daftar isidokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. dokumen/01... · 2018. 11. 7. · system...

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.. ..........................................................................................

DAFTAR ISI ...................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. LATAR BELAKANG ..................................................................... 1

1.2. DASAR HUKUM ......................................................................... 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................. 2

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN .......................................................... 2

1.5. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI .................................... 3

1.6. SUSUNAN ORGANISASI ............................................................. 3

1.7. PEGAWAI ................................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ....................................................... 7

2.1. VISI DAN MISI ............................................................................ 7

2.2. TUJUAN DAN SASARAN ............................................................. 8

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................... 10

2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN .................................................. 13

2.5. PENETAPAN KINERJA 2015 ...................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 17

3.1. INDIKATOR KINERJA .................................................................. 17

3.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA ..................................... 18

3.3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................................... 18

3.4. CAPAIAN KINERJA 2013 ............................................................ 29

3.5. KENDALA YANG DIHADAPI ........................................................ 30

3.6. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................................... 33

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS)

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)

3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)

4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kasih

dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017, Keberadaan LKIP Dinas

Perhubungan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim

Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan

sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dimasa mendatang, sangat

diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi

penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Semoga LKIP Dinas Perhubungan ini membawa manfaat positif bagi

jajaran aparat Dinas Perhubungan khususnya, dan masyarakat luas pada

umumnya.

Bukittinggi, Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BUKITTINGGI

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si

NIP: 196303021986031034

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

1

1.1. LATAR BELAKANG

Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu

daerah dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai

disegala bidang sangat ditentukan oleh sector transportasi. Oleh sebab itu,

sector transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus

memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi

juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan

mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.

Seiring dengan Arah kebijakan Walikota Bukittingi periode 2016-2021

sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

melalui Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun

2016-2021 yang merupakan referensi dasar bagi semua pihak dalam

melaksanakan pembangunan di Kota Bukittinggi, termasuk di bidang

Perhubungan maka telah ditetapkan Visi Kota Bukittinggi yaitu Terwujudnya

Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan

Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya dimana terdapat 4 prioritas

pembangunan yaitu Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan serta perdagangan dan

jasaserta dengan salah satu misi (misi ke-3) yaitu Meningkatkan Pembangunan,

Penataan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Dan

Berwawasan Lingkungan Maka sektor perhubungan melalui Dinas Perhubungan

Kota Bukittinggi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 08 tahun 2016 menjadi faktor kunci penentu keberhasilan

pembangunan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dilaporkan berdasarkan Perencanaan

Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja)

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

2

tahun 2017 dengan indikator pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan

Penetapan Kinerja Tahun 2017

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini memberikan penjelasan atas

berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang dalam bidang

perhubungan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan

sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

system pertanggung jawaban secara periodic berdasarkan laporan dalam

periode 1 tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 ini dibuat berdasarkan kepada :

1. Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017

dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun

Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan

dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran

2017

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun

2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada

pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,

serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi.

Tujuan akhir dari penyusunan LKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governance).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun melalui

alur logika sistematis untuk mudah dipahami dan dicermati, dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pendahuluan berisikan Latar belakang, Dasar Hukum, Maksud

dan Tujuan penyusunan LKIP, Sistematika Penulisan, Tugas

dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Pegawai.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS :

Perencanaan Strategis berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan

Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Akuntabilitas Kinerja berisikan Indikator kinerja, Metodologi

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

4

yang digunakan dalam pengukuran kinerja, Analisis Pencapaian

Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun

2017, Kendala Yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan untuk perbaikan pada masa yang akan

datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi, tugas

pokok Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah melaksanakan sebagian

urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang

Perhubungan. Sedangkan tugas Dinas Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pelaksanaan administrasi dinas

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

1.6. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

c. Bidang Angkutan

d. Bidang Lalu Lintas

e. UPTD Terminal dan Parkir

f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun personil pemegang jabatan yang berada dibawah Dinas

Perhubungan Kota Bukitttinggi terdiri dari :

1) Eselon II.b : Kepala Dinas

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

5

2) Eselon III.a : Sekretaris

3) Eselon III.b :

a. Kepala Kepala Bidang Angkutan.

b. Kepala Bidang Lalu Lintas

4) Eselon IV a :

a. Kepala UPTD Terminal dan Parkir

b. Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor

c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

d. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

e. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Tata Teknik Terminal

f. Kepala Seksi Angkutan Barang

g. Kepala Seksi Teknik sarana dan Perbengkelan

h. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa LaluLintas

i. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan

j. Kepala Seksi Tata Teknik Perparkiran Pengawasan dan Pengendalian

Lalulintas

5) Eselon IV.b :

a. Kepala TU UPTD Terminal dan Parkir

b. Kepala TU UPTD Penguji Kendaraan Bermotor

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan struktur organisasi Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi berikut ini:

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

6

1.7. PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi didukung oleh 91 pegawai, terdiri dari 79 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 12 orang pegawaii Honor / Kontrak dengan

golongan sbb:

KEPALA DINAS

BIDANG LALU LINTAS DAN PARKIR

SEKSI TATA TEKNIK PERPARKIRAN DAN PENGENDALIAN LALU

LINTAS

SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TATA TEKNIK TERMINAL

SEKSI TEKNIK SARANA DAN PERBENGKELAN

SEKSI ANGKUTAN BARANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

UPTD TERMINAL DAN PARKIR

TATA USAHA UPTD

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TATA USAHA UPTD

PENDAHULUAN

LKIP DISHUB 2017

7

Tabel 1. JUMLAH ASN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG DAN HONORER

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas, dari 91 orang pegawai rata- rata

memiliki tingkat pendidikan menengah dan masih terdapat pegawai dengan jenjang

pendidikan SMP Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. JUMLAH ASN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Honorer Total

7

37 34

1

12

91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 4

27

3 1

0

55

0 1

91

PERENCANAAN STRATEGIS

LKIP DISHUB 2017

7

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu

pandangan jauh kedepan bagi suatu organisasi. Kehidupan organisasi

pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan

eksternal serta para digma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi

harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Tranportasi, di Kota Bukittinggi yang aman,

selamat, tertib dan lancar”.

Melalui visi tersebut diharapkan Dinas Perhubungan akan menjadi unit

kerja yang mampu mendukung Bukittinggi menjadi kota tujuan pariwisata,

pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang berlandaskan nilai-nilai

agama dan budaya.

2. Misi

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Visi tersebut,

maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Misi tersebut

adalah penjabaran dari Visi, yang merupakan acuan perencanaan strategis

dalam pembangunan bidang perhubungan untuk 5 (lima) tahun yang akan

datang.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran berlalu lintas dijalan”.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS


LKIP DISHUB 2017

8

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET 2017

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :

“TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS ”. 2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapa ioleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas

2. Mningkatnya Tata Kelola angkutan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

-

TerwujudnyaSistemT

ransportasi Yang

Berkualita

sdan Berkelanju

tan

Meningkatnyakesela

matandankelancara

nlalulintas

Persentasepenguranga

nangkakecelakaan

75 % 74 % 73 % 72 % 71 % 70 %

Persentasepenguranga

ntitikkemacetan

100% 90% 80% 70% 60% 50%

Meningkatnya Tata

Kelola

Angkutan

Persentase Kendaraan

yang laik

Uji

75% 80 % 85% 90% 95% 100%


LKIP DISHUB 2017

9

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan yang telah ditetapkan maka

strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas

b. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan

c. Pengembangan pelayanan angkutan

d. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal dan parkir

e. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

f. Peningkatan SDM Aparatur

2. Kebijakan

Berkaitan dengan strategi diatas maka kebijakan yang dilakukan

adalah sebagai berkut :

a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas

b. Menyusun data base perhubungan

c. Melaksanakan rekayasa lalu lintas

d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas

e. Menyusun jaringan trayek dan rencana kebutuhan angkutan umum

f. Melaksanakan komunikasi yang efektif dengan pelaku angkutan stake

holder

g. Menyusun regulasi tentang transportasi

h. Menyediakan serta menata sarana prasarana terminal angkutan

i. Menata sistem perpakiran yang efektif

j. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor

k. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

m. Menigkatkan pengetahuan aparatur

n. Memenuhi sarana dan prasarana aparatur

Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun

2017 diimplementasikan melalui 10(sepuluh) program dengan didukung oleh


LKIP DISHUB 2017

10

39 (tiga puluh sembilan) kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel 4

berikut :

