laporan pencapaian eksa hospital kemaman · amalan 5s dilaksanakan sejak 80an │ konsep asal...

Laporan Pencapaian EKSA Hospital Kemaman

Mesyuarat Induk EKSA bil. 1/2020

20 Februari 2020 (Khamis)

Ulangkaji

EKSA = Ekosistem Kondusif Sektor Awam • Penjenamaan semula

Amalan 5S (bukan menggantikan) • Imej korporat • Persekitaran kondusif • Kepelbagaian agensi • Kreativiti & inovasi • Amalan hijau

• Persekitaran kerja yang baik berkait secara langsung dengan peningkatan produktiviti

Amalan 5S Dilaksanakan sejak 80an │ Konsep asal diadaptasi dari Jepun

SUSUN

Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya

mudah diambil

SENTIASA AMAL

Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam

secara istiqamah

SAPU

Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja

SISIH

Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan

SERAGAM

Menyeragamkan susunan fail/ meja kerja/peralatan pejabat

Logo EKSA Hospital Kemaman

5

BIRU: kewibawaan peribadi serta komitmen yang tinggi

MERAH: keberanian dan cekal

HIJAU: nilai-nilai murni yang positif serta peka terhadap persekitaran

KUNING: keazaman mencipta idea-idea kreatif dan inovatif

SUSUNAN DAUN EKSA : amalan yang berterusan disamping mementingkan kehijauan alam sekitar

WARNA ALAM SEMULAJADI: paksi inovasi dan percambahan buah fikiran berteraskan amalan hijau

LOGO HOSPITAL DI TENGAH: hala tuju dan matlamat Hospital Kemaman

Dasar EKSA Hospital Kemaman

• “EKSA Menjana Kesempurnaan”

6

SLOGAN

POLISI “Membudayakan Amalan EKSA ke Arah Mewujudkan Persekitaran

Kerja yang Selamat, Berkesan dan Berkualiti”

Jawatankuasa Pelaksana EKSA Hospital Kemaman

Pengerusi Dr. Nor Akmar Mohd Sapian

Setiausaha I Noraida Osman

Setiausaha II Mazira Awang

7

JK Latihan

Mazura Hanapi (K)

Norleza Mohd Nor

Haliza Awang JK Promosi

Aidi Rahim (K)

Fadiana Jusoh

Badrul Hisham Mohd

Khairulnisah V. Y.

JK Audit

Dr. Hafizah Haniem (K)

Fairuz Ibrahim

Suhaiza Juhari

Norzaima Abd Rahman

Muhamad Najahan

Nur Azira Muhamad

Muhammad Safwan

JK Go-Green

Khairul Fazilah Ismail (K)

Aziimah Awang Rahman

Haslina Md Yahya

Norashikim Muhd Nor

Kamariah Nawawi

Aida Syahirah Belkhaini

Khalib Jusoh

Jawatankuasa Induk EKSA Hospital Kemaman

8

PENAUNG

PENASIHAT

PENGERUSI

SETIAUSAHA I

SETIAUSAHA II JK

PROMOSI JK LATIHAN JK

AUDIT

JK GO-GREEN

KETUA-KETUA ZON

Zon EKSA

9

Zon 1 – KP2 Zon 11 – W1

Zon 2 – ADM Zon 12 – W2

Zon 3 – EDT Zon 13 – W3

Zon 4 - FAR Zon 14 – W4

Zon 5 – KP1 Zon 15 – REK

Zon 6 – REH Zon 16 – DIET

Zon 7 – O&G Zon 17 – HDU

Zon 8 – OT Zon 18 – PSI

Zon 9 – PAT Zon 19 – AWAM

Zon 10 – RAD Zon 20 – MAT

Sempadan-sempadan Zon 1-KP2 Unit Kualiti

Klinik Pakar 2

Klinik Sejahtera

Jab. Kerja Sosial

Daycare

2-ADM Pejabat

Bilik Mesyuarat

Unit Hasil

Bilik Operator

3-EDT Kecemasan

Bilik Pemandu

Unit Forensik

Bilik Dekon

4-FAR Farmasi Dalam

Farmasi Luar

Pandu Lalu

5-KP1 Klinik Pakar 1

Jab. Oftalmologi

Bilik Stress Test

6-REH Jab. Rehabilitasi

7-O&G Dewan Bersalin

Klinik O&G

8-OT Dewan Bedah

ICU

CSSU

9-PAT Jab. Patologi

10-RAD Jab. Radiologi

11-W1 Wad 1

12-W2 Wad 2

13-W3 Wad 3

14-W4 Wad 4

15-REK Jab. Rekod

Bahagian IT

16-DIET Jab. Dietetik

17-HDU Unit Hemodialisis

18-PSI Jab. Psikiatri

Klinik Metadon

19-AWAM Lif

B. Pengawal

Taman Permainan

Surau

Tandas Awam

Kantin

20-MAT Bilik Matron

Bilik Echo

Unit Kawalan Infeksi

Pusat Sumber

Dewan Ibnu Sina

Perpustakaan

Klinik Respiratori

Sempadan-sempadan Zon

Ketua-ketua Zon EKSA (sehingga 08 Jan. 2020)

Zon 1 – KP2 Dr. Zalilah Musa Zon 11 – W1 Dr. Zahar Azuar Zakaria

Zon 2 – ADM Mohd Helmie Zahari Zon 12 – W2 Dr. Hasaruddin Ridzal

Zon 3 – EDT Dr. Khairul Nizam Mohamad Zon 13 – W3 Dr. Maliza Awang

Zon 4 – FAR Noraliza Mohamad Zon 14 – W4 Dr. Mohd Yusof A. Ghafar

Zon 5 – KP1 Dr. Mohd Hafizi Mohd Yusof Zon 15 – REK Noor Ashikien Abdullah

Zon 6 – REH Dr. Jihan Samsuri Zon 16 – DIET Kamariah Nawawi

Zon 7 – O&G Dr. Zahar Azuar Zakaria Zon 17 – HDU Dr. Shahnon Anuar Shahrani

Zon 8 – OT Dr. Ahmad Nizam Ismail Zon 18 – PSI Dr. Zaliha Abd Rahman

Zon 9 – PAT Dr. Zakiah Nurasyikin Zon 19 – AWAM PPP Mohd Zulkifli Alias

Zon 10 – RAD Dr. Wan Daizyreena Zon 20 – MAT Matron Norlian Ismail

12

Penyelaras / Champion EKSA (sehingga 10 Feb. 2020)

Zon 1 – KP2 JT Mushidah Mohd Zon 11 – W1 JT Wan Rohana Wan Adnan

Zon 2 – ADM Zarifah Mustafa Zon 12 – W2 JT Zaimawati Zainal

Zon 3 – EDT PPP Ahmad Syukri Abdullah JT Malihah Zulkifli

Zon 13 – W3 JT Normiza Musa

Zon 4 – FAR Fatimah Zahra Roslan Zon 14 – W4 JT Norosmawati Alias

Zon 5 – KP1 Dr. Ainatul Mardhiah Md Zahid Zon 15 – REK Norhelmiliana Nizma Mohd

Zon 6 – REH Maisarah Mohamed Zon 16 – DIET Nurul Fatiha Zahari

Zon 7 – O&G JT Nurhashimah Sipik Zon 17 – HDU PPP Tuan Mohd Naqib

Zon 8 – OT Dr. Norhayati Mohamed JT Yuhanis Sulaiman

Zon 18 – PSI JT Anita Yaakob

Zon 9 – PAT Raja Siti Norzakiah Raja Bakar Zon 19 – AWAM PPK Ranuar Ngah

Zon 10 – RAD Nor Azizah Mamat Zon 20 – MAT Matron Sabariah Embong

13

Pencapaian

Markah Keseluruhan HOSPITAL dari 2016 - 2019

69.67% 74.98%

84.57% 88.92%

84.65% 88.36%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

30-31 Mei 2016 18-20 Apr 2017 11-13 Mac 2018 8-10 Okt 2018 1-3 Apr 2019 4-6 Nov 2019

Perbandingan Jumlah Bintang (2016 – 2019)

Bintang Markah 2016 2017 1_2018 2_2018 1_2019 2_2019

Jumlah Zon Terlibat 18 19 20 20 20 20

5 90 – 100 % 1 2 5 11 9 12

4.5 80 – 89 % 2 5 10 6 6 5

4 70 – 79 % 6 5 4 3 5 2

3 50 – 69 % 9 7 1 1

2 30 – 49 %

1 0 – 30 %

Jumlah Bintang 61 73.5 89 94 92 105.5

Markah Keseluruhan 69.67% 74.98% 84.57% 88.92% 84.65% 88.36%

Markah Keseluruhan mengikut ZON (1 – 10) dari 2016 – 2019

1-KP2 2-ADM 3-EDT 4-FAR 5-KP1 6-REH 7-O&G 8-OT 9-PAT 10-RAD

2016 62 69 80 95 81 71 70 60 71 73

2017 82 67 68 97 78 77 59 85 78 81

1_2018 88 80 75 99 65 81 90 87 85 91

2_2018 87 71 76 99 83 93 97 82 98 87

1_2019 77 72 72 97 71 83 98 79 95 99

2_2019 87.3 84.95 76.39 97.7 76.57 91.06 94.03 90.91 81.73 95.56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1005 4.5 4

3

2 1

Markah Keseluruhan mengikut ZON (11 - 20) dari 2016 – 2019

11-W1 12-W2 13-W3 14-W4 15-REK 16-DIET 17-HDU 18-PSI 19-AWAM 20_MAT

2016 65 52 62 65 79 68 53 78

2017 72 62 95 65 63 83 55 80 78

1_2018 79 89 79 84 83 95 95 89 71 85

2_2018 84 93 94 89 92 97 93 98 75 91

1_2019 98 96 84 85 93 94 95 89 81 85

2_2019 95.67 95.29 83.33 88.12 93.85 96.02 92.46 98.07 64.47 94.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1005 4.5 4

