ringkasan kedudukan keanggotaan abm-3...i) pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012 telah...
Post on 20-Jan-2021
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 | P a g e
Perbelanjaan
Sebenar Tahun
2010
Bilangan
Jawatan
Peruntukan
Kewangan
Bilangan
Jawatan
Peruntukan
Kewangan
Bilangan
Jawatan
Peruntukan
Kewangan
Bilangan
Jawatan
Peruntukan
Kewangan
Bilangan
Jawatan
Peruntukan
Kewangan
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
PROGRAM
050000 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
050001 Pejabat Ketua Pengarah 147 139 (8.00) - 139 - -
050002 Bahagian Pentadbiran dan Kewangan 65 65 - - 65 - -
050003 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 17 16 (1.00) - 16 - -
050004 Bahagian Teknologi Maklumat 16 15 (1.00) - 15 - -
050005 Bahagian Pembangunan Usahawan Bumiputra 23 23 - - 23 - -
050006 Bahagian Pembangunan Perdagangan 30 30 - - 30 - -
050007 Bahagian Perancangan Strategik 45 45 - - 45 - -
050008 Bahagian Pembangunan Industri 78 77 (1.00) - 77 - -
050009 Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan 46 46 - - 46 - -
Bahagian Peladangan Hutan 11 11 - 11
Pusat Biokomposit dan Fiber 17 16 (1.00) 16
050009 Pejabat Wilayah Sabah 64 61 (3.00) - 61 - -
050009 Stesyen Pemeriksaan Sarawak - 23 - 23 - - - 23 - - -
Jumlah 25,049,976 20,536,320 582 25,551,176 567 25,813,100 (15.00) 261,924 567 28,465,800 - 2,652,700
Anggaran Tahun 2013Perbezaan Antara Tahun
2012 Dengan Tahun 2013
ABM-3
RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
MAKSUD: B - 20 AGENSI : KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Program /Aktiviti
Peruntukan
Tahun 2010
Termasuk
Tambahan/
Pengurangan
Peruntukan Tahun 2011 Anggaran Tahun 2012Perbezaan Antara Tahun
2010 Dengan Tahun 2011
2 | P a g e
ABM-3A
Kumpulan Kumpulan
Perkhidmatan Sokongan
Program & Aktiviti
Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil.
Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi
PROGRAM
050000 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia - - 2 2 102 89 463 389 567 480
AKTIVITI
050001 Pejabat Ketua Pengarah - - 2 2 7 3 130 118 139 123
050002 Bahagian Pentadbiran dan Kewangan - - - - 8 7 57 41 65 48
050003 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - - - - 4 3 12 18 16 21
050004 Bahagian Teknologi Maklumat - - - - 3 2 12 10 15 12
050005 Bahagian Pembangunan Usahawan Bumiputra - - - - 11 10 12 11 23 21
050006 Bahagian Pembangunan Perdagangan - - - - 12 9 18 14 30 23
050007 Bahagian Perancangan Strategik - - - - 9 10 36 26 45 36
050008 Bahagian Pembangunan Industri - - - - 19 23 58 57 77 80
050009 Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan - - - - 12 7 34 29 46 36
Bahagian Perladangan Hutan - - - - 5 6 6 11 11 17
Pusat Biokomposit dan Fiber - - - - 7 7 9 12 16 19
Wilayah Sabah - - - - 4 2 57 35 61 37
Stesyen Pemeriksaan Sarawak (Dipinjamkan) - - - - 1 - 22 7 23 7
- - 2 2 102 89 463 389 567 480
Pengurusan
dan
Undang-
Kumpulan
JumlahTertinggi
Profesional
undang
dan Lantikan
Pengurusan
Anggota
Pentadbiran
RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
(PADA 1 JANUARI 2012)
Kumpulan
3 | P a g e
ABM 3B
MAKSUD : B20 Agensi : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
Butiran Tajuk Kod Gaji Kod Skim
Bilangan
Jawatan
Tahun 2011
Bilangan
Jawatan
Tahun 2012
Bilangan
Jawatan
Tahun 2013
Kenyataan
PENGURUSAN TERTINGGI
Ketua Pengarah VU6 1999 1 1 1
Timbalan Ketua Pengarah VU7 1609 1 1 1
JUMLAH PENGURUSAN TERTINGGI 2 2 2
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
Pegawai Tadbir N54 2038 4 4 4
Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E54 2967 2 2 2
Pegawai Penyelidik (Q53/54. Q51/52, Q47/48, Q43/44, Q41) 1801 4 4 4
Pegawai Tadbir N52 2038 5 5 5
Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E52 2967 4 4 4
Pegawai Tadbir N48 1967 6 6 6
Pegawai Tadbir N48 (Kup) - - -
Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E48 1967 6 6 6
Pegawai Sistem Maklumat F48 1871 1 1 1
Akauntan W48 1104 1 1 1
Pegawai Tadbir N44 2038 9 9 9
Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E44 1967 8 8 8
Akauntan W44 1104 1 1 1
Pegawai Sistem Maklumat F44 1871 1 1 1
Pegawai Tadbir N41 2038 24 25 25
Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E41 1967 20 20 20
Pegawai Sistem Maklumat F41 1871 1 1 1
Akauntan W41 1104 2 2 2
Juruaudit W41 1006 1 1 1
Pegawai Undang-Undang L41 0 1 1
JUMLAH PENGURUSAN & PROFESIONAL 100 102 102
KUMPULAN SOKONGAN 1
Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E38 2967 1 1 1
Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E32 2967 4 4 4
Penolong Pegawai Tadbir N32 2200 1 1 1
Penolong Pegawai Tadbir N32 2200 6 6 6
Penolong Akauntan W32 2210 2 2 2
Penolong Pegawai Sistem Maklumat F32 2764 1 1 1
Pembantu Undang-Undang L29 2556 1 1 1
Penolong Pegawai Sistem Maklumat F29 2764 5 5 5
Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27 2967 35 35 35
Penolong Pegawai Tadbir N27 2200 37 35 35
Penolong Akauntan W27 2210 5 4 4
Penolong Juruadit W27 2215 1 1 1
Penolong Pegawai Perpustakaan S27 2010 1 1 1
Penolong Pegawai Penyelidik Q 27 2075 3 3 3
JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 1 ( B ) 103 100 100
KUMPULAN SOKONGAN 2 ( C )
Pembantu Ehwal Ekonomi E26 3967 8 8 8
Pembantu Tadbir (P/O) N26 3220 1 1 1
Pembantu Ehwal Ekonomi E22 3967 32 32 32
Pembantu Tadbir (Kewangan) W22 3200 2 2 2
Pembantu Tadbir (P/O) N22 3220 10 10 10
Pembantu Tadbir (Kesetiausahan) N22 3220 2 2 2
Pembantu Tabdir (Undang-Undang) L17 3577 1 1 1
Pembantu Ehwal Ekonomi E17 3967 126 121 121
Pembantu Tadbir (P/O) N17 3200 81 81 81
Pembantu Tadbir (P/O) KUP N17 3200 23 23
Pembantu Tadbir (Kesetiausaha) N17 3220 7 6 6
Pegawai Khidmat Pelanggan (Operator Telefon) N17 4200 2 2 2
Juruteknik Komputer FT17 3005 4 4 4
Pereka B17/18 2857 1 1 1
Juruteknik J17 4813 8 8 8
Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 3200 14 14 14
Pembantu Penyelidik Q 17 4634 3 3 3
JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 2 ( C ) 302 319 319
KUMPULAN SOKONGAN 2 ( D )
Pembantu Am Rendah N4 5454 3 3 3
Pemandu Kenderaan Bermotor R3 6700 19 19 19
Pembantu Am Rendah N1 5454 22 21 21
Pekerja Rendah Am R1 6580 1 1 1
JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 2 ( D ) 45 44 44
JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 450 463 463
JUMLAH KESELURUHAN 552 567 567
ABM-3B 2012-2013 PSM
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011 DAN 2013
SENARAI PERJAWATAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA50
000
4 | P a g e
ABM 4
LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN ONE-OFF 2013
TAHUN 2012 TAHUN 2013
PERUNTUKAN
(RM)
BILANGAN JAWATAN
CADANGAN
PERUNTUKAN
(RM)
CADANGAN JAWATAN
CADANGAN DASAR BARU
1. Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia 2. Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 3. Penyelenggaraan Kenderaan, Mesin-Mesin dan
Peralatan Pejabat 4. Pengoperasian Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau 5. Urus Tadbir Sistem Pensijilan Nasional 6. Audit SCORE dan Program Peningkatan Keupayaan SME industri Kayu
2,652,600
100,000
250,000
111,000
20,000
50,000
Jumlah Dasar Baru
3,183,600
5 | P a g e
CADANGAN ONE-OFF
1. Pembangunan Peraturan dan Kaedah Pengawalan
Kualiti Kayu Bagi Tujuan Fabrikasi Kekuda Bumbung
2. Penyertaan “Small Medium Enterprise” (SME)
Dalam pameran Perabot Antarabangsa dan Tempatan
3. Penyertaan Misi Perdagangan dan Pameran
Antarabangsa, Rundingan FTAs, Risikan Pasaran Antarabangsa dan Mesyuarat MTHC.