Tabel4 SasaranStrategis, Kebijakan, program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2017

NO

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

-

Terwujudnya

Sistem Transport

asi Yang Berkualita

s dan Berkelanj

utan

Meningkatnya

keselamatan dan

kelancaran lalu lintas

1. Memenuhi kebutuhan

sarana san prasarana

keselamatan lalu lintas

1. Pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

1. Pembangunan Zona Selamat

sekolah

2 Menyusun data base

perhubungan

2 Pembangunan Prasarana dan

fasilitas

Perhubungan

2 Pengadaan rambu lalu

lintas

3 Melaksanakan rekayasa lalu

lintas

3 Pengadaan Road barier

4 Pengadaan

Rubber Speed Humb./Pita

Kejut/pita penggaduh

3 Rehabilitasi

dan pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas lalu lintas

5 Rehabilitasi/

pemeliharaan rambu lalu

lintas

4 Menata sistim perparkiran

yang efektif

6 Pembangunan Prasarana dan

fasilitas Perhubungan

17 Peningkatan pengelolaan

terminal dan parker

18 Penunjang

operasional administrasi

UPTD Terminal dan Parkir

19 Pengelolaan Gedung Parkir


LKIP DISHUB 2017

11

6 DAK Bidang keselamatan

transportasi darat ( sisa

DAK 2010-2015

5 Melaksanakan

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

4 Pengendalian

dan pengamanan

lalu lintas

7 Lomba tertib

lalu lintas

8 Penerangan

dan penyuluhan

lalu lintas

9 Pemilihan

Pelopor keselamatan

lalu lintas

10 Pengawasan dan

pengendalian lalu lintas

Meningkatny

a tata kelola angkutan

6 Menyusun

jaringan trayek dan rencana

kebutuhan angkutan

umum

5 Program

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

11 Pemilihan

awak angkutan

umum teladan

7 Melaksanakan

komunikasi

yang efektif dengan pelaku

angkutan dan stake holder

12 Penyuluhan

bagi para

supir/ jurumudi

untuk meningkatan

keselamatan penumpang

8 Menyusun regulasi

tentang transportasi

13 Pengadaan stiker papan

trayek angkutan

9 Menyediakan serta menata

sarana prasarana

terminal angkutan

14 Evaluasi kinerja

angkutan umum

15 Temu wicara pengelola

angkutan

umum

16 Pembinaan pengemudi

angkutan tidak bermotor


LKIP DISHUB 2017

12

10 Melaksanakanpengujian

kendaraan bermotor

7 Meningkatkan kelaikan

operasional kendaraan

bermotor

20 Penunjang operasional

UPTD Pengujian

Kendaraan Bermotor

11 Meningkatkan

sarana dan prasarana

pengujian kendaraan

bermotor

12 Penyediaan

jasa

administrasi perkantoran

8 Pelayanan

administrasi

perkantoran

21 Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

22 Penyediaan

Jasa Komunikasi,

SumberDaya Air dan Listrik

23 Penyediaan

Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

24 Penyediaan

Jasa dan Kebersihan

Kantor

25 Penyediaan Jasa Perbaikan

dan Peralatan

Perlengkapan Kantor

26 Penyediaan

Alat Tulis Kantor

27 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

28 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

29 Penyediaan Makanan dan

Minuman


LKIP DISHUB 2017

13

30 Rapat-rapat Koordinasi,

Konsultasi, Sosialisasi dan

Perjalanan Dinas Lainnya

keLuar Kota Bukittinggi

31 Penyediaan

Jasa Pegawai Non PNS

32 Pelaksanaan

Program

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

9 Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

33 Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran

34 Penyusunan

Rencana Kerja Keuangan

SKPD

35 Penyusunan Laporan

capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

36 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

13 Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

10 Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

37 Pengadaan

Mebeleur

38 Pengadaan Peralatan

Kantor

14 Meningkatkanpengetahuan

aparatur

11 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

39 Pendidikan dan Pelatihan


LKIP DISHUB 2017

14

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2017

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama setahun dari semua indikator kinerja yang melekat

pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat

sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan

organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 ditetapkan melalui Penetapan Kinerja

yang berisikan Program dan kegiatan yang dilaksanakan, capaian terhadap

Rencana Kinerja Tahunan 2017 Dinas Perhubungan dapat dilihat pada lampiran

Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT)

E. PENETAPAN KINERJA 2017

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang

berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan

bersama antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Bukittinggi. Adapun

Penetapan Kinerja pada Dinas Perhubungan terdiri dari 1 urusan wajib yaitu :

Urusan Wajib Perhubungan dengan 2 sasaran dan 3 tiga indikator Sasaran :

Tabel5

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2017

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN 2017

URUSAN : WAJIB PERHUBUNGAN

1 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalulintas

Persentase pengurangan angka kecelakaan

74% I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Pembanguna Zona Selamat Sekolah

II Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas


LKIP DISHUB 2017

15

2 Lomba tertib lalu lintas

3 Penerangan dan penyuluhan lalulintas

4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

5 Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Persentase pengurangan titik kemacetan

90% III Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

6 Rehabilitas/pemeliharaan

rambu lalin

7 DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015

VI Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

8 Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir

9 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir

10 Pengelolaan Gedung Parkir

11 Penadaan rambu-rambunlalulintas ( Cermin Tikung )

12 Pengadaan Road barier

13 Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita kejut/Pita Penggaduh

Meningkatnya

Tata kelola Angkutan

Persentase kendaraan yang laik uji

75%

V

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

14 Pemilihan Awak

Kendaraan umum teladan

15

Penyuluhan Angkutan umum

16 Pengadaan Stiker dan

Papan Trayek Angkutan

17

Evalusi kinerja angkutan umum

18 Temu wicara pengelola

angkutan umum


LKIP DISHUB 2017

16

19 Pembinaan pengemudi


VI Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor

20 Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB

AKUNTABILITAS KINERJA

17

LKIP DISHUB 2017

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban

dari Dinas Peruhubungan Kota Bukittinggi yang pada dasarnya merupakan

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawab kan pelaksanaan visi dan

misi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar untuk penilaian pertanggung jawaban tersebut perlu dilakukan

evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran

capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya

serta analisis akuntabilitas keuangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan ini merupakan

pengukuran tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

untuk melihat keberhasilan atau ketidak berhasilan Dinas Perhubungan dalam proses

perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LAKIP berisi pula tentang indicator

kinerja, target kinerja dari setiap indicator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas

target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progress realisasi kinerja

terhadap pencapaian tujuan. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan tugas

Dinas Perhubungan Tahun 2017 ini dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan

rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran

dengan bentuk Penetapan Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan,memanfaatkan data kinerja yang

diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik

laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan,

semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan maupun

laporan kegiatan tahunan lainnya ;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


18

LKIP DISHUB 2017

2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan

pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, khususnya data-data yang bersumber

atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kepolisian, dan lain-lain.

Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik

komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka

digunakan rumus :

CAPAIAN =

REALISASI

TARGET

X 100 %

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus :

% CAPAIAN =

TARGET (REALISASI

TAHUN N–TARGET)

TARGET

X 100 %

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi

terhadap capaian setiap indicator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang

keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam

mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat

diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya

perwujudan dan visi misi. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting

untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan


19

LKIP DISHUB 2017

yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan

datang.

Adapun predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran

berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, dikelompokkan dalam 4 (empat)

klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %

predikatnya “Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %

predikatnya “Sedang.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %

predikatnya “Kurang Baik”

Predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan

indikator dan target yang ditetapkan tersebut digambarkan sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 1

Klasifikasi Penilaian Dalam Penentuan Predikat Capaian Kinerja

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT

1 2 3

1 100% Sangat Baik

2 85% sd < 100% Baik

3 70% sd < 85% Sedang

4 0 sd < 70% Kurang Baik

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator


20

LKIP DISHUB 2017

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

tahun 2017 dengan realisasinya. Sementara itu, pada Perjanijian Kinerja

tersebut telah dirumuskan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 2 ( dua ) sasaran

dan 3 (Tiga ) Indikator Sasaran yang didukung oleh 10 (sepuluh) Program

dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017

dinyatakan “baik”, yaitu capaian nya sebesar 93,77% dari target yang telah

ditetapkan. Dari sebanyak 3 indikator kinerja dari 2 sasaran, semua indicator

dinyatakan 2 indikator dinyatakan “baik” karena capaiannya diatas 85% dari

target dan satu indikator dinyataka sedang.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerjan Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi Tahun 2017 secara umum adalah sebagaimana digambarkan pada

tabel 1 dan diagram 1 berikut:

Tabel 1

CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017 CAPAIAN

2017 PERSENTASE

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas

Persentase Pengurangan angka kecelakaan

74% 73% 98,64%

Persentase Pengurangan Titik Kemacetan

90% 80 % 88,89%

2. Meningkatnya Tata Kelola Angkutan

Persentase kendaraan yang laik uji

75 % 61 % 81 %

Rata-rata 79,6 % 71,3 % 89,51 %


21

LKIP DISHUB 2017

Diagram 1 Capaian kinerja Sasaran

Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas Dan sasaran Meningkatnya Tata Kelola angkutan

Penjelasan terhadap predikat ada capaian kinerja diatas, maka dapat dilihat

bahwa predikat capaiannya adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2

berikut :

Tabel 2

Predikat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

PERSENTASE CAPAIAN

KLASIFIKASI

PENILAIAN PREDIKAT

1 2 3 4 5 6

1 Berkurangnya kecelakaan lalulintas

Persentase pengurang angka kecelakaan

98,65% 85 s/d 100 % Baik

Persentase pengurangan titik kemacetan

88,89% 85 s/d 100 % Baik

2. Meningkatnya Tata Kelola Angkutan

Persentase Kendaraan yang laik Uji

81 % 85 s/d 100 % Sedang

Rata-rata 89,51 % 85 s/d 100 % Baik

Target

Realisasi

Capaian

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Indikator

Persentase

pengurang

angka

kecelakaan

Indikator

Persentase

pengurangan

titik kemacetan

Indikator

Persentase

Kend yg Laik Uji

Rata-rata

74% 90%

75% 80%

73% 80%

61% 71%

98.65% 88.89%

81.33% 88.75%

Target

Realisasi

Capaian


22

LKIP DISHUB 2017

Berdasarkan capaian kinerja diatas, dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis

capaian kinerja terhadap sasaran dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2107, membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,

membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas

Perhubungan, analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis terhadap program

dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

kinerja.

Adapun hasil analisis capaian kinerja terhadap indicator- indicator kinerja dari

setiap sasaran stragis Dinas Perhubungan, diatas diuraikan dalam penjelasan

berikut dibawah ini :

Sasaran I : Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian kinerja sasaran

Tingkat Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas diukur melalui 2 (Dua)

indikator sasaran, yaitu:

1) Persentase pengurangan angka kecelakaan Lalu Lintas

2) Persentase pengurangan titik kemacetan

b. Analisis Indikator Sasaran dan capaian indikator Sasaran

1) Persentase Pengurangan angka Kecelakaan Lalu Lintas

Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas ini diukur dengan

melihat pengurangan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi tahun

2017 dibandingkan kecelakaan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Secara teknisdidukung oleh data-data yang ada di instansi vertikal

yaitu Kepolosian Resort Bukittinggi dalam hal penyediaan data angka

kecelakaan yang terjadi pada periode tersebut yang digambarkan

sebagaimana tabel berikut :


23

LKIP DISHUB 2017

Tabel. 4

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator

Persentase Pengurangan Angka Kecelakaan Lalulintas

NO

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

KASUSKECEL

AKAAN TH.

2016

KASUS

KECELAKAAN

TH. 2017

KINERJA 2017

TARGET REALISA

SI

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

- Persentase

Pengurangan

Kecelakaan

Lalulintas

202 kasus,

dg rincian :

M. Dunia

=46

L. Berat =

51

L.Ringan =

204

Harta =

325.950.000

148 kasus, dg

rincian :

M. Dunia =18

L. Berat = 22

L.Ringan =

177

Harta =

246.100.000

74 %

73 %

98,64%

Adapun metoda menghitung dari indikator sasaran Persentase

Pengurangan kecelakaan Lalu lintas adalah sebagai berikut:

Tabel. 5

Metoda Pengukuran Indikator

Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN CARA MENGHITUNG

1 2 3 - Persentase Pengurangan

kecelakaan Lalulintas

Persentase pengurangan kecelakaan lalu lintas

diukur melalui perbandingan angka angka

kecelakaan tahun 2017 yang terjadi di Kota

Bukittinggi dengan angka kecelakaan yang terjadi

di Kota Bukittinggi pada tahun 2016

Hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran diatas, diperoleh

persenta sesebesar 73% dari yang ditargetkan sebesar 74%. Dengan

kata lain bahwa kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi telah terjadi


24

LKIP DISHUB 2017

pengurangan kecelakaan lalu lintas sebesar 23 % dari kondisi

sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa kinerja indikator 1 yaitu

Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi

pada Tahun 2017 dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 98,64 %.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disamping semakin sadarnya

masyarakat akan keselamatan lalu lintas, pengawasan dari petugas baik

dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan juga karena didukung

dengan berbagai sumber daya, yang meliputi sumber daya dana,

manusia, peralatan, mekanisme, dan waktu. Dalam dokumen ini,

analisis terhadap sumber daya yang diuraikan masih dibatasi pada

sumber daya dana.

Pada indikator sasaran ini program, kegiatan dan anggaran serta target

dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja indikator

sasaran ini, diuraikan sebagai berikut :

Tabel.6

Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Indikator

Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas

NO INDIKATOR

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

- Persentase

Pengurangan

Angka

kecelakaan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Pembangunan Zona Selamat

Sekolah

Rp.200.000.000,- Rp.195.279.290,- 97,64

Pembangunan

Pengendalian dan

Pengamanan

Lalu Lintas

1. Lomba Tertib Lalu Lintas

2. Penerangan/

Penyuluhan Lalu Linas

3. Pemilihan Pelajar

Pelopor Keselamatan

Lalu Lintas

4. Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Total

Rp.26.000.000,-

Rp.8.507.300,-

Rp.44.451.000,-

Rp688.458.000,-

Rp.767.416.300

Rp.25.217.300,-

Rp.8.103.300,-

Rp.43.126.750,-

Rp.579.940.400,-

Rp.656.387.750

96,66

85,53

95,25

84,24

5,53

Pada Programkegiatan yang mengarah pada sarana dan prasarana

perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah,

dengan target terbangunnya satu paket ZOSS pada lokasi sekolah yang


25

LKIP DISHUB 2017

rawan kecelakaan yaitu pada SDN 02 Aur Kuning Jalan. M. Yamin Kec.

Aur Birugo Tigo Baleh. Diharapkan dapat mengurangi kecelakaan

lalulintas pada ruas jalan tersebu dan kegiatan ini dapat terlaksana

secara fisik sebesar 100 % dengan serapan anggaran sebesar 97,64 %

atau sebesar Rp. 195.279.290,- dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 200.000.000,-

2) Persentase Pengurangan Titik Kemacetan

Persentase Pengurangan Titik Kemacetan diukur dengan melihat

pengurangan jumlah lokasi atau titik-titik kemacetan yang ada di Kota

Bukittinggi pada tahun 2017 dibandingkan jumlah lokasi atau titik-titik

kemacetan yang ada pada tahun sebelumnya. Secara teknis didukung

oleh data-data yang ada pada Dinas Perhubungan yang digambarkan

sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran


NO

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

JUMLAH TITIK

KEMACETAN

TH. 2016

JUMLAH TITIK

KEMACETAN

TH. 2017

KINERJA 2017

TARGET REALISA

SI

%

CAPAIAN

- Persentase

Penguranga

n Titik

Kemacetan

10 Titik, dg

rincian :

1. Simp. Tugu

Polwan

2. Simp.

DPRD

3. Simp.

Novotel

4. Simp.

Mandiangin

5. Simp.

Tarok

6. Simp. BMW

7. Seputaran

Jam

Gadang.

9 Titik, dg

rincian :

1. Simp. Tugu

Polwan

2. Simp.

DPRD

3. Simp.

Mandiangin

4. Simp.

Tarok

5. Simp. BMW

6. Seputaran

Jam

Gadang.

7. Seputaran

Panorama

90 %

80 %

87,50%


26

LKIP DISHUB 2017

8. Seputaran

Panorama

9. Seputaran

RSAM

10. Seputaran

Ps. Bawah

8. Seputaran

RSAM

9. Seputaran

Ps. Bawah

Adapun cara menghitung dari indikator sasaran Persentase

Pengurangan Titik Kemacetan adalah sebagai berikut:

Tabel. 8

Metoda Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran



- Persentase Pengurangan Titik

Kemacetan

Persentase pengurangan Titik Kemacetan diukur

melalui perbandingan jumlah titik/ lokasi kemacetan

yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2017

dengan jumlah titik/ lokasi kemacetan yang ada di

Kota Bukittinggi pada tahun 2016.

Dimana persentase capaian 2017 adalah

merupakan Target di tahun 2017 dikurangi dengan

hail pengurangan dari realisai dikurangi target

2017 selanjutnya dibagi dengan target 2017 dan

dikalikan dengan 100 %.

Hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran diatas,

menunjukan bahwa kinerja indikator 2 yaitu Persentase Pengurangan

Titik Kemacetan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2017dapat tercapai

dengan baik yaitu sebesar 87,50 %.

Dengan kata lain bahwa capaian Titik Kemacetan di Kota Bukittinggi

dari semula 10 titik kemacetan (90%), baru turun 10 % yaitu 9 titik

kemacetan sedangkan target penurunan sebanyak 20% (80%) yaitu 8

titik kemacetan. Adapun persentase capaian adalah sebesar 87,5%

dimana hal ini menunjukkan capaian target ini hampir mendekati dan

sudah cukup baik.


27

LKIP DISHUB 2017

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga sama dengan indikator

sebelumnya yaitu dipengaruhi oleh semakin sadarnya masyarakat akan

keselamatan lalu lintas, pengawasan dari petugas baik dari Kepolisian

maupun Dinas Perhubungan juga karena didukung dengan berbagai

sumber daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia, peralatan,

mekanisme, dan waktu.

Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumber daya yang diuraikan

masih dibatasi pada sumber daya dana. Pada indikator sasaranini

program, kegiatan dan anggaran serta target dan realisasi anggaran

yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini, diuraikan

sebagai berikut :

Tabel.9

Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Indikator

Kinerja Sasaran Persentase Pengurangan Titik Kemacetan

NO INDIKATOR


ANGGARAN

TARGET REALISASI %

- Persentase

Pengurang

an Titik

Kemacetan

Pembangunan

Prasarana dan

fasilitas

perhubungan

1. Peningkatan

pengelolaan

terminal dan

parkir

2. Penunjang

operasional UPTD

Terminal dan

parkir

3. Pengelolaa

gedung parkir

4. Pengadaan

rambu-rambu

lalulintas

5. Pengadaan

Road Barier

6. Pengadaan

Rubber speed

Humm

3.055.204.750

102.875.100

507.224.500

200.000.000

200.000.000

200.000.000

2.404.786.005

34.218.643

368.984.21673

198.779.600

198.779.600

197.086.000

79 %

33 %

73.%

99 %

100 %

99 %


28

LKIP DISHUB 2017

Pada Program kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100 %

dengan serapan anggaran sebesar 89 % atau sebesar Rp

5.611.216.819,- dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp.4.474.573.050,-

Sasaran II: Meningkatnya Tata Kelola Angkutan

b. Deskripsi Sasaran dan Capaian kinerja indikator sasaran

persentase kendaraan yang laik uji adalah :

Sasaran Tata kelola Angkutan dengan indikator Sasaran persentase

kendaraan yang laik uji mencakup :

Angkutan umum

Angkutan Barang

Mobil Bus

Secara teknis kinerja indikator sasaran ini didukung oleh data jumlah

kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian laik jalan di UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) sesuai kebutuhan

kendaraan wajib uji setiap 6 bulan sekali sehingga dari jumlah

kendaraan 2625 maka kendaraan yang wajib uji selama setahun adalah

2625 x 2 = 5250 kendaraan. Namun pada tahun 2017 tersebut

kendaraan yang memiliki uji berkala sebanyak 4655 kendaraan dimana

kendaraan tersebut sebanyak 3791 yang lulus uji dan sebanyak 5

kendaraan yang tidak lulus uji dan selebihnya telah melakukan uji

berkala.

Adapun capaian kinerja terhadap indikator ini adalah 3791 :4655 x 100

= 81,4 %

Tindak lanjut terhadap kendaraan yang tidal melakukan Uji berkala

adalah dengan melalukan razia dan menyurasi pengusaha angkutan.


29

LKIP DISHUB 2017

Tabel. 13

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Persentase Kendaraan yang laik uji

N

O

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

JUMLAH

KENDARAAN

YANG LAIK

UJI

JUMLAH KENDARAAN

YANG WAJIB UJI

KINERJA 2017

TARGET REALISA

SI

%

CAPAIAN

-

Persentase

Kendaraan

yang laik uji

3791

Kendaraan

4644 kendaraan

75

61 %

81 %

Adapun cara menghitung dari indikator sasaran Persentase Kendaraan Angkutan

Umum Yang Memiliki Izin Trayek adalah sebagai berikut:

Tabel. 14

Metoda PengukuranIndikator Sasaran

Persentase Kendaraan kendaraan yang laik uji


1. Persentase kendaraan yang

laik Uji

Persentase Kendaraan Angkutan yang

laikmuji melalui perbandingan jumlah kendaraan

wajib uji yang laik uji berkala pada tahun 2017

dengan jumlah kendaraan yang wajib uji yang

melakukan uji berkala tahun 2017 pada Pengujian

Kendaraan bermotor tahun 2017

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukan bahwa keselamatan angkutan

jalan menjadi hal utama bagi para sopir/pemilik/ pengusaha angkutan untuk

membenahi moda transportasinya melalui pengurusan surat-surat kendaraan.

Disamping itu, keberhasilan ini juga karena didukung dengan berbagai sumber

daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia, peralatan, mekanisme, dan waktu.

Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumber daya yang diuraikan masih dibatasi pada

sumber daya dana. Karena analisis terhadap penggunaan sumber daya lainnya, tidak

diuraikan.


30

LKIP DISHUB 2017

Pada indikator sasaran ini program, kegiatan dan anggaran serta target dan

realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini, diuraikan

sebagai berikut :

NO INDIKATOR


ANGGARAN

TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7

-1

2..

Persentase

Kendaraan

yang laik uji

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperas

ian

Pengujian

Kendaraan

bermotor

Pelayanan

Angkutan

Penunjang Ops.

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1. pemilihan Awak

Angkutan Umum

Teladan

2. Penyuluhan bagi

para supir/juru

mudi

3. Pengadaan stiker

papan angkutan

4. Evaluasi kinerja

angkutan umum

5. Temu wicara

pengelola

angkutan umum

6. Pemilihan

pengemudi

Angkutan Tidak

Bermotor

195.887.800

41.268.100

12.803.000

30.400.000

99.956.00

9.984.000

14.587.600

186.038.664

38.505.000

11.263.225

30.237.900

15.491.340

897.000

14.269.300

95 %

93 %

88 %

99 %

15 %

9 %

96 %

Pada Program kegiatan yang mengarah pada perubahan perilaku

berlalulintas khususnya para pengemudi angkutan umum.Kegiatan ini

dapat terlaksana secara dengan serapan anggaran sebesar 74 % atau

sebesar Rp. 296.702.419,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.