3

2 1

2_2019 1_2019 2_2018 1_2018 2017 2016

1-KP2 4.5 4 4.5 4.5 4.5 3 1-KP2

2-ADM 4.5 4 4 4.5 3 3 2-ADM

3-EDT 4 4 4 4 3 4.5 3-EDT

4-FAR 5 5 5 5 5 5 4-FAR

5-KP1 4 4 4.5 3 4 4.5 5-KP1

6-REH 5 4.5 5 4.5 4 4 6-REH

7-O&G 5 5 5 5 3 4 7-O&G

8-OT 5 4 4.5 4.5 4.5 3 8-OT

9-PAT 4.5 5 5 4.5 4 4 9-PAT

10-RAD 5 5 4.5 5 4.5 4 10-RAD

11-W1 5 5 4.5 4 4 11-W1

12-W2 5 5 5 4.5 3 3 12-W2

13-W3 4.5 4.5 5 4 5 3 13-W3

14-W4 4.5 4.5 4.5 4.5 3 3 14-W4

15-REK 5 5 5 4.5 3 3 15-REK

16-DIET 5 5 5 5 4.5 4 16-DIET

17-HDU 5 5 5 5 3 3 17-HDU

18-PSI 5 4.5 5 4.5 4.5 3 18-PSI

19-AWAM 3 4.5 4 4 4 4 19-AWAM

20-MAT 5 4.5 5 4.5 20-MAT

Kedudukan BINTANG mengikut ZON (2016 – 2019)

Markah Keseluruhan mengikut KOMPONEN (2/2018 – 2/2019)

A: KeperluanUtama

B: RuangTempat Kerja

C: TempatUmum

D:Keselamatan

E: KawasanPersekitaran

F(k): Hospital F(u): Umum

2_2018 87.1 88.3 90.4 85.7 88.7 86.8 96.8

1_2019 79.8 82.5 90.6 84 96.4 93.7 80.9

2_2019 91.44 87.45 90.46 90.17 88.89 91.86 66.67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2_2018 1_2019 2_2019

A B C D E F(K) F(U)

1-KP2 87.5 86.8 82.8 91.3 84.2 1-KP2

2-ADM 70.2 86.7 87.2 83.9 2-ADM

3-EDT 96.3 71.2 80.5 78.3 89.6 76.6 66.7 3-EDT

4-FAR 96.3 96.9 99.3 97.6 98.4 4-FAR

5-KP1 71.4 74.6 84.9 79.5 66.7 5-KP1

6-REH 100 83.8 94.7 100 100 6-REH

7-O&G 97.2 91.9 93.7 97.4 97.8 7-O&G

8-OT 100 94.9 96.9 93.6 96.9 8-OT

9-PAT 97.2 77.8 83.9 92.3 78.4 9-PAT

10-RAD 100 93.8 98.3 92.9 100 10-RAD

11-W1 83.3 94.9 98.6 89.7 98.2 11-W1

12-W2 100 93.2 100 94.9 92.6 12-W2

13-W3 100 74.6 82.7 87.2 94.4 13-W3

14-W4 100 80.3 97.3 79.5 94.4 14-W4

15-REK 100 93.6 88.9 95.8 88.9 15-REK

16-DIET 100 93.8 100 94.9 100 16-DIET

17-HDU 100 96.9 80.7 87.9 97.9 17-HDU

18-PSI 94.4 98.4 100 95.7 100 18-PSI

19-AWAM 71.3 70.6 72.2 88.1 57.1 19-AWAM

20-MAT 88.9 97.4 100 92.1 80.9 20-MAT

Kedudukan MARKAH mengikut ZON (2016 – 2019)

D:/2020/Mesy Induk EKSA bil. 1_2020/ANALISA AUDIT EKSA BIL. 2 2019 (4-6 NOV 2019) - update 21112019.xlsx

Komponen A : Keperluan Utama Pelaksanaan

Perbezaan Markah Komponen A antara Zon (1_2019 & 2_2019)

1_2019 2_2019

1-KP2 73.8 87.5

2-ADM 52.2 70.2

3-EDT 100 96.3

4-FAR 95.2 96.3

5-KP1 57.8 71.4

6-REH 76.2 100

7-O&G 100 97.2

8-OT 76.2 100

9-PAT 95.2 97.2

10-RAD 100 100

11-W1 100 83.3

12-W2 90.5 100

13-W3 80.9 100

14-W4 80.9 100

15-REK 100 100

16-DIET 95.2 100

17-HDU 100 100

18-PSI 71.4 94.4

19-AWAM

20-MAT 61.8 88.9

Tahniah buat 9 zon yang berjaya memperolehi 100%; Rehab, OT, Radio, W2, W3, W4, Rekod, Diet dan HDU

13 zon – peningkatan markah Max: 27.1 (20-MAT), Min: 1.1 (4-FAR)

3 zon – penurunan markah

Max: 3.7 (3-EDT)

2 zon yang mempunyai markah < 80%

Pengurusan: 70.2% KP1: 71.4%

Markah mengikut Komponen A

89.25%

95.70%

82.91%

88.89%

92.31%

88.60%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

6a 6b 18 19 20a 20b

Komponen A

A1

Das

ar E

KS

A

1 Garis Panduan EKSA

2 Sebaran Garis Panduan

3 Pastikan amalan EKSA diapatuhi

4

Dokumen pelaksanaan EKSA - Minit mesyuarat - Surat pelantikan JK - Laporan aktiviti JK

5 Keseragaman

6a

Sudut EKSA - Dasar - Carta Organisasi - Gambar aktiviti sblm & slps - Pelan lantai - Carta perbatuan - Informasi / hebahan - Tarikh kemaskini

6b Maklumat (sudut) dikemaskini

A2 JK

7a

Jawatankuasa - Latihan - Promosi - Audit

7b Fasilitator

8 Aktiviti secara berkala (carta perbatuan)

A3

Ata

san

9 Pengurusan atasan sbg penaung / penasihat

10 Pengurusan atasan dlm aktiviti kesedaran / lawatan

11 Melaporkan aktiviti kpd atasan

A4

Pe

nil

aian

12 Audit pematuhan

13 Sebaran laporan audit

14 Laporan penilaian kendiri

Pengurusan Hasil ED KP1 Patologi B.Matron

Hasil ED KP1

samb…Komponen A

A6

Kre

atif

18 Inovasi / best practice

19

Program kreativiti & inovasi - Menggunakan barang terpakai - Barang terpakai sebagai hiasan - Hasil/kegunaaan EKSA

A7

Pe

njim

atan

20a

Program penjimatan tenaga (≥ 3) - Notis arahan penjimatan - Penggunaan alat save energy - Penetapan suhu optimum - Penjimatan kertas - Penjimatan air - Kempen hijau

20b Program kitar semula

20c

Analisis penjimatan: - Kos - Masa - Tenaga pekerja - Ruang

A5

Ikti

raf 15

Program pengiktirafan (≥ 5) - Zon terbaik - Bilik terbaik - Bahagian terbaik - Ruang kerja terbaik - Tandas terbaik - Hasil kreativiti terbaik - Anugerah amalan hijau terbaik

16 Menerima pengiktirafan

17 Sebaran & pamer maklumat

1-KP2 2-ADM 3-EDT 5-KP1 9-PAT

Hasil 3-EDT 4-FAR Oftal Stress W1

Komponen B : Ruang Tempat Kerja / Pejabat

1_2019 2_2019

1-KP2 81.6 86.8

2-ADM 69.7 86.7

3-EDT 64.3 71.2

4-FAR 95.8 96.9

5-KP1 66.7 74.6

6-REH 75.2 83.8

7-O&G 97.4 91.9

8-OT 69.6 94.9

9-PAT 91.5 77.8

10-RAD 100 93.8

11-W1 99.2 94.9

12-W2 91.5 93.2

13-W3 82.1 74.6

14-W4 70.9 80.3

15-REK 92.7 93.6

16-DIET 90.6 93.8

17-HDU 95.8 96.9

18-PSI 89.6 98.4

19-AWAM 94 71.3

20-MAT 87.3 97.4

Perbezaan Markah Komponen B antara Zon (1_2019 & 2_2019)

14 zon – peningkatan markah. Max: 25.3 (8-OT), Min: 0.9 (15-REK)


Max: 22.7 (19-AWAM), Min: 4.3 (11-W1)

5 zon yang mempunyai markah <80%:

Kecemasan (markah meningkat) : 71.2% KP1 (markah meningkat): 74.6% Patologi: 77.8% Wad 3: 74.6% Awam: 71.3%

Markah mengikut Komponen B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Markah 91. 74. 75. 83. 92. 96. 90. 86. 84. 97. 83. 83. 79. 100 91. 91. 91. 90. 87. 90. 80. 89. 94. 85. 85.

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2 74.42% Program pemantauan

3 75.19%

13 79.49% Tatacara penggunaan peralatan gunasama

Markah mengikut Komponen B

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Markah 90. 90. 90. 90. 92. 92. 71. 74. 69. 82. 79. 74. 74. 66. 83. 100 100 100 100 88. 85. 0% 0% 66.

