kementerian kemajuan luar bandar dan wilayah · pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin...

265

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

RM juta

Tahun

Mengurus Pembangunan

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Maksud Bekalan/Pembangunan 22

Mengurus RM

Pembangunan RM

Jumlah RM

Cara Langsung Pinjaman 3,218,079,700 5,598,755,500 230,953,600 9,047,788,800

MISI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. PELANGGAN

(i) Penduduk luar bandar; (ii) Penduduk Lembaga Kemajuan Tanah (LKT);

(iii) Penduduk Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW);

(iv) Penduduk Orang Asli; dan

(v) Pelajar dan belia.

5,2525,585

5,945

5,380

3,218

4,464

3,8974,291

5,4515,830

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2013 2014 2015 2016 2017

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 265 10/15/16 3:01 PM

266

OUTCOME

(i) Peningkatan akses kepada kemudahan infrastruktur asas fizikal dan sosial luar bandar;

(ii) Meningkatkan aktiviti ekonomi penduduk luar bandar;

(iii) Memperkasakan pembangunan modal insan; dan (iv) Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luar bandar;

PROGRAM 1 : IBU PEJABAT Objektif – Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar melalui penyediaan kemudahan asas dan galakan penyertaan dalam kegiatan sosioekonomi luar bandar. Aktiviti 1 : Pentadbiran dan Pengurusan Aset Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan, bahagian serta jabatan dan agensi-agensi di bawah kementerian dalam urusan-urusan berkaitan pentadbiran am dan logistik, Parlimen, khidmat keurusetiaan, kualiti dan inovasi, pengurusan aset, pengurusan keselamatan dan pengurusan rekod, ruang pejabat baharu, naziran, aduan pelanggan, perhubungan awam, auditan dan nasihat undang-undang.

PRESTASI AKTIVITI Output 2015

(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Pengurusan dan Pasca Kabinet 31 35 35 Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Inovasi

1 2 2

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

4 4 4

Bil. program/majlis Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)

13 15 15

Bil. aktiviti/program yang diaudit 11 18 16 Aktiviti 2 : Perancangan Strategik Objektif – Menyediakan rangka dasar dan strategik makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan luar bandar yang dilaksanakan oleh semua bahagian/jabatan/agensi di bawah KKLW mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan.

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 266 10/15/16 3:02 PM

267

PRESTASI AKTIVITIOutput 2015

(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penyediaan kertas Jemaah Menteri, kertas

kelulusan YB Menteri dan kertas-kertas dasar 124 128 128

Bil. pangkalan data War Room KKLW yang merangkumi data program pembangunan KKLW, data profil serta data asas Malaysia

12 12 1

Bil. jadual pemantauan/pengumpulan kemas kini maklumat pelaksanaan pelan perancangan strategik

4 8 4

Bil. penyertaan/penganjuran sidang antarabangsa 31 11 11 Bil. penyediaan, penyelarasan dan urusan urus

setia mesyuarat utama peringkat kementerian dan kebangsaan

4 20 10

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Objektif – Merancang dan melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia KKLW dari segi keperluan sumber manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personel, pembangunan sumber manusia dan prestasi, kompetensi serta psikologi personel.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. perancangan keperluan sumber manusia kementerian (pengukuhan/kemas kini senarai/ perakuan)

70 70 70

Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

20 50 40

Bil. kursus/latihan yang dianjurkan 64 77 77 Bil. laporan prestasi dan panel pergerakan gaji 1,072 1,100 1,100 Bil. kompetensi dan peperiksaan 2 2 2

Aktiviti 4 : Kewangan Objektif – (a) Merancang, mengurus dan mengawal sumber-sumber kewangan KKLW dengan cekap dan teratur selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan; dan (b) Memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan akaun.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengeluaran baucar pembayaran 13,006 13,500 14,000 Bil. penyediaan penyata penyesuaian bagi akaun 8,645 8,645 8,645 Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)

4 4 4

Bil. waran perjalanan udara 2,256 2,300 2,500 Bil. rekupmen panjar wang runcit 10 10 15

Aktiviti 5 : Pengurusan Maklumat Objektif – (a) Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar; dan

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 267 10/15/16 3:02 PM

268

(b) Menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan KKLW dan agensi-agensi di bawahnya.

PRESTASI AKTIVITI

Output 2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) 3 4 4 Bil. pembangunan sistem 5 2 1 Bil. penyelenggaraan sistem 37 34 34 Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Laman Web 1 3 2 Bil. penyelenggaraan rangkaian dan keselamatan 2 2 2

Aktiviti 6 : Institut Kemajuan Desa (INFRA) Objektif – Menyedia dan melaksana program latihan dan penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin peringkat akar umbi, petugas agensi awam, aktivis sosial dan anggota Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. program latihan 156 50 118 Bil. penyelidikan/kajian 1 - 7 Bil. mesyuarat 40 50 50 Bil. penginapan peserta kursus di asrama INFRA 8,123 8,500 8,500

Aktiviti 7 : Kesejahteraan Rakyat Objektif – (a) Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program/projek peringkat nasional, zon dan negeri; (b) Mewujudkan serta melaksanakan projek-projek di bawah program yang dapat menjana pendapatan kumpulan sasar; dan (c) Menyediakan peluang-peluang memperoleh kemudahan asas, latihan serta memupuk semangat dan sikap berdikari di kalangan keluarga kumpulan sasar.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. peserta Program Peningkatan Pendapatan (PPP) 3,226 1,000 2,300 Bil. peserta Program Latihan Kemahiran dan

