pt. ayamaru serti fi kasi yxeru i(oiiplex braja b-lt ... · semarak dharma timber berhak...
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTI FI KASII(OiIPLEX RUKO BRAJA USTIXA B-lt, Lantal tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3 Yxeru.:0251-83335'13 8333515 Fax. 025'l-8333593
LPPIIPL.OOl.IDNLVLK.O11-IDN
PEI{GUMUMAN }IASIL PEUUG|AN/qAI{ ATJDIT PENIIIKAN KE'L (K84ru)SERIFIKASIVERIFIIGSI I.EGA,TITAS KAYIJ PADAIUIPTIHK
Nomor : 17UA-SERT/III/2018
LVLK PT, AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penllikan Ke-l
(Kesatu)seftifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :
IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMATIMBERSK. 146 Tahun 2O1O tanggal 20 Desember 2010
Jo Nomor : SK.137/Menhut-Il/2013 tanggal 1 Maret 2013
Desa Ampas Distrik Waris Kabupaten Keerom Propinsi Papua
36.000 m3/tahun, KaYu Gergajian2 s/d 6 Maret 2018
a. Nama Auditeeb. Nomor Izin
c. Lokasi Industri :
d. Kapasitas dan Produk :
e. Pelakanaan i
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara
terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr, Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id
abp.certifi cation@ayamarubaktipediwi'co'idWebsite : www'avamarusertifikasi.co.id
Bogor, 26 Maret 2018
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
Ir.Direktur
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Serti{ikasi :
Pengclolaan Hulan Produlsi Lestari (PHPL)
Veritikasi Legalims Ka)u (VLK)
E nat :a5a(Cayrmarssannkasl,co.ld
\rr6tr.:www.ayamaruse*mkasl..o.ld
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOmPLEK RUKO BRAJA tUSTll(A B-'l{, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.3 YxaruLPPHPL-o{)I.IDNLVLK.O,I,I.ION: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 1 1 2TASERT-VLK/Kpts/PnlUllu201 8
Tentang
HASTL PENILIKAN KE-1 (KESArq SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP
tZtN USAHA INDUSTRI iRtntten nestl nural KAYU (IUIPHHK) PT. SEMARAK DHARMATIMBER
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK
NOMOR :'137lMENHUT-ll/2013 TANGGAL'l MARET 2013KAPASITAS PROOUKSI 36.OOO M3ITAHUN
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Tanggal l Juni 2016
'1. Bahwa IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber pada tanggal 31 Desember 2016 telah
mendapatkansertiflkatLegalitasKayu(S-LK)dengannomor:SLK.19/A-SERT/LVLK.011-lDN masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Bahwa berdasarkan pasal .15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan
Kehutanan Nomor : 3O/Men LHruSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukan
penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulan sekali;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT. Semarak Dharma
Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Kesatu) sesuai dengan surat perjanjian
Keria (Kontrak) Nomor:2o2IASERT /LKll/20'18 tanggal 20 Februari 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT. Semarak Dharma
Timber dinyatakan konsisten ,.memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan surat Keputusan
Direktur tentang hasil Penilikan Ke-'l (Kesatu) sertifikasi verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK) terhadap IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber'
1 . Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No LVLK-o1 1-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPL/PPH/ HPL-
3lil2117 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasr
Legalitas rayu (Lvlr) PT. Ayamaru sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi
lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3g/MenLHKSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hr]tan Produksi Lestari Dan Verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang
lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14lPH PUSEIl4l2Ol6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
LegalitasKayu(VLK)PadaPemeganglUlPHHK<6000M3ffahundanlUldenganNilailnvestasi < Rp. 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p.147pHpUSET/4/20,16 tanggat 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lul;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
p.147pHpUSET/4/2010 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi
Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk. Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:
SURATKEPUTUSANDIREKTURLVLKPT.AYAMARUSERTIFIKASITENTANGHASILPENILIKAN KE-1 (KESATU) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMATIMBER.Hal 1-2
Lavanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hulan Produksi Lestari (PHPL)verifikasi Legalilas Ka)u (VLK)
Em.ll:asEn@araft arusertlfi kesl.co.ld
\r&h.:www'ayamarus€rtif ikasl.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXO PLEK RUXO BRAJA USTIXA B-ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 323.Rev.3 VxAruLPPHPL.OOl,IDNLVLK.O11.IDN
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) vang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT' Semarak
6nrtt*'firG. pada'tanggal ai OEsemUer 2016 Nomor : SLK 19/A-SERT/LVLK-011-
fOfl ,*" U"if.fl sampai-dengan tanggal 30 Desember 2019 dinyatakan "Terpelihara
dan Berlanjut";.
Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2019' mengacu pada Standar
Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK PT Semarak
Dharma Timber.
lulpHHK PT. Semarak Dharma Timber berhak menggunakan sertifikat, Logo PT'
Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal'
KeDUtusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan bahwa apabila
;ii'#ffi; n"ri i"rnv-rt" t"iorpat kEieliruan akan drperbaikr sebagatmana mestrnva
Ditetapkan di : BogorPada Tanooal 26 Maret 2018
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Direktur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : -i. s"ri"t"ii. Direktorat JendLral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.o KeDala Baqian Program dan Pelaporan:
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutani
Hal2 - 2Tanooal 1 Juni2016
Layanan Sertifikasi :
Pengclolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPI-)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Ematl I
.ltory.m.rut.nmk d,co,ldwabaLa:
wgw..yEmaruicrtlfl kasl.co.ld
KESATU
YfAltlKomite Akred ita si N as ion al
LVLK.()11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Standar
RESUMEHASIL PENILIKAN KE.1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT. SEMARAK DHARMA TIMBERPROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2074 s/d 1 September 2018
LVLK-01I-IDN, masa berlaku tanggal
23 November 2016 sld 22 November
2020
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333s15,
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : vvww.ayamarusertifikasi. co. id
Ir. Akhmad
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/
PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14lPHPLIS{11412016 tanggal 29 April
2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-1
fih;,) Za. ,t.
MffiEffi ASERT-324.Rev.3
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin PT. Semarak Dharma Timber
b. Izin Industri :
- Pemberian IUIPHHK dari Gubernur Provinsi Papua
Nomor : 146 Tahun 2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- Jenis Produksi : KaYu Gergajian
- Kapasitas I 6.000 m3/tahun
- Perluasan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan
Nomor : SK.137lMenhut-II/2013
Tanggal :1Maret2013- Jenis Produksi : KaYu Gergajian
- Kapasitas : 36'000 m3/tahun
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
c. Alamat Kantor
d. Lokasi Pabrik
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax
Konite Akreditasi NasionalLVLK.O11-IDN
M3fl-ahun dan IUI dengan Nilai Investasi >
Rp 500.000.000,-;
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14lPHPLlSEr1412016 tanggal 29 April
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI;
1. Ir. Andi Herlambang( Lead Auditor)
2. Iyan Soflian, S.Hut. (Auditor)
: Desa Ampas Km 4, Distrik Waris, Kabupaten
Keerom, Provinsi PaPua.
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-2
&1 I 2,
11"".,*d-'.'!.'l;ta.:a.a "
: Rukan Mitra Bahari Blok E t7-Lg Jl. Pakin
Nomor 1, Penjaringan, Jakafta L4440.
e,i \.y 9l'l,X.ii(*dv,' Komite Akredita si N asion a I
LVLK.O11.IDN
ASERT-324.Rev.3vffiffiffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris
- Direktur
(3) Ringkasan Tahapan
: Jemmy Tamstil
r Fery Tamstil
= Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru
Sertifikasi dengan personil PT. Semarak
Dharma Timber.
= Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwaldan standar yang
akan digunakan dalam Penilikan VLK
= Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
= Penandatanganan berita acara
"Peftemuan Pembukaan"
Ruang Petemuan
PT. Semarak Dharma
Timber
Tanggal 3 Maret 2018
1 Peftemuan Pembukaan
= Verifikasi dokumen dan wawancara
= Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabrik/industri.