4. Pemantapan PerkhidmatanElektornik/ICT Industri
Perkayuan Malaysia 5. Program Penyelenggaraan Pemulihan Sistem Pencegahan Kebakaran WISDEC, Banting 6. Pengubahsuaian dan Pembaikan Pejabat Wilayah/Negeri 7. Pameran dan Pembinaan Booth Sektor Kayu Kayan Minggu Perkayuan Peringkat Kebangsaan. 8. Perolehan Pengiktirafan Sebagai Registered Overseas Certifying Body (ROCB)
50,000
500,000
116,000
150,000
150,000
100,000
600,000
500,000
Jumlah Cadangan ”One-Off” 2,166,000
6 | P a g e
Jumlah Besar Cadandan Dasar Baru & ”One-Off” 5,349,600
Nota : (i) Peruntukan tahun 2012 perlu diisi untuk dasar Baru yang merupakan dasar yang telah diluluskan dalam tahun 2012
(ii) Bagi peluasan dasar untuk tahun 2013, catatkan kenaikan bersih sahaja.
Tarikh : 23 April 2012
7 | P a g e
ABM-5
FORMAT CADANGAN DASAR BARU
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 4. TAJUK CADANGAN : KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
2,652,600
JUMLAH 2,652,600
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
8 | P a g e
7. PENJELASAN “ONE-OFF”
a) Objektif
i) MTIB telah menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun
2012 mengenai kanaikan gaji pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia
ii) Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan
Kerajaan sevagaimana diumukan pada 8 Mac 2012 mengenai
kenaikan gaji sebanyak 13% berdasarkan gaji Sistem Saraan Malaysia
(SSM) dengan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) antara RM80.00 hingga
RM320.00 kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan
Profesional, serta Kumpulan Pelaksana. Bagi pegawai dalam
Kumpulan Pengurusan Tertinggi, kenaiakn gaji diberi sebanyak 7%
hingga 9% dengan KGT berdasarkan pelarasan peratusan yang
ditetapkan.
iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.
b) Sebab-Sebab Diperlukan
i) Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2012 telah diterimapakai oleh
MTIB berkuatkuasa 1 Januari 2012.
ii) Ianya akan menyebabkan kenaikan gaji, bayaran insentif wilayah,
elaun lebih masa, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Pencen.
iii) Seramai 567 anggota kerja MTIB yang akan terlibat dari gred 1 hingga
JUSA B.
9 | P a g e
c) Implikasi Jika Tidak Diluluskan
Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, MTIB tidak dapat melaksanakan
pembayaran tambahan pelarasan kenaikan gaji dan tambahan kenaikan gaji
tahunan (KGT) kepada wargakerja dan pada masa yang sama pelaksanaan
Pekeliling Perkhidmatan ini tidak dapat dipatuhi.
d) Implikasi Kewangan
Anggaran perbelanjaan untuk pembayaran kenaikan emolumen pada tahun
2013 berjumlah RM2,652,68 adalah seperti berikut
RM
Peruntukan Emolumen 2012 25,813,100
Anggaran Peruntukan Emolumen 2013 28,465,700
Jumlah Kenaikan Emolumen 2,652,600
10 | P a g e
ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN M'SIA
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 16,343,100 18,333,300 0 1,990,200 12.2
12000 Elaun Tetap 0 0 5,290,000 5,342,700 0 52,700 1.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 2,710,000 3,209,200 0 499,200 18.4
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 920,000 1,030,500 0 110,500 12.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 550,000 550,000 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 25,813,100 28,465,700 0 2,652,600 10.3
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 0 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 25,813,100 28,465,700 0 2,652,600 10.3
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
11 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 4. TAJUK CADANGAN : TAMBAHAN PERBELANJAAN PERJALANAN DAN
SARAHIDUP 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
100,000
JUMLAH 100,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
12 | P a g e
PEJABAT KETUA PENGARAH
7. PENJELASAN DASAR BARU a. Objektif
Tujuan permohonan dasar baru bagi perbelanjaan perjalanan dan sara hidup bagi
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia ini adalah sebagai tambahan peruntukan
sediada yang tidak mencukupi untuk membiayai perbelanjaan perjalanan dan sara
hidup di bahagian Pejabat Ketua Pengarah, termasuk bagi ketua dan warga kerja di
Pejabat Wilayah dan Negeri di seluruh Negara serta Ahli Jemaah Lembaga.
b. Sebab Diperlukan
i) Ketua Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah MTIB sering kali dijemput untuk
turut serta dalam misi-misi perdagangan dan teknikal yang dianjurkan oleh
pihak Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) dan juga
dalam misi-misi perdagangan yang diketuai oleh YAB Perdana Menteri dan
Timbalan Perdana Menteri apabila misi berkenaan membabitkan sektor
komoditi kayu.
ii) Pengaktifan semula Jawatankuasa-Jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah
Lembaga akan melibatkan perjalanan tambahan ahli Jemaah Lembaga dan
juga Urus Setia mesyuarat bagi menghadiri atau mengendalikan mesyuarat
dan membuat lawatan kerja.
iii) Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan)
(Pindaan) 2010.
iv) Penambahan skop bagi Unit Audit Dalam yang meliputi pengauditan terhadap
anak syarikat MTIB, Forest Plantation Development Sdn. Bhd. (FPDSB) di
mana pengauditan teknikal perlu dilaksanakan di ladang-ladang yang telah
diberi pinjaman.
v) Perlaksanaan ’self-audit’ (ACSA) di pejabat Wilayah dan Negeri MTIB di mana
pemantauan susulan perlu dilaksanakan bagi setiap pejabat cawangan.
13 | P a g e
vi) Perjalanan Ketua dan warga kerja dari Pejabat Wilayah dan Negeri, termasuk
di Sabah dan Sarawak untuk menghadiri mesyuarat atau program latihan di
luar kawasan serta menjalankan tugas rasmi seperti pelaksanaan dan
pemantauan aktiviti NATIP, menjalankan kajian atau penyelidikan (survey) dan
menyertai pameran di kawasan luar bandar.
vii) Peningkatan dalam kos pengangkutan dan kos-kos lain yang terlibat berikutan
kenaikan harga bahan bakar.
viii) Mengelakkan berlakunya kelewatan pembayaran bil-bil tiket kapalterbang
kepada pihak MAS / Air Asia ekoran masalah peruntukan tidak mencukupi.
ix) Peruntukan yang dibekalkan dalam tahun 2010-2011 tidak mencukupi.
c. Implikasi Sekiranya Peruntukan Tidak Diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah
seperti berikut :
i) Kelewatan pembayaran bil melebihi tempoh 14 hari akan bertambah.
ii) MTIB tidak dapat menyertai misi dan melaksanakan peranan sebagai
penasihat atau bertindak sebagai penyampai maklumat mengenai industri
perkayuan kepada misi berkenaan.
iii) Beberapa Mesyuarat Jawatankuasa tidak dapat diadakan seperti yang
dijadualkan.
iv) Perbelanjaan yang melebihi bajet kerana peruntukan yang sangat rendah.
v) Melemahkan kawalan dalaman MTIB terhadap anak syarikat dan
meningkatkan risiko pinjaman tidak berbayar oleh peminjam kepada anak
syarikat MTIB.
vi) Pergerakan yang terhad bagi Ketua dan warga kerja di pejabat wilayah dan
negeri untuk melaksanakan tugas-tugas rasmi.
14 | P a g e
d. Perkiraan Terperinci
i) Pengaktifan semula Jawatankuasa-jawatankuasa termasuk Jawatankuasa
aktif yang ditubuhkan di bawah Lembaga akan menyaksikan peningkatan kos
tuntutan perjalanan dan sara hidup seperti di Jadual 2A dab 2B (perincian)
dan pecahan kecil di Jadual 2.1- 2.7.
