7/29/2019 57 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

1/4

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

5 Tahun 2013

2 September 2013

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.080.308.895,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 7.597.954.59 4,00 517.645.699,00 7,31

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.374.650.095,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.424.887.29 4,00 50.237.199,00 2,12

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.374.650.095,00 2,122.424.887.294,00 50.237.199,00

BELANJA LANGSUNG 4.705.658.800,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.173.067.30 0,00 467.408.500,00 9,93

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.422.320.300,002.07 . 2.07.01 . 01 1.685.346.30 0,00 263.026.000,00 18,49

12.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 18.900.000,00 6.000.000,00 46,51

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 18.900.000,00 6.000.000,00 46,51

88.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 88.900.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 84.400.000,00 0,00 0,00

306.522.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 354.522.000,0 0 48.000.000,00 15,66

2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.050.000,00 77.550.000,00 (3.500.000,00) (4,32)

2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.472.000,00 276.972.000,00 51.500.000,00 22,84

2.120.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 2.400.000,00 280.000,00 13,21

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00 2.400.000,00 280.000,00 13,21

23.174.300,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 24.774.300,00 1.600.000,00 6,90

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.174.300,00 24.774.300,00 1.600.000,00 6,90

34.850.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 34.850.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.850.000,00 34.850.000,00 0,00 0,00

31.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 31.200.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

7/29/2019 57 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

2/4

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

47.250.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 99.950.000,0 0 52.700.000,00 111,53

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 4.500.000,00 (3.300.000,00) (42,31)

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.100.000,00 94.100.000,00 56.000.000,00 146,98

535.694.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 650.260.000,0 0 114.566.000,00 21,39

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.044.000,00 642.610.000,00 114.566.000,00 21,70

245.700.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 264.300.000,00 18.600.000,00 7,57

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 245.700.000,00 264.300.000,00 18.600.000,00 7,57

94.010.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 115.290.000,0 0 21.280.000,00 22,64

2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.010.000,00 115.290.000,00 21.280.000,00 22,64

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.500.000,002.07 . 2.07.01 . 02 28.600.000,00 (13.900.000,00) (32,71)

35.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 21.100.000,00 (13.900.000,00) (39,71)

2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 21.100.000,00 (13.900.000,00) (39,71)

7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 7.500.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,002.07 . 2.07.01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha KecilMenengah yang konduksif

99.318.750,001.15 . 2.07.01 . 15 99.318.750,00 0,00 0,00

40.948.750,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 2.07.01 . 15 . 08 40.948.750,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.148.750,00 24.148.750,00 0,00 0,00

58.370.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 2.07.01 . 15 . 11 58.370.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.370.000,00 58.370.000,00 0,00 0,00

Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan

153.090.000,002.06 . 2.07.01 . 15 151.890.000,00 (1.200.000,00) (0,78)

76.125.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 76.125.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) (33,33)

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.425.000,00 43.425.000,00 0,00 0,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.900.000,00 900.000,00 3,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

7/29/2019 57 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

3/4

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

76.965.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologiandaerah

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 75.765.000,00 (1.200.000,00) (1,56)

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.425.000,00 27.225.000,00 (1.200.000,00) (4,22)

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.540.000,00 48.540.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 115.430.000,002.07 . 2.07.01 . 16 115.700.000,0 0 270.000,00 0,23

115.430.000,00Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industeri

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 115.700.000,0 0 270.000,00 0,23

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00 41.600.000,00 1.800.000,00 4,52

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.630.000,00 74.100.000,00 (1.530.000,00) (2,02)

Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

77.012.500,001.15 . 2.07.01 . 16 77.012.500,00 0,00 0,00

77.012.500,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 77.012.500,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.412.500,00 40.412.500,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro Kecil Menengah

18.535.000,001.15 . 2.07.01 . 17 18.535.000,00 0,00 0,00

18.535.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan1.15 . 2.07.01 . 17 . 01 18.535.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.935.000,00 12.935.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 689.750.000,002.06 . 2.07.01 . 17 669.087.500,00 (20.662.500,00) (3,00)

689.750.000,00Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luarnegeri

2.06 . 2.07.01 . 17 . 02 669.087.500,00 (20.662.500,00) (3,00)

2.06 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 38.100.000,00 (400.000,00) (1,04)

2.06 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 651.250.000,00 630.987.500,00 (20.262.500,00) (3,11)

Program peningkatan kemampuan teknologi industri 1.293.071.000,002.07 . 2.07.01 . 17 1.423.196.00 0,00 130.125.000,00 10,06

1.293.071.000,00Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 1.423.196.00 0,00 130.125.000,00 10,06

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.800.000,00 329.825.000,00 23.025.000,00 7,50

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 986.271.000,00 1.093.371.000,00 107.100.000,00 10,86

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri

623.205.000,002.06 . 2.07.01 . 18 675.790.000,0 0 52.585.000,00 8,44

623.205.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 675.790.000,00 52.585.000,00 8,44

2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 20.250.000,00 5.250.000,00 35,002.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608.205.000,00 655.540.000,00 47.335.000,00 7,78

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 40.441.250,001.15 . 2.07.01 . 18 40.441.250,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

7/29/2019 57 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm

4/4

KODE

REKENING URAIANJUMLAH (Rp)

DASAR HUKUMBERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

40.441.250,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 2.07.01 . 18 . 04 40.441.250,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.541.250,00 24.541.250,00 0,00 0,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 53.085.000,002.06 . 2.07.01 . 19 79.550.000,0 0 26.465.000,00 49,85

25.115.000,00Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang

kakilima dan asongan

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02 52.780.000,0 0 27.665.000,00 110,15

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 17.600.000,00 6.700.000,00 61,47

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.215.000,00 35.180.000,00 20.965.000,00 147,49

27.970.000,00Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilimadan asongan

2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 26.770.000,00 (1.200.000,00) (4,29)

2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 12.900.000,00 (1.200.000,00) (8,51)

2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.870.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan sentra-sentra industripotensial

67.900.000,002.07 . 2.07.01 . 19 98.600.000,0 0 30.700.000,00 45,21

67.900.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diaksesmasyarakat

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 98.600.000,00 30.700.000,00 45,21

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 81.900.000,00 15.700.000,00 23,72

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.080.308.895,00) (7.597.954.594,00) (517.645.699,00) 7,31

Batulicin, 2 September 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam