat.
Menggunakan
pengangkutan yang
sesuai.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Keselamatan:
Kemalangan di
lapangan.
Tidak menggunapakai
peralatan keselamatan.
Kecederaan
pegawai.
Menyebabkan
pengurangan
tenaga kerja.
Kelewatan kerja
pengukuran.
Memastikan
pemakaian peralatan
Personal Protection
Equipment (PPE).
Garis Panduan
keselamatan kerja di
lapangan.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Melaksanakan
kursus
keselamatan di
lapangan secara
berterusan.
Jan,
2018
Jun,
2018KC(W)
Semakan rekod
latihan kursus
keselamatan.
Setiap 6
bulanPPU(W)
Rekod Latihan Kursus
Keselamatan.
Laporan Kemalangan.
Peralatan:
Kerosakan peralatan
kerja luar.
Kelemahan
penyelenggaraan
peralatan.
Proses kerja
terganggu dan
kesalahan data
ukur.
Penyelenggaraan
berkala peralatan.2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Perancangan
peruntukan
gantian
peralatan ukur.
Jan,
2018
Jun,
2018PPU(W)
Semakan
dokumen
belanjawan untuk
perancangan
penggantian
peralatan ukur.
Setiap 6
bulanPUB (PT)
Dokumen Belanjawan
Laporan Analisis
Kerosakan Alat Ukur
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Muka 7/16
3
Pengemaskinan
Dataset
Geospatial Di
Lapangan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan Dataset Geospatial
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Peralatan:
Kerosakan peralatan
kerja luar.
Kekurangan kemahiran
dalam mengendalikan
alat ukur.
Kualiti ukuran
tidak memenuhi
piawaian.
Penambahan
keperluan
peruntukan.
Penyenggaraan alat
ukur secara
berjadual.
Penetapan peraturan
penggunaan alat.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Data pendigitan
mentah tidak sama
seperti di lapangan.
Kesilapan dalam
penyediaan dataset.
Menimbulkan
kuiri kepada
proses
pengemaskinian
dataset.
Perbandingan
dengan Google Map.2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan dalam
perancangan kerja.
Piagam
Pelanggan tidak
dapat dicapai.
Memantau kerja
dalam tindakan
pegawai.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bentuk mukabumi yang
menghalang kerja-kerja
ukur.
Melambatkan
proses
pengukuran dan
kegagalan
mencapai SKT.
Menggunakan
peralatan dan
kenderaan yang
sesuai.
3 1 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kekurangan kakitangan
yang kompeten.
Kesalahan dan
kelewatan
pengukuran.
Tempoh masa
ukuran lambat
dan hasil ukuran
kurang
berkualiti.
On-Job Training
(OJT).3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Pembangunan
Pelan Operasi
Latihan (POL).
Jan,
2018
Jun,
2018PUS (SPK)
Analisis
Kompetensi
Kakitangan.
Bulanan PUB (PK)
Laporan Analisis
Kompetensi
Kakitangan.
Laporan Kemajuan
SKT.
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan Dataset Geospatial
3
Pengemaskinan
Dataset
Geospatial Di
Lapangan
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 8/16
Operasi:
Kelewatan
menjalankan ukuran
di lapangan.
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Maklumat daripada
lapangan tidak
lengkap
Tidak menyemak
perubahan butiran di
lapangan dengan
sempurna
Menyukarkan
pengemaskini
Pangkalan data
topografi.
Mengemaskini
senarai semak.
Melaksanakan
pengukuran semula.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Undang-undang:
Tidak mematuhi
spesifikasi teknikal
Tidak merujuk kepada
spesifikasi teknikal
Hasil dataset
yang dihasilkan
tidak mematuhi
spesifikasi
pemetaan.
Memantau integriti
data melalui kawalan
kualiti.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Data dari kerjaluar
tidak lengkap
Kelemahan pemantauan
Kerja berulang
dan mengambil
masa yang lama
dan
pertambahan
kos.
Pertanyaan/Kuiri
kepada Penolong
Pengarah Ukur
Wilayah.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Dataset yang telah
dikemaskini dari
lapangan yang
dimuat naik ke server
tidak dapat
dipaparkan.
Kelemahan sistem.
Dataset tidak
dapat diproses
untuk tindakan
seterusnya.
Melakukan proses
muat turun semula.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Dataset yang telah
dikemaskini dari
lapangan tidak
lengkap
Kelemahan kerjaluar.
Dataset tidak
dapat disunting
untuk
penyediaan
pangkalan data
topografi dan
kartografi.
Kemaskini SOP.
Semakan dari
sumber rujukan lain.
3 2 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Muka 9/16
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Pengemaskinian Pangkalan Data Topografi dan Kartografi
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
1Kawalan Kualiti
data
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Penyediaan Dataset Geospatial
3
Pengemaskinan
Dataset
Geospatial Di
Lapangan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Maklumat dataset
yang tidak tepat.
Kelemahan kawalan
kualiti.
Kesukaran untuk
menjalankan
kerja dan
ketidaktepatan
maklumat.
Pematuhan senarai
semak.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Kelewatan kerja.
Kekurangan kakitangan
untuk kerja-kerja
penyediaan pangkalan
data topografi dan
kartografi.
Tidak mencapai
SKT yang telah
ditetapkan
mengikut jadual.
Kerja lebih masa.
Perancangan kerja.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Kelewatan proses
generalisasi untuk
skala 25K dan 50K.
Data yang terlalu padat.
Mengambil
masa yang
terlalu panjang
untuk diproses.
Pematuhan
AK.PK.04.TOPO.03 -
Penyediaan
Pangkalan Data
Kartografi
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menaiktaraf
peralataan
proses
generalisasi.
Jan,
2018
Jun,
2018Pemproses
Pengesahan
Laporan
Kemajuan
Naiktaraf.
Mengikut
perancanganKC (P)
Laporan Kemajuan
Naiktaraf
Laporan Prestasi
Generalisasi
Maklumat:
Hasil generalisasi
tidak tepat.
Tidak mematuhi
peraturan generalisasi.Data tidak tepat.
Pematuhan
AK.PK.04.TOPO.03 -
Penyediaan
Pangkalan Data
Kartografi.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Peralatan:
Kegagalan server
Kelemahan
penyelenggaraan ICT.
Kehilangan data
dan kelewatan
proses
generalisasi.