Jadual 2A - Kos Pengaktifan Jawatankuasa di bawah Lembaga
Bil Jawatankuasa Jumlah
Peningkatan
Kos (RM)
1 Mesyuarat Jemaah Lembaga 67,600
2 Jawatankuasa Industri & Inovasi 8, 000
3 Jawatankuaas Perdagangan 11, 600
4 Jawatankuasa Pembangunan Bumiputera 6, 000
5 Jawatankuasa Pengurusan, Kewangan dan Perancangan 6,000
6 Jawatankuasa Audit 12,000
7 Jawatankuasa Pendaftaran 7,000
8 Jawatankuasa Perjawatan ( JK Temuduga, JK Kenaikan Pangkat, JK Tatatertib, JK Rayuan Tatatertib)
6,000
9 Jawatankuasa Tenaga Kerja Sektor Perkayuan 22,600
10 Jawatankuasa Bekalan Bahan Mentah 29,800
Jumlah 176,600
15 | P a g e
JADUAL 2 B – Perincian Perbelanjaan Terlibat Bagi Seorang Ahli Lembaga
Menghadiri
Mesyuarat – mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan
Hotel (Vot : 21502)
(RM)
Kapal Terbang
(vot: 21506)
(RM)
Tuntutan Perbatuan
(Vot : 21504) (RM)
Makanan (Vot:
21501)
(RM)
Jumlah
(RM)
Semenanjung 300 - 125 85 500
Sabah dan Sarawak 300 2400 - 100 2800
a) Jadual 2.1-Mesyuarat Lembaga
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 17 4
500 34,000
Sabah & Sarawak 3 2,800 33,600
Jumlah 67,600
b) Jadual 2.1-Jawatankuasa Tenaga Kerja Sektor Perkayuan
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 15 2
500 15,000
Sabah & Sarawak 1 2,800 7,600
Jumlah 22,600
c) Jadual 2.1-Jawatankuasa Bekalan Bahan Mentah
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 17 2
500 17, 000
Sabah & Sarawak 5 2,800 12,800
Jumlah 29,800
16 | P a g e
d) Jadual 2.1-Jawatankuasa Industri dan Inovasi
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 8 2
500 8, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 8, 000
e) Jadual 2.2- Jawatankuasa Perdagangan
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 6 2
500 6, 000
Sabah & Sarawak 1 2,800 5,600
Jumlah 11, 600
f) Jadual 2.3-Jawatankuasa Pembangunan Bumiputera
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 6 2
500 6, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 6, 000
g) Jadual 2.4-Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Perancangan
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 6 2
500 6, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 6, 000
17 | P a g e
h) Jadual 2.5-Jawatankuasa Audit
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 6 4
500 12, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 12, 000
i) Jadual 2.6-Jawatankuasa Pendaftaran (RECM)
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 7 2
500 7, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 7, 000
j) Jadual 2.7-Jawatankuasa Perjawatan
Keanggotaan
Kekerapan Mesyuarat
Purata tuntutan
(RM)
Jumlah Tuntutan
(RM)
Semenanjung 6 2 (berdasarkan
kes)
500 6, 000
Sabah & Sarawak 0 2,800 0
Jumlah 6, 000
ii) Bagi melihat sendiri senario semasa industri perkayuan yang bertujuan untuk
mencari resolusi terhadap permasalahan yang timbul, Ahli Lembaga dan
Pengurusan Tertinggi MTIB perlu „turun padang‟ ke lapangan dan mendekati
pihak industri tidak kira di mana-mana lokasi. Ini adalah bagi memastikan tiada
jurang hubungan antara MTIB dan pihak industri.
iii) Pertambahan Skop Unit Audit Dalam MTIB juga memerlukan pertambahan
peruntukan perbelanjaan perjalanan dan kos sara hidup.
a) Bermula pada tahun 2009, skop pengauditan secara „Self assessment‟
telah dilaksanakan bagi semua Pejabat Wilayah dan Negeri di mana
pemantauan susulan perlu dilakukan terhadap semua pejabat cawangan
ini. Ini memerlukan pertambahan kepada peruntukan seperti di bawah:
18 | P a g e
Ringkasan jadual 3A dan 3B
SKOP AMAUN (RM)
Pelaksanaan Self Audit 20,700
Pengauditan Anak Syarikat 70,500
JUMLAH 91,200
Jadual 3A-Skop Pelaksanaan „Self-Audit’
Pejabat Cawangan Tempoh Pengauditan
Jumlah pegawai
Kos Perjalanan & Sara Hidup Seorang (RM)
Jumlah
(RM)
Wilayah Sabah (3 cawangan) 7 hari 3 2, 200 6, 600
Wilayah Timur (2 cawangan, 1 stesen)
5 hari 3 1, 500 4, 500
Wilayah Tengah (1 cawangan)
2 hari 3 100 300
Wilayah Utara (1 cawangan, 2 stesen)
4 hari 3 1, 300 3, 900
Negeri Johor (1 cawangan, 4 stesen)
3 hari 3 1, 000 3, 000
Negeri Pahang (1 cawangan, 1 stesen)
2 hari 3 800 2, 400
Jumlah 20, 700
b) Skop tugas Unit Audit Dalam juga telah diperluaskan kepada pengauditan
anak syarikat MTIB, Forest Plantation Development Sdn. Bhd. Skop
pengauditan adalah termasuk pemantauan bersama Jawatankuasa Teknikal
Ladang Hutan di ladang-ladang peminjam. Kos tuntutan perjalanan dan sara
hidup amat perlu bagi mencapai SKT ini. Pertambahan peruntukan yang
diperlukan adalah seperti di bawah :
Jadual 3B - Skop Pengauditan Anak Syarikat
Lokasi Ladang Peminjam Jumlah Ladang
Anggaran kos perjalanan dan
sara hidup sekali lawatan
(RM)
Jumlah Pegawai (orang)
Jumlah
(RM)
Semenanjung Malaysia 7 500 3 10, 500
Sarawak 7 2, 000 3 42, 000
Sabah 3 2, 000 3 18, 000
Jumlah 70, 500
19 | P a g e
Peningkatan kos pengangkutan secara mendadak akibat kenaikan harga minyak memaksa
peruntukan tambahan untuk dipohon. Disasarkan 10% kenaikan kos, oleh itu pertambahan
sebanyak 10% daripada peruntukan asal tahun 2012 dipohon.
Oleh itu, Pejabat Ketua Pengarah memerlukan tambahan peruntukan dasar sedia ada berjumlah
RM612,910.00 adalah seperti berikut :-
RM
Anggaran Perbelanjaan 2013 1,085,010
Tolak
Dasar Sedia Ada 2012 472,100
(612,910)
Tahun 2010 2011 2012 2013
Peruntukan Asal 280, 600 472,100 472,100 472,100
Pemotongan Bajet (63,500)
Peruntukan Asal Selepas Tolak
Pemotongan
217,100 472,100 472,100 472,100
Perbelanjaan Sebenar / Anggaran 551,780 769,000 770,000 770,000
Permohonan Tambahan Peruntukan Sedia Ada
Anggaran kenaikan 10% 47,210 47,210
Tambahan Semula Pemotongan Bajet 270,100
21100 Dalam Negeri (Rujuk Jadual 3A dan
3B)
91,200
21500 Ahli Jemaah Lembaga (Rujuk
Jadual 2A)
176,600
Jumlah Peruntukan 487,100 721,100 472,100 472,100
Kurangan Peruntukan (64,680) (47,900) (345,110) (612,910)
20 | P a g e
BAHAGIAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
Pewartaan Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105)
dan pewartaan Akta Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008
(Akta 686) telah menjadikan fungsi dan peranan MTIB di dalam pemudahcaraan dan
pengawalan perdagangan kayu kayan semakin meluas. Selaras dengan
perkembangan tersebut, fungsi dan peranan ketara MTIB adalah untuk menjalankan
aktiviti-aktiviti berikut:
1. Perwartaan Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta
105)
Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105) telah
memberikan fungsi baru terhadap skop pendaftaran syarikat iaitu melibatkan
penambahan aktiviti pendaftaran bagi syarikat perabot, pengimport, pedagang
dan operator kilang kerja kayu. Bagi skop pelesenan ianya melibatkan
penambahan fungsi pelesenan eksport yang memerlukan pengeluaran lesen
eksport perabot, dan keperluan pengeluaran permit import di zon perdagangan
bebas. Manakala aspek pengawalan dan penguatkuasaan perdagangan kayu
kayan memberikan fungi baru yang lebih meluas dari aspek penahanan kayu,
pengeledahan, penyitaan, pengkompaunan, penyediaan kes ke mahkamah dan
prosedur lelongan barangan kayu. Pengembang skop kerja pendaftaran dan
pelesenan ini juga meningkatkan kuantiti kerja pemeriksaan fizikal kayu dan
pemantauan pengawalan perdagagan. Antara perancangan kerja yang
melibatkan Akta 105 juga adalah untuk melaksanakan taklimat peraturan dan
kaedah-kaedah berkaitan Akta 105 kepada pihak industri dan agensi/jabatan
yang berkaitan.