Kerjaya (PLKK) 5,240 2,941 5,882

Bil. peserta Program Bantuan Rumah (PBR) 8,995 13,829 15,917 Aktiviti 8 : Pengupayaan Ekonomi Objektif – (a) Menyediakan ruang dan peluang kepada masyarakat luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi melalui program pembangunan perniagaan; (b) Pembangunan ekonomi komuniti melalui kerjasama erat dengan pihak koperasi bagi mewujudkan sebuah komuniti yang sejahtera dan berdaya maju; (c) Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada usahawan bumiputera untuk melahirkan lebih ramai usahawan yang dapat bersaing di pasaran tempatan dan global; (d) Meningkatkan usaha pembangunan produk perkhidmatan dan memperkenalkan teknologi dan inovasi baharu untuk diaplikasikan oleh masyarakat luar bandar; (e) Program meningkatkan akses kepada pasaran dan meluaskan pemasaran bagi meningkatkan kebolehcapaian produk usahawan luar bandar ke bandar; dan

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 268 10/15/16 3:02 PM

269

(f) Meneroka peluang-peluang rantaian perniagaan dan penyediaan logistik/pusat pengedaran melalui program pakatan strategik dan jaringan perniagaan dengan agensi kerajaan dan swasta.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. usahawan yang terlibat dalam aktiviti promosi dan pemasaran

650 650 650

Bil. usahawan yang menerima bantuan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

91 100 150

Bil. pemenang Rural Business Challenge (RBC) 23 23 23 Bil. kampung yang terlibat dalam Program Desa Lestari

15 23 23

Aktiviti 9 : Kemajuan Tanah dan Wilayah Objektif – (a) Menjadikan agensi LKT sebagai agensi pembangunan tanah, pertanian dan pekebun kecil yang terbaik; (b) Mewujudkan pembangunan wilayah dan kawasan yang seimbang dengan penglibatan agensi LKW dan agensi pelaksana di bawah KKLW; dan (c) Menjadikan kawasan LKW yang dibubarkan tetap membangun dan berdaya maju.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Akaun Amanah LKW, KKLW 2 4 4 Bil. penyediaan Nota/Memorandum Jemaah

Menteri, laporan tahunan dan penyata kewangan LKT dan LKW

10 10 10

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Meningkatkan Pendapatan Pekebun Kecil (JKMPPK)

1 2 2

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kerjasama FELDA, FELCRA Berhad dan RISDA (JKFFR)

2 2 2

Aktiviti 10 : Pelaburan dan Anak Syarikat Objektif – (a) Memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran serta kedudukan kewangan yang kukuh; (b) Memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah yang optimum kepada kumpulan sasar dan pulangan yang munasabah kepada agensi; (c) Memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa; (d) Menyelaras peruntukan serta memantau prestasi program/projek di bawah sektor utama Majlis Amanah Rakyat (MARA) iaitu usahawan, pendidikan, korporat/subsidiari dan multi sektor; (e) Menyemak dan memperakukan perancangan program/projek MARA termasuk bajet pembangunan dan operasi; (f) Memantau dan menilai pelaksanaan program/aktiviti MARA; (g) Memberi maklum balas terhadap permasalahan/isu yang dihadapi MARA; (h) Menguruskan Bantuan Pendidikan KKLW; dan (i) Membantu gerakan koperasi luar bandar bertindak sebagai alat pembentukan masyarakat luar bandar yang berdikari dan berdaya saing.

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 269 10/15/16 3:02 PM

270


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pemantauan prestasi kewangan dan fizikal berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) syarikat dan kilang sawit milik agensi

71 71 71

Bil. penyelarasan dan pemantauan/lawatan program/ projek di bawah MARA

8 12 10

Bil. penyediaan kertas kerja dan memo untuk kelulusan YB Menteri berkaitan anak syarikat

52 35 35

Bil. permohonan/kelulusan bantuan pendidikan KKLW 2,485 500 2,000 Bil. seminar/bengkel/Executive Talk kepimpinan/

pengurusan kepada Ahli Lembaga Pengarah/CEO/ Pengarah Urusan syarikat-syarikat milik agensi KKLW

1 6 3

Aktiviti 11 : Infrastruktur Objektif – Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek pembangunan KKLW mengikut jadual dan peraturan yang ditetapkan serta memastikan sebarang isu pelaksanaan projek diselesaikan dengan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Jum. Jalan Perhubungan Desa (JPD) (km) 468.55 231.50 396.0 Jum. Jalan Luar Bandar (JALB) (km) 263.67 370 370 Bil. rumah di bawah program Bekalan Air Luar Bandar (BALB)

7,882 3,000 3,000

Bil. rumah di bawah program Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)

16,295 9,875 9,875

Bil. Kompleks Komuniti Desa/Dewan di bawah Program Ameniti Sosial (PAMS)

600 750 750

Aktiviti 12 : Perolehan Objektif – (a) Memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan KKLW yang cekap, menguntungkan Kerajaan serta telus dengan Arahan Perbendaharaan dan lain-lain peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik; dan (b) Memberikan segala khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya berkaitan dengan urusan perolehan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Pasukan Petugas ePerolehan 3 2 2 Bil. Mesyuarat Lembaga Tender : (i) Tender A (ii) Tender B

14 14

12 12

12 12

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga 15 12 12 Bil. pesanan tempatan 2,454 2,500 2,500

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 270 10/15/16 3:02 PM

271

Aktiviti 13 : Pengupayaan Komuniti dan Infodesa Objektif – (a) Bertindak sebagai pemangkin pembangunan masyarakat di luar bandar; (b) Merapatkan jurang digital masyarakat luar bandar; dan (c) Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/ Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP).