Penyelenggaraan
berjadual
kemudahan ICT.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Generalisasi
dataset untuk
menghasilkan
Data Cetak bagi
peta pelbagai
skala
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Pengemaskinian Pangkalan Data Topografi dan Kartografi
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 10/16
2
Penyediaan
pangkalan data
topografi,
kartografi dan
seamless
3
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Kelewatan menerima
Pruf Kelulusan dari
edaran dalam
tempoh 30 hari.
Tunggakan kerja dalam
tangan yang banyak.
Tidak mencapai
tempoh masa
yang ditetapkan
dalam Objektif
Kualiti JUPEM.
Kerja lebih masa.
Peringatan kepada
BDPP, BEP dan
BGSP melalui e-mel.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Kesalahan
penyediaan pruf
semak dan pruf
cetak.
Kurang kemahiran
pegawai yang bertugas.
Mengambil
masa yang lama
untuk proses
semak.
Pematuhan SOP.
Pematuhan Teknikal
Pemetaan No. 101.
Spesifikasi Peta
Topografi Bercetak
Skala 1:10,000.
Penyediaan senarai
semak dan
pengesahan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kewangan:
Pembaziran sumber
utiliti
Kos bahan cetak.
Pengulangan kerja.Pertambahan
kos.
Perancangan kerja
dan sumber yang
lebih efektif (SKT).
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Peralatan:
System down.
Kelemahan
penyelenggaraan ICT.
Kelewatan
menyediakan
bahan
penerbitan.
Penyelenggaraan
berjadual
kemudahan ICT.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Muka 11/16
5
Menerbit Peta
Topografi skala
tertentu
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Pengemaskinian Pangkalan Data Topografi dan Kartografi
4Edaran 1 dan 2
Pruf
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Kualiti imej kurang
memuaskan.
Kualiti hasil
cetak tidak
memenuhi
spesifikasi.
Semakan ke atas plat
oleh Pengawas mesin
dan Penyelia.
Penyelenggaraan
mesin berjadual.
1 2 2 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Peralatan:
Mesin Platesetter
rosak.
Plat cetak tidak
dapat dihasilkan.
Penyelenggaraan
berkala.1 2 2 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kurang kemahiran.Latihan kepada
kakitangan.1 2 2 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan pemantauan.
Pemantauan oleh
Ketua Cawangan dan
Penyelia.
1 2 2 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Manusia:
Kemahiran operator
mesin yang tidak
mencapai tahap
kompetensi yang
diperlukan.
Skop kerja tidak sesuai
dengan Kelayakan.
Kurang minat dengan
jawatan yang ditawarkan.
Kualiti hasil
cetakan tidak
mencapai
standard yang
ditetapkan dan
menerima aduan
daripada
pelanggan.
Pemeriksaan kualiti
oleh Unit Kawalan
Kualiti.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Merancang dan
melaksanakan
latihan dalam
bidang percetakan
kepada
kakitangan
terlibat.
Jan,
2018Dis, 2018 PS (C)
Analisis
Kompetensi
Pegawai.
Bulanan PUB (KGIS)
Laporan Analisis
Kompetensi Pegawai.
Laporan Aduan
Percetakan.
Laporan Ketakakuran
Peta.
Peralatan:
Mesin Cetak rosak.
Kelemahan
penyelenggaraan mesin
cetak.
Peta tidak dapat
dicetak.
Menyediakan
penyenggaraan
berkala.
Menyediakan mesin
cetak tambahan
(backup).
1 2 2 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Percetakan
1Penyediaan plat
cetak
3 Proses mencetak
Muka 12/16
Kelemahan
penyelenggaraan mesin
cetak.
2Proses merepang
kertas cetak
Kewangan:
Kesilapan merepang
kertas tidak mengikut
saiz yang ditetapkan.
Pembaziran
sumber.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Cetakan peta yang
tidak mematuhi
spesifikasi
Kesilapan data yang
dibekalkan.
Peta yang
dicetak tidak
mematuhi
spesifikasi yang
ditetapkan.
Senarai semak pruf
cetak.
Kawalan kualiti peta.
Spesifikasi peta.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Keselamatan:
Kemalangan
penggunaan mesin
dan pengendalian
bahan kimia.
Kecuaian semasa
bertugas.
Kecederaan
kepada operator.
Peraturan dan SOP
penggunaan mesin.
Penggunaan PPE.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Keselamatan:
Kebakaran.Litar pintas.
Kerosakan harta
benda dan
kehilangan
nyawa.
Pemeriksaan oleh
DOSH.
Kemudahan Sistem
Pencegahan
kebakaran.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Peralatan:
Bahan cetak yang
tidak menepati
spesifikasi (bahan
kimia).
Kelemahan pembekalan.
Mempengaruhi
kualiti
percetakan.
Pemeriksaan
barangan masuk.
Senarai pembekal
yang diluluskan.
Penilaian Prestasi
Pembekal.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Percetakan
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
3 Proses mencetak
Muka 13/16
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
Ruang penyimpanan
tidak mencukupi.
Cetakan lebih berbanding
permintaan.
Peta tidak dapat
disimpan
dengan teratur
dan menggangu
laluan.
Melupuskan peta
lama.2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Keselamatan:
Ruang kerja yang
tidak kondusif (debu,
sawang).
Tidak mengamalkan
good housekeeping.
Kakitangan
mengalami
pendedahan
terhadap risiko
habuk dan udara
kurang sihat.
Melaksanakan
peraturan
Keselamatan dan
Kesihatan (OSH).
Menyediakan topeng
penafasan.
Amalan 5S/EKSA.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Keselamatan:
Kerosakan peta
dalam simpanan.
Serangan makhluk
perosak atau bencana.
Kehilangan peta
fizikal.
Penyediaan alat
pemadam api di
lokasi.
Pemeriksaan premis
berjadual.
Kawalan makhluk
rosak berjadual.
Penyimpanan peta di
atas rak dan
dibungkus.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanajung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Pemetaan
Muka 14/16
Objektif Kualiti:
1. Menerbitkan peta dalam jangka waktu 677 hari bermula daripada Arahan Pemetaan dikeluarkan setelah mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara
(JPDSN).
