cadangan petunjuk prestasi utama (kpi) 2017 · pdf filesop pengurusan permit kerja pembangunan...
TRANSCRIPT
BIDANG KEBERHASILAN
UTAMA (KRA)
(Please use Alt+Enter to key
in multiple rationales)
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KRA
(Weightage)
KPI
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KPI
(Weightage)
Sasaran 2017
(Jun dan Dis)
Peratus Pencapaian
Sasaran CATATAN
Lebuhraya Sambungan Duta-Ulu Kelang (DUKE EXT.)
Jun 2017: 100%
Cadangan menyiapkan kerja tambahan Kuchai Link yang tertangguh, NPE
Jun 2017: 95%
Dec 2017: 100%
Cadangan Akses dari Bandar Tasik Puteri (BTP) ke LATAR
Disember 2017 100%
JUMLAH SASARAN
Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat (LPB)
Jun 2017 : 33%
Dec 2017 : 40%
RMK11, PSO KKR, PSO LLM, KPI MKR
Cadangan Persimpangan Bertingkat dan Plaza Tol Ampar Tenang (ELITE, PLUS)
Jun 2017: 38%
Dec 2017: 66%
Lebuhraya Damansara - Shah Alam (DASH)
Jun 2017: 9
Dec 2017: 10%
Lebuhraya Sungai Besi - Ulu Klang (SUKE)
Jun 2017: 9
Dec 2017: 15%
Lebuhraya Lembah Kelang Timur (EKVE)
Jun 2017: 18%
Dec 2017: 28%
Lebuhraya Putrajaya - KLIA (MEX II)
Jun 2017: 5%
Dec 2017: 10%
JUMLAH SASARAN
25%
Pindaan Ke atas Lot – Lot Pengambilan Tanah Tidak Melebihi 20% Daripada
Jumlah Lot Yang Telah Diwartakan Di bawah Seksyen 8, Akta Pengambilan
Tanah:
WCE (Pakej 1,2, 11 & 12)
DUKE 3
JUMLAH SASARAN
4
Melaksanaan pembinaan projek lebuh raya
mampan disamping turut mengambilkira aspek
keselamatan serta impak terhadap alam sekitar. 25%
Penilaian SHASSIC (minimum 4 bintang) bagi projek yang telah mencapai
kemajuan 25% hingga 75%.
a) Cadangan Akses dari Bandar Tasik Puteri (BTP) ke LATAR
b) Seksyen 8, Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat,
(Perak)
c) Cadangan Persimpangan Bertingkat dan Plaza
Tol Ampar Tenang / Bandar Serenia (ELITE, PLUS)
PSO LLM
JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN
Pembentangan Rang Undang-Undang Pindaan
Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Akta 231) di
Parlimen
Pembentangan di Parlimen pada atau sebelum 30 Jun 2017 KPI KSU, PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Memuktamadkan dasar pembangunan lebuhraya bertol : Jun 2017 PSO LLM
JUMLAH SASARAN
6 buah lebuhraya dinilai menggunakan Indeks Lebuhraya Hijau : Dis 2017PSO KKR, PSO LLM
JUMLAH SASARAN
40% penglibatan Kontraktor bumiputera
Projek Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat
(WCE)
Projek Lebuhraya Lembah Klang Timur
(EKVE)
Projek Lebuhraya Damansara - Shah Alam
(DASH)
Projek Lebuhraya Sungai Besi - Ulu Kelang
(SUKE)
Projek Lebuhraya Sambungan Duta - Ulu
Kelang (DUKE 2)
JUMLAH SASARAN
4 garis panduan/ manual baru atau dikemaskini
i. Garispanduan LMR antara agensi
ii. SOP Pengurusan Permit Kerja Pembangunan di Tepi Lebuhraya (PTL) di
peringkat Pejabat Wilayah – Jun 2017
iii. SOP Pengurusan Permit Kerja Paparan Iklan di peringkat Pejabat Wilayah –
Ogos 2017
iv. Kajian operasi dan penyelenggaraan lampu jalan jenis LED di lebuhraya
PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Memantapkan
pembangunan,
pengurusan dan
kawalseliaan lebuh raya
20%
Memastikan 3 lebuh raya dibuka sepenuhnya atau
sebahagiannya dalam tahun 20171
20%
15%
9
8
7
CADANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2017LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Memastikan pembinaan
lebuh raya disiapkan
mengikut jadual dan
piawaian yang
ditetapkan
30%
Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks
Lebuhraya Hijau bagi 6 buah lebuhraya
3
Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan
lebuh raya.
25%
25%
Memastikan pengambilan tanah dilaksanakan
secara optimum dan selaras dengan peruntukan
akta & perjanjian konsesi yang ditetapkan
2
Melaksanakan penerbitan dan semakan semula
garis panduan/ panduan/ manual LLM 20%
15%
Memperkasakan kompetensi dan keupayaan
Kontraktor Bumiputera dengan memastikan
penglibatan Kontraktor Bumiputera bagi projek -
projek Lebuhraya Penswastaan di bawah RMK - 11
setelah projek lebuhraya siap.