306.551.565,-


31

LKIP DISHUB 2017

,-

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai klasifikasinya, belanja dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai

b. Belanja Langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan

belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap bidang

yang ada pada Dinas Perhubungan.

Dari total belanja pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp.

14.533.089.574,-. maka terealisasi sebesar Rp.12.768.870.550,- atau

87,87%. Untuk belanja tidak langsung dari total Rp.6.320.891.751,- maka

terealisasi sebesar Rp. 5.863.134.901,-atau 92,76% sedangkan untuk

belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp 8.212.197.823,-dengan realisasi

sebesar Rp 6.906.734.857,-atau 84,10 %, sebagaimana grafik :

Grafik 1.

Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada

tabel berikut :

Rp-

Rp2,000,000,000

Rp4,000,000,000

Rp6,000,000,000

Rp8,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp12,000,000,000

Rp14,000,000,000

Rp16,000,000,000

Belanja

Langsung Belanja Tidak

LangsungTotal

Rp8,212,197,823

Rp6,320,891,751

Rp14,533,089,574

Rp6,906,734,857

Rp5,863,134,901

Rp12,769,869,758

Target

Realisasi


32

LKIP DISHUB 2017

Tabel. 1

Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2017.

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SUMBER

DANA

A Belanja Tidak Langsung 6.320.891.751 5.863.134.901 92,76%

B Belanja Langsung 8.212.197.823 6.906.734.857 84,10%

I

Program Pelayanan adm perkantoran

1.064.019.704 881.918.464 82,89%

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.570.000 2.495.000 69,89% APBD

2 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

139.000.000 44.995.531 32,37% APBD

3 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

186.945.200 158.952.425 85,03% APBD

4 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.727.200 6.658.900 98,98% APBD

5 5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.000.000 15.972.000 72,60% APBD

6 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.620.000 23.562.200 99,76% APBD

7 7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

53.340.000 36.816.378 69,02% APBD

8 8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3.102.000 3.102.000 100,00% APBD

9 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 13.500.000 5.111.500 37,86% APBD

10 10

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya KeLuar Kota Bukittinggi

265.000.000 261.021.650 98,50% APBD

11 11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 326.708.304 302.843.880 92,70% APBD

12 12

Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

20.507.000 20.387.000 99,41% APBD

II

Program Peningkatan sarana dan sarana dan Prasarana aparatur

109.000.000 99.968.000 91,71% APBD

1 13 Pengadaan Mobiller 48.000.000 47.608.000 99,18% APBD

3 14 Pengadaan Peralatan Kator 61.000.000 52.360.000 85,84% APBD

III

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

50.000.000 46.208.860 92,42%

1 15 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 46.208.860 92,42% APBD


33

LKIP DISHUB 2017

1V

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

5.388.500 5.388.500 100,00%

1 16

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

744.400 744.400 100,00% APBD

2 17

Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD

1.456.000 1.456.000 100,00% APBD

3 18

Penyusunan lap.capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

1.972.300 1.972.300 100,00% APBD

4 19

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

1.215.800 1.215.800 100,00% APBD

5 20

Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2015-2020

V

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

4.265.304.360 3.403.724.264 79,80%

1 21

Peningkatan Pengelolaan Terminal/ Parkir

3.055.204.760 2.404.876.005 78,71% APBD

2 22 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir 102.875.100 34.218.643 33,26% APBD

3 23 Pengelolaan Gedung Parkir 507.224.500 368.984.216 72,75% APBD

4 24

Pengadaan rambu-rambun lalu lintas ( CerminTikung )

200.000.000 198.779.600 99,39% APBD

5 25 Pengadaan Road barier 200.000.000 199.779.800 99,89% APBD

6 26

Pengadaan Rubber Speed Humb/ Pita kejut/ Pita Penggaduh

200.000.000 197.086.000 98,54% APBD

VI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1.345.912.459 1.321.157.300 98,16%

1 27 Rehabilitas/ pemeliharaan rambu lalin 343.607.900 340.528.700 99,10% APBD

3 28

DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015

1.002.304.559 980628600 97,84% DAK

VII

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

209.268.700 110.663.765 52,88%

1 29

Pemilihan Awak Kendaraan umum teladan

41.268.100 38.505.000 93,30% APBD

2 30 Penyuluhan Angkutan umum 12.803.000 11.263.225 87,97% APBD

3 31

Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan

30.400.000 30.237.900 99,47% APBD

4 32 Evalusi kinerja angkutan umum 99.956.000 15.491.340 15,50% APBD

5 33

Temu wicara pengelola angkutan umum

9.984.000 897.000 8,98% APBD

6 34

Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor

14.857.600 14.269.300 96,04% APBD

VII

I

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

200.000.000 195.279.290 97,64% APBD


34

LKIP DISHUB 2017

1 35

Pembanguna Zona Selamat Sekolah

200.000.000 195.279.290 97,64% APBD

IX

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

767.416.300 656.387.750 85,53%

1 36 Lomba tertib lalu lintas 26.000.000 25.217.300 96,99% APBD

2 37

Penerangan dan penyuluhan lalu lintas

8.507.300 8103300 95,25% APBD

3 38

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

44.451.000 43.126.750 97,02% APBD

4 39

Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

688.458.000 579.940.400 84,24% APBD

X

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor

195.887.800 186.038.664 94,97%

1 40

Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB

195.887.800 186.038.664 94,97% APBD

TOTAL 14.533.089.574 12.768.870.550 87,87%

PENUTUP

LKIP DISHUB 2017

24

AA.. KKeessiimmppuullaann 1. Pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang termuat dalam

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan

tanggungjawab dalam pemyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah

menetapkan target kinerja yang memuat sasaran dan indikator sasaran untuk pengukuran

pencapaiannya. Strategi Dinas PerhubunganKota Bukittinggi dalam tahun 2017 terdiri atas

15 kebijakan, 10 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 39 kegiatan untuk mencapai datu

tujuan 4 sasaran strategis.

2. Hasil capaian atas 14 kebijakan, 10 program yang didukung dengan kegiatan yang

merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 39

kegiatan untuk mencapai 2 sasaran dan satu tujuan strategis 3 Indikator Sasaran pada

Tahun 2017 dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaianadalahsepertiberikut :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 (tiga) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 1 (dua) indikator sasaran strategis

3. Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2017 umumnya dapat dicapai sesuai

target kinerja yang ditetapkan. Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja

sasaran ini pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk

itu akan dijadikan evaluasi sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.

BB.. SSttrraatteeggiiPPeemmeeccaahhaannMMaassaallaahh

Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai capaian

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 , maka ada

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

LKIP DISHUB 2017

25

1. Untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan perlu

adanya kajian-kajian/ master plan ttg parkir, andalalin, manajemen rekayasa lalu lintas dan

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Jaringan trayek perklu dievaluasi melalui kajian jaringan transportasi kota

3. Perlu adanya revisi regulasi tentang jaringan trayek angkutan barang dan orang

4. Meningkatkan kinerja UPTD Terminal Parkir dalam pengaturan dan pengelolaan Terminal

damn Parkir di Kota Bukittinggi.

5. Masihkurangnya fasilitas keselamatan lalulintas di kota Bukittinggi, perlu menjadi

perhatian khusus dan menganggarkannya dalam APBD tidak selalu mengharapkan dana

DAK.