2. Menerbitkan sekurang-kurangnya 160 lembar peta setahun.
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Penyimpanan dan Pengendalian Peta
1
Penyimpanan dan
Pengendalian
Peta
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
Muka 15/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
2. Pelan Pengurusan Peluang Pemetaan
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP TINDAKAN
TANGGUNG-JAWAB
REKOD
1. JUPEM merupakan pembekal
data geospatial:
Produk penggambaran Udara.
Penyediaan Peta Topografi
Pelbagai Skala.
Penyediaan Pangkalan Data
Topografi dan Kartografi.
Ukuran Sempadan
Antarabangsa (Darat &
Maritim):
o Malaysia - Thailand;
o Malaysia - Indonesia;
o Malaysia - Singapura; dan
o Pelantar Benua.
Ukuran sempadan antara
negeri.
Kurang
Promosi.
Saingan
dengan
pihak
swasta dan
agensi
berkaitan.
Perancangan promosi
(jadual promosi).
Kerjasama dengan
agensi kerajaan yang
memerlukan data
geospatial.
Perancangan promosi
(jadual promosi).
Semakan semula dasar
dan perundangan
pemetaan
Meningkatkan
penggunaan teknologi
yang lebih kompetatif
dalam kerja pemetaan.
Berterusan.
BPK
BDPP
Jadual
Promosi
Dokumen
Perundangan
Rekod
Perolehan
Muka 16/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.02 Pelan Pengurusan Risiko Pemetaan
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP TINDAKAN
TANGGUNG-JAWAB
REKOD
2. Menjadi custodian dan
mempunyai kuasa (autoriti)
kepada semua data pemetaan.
Kawalan
terhadap
keselamata
n data
pemetaan.
Data hanya boleh
digunakan atas
kebenaran JUPEM
sahaja.
Kerjasama (MoU)
dengan agensi lain.
Setiap kali
urusan
perolehan
data.
BPK
BDPP
Rekod Tapisan
Keselamatan
Dokumen MoU
3. Sistem GDAS sebagai rujukan
kepada sistem pengurusan data
gospatial di peringkat
antarabangsa.
Kurang
Promosi
Peruntukan
kewangan
untuk naik
taraf sistem
Pendedahan Aktiviti
Pemetaan dan peranan
JUPEM kepada umum
(persidangan, seminar
dan bengkel).
Perancangan
peruntukan kewangan.
untuk menambahbaik
dan menaik taraf
sistem.
Bergantung
kepada
kekerapan
penganjuran.
BPK
BDPP
Jadual
Promosi
Laporan
Kemajuan
Naiktaraf
Sistem
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
TNA yang tidak
menyeluruh.
Kakitangan tidak
cukup kursus.
Kakitangan tidak
dihantar ke
kursus mengikut
kompetensi.
TNA dikendalikan
pada November dan
Disember setiap
tahun.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kekangan peruntukan.
Kursus yang
dirancang tidak
dapat
dianjurkan.
Penyediaan bajet
untuk latihan.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Maklumat
perancangan latihan
yang tidak sampai
kepada kumpulan
sasar.
Kelemahan komunikasi.
Kekurangan
peserta latihan
dan pembatalan
latihan.
Muat naik
Perancangan Latihan
dalam Portal JUPEM.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Perundangan:
Perancangan latihan
tidak diluluskan.
Perancangan latihan yang
tidak sempurna.
Kursus yang
dirancang tidak
dapat
dianjurkan.
Semakan maklumat
perancangan latihan
oleh JKPPL.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kewangan:
pembatalan kursus
yang telah dirancang.
Kekangan peruntukan
kewangan.
Penyediaan bajet
untuk latihan.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Manusia:
Kakitangan tidak
menghadiri kursus.
Kekangan tugas.Pencalonan latihan
untuk kakitangan.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Sistem
penggiliran
latihan mengikut
jumlah hari
latihan.
Jan,
2018
Mac,
2018
PPL
Bahagian/
JUPEM
Negeri
Analisis bilangan
hari latihan
mengikut
pegawai.
Bulanan PUB/ PUPNLaporan Analisis
bilangan hari latihan.
Operasi:
Kerosakan
kemudahan peralatan
latihan.
Penyenggaraan tidak
dilakukan.
Gangguan
kepada sesi
latihan.
Penyenggaraan
berjadual
kemudahan latihan.
(LCD, Laptop dan
lain-lain)
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 1/16
Operasi:
Keperluan latihan
yang tidak
mencukupi.
Kakitangan tidak
terlatih dan
kompeten.
Kakitangan tidak
cukup kursus.
Perancangan
Latihan1
Pelaksanaan
Latihan2
Objektif Kualiti: Memastikan kakitangan mendapat latihan untuk menjalankan tugas dengan berkesan
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
1. Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
Bahagian: Seksyen Pembangunan Kompetensi, Bahagian Perancangan & Korporat
Proses: Pengurusan Latihan Anggota
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Manusia:
Tiada maklumbalas
latihan daripada
peserta.
Urusetia tidak
membekalkan borang
maklumbalas kepada
peserta.
Analisis latihan
tidak dapat
dinilai.
Membekalkan
borang maklumbalas
kepada semua
peserta kursus.
Senarai semak
latihan.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Tiada bahan latihan
dibekalkan.
Kelewatan bahan latihan
daripada tenaga
pengajar.
Peserta tidak
mempunyai
bahan rujukan.
Senarai semak
latihan.1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Perundangan:
Ketakakuran
penganjuran latihan.
Kurang pengetahuan
tentang perundangan/
pekeliling berkuatkuasa.
Tindakan
perundangan
oleh
Kementerian.
Taklimat pekeliling
yang berkuatkuasa.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kakitangan tidak
dibenarkan menghadiri
kursus atas faktor tugas.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kakitangan sengaja tidak
menghadiri kursus
(ponteng).
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Tenaga pengajar yang
tidak kompeten.
Senarai penyedia
perkhidmatan
latihan.
Penilaian prestasi
pengajar.
3 4 12Sangat
tinggiSignifikan
Kurangkan:
Naziran latihan.
Jan,
2018
Mac,
2018SPK
Semakan laporan
Naziran latihan
Jika terdapat
keperluanTKPUP
Laporan Naziran.
Maklum balas Prestasi
Tenaga Pengajar.
Laporan Penilaian
Keberkesanan Latihan.
Kesalahan menentukan
jenis latihan berbanding
kompetensi.
Menetapkan jenis
latihan mengikut
skop kerja.