2. Pewartaan Akta Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008
(Akta 686)
Penguatkuasaan Akta 686 telah menjadikan MTIB sebagai agensi utama yang
mengurustadbir perdagangan spesies terancam di Semenanjung Malaysia dan
Sabah. Antara peranan baru MTIB adalah melibatkan aspek kepatuhan terhadap
pengeluaran permit CITES termasuk dengan pengawalan eksport melalui kuota,
21 | P a g e
pemeriksaan fizikal stok produk Karas/Gaharu, pemantauan di pintu-pintu masuk
utama seperti di lapangan terbang, perlabuahan dan pintu masuk sempadan
terhadap produk-produk terjadual seperti block, woodchip, sawdust, minyak dan
anak pokok Gaharu. Selain itu aktiviti pendaftaran ladang-ladang Karas/Gaharu
juga dilaksanakan oleh MTIB selaras dengan keperluan Akta 686.
3. Perlaksanaan Perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade in
Timber Products (FLEGT)
Perjanjian FLEGT-VPA untuk memenuhi keperluan terhadap pengeksportan
produk kayu (logs, sawntimber, plywood & veener) merupakan satu skop kerja
baru yang perlu dilaksanakan oleh MTIB dengan cekap dan efisyen di dalam
memastikan kongsinasi kayu yang dieksport ke negara-negara EU memenuhi
kriteria yang ditetapkan. MTIB sebagai implementor agency terhadap
pengeluaran lesen FLEGT membawa peranan untuk memastikan kongsinasi
kayu yang dipohon untuk dieksport ke EU mematuhi semua prosedur
pembalakan dari sumber yang sah dan pemprosesan di kilang yang diiktiraf.
Peningkatan kerja-kerja pemantauan dan pemeriksaan fizikal kayu juga dijangka
bertambah di dalam memastikan semua prosedur adalah dipatuhi dan sah.
Pertambahan fungsi dan peranan baru selaras dengan penguatkuasaan Pindaan
Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105), pewartaan Akta
Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 (Akta 686) dan
perlaksanaan FLEGT-VPA telah menjadikan skop kerja MTIB semakin bertambah
dan keperluan terhadap tambahan peruntukan perjalanan dan sara hidup dalam
negeri diperlukan untuk memastikan perancangan kerja dapat berjalan lancar dan
mematuhi keperluan-keperluan Akta 105, Akta 686 dan FLEGT-VPA.
b. Sebab Diperlukan
Pembiayaan kepada perbelanjaan ini perlu dilaksanakan atas faktor-faktor berikut:
i. Peruntukan untuk perlaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pendaftaran
syarikat, pelesenen import dan eksport serta pemeriksaan fizikal kayu dan
pemantauan perdagangan kayu kayan selaras dengan keperluan Akta 105, Akta
686 dan FLEGT-VPA seperti ;
22 | P a g e
- Peruntukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti taklimat/hebahan maklumat
peraturan perdagangan kayu kepada pihak industri kayu dan
agensi/jabatan yang berkaitan, serta perlaksanaan bengkel untuk pegawai
pelaksanan terdiri daripada pegawai pendaftaran, pelesenan dan
penguatkuasaan dari semua Pejabat MTIB Wilayah/Negeri;
- Peruntukan untuk melaksanakan aktiviti pemantauan dan
penambahbaikan terhadap dasar dan polisi berkaitan peraturan
bersesuaian dengan keperluan Akta 105, Akta 686 dan FLEGT-VPA
termasuklah mesyuarat, kajian/penilaian, dialog, bengkel dan seminar.
c. Implikasi Sekiranya Peruntukan Tidak Diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah seperti
berikut:
i. Kelemahan MTIB dari aspek pelaksanaan dan pengautkuasaan terhadap fungsi-
fungsi dan kuasa-kuasa seperti yang termaktub dalam Akta 105, Akta 686 dan
FLEGT-VPA;
ii. Menjejaskan pasaran eksport kayu kayan Malaysia terutamanya negara-negara
EU sekaligus merugikan pendapatan negara;
iii. Memberikan kesan terhadap matlamat pencapaian NATIP di dalam menjadikan
eksport negara sebanyak RM53 billion pada tahun 2020;
iv. Imej MTIB dan kerajaan Malaysia sekiranya gagal melaksanakan peraturan
yang ditetapkan dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah dibuat
dengan negara luar;
d. Perkiraan Terperinci
Pada tahun 2013 dan 2014, peruntukan tambahan dasar baru yang diperlukan
sebanyak RM45,000 adalah berdasarkan perlaksanaan keperluan-keperluan Akta
105, Akta 686 dan FLEGT-VPA.
23 | P a g e
Perbelanjaan tambahan untuk sara hidup yang diperlukan adalah seperti berikut :
BIL. PERKARA 2013 2014
RM
1. PERLAKSANAAN a. Pendaftaran ladangan
Karas/Gaharu (4 permeriksaan sebulan)
b. Pemeriksaan fizikal kayu - pertambahan produk eksport, stok Karas/Gaharu untuk kelulusan kuota, lesen FLEGT untuk eksport ke EU (15 pemeriksaan sebulan)
c. Pemantauan perdaganagan kayu di premis, jeti, pelabuhan berkaitan dengan perdagangan produk CITES dan lesen FLEGT (10 pemantauan sebulan)
10,000 10,000
2. PENYEBARAN MAKLUMAT a. Taklimat Industri berkenaan Akta
105, Akta 686 dan FLEGT (3 sesi roadshow/ taklimat berasingan kerana target group adalah berlainan)
b. Bengkel kepada wargakerja terlibat terhadap penyampaian maklumat dan skop kerja (3 sesi bengkel berasingan)
45,000 45,000
3. PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN
a. Kajian dan penilaian b. Mesyuarat dan bengkel c. Sesi dialog
10,000 10,000
JUMLAH BESAR 65,000 65,000
24 | P a g e
BAHAGIAN LADANG HUTAN
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
Tujuan permohonan tambahan peruntukan melalui permohonan dasar baru adalah
bagi menampung perbelanjaan perjalanan bagi aktiviti-aktiviti yang sedia ada dan
aktviti baru Bahagian Perladangan Hutan iaitu:
i. Pengauditan bagi Program Pembangunan Ladang Hutan berskala komersial
yang sedia ada.
ii. Pengauditan Program Pembangunan Tapak Semaian Ladang Hutan sedia
ada.
iii. Tambahan aktiviti baru yang diluluskan dalam RMKe10 iaitu pengauditan
Program Pembangunan Ladang Hutan berskala kecil bagi pekebun kecil.
iv. Aktiviti Pemantauan Projek R&D Perladangan Hutan.
Secara keseluruhannya program pengauditan yang dilaksanakan bagi program
pembangunan ladang hutan adalah merangkumi 45 syarikat yang telah diluluskan
sehingga tahun 2011. Jumlah kelulusan pinjaman yang telah diluluskan dalam projek
ini adalah berjumlah RM617,440, 800 juta yang melibatkan 106,650 hektar. Manakala
5 syarikat lagi yang terlibat dalam program pembangunan tapak semaian adalah
melibatkan keluasan seluas 132.42 hektar dengan nilai pinjaman sebanyak RM15 juta.
Bagi tempoh 2012-13, aktiviti-aktiviti pengauditan akan menjadi lebih rancak dengan
penambahan penglibatan pekebun kecil dalam program pembangunan ladang hutan
ini. Aktiviti pengauditan ini adalah bertujuan:
i. Menjalankan lawatan pengesahan dan penilaian siap kerja ladang hutan dan
tapak semaian bagi syarikat yang membuat permohonan pengeluaran
pinjaman.
ii. Memastikan kemajuan kerja yang dilaksanakan di ladang peminjam bagi tujuan
pembayaran adalah teratur mengikut prosedur yang ditetapkan.
iii. Memastikan tugas-tugas pengauditan dapat dilakukan dengan segera apabila
diperlukan.
25 | P a g e
iv. Suntikan modal kepada peminjam dapat disalurkan dengan segera sekaligus
menggalakkan kemajuan kerja dan pembangunan ladang hutan syarikat yang
terlibat dalam program ini.
v. Meningkatkan tahap kecekapan pegawai MTIB dalam perlaksanaan program
ini sekaligus memelihara nama baik MTIB sebagai agensi yang berkaliber
dalam menguruskan program pembiayaan projek pembangunan ladang hutan.;
dan
vi. Memelihara kepentingan kerajaan amnya dan MTIB khususnya dalam
mengendalian projek ini agar hasrat kerajaan untuk membangunkan 375,000
bagi tahun 2021 berjaya dilaksanakan.
Projek penyelidikan & pembangunan (R&D) dalam perladangan hutan di bawah
Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMKe9) telah diluluskan sebanyak RM3 Juta.