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. siri latihan di Pusat Transformasi Luar Bandar (Mini RTC)

3,279 2,000 2,000

Bil. JKKK dan JKKKP 15,895 15,903 16,539 Bil. kampung terlibat dalam Anugerah Desa Sejahtera

1Malaysia (ADS1M) 662 0 750

Aktiviti 14 : Pembangunan dan Pemantauan Projek Objektif – (a) Membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan; (b) Mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan cara mengatasinya; (c) Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan KKLW mengikut perancangan yang telah ditentukan; (d) Memastikan setiap aduan/laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan; dan (e) Membuat penilaian outcome projek berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)

12 12 12

Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Transformasi Fizikal (JBTF)

12 12 12

Bil. laporan pemantauan projek oleh Pejabat Cawangan Negeri (PCN)

1,000 1,000 1,000

Bil. laporan penilaian outcome projek pembangunan kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

27 30 30

Bil. laporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan kepada agensi pusat

48 48 48

Aktiviti 15 : Teknikal Objektif – Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kementerian, bahagian-bahagian dan agensi-agensi di bawah KKLW dalam urusan-urusan berkaitan dengan teknikal dan menguruskan projek-projek di bawah program kementerian agar dilaksanakan dengan sempurna mengikut jadual, spesifikasi, dan syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. mesyuarat teknikal 141 150 150 Bil. lawatan tapak 60 50 50 Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding

(JPP) 45 30 22

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 271 10/15/16 3:02 PM

272


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. bayaran kemajuan kontraktor dan perunding yang

diperakukan 893 600 750

Bil. urusan pentadbiran kontrak 235 800 750 PROGRAM 2 : KEMAS Objektif – Membangunkan sumber manusia ke tahap cemerlang dan membantu KKLW merealisasikan wawasannya untuk mewujudkan kawasan luar bandar yang maju, menarik dan menguntungkan. Aktiviti 1 : Sumber Manusia dan Pentadbiran Objektif – Menghasilkan anggota yang berkualiti, kompeten dan berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. mesyuarat jabatan 35 35 35 Bil. perakuan pengesahan pelantikan kepada SPA 35 7,000 1,800 Bil. kursus/latihan yang dianjurkan 16 15 15 Bil. urusan kenaikan pergerakan gaji 17,965 18,000 18,000 Bil. penyediaan laporan penilaian prestasi 17,965 18,000 18,000

Aktiviti 2 : Kewangan dan Perolehan Objektif – Memastikan perancangan, pengurusan dan kawalan sumber kewangan dan aset jabatan adalah cekap, mengikut peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengeluaran waran peruntukan/pindah peruntukan 2,029 2,035 2,040 Bil. urusan tender/sebut harga/pembelian terus 764 800 850 Bil. baucar bayaran invois/bil/tuntutan siap diproses 3,433 3,500 3,500 Bil. Mesyuarat JPKA 4 4 4

Aktiviti 3 : Pembangunan Komuniti Objektif – (a) Mempertingkatkan keupayaan kepimpinan masyarakat desa ke arah perubahan minda masyarakat dan pembangunan yang lebih pesat di kawasan luar bandar; dan (b) Meningkatkan pengetahuan agama agar masyarakat luar bandar mempunyai nilai-nilai murni berakhlak mulia serta dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kampung diiktiraf Kampung Gerakan Desa Wawasan (GDW) dan pengemaskinian Sistem Pro Fail Kampung Peringkat Nasional (SPKPN)

6,880 7,238 7,238

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 272 10/15/16 3:02 PM

273


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kelas Pendidikan Bina Insan 2,330 2,231 2,476 Bil. peserta Pendidikan Buta Huruf Pendidikan Literasi Fungsian (PLF) dan Literacy Education for Adults Skills (LEADS) Sabah dan Sarawak

6,361 8,810 8,934

Bil. PM TABIKA yang dilatih mengikuti Program PPI 999 5,000 2,753 Aktiviti 4 : Pendidikan Kemahiran Objektif – Membentuk golongan remaja dan dewasa luar bandar agar mempunyai minda dan sikap positif serta meningkatkan kemahiran menerusi pendidikan tidak formal supaya berupaya menjalankan cara hidup yang berkualiti dalam aspek kesihatan, kehidupan berkeluarga, ekonomi dan kesedaran sivik.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kelas/bengkel/siri kursus di bawah pendidikan

kemahiran 1,121 1,200 1,250

Bil. kelas/siri kursus di bawah pendidikan kesejahteraan keluarga

2,400 2,500 2,700

Aktiviti 5 : Pendidikan Awal Kanak-kanak Objektif – (a) Menyuburkan potensi kanak-kanak tabika dan taska dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak khususnya di luar bandar; dan (b) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pendidikan makanan dan kesihatan kanak-kanak, ibu bapa dan komuniti dalam amalan gaya hidup sihat.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kanak-kanak tabika/taska 229,805 225,000 232,005 Bil. penglibatan ibu bapa dalam kokurikulum 463,562 470,000 470,000 Bil. kelas pendidikan prasekolah 11,130 11,300 11,300 Bil. kanak-kanak disediakan makanan tambahan 229,805 225,000 232,005

Aktiviti 6 : Latihan dan Pembangunan Profesional Objektif – Mempertingkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, profesionalisme dan pembentukan sikap personel KEMAS melalui pendekatan pembangunan keupayaan ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan kepada masyarakat.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Pemaju Masyarakat mengikuti Diploma Perguruan Malaysia, Kursus Dalam Cuti (KDC)

1,341 1,027 582

Bil. Pemaju Masyarakat yang mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan kerjasama