1 1 1 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Laporan
keberkesanan latihan
tidak dihantar kepada
urus setia.
Kelewatan penilaian oleh
penyelia.
Analisis
keberkesanan
latihan tidak
dapat dinilai.
Menetapkan tempoh
masa 3 bulan
selepas latihan.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
5Pengemaskini
rekod latihan
Maklumat:
Rekod maklumat
kursus tidak
dikemaskini.
Kehadiran latihan tidak
dimaklumkan kepada
pegawai terlibat.
Kesukaran
menentukan
tahap
kompetensi
kakitangan.
Mengemukakan
maklumat latihan
kepada urus setia
dalam tempoh
seminggu.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 2/16
Pelaksanaan
Latihan2
3Pemantauan
Latihan
Operasi:
Kehadiran kursus
kakitangan tidak
mencapai sasaran.
Tidak mencapai
sasaran yang
ditetapkan oleh
Kementerian.
Laporan
Pemantauan
Kakitangan
Menghadiri Kursus.
4
Penilaian
keberkesanan
latihan
Operasi:
Latihan yang
dilaksanakan tidak
berkesan.
Kakitangan tidak
terlatih.
Gagal
melaksanakan
tugasan.
Objektif Kualiti: Memastikan kakitangan mendapat latihan untuk menjalankan tugas dengan berkesan
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Pembangunan Kompetensi, Bahagian Perancangan & Korporat
Proses: Pengurusan Latihan Anggota
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Kurangkan:
Dokumen
Disaster
Reovery Plan
(DRP).
Jan,
2018
Dis,
2018KPP (PSM) Pengujian DRP. 1 kali setahun PS (PSM) Laporan Pengujian DRP.
Kurangkan:
Pelaksanaan
ISMS.
Jan,
2018
Dis,
2018KPP (PSM) Audit ISMS. 1 kali setahun PS (PSM) Laporan Audit ISMS.
Pembekal yang tidak
kompeten.
Perkhidmatan
yang tidak
berkualiti.
Borang Penilaian
Prestasi Kontraktor.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Pelaksanaan GST.Peningkatan
kos.Kajian pasaran. 2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Reputasi:
Sistem Tergendala.Kerosakan Peralatan.
Ketidakpuasan
hati pelanggan.
Piagam Pelanggan
Service Level
Agreement (SLA).2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kurangkan:
Polisi
Keselamatan
Rangkaian.
Jan,
2018
Dis,
2018KPP (PSM)
Rangkaian
Sistem
Pemantauan.
Bulanan PS (PSM)
Laporan Pemantauan
Rangkaian.
Laporan MyGCert.
Kurangkan:
Dokumen
Disaster
Reovery Plan
(DRP).
Jan,
2018
Dis,
2018KPP (PSM) Pengujian DRP. 1 kali setahun PS (PSM) Laporan Pengujian DRP.
Keselamatan:
Kebakaran Pusat
Data.
Kebocoran gas.
Litar pintas.
Kerosakan alat penghawa
dingin.
Kemusnahan
Pusat Data.
Kerosakan
Peralatan.
Pertambahan
perbelanjaan
Jabatan untuk
baik pulih.
Pelan
Kesinambungan
Perkhidmatan (PKP).
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Signifikan
Kewangan:
Pembaziran
Peruntukan.
Kawalan keselamatan
yang longgar.
Kawalan Akses
Pusat Data.
Televisyen litar
tertutup (CCTV).
Dokumen Kontrak
Penyelenggaraan.
Kawalan
Keselamatan
Bangunan.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Muka 3/16
1
Perlaksanaan
Penyelenggaraan
Peralatan ICT
Maklumat:
Kehilangan data
akibat pengodaman.
Kerosakan peralatan.Kerja
tergendala.
PK.JUPEM.02
Pengurusan Backup
Data Berdigit.
Proses Backup
bahagian.
2 4 8
2Penyelenggaraan
Pusat Data
Keselamatan:
Pencerobohan
Sistem dan
Pangkalan data.
Kebocoran
maklumat
terperingkat.
Ancaman
Keselamatan
Negara.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Tinggi
Objektif Kualiti: Memastikan penyelenggaraan peralatan komputer dibuat dengan teratur mengikut jadual dan keperluan yang ditetapkan
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Pengurusan Sistem Maklumat, Bahagian Perancangan & Korporat
Seksyen Teknologi Maklumat, JUPEM Negeri
Proses: Penyelenggaraan Peralatan Komputer (ICT)
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
1 Terima Aduan
Maklumat:
Maklumat aduan
tidak lengkap atau
palsu.
Pelanggan tidak
melengkapkan maklumat.
Kelewatan
tindakan ke atas
aduan.
Senarai semak
aduan.
Rekod aduan
pelanggan.
Kaunter Khidmat
Pelanggan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
2 Penyaluran Aduan
Maklumat:
Lewat menyalurkan
aduan kepada
Bahagian yang
terlibat.
Kelemahan komunikasi.Kelewatan
siasatan punca.
Menetapkan tempoh
memberi
maklumbalas aduan
dalam tempoh 24
jam.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
3 Siasatan Punca
Operasi:
Kesalahan
penentuan punca.Kurang kemahiran.
Kesalahan
cadangan
tindakan
pembetulan.
Latihan
pengendalian aduan.
Prosedur Aduan.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kekangan peruntukan.Menjejaskan
reputasi JUPEM.Dokumen bajet. 1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Tidak dapat kelulusan. Menjejaskan
reputasi JUPEM.
Cadangan tindakan
pembetulan untuk
kelulusan
pengurusan.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Tanggungjawab yang
tidak jelas.
Menjejaskan
reputasi JUPEM.
Melantik Pegawai
Aduan Pelanggan di
setiap
Bahagian/JUPEM
Negeri.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Muka 4/16
4Tindakan
Pembetulan
Operasi:
Kelewatan
melaksanakan
tindakan pembetulan.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Objektif Kualiti: Menyelesaikan aduan pelanggan dan mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Seksyen Khidmat Pelanggan, JUPEM Negeri
Proses: Aduan Pelanggan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko
Kawalan Sedia
AdaL S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Kurang kemahiran. Aduan berulang.
Latihan
pengendalian aduan.
Prosedur Aduan.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menyediakan
Latihan yang
berkaitan
pengendalian
aduan kepada
Pegawai Aduan
Pelanggan.