Projek ini dijalankan dengan kerjasama agensi kerajaan/swasta yang merangkumi
sebanyak 20 projek. Objektif pelaksanaan projek R&D ini adalah bertujuan untuk
menyokong aktiviti pembangunan ladang hutan yang sedang dijalankan. Tempoh
pelaksanaan projek ini telah dipersetujui untuk dilaksanakan dalam tempoh masa dua
tahun bermula pada tahun 2010. Memandangkan projek ini akan berakhir pada tahun
2011, maka pemantauan amat diperlukan bagi menyokong data-data dan maklumat
yang diperlukan secara berterusan di dalam kajian-kajian yang dijalankan. Antara
keperluan pemantauan dijalankan adalah untuk :
i. Menjalankan pemantauan projek-projek R & D yang telah dijalankan dalam
menyokong program pembangunan ladang hutan.
ii. Memastikan tujuan asal projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan
secara berterusan disamping mendapat hasil penyelidikan yang memenuhi
keperluan dalam membangunkan industri perkayuan negara.
iii. Memantau kemajuan projek R&D yang telah dijalankan agar selari dengan
objektif pelaksanaan projek yang telah ditetapkan.
iv. Dapat membangunkan ladang hutan komersial melalui sistem pengurusan
secara mampan dengan sokongan aktiviti R&D.
v. Pemilihan spesies yang betul dapat dilakukan bagi memastikan program
ladang hutan menumpukan kepada spesies yang terbaik sahaja.
vi. Penambahbaikan terhadap aktiviti-aktiviti dalam perladangan hutan dengan
penggunaan teknologi canggih.
vii. Memelihara imej MTIB sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan dalam
menjalankan projek ini.
26 | P a g e
b. Sebab-sebab diperlukan
i. Aktiviti pengauditan ladang hutan komersial dan tapak semaian yang sediada
tiada mempunyai peruntukan khusus daripada MTIB. Beban pengauditan
meningkat berikutan proses “down sizing” kakitangan Forest Plantation
Development Sdn. Bhd. (FPDSB) dari 22 orang kepada 9 orang.
ii. Perluasan aktiviti pengauditan untuk program ladang hutan bagi pekebun kecil
yang telah diluluskan dalam RMKe10 memerlukan peruntukan tambahan.
iii. Projek R&D ladang hutan yang akan berakhir pada tahun 2011 memerlukan
pemantauan lanjutan.
iv. Disamping itu MTIB perlu memantau Pertubuhan tahunan berkala di “Permenant
Sample Plot” yang telah dibangunkan di setiap kawasan peminjam program
ladang hutan.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah
berikut:-
i. Aktiviti pengauditan ladang hutan dan tapak semaian bagi tujuan pembayaran
pinjaman kepada syarikat tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.
ii. Memberi kesan kepada pihak peminjam kerana projek penanaman tidak dapat
dijalankan kerana kekurangan modal disebabkan masalah pembayaran yang
lewat daripada pihak MTIB.
iii. Aktiviti pemantauan tidak dapat dilaksanakan dan pengumpulan data dalam
projek R&D tidak dapat diperolehi secara berterusan. Ini akan menyebabkan
kekurangan maklumat dalam semua projek R&D yang dijalankan sekaligus akan
mengganggu sasaran pencapaian objektif pelaksaan R&D ladang hutan.
iv. Mencalar imej MTIB kerana tidak dapat mengendalikan projek-projek kerajaan
dengan sempurna dan teratur.
d. Perkiraan Terperinci
Berikut adalah asas penggiraan aktiviti-aktiviti pengauditan dan pemantauan projek
R&D ladang hutan adalah seperti berikut:-
27 | P a g e
Pengauditan Ladang Hutan Sediada
Lokasi Ladang
Peminjam
Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah Pegawai
(orang)
Jumlah
(RM)
Makan/minum Penginapan Penerbangan
Semenanjung Malaysia 26
Elaun Makan :
RM 40 x 4 hari = RM 160
Elaun harian : RM 20 x 1 hari = RM 20
RM 140 x 4 malam = RM 560
- 2 38,480
Jumlah RM 9,360
RM 29,120
Sarawak 9 Elaun Makan :
RM 55 x 4 hari = RM 220
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 4 malam = RM 640
800 2 30,285
Jumlah RM 4,365
RM 11,520 RM 14,400
Sabah 10 Elaun Makan :
RM 55 x 4 hari = RM 220
Elaun harian :RM 22.50 x 1 hari = RM
22.50
RM 160 x 4 malam = RM 640
800 2 33,650
Jumlah RM 4,850 RM 12,800 RM 16,000
JUMLAH KESELURUHAN 102,415
28 | P a g e
Anggaran Lawatan yang diperlukan bagi Pra Penilaian Program Ladang Hutan Berskala Kecil
Lokasi Ladang
Peminjam
Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah Pegawai
(orang)
Jumlah
(RM) Makan/minum Penginapan Penerbangan
Semenanjung Malaysia 30
Elaun Makan :
RM 40 x 4 hari = RM 160
Elaun harian : RM 20 x 1 hari = RM20
RM 140 x 4 malam = RM 560
- 2 44,400
Jumlah RM 10,800 RM 33,600 -
Sarawak 15 Elaun Makan :
RM 55 x 4 hari = RM 220
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 4 malam = RM 640
800 2 50,475
Jumlah RM 7,275 RM 19,200 RM 24,000
Sabah 15 Elaun Makan :
RM 55 x 4 hari = RM 220
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 4 malam = RM 640
800 2 50,475
Jumlah RM 7,275 RM 19,200 RM 24,000
JUMLAH KESELURUHAN 145,350
29 | P a g e
Pengauditan Tapak Semaian
Lokasi Ladang
Peminjam
Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah Pegawai
(orang)
Jumlah
(RM) Makan/minum Penginapan Penerbangan
Semenanjung Malaysia 3
Elaun Makan :
RM 40 x 3 hari = RM 120
Elaun harian :
RM 20 x 1 hari = RM 20
RM 140 x 3 malam = RM 420
- 2 3,360
Jumlah RM 840
RM 2,520 -
Sarawak 1 Elaun Makan :
RM 55 x 3 hari = RM 165
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 3 malam = RM 480
800 2 2,935
Jumlah RM 375
RM 960 RM 1,600
Sabah 1 Elaun Makan :
RM 55 x 3 hari = RM 165
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 3 malam = RM 480
800 2 2,935
Jumlah RM 375 RM 960 RM 1,600
JUMLAH KESELURUHAN 9,230
30 | P a g e
Projek R&D
i) Pemantauan projek R&D
Lokasi Ladang
Peminjam
Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah Pegawai
(orang)
Jumlah
(RM) Makan/minum Penginapan Penerbangan
Semenanjung Malaysia 4
Elaun Makan :
RM 40 x 3 hari = RM 120
Elaun harian :
RM 20 x 1 hari = RM 20
RM 140 x 3 malam = RM 420
- 2 4,480
Jumlah RM 1,120
RM 3,360 -
Sarawak 1 Elaun Makan :
RM 55 x 3 hari = RM 165
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 3 malam = RM 480
800 2 2,935
Jumlah RM 375
RM 960 RM 1,600
Sabah 1 Elaun Makan :
RM 55 x 3 hari = RM 165
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 3 malam = RM 480
800 2 2,935
Jumlah RM 375 RM 960 RM 1,600
JUMLAH KESELURUHAN 10,350
31 | P a g e
ii) Pengumpulan data PSP Ladang Hutan
Lokasi Ladang
Peminjam
Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah
Pegawai
(orang)
Jumlah
(RM) Makan/minum Penginapan Penerbangan
Semenanjung Malaysia 3
Elaun Makan :
RM 40 x 7 hari = RM 280
Elaun harian :
RM 20 x 1 hari = RM 20
RM 140 x 7 malam = RM 980
- 3 11,520
Jumlah RM 2,700
RM 8,820
Sarawak 6 Elaun Makan :
RM 55 x 8 hari = RM 440
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 8 malam = RM 1,280
800 3 45,765
Jumlah RM 8,325
RM 23,040 RM 14,400
Sabah 1 Elaun Makan :
RM 55 x 8 hari = RM 440
Elaun harian :
RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50
RM 160 x 8 malam = RM 1,280
800 3 6,827.50
Jumlah RM 1,387.50 RM 3,840 RM 1,600
JUMLAH KESELURUHAN 64,112.50
32 | P a g e
Pada tahun 2012, anggaran peruntukan yang diperlukan di bawah bidang kod yang
berkaitan adalah sebanyak RM331,457.50. Pengkelasan kod bidang mengikut keperluan
adalah seperti berikut:-
21100 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Kakitangan Di dalam Negeri
21101 Makanan dan Minuman 59,797.50
21102 Penginapan 170,860.00
21106 Bayaran Kapal Terbang 100,800.00
331,457.50
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi perbelanjaan perjalanan bagi aktiviti-
aktiviti yang sediada dan aktviti baru Bahagian Perladangan Hutan adalah berjumlah
RM331,457.50 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima
Puluh Tujuh Dan Lima Puluh Sen Sahaja)
Oleh itu, perkiraan secara terperinci permohonan dasar baru disebabkan peluasan aktiviti
dan juga peningkatan kos mengikut bahagain-bahagian adalah seperti berikut:-
RM
a) Pejabat Ketua Pengarah 610,000
b) Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan 60,000
c) Bahagian Ladang Hutan 330,000
Jumlah Besar 1,000,000
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program tambahan perbelanjaan
perjalanan dan sarahidup adalah berjumlah RM1 Juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta
Sahaja).
Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
program tambahan perbelanjaan perjalanan dan sarahidup adalah berjumlah RM100,000
(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sahaja).
33 | P a g e
ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : TAMBAHAN PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 100,000 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 100,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 100,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
34 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU 1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 4. TAJUK CADANGAN : PENYELENGGARAAN KENDERAAN, MESIN-MESIN DAN
PERALATAN PEJABAT 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
250,000
JUMLAH 250,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
35 | P a g e
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
Program penyelenggaraan adalah terbahagi kepada dua (2) jenis sebagaimana yang terkandung
di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 iaitu:
i. Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan
berjadual yang diambil untuk memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen atau
sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan; dan
ii. Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti
komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.
Secara keseluruhan program penyelenggaraan ini adalah meliputi kawasan-kawasan di Ibu Pejabat MTIB,
Pejabat-pejabat Cawangan MTIB, Pusat Bio Komposit (FIDEC), Pusat Kemahiran (WISDEC) Banting,
Pusat-Pusat Promosi Kayu Dan Taman Industri Perabot sekitar Kota Kinabalu Sabah. Program
penyelenggaraan yang telah dirancang oleh pihak MTIB adalah bertujuan:-
i. Memastikan aset-aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan;
ii. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat aset;
iii. Meningkatkan keupayaan aset;
iv. Mengurangkan kerosakan aset;
v. Menjimatkan perbelanjaan kerajaan;
vi. Memastikan semua aset milikan MTIB sentiasa berada dalam keadaan sempurna dan selamat;
vii. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif;
viii. Memelihara imej kerajaan khususnya MTIB;
ix. Menyahut seruan kerajaan melalui Dasar Pengurusan Aset Kerajaan bagi membudayakan aktiviti-
aktiviti penyelenggaraan terhadap semua aset dan fasiliti atau infrastruktur yang dimiliki;
x. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan melalui budaya penyelenggaraan dan
kesejahteraan rakyat; dan
xi. Memelihara kepentingan kerajaan dan juga perkembangan industri perkayuan negara melalui
kesinambungan program pembangunan yang telah ditetapkan khususnya kemudahan-kemudahan
infrastruktur yang telah dilaksanakan.
36 | P a g e
b. Sebab-sebab di perlukan
i. Keseluruhan pembekalan harta modal seperti kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat
yang sediada telah tamat tempoh jaminan dan segala kos pembaikan ditanggung sepenuhnya oleh
MTIB;
ii. Peruntukan penyelenggaraan sediada tidak mencukupi akibat dari tambahan pembekalan harta
modal seperti kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat dan kenaikan harga bagi alat-alat
ganti dan kenaikan kos penyelenggaraan atau pembaikan oleh kontraktor yang berkelayakan;
iii. Kekerapan penggunaaan yang tinggi terhadap mesin-mesin dan peralatan elektonik serta elektrik
sediada dan perlu diselenggara bagi memastikan ianya sentiasa berfungsi dengan baik dan lancar;
iv. Sekiranya penyelenggaraan berkala ini tidak dapat dilaksanakan maka kos pembaikan peralatan
dan mesin akan meningkat jika sekiranya digunapakai kaedah ―Break-down Maintenance‖;
v. Bagi penyelenggaraan khususnya penyaman udara yang terdapat di pejabat-pejabat cawangan,
sememangnya sebelum ini tiada peruntukan bagi kos penyelenggaraan selepas tamat tempoh
waranti dan ini menyebabkan peralatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik selepas sampai
tempoh penyelenggaraan.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah berikut:-
i. Sentiasa berdepan dengan sebarang risiko keselamatan individu dan harta;
ii. Membuka ruang kepada sebarang tindakan undang-undang terhadap kerajaan khususnya MTIB;
iii. Memberikan imej yang buruk terhadap kerajaan khususnya MTIB;
iv. Perjalanan keseluruhan operasi yang berkenaan akan terjejas dan secara langsung memberi
kesan terhadap tahap penyampaian kerajaan;
v. Jangka hayat kepenggunaan sesebuah aset seperti kenderaan dan peralatan pejabat semakin
pendek dan tidak produktif;
vi. Kos pembaikan dan pemulihan akan meningkat;
37 | P a g e
d. Perkiraan Terperinci
Peruntukan yang diperlukan bagi perkara di atas adalah seperti berikut:-
Keperluan RM
i. Penyelenggaraan bagi 185 Unit Penghawa Dingin
(1.5-4.0HP) berkapasiti 358,500btu/capacity
bagi Ibu pejabat MTIB (27 unit) dan pejabat –pejabat cawangan
MTIB seperti Klang (16 unit), Kuantan (15 unit), Penang (15 unit),
Johor (9 unit), Kelantan (10 unit), Terengganu (5 unit), Sabah (63 unit),
Rumah Melaka (10 unit), Pusat Promosi Kota Damansara (15 unit).
Kos penyelenggaraan seunit – RM 400.00 x 185 unit x 2 kali setahun 148,000
ii. Penyelenggaraan 8 unit Kenderaan Hilux di Ibu Pejabat dan
Pejabat Cawangan MTIB 40,000
iii. Penyelenggaraan peralatan pejabat bagi Ibu Pejabat dan
Pejabat Cawangan MTIB (Mesin ‗franking‘, ‗typewriter‘, faks) 16,500
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program penyelenggaraan pencegahan (preventivi
maintenance) dan penyelenggaraan pemulihan (corrective maintanance adalah berjumlah RM 200,000
(Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu Sahaja)
38 | P a g e
PUSAT PEMBANGUNAN FIBER DAN BIOKOMPOSIT (FIDEC)
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
Objektif cadangan dasar baru melalui peruntukan mengurus adalah untuk tambahan
kos bagi penyelenggaraan berkala mesin/peralatan sedia ada, mesin/peralatan
makmal dan bengkel baru dan tentukuran (calibration) mesin/peralatan bagi
Akreditasi ISO/IEC 17025 di Pusat Pembangunan Fiber dan Biokomposit (FIDEC)
b. Sebab-sebab di perlukan
Mesin/peralatan sedia ada:
i. Terdapat 52 peralatan dan mesin yang sedia ada di makmal dan bengkel FIDEC
dimana perolehan telah dibuat pada tahun 2007 dengan kos berjumlah RM2.35
juta. Kos penyelenggaraan sedia ada adalah berjumlah RM32,000.00.
Walaubagaimanapun kos tersebut tidak mencukupi untuk menampung
penyenyelenggaraan berkala keseluruhan mesin/perlatan yang sedia ada.
ii. Walaubagaimanapun sebanyak 40 unit mesin dan peralatan perlu dijalankan
penyelenggaraan berkala. Kos untuk menjalankan penyelenggaraan mesin dan
peralatan tersebut adalah melebihi peruntukan yang disalurkan. Oleh yang
demikian sehingga kini tidak semua mesin/peralatan dapat diselenggarakan.
iii. Pembaikan dan penyelenggaraan adalah dijalankan berdasarkan kepada tahap
kerosakan dan keperluan penggunaan mesin/peralatan yang ingin digunakan.
Mesin/peralatan makmal dan bengkel baru
i. Melalui RMK10 salah satu aktiviti yang sedang dilaksanakan oleh FIDEC
adalah pembinaan makmal dan bengkel baru. Kerja-kerja pembinaan makmal
dan bengkel ini akan dijalankan oleh JKR dan dijangkakan siap dalam tempoh
setahun.
39 | P a g e
ii. Sebanyak lima (5) makmal dan satu (1) bengkel akan dibina yangmana
mesin/peralatan baru akan ditempatkan di makmal dan bengkel tersebut bagi
kegunaan industry, agensi dan IPT.
iii. Sebanyak 54 unit mesin/peralatan akan ditempatkan dalam makmal dan
bengkel baru.
Akreditasi ISO/IEC 17025
i. Di dalam industri perkayuan dan biokomposit, pengujian produk merupakan
aspek yang telah lama ditekankan dimana ia berkaitan kepada aspek
keselamatan dan juga kesihatan.
ii. FIDEC dalam langkah menyediakan kemudahan pengujian yang berkaitan
dimana FIDEC dalam proses melengkapkan mesin-mesin pengujian dan
mengukuhkan kompitensi warga kerja dalam mengendalikan pengujian yang
jitu.
iii. FIDEC perlu menjalankan proses ini selaras dengan standard antarabangsa
dimana memenuhi ISO/IEC 17025 akreditasi bagi makmal pengujian yang
diiktiraf.
iv. Bagi tujuan akreditasi makmal FIDEC, sebanyak 23 peralatan perlu dibuat
tentukuran. Ini adalah untuk memastikan kejituan peralatan/mesin tersebut
semasa proses pengujian produk.