Lokasi pabrik/industri
dan sekitarnya
Tanggal3-4Maret2018
2 Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
r Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee
" Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelaksanaan legalitas kaYu, sefta
penandatangan hasil temuan, dan
penandatanganan berita acara
"Peftemuan Penutup".
Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT
Semarak Dharma
Timber, Tanggal 5
Maret 2018
3
Hasil pengambilan keputusan :
= PT. Semarak Dharma Timber konsisten
terhadap pemenuhan standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma
penllaian setiap verifier, sehingga
Sertifikat Legalitas Kayu yang telah
diterbitkan pada tanggal 31 Desember
2016 Nomor : SLK.19/ASERT/LVLK-011-
IDN masa berlaku samPai dengan 30
Desember 2019, dinyatakan.TERPELIHARA,, dAN
.'BERLANJUT,,
Kantor PT. Ayamaru
Seftifikasi
Bogor, 25 Maret 2018
4 Pengambilan Keputusan
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
&'I I;i,'"'\^,tdt*. Komite Akredihsi N a si on a I
LVLK.Oll.IDN
ASERT-324.Rev.39,ffi6MLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 17 tanggal 28 November 2008 dengan
Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. Akta Pendirian
perusahaan telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sesuai dengan Keputusan Nomor: AHU-
99119.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 23
Desember 2008
- Akte perubahan terakhir adalah Akte Nomor 13
tanggal 22 Maret 2010 melalui Notaris Chandra
Lim, S.H., LL.M dan telah ada Penerimaan
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI,
sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-08009
tertanggal 01 April 2010.
Susunan kepengurusan perusahaan berdasarkan
Akta Perubahan adalah: Jemmy Tamstil sebagai
Komisaris, dan Fery Tamstil sebagai Direktur.
Memenuhia. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hukum
Memenuhi SIUP yang diterbitkan oleh instansi berwenang
yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dan Perdagangan DKI Jakarta
dengan Nomor: No. 07269-02lPMl L.824.271
terbit tanggal 12 Maret 2014.
- Nilai Modal dan Kekayaan bersih perusahaan
seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan
Tempat Usaha: Rp. 1.250.000.000,-, dengan
Barang/jasa dagangan utama hasil
pertanian/perkebunan, kayu olahan
b. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah.
TidakDiterapkan (l/of
Applicable)
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
- TDP PerseroanTerbatas Nomor :
09.01.1.46.26841 tetanggal 19 Maret 2014. TDP
diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan
Menengah, Pemerintah Provinsi DKI dan
- TDP Kantor Cabang PT. Semarak Dharma
I rmber Nomor : 26.08.1.46.01975 tanggal 15
Maret 2013 dengan kegiatan usaha
Perdagangan Besar Hutan dan Perburuan KBLI
46207
Memenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor
02.830.936.7-041.000 Alamat Kantor: Rukan
Mitra Bahari II Blok D/B Jl. Pakin No. 1,
Penjaringan lakafta Utara
Memenuhie. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-4
NO,
1
,e.i I n'
.-rr..,,6<Cl"?;.n /\t{"
Komite Akreditasi lVasionalLVLK-()I1.IDN
ASERT-324.Rev.3M,K&ffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor : S-2B7PKP/WPI .2U KP.0L03 I 2016
tanggal 13 Desember 2016
- Dokumen UKL dan UPL Kegiatan Industri
Pengolahan Hasil Hutan Kayu, yang disahkan
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Keerom sesuai Surat Nomor :
660.113618LH12012 tanggal 18 Juni 2012.
- Terdapat Laporan UKL-UPL periode Januari -luni 2017 dan telah disampaikan ke Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom
dengan Nomor : 42lSDf lJPRlYIlll2}TT tanggal
7 Agustus 2017 dengan tanda terima
penyampaian tertanggal 29 Agustus 2017.