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

32 71.79% Stor pejabat bersih, kemas

33 74.36% Sistem rekod inventori jelas

34 69.23% Label pada setiap ruang

36 79.49% Kad inventori stok

37 74.36% Tiada bahan tidak diperlukan

38 74.36% Penanda aras minima

39 66.67% Bilik fail bersih, kemas

Kriteria < 80% dan Jab/Unit terlibat

2 74.42% Program pemantauan

Q, KS, JKSP, Oftal, Stress, Pat, Rad, AWAM 3 75.19%

13 79.49% Tatacara penggunaan peralatan gunasama BMU, Foren, Oftal, W2, AWAM

32 71.79% Stor bersih, kemas KP2, W3, W4

33 74.36% Sistem rekod inventori jelas Rehab, W3, W4, Pat

34 69.23% Label pada setiap ruang Rehab, W3, W4, KP2

36 79.49% Kad inventori stok Rehab, W3, W4

37 74.36% Tiada bahan tidak diperlukan Rehab, W3, W4, KP2

38 74.36% Penanda aras minima Rehab, W3, W4, KP2

39 66.67% Bilik fail bersih, kemas Rekod, Pengurusan

Komponen B

B1 La

nta

i 1 Selamat, bersih, tidak rosak

2 Pemantauan pembersihan

B2

Din

din

g

3 Bersih, tidak berdebu, tidak rosak

4 Hiasan bersesuaian

B3

Lam

pu

5 Bersih, berfungsi

6 Soket berfungsi

B4

Su

sun

7 Mobile pedestal disusun seragam

8 Peralatan teratur dan kemas

B5

Pe

rala

tan

9 Alat tulis disusun kemas

10 Dalam keadaan baik

11 Tanda/label bersesuaian

12 Bebas debu, bersih dan kemas

13 Tatacara penggunaan

14 Notis disusun kemas

B6

Pap

an T

and

a 15 Tanda nama pegawai seragam

16 Label bersesuaian & seragam

17 Papan arah yg jelas

18 Papan arah mudah dilihat

B7

Hia

san

19 Minimum & imej korporat

20 Tidak berdebu, tidak rosak

B8

Um

um

21 Pelan lantai b. gunasama

22 Pelan lampu b. gunasama (> 2 suis)

23 Senarai aset alih

24 PIC b. gunasama & no. telefon

25 Etika penggunaan b. gunasama

26 Tindakan proaktif pembaikian

ED Oftal Patologi W3 W4 P. Pengawal

Hasil ED KP1 W3 Rekod P. Pengawal

UKAH ED LR Patologi Lif Surau

Hasil B. Pemandu KP1 K. O&G ICU W4

JKSP Hasil 3-EDT KP1

samb…Komponen B

B9 K

ub

ike

l 27 Meja kerja kemas & disusun baik

28 Hiasan minimum & tidak berdebu

B10

B. P

eg

awai

29 Meja kerja kemas & disusun baik

30 Susunan perabot kemas

31 Hiasan minimum

B11

Sto

r P

era

alat

an P

eja

bat

32 Bersih, tidak berdebu, kemas

33 Sistem rekod inventori

34 Label pada ruang

35 Etika penggunaan

36 Kad inventori stok

37 Tiada bahan yg tidak perlu

38 Penanda aras minimum

B12

B. F

ail

39 Bersih, tidak berdebu, kemas

40 Peralatan teratur, baik, kemas

41 Fail disusun kemas (capaian 30 saat)

42 Senarai indeks & no. fail

43 Label yg jelas; tajuk fail & no. susunan fail

44 Sistem kawalan pergerakan

B13

Ce

tak

45 Bersih, tidak berdebu, kemas, selamat

46 Peralatan kemas, baik

B14

Pe

man

du

47 Meja kerja kemas, bersih

48 Hiasan minimum

B15

Se

rve

r

49

Bersih, tidak berdebu, kemas, selamat

ED Rehab Pato W3 W4

Penemuan Audit (lain-lain)

1. Ruang kerja agak padat

2. Bilik pegawai kurang terang

3. Suis lampu yang mempunyai kesan sticker yang lama

4. Label kecil, lusuh dan tidak berimej korporat

5. Tiada label disetiap borang

6. Terdapat peralatan / belon yang tidak diperlukan dalam stor linen

7. Terdapat pintu yang tidak terpakai di dalam stor

8. Auditee tidak tahu kewujudan ASIS

Komponen C : Tempat Umum

1_2019 2_2019

1-KP2 82.8 82.8

2-ADM 81.6 87.2

3-EDT 80.5 80.5

4-FAR 100 99.3

5-KP1 77.8 84.9

6-REH 88 94.7

7-O&G 100 93.7

8-OT 80.7 96.9

9-PAT 98.9 83.9

10-RAD 100 98.3

11-W1 98.6 98.6

12-W2 100 100

13-W3 95.1 82.7

14-W4 93.8 97.3

15-REK 95.2 88.9

16-DIET 97.6 100

17-HDU 96.3 80.7

18-PSI 90.6 100

19-AWAM 90.2 70.6

20-MAT 92.5 100

Perbezaan Markah Komponen C antara Zon (1_2019 & 2_2019)

Tahniah buat 4 zon yang berjaya memperolehi 100%; Wad 2, Diet, Psikiatri dan Matron

9 zon – peningkatan markah. Max: 16.2 (8-OT), Min: 2.4 (16-DIET)


Max: 19.6 (19-AWAM), Min: 0.7 (4-FAR)

1 zon yang mempunyai markah <80%; Awam (70.6%)

Markah mengikut Komponen C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Markah 85 96 95 90 90 94 98 93 93 92 96 90 92 10 10 72 86 86 72 77 83 10 10 10 66 82 80 89 92 97 94 85 92 77

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

19 72.22% Surau – barang dalam keadaan baik

22 72.22% Surau – bersih, kemas, selesa

23 77.78% Surau tidak berbau

28 66.67% Sijil Perakuan Keselamatan Lif

37 77.7% Tandas OKU


19 72.22% Surau – barang dalam keadaan baik ED, OT, W3, W4, HDU, Surau

22 72.22% Surau – bersih, kemas, selesa ED, LR, CSSU, Pat, W3, HDU, Surau

23 77.78% Surau tidak berbau ED, LR, HDU,Surau

28 66.67% Sijil Perakuan Keselamatan Lif Lif

37 77.7% Tandas OKU KP2, Dekon, Rehab

Komponen C

C1

Lob

i / R

uan

g H

adap

an

1 Bersih, kemas, ceria

2

Pamer maklumat korporat: - visi, misi - Maklumat pengurusan atasan - Moto - Piagam pelanggan

3

Sediakan: - Buku kedatangan pelawat - Direktori pegawai - Sudut informasi pelanggan - Hiasan minimum

C2

Kau

nte

r U

tam

a

4

Memenuhi kriteria berikut: - Sistem maklumbalas pelanggan - Direktori anggota - Borang/pamphlet berkaitan - Bahan bacaan/informasi - Info/piagam pelanggan - Kadar bayaran (jika ada)