Jan,
2018
Jun,
2018PUS (PKor)
Pengesahan
rekod latihan
Setiap 6
bulanPUB (PK)
Rekod Latihan.
Laporan Analisis Aduan.
Kelemahan
komunikasi.Aduan berulang.
Pemakluman aduan
melalui Portal.1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan
pemantauan.Aduan berulang.
Notis peringatan
untuk maklumbalas
aduan kepada
Bahagian/JUPEM
Negeri yang terlibat.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan
komunikasi.
Ketidakpuashatian
pelanggan.
Menjejaskan reputasi
JUPEM.
Maklumbalas melalui
Portal.
Surat maklumbalas.
Menetapkan tempoh
maklumbalas aduan
pelanggan mengikut
kategori aduan.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kelemahan
pemantauan.
Ketidakpuashatian
pelanggan.
Menjejaskan reputasi
JUPEM.
Notis peringatan
untuk maklumbalas
aduan kepada
Bahagian/JUPEM
Negeri yang terlibat.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Muka 5/16
5
Penilaian
keberkesanan
Tindakan
Pembetulan
Operasi:
Tindakan pembetulan
tidak berkesan.
6 Maklumbalas aduan
Operasi:
Kelewatan
Maklumbalas
Pelangan.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Objektif Kualiti: Menyelesaikan aduan pelanggan dan mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Seksyen Khidmat Pelanggan, JUPEM Negeri
Proses: Aduan Pelanggan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Operasi:
pelanggan tidak
menerima Borang
Maklum balas.
Tidak dimaklumkan
kepada pelanggan oleh
petugas kaunter.
Tiada maklum balas
perkhidmatan
JUPEM.
Menyediakan borang
maklum balas di kaunter
perkhidmatan.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Saluran maklum
balas yang terhad.
Bergantung sepenuhnya
kepada penggunaan
borang maklum balas.
Maklumbalas yang
terhad.
Mempelbagaikan kaedah
maklum balas (Hari
Bertemu Pelanggan,
outreach ).
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kurang kemahiran dalam
menganalisis data.
Latihan kaedah-kaedah
analisis data.1 2 2 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklum balas yang
terhad.
Mempelbagaikan kaedah
maklum balas (Hari
Bertemu Pelanggan,
outreach).
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Pelanggan tidak
berpuas hati dengan
mutu perkhidmatan
dan produk.
Kelemahan perkhidmatan
dan penghasilan produk.
Tidak mencapai
tahap kepuasan
pelanggan.
Semakan semula Piagam
Pelanggan.
Hari Bertemu Pelanggan.
SOP Perkhidmatan
Kadaster, Pemetaan dan
Sokongan.
Audit Dalam dan MKSP.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
9Pelaporan Maklum
balas
Operasi:
Kelewatan pelaporan
maklum balas
kepuasan pelanggan.
Tiada tempoh masa yang
ditetapkan.
Kelewatan tindakan
penambahbaikan.
Menetapkan tempoh masa
pelaporan maklum balas
setiap 12 bulan.
1 2 2 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Analisis yang tidak
tepat.
Penambahbaikan
tidak berkesan.
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 6/16
7
Edaran Borang
Kepuasan
Pelanggan
8Analisis Maklum
balas
Objektif Kualiti: Menyelesaikan aduan pelanggan dan mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan dan Korporat
Seksyen Khidmat Pelanggan, JUPEM Negeri
Proses: Aduan Pelanggan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko ` L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Maklumat:
Pemalsuan data
syarikat.
Kelemahan semakan. Kajian profil syarikat. 2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kepentingan peribadi.
Pelaksanaan Integrity
pact dalam perolehan.
Keputusan pemilihan
melalui Jawatankuasa
yang ditetapkan.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Campur tangan pihak
luar.
Melaporkan untuk
makluman Lembaga
Perolehan.
Menetapkan kuasa
pemilihan melalui
jawatankuasa yang
ditetapkan.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kewangan:
Tiada peruntukan.
Kelewatan permohonan
perolehan.
Gangguan/ kelewatan
proses kerja.
Arahan Perbendaharaan.
Bajet mengurus.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menyediakan
peruntukan
bajet
kecemasan.
Jan,
2018
Dis,
2018PB (KP)
Mengikut
Rancangan
Perbelanjaan
Tahunan.
Setiap
PerolehanTKPUP I
Laporan
Pemantauan
Kewangan.
Perundangan:
Melebihi had kuasa
melulus.
Tidak mahir dengan
prosedur kewangan.
Kelewatan dalam
proses pembelian.
Sediakan senarai semak.
Tingkatkan kemahiran
menerusi latihan.
Menetapkan had kuasa
melulus pembelian.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Salah maklumat
pesanan pembelian.
Kurang maklumat
mengenai spesifikasi
perkhidmatan/produk.
Perkhidmatan/ produk
yang dibekalkan tidak
tepat.
Menyediakan spesifikasi
(dokumen
sebutharga/tender).
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Perundangan:
Pembelian menyalahi
prosedur kewangan.
Kurang memahami
prosedur kewangan.
Teguran audit
kewangan.
Menjejaskan reputasi
JUPEM.
Arahan Perbendaharaan/
Prosedur Kewangan/
Pekeliling Kewangan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 7/16
Pembekal/ kontraktor
gagal membekalkan
perkhidmatan/produk
mengikut tempoh
masa/ spesifikasi
ditetapkan.
Operasi:
Anugerah kepada
pembekal tidak
kompeten.
2 Pembelian
1Pemilihan
Pembekal
Objektif Kualiti: Membuat pembayaran bil dan inbois kepada pihak pembekal dan analisis prestasi pembekal
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
Seksyen Khidmat Pengurusan, JUPEM Negeri
Proses: Perolehan Perkhidmatan dan Pembekalan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
RisikoLangkah Rawatan Mula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
Spesifikasi yang tidak
jelas.
Menyediakan spesifikasi
(dokumen sebutharga/tender).2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Pembekal yang tidak
kompeten.
Pemilihan melalui
jawatankuasa
sebutharga/tender/ pembelian
terus (sekurang-kurangnya 3
sebutharga).
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Manusia:
Menerima bekalan
yang tidak
memenuhi
spesifikasi.
Masalah integriti.Kualiti produk/
perkhidmatan terjejas.
