oleh: ellyna chairani direktorat sistem dan pelaporan ekp ...€¦ · program pengembangan dan...

Oleh: Ellyna Chairani

Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS

Jakarta, 8 Desember 2015

Kementerian Kesehatan

Outline Paparan

1. Kinerja Pelaksanaan Rencana KerjaKemenkes 2014-2015

- Capaian Indikator Kinerja Program

2. Permasalahan Pelaksanaan 2015

3. Rencana Pengembangan Pemantauan

2016

2

Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Kemenkes2014-2015

3

Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2015 Tw 3


4

Realisasi ANGGARAN NASIONAL

Kemenkes

32,40 %

59.23 %

Realisasi KINERJA NASIONAL (%)

Kemenkes

35,16 %

47.32 %

REALISASI ANGGARAN PROGRAMTERTINGGIProgram Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Kesehatan = 76.06 %

REALISASI KINERJA PROGRAMTERTINGGIProgram Pengembangan danPemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK) =81.59 %

REALISASI ANGGARAN KEGIATANTERTINGGIPembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan = 81.34 %

REALISASI ANGGARAN KEGIATANTERTINGGIStandardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan

Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan = 197.65 %

Realisasi Anggaran Kemenkes 2014 - 2015

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2014 TW 3 2014 TW 3 2015

91.58

61.68 59.23

Realisasi Kinerja Kemenkes 2014 - 2015

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2014 TW 3 2014 TW 3 2015

99.11

53.4547.32

Jumlah Program dan Indikator Program Kemenkes

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015

8 8

28 29

Program Indikator Program

0

50

100

150

200

250

2014 2015

63 62

156

209

Kegiatan Indikator Kegiatan

Jumlah Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kemenkes

0

100

200

300

400

500

Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas

Pembantuan

38

135114

495

833

73

210

Melapor Tidak Melapor

Jumlah Satker Kemenkes

Sebaran Satker Kemenkes

Provinsi Dekonsentrasi

TugasPembantuan

Kantor Daerah

DKI JAKARTA 5 1 19

JAWA BARAT 6 34 15

JAWA TENGAH 5 53 16

DI YOGYAKARTA 5 12 4

JAWA TIMUR 6 44 9

ACEH 6 32 5

SUMATERA UTARA 5 39 5

SUMATERA BARAT 5 43 4

RIAU 6 19 4

JAMBI 5 28 2

SUMATERA SELATAN 5 15 8

LAMPUNG 5 20 2

KALIMANTAN BARAT 6 21 2

KAL – TENG 6 23 3

KAL - SEL 6 27 5

KALIMANTAN TIMUR 6 14 3

SULAWESI UTARA 6 15 6

SULAWESI TENGAH 6 15 4

SULAWESI SELATAN 6 36 11

Provinsi Dekonsentrasi

TugasPembantuan

Kantor Daerah

SULAWESI TENGGARA 6 16 2

MALUKU 5 20 3

BALI 6 19 3

NTB 5 16 2

NTT 6 22 3

PAPUA 5 29 5

BENGKULU 6 12 2

MALUKU UTARA 5 10 2

BANTEN 5 12 4

KEP BANGKA BEL 5 16 2

GORONTALO 6 8 2

KEPULAUAN RIAU 6 8 6

PAPUA BARAT 5 11 3

SULAWESI BARAT 6 8 1

KALIMANTAN UTARA 4 5 1

Realisasi Anggaran dan Kinerja TW 3 2015

32.4

59.23

76.06

51.64

98.87

31.4735.16

47.3235.59

81.5969.68

110.2

0

20

40

60

80

100

120

Nasional Kemenkes Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

(PPSDMK)

Kegiatan

Pendidikan

Kelautan dan

Perikanan

Kegiatan

Pengembangan

Pembangunan

dan Pengelolaan

Pelabuhan

Anggaran (%) Kinerja (%)

Realisasi Anggaran dan KinerjaPer Program TW 3 2015

73.76

63.56 71

.47

46.58

37.68

25.21

62.14

47.85

76.0

6

48.8

6

40.9

8 46.3

7

30.6

6 37.3

3

33.4

6

51.6

4

70.7

5

72.5

9

87.4

48.9

5

60.4

5

43.5

1

66.8

8

48.4

1

35.5

9

66.6

4

59.7

6

51.3

3

63.8

8

67.4

6

57.3

3

81.5

9

0

20

40

60

80

100

024.01.01 024.02.03 024.03.06 024.04.07 024.05.08 024.07.09 024.11.04 024.12.10

Target Anggaran Realisasi Anggaran Target Kinerja Realisasi Kinerja

Program

Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

Program

Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian

Kesehatan

Program

Bina Gizi

dan

Kesehatan

Ibu dan

Anak

Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

Program

Kefarmasian

dan Alat

Kesehatan

Program

Penelitian dan

Pengembangan

Kesehatan

Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

(PPSDMK)

Capaian Indikator Kinerja

Program dan Satker

Kemenkes

Indikator Outcome RealisasiTA 2014

Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat DalamPenanganan Bencana

100

Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersihdan Sehat (Phbs )