5 Bersih, kemas, ceria

6 Usaha delighting the customer; persekitaran kondusif & kemudahan sokongan

7 Perkhidmatan mesra pelanggan

8 Carta alir perkhidmatan

C3

Ru

ang

Me

nu

ng

gu

9

Sofa/tempat duduk & bahan bacaan dlm keadaan baik, bersih, kemas & ceria

10 Peralatan & hiasan bersih, kemas

11 Tong sampah sesuai & cukup

C4

Ko

rid

or

12 Peralatan/hiasan – kemas, bersih

13 Tiada halangan – laluan & pintu

C5

B. M

esy

14 Peralatan dlm keadaan baik

15 Bersih, kemas, selamat

OT Patologi

JKSP Hasil ED Oftal

Hasil ED KP1 Rekod

2-KP2 3-EDT KP1 K.O&G

C8 Lif

25 Baik, bersih dan berfungsi

26 Maklumat pegawai untuk dihubungi

27 Nama bahagian di setiap aras dengan jelas

28 Sijil Perakuan Keselamatan Mesin Angkat dipaparkan

C7

Su

rau

/ B

ilik

So

lat

19

Barang berikut boleh digunakan & bersih: - Telekung - Sejadah - Penyidai

20

Kemudahan berikut disediakan: - Tanda arah kiblat - Rak al-Quran & bahan bacaan - Rak kasut - Selipar

21 Al-Quran / bahan bacaan dalam keadaan baik & kemas

22 Bersih, kemas dan selesa

23 Tidak berbau

24 Tempat wuduk bersih

C6

Pe

rpu

stak

aan

16 Bersih, kemas

17 Sistem susunan/capaian/label bahan bacaan – mudahkan pelanggan

18 Sistem rekod kawalan

samb…Komponen C ED Patologi HDU

C10

Tan

das

31 Bersih dan kering

32 Bau menyenangkan

33 Peralatan berfungsi

34 Pengudaraan baik

35 Makluman dipaparkan; jadual tugas, etika dan peraturan tandas

36

Peralatan tambahan disedia: - Cecair pencuci tangan - Tisu tangan - Bakul sampah - Cermin muka - Bahan pewangi

37 Tandas OKU berfungsi baik

C9

Pan

tri 29

Peralatan baik, tersusun dan boleh digunakan

30 Bersih, tidak berdebu dan terurus

samb…Komponen C

Forensik Dekon KP1 LR ICU Tandas Awam

KP2 ADM ED KP1 LR Pato W3


1. Lobi Utama / Ruang Hadapan: Susun atur dan pembahagian kedudukan jadual tugas tidak memenuhi kriteria

2. Kaunter Utama: Kerusi tidak mencukupi 3. Ruang Menunggu:

• Panas kerana bahang cahaya matahari • Bahan bacaan terhad, tidak dilabel dan bercampur dgn kad temujanji

4. Laluan Utama / Koridor: Susunan peralatan di sepanjang laluan tidak tersusun dengan kemas

5. Lif: Sijil Perakuan Keselamatan telah luput tarikh 6. Pantri: Terdapat barang yang tidak digunakan dan bekas air staff

berselerak 7. Tandas: Penyimpanan barang Radicare tidak kemas

Komponen D : Keselamatan Persekitaran

1_2019 2_2019

1-KP2 72.5 91.3

2-ADM 69.1 83.9

3-EDT 76.6 78.3

4-FAR 97.6 97.6

5-KP1 80.3 79.5

6-REH 94.9 100

7-O&G 100 97.4

8-OT 79.5 93.6

9-PAT 92.3 92.3

10-RAD 97.6 92.9

11-W1 100 89.7

12-W2 97.4 94.9

13-W3 76.9 87.2

14-W4 97.4 79.5

15-REK 98.6 95.8

16-DIET 97.4 94.9

17-HDU 90.9 87.9

18-PSI 81.2 95.7

19-AWAM 83.3 72.2

20-MAT 73.2 92.1

Perbezaan Markah Komponen D antara Zon (1_2019 & 2_2019)

Tahniah buat Rehab yang berjaya memperolehi 100%

8 zon – peningkatan markah. Max: 18.9 (20-MAT), Min: 1.7 (3-EDT)


Max: 17.9 (14-W4), Min: 0.8 (5-KP1)


Kecemasan (markah meningkat): 78.3% Klinik Pakar 1: 79.5% Wad 4: 79.5% Awam: 72.2%

Markah mengikut Komponen D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Markah 93.16 92.31 78.05 77.24 88.33 96.12 89.39 85.19 98.04 94.74 92.79 92.71 93.75 90.63

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

3 78.05% Kabel kemas & selamat

KP2, Adm, ED, KP1, CSSU, Pato, W1, W2, W3, W4, Rekod, Diet, Pengawal

4 77.24% Plag dilabel KP2, Hasil, BMU, ED, FL, Oftal, Stress, Pato, Radio, W1,W3, W4, Rekod, HDU, Pengawal

D1

Pe

lan

Tin

dak

an

1

Pelan Tindakan Kecemasan: - Arahan Keselamatan - Latihan pengungsian bangunan,

latihan kebakaran - Tanda amaran - Pelan laluan kecemasan &

tempat berkumpul - Tanda arah laluan kecemasan

2 Lampu kecemasan

D2

Kab

el 3

Dawai elektrik/telefon/kabel komputer/mesin/peralatan kemas, dan selamat

4 Plag dilabel

D3

Ce

gah

Ke

bak

aran

5

Alat pemadam api: - Penyelenggaraan berkala - Tatacara penggunaan - Bersih - Tempat sesuai & mudah dicapai