- Terdapat Laporan UKL-UPL periode Juli -
Desember 20L7 dan telah disampaikan ke
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Keerom dengan No. 261SDf I)PRllIl20LBtanggal 9 Februari 2018, diterima tanggal 12
Februari 2018
Memenuhif. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)
- Terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) sesuai Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 146 tahun 2010 tentang
Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu Kepada PT Semarak DharmaTimber di Provinsi Papua, diterbitkan tanggal 30
Desember 2010.
- Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor: SK.137lMenhut-Il/2013 tanggal 1 Maret
2013 tentang Pemberian Izin Perluasan
IUIPHHK kepada PT Semarak Dharma Timber di
Kabupaten Keerom, Provinsi PaPua.
- Kapasitas Izin Produksi : 6.000 m3/tahun dan
Setelah Perluasan : 36.000 m3/tahun, Lokasi
Pabrik : Desa Ampas Km 4, Distrik Waris,
Kabupaten Keerom, Provinsi PaPua.
Memenuhig. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi - RPBBI Perubahan ke-0 Tahun 2017, dengan
Tanda Terima Penyampaian RPBBI secara online
0000348226 tanggal 2 Februari 2017.
- RPBBI Perubahan ke-3 Tahun 2018. dengan
Tanda Terima Penyampaian RPBBI secara online
0000438752 tanggal 29 Januari 2018
- Realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok
periode Januari 2017 - Januari 2018 dari
IUPHHK.HA PT. BAIASAN.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma I tmber tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
Verifier ini tidak diverifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-5
:NO.
e-1 I+; !"h*"*d'"il$e+{"
Ko mite Akredita si N asion a ILVLK-oll.lDN
ASERT-324.Rev,3y,ffi&ffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTTFIKASI
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentu kan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
berbentuk kelomPok.
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Akte Notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
berbentuk kelompok.- Verifier ini tidak diverifikasi
b. Internal Audt anggota kelompok
p2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
Z.L.t. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
Memenuhi - Kontrak supply bahan baku kayu bulat nomor
0UKS/BTS-SDTIXII/2016 tanggal 1 Desember
2016 antara IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber
dan IUPHHK-HA PT. Batasan. Bahan baku dari
IUPHHK-HA PT. Batasan sebesar t 60.000 m3
dari RKTUPHHK tahun 2017 dan Carry Over RKT
tahun 2016 dengan masa berlaku kontrak sampai
dengan 31 Desember 2017.
- Kontrak supply bahan baku kayu bulat nomor
0i/KS/R[S-SDT/I/2018 tanggal 3 Januari 2018
antara IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber dan
IUPHHK-HA PT. Batasan. Bahan baku dari
IUPHHK-HA PT. Batasan sebesar t 30.000 m3
dari Stock Opname Akhir Izin dengan masa berlaku
kontrak sampai dengan 31 Desember 2018.
- Terdapat contoh bukti transaki jual beli berupa
Bukti Pembayaran Log
a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian
Memenuhi - Pada Tahun 2017 terdapat 267 (Dua ratus enam
puluh tujuh) set DPKB telah dicetak secara
online dan ditandatangani Ganis PHPL PKB-R
sebanyak 2119 batang dengan volume sebesar
10.730,82 m3
- Seluruh kayu bulat disertai label ID Barcode
berwarna kuning dan terdapat tanda V-Legal
dengan Nomor: 24IA-SERT-VLK/XI/2014
- Ganis PHPL-PKB yang bertugas sebagai Penerbit
atas nama Corneles G. Dorat dengan No. Reg.
00246- 77 I PKB-R/rcC(I/20 1 5
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
- PT. Semarak Dharma Timber tidak menerima
kayu selain kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier ini tidak diveriflkasi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi - Dokumen angkutan adalah SKSHHKB Tahun
2017 diterbitkan secara online sebanyak 267
(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) kali yang berasal
dari hutan negara yaitu dari IUPHHK-HA PT.