6. Banyaknya even- even yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sehubungan dengan

Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Kota pendidikan dan Kota Perdagangan, memerlukan

penangananlalulintas yang cepat, tepat dan tidak menimbulkan kemacetan, sementara

kendaraan operasional yang ada tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas PerhubunganKota

Bukittinggi Tahun 2017, dengan harapan pada tahun yang akan datang pelaksanaan program

dan kegiatan lebih dapat terlaksana demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bukittinggi, Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si NIP : 196303021986031034

Formulir : RS

URAIAN INDIKATOR

terwujudnya sistim transportasi

yang berkualitas

Meningkatnya keselamatan dan

kelancaran berlalulintas

Angka kecelakaan 1. Optimalisasi keselamatan dan

kelancaran berlalulintas

1 Memenuhi kebutuhan sarana

dan prasarana lalulintas

Pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

Persentase pengurangan titik

kemacetan

2 Menyusun data Base

Perhubungan

Pengendalian dan

pengamanan lalulintas

2 Pengembangan sarana, prasarana

dan fasilitas perhubungan

3 Melaksanakan Rekayayasa

lalulintas

Rehabilitasi dan pemeliharaan

fasilitas perhubungan

4 Memenuhi kebutuhan sarana

dan prasarana lalulintas

Pembangunan prasarana dan


3 Peningkatan penyelenggaraan

pengelolaan terminal dan parkir

9 Menata sistim perparkiran yang

efektif

Pembangunan prasarana dan


Meningkatnya tata kelola

angkutan

Persentase kendaraan yang

laik uji

4 Peningkatan pelayanan angkutan

umum

5 Menyusun jaringan trayek dan

rencana kebutuhan angkutan

umum

6 melaksanakan komunikasi yang

efektif dengan pelaku angkutan

stake holder

7 Menyusun regulasi tentang

trasportasi

8

KEBIJAKAN PROGRAM

Pelayanan Angkutan

1

Menyediakan serta menata

sarana prasarana terminal

angkutan

STRATEGI

RENCANA STRATEJIKTAHUN 2017

No

TUJUAN

SASARAN KET

LKIP 2015 Lamp I (RS) Hal 1 dari 2

URAIAN INDIKATOR

KEBIJAKAN PROGRAM

1

STRATEGINo

TUJUAN

SASARAN KET

5 Peningkatan pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

10 Meningkatkan sarana dan

prasarana pengujian kendaraan

bermotor

Meningkatkan kelaikan

Pengujian kendaraan bermotor

11 Meningkatkan sarana dan

prasaran Pengujian kendaraan

bermotor

6 Meningkatkan SDM Aparator 12 Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

Pelayanan Adminstrasi

perkantoran

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

pencapaian kinerja dan keuangan

13 Memenuhi sarana dan

prasarana aparatur

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

14 Meningkatkan Pengetahuan

aparator

Meningkatkan pengetahuan

aparatur

Formulir : RKT

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

% 74 1 Inputs

- Dana Rp. 200,000,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Zona selamat sekolah tahun 1

Out comes

- Persentase pemenuhan zona selamat

sekolah

% 72

% 90 1 Lomba tertib lalulintas Inputs

- Dana Rp. 26,000,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Penerimaan penghargaan kali 1

Out comes

- Jumlah kategori yang dimenangkan % 82

2 Inputs

- Dana Rp. 8,507,300

- SDM orang 1

Out Puts

- Jumlah peserta sosialisasi orang 30

Out comes

- Persentase peserta sosialisasi

memahami materi lalu lintas

% 72

3 Inputs

- Dana Rp. 44,451,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Pelajar Pelopor orang 30

Out comes

- Terciptanya pelajar pelopor lalu

lintas

orang 3

4 Inputs

- Dana Rp. 688,458,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Personil pengendalian dan

pengamanan lalu lintas kota

orang 31

Out comes

- Terciptanya lalu lintas yang aman,

tertip dan lancar

% 72

6

Satuan Uraian SatuanIndikator

Program Pembangunan

sarana dan prsarana

perhubungan

Pembangunan Zona

Selamat sekolah

Program pengendalian dan

pengamanan lalulintas

RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2017

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

Angka kecelakaanMeningkatnya keselamatan

dan kelancaran

berlalulintas

Penerangan dan penyuluhan

lalulintas

Pemilihan pelopor keselamatan

berlalulintas

Pengawasan dan pengendalian

lalulintas

G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 1 dari 7

Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

% 75

1 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu

lalulintas

Inputs

- Dana Rp. 25,217,300

- SDM 1

Out Puts

- Terlaksananya pemeliharaan fasilitas

pendukung lalu lintas

1

Out comes

-Terciptanya keamanan dan ketertiban

lalu lintas

82 82

2 DAK Bidang keselamatan

trasportasi darat ( Sisa DAK

2010-2015 )

Inputs

- Dana Rp. 343,607,900

- SDM orang 1

Out Puts

- Marka jalan terpasang tahun 1

Out comes

-Terciptanya keamanan dan ketertiban

lalu lintas

% 72

Inputs

- Dana Rp. 3,055,204,760

- SDM orang 1

Out Puts

- Terwujudnya ketertiban angkutan

umum dan terciptanya kebersihan

lokasi terminal / parkir

tahun 1

Out comes

% 72

Inputs

- Dana Rp. 507,224,500

- SDM orang 1

Out Puts


kemacetan

Progran Rehabilitasi dan

fasilitas LLAJ

Program pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Peningkatan pengelolaan

terminal dan parkir

- Terwujudnya pembanguanan sarana

dan fasilitas lalu lintas yang memadai

dan yang berwawasan lingkungan

Pemeliharaan Gedung Parkir


Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

Pemeliharaan Gedung Parkir tahun 1

Out comes

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Gedung Parkir

% 72

Penunjang operasional

Administrasi UPTD

Inputs

- Dana Rp. 102,875,100

- SDM orang 1

Out Puts

- Tersedianya sarana pendukung

operasional dan administrasi UPTD

tahun 1

Out comes

Pengadaaa Rambu

Lalulintas

% 72

4

- Dana Rp. 200,000,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Road barrier paket 1

Out comes

Pengadaan Riad Barier - Persentase pemenuhan road barrier

jalan kota

% 72

Inputs

- Dana Rp. 200,000,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Road Barier terpasang paket 1

Out comes

% 72

5 Inputs

- Dana Rp. 200,000,000

- SDM orang 1

Out Puts

Pengadaan rubber speed

hump

- Persentase pemenuhan Raoar barier

- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang

memadai dan yang berwawasan

lingkungan


Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

- Pita penggaduh terpasang paket 1

Out comes

- Persentase pemenuhan pita

penggaduh

% 72

% 70 1 Inputs

- Dana Rp. 41,268,100

- SDM orang 1

Out Puts

- Terpilihnya pengendara / pengemudi

angkutan umum yang teladan dan

disiplin

orang 20

Out comes

- Pengemudi teladan tingkat kota

menang ditingkat Provinsi dan

Nasional

% 3

2 Inputs

- Dana Rp. 12,803,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Pengemudi Angkutan Umum yang

dibina

orang 30

Out comes

Meningkatnya Pelayanan Angkutan

Umum dan disiplin angkutan umum

% 82

3 Inputs

- Dana Rp. 30,400,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Papan trayek paket 1

Out comes

- Persentase kendaraan angkutan kota

yang beroperasi tidak melebihi daya

angkutan

% 82

4 evaluasi kinerja angkutan

umum

Inputs

- Dana Rp. 99,956,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Data angkutan umum dalam jaringan

trayek

laporan 1

Out comes

- Persentase kendaraan angkutan

umum yang beroperasi tidak melebihi

daya angkutan

% 82

5 Temu wicara angkutan

umum

Inputs

- Dana Rp. 9,984,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Pertemuan Pengurus koperasi dan

organda

tahun 1

Out comes

Peningkatan Pelayanan AngkutanMeningkatnya tata

kelola angkutan

Persentase kendaraan

yang laik uji

Penyuluhan Angkutan Umum

Pengadaan Stiker Papan

trayek angkutan dan baju

peningkatan keselamatan

penumpang

Pemilihan Awak Kendaraan

Umum Teladan


Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator


beroperasi sesuai dengan PERDA No.6

Tahun 2016

% 82

6 Inputs

- Dana Rp. 14,857,600

- SDM orang 1

Out Puts

- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30

Out comes

Pembinaan pengemudi



Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

terdatanya bengkel-bengkel yang ada

di kota bukittinggi

% 82

- Dana Rp. 41,268,100

- SDM orang 1

Out Puts


angkutan umum yang teladan dan

disiplin

orang 20

Out comes

- Pengemudi teladan tingkat kota

menang ditingkat Provinsi dan

Nasional

% 3

2 Inputs

- Dana Rp. 12,803,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Pengemudi Angkutan Umum yang

dibina

orang 30

Out comes

Meningkatnya Pelayanan Angkutan

Umum dan disiplin angkutan umum

% 82

3 Inputs

- Dana Rp. 30,400,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Papan trayek paket 1