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)

326 113 38

Bil. Pemaju Masyarakat mengikuti Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan kerjasama Kolej KETENGAH

96

96

0

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 273 10/15/16 3:02 PM

274


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Pemaju Masyarakat mengikuti Sijil Perguruan

Prasekolah dengan kerjasama Kolej Pendidikan Perdana (KOPEDA)

185 71 67

Bil. pusat latihan yang diselenggarakan 6 5 5 Aktiviti 7 : Pembangunan Objektif – Memantapkan perancangan program pembangunan projek fizikal dan sosial KEMAS dan meningkatkan kerja-kerja penyelarasan, pemantauan dan pengumpulan data/maklumat untuk memastikan kegiatan KEMAS mencapai matlamatnya.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Mesyuarat Pembangunan KEMAS 4 4 4 Bil. penyediaan laporan prestasi perbelanjaan pembangunan 52 52 52 Bil. pengemaskinian maklumat dalam Sistem Pemantauan

Projek (SPP II) 12 12 12

Bil. penyediaan kertas kerja 5 5 5 Bil. kursus/bengkel 6 6 6

Aktiviti 8 : Dasar dan Perancangan Strategik Objektif – Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat kepada masyarakat luar bandar dan membuat penilaian secara objektif tentang sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan dasar tersebut.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pelaksanaan bengkel/kursus/forum 103 144 150 Bil. mesyuarat Pengarah Perhubungan Awam dengan Pengarah KEMAS Negeri

8 8 6

Bil. perjumpaan pemimpin (Perdana Menteri/TPM/ Menteri) dengan anggota KEMAS

6 8 10

Aktiviti 9 : Teknologi Maklumat Objektif – Mewujudkan sistem maklumat KEMAS yang responsif kepada perkembangan teknologi maklumat dan membudayakan amalan ICT, serta memupuk sikap positif di kalangan anggota KEMAS dan masyarakat desa ke arah pembangunan teknologi maklumat.

PRESTASI AKTIVITI Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemantauan di cawangan KEMAS negeri 14 9 14 Bil. kursus dan latihan Information and Communication Technology (ICT)

2 2 3

Bil. mesyuarat bahagian 4 6 6

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 274 10/15/16 3:02 PM

275

PROGRAM 3 : JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA) Objektif – (a) Membasmi kemiskinan tegar masyarakat Orang Asli; (b) Meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli; (c) Meningkatkan tahap kesedaran minda masyarakat Orang Asli; dan (d) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan, pendidikan, kesihatan dan akses kepada kemudahan asas antara masyarakat Orang Asli dan masyarakat umum di Malaysia. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memberi khidmat sokongan kepada jabatan dari aspek pentadbiran, perakaunan dan kewangan, pembangunan sumber manusia serta teknologi maklumat dengan cekap dan berkesan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kursus/seminar 16 11 11 Bil. Mesyuarat JPKA 4 4 4 Bil. pembayaran invois/bil 5,971 6,100 6,100 Bil. urusan waran peruntukan 1,132 1,200 1,200 Bil. urusan pengesahan perkhidmatan 13 10 10

Aktiviti 2 : Perancangan dan Penyelidikan Objektif – Meningkatkan keberkesanan pembangunan masyarakat Orang Asli melalui penyelidikan yang berkesan dan berkualiti.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengumpulan hasil kajian 150 150 150 Bil. Program Khidmat Masyarakat (CSR) 177 150 150 Bil. persidangan dan bengkel 3 3 3 Bil. mesyuarat Jawatankuasa Dasar (JKD) / Majlis

Penasihat Kebangsaan Pembangunan Masyarakat Orang Asli (MPKPMOA) yang dilaksanakan

2 2 2

Bil. pameran yang diuruskan 2 2 2 Aktiviti 3 : Pembangunan Sosioekonomi Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cepat dan berkesan bagi meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli lelaki dan perempuan di Semenanjung Malaysia setanding dengan masyarakat umum supaya mereka boleh berdaya saing dalam arus perdana.

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 275 10/15/16 3:02 PM

276


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pelarasan dan penentuan pelaksanaan Program

Bantuan Rumah (PBR) (unit) 1,442 800 1,200

Bil. perancangan dan pembangunan Projek Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)

17 17 17

Bil. projek pelarasan dan pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung dan Jalan Pertanian kepada Orang Asli

79 40 60

Bil. pelarasan dan penentuan pelaksanaan Projek Pembinaan Ruang Niaga

24 25 25

Jum. pembangunan dan penyelenggaraan projek perladangan kepada Orang Asli (hektar)

24,326 24,326 24,326

Aktiviti 4 : Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan Orang Asli Objektif – Memberi bantuan pendidikan dan latihan kepada masyarakat Orang Asli supaya berilmu, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang bersesuaian agar dapat berdikari dan berdaya saing.

Aktiviti 5 : Negeri-negeri Objektif – Mengurus dan melaksanakan dengan cekap dan berkesan peningkatan pendapatan dan kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia melalui projek-projek serta program-program yang dilaksanakan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Pembantu Pemaju Masyarakat yang dilatih untuk kelas Taman Bimbingan Kanak-kanak (TBK)

234 281 281

Bil. penerimaan bimbingan usahawan 42 45 50 Bil. pelaksanaan PBR 1,442 800 1,200 Bil. projek RPS 17 17 17 Bil. pelaksanaan Projek Kemudahan Jalan Kampung dan Jalan Pertanian

79 40 60

PROGRAM 4 : LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH) Objektif – Menjadikan kawasan Terengganu Tengah sebagai satu kawasan tempat tinggal dan perusahaan yang terbaik dengan masyarakatnya yang progresif, serta setiap penduduknya berkemahiran, berteknologi dan berdikari. Aktiviti – Terdapat 12 Aktiviti di bawah Program KETENGAH iaitu Khidmat Pengurusan, Kewangan dan Belanjawan, Perancangan Strategik, Pemantauan dan Penilaian, Pelancongan dan Pembangunan Tasik Kenyir, Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Tanah


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pelajar yang menerima bantuan pendidikan 48,306 48,285 48,285 Bil. kursus kemahiran yang dikendalikan 33 36 36

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 276 10/15/16 3:02 PM

277

dan Kuasa Tempatan, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Pendidikan, Perumahan, Ekonomi dan Usahawan dan Perkhidmatan Teknik.