Batasan dengan total penerimaan sebanyak
2.119 batang =10.730,82 m3.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
,NO; KRTERIA, INDIKATOR. DAN VERIFIER NTTAI
Komite Akreditasi N asi on alLVLK.O11-IDN
ASERT-324.Rev.3y,l(nilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Dokumen diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB PT'
Batasan atas nama Roy Tulenan No.Reg' 00359-
17lPKB-R/XXXIU2}L4 dan Ridholf Leatemia
No.Reg. 00460-15/PKB-R/XXXII/2016 dengan
tujuan PT. Semarak Dharma Timber.
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan transaksi pembelian atau
penerimaan yang berasal dari kayu bekas
bongkaran.
- Verifier ini tidak diverifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan transaksi jual beli kayu limbah
industri
- Verifier ini tidak diverifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Memenuhi - Pemasok bahan baku tersebut telah
mendapatkan Sertifikat-LK dari Lembaga
Sertifikasi LV-LK PT Ayamaru Sertifikasi dengan
sertifi kat Nomor: 24lA-Serl;/VLK/XIi2014 tanggal
14 November 2014 berlaku sampai dengan 13
November 2017
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
- Pemasok telah mempunyai SLK
Verifier ini tidak diveriflkasih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
- Dokumen pendukung berupa kontrak supplai
dan BAP Stock Opname yang dilaksanakan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP
Wilayah )Oy' Jayapura.
Memenuhii. Dokumen pendukung RPBBI
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Tlmber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
b. Billof Lading(BIL).
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Tlmber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
c. Packing List(PlL).
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
d. Invoice
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Tlmber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diveriflkasi
e. Deklarasi
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Tlmber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier ini tidak diverifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-7
NILAINO. IND]KRTERIA,
d&,; 1.. l"""-',*d. Komite Akredita si N asion al
LVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3YffiAffiLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan impor bahan baku.
- Verifier Ini tidak diverifikasi
h. Bukti penggunaan kayu impor
2.1.3, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Memenuhi Tally sheet penggunaan kayu bulat dan tally
sheet hasil produksi dibuat secara harian dan
diinput kedalam sistem SIPUHH Online sebagai
pengolahan kayu bulat dan hasil produksi kayu
gergajian dengan berbagai jenis ukuran.
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
- Periode Januari 2017 - Januari 2018
Penggunaan kayu bulat sebesar 16.064,87 m3,
dan Perolehan/hasil produksi kayu olahan
sebesar 9.453,63 m3, sehingga rendemen rata-
rata output/input sebesar 58,B5o/o.
Memenuhib. Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi - Berdasarkan laporan produksi bulanan pada
periode 12 bulan terakhir (Satu tahun) bahwajumlah produksi kayu 8.284,53 m3 dan tidak
melebihi kapasitas produksi kayu gergajian yang
diizinkan adalah 36.000 m3/tahun.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang
- Verifier ini tidak diverifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
- Kesesuaian LMKB dan LMKO menunjukkan
bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan
laporan penerimaan bahan baku dan hasil
produksi sesuai dengan dokumen penerimaan
dan pengiriman berdasarkan SKSHHKB dan
SKSHHKO pada periode yang sama. Rekapitulasi
penerimaaan bahan baku, penggunaan bahan
baku, perolehan hasil produksi kayu gergaiian
dan pengiriman hasil produksi telah sesuai.