6 Gelung hos pemadam api boleh digunakan

7 Pili bomba tidak dihalang dan dalam keadaan baik

D4

Lalu

an

Ke

cem

asan

8 Pintu rintangan api sentiasa ditutup

9 Tanda arah KELUAR jelas

10 Tiada halangan di laluan/tangga/pintu kecemasan

D5

Ku

nci

11 Anak kunci dilabelkan & memenuhi tatacara keselamatan

12 Disimpan dalam ruang penyimpanaan yang selamat

13 Senarai anak kunci disimpan selamat oleh PIC

14 Buku log peminjaman kunci dan dikemaskini

Komponen D

BMU Hasil 3-EDT FPL KP1 Pato Radio W4 Diet UKI K. Respi

Pemandu Oftal W4 HDU B.Matron UKI

KP2 UKA Pemandu K. O&G W1 W2 W4

2-ADM 3-EDT ICU W4

Penemuan Audit (Lain-lain) 1. Arah laluan kecemasan:

• Tanda arah laluan kecemasan diletakkan dibawah atau terlalu tinggi. Sepatutnya paras lutut.

• Tanda arah keluar jelas, tetapi sudah usang dan tidak kemas. • Tanda laluan kecemasan tersorok krn bilik sempit. • Lampu KELUAR tidak menyala

2. Alat pencegahan kebakaran: • Tiada alat pencegahan kebakaran. • Pemadam api: PPM tamat tempoh.

3. Lampu kecemasan : Tiada

4. Peti kunci: • Peti kunci berlabel ‘peti kunci’. • Anak kunci dilabel terang2an.

Komponen E : Kawasan Persekitaran

1_2019 2_2019

1-KP2

2-ADM

3-EDT 96.9 89.6

4-FAR

5-KP1

6-REH

7-O&G

8-OT

9-PAT

10-RAD

11-W1

12-W2

13-W3

14-W4

15-REK

16-DIET

17-HDU

18-PSI

19-AWAM 95.6 88.1

20-MAT

Perbezaan Markah Komponen E antara Zon (1_2019 & 2_2019)

Hanya melibatkan Kecemasan dan Awam Kedua-duanya markah menurun

Markah mengikut Komponen E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Markah 100.00 100.00 100.00 77.78% 100.00 88.89% 66.67% 83.33% 66.67% 66.67% 91.67% 91.67% 93.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

4 77.78% Persekitaran baik dan bersih

7 66.67% Taman permainan

9 66.67% Tanaman dijaga rapi

10 66.67% Kawasan berumput bersih

1 Tempat letak kenderaan yg sesuai utk pekerja, pelawat dan OKU

2 Tanda/garisan yg jelas antara lot-lot parkir

3 Tanda arah laluan pelawat yang jelas

4 Kawasan persekitaran baik dan bersih

5 Lampu jalan berfungsi

6 Jalan tidak berlubang

7 Taman permainan & peralatan baik & boleh digunakan

8 Sistem kawalan laluan yg berkesan

9 Tanaman dijaga rapi & tiada rosak/mati

10 Kawasan berumput bersih & rumput tidak dibiarkan panjang

11 Tong sampah bersesuaian dan mencukupi

12 Kawasan pengumpulan sampah tidak berbau dan diuruskan baik

13 Pondok pengawal baik dan bersih

Komponen E

Penemuan Audit

1. Papan gelungsur rosak,terdapat serpihan tajam yang boleh menyebabkan kecederaan.

2. Ada air bertakung pada alat permainan.

3. Tong sampah tidak diselenggara dengan baik.

4. Pondok pengawal: Alatan pembersihan diletakkan di bahagian belakang pondok dalam keadaan tidak tersusun dan kemas.

Komponen F (Khusus) : Hospital

1_2019 2_2019

1-KP2 76.5 84.2

2-ADM

3-EDT 74.1 76.6

4-FAR 96.8 98.4

5-KP1 62.2 66.7

6-REH 93.3 100

7-O&G 100 97.8

8-OT 73.3 96.9

9-PAT 96.1 78.4

10-RAD 100 100

11-W1 96.3 98.2

12-W2 100 92.6

13-W3 75.9 94.4

14-W4 92.6 94.4

15-REK 77.8 88.9

16-DIET 100 100

17-HDU 93.8 97.9

18-PSI 85.2 100

19-AWAM

20-MAT 100 80.9

Perbezaan Markah Komponen F (Khusus) antara Zon (1_2019 & 2_2019)

Tahniah buat 4 zon yang berjaya memperol1hi 100%: Rehab, Radio, Diet dan Psiakitri

12 zon – peningkatan markah. Max: 25.23.6 (8-OT), Min: 1.6 (4-FAR)


Max: 19.1 (20-MAT), Min: 2.2 (7-O&G)


Kecemasan (markah meningkat) : 76.6% Klinik Pakar 1: 66.7% Patologi: 78.4%

Markah mengikut Komponen F (Khusus)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Markah 89.7 84.6 94.8 77.7 100. 93.3 93.9 100. 93.3 83.3 75.0 100. 100. 66.6 100% 100% 100% 100% 100%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

samb...Markah mengikut Komponen F (Khusus)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Markah 100. 100. 100. 83.3 97.2 91.6 94.4 97.2 88.8 96.9 91.6 66.6 66.6 66.6 100% 88% 96% 88%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