PRESTASI AKTIVITIOutput 2015

(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. latihan/kursus disediakan 174 116 140 Bil. program pembangunan sosial dan institusi 16 10 15 Bil. projek baik pulih infrastruktur Tasik Kenyir 15 16 14 Bil. projek ekonomi dan pembangunan usahawan 9 37 26 Bil. baik pulih kemudahan 17 29 16

PROGRAM 5 : LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR) Objektif – Menjadikan kawasan Kelantan Selatan sebagai kawasan yang maju dengan penduduk yang makmur, ekonomi yang produktif dan menguntungkan serta melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkualiti. Aktiviti – Terdapat lapan (8) Aktiviti di bawah Program KESEDAR iaitu Kendalian Hartanah, Program Rancangan Kemajuan Tanah, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan Kampung Tradisional, Peningkatan Pendapatan di KESEDAR, Rancangan Pemulihan Tanah, Program Latihan serta Kemahiran KESEDAR dan Program Pembangunan Modal Insan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. peserta latihan kemahiran 272 - 300 Bil. projek kemudahan asas/awam 25 77 79 Bil. projek jalan kampung/Pertanian (kuantiti/km) 53/60.5 75/61.2 32/31 Jum.Pembangunan & Penyelenggaraan Ladang Tanam

Semula (hektar) 4,300 4,300 4,300

Bil. peserta menerima bantuan Program Program Peningkatan Pendapatan (PPP)

100 - 100

PROGRAM 6 : PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA) Objektif – (a) Membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial; dan (b) Pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM2,500 sebulan menjelang akhir tahun 2016. Aktiviti – Terdapat tiga (3) Aktiviti di bawah Program RISDA iaitu mentadbir Kumpulan Wang Perusahaan Getah (Penanaman Semula), mengurus dan mengendalikan rancangan-rancangan penanaman semula dan merancang dan melaksana pembaharuan dalam sektor pekebun kecil. RISDA telah mengenal pasti enam (6) Bidang Keberhasilan Utama (KRA) iaitu: (i) Meningkatkan kecapaian tanam semula di peringkat pembangunan ladang; (ii) Meningkatkan produktiviti kebun getah dan sawit pekebun kecil; (iii) Meningkatkan perolehan harga komoditi di peringkat ladang (Farmgate Price); (iv) Meningkatkan modal insan pekebun kecil melalui aktiviti bimbingan dan latihan; (v) Meningkatkan bilangan usahawan di kalangan pekebun kecil; dan (vi) Meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 277 10/15/16 3:02 PM

278


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal

teknikal 5,777 1,890 2,850

Bil. pekebun kecil yang mendapat latihan formal : (i) Kemahiran (ii) Keusahawanan

436 685

720 840

720 840

Jum. keluasan kebun menyertai tanam semula (hektar) 34,105 30,000 30,000 Jum. keluasan kebun bagi Program Peningkatan Produktiviti Getah (hektar)

52,995 45,000 45,000

Bil. pekebun kecil sebagai Pemaju Masyarakat RISDA 485 485 485 PROGRAM 7 : LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA) Objektif – Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk dalam kawasan KEDA dengan memberi tumpuan kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar negeri Kedah supaya dapat melibatkan diri secara aktif dalam program pembangunan Kerajaan ke arah menjadikan kawasan luar bandar maju, menarik dan menguntungkan. Aktiviti – Terdapat dua (2) Aktiviti di bawah Program KEDA iaitu Perkhidmatan Pengurusan dan Perkhidmatan Pelaksanaan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kursus latihan vokasional 7 7 8 Bil. penyediaan rumah penduduk miskin (bina baru/baik pulih)

498 512 520

Bil. pengurusan tanaman ladang 130 130 130 Bil. projek ekonomi rakyat miskin 489 117 100 Bil. projek pembangunan usahawan 66 67 67

PROGRAM 8 : LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA) Objektif – (a) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam Wilayah Johor Tenggara; (b) Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan tempat tinggal, pertanian, perusahaan dan perdagangan dalam Wilayah Johor Tenggara; dan (c) Mengawal dan menyelaras pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas. Aktiviti – Terdapat tujuh (7) Aktiviti di bawah Program KEJORA iaitu Pembangunan Bandar, Pembangunan Ekonomi Penduduk, Pembangunan Kampung Tradisional, Pembangunan Pertanian, Pembangunan Pelancongan, Pembangunan ICT dan Pembangunan Modal Insan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. mesyuarat pengurusan 15 24 24 Bil. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset KEJORA 3 4 4 Bil. Hari Bersama Pelanggan 12 12 12 Bil. penerbitan Buletin KEJORA 4 4 4 Bil. mesyuarat jawatankuasa pemantauan 12 12 12

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 278 10/15/16 3:02 PM

279

PROGRAM 9 : MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) Objektif – (a) Membangunkan usahawan berjaya dan inovatif; (b) Melahirkan modal insan global dan berintegriti; (c) Menyumbang kepada pemilikan ekuiti; dan (d) Memudahkan sistem penyampaian. Aktiviti – Terdapat lapan (8) Aktiviti di bawah MARA iaitu Pembangunan Usahawan, Penganjuran Pelajaran, Pendidikan Menengah, Kemahiran dan Teknikal, Pendidikan Tinggi, GIATMARA, Perkhidmatan dan Pelaburan.


