LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA JPM BILANGAN 1 TAHUN 2017 KUMPULAN URUS SETIA

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL1. Bilik

Persidangan, Aras 2,

Blok B1

Tiada Etika/ Tatacara Penggunaan Bilik Persidangan Aras 2, Blok B1.

KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 25. Menyediakan dan memaparkan etika/tata cara penggunaan bilik guna sama dengan jelas.

Menyediakan etika/tata cara penggunaan bilik guna sama dengan jelas.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBILBilik

Persidangan, Aras 2,

Blok B1

Tiada Pelan Tindakan Kecemasan.

KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan.

Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL2. Bilik

Seminar Aras 3 B1

Tiada Pelan Tindakan Kecemasan

KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan

Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBILBilik

Seminar Aras 3 B1

Tiada tanda arah KELUAR yang jelas

KOMPONEN D4) Laluan/Tangga Kecemasan. 9. Memaparkan tanda arah KELUAR dengan jelas.

Menyediakan tanda arah KELUAR yang jelas

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL3. Dewan

Makan B1

Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7 tetapi tidak dikemas kini

KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 23. Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.

Semua bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7 dan dikemas kini

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBILDewan

Makan B1

Tiada Pelan Tindakan Kecemasan

KOMPONEN D1) Pelan Tindakan Kecemasan

Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL1. Dewan

Makan B1

Aset Alih Kerajaan tidak dikemaskini dengan menggunakan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7).

KOMPONEN B8) Keperluan Umum. 23. Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.

Aset Alih Kerajaan perlu dikemaskini dengan menggunakan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7).

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBILDewan

Makan B1

Siling diruangan Bilik yang menempatkan Kemudahan Audio Sistem di Dewan Makan,B1 tidak ditutup.

Siling di ruangan Bilik yang menempatkan Kemudahan Audio Sistem di Dewan Makan,B1 perlu ditutup bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL2. Ruangan

menempatkan Alat

Pemadam Api di aras 2, Blok B1.

Wayar terkeluar dari Soket dan mampu menyebabkan kejadian yang tidak diingini..

Memastikan Wayar Elektrik berada dalam keadaan baik dan selamat.

BIL

TEMPAT UMUM PENEMUAN CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR

TINDAKAN

YANG TELAH

DIAMBIL3. Laluan

keluar yang dijadikan tempat penyimpanan barang di aras 1,Blok B1.

Laluan keluar dijadikan tempat penyimpanan / pelupusan peralatan Aset ICT.

Memastikan peralatan Aset ICT disimpan di tempat yang betul dan tidak mengganggu/menghalang laluan keluar di Blok B1 ke Auditorium.

Memastikan peralatan ICT dilupus / disimpan / diselenggara dengan kaedah yang betul.