Menetapkan tanggungjawab
semakan dan kelulusan.1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Dokumen lambat
dikemukakan dan
tidak lengkap.
Senarai semak bayaran.
Menetapkan pembayaran
dalam tempoh masa 14 hari
daripada penerimaan
dokumen yang lengkap
dikemukakan.
3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menetapkan tempoh
masa dalam aliran
proses dari Jabatan
ke Bahagian
Kewangan.
Jan,
2018
Jun,
2018PB (KP)
Mengikut
Permohonan.
Setiap
PerolehanTKPUP I
Laporan Pemantauan
Kewangan
Laporan Analisis Tempoh
masa Bayaran
Gangguan kepada
sistem.
Penyenggaraan berjadual dan
baikpulih kemudahan ICT.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Menaiktaraf sistem
ePerolehan
Jan,
2018
Dis,
2018PPTM
Pengesahan
kemajuan
naiktaraf
sistem.
Mengikut
perancanganPB (KP)
Laporan kemajuan
naiktaraf sistem
Laporan Kerosakan
Sistem
Laporan Analisis Tempoh
masa Bayaran
Maklumat:
Maklumat yang
tidak lengkap/
pemalsuan
maklumat
pembayaran.
Masalah integriti
pegawai dan
pembekal/ kontraktor.
Kerugian Kerajaan.
Menetapkan tanggungjawab
semakan dan kelulusan.
Senarai semak bayaran. 1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Kesilapan amaun
bayaran.
Kelemahan sistem
rekod bayaran.Kerugian Kerajaan.
Semakan dan pengesahan
baucer bayaran.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Kakitangan tidak
berintegriti.Kerugian Kerajaan.
Kawalan melalui Unit Integriti.
Semakan kutipan hasil.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Kaedah
penyimpanan hasil
yang lemah.
Kerugian Kerajaan.Simpanan dalam peti besi dan
kombinasi pemegang kunci.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 8/16
3 Pembekalan
Kewangan:
Pembekalan tidak
mengikut
spesifikasi.
Penolakan produk dan
perkhidmatan.
Mengganggu keperluan
operasi.
Operasi:
Kelewatan
pembayaran
kepada pembekal.
Aduan daripada
pembekal/kontraktor.
Gangguan/kelewatan
proses kerja.
4 Pembayaran
5
Penjualan
Produk/
Perkhidmatan
Kewangan:
Kehilangan kutipan
hasil.
Objektif Kualiti: Membuat pembayaran bil dan inbois kepada pihak pembekal dan analisis prestasi pembekal
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Seksyen Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
Seksyen Khidmat Pengurusan, JUPEM Negeri
Proses: Perolehan Perkhidmatan dan Pembekalan
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
RisikoLangkah Rawatan Mula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
1Perancangan
Jadual MKSP
Operasi:
MKSP lewat
diadakan melebihi
tempoh 12 bulan.
Kelemahan pemantauan
pelaksanaan SPK.
Kegagalan organisasi
untuk menilai pematuhan
keberkesanan SPK.
Prosedur Pengurusan
Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan.
1 4 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Penerimaan data
lewat diperolehi dari
Bahagian/JUPEM
Negeri.
Tanggungjawab
penyediaan data yang
tidak jelas.
Kelewatan pelaksanaan
MKSP dan data-data tidak
menunjukkan pencapaian
sebenar.
Data mesti diperolehi dua
minggu sebelum MKSP.
Menetapkan urus setia di
Bahagian/JUPEM Negeri.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Pemalsuan data
pencapaian proses.
Maklumat data yang
tidak lengkap di
bahagian/JUPEM
Negeri.
Analisis tidak tepat dan
kesalahan membuat
keputusan tindakan.
Semakan dan pengesahan
data analisis.2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Pengurusan tidak
menetapkan
keputusan dan
tindakan yang perlu
dilakukan.
Tidak memahami
keperluan pelaksanaan
MKSP.
Tiada tindakan pembetulan
dan penambahbaikan yang
dapat dilaksanakan.
Mengikut output semakan
yang ditetapkan dalam
standard.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Kelewatan
pengeluaran minit
mesyuarat.
Tiada tempoh masa
ditetapkan.
Kelewatan tidakan
pembetulan dan
penambahbaikan.
Minit mesyuarat perlu
dikeluarkan dalam tempoh
masa 14 hari.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
Manusia:
Minit MKSP tidak
diluluskan.
Tidak lengkap.
Kelewatan tidakan
pembetulan dan
penambahbaikan.
Semakan dan pengesahan
oleh pihak yang diberi
kuasa.
1 3 3 RendahTidak
Signifikan- - - - - - - -
4Tindakan
Susulan
Operasi:
Tindakan yang
diputuskan tidak
dilaksanakan.
Tanggungjawab tindakan
tidak ditentukan dengan
jelas.
Kegagalan organisasi
untuk mencapai
penambahbaikan yang
diperlukan.
Meminitkan tanggungjawab
tindakan.
Pemantauan dan pelaporan
MKSP dalam tempoh yang
ditetapkan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 9/16
2Penyediaan data-
data MKSP
Keputusan
MKSP3
Objektif Kualiti: Menilai kecukupan, kesesuaian dan keberkesanan SPK JUPEM
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
RisikoLangkah Rawatan Mula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
1Perancangan
Audit Dalaman
Operasi:
Audit Dalaman lewat
diadakan melebihi
tempoh 12 bulan.
Kelemahan
pemantauan
perancangan audit.
Kegagalan organisasi
untuk menilai pematuhan
keberkesanan SPK.
Pematuhan kepada
perancangan audit dalaman.1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
2Pelantikan
Auditor
Operasi:
Pelantikan auditor yang
tidak kompeten.
Kekurangan bilangan
auditor.
Kegagalan dalam penilaian
tahap pematuhan SPK.
Menetapkan syarat
pelantikan auditor.2 2 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Gagal menilai tahap
pematuhan dan
keberkesanan sistem.
Kurang terlatih.Penambahbaikan tidak
dapat dilaksanakan.
Pematuhan kepada
Prosedur Audit Dalaman.
Latihan kepada auditor
dalaman.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Audit tidak mengikut
perancangan.
Ketiadaan auditee. Audit tidak dapat dilakukan.Notis makluman audit dan
pelan audit dalam.1 3 3 Rendah
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Audit tidak menyeluruh
mengikut skop.
kelemahan
perancangan audit.