(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. usahawan baharu dibangunkan 46,190 15,440 15,440 Bil. usahawan Groom Big 136 100 100 Bil. pelajar pendidikan menengah berteraskan sains

dan matematik 7,942 7,000 7,000

Bil. pelajar berjaya ke universiti utama dunia 418 100 100 Bil. pengeluaran guna tenaga negara dalam bidang

teknikal dan vokasional (TVET) 30,020 28,000 28,000

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 279 10/15/16 3:02 PM

280

B/P.22

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

10000 Emolumen 122,632,600 515,504,300

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,080,401,500 692,837,100

30000 Aset 1,400,000 2,000,000

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,175,460,900 2,007,733,300

50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000

5,379,900,000 3,218,079,700

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 73,216,800 46,800,000

30000 Aset 3,119,770,200 2,546,867,800

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,258,270,300 3,236,041,300

5,451,257,300 5,829,709,100

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 3,218,079,700

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan:

(Cara Langsung) .. .. .. 5,598,755,500

(Pinjaman) .. .. .. 230,953,600

9,047,788,800

Maksud Bekalan/Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

LUAR BANDAR DAN WILAYAH

DAN WILAYAH

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

DAN WILAYAH

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

RINGKASAN - 2017


PEMBANGUNAN

MENGURUS

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 280 10/15/16 3:02 PM

281

B.22

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran

(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

010000 IBU PEJABAT ... ... 145,453,000 104,041,800

10000 53,014,200 57,269,400 1,081 1,081

20000 91,278,100 46,146,300

30000 500,000 0

40000 655,700 621,100

50000 5,000 5,000

010100 Pentadbiran dan Pengurusan Aset ... ... 68,289,000 31,267,800

10000 8,713,000 10,254,100 122 122

20000 59,576,000 21,013,700

010200 Perancangan Strategik ... ... 2,989,100 3,057,800

10000 2,102,100 2,218,800 31 31

20000 403,200 331,000

40000 483,800 508,000

010300 Pengurusan Sumber Manusia ... ... 3,827,500 3,872,500

10000 2,186,800 2,256,600 140 140

20000 1,468,800 1,502,800

40000 171,900 113,100

010400 Kewangan ... ... 3,789,100 3,953,700

10000 3,450,000 3,628,300 68 68

20000 334,100 320,400

50000 5,000 5,000

010500 Pengurusan Maklumat ... ... 5,145,800 5,709,000

10000 2,389,600 2,626,300 49 49

20000 2,756,200 3,082,700

010600 Institut Kemajuan Desa ( INFRA ) ... ... 12,645,900 12,150,100

10000 7,346,000 7,894,000 152 152

20000 4,799,900 4,256,100

30000 500,000 0

010700 Kesejahteraan Rakyat ... ... 2,216,900 2,251,100

10000 1,807,900 1,853,400 28 28

20000 409,000 397,700

010800 Pengupayaan Ekonomi ... ... 2,398,100 2,465,200

10000 2,098,400 2,195,100 36 36

20000 299,700 270,100

010900 Kemajuan Tanah dan Wilayah ... ... 9,382,200 9,335,600

10000 1,417,300 1,500,800 26 26

20000 7,964,900 7,834,800

011000 Pelaburan dan Anak Syarikat ... ... 1,301,700 1,226,100

10000 1,193,500 1,117,200 20 20

20000 108,200 108,900

011100 Infrastruktur ... ... 9,535,100 4,647,600

10000 3,740,200 4,135,300 91 91

20000 5,794,900 512,300

011200 Perolehan ... ... 1,206,100 1,187,300

10000 1,057,000 1,072,400 21 21

20000 149,100 114,900

Bil. Jawatan

Maksud Bekalan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 281 10/15/16 3:02 PM

282

B.22


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



011300 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa ... ... 5,056,200 5,261,800