Out comes


yang beroperasi tidak melebihi daya

angkutan

% 82

4 evaluasi kinerja angkutan

umum

Inputs

- Dana Rp. 99,956,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Data angkutan umum dalam jaringan

trayek

laporan 1

Pengadaan Stiker Papan

trayek angkutan dan baju

peningkatan keselamatan

penumpang

Penyuluhan Angkutan Umum


Rencana Rencana

Tingkat Tingkat

Capaian Capaian

(Target) (Target)

1 2 3 4 5 7 8 9 106


SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETUraian Indikator

Out comes

- Persentase kendaraan angkutan

umum yang beroperasi tidak melebihi

daya angkutan

% 82

5 Temu wicara angkutan

umum

Inputs

- Dana Rp. 9,984,000

- SDM orang 1

Out Puts

- Pertemuan Pengurus koperasi dan

organda

tahun 1

Out comes


beroperasi sesuai dengan PERDA No.6

Tahun 2016

% 82

6 Inputs

- Dana Rp. 14,857,600

- SDM orang 1

Out Puts

- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30

Out comes

terdatanya bengkel-bengkel yang ada

di kota bukittinggi

% 82

Inputs

- Dana Rp. 195,887,800

- SDM orang 1

Out Puts

-Tersedianya penunjang Opersional

Unit Pengujian Kendaraan bermotor

tahun 1

Out comes

- Mengoptimalkan kelaikan kendaraan

bermotor

% 82

Pembinaan pengemudi


Penunjang Operasional

UPTD Pengujian

Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan

Kelaiakan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor


Formulir : PKK

Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 8

8,212,197,823 6,906,734,857 84.10

1,064,019,704 881,918,464 82.89

01 01 Inputs

- Dana Rp. 3,570,000 2,495,000 69.89

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Materai, buku cek, materai teraan, jasa

pengiriman

tahun 1 1

Out comes

- Tingkat ketersediaan layanan administrasi

perkantoran

% 100 100 100.00

02 Inputs

- Dana Rp. 139,000,000 44,995,531 32.37

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Pembayaran rekening telpon, air dan listrik tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 90 90.00

3 Inputs

- Dana Rp. 186,945,200 158,952,425 85.03

- SDM orang 1

Out Puts

- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Kend 18 18

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

4 Inputs

- Dana Rp. 6,727,200 6,658,900 98.98

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Tersedianya sarana kebersihan kantor tahun 1 1

Out comes

- Terciptanya kantor yang bersih % 100 100 100.00

1

Penyediaan jasa kebersihan kantor

PROGRAM

PROGRAM URAIAN

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaran dinas/operasional

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

KETIndikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN

G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 1 dari 9

Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

5 Inputs

- Dana Rp. 22,000,000 15,972,000 72.60

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Suku cadang dan service komputer,laptop,

printer,Handy talkie & mesin tik

tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

6 Penyediaan alat tulis kantor Inputs

- Dana Rp. 23,620,000 23,562,200 99.76

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Alat tulis kantor yang tersedia tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

7 Inputs

- Dana Rp. 53,340,000 36,816,378 69.02

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Tersedianya Barang cetakan dan

penggandaan

tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

8 Inputs

- Dana Rp. 3,102,000 3,102,000 100.00

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Alat listrik dan elektronik tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

9 Inputs

- Dana Rp. 13,500,000 5,111,500 37.86

- SDM orang 1 1

Out Puts

'-Tersedianya makan dan minum rapat dan

lembur

tahun 1 1

Out comes

-Tersedianya makan dan minum rapat dan

lembur

% 100 90 90.00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

10 Inputs

- Dana Rp. 265,000,000 261,021,650 98.50

- SDM orang 1 1

Out Puts

-Biaya perjalan dinas tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

11 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Inputs

- Dana Rp. 326,708,304 302,843,880 92.70

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Honor dan premi asuransi Non PNS tahun 1 1

Out comes


perkantoran

% 100 100 100.00

12 Inputs

- Dana Rp. 20,507,000 20,387,000 99.41

- SDM orang 1

Out Puts

- PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan tahun 1 1

Out comes

- Terlaksananya pengadaan barang dan jasa % 100 80 80.00

02 13 109,000,000 99,968,000 91.71

Inputs

- Dana Rp. 48,000,000 47,608,000 99.18

- SDM orang 1 1

Out Puts

- kursi kerja eselon 4 dan kursi staf paket 1 1

Out comes

- Lancarnya pelaksanaan tugas % 100 100 100.00

14 Pengadaan Peralatan Kantor Inputs

- Dana Rp. 61,000,000 52,360,000 85.84

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Handy Talkie, Laptop, printer & mesin

penghancur kertas

tahun 1 1

Out comes

- Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana

aparatur

% 100 100 100.00

Pelaksanaan proses administrasi pengadaan

barang dan jasa pemerintah

Pengadaan Mebeleur

Rapat - rapat koordinasi, konsultasi,

sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke

luar kota Bukittinggi

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

3 15 50,000,000 46,208,860 92

Inputs

- Dana Rp. 50,000,000 46,208,860 92.42

- SDM orang 1 1

Out Puts

PNS yang melakukan pendidikan dan pelatihan orang 3 2

Out comes

- Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

% 100 100 100.00

4 16 5,388,500 5,388,500 100.00

Inputs

- Dana Rp. 744,400 744,400 100.00

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Tersedianya laporan semesteran SKPD dokumen 2 2

Out comes

- Persentase laporan capaian kinerja dan

keuangan yang tersusun tepat waktu

% 100 100 100.00

17 Inputs

- Dana Rp. 1,456,000 1,456,000 100.00

- SDM orang 1 1

Out Puts

-RENJA SKPD dokumen 2 2

Out comes



% 100 100 100.00

18 Inputs

- Dana Rp. 1,972,300 1,972,300 100.00

- SDM orang 1 1

Out Puts

-Tersedianya LAKIP SKPD dokumen 1 1

Out comes



% 100 100 100.00

19 Inputs

- Dana Rp. 1,215,800 1,215,800 100.00

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Laporan Keuangan Tahunan SKPD dokumen 1 1

Out comes



% 70 70 100.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan Rencana kerja dan Keuangan

SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistim

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

5 4,265,304,360 3,403,724,264 79.80

Inputs

- Dana Rp. 3,055,204,760 2,404,876,005 78.71

- SDM orang 117 117

Out Puts

- Terwujudnya ketertiban angkutan umum dan

terciptanya kebersihan lokasi terminal / parkir

tahun 1 1

Out comes

- Terwujudnya pembanguanan sarana dan

fasilitas lalu lintas yang memadai dan yang

berwawasan lingkungan

% 72 70 97.22

21 Inputs

- Dana Rp. 102,875,100 34,218,643 33.26

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Tersedianya sarana pendukung operasional

dan administrasi UPTD

tahun 1 1

Out comes

% 72 72 100.00

22 Pengelolaan Gedung Parkir Inputs

- Dana Rp. 507,224,500 368,984,216 72.75

- SDM gedung 2 2

Out Puts

- Gedung parkir yang beroperasi tahun 1 1

Out comes

- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai


% 72 72 100.00

Inputs

- Dana Rp. 200,000,000 198,779,600 99.39

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Cermin tikung yang tepasang paket 1 1