Memenuhie. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
2,1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.. Verifier ini tidak diverifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tldak
melakukan kontrak keriasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
- Verifier ini tidak diverifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
- Verifier ini tidak diverifikasi
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma T'imber Tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
- Verifier ini tidak diverifikasi
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber Tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
- Verifler ini tidak diverifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melalui industripenyedia jasa
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-8
NO;
Komite Akredita si N asion alLVLK.O1l.IDN
ASERT-324.Rev.3VffiAruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
- Berdasar daftar Penerbitan SKSHH-KO untuk
Bulan Januari - Desember 2017 jumlah
pengiriman 1470 set dengan jumlah 330.973
pcs = 8.284,5317 m3. Dan Bulan Januari 2018
pengiriman sejumlah 337 pcs = 597,6549 m3
- Semua dokumen SKSHHKO mempunyai Tanda
V-legal dengan Nomor : SLK.19/ASERT/LVLK-
011-IDN dan diterbitkan oleh Penerbit Saidiman
Pala No. Reg 00163-15/PKG-R/XXXII/2018
berlaku sampai 15 Januari 2021, Marwan Hadi
No. Reg 00162-15/PKG-R/)0fiII/2018 berlaku
sampai 15 Januari 2021 Albert Buaim No. Reg
00339-15/PKG-R/DC(I/2O18 berlaku sampai 15
lanuari 2021
Memenuhia. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3,2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
c. Packing list(Pll)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
d. Invoice
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
e. Bill of Lading (B/L)
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
- Verifier ini tidak diverifikasi
3
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-9
'&'r ) r-"5;?d=;si'
'NO.KRTERIAf INDIKATOR DAN VERIFIER NII-AI RINGKASAN JUSTIFIKASI
&..-'1 I ' .5'.,'"'io,**'LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
M.ffiSMKomite Akreditasi N a sion a I
LVLK.O1l.IDN
ASERT-324.Rev.3
IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor- Verifier ini tidak diverifikasi
Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
- IUIPHHK PT. Semarak Dharma Timber telah
membubuhkan Tanda V-legal beruPa
Stempel/Cap V-Legal warna hijau dengan
Nomor sertifi kat : SLK. 19/ASERT/LVLK-01 1-IDN
MemenuhiTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
p4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.L.L. Prosedur dan implementasi K3
- Dokumen prosedur kerja tentang K3, yaitul
Prosedur Kerja Keselamatandan Kesehatan
Kerja, Prosedur P3K, Prosedur Pengelolaan
Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Prosedur Alat Pelindung Diri.
- Terdapat surat penunjukan sebagai
penanggung jawab K3 melalui Keputusan
Direktur Utama Nomor:04/SK-
K3/SDT/JPR/VII/2016 atas nama Hasriani,
tertanggal 1 Juli 2016
Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan
prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung
Diri (APD), APAR, Kotak P3K beserta
persediaan obat.
- Jalur Evakuasi terpasang dan telah
disosialisasikan.
b. Implementasi K3
Memenuhi - Hasil verifikasi dokumen dan wawancara
dengan karyawan bahwa perusahaan telah
mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam
periode audit 3 (tiga) kali teriadi kecelakaan
kerja yang telah ditangani sesuai SOP.
c. Catatan kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi - Tidak terdapat Serikat Pekerja dan berdasarkan
hasil wawancara bahwa pekerja diberi
kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.
- Sesuai dengan Surat Edaran
No.SE.01/SDT/X/2012 tentang Kebebasan
Berserikat, yang ditetapkan oleh Direktur
Utama PT Semarak Dharma Timber pada
tanggal 1 Oktober 2012
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
- Peraturan perusahaan dalam proses
perpanjangan dan berdasar hasil wawancara
bahwa Peraturan Perusahaan yang lama masih
diberlakukan. Terdapat bukti penyampaian
surat Nomor : 2SlSDT/iPR/I/2018 tertanggal
22 Januari 2018 tentang Permohonan
Memenuhi
4
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Tanggal '1 Juni 2016 Hal - 10
NO; KRTERIA;]:.IN DIKATOR DA.N :VERIFIER NILAI nifuexasln iusriFixrsr
&.''1 I' !";:.rh;,4r4r
!+;ii.rrKomite Akre d itasi N as ion al
LVLK.()llJDN
ASERT-324.Rev.3M,MAruLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Bogor, Maret 2018LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
trd
Ir. AkhmadDirektur
Penyerahan Peraturan Perusahaan dengan
tanda terima surat kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Keerom.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan, tidak ada
karyawan di bawah umur. Umur karyawan
termuda 20 Tahun.
Pekerja yang masih di bawah umur
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-11
NO. KRfERTA, rNDiKAioR tAN vrninrrn NILAI