10000 1,459,200 1,664,800 25 25

20000 3,597,000 3,597,000

011400 Pembangunan dan Pemantauan Projek ... ... 14,763,500 14,713,500

10000 11,448,200 12,230,900 230 230

20000 3,315,300 2,482,600

011500 Teknikal ... ... 2,906,800 2,942,700

10000 2,605,000 2,621,400 42 42

20000 301,800 321,300

020000 KEMAS ... ... 142,290,700 137,688,500

10000 37,637,900 40,531,900 9,669 9,669

20000 79,146,500 79,646,600

30000 500,000 0

40000 25,006,300 17,510,000

020100 Sumber Manusia dan Pentadbiran ... ... 46,498,200 47,893,400

10000 28,968,200 30,906,900 9,440 9,440

20000 17,380,000 16,886,500

40000 150,000 100,000

020200 Kewangan dan Perolehan ... ... 33,768,700 28,922,200

10000 669,100 645,100 15 15

20000 8,748,000 11,277,100

40000 24,351,600 17,000,000

020300 Pembangunan Komuniti ... ... 4,294,000 4,044,000

10000 789,000 839,000 17 17

20000 3,505,000 3,205,000

020400 Pendidikan Kemahiran ... ... 9,023,200 8,684,100

10000 1,473,900 1,567,300 8 8

20000 7,234,300 6,816,800

40000 315,000 300,000

020500 Pendidikan Awal Kanak-kanak ... ... 28,211,600 29,342,800

10000 803,800 891,300 17 17

20000 26,907,800 28,451,500

30000 500,000 0

020600 Latihan dan Pembangunan Profesional ... ... 17,011,300 15,220,600

10000 3,711,600 4,364,100 149 149

20000 13,110,000 10,746,500

40000 189,700 110,000

020700 Pembangunan ... ... 757,800 594,100

10000 354,800 420,300 7 7

20000 403,000 173,800

020800 Dasar dan Perancangan Strategik ... ... 2,007,100 2,281,600

10000 621,100 630,800 10 10

20000 1,386,000 1,650,800

020900 Teknologi Maklumat ... ... 718,800 705,700

10000 246,400 267,100 6 6

20000 472,400 438,600

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 282 10/15/16 3:02 PM

283

B.22


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



030000 JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA) ... ... 57,827,800 62,750,400

10000 31,980,500 33,768,500 972 972

20000 25,140,100 28,513,000

30000 400,000 0

40000 307,200 468,900

030100 Khidmat Pengurusan ... ... 13,181,300 13,029,100

10000 5,993,800 6,419,200 158 158

20000 6,787,500 6,609,900

30000 400,000 0

030200 Perancangan dan Penyelidikan ... ... 1,635,700 1,686,300

10000 902,700 903,300 24 24

20000 532,800 582,800

40000 200,200 200,200

030300 Pembangunan Sosioekonomi ... ... 9,968,400 13,613,500

10000 1,629,800 1,674,900 34 34

20000 8,338,600 11,938,600

030400 Pembangunan Modal Insan dan Kebajikan ... ... 5,177,300 5,288,800

Orang Asli 10000 1,877,900 2,032,600 58 58

20000 3,299,400 3,256,200

030500 Negeri-negeri ... ... 27,865,100 29,132,700

10000 21,576,300 22,738,500 698 698

20000 6,181,800 6,125,500

40000 107,000 268,700

040000 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU ... ... 33,655,800 33,520,700

TENGAH (KETENGAH) 40000 33,655,800 33,520,700

040100 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 33,655,800 33,520,700

(KETENGAH) 40000 33,655,800 33,520,700

050000 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN ... ... 33,392,100 33,781,200

SELATAN (KESEDAR) 40000 33,392,100 33,781,200

050100 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 33,392,100 33,781,200

(KESEDAR) 40000 33,392,100 33,781,200

060000 ... ... 200,202,400 200,000,000

PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH 40000 200,202,400 200,000,000

(RISDA)

060100 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil ... ... 200,202,400 200,000,000

Perusahaan Getah (RISDA) 40000 200,202,400 200,000,000

070000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH ... ... 26,875,700 27,375,700

KEDAH (KEDA) 40000 26,875,700 27,375,700

070100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ... ... 26,875,700 27,375,700

(KEDA) 40000 26,875,700 27,375,700

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 283 10/15/16 3:02 PM

284

B.22


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



080000 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR ... ... 28,243,800 28,262,100

TENGGARA (KEJORA) 40000 28,243,800 28,262,100

080100 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ... ... 28,243,800 28,262,100

(KEJORA) 40000 28,243,800 28,262,100

090000 ... ... 3,289,742,000 1,356,673,700

40000 3,289,742,000 1,356,673,700

090100 Majlis Amanah Rakyat (MARA) ... ... 3,289,742,000 1,356,673,700

40000 3,289,742,000 1,356,673,700

100000 PROGRAM KHUSUS ... ... 1,422,216,700 1,229,985,600

10000 0 383,934,500

20000 884,836,800 536,531,200

40000 537,379,900 309,519,900

100100 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 736,265,900 410,533,500

20000 731,281,600 405,531,200

40000 4,984,300 5,002,300

100200 Elaun JKKK dan JKKKP ... ... 321,517,600 187,517,600

40000 321,517,600 187,517,600

100300 Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli ... ... 45,558,600 43,000,000

40000 45,558,600 43,000,000

100400 Penajaan Pelajar Cemerlang ... ... 16,031,000 8,000,000

40000 16,031,000 8,000,000

100500 Program Pendidikan Tinggi ... ... 88,000,000 39,000,000

Malaysia - Jepun 40000 88,000,000 39,000,000

100600 Bantuan Makanan Tambahan KEMAS ... ... 100,000,000 100,000,000

20000 100,000,000 98,000,000

40000 0 2,000,000

100700 Bantuan Geran Perkapita KEMAS ... ... 25,140,000 20,000,000

40000 25,140,000 20,000,000

100800 Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu ... ... 50,000,000 30,000,000

Jalan Kampung 20000 50,000,000 30,000,000

100900 Program Mini RTC ... ... 2,655,200 2,600,000

20000 2,655,200 2,600,000

101000 Insentif Galakan Tanam Semula KESEDAR ... ... 23,984,000 3,000,000

40000 23,984,000 3,000,000

101100 Ganjaran Kakitangan Kontrak ... ... 12,164,400 2,000,000

40000 12,164,400 2,000,000

101200 Bertugas ke Luar Negara ... ... 900,000 400,000

20000 900,000 400,000

101300 Emolumen Kakitangan KEMAS Lantikan Tetap ... ... 0 383,934,500

10000 0 383,934,500

MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 284 10/15/16 3:02 PM

285

B.22


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



110000 "ONE-OFF" ... ... 0 4,000,000

20000 0 2,000,000

30000 0 2,000,000

110100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan ... ... 0 2,000,000