5
6 Penyediaan Dasar Pembangunan lebuhraya bertol. 15%
BIDANG KEBERHASILAN
UTAMA (KRA)
(Please use Alt+Enter to key
in multiple rationales)
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KRA
(Weightage)
KPI
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KPI
(Weightage)
Sasaran 2017
(Jun dan Dis)
Peratus Pencapaian
Sasaran CATATAN
CADANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2017LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Melaksanakan program kajian secara usahasama
dengan universiti/ agensi 15%
Empat (4) program kajian secara kolaberasi dilaksanakan bersama Persatuan
Syarikat Konsesi Lebuhraya (PSKLM), Universiti dan agensi mengikut jadual
(fasa)/ kemajuan kerja yang ditetapkan.PSO LLM
JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN
Melaksanakan analisa penyenggaraan terhadap lebuhraya yang beroperasi PSO LLM
Mengambil tindakan terhadap syarikat konsesi yang gagal mencapai prestasi
92% bagi penyenggaraan berkala dan 100% bagi penyenggaraan rutin selaras
dengan perjanjian konsesi
JUMLAH SASARAN
i) Penambahbaikan terhadap 10 lokasi blackspot yang dikenalpasti
berdasarkan statistik kemalangan tahun 2016
Jun 2017: 50% Disember 2017: 100%
KPI MKR, PSO LLM
ii) Mengurangkan 50% kemalangan di setiap lokasi blackspot yang
ditambahbaik
JUMLAH SASARAN
Sekurang- kurangnya 90% daripada bilangan lebuhraya mencapai:-
a) minimum 80% dari jajaran lebuhraya yang mencatat bacaan IRI <2.8m/km
b) Minimum 85% daripada jajaran lebuhraya yang mencatat bacaan IRI <
3.8m/km
KPI KSU
JUMLAH SASARAN
PSO LLM
JUMLAH SASARAN
100% penggunaan ETC di lebuh raya bertol
90 plaza tol sistem tertutup
i. LPT1
ii. LPT2
iii. PLUS (Skudai – Juru)
iv. ELITE
JUMLAH SASARAN
20,000 pengguna aplikasi “ LLM Traffic Info
JUMLAH SASARAN
Penyediaan 8 Kertas Pertimbangan
JUMLAH SASARAN
Melibatkan 4 sesi lawatan tapak
JUMLAH SASARAN
Program Penambahbaikan perjanjian konsesi15% 4 Program akan dilaksanakan
JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN
15%
Memberikan
perkhidmatan lebuh
raya yang cekap, selesa
dan selamat serta
memenuhi kepuasan
pengguna
Pelaksanaan teknologi RFID di semua plaza tol
lebuh raya sistem tol terbuka14
19
Meningkatkan tahap keselamatan dan
mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya
10
16
Jun : 19 Plaza Tol
Dis : 60 Plaza Tol
Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang
dilaksanakan oleh syarikat konsesi berada di
prestasi cemerlang
11
35%
18Mengadakan lawatan tapak dengan CIDB dan
DOSH
17
15%12
Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan
lebuhraya bagi keselesaan pengguna. 13 10%
15%
PSO KKR,KPI MKR, PSO LLM
5%
Meningkatkan penggunaan Sistem Kutipan Tol
Elektronik (ETC) di lebuh raya bertol.
Meningkatkan Penggunaan aplikasi Mobile LLM
Traffic Info bagi penyebaran maklumat traffik.
Penstrukturan Kadar Tol Lebuh Raya Sedang
Beroperasi - Mengemukakan Kertas Pertimbangan
ke KKR
5%
5%
1515%
BIDANG KEBERHASILAN
UTAMA (KRA)
(Please use Alt+Enter to key
in multiple rationales)
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KRA
(Weightage)
KPI
PERATUS SASARAN
PENCAPAIAN KPI
(Weightage)
Sasaran 2017
(Jun dan Dis)
Peratus Pencapaian
Sasaran CATATAN
CADANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2017LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
Peratus Perbelanjaan 95% PSO LLM
JUMLAH SASARAN
3 Pengauditan Prestasi:
i. Audit Perolehan dan Pengurusan Peralatan ICT
ii. Pengurusan Kenderaan
iii. Pengurusan Pavement
1 Pengauditan Kewangan
PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Persijilan Dis 2017 PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Mengadakan program- program branding bagi meningkatkan imej LLM :
4 Program Engangement Dengan Orang Awam (CSR)
1 Program Engangement Dengan Pihak Media
3. 2 Penerbitan Artikel berkaitan dengan industri Lebuhraya, penggunaan
teknologi dan isu - isu semasa berkaitan dengan lebuhraya
6 INFOGRAFIK Mengenai Industri Lebuh Raya Bertol
Kajian Pelaksanaan Highway Streaming Radio
6 Program bersama agensi (SPRM, Kementerian Kesihatan, PSKLM)
PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Membangunkan 2 sistem teras dan 2 sistem sokongan LLMPSO LLM
JUMLAH SASARAN
Melibatkan 2 Aplikasi:
Sistem Maklumat Kemalangan (MHROAD)
Sistem Pengurusan Dokumen (EDMS)PSO LLM
JUMLAH SASARAN
Mencapai sasaran pendapatan sebelum cukai yang
ditetapkan10% RM15 Juta
JUMLAH 100% JUMLAH SASARAN
Meningkatkan imej LLM
21
Memantapkan pengurusan infrastuktur ICT secara
efektif dan optimum25
Melaksanakan pengauditan prestasi dan kewangan
Mencapai peratusan perbelanjaan mengurus yang
ditetapkan
20
15%
10%
23Pelaksanaan Program yang meningkat imej dan
komunikasi yang berkesan10%
26
22Mendapatkan Pensijilan MS ISO 39001:2012 (Road
Traffic Safety Management)20%
20%
24Mengoptima operasi ICT bagi menyokong
perkhidmatan teras dan sokongan LLM 15%