4 77.78% Senarai ubat troli kecemasan Respi, ED

11 75.0% Peralatan dilabel betul, disusun kemas KP1, Oftal, KP2

14 66.67% Bilik Bersalin – bersih, kemas LR

31 66.67% Stor ubat – ubat disusun FIFO / FEFO W4, Pato

32 66.67% Makmal – bersih, kemas Pato

33 66.67% Makmal – peralatan disusun kemas Pato

F1

B. R

awat

an

1 Bersih, kemas & selamat

2 Peralatan dilabelkan, disusun kemas, dalam keadaan baik

3 Tempat pembuangan berasingan; sisa klinikal, domestik dan tajam

4 Senarai ubat troli kecemasan

5 Ubat tidak rosak / luput tarikh

F2

Pe

ti S

eju

k

6 Bahan dilabel betul, disusun, dalam keadaan baik

7 Suhu peti sejuk direkod dan dikemaskini

F3

Wad

8 Bersih, kemas dan selamat

9 Peralatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik

F4

K. P

akar



F5

B. F

isio

. 12 Bersih, kemas & selamat


F6

B. B

ers

alin



16 Tirai bagi setiap pesakit

F7

X-r

ay /

CT

Sca

n



19 Suhu bilik direkod dan dipantau

Komponen F (Khusus)

F8

Farm

asi



22 Ubat disusun baik dan dilabel

F9

Sto

r Fa

rmas

i

23 Bersih, tidak berdebu, susun kemas

24 Sistem rekod inventori jelas (mudah capaian barang)

25 Pealatan dilabel betul, disusun kemas, dalam keadaan baik

26 Etika penggunaan dan peraturan pengambilan barang

27 Kad petak stok (Kew PS-4) dengan maklumat dikemaskini

28 Tiada bahan/peralatan yg tidak diperlukan

29 Penanda aras minima

30 Suhu peti sejuk direkodkan dan dikemaskini

31 Ubat disusun FIFO atau FEFO

F10

Mak

mal



34 Tempat pembuangan berasingan; sisa klinikal, domestik dan tajam

F11

B. R

PP



37 Peraturan pengambilan rekod

samb…Komponen F (Khusus)


1. Klinik Pakar - Cara penyimpanan yang tidak teratur. Terdapat rak tempat letak fail namun tidak dilabel untuk memudahkan pencarian Susunan fail tidak teratur.

2. Bilik Bersalin: • Lantai dibilik bersalin kurang bersih • Terdapat barang yang tidak diperlukan turut tersimpan di dalam stor

Komponen F (Umum)

Markah mengikut Komponen F (Umum)

41 42 43 44 45 46 47 48 49

Markah 33.37% 66.67% 66.67% 83.33% 50.00% 66.67% 33.33% 100.00% 100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


41 33.33%

Kantin

Bersih, kemas, selamat Kantin

42 66.67% Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik

Kantin

43 66.67% Susunan perabot kemas & teratur Kantin

45 50% Garaj Parkir disediakan Bilik Pemandu

46 66.67% Premis Perniagaan

Bersih, kemas, selamat Kantin

47 33.3% Etika / peraturan dipatuhi penyewa Kantin

Komponen F (Umum)

F12

De

wan


39 Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik

40 Maklumat dipaparkan baik & terkini

F13

Kan

tin


42 Peralatan dilabel betul, kemas , dalam keadaan baik

43 Susunan perabot kemas & teratur

F14

Gar

aj 44 Bersih, kemas, selamat

45 Parkir disediakan

F15

Pre

mis


47 Etika / peraturan dipatuhi penyewa

F16

B. R

eh

at



F17

Ge

lan

gg

ang


51 Peraturan / etika penggunaan

52 Peralatan dilabel betul, disusun kemas dan dalam keadaan baik

Perbezaan Markah Komponen F (Umum) antara Zon (1_2019 & 2_2019)

1_2019 2_2019

1-KP2

2-ADM

3-EDT 100 66.7

4-FAR

5-KP1

6-REH

7-O&G

8-OT 66.7

9-PAT

10-RAD

11-W1

12-W2

13-W3

14-W4

15-REK

16-DIET

17-HDU

18-PSI

19-AWAM 80.9 57.1

20-MAT 77.8

Hanya melibatkan Kecemasan (Garaj) dan Awam Kedua-duanya berlaku penurunan

Penemuan Audit: 1. Motosikal menghalang laluan. 2. Lalulintas terkawal, tempat letak kenderaan tidak

sistematik dan boleh menghalang laluan jika berlaku kecemasan (kenderaan diparkir menghalang kenderaan lain untuk keluar)

3. Tunjuk arah pelawat ada tetapi sedikit rosak.

Hal-hal Lain 1. Bengkel Latihan Auditor EKSA : 23 Feb. 2020

2. Audit Dalam EKSA: 6 – 8 Apr. 2020 & 8 – 10 Sept. 2020

3. Program Pengiktirafan EKSA 2020: a) Zon Terbaik

b) Sudut EKSA Terbaik (A1: 6a, 6b)

c) Ruang Kerja Terbaik (B1 – B15)

d) Kaunter Utama Terbaik (C2: 4 – 8)

e) Pendawaian Terbaik (D2: 3 – 4)

4. Perkongsian inovasi / best-practise – setiap kali Perhimpunan Bulanan Hospital

5. Kempen NO Polisterin

laporan pencapaian eksa hospital kemaman · amalan 5s dilaksanakan sejak 80an │ konsep asal...

Documents