Pada keseluruhannya:
i. Peralatan pengujian produk dan mesin pemprosesan produk biokomposit
adalah sensitif dan perlu diselenggara secara berkala bagi mengelakkan
peralatan dan mesin tersebut rosak atau ketidak jituan semasa pengukuran dan
penggunaannya.
ii. FIDEC tidak mempunyai juruteknik/wargakerja yang mempunyai kepakaran
dalam menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi peralatan
dan mesin yang ada. Oleh itu, penyelenggaraan berkala (preventive
mantainance) perlu dilaksanakan.
40 | P a g e
iii. Pada masa kini, peralatan pengujian makmal seperti mekanikal testing mesin
dan mesin pemprosesan gentian biokomposit sentiasa digunakan dan FIDEC
kerap menerima permohonan dari industri untuk menggunakan dan menjalankan
pegujian ke atas produk mereka dan menerima permohonan pelajar IPT untuk
menjalankan Latihan Industri (praktikal), menggunakan mesin dan menjalankan
pengujian produk bagi projek tahun akhir Ijazah, Master dan Phd.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah
berikut:-
i. FIDEC akan menghadapi banyak masalah di mana peralatan dan mesin tidak
dapat berfungsi dengan baik dan ini akan meningkatkan lagi kos untuk
membaikpulih mesin dan peralatan yang rosak.
ii. Aktiviti R&D dan pembangunan produk biokomposit bersama industri
biokomposit, agensi dan IPT akan terganggu disebabkan kerosakan mesin
iii. Peralatan dan mesin yang sentiasa rosak akan memberi reputasi negatif
kepada pengusaha industri yang datang ke FIDEC untuk menjalankan
penghasilan atau pengujian produk.
iv. Akreditasi makmal FIDEC tidak akan dapat dicapai disebabkan masalah
peralatan dan mesin yang terlibat dalam proses pengujian produk tidak
ditentukuran bagi mencapai kejituan setiap peralatan/mesin.
v. FIDEC tidak dapat membantu pihak industri mendapat kemudahan pengujian
yang diperlukan bagi membangunkan produk-produk biokomposit mereka.
vi. Justeru itu, imej FIDEC akan terjejas kerana tidak dapat mencapai tujuan
penubuhan pusat ini untuk menjadi pusat setempat dimana kemudahan
pengujian yang ada dapat juga digunakan di dalam aktiviti penyelidikan dan
pembangunan produk biokomposit.
41 | P a g e
d. Perkiraan Terperinci Mengenai Peruntukan yang diperlukan:
a. Senarai peralatan dan perincian kos untuk penyelenggaraan dan tentukuran
(calibration) alat/mesin:-
Makmal sedia ada:
Bil.
Mesin/peralatan Anggaran kos
penyelenggaraan/tahun (RM)
1 Sawyer HB 800 + Powder Feeder HF 150A 3,000
Bandsaw with Powder Feeder
2 Hammer Mill
SIMA HIGH SPEED CRUSHER FG500BX340 4,000
3 Friction Type Mill
SIMA FC-45 3,000
4 Vibration Screening Machine
LK-1200X3S (MILL POWDER TECH) 5,000
5 Particle Adhensive Blender
SH 2000 8,000
6 Fiber Glue Mixer
SH 2001 3,000
7 Universal Mixer
CKL Multimix EH 2012 2,000
8 Dispersion Mixer
Dispersion Kneader X(S) N-5L 3,000
9 Two Roll Mixing Mill 5,000
10 Infrared Preheated Oven
BERJAYA - I/BSP-E6KW-1 3,000
11 Moulding Test Press
GOTECH- Testing Machines GT-7014 3,000
42 | P a g e
12 Hydraulic Press
GOTECH GT Instruments LP-S-80 7,000
13 Co-Rotating Twin Screw Extrude 15,000
LTE26-40
14 Crusher
CM-518(SS41) MILL POWER TECH 6,000
D.O.L Magnectic Starter
15 Drying Oven
WS 311 7,000
16 Rotary Screw Compressor
Global Equipment DDN 3,000
SCK 31-8 ALUP Kompress
17 Combination Wood Composite Machine
TONG AN MX5300 5,000
18 Multi-function Plastic Composite Machine
911 Thermoforming Centre 7,000
19 Small Bandsaw
Scheppach basato3 3,000
20 Radial Arm Saw
MJ 2260 3,000
21 Portable Dust Collector
MF9022A 2,000
22 Profile Router
145 C.R. Clarke 5,000
23 Sample Cutting Press
GOTECH GT-7016-A2 5,000
24 Hardness Tester
EUROTHERM Invensys 2,000
43 | P a g e
25 Hot Plate
HP 3001 Tech-Lab Manufacturing 2,000
26 Ductless Fume Cabinet
Esco Ascent Max 2,000
27 Grinder
KOBE 3,000
28 Bench Drilling Machine 3,000
29 Cutter Machine 2,000
30 Set Microtome 5,000
31 Pengasah mata pisau microtome 2,000
32 Image Analyzer with camera 5,000
33 microscope 2,000
34 Auto clave 3,000
35 Fume Cupboard 2,000
36 Lamina Flow 2,000
37 fibre analytical test 5,000
38 fibre mechanical testing machine 5,000
39 Distile Water + Filter 2,000
40 Extraction Chamber 7,000
JUMLAH 163,000
Makmal dan Bengkel Baru:
Bil Mesin/peralatan Anggaran kos
Penyelenggaraan/tahun (RM)
Makmal Polimer
1 Weather stimulation chamber 5,000
2 Thermo Creep Mechanical Testing Machine 5,000
44 | P a g e
3 Bar Brender 5,000
4 Melt Flow Indexer GT-7100 5,000
5 Automatic disk Rheometer 5,000
6 Thermal Properties Tester 5,000
Bengkel
7
Auto cutting machine for wood panel 5,000
8 Thermomechanical pulping 10,000
9 Sampel cutting machine wpc 3,000
10 Grinder 3,000
11 Hot press + Oven + Vacuum 15,000
12 Planning Machine 5,000
13 Sanding Machine 2,000
Makmal Kimia Kayu
14 Rotary Vapor + vacuum 5,000
15 Steamer 5,000
16 Perforator 5,000
17 Extraction Chamber 5,000
18 Furnace 2,000
19 pH meter 2,000
20 Orbitel Shaker 3,000
21 Viscometer 3,000
22 Oven 2,000
23 Distile Water + Filter 2,000
24 stirer 2,000
25 Titrator 3,000
26 Spray Dryer 3,000
45 | P a g e
27 Cooler machine 5,000
28 Balance 2,000
29 MC meter 2,000
30 Sheive (shaker) 3,000
31 Water bath 5,000
32 Chiller 2,000
33 Freezer 1,000
34 Glassware Dryer 3,000
35 Fume Cupboard 2,000
36 Extractor 5,000
37 Glue Mixer Machine 2,000
Makmal Formaldehyde
38 Chiller 2,000
39 Perforator (Formaldehyde) -heating mantle 2,000
40 Cooler machine 3,000
Makmal Analitikal
41 Spectrophotometer 7,000
42 TGA, DMS dan DSC 2,000
43 FTIR 5,000
44 GPC -Gel Permeation Chromatography 20,000
45 Density Profile 2,000
46 Contact Angle 4,000
47 Lamina Flow 2,000
Makmal Mekanikal
48 Oven 2,000
49 Huminity Chamber 5,000
46 | P a g e
50 Balance 2,000
51 Density Meter 2,000
52 Moisture Meter 2,000
53 Linear Caliper 2,000
54 Thickness Meter 2,000
JUMLAH 229,000
Akreditasi makmal:
No.