30000 0 2,000,000

110200 NKRA - Rural Basic Infrastructure ... ... 0 2,000,000

20000 0 2,000,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 5,379,900,000 3,218,079,700 11,722 11,722

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 285 10/15/16 3:02 PM

286

P.22

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Kemajuan Masyarakat

00100 Pendidikan Kemahiran 148,525,000 0 29,705,000 12,500,000 0

00200 Pembangunan Komuniti 10,000,000 0 1,640,000 2,500,000 0

00500 Pusat Kegiatan Masyarakat 12,210,000 0 2,850,000 2,700,000 0

Jumlah Kemajuan Masyarakat 170,735,000 0 34,195,000 17,700,000 0

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

00601 Pembangunan Sistem MARA (Multisectors )

78,038,000 0 4,250,000 32,669,600 0

00602 Maktab Rendah/Kolej Sains MARA

570,000,000 0 40,000,000 29,250,500 0

00604 Institut Kemahiran MARA 428,840,000 45,614,747 89,800,000 100,350,000 0

00606 Kolej Poly-Tech MARA 109,970,000 0 6,000,000 19,250,500 0

00607 Perkhidmatan Pengangkutan 181,200,000 0 37,000,000 23,000,000 0

00608 Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan

152,760,000 0 28,000,000 27,680,000 0

00611 Program GIATMARA 105,690,000 34,451 23,400,000 40,540,000 0

00614 Bangunan Perniagaan 46,000,000 0 0 4,000,000 0

00615 Pinjaman / Pembiayaan Secara Islam

475,000,000 0 75,000,000 100,000,000 0

00616 UniKL 154,600,000 800,000 33,000,000 63,500,000 0

00620 Program Penajaan Pendidikan MARA

1,320,000,000 0 0 1,320,000,000 0

Jumlah MARA 3,622,098,000 46,449,198 336,450,000 1,760,240,600 0

Maksud Pembangunan 22 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAHPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Anggaran Tahun 2017

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 286 10/15/16 3:02 PM

287

P.22


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

00700 PPP/PFI 840,757,332 0 0 40,182,100 0

00900 Institut Kemajuan Desa (INFRA)

121,635,637 1,748,693 24,350,000 23,000,000 0

01000 Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

1,454,311,666 262,502,105 162,051,900 115,909,300 0

01700 Bekalan Elektrik Luar Bandar:

01701 Semenanjung 120,000,000 0 12,000,000 22,000,000 0

01702 Sarawak 1,353,360,000 0 332,000,000 175,000,000 0

01703 Sabah 1,767,920,000 0 398,000,000 250,000,000 0

01707 Pemasangan Baharu Lampu Jalan Kampung

80,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0

Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar 3,321,280,000 0 747,000,000 462,000,000 0

02000 Bekalan Air Luar Bandar

02001 Semenanjung 990,000,000 0 89,000,000 171,400,000 0

02002 Sarawak 6,159,920,000 142,397,744 151,930,000 215,000,000 0

02003 Sabah 2,852,000,000 0 89,150,000 230,000,000 0

02004 Bekalan Air Alternatif 90,000,000 0 18,000,000 16,000,000 0

Jumlah Bekalan Air Luar Bandar 10,091,920,000 142,397,744 348,080,000 632,400,000 0

02300 Jalan-Jalan Luar Bandar 5,853,181,111 35,247,005 708,560,000 887,820,000 0

02400 Jalan Perhubungan Desa 1,002,500,000 0 200,000,000 284,000,000 0

02401 Ameniti Sosial 270,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 287 10/15/16 3:02 PM

288

P.22


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

02403 Program Bersepadu Pemajuan Kawasan

181,550,000 4,000,000 13,500,000 31,000,000 0

02404 Program Lonjakan Mega Luar Bandar

216,607,686 110,919,443 8,683,000 12,745,500 0

02406 Pembangunan Ladang Berskala Besar

4,000,000 0 1,500,000 1,500,000 0

02503 Pembangunan Ekonomi Luar Bandar

325,000,000 54,953,307 40,000,000 50,000,000 0

03100 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)

3,030,609,415 0 375,803,898 84,090,400 182,663,600

03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

1,853,500,000 196,013,520 309,800,000 363,100,000 0

03700 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

156,000,000 7,000,000 39,950,000 45,450,000 0

03800 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

202,320,000 0 65,000,000 63,700,000 0

03900 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

270,205,916 0 69,015,400 54,864,100 0

04000 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

2,929,970,990 0 393,504,696 358,806,200 0

04100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

117,200,000 0 19,931,550 51,163,800 0

04500 Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)

33,000,000 9,354,950 1,177,800 1,163,500 0

04800 Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah)

116,200,000 0 12,500,000 14,700,000 0

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 288 10/15/16 3:02 PM

289

P.22


Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM


Anggaran Tahun 2017

05000 Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB)

212,362,348 0 55,627,198 9,500,000 28,000,000

06000 Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS)

16,500,000 0 3,000,000 3,000,000 0

07000 Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0

08000 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA)

61,910,000 0 20,650,000 2,770,000 20,290,000

09000 Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian Negeri Pahang (LKPP)

2,150,000 0 900,000 1,250,000 0

94000 NKEA 1,872,533,079 174,874,200 171,414,038 156,700,000 0

38,370,038,180 1,045,460,165 4,232,644,480 5,598,755,500 230,953,600JUMLAH PEMBANGUNAN

WJD008155 Teks 2 147-290.indd 289 10/15/16 3:02 PM

kementerian kemajuan luar bandar dan wilayah · pengurusan pembangunan luar bandar kepada pemimpin...

Documents