56.58

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian Kesehatan

Unit Organisasi Realisasi Anggaran (%) Realisasi Kinerja (%)

Sekretariat Jenderal 76.06 35.59

Outcome Program:Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen


Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturKementerian Kesehatan

Outcome ProgramMeningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan


Inspektorat Jenderal 58.86 66.64


Persentase (%) Unit Kerja yang Menerapkan Administrasi yang Akuntabel 100

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Outcome ProgramMeningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu BagiSeluruh Masyarakat


Ditjen Bina Gizi danKesehatan Ibu dan Anak

40.98 59.76


Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 100

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1) 101.9

Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (Jumlah BalitaDitimbang/Balita Seluruhnya (D/S)

100

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Outcome ProgramMeningkatkan Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kesehatan Kerja, Olah Raga dan Matra, Serta Standarisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan


Ditjen Bina UpayaKesehatan

46.37 51.33


Jumlah Kota Di Indonesia yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)

100

Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan danPulau-Pulau Kecil Terluar Berpen

93.75

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Outcome Program Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan Akibat Penyakit


Ditjen Pengendaliaan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

30.66 63.88


Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 98

Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk 100.30

Jumlah Kasus Tb (Per 100.000 Penduduk) 82

Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan 59

Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan 67

Angka Kesakitan Penderita Dbd Per100.000 Penduduk 145.70

Prevalensi Kasus Hiv 108.6

Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk 28.59

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) 102.49

Persentase propinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular (SE

100

Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minim

30

Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr(Su

34

Angka Kematian Diare (Cfr) Pada Saat Klb 87.7

Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) 100

Persentase (%) Provinsi yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menula

100

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Outcome Program:Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau Oleh Masyarakat


Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

37.33 67.46


Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin 100.51

Indikator Outcome Realisasi

Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 180

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Outcome Program:

Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Kesehatan


Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan

33.46 57.33

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaKesehatan (PPSDMK)

Outcome Progam:Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Kesehatan


Badan Pengembangan danPemberdayaan SDM Kesehatan

51.64 81.59


Persentase tenaga kesehatan yang kesehatan yang profesional danmemenuhistandar kompetensi sebesar 4

99.13

Persentasi Fasilitas Kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatansesuai standar 70%

85.50

Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang MemenuhiStandar 20 institusi

170

PermasalahanPelaksanaan 2015

Permasalahan Menurut Kategori TA 2015

Triwulan II

Triwulan III

8.97

36.55

5.52

48.97

Penganggaran

Pengadaan Barang dan Jasan

Kebijakan / Regulasi

Lain-lain

24.32

16.89

14.19

44.59

PenganggaranPengadaan Barang dan JasanKebijakan / RegulasiLain-lain

Pemantauan BerbasisTematik dan Kebijakan

PEPP ke Depan

1. Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah

2. Monev Pelaksanan Program AdaptasiPerubahan Iklim

3. Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Program Infrastruktur

4. Monev Pelaksanaan RTRW - BIG

Inpres 1/2015 tentang Monev Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah

Monev Pelaksanan Program Adaptasi PerubahanIklim

Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan (Pusat dan Daerah)

Integrasi Pelaporan Monev – PBJP

Monitoring Tematik (Adaptasi Perubahan Iklim,

infrastruktur, output - wilayah)

Kebijakan Monev RPJMN 2015 - 2019

PERBANDINGAN STRUKTUR DATADOKUMEN PERENCANAAN

RPJPN

•Visi

•Misi

•Bidang

RPJMN

•Agenda

•Sub Agenda

•Program

•Kegiatan

RKP

•Nama KL

•Prioritas/focus prioritas/kegiatanprioritas

•Target Kinerja

•Alokasi

•PrakiraanMaju

Renja KL

•Program

• IKU

•Kegiatan

• IKK

RKA KL

•Satker

•Program

•Kegiatan

•Output

•Anggaranper Output

•Lokasi

PRESIDEN

KEMEN PPN/BAPPENAS

SETNEG

SETKABBPKP

KANTOR STAF

PRESIDEN

KONSOLIDASI SISTEM MONEV PEMBANGUNAN NASIONAL

- UU No. 25 Tahun 2004- PP No. 39 Tahun 2006- Inpres No. 1 Tahun 2015- Perpres No. 2 Tahun 2015

Perpres No 26 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014

Perpres No 24Tahun 2015

Perpres No 25 Tahun 2015

PERBANDINGAN STRUKTUR DATADOKUMEN PERENCANAAN

RPJPN

•Visi

•Misi

•Bidang

RPJMN

•Agenda

•Sub Agenda

•Program

•Kegiatan

RKP

•Nama KL

•Prioritas/focus prioritas/kegiatanprioritas

•Target Kinerja

•Alokasi

•PrakiraanMaju

Renja KL

•Program

• IKU

•Kegiatan

• IKK

RKA KL

•Satker

•Program

•Kegiatan

•Output

•Anggaranper Output

•Lokasi

TERIMA KASIH

oleh: ellyna chairani direktorat sistem dan pelaporan ekp ...€¦ · program pengembangan dan...

Documents