audit checklist (peminjaman & pemulangan dokumen)
TRANSCRIPT
7/26/2019 Audit Checklist (Peminjaman & Pemulangan Dokumen)
http://slidepdf.com/reader/full/audit-checklist-peminjaman-pemulangan-dokumen 1/2
SENARAI SEMAK (CHECKLIST) – AUDIT DALAMAN
NAMA AUDITOR : NOOR ASHIKIN BT MOHD ANUAR TARKH AUDIT :
NAMA AUDITEE : PN SARIPAH BINTI SHAARI JABATAN : PPQ
TAJUK PROSEDUR : PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN DOKUMEN
RUJUKAN /SEKSYEN
PERKARA UNTUK DIPERIKSA
BUKTIRESPONSE/PENEMUAN
KEPATUHAN
PEMERHATIAN
PK.UTC (0)17
A Tanggng!a"a# $T%n&a'an
%) P%n!aan YA
TIDAK
1) Dimanakah BoranPin!aman"P#n#$%aranDok%m#n &i'im(an*'#+#$%m &ii'i)
,) T%n!%kan +%k-i r#ko&
mak$%ma- (#min!aman&ok%m#n *+%k% $o)
a) A&akah -#ra-%r .-#r'%'%n k#ma'
/) Dimanakah BoranP#min!aman"P#n#$%aran 0an -#$ah &ii'i
7/26/2019 Audit Checklist (Peminjaman & Pemulangan Dokumen)
http://slidepdf.com/reader/full/audit-checklist-peminjaman-pemulangan-dokumen 2/2
&i'im(an*ai$P#min!aman"P#m%$anan)
2) K#m%kakan r#ko&(#m%$anan &ok%m#n3
a) A&akah+#r-an&a-anan
4) B#ra(akah -#m(ohma'a (#min!aman&i+#rikan k#(a&a(#min!am &ok%m#n
5) Jika (#m%$anan&ok%m#n $#6a- &ari-arikh 0an &i-#-a(kan7a(akah -in&akan 0an&ik#nakan