Kegagalan dalam penilaian
tahap pematuhan SPK.Pelan Audit Dalaman. 1 4 4 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Maklumat:
Penemuan audit yang
meragukan.
Auditor tidak
kompeten.
Penemuan audit tidak jelas
dan mengelirukan.
Pematuhan kepada
Prosedur Audit Dalaman.
Latihan Audit Dalaman.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Manusia:
Penolakan penemuan
audit oleh auditee.
Kekurangan bukti
audit.
Pembaziran masa dan
tenaga audit.
Tindakan penambahbaikan
tidak dapat dilakukan.
Kaedah penulisan laporan
audit.
Pematuhan kepada
Prosedur Audit Dalaman.
Latihan Audit Dalaman.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
5Tindakan
Pembetulan
Operasi:
Kesalahan tindakan
pembetulan.
Kesilapan
menentukan punca.
Tiada penambahbaikan
dilakukan.
Semakan pengesahan
cadangan tindakan
pembetulan dan siasatan
punca.
2 4 8 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Latihan dan taklimat
Audit sebelum
pelaksanaan audit.
Jan,
2018
Jun,
2018
Urus
Setia
Semakan
kelayakan
auditor dan
latihan yang
diterima.
1 kali setahunKetua
Juruaudit
Surat lantikan.
Sijil audit
dalaman dan
senarai auditor.
Operasi:
Tidak melaksanakan
audit susulan.
Tiada penetapan
masa untuk audit
susulan
Status tindakan
pembetulan tidak diketahui
dan kegagalan
menentukan keberkesanan
tindakan yang diambil.
Menetapkan tarikh bagi
pelaksanaan tindakan
susulan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Operasi:
Tindakan pembetulan
tidak berkesan.
Auditee kurang
memahami keperluan
tindakan pembetulan.
SPK menjadi kurang
berkesan.
Taklimat pelaksanaan
tindakan pembetulan.2 3 6 Sederhana
Tidak
Signifikan- - - - - - - -
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
Muka 10/16
3Pelaksanaan
Audit
4 Pelaporan Audit
6Tindakan
Susulan
Objektif Kualiti: Memastikan penilaian ke atas keberkesanan SPK JUPEM dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan serta memenuhi keperluan MS ISO 9001:2015
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Bahagian: Bahagian Perancangan dan Korporat
Proses: Audit Dalam
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No.Proses/
Aktiviti
Risiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
Risiko
Langkah
RawatanMula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
1Kenalpasti
ketakakuran
Maklumat:
Borang tindakan
pembetulan tidak
dilengkapkan.
Tidak memahami
ketakakuran.
Ketiadaan sumber
berdokumen.
Menentukan sumber-sumber
ketakakuran untuk
direkodkan dalam Borang
tindakan pembetulan.
2 2 4 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
2 Siasatan punca
Operasi:
Gagal mengenalpasti
punca sebenar dan
tindakan pembetulan.
Kurang kemahiran
untuk melakukan
siasatan.
Kesilapan pelaksanaan
tindakan pembetulan.
Semakan pengesahan
cadangan.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Meningkatkan
kemahiran
kakitangan dalam
pengendalian
tindakan
pembetulan.
Jan,
2018
Jun,
2018
PUB (PT)/
PUPN
Pemantauan
latihan luaran
atau dalaman
bagi
pelaksanaan
tindakan
pembetulan.
Bila berlaku
ketidak-
patuhan
PUB
(DPP)/
PUB (K)
Borang
Tindakan
Pembetulan.
Sijil Latihan.
3
Pelaksanaan
Tindakan
Pembetulan
Operasi:
Gagal melaksanakan
tindakan pembetulan
yang dipersetujui.
Kurang kemahiran
untuk melakukan
tindakan pembetulan.
Penambahbaikan tidak
dapat dilaksanakan.
Pematuhan kepada
Prosedur Tindakan
Pembetulan.
Latihan pelaksanaan
tindakan pembetulan.
3 2 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
4Penilaian
Keberkesanan
Operasi:
Ketakakuran berulang
dan tindakan pembetulan
tidak berkesan.
Kesalahan siasatan
punca.
Aduan pelangan dan
teguran audit persijilan.
Pembaziran masa dan kos.
Penambahbaikan tidak
dapat dizahirkan.
Semakan semula punca
yang dikenalpasti.3 3 9 Tinggi Signifikan
Kurangkan:
Latihan analisis
punca.
Jan,
2018
Jun,
2018
PUB (PT)/
PUPN
Analisis
tindakan
pembetulan ke
atas
ketakakuran
yang
dilaksanakan.
Mengikut
keperluan
PUB
(DPP)/
PUB (K)
Laporan Analisis
tindakan
pembetulan.
Borang tindakan
pembetulan.
Bahagian:
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
JUPEM Negeri
Proses: Tindakan Pembetulan
Muka 11/16
Objektif Kualiti: Mengenalpasti punca ketakakuran serta menghalang ketakakuran dari berulang dalam SPK JUPEM
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
No. Proses/AktivitiRisiko yang
dikenalpasti Punca Kesan Risiko Kawalan Sedia Ada L S
Nilai
Risiko
(L x S)
TahapStatus
RisikoLangkah Rawatan Mula Tamat PIC Kaedah Kekerapan PIC Rekod
1Semak
Ketakakuran
Operasi:
Ketakakuran produk tidak
direkodkan.
Tidak memahami
keperluan kawalan
ketakakuran.
Ketiadaan sumber untuk
pelaksanaan pembetulan.
Menentukan sumber-sumber
ketakakuran produk yang
perlu direkodkan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
2Pembetulan
Ketakakuran
Reputasi:
Tidak melaksanakan
pembetulan yang
diperlukan.
Kelemahan
pemantauan.
Ketakakuran menyumbang
kepada ketidakpuasan
pelanggan.
Menetapkan analisis
ketakakuran setiap enam
bulan.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
3Pengesahan
Pembetulan
Operasi:
Tiada pengesahan
pembetulan yang
dilakukan.
Tanggungjawab
tindakan tidak
ditentukan dengan
jelas.
Status ketakakuran produk
tidak diketahui boleh
menyebabkan produk
perkhidmatan menjejaskan
kualiti.