Out comes

- Persentase pemenuhan cermin tikung % 72 72 100.00

Peningkatan Pengelolaan Terminal dan

Parkir

Penunjang Operasional Administrasi UPTD

Terminal dan Parkir

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

23 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai


20


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

Inputs

- Dana Rp. 200,000,000 199,779,800 99.89

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Road barrier paket 1 1

Out comes

- Persentase pemenuhan road barrier jalan

kota

% 72 72 100.00

Inputs

- Dana Rp. 200,000,000 197,086,000 98.54

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Pita penggaduh terpasang paket 1 1

Out comes

- Persentase pemenuhan pita penggaduh % 72 72 100.00

6 01 1,345,912,459 1,321,157,300 99.10

Inputs

- Dana Rp. 343,607,900 340,528,700 99.10

- SDM orang 1

Out Puts

- Terlaksananya pemeliharaan fasilitas

pendukung lalu lintas

tahun 1 1

Out comes

-Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu

lintas

% 72 72 100.00

02 97.84

Inputs

- Dana Rp. 1,002,304,559 980,628,600 97.84

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Marka jalan terpasang paket 1 1

Out comes

-Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu

lintas

% 70 70 100.00

7 01 209,268,700 110,663,765 52.88

Inputs

- Dana Rp. 41,268,100 38,505,000 93.30

- SDM orang 1

Out Puts


angkutan umum yang teladan dan disiplin

orang 20 20

Out comes

- Pengemudi teladan tingkat kota menang

ditingkat Provinsi dan Nasional

orang 3 3 100.00

07 Pengadaan Rubber Speed Humb / Pita Kejut

/ Pita Penggaduh

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

(Sisa DAK 2010-2015)

Rehabilitasi/ pemeliharaan Rambu Lalu

Lintas

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan

Pelayanan angkutan

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

24 Pengadaan Road Barrier


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

02 Inputs

- Dana Rp. 12,803,000 11,263,225 87.97

- SDM orang 1

Out Puts

- Pengemudi Angkutan Umum yang dibina orang 30 30

Out comes

- Persentasi angkutan kota yang beroperasi

sesuai dengan PERDA No.6 Tahun 2016

% 82 82 100.00

03 Inputs

- Dana Rp. 30,400,000 30,237,900 99.47

- SDM orang 1

Out Puts

- Papan trayek bh 1,078 1,078

Out comes

- Persentase kendaraan angkutan kota yang

beroperasi tidak melebihi daya angkutan

% 82 82 100.00

04 Inputs

- Dana Rp. 99,956,000 15,491,340 15.50

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Data angkutan umum dalam jaringan trayek laporan 1

Out comes

- Persentase kendaraan angkutan umum yang

beroperasi tidak melebihi daya angkutan

% 82 50 60.98

07 Inputs

- Dana Rp. 9,984,000 897,000 8.98

- SDM orang 1

Out Puts

- Pertemuan Pengurus koperasi dan organda tahun 1 1

Out comes


beroperasi sesuai dengan PERDA No.6 Tahun

2016

% 82 82 100.00

08 Inputs

- Dana Rp. 14,857,600 14,269,300 96.04

- SDM orang 1

Out Puts

- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30 30

Out comes

terdatanya bengkel-bengkel yang ada di kota

bukittinggi

% 82 82 100.00

Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum

Pembinaan Pengemudi angkutan Tidak

bermotor

Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi

Untuk Peningkatan Keselamatan

Penumpang

Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan

Evaluasi Kinerja Angkutan Umum


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

8 02 Pembangunan Zona Selamat Sekolah 200,000,000 195,279,290 97.64

Inputs

- Dana Rp. 200,000,000 195,279,290 97.64

- SDM orang 1

Out Puts

- Zona selamat sekolah tahun 1 1

Out comes

- Persentase pemenuhan zona selamat sekolah % 72 72 100.00

9 ### 767,416,300 656,387,750 85.53

Inputs

- Dana Rp. 26,000,000 25,217,300 96.99

- SDM orang 1 1

Out Puts

- Penerimaan penghargaan kali 1 1

Out comes

- Jumlah kategori yang dimenangkan % 82 82 100.00

### Inputs

- Dana Rp. 8,507,300 8,103,300 95.25

- SDM orang 1

Out Puts

- Jumlah peserta sosialisasi orang 30 30

Out comes

- Persentase peserta sosialisasi memahami

materi lalu lintas

% 72 72 100.00

### Inputs

- Dana Rp. 44,451,000 43,126,750 97.02

- SDM orang 1

Out Puts

- Pelajar Pelopor orang 30 30

Out comes

- Terciptanya pelajar pelopor lalu lintas orang 3 3 100.00

04 Inputs

- Dana Rp. 688,458,000 579,940,400 84.24

- SDM orang 1

Out Puts

- Personil pengendalian dan pengamanan lalu

lintas kota

orang 31 31

Out comes

- Terciptanya lalu lintas yang aman, tertip dan

lancar

% 72 72 100.00

Penerangan/Penyuluhan lalu lintas

Program Pengendalian dan

Pengamanan lalu Lintas

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu

Lintas

Program Pembangunan

Sarana ddan Prasarana

Perhubungan

Lomba Tertib lalu Lintas


Rencana Presentasi

Tingkat Pencapaian

Capaian Target

(Target)

3 4 5 6 7 81

PROGRAM

PROGRAM URAIANKET

Indikator Kinerja

2

Satuan Realisasi

10 01 195,887,800 186,038,664 94.97

Inputs

- Dana Rp. 195,887,800 186,038,664 94.97

- SDM orang 1

Out Puts 1

-Tersedianya penunjang Opersional Unit

Pengujian Kendaraan bermotor

tahun 1 1

Out comes

- Mengoptimalkan kelaikan kendaraan

bermotor

% 82 82 100.00

Program Peningkatan

Kelaiakan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Penunjang operasional unit pelaksana teknis

daerah Pengujian Kendaraan bermotor


SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

2017ANGGARAN KETERANGAN

#REF!

3 74% 200,000,000

1 Pembangunan Zona Selamat Sekolah 200,000,000Pengendalian dan pengamanan lalulintas 767,416,300

2 Lomba tertib lalu lintas 26,000,000

3 Penerangan dan penyuluhan lalulintas 8,507,300

4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 44,451,000

5 Pengendalian dan Pengamanan lalulintas 688,458,000Persentase pengurangan titik kemacetan 90% 600,000,000

6 Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir 3,055,204,760

7 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir 102,875,100

8 Pengelolaan Gedung Parkir 507,224,500

9 Penadaan rambu-rambunlalulintas ( Cermin Tikung ) 200,000,000

10 Pengadaan Road barier 200,000,000

11 Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita kejut/Pita Penggaduh 200,000,000

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalulintas 1,345,912,459

12 Rehabilitas/pemeliharaan rambu lalin 343,607,900

13 DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015 1,002,304,559

Meningkatnya Tata Kelola Angkutan Persentase Kendaraan yang laik uji 75%209,268,700

14 Pemilihan Awak Kendaraan umum teladan 41,268,100

15 Penyuluhan Angkutan umum 12,803,000

16 Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan 30,400,000

17 Evalusi kinerja angkutan umum 99,956,000

18 Temu wicara pengelola angkutan umum 9,984,000

19 Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor 14,857,600

195,887,800

20 Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB 195,887,800

32%

32

Angka kecelakaan

Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKO BUKITTINGGI

TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN : WAJIB PERHUBUNGANMeningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalulintas

Meningkatkan kelaikan operasional kendaraan bermotor

Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

Pelayanan Angkutan

G:\lakip 2017 terakir\Tapkin] Page 1

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017CAPAIAN

2017

PERSENTASE

CAPAIAN1 2 3 7 8 9

2

Meningkatnya tata kelola

angkutan

persentase kendaraan yang

laik uji 75% 61% 81.33%

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

1Meningkatnya keselamatan dan

kelancaran lalulintasAngka kakecelakaan

90% 80%

74% 73% 98.65%


kemacetan88.89%

daftar isidokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. dokumen/01... · 2018. 11. 7. · system...

Documents