Pematuhan kepada
Prosedur Ketidakakuran
Produk.
2 3 6 SederhanaTidak
Signifikan- - - - - - - -
Bahagian:
Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak
Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS
JUPEM Negeri
Proses: Kawalan Ketakakuran
Muka 12/16
Objektif Kualiti: Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi keperluan dan spesifikasi yang ditetapkan
P1 - Kenalpasti RisikoP2 - Analisis
RisikoP3 - Penilaian Risiko P4 - Rawatan Risiko P5 - Pemantauan Risiko
Nota: L = Frekuensi, S= Impak
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
Muka 13/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
2. Pelan Pengurusan Peluang Perkhidmatan Sokongan
Proses: Pengurusan Latihan
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP
TINDAKAN TANGGUNGJAWAB REKOD
1. Sistem Log Latihan yang
boleh menggantikan
penggunaan Buku Log
Latihan sedia ada untuk
semua kakitangan JUPEM
seluruh negara bagi
memudahkan
penyelarasan dan
pengurusan latihan
JUPEM.
Sistem NRE*Log
Latihan yang
dibangunkan oleh
Kementerian Sumber
Asli dan Alam Sekitar
(NRE) belum
diperluaskan
penggunaannya
kepada JUPEM.
Mendapatkan sistem
NRE*Log Latihan
daripada Kementerian
untuk diaplikasikan
penggunaannya di
JUPEM.
Melatih pentadbir
pengurusan latihan di
JUPEM supaya mahir
menggunakan sistem
tersebut.
Setahun selepas
Kementerian
memperluaskan
penggunaan
sistem NRE*Log
Latihan kepada
JUPEM.
NRE
SPKom, BPK
PPL Bahagian/
JUPEM Negeri
Sistem NRE*Log
Latihan.
Laporan
Pemantauan
Kehadiran Kursus
Kakitangan.
2. Institut Ukur dan Tanah
Negara (INSTUN)
digunakan sebagai
penyelaras latihan
(termasuk perancangan
dan penganjuran latihan).
Perancangan dan
penganjuran latihan
untuk kakitangan
JUPEM telah lama
menjadi Sasaran
Kerja Tahunan (SKT)
bagi SPKom, BPK.
Perbincangan antara
pihak Jawatankuasa
Perancangan dan
Penyelarasan Latihan
(JKPPL) JUPEM dan
Pengurusan Tertinggi
JUPEM dan INSTUN
Tahun 2020
(pelaksanaan
memerlukan
perbincangan
yang teliti secara
berperingkat).
SPKom, BPK
JKPPL JUPEM
Pengurusan Tertinggi
INSTUN
Analisis Keperluan
Latihan (TNA).
Pelan Operasi
Latihan (POL).
Buku Perancangan
Latihan.
Muka 14/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN
TEMPOH SIAP TINDAKAN
TANGGUNGJAWAB REKOD
untuk kakitangan JUPEM
selaras dengan mandat
yang telah diberikan
kepada INSTUN iaitu
untuk menyediakan
latihan kepada agensi
sektor tanah dan ukur.
INSTUN dianggap
sebagai agensi luar
yang hanya
menyediakan latihan
teknikal kepada
kakitangan JUPEM.
supaya dapai mencapai
persefahaman dan
agihan kerja
perancangan dan
penganjuran latihan
kepada INSTUN dan
pemantauan latihan
kepada SPKom, BPK.
3. Menjadikan JUPEM
sebagai sumber rujukan
ukur dan pemetaan
dengan menyediakan
lebih ramai Subject Matter
Experts (SME) bidang
ukur dan pemetaan
seramai 10 orang dalam
bidang Kadaster dan 20
orang dalam bidang
Pemetaan.
Kesukaran dalam
menentukan
perjawatan mana
untuk dijadikan
sebagai SME.
Setiap Bahagian
menentukan
perjawatan SME.
SPKom mewujudkan
profil SME bidang ukur
dan pemetaan.
Tahun 2020. BK
BDPP
SPKom, BPK
Profil SME bidang
ukur dan pemetaan.
Muka 15/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
Proses: Perolehan
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP
TINDAKAN TANGGUNGJAWAB REKOD
1. Penggunaan kaedah
bayaran yang baharu (EFT)
Kurang kemahiran Latihan berterusan
dalam pemakaian
sistem
Berterusan. BKP Rekod latihan
2. Peningkatan jualan peta,
data geospatial dan
permohonan ukur (PU)
Kurang promosi Program promosi
Program Outreach
Kerjasama dengan
agensi-agensi
berkaitan tanah
Berterusan. BK
JUPEM Negeri
Jadual Promosi
Dokumen MoU
3. Peluasan skop perolehan
kerja pemetaan kepada
pelbagai bidang
Kurang promosi Pengiklanan tender
terbuka
Berterusan. BDPP
Bahagian Pemetaan
Topografi
Semenanjung/Sabah/
Sarawak
Dokumen Tender
Muka 16/16
MS ISO 9001:2015
PR.JUPEM.03 Pelan Pengurusan Risiko Perkhidmatan Sokongan
Proses: Teknologi Maklumat
BIL. PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP
TINDAKAN TANGGUNGJAWAB REKOD
1. Pembelian data pemetaan
dan kadaster atas talian.
Keselamatan Data. Tapisan keselamatan
pembeli.
Berterusan. BGSP Rekod tapisan
keselamatan.
2. Menaiktaraf kecekapan
dan keberkesanan sistem
eKadaster dan GDAS.
Kekangan
peruntukan
kewangan.
Kemahiran personel.
Memohon peruntukan
bajet pembangunan.
Latihan berterusan
kepada PTM/PPTM
dalam sistem
eKadaster dan GDAS.
Disember 2018.
Berterusan.
BK
BDPP
Bajet peruntukan
pembangunan
tahunan.
Rekod latihan.
Proses: Khidmat Pelanggan
BIL PELUANG HALANGAN PELAN TINDAKAN TEMPOH SIAP
TINDAKAN TANGGUNGJAWAB REKOD
1. Mempelbagaikan kaedah
maklum balas kepuasan
pelanggan.
Tiada mekasnisme
yang disediakan
untuk kepuasan
pelanggan dalam
talian.
Membangunkan kajian
kepuasan pelanggan
dalam talian.
12 bulan SPSM, BPK Laporan kemajuan
pembangunan
sistem.
top related