Mesin/peralatan
Anggaran kos
tentukuran/tahun (RM)
1 Universal Testing Machine (Gotech)
-Load Cell 50KN 4000
-Load Cell 5KN 3000
-Load Cell 1KN 2000
-Extensometer 500
(Shimadzu)
-load cell 100KN 8000
2 Electronic Density Meter 200
3 Moisture Analyzer 200
4 Analytical Weighing Balance 200
5 Top-Pan Weighing Balance AJ-3200 200
6 Top-Pan Compact Balance AJ-8200 200
7 Platform Weighing Scale 200
8 Humidity Chamber 500
9 Digital Caliper 100
10 Digital Caliper 100
11 Vernier Caliper 6” 100
47 | P a g e
12 Vernier Caliper 6” 100
13 Vernier Caliper 12” 100
14 Vernier Caliper 12” 100
15 Universal Oven 400
16 Universal Oven 400
17 Universal Oven 400
18 Steel Ruler 300mm 100
19 Steel Ruler 300mm 100
20 Steel Ruler 1000mm 100
21 Steel Ruler 1000mm 100
22 Waterbath Polyscience 500
23 Waterbath Memmert 500
JUMLAH 22,400
e. Perkiraan keperluan peruntukan adalah:
RM
Anggaran perbelanjaan 2013 414,400
Tolak (-)
Dasar Sedia ada 2012 32,000
__________
Peruntukan tambahan yang diperlukan 382,400
==========
Dengan ini, dipohon tambahan peruntukan sebanyak RM582,400 bagi
penyelenggaraan mesin/peralatan makmal sedia ada, mesin/peralatan makmal baru
dan tentukuran (calibration) alat/mesin bagi akreditasi makmal FIDEC:-
48 | P a g e
Oleh itu, perkiraan secara terperinci permohonan dasar baru disebabkan peluasan aktiviti
dan juga peningkatan kos mengikut bahagain-bahagian adalah seperti berikut:-
RM
a) Bahagian Khidmat Pengurusan 200,000
b) Pusat Pembangunan Fiber dan Biokomposit 382,400
Jumlah Besar 582,400
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program tambahan penyelenggaraan
kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat adalah berjumlah RM580,000 (Ringgit
Malaysia : Lima Ratus Lapan Puluh Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
program tambahan penyelenggaraan kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat adalah
berjumlah RM250,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).
49 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : PENYELENGGARAAN KENDERAAN, MESN-MESIN DAN PERALATAN PEJABAT
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 250,000 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 250,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 250,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
`
50 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI
2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI
4. TAJUK CADANGAN : PENGOPERASIAN PUSAT PROMOSI PERKAYUAN
MALAYSIA, TEBRAU
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
300,000
111,000
JUMLAH 300,000 111,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH
JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN
JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
51 | P a g e
7. PENJELASAN DASAR BARU
a) Objektif Dasar Baru
i. Sebagai pusat yang dilengkapi dengan kemudahan bagi mempromosikan
produk kayu terutamanya perabot serta produk struktur dan bukan struktur
serta ID.
ii. Melengkapkan binaan yang dicadangkan dengan hiasan dalaman yang
berasaskan iconic timber building
iii. Menyediakan rekabentuk yang berasaskan inovasi kejuruteraan kayu
berasaskan Industrialised Building System (IBS).
iv. Meningkatkan persepsi orang awam, khususnya specifiers, terhadap
kelebihan kayu tempatan serta mempertingkatkan penggunaan kayu di dalam
pelbagai aplikasi.
v. Mengoptimumkan pembangunan dan kemajuan industri hiliran kayu
khususnya di zon wilayah selatan.
vi. Memantapkan lagi peranan MTIB dalam menyalurkan informasi terkini,
penyebaran teknologi dan inovasi terkini serta peluang pemasaran dalam
industri kayu melalui program kursus/ seminar/ bengkel serta konsultansi
dengan pelanggan dan pengguna.
b) Sebab-sebab diperlukan / Justifikasi
Penambahan perbelanjaan diperlukan bagi membiayai sepenuhnya
penyelenggaraan dan utiliti bangunan seperti berikut:
i) Bangunan telah disiapkan dan sedia beroperasi sepenuhnya pd tahun 2012.
ii) Peruntukan yang telah diluluskan sebelum ini iaitu RM300,000.00 bagi tahun
2012 tidak mencukupi untuk menampung penyelenggaraan dan bayaran utiliti
bangunan.
iii) Peruntukan berkenaan hanya mencukupi untuk menampung sebahagian
pengoperasian bangunan.
iv) Oleh yang demikian peruntukan diperlukan untuk menyelenggara bangunan
secara keseluruhan bermula tahun 2012.
v) Bajet pembangunan tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan dan utiliti.
vi) Bajet Pengurusan Bahagian yang sedia ada tidak dapat menampung kos
penyelenggaraan dan utiliti yang tinggi. Memandangkan bangunan Iconic
yang berkapasiti besar yang memerlukan perbelanjaan tinggi bagi
pengoperasian dan penyelenggaraan.
52 | P a g e
Penyelenggaraan bangunan merangkumi perkara berikut:
Kawalan serangga
Cukai tanah
Cukai taksiran
Sub Station TNB
IWK
Penyelenggaraan elektrik
Penyelenggaraan hawa dingin
Penyelenggaraan seni taman/landskap
Insurans
Kawalan keselamatan
Bomba
Utiliti(elektrik, air , telefon, fax dll)
c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah
seperti berikut :
MTIB hanya dapat menampung kos penyelenggaran dan utiliti pada tahun
2013.
MTIB akan menghadapi masalah pembiayaan bagi penyelenggaraan dan
utiliti bagi tahun 2013 hingga ke tahun-tahun berikutnya.
Pengoperasian bangunan tidak dapat dijalankan sepenuhnya jika kekurangan
peruntukan. Oleh yang demikian objektif projek untuk berfungsi sebagai
`referral centre‟ dan business centre kepada specifiers seperti
jurutera,arkitek, pemaju perumahan, JKR serta pengguna dan pusat promosi
bagi produk hiliran tidak akan tercapai.
Impak projek tidak akan tercapai iaitu meningkat kepenggunaan kayu
tempatan di pasaran domestik termasuk penggunaan produk berinovasi glue-
laminated timber(glulam) yang mempunyai potensi besar untuk digunakan di
pasaran tempatan dan antarabangsa.
Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.
53 | P a g e
d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan. (Dasar Baru)
Perkiraan terperinci perbelanjaan program adalah seperti berikut:-
i. Kos terperinci perbelanjaan:
2013
(RM)
A. Penyelenggaraan
i. Bangunan - Membersih ruang pejabat/ bilik air/ dewan pameran/membuang
sampah/menyapu sawang & Lain-lain.
RM5,000/bulanx12 60,000
ii. Peralatan elektrik – juruteknik/kontraktor
(RM3,000/bulan x12) 36,000
Alat ganti- Lampu/fius/soket/power supply(setahun) 6,000
iii. Hawa dingin- Bilik chiller/AHU room/valve/gas/kipas/moto
RM5,000 x 4/tahun 20,000
iv. Seni taman/landskap
Tukang kebun/baja/potong rumput/anak benih/siram air / Kawalan serangga
RM5,000/bulan x12 60,000
B. Perhubungan dan Utiliti
i. Elektrik
RM6,000/bulanx12 36,000
ii. Telefon/Faks/Pos
RM3,000/bulan x12 36,000
iii. Air
RM1,000/bulan x12 12,000
iv. IWK (per tahun) 6,000
(per tahun)
C. Cukai dan Pelbagai
i. Cukai tanah 24,000
ii. Cukai taksiran 6,000
D. Bayaran Perkhidmatan Lain
i. Insurans (untuk nilai bangunan RM15 juta) 70,000
ii. Kawalan keselamatan
RM7.00/jamx12x3x365/hari 92,358
54 | P a g e
iii. Peralatan kebombaan - Alat Ganti/penyelenggaraan/sprinkler
smoke detector
Yuran pemeriksaan Bomba RM5.00 per pelekatx20 500
Fire extinguisher (RM120x20) + (Penyelenggaraan
RM30.00x20) 3,000
E. Aktiviti Promosi
i. Promosi
Percetakan brosur promosi/penerbitan teknikal 40,000
Roadshow/T&T 40,000
ii. Latihan / capacity building
Seminar/bengkel teknikal untuk specifiers dan pengguna
a. RM15,000.00 x 2 seminar 30,000
b. RM80,000.00 x satu persidangan 80,000
c. RM10,000.00 x 2 Workshop 20,000
Jumlah RM 677,858
Anggaran Perbelanjaan 2013 678,000
Tolak :
Dasar baru 2012 300,000
Jumlah permohonan 378,000
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi tambahan perbelanjaan pengoperasian
Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau adalah berjumlah RM378,000 (Ringgit
Malaysia : Tiga Ratus Tujuh Puluh Lapan Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
tambahan perbelanjaan pengoperasian Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau adalah
berjumlah RM111,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sebelas Ribu Sahaja).
55 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : PENGOPERASIAN PUSAT PROMOSI PERKAYUAN MALAYSIA, TEBRAU
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 84,000 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 27,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 111,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 111,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
56 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : URUS TADBIR SISTEM PENSIJILAN NASIONAL
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
20,000
JUMLAH 20,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
57 | P a g e
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif Dasar Baru
- Perdagangan dunia kini semakin kompetitif di mana pembeli dan pengguna
barangan memerlukan jaminan terhadap kualiti dan keselamatan barangan
yang dibeli. Persaingan mendapatkan pasaran juga telah menjadikan jaminan
barangan satu keperluan penting.
- Salah satu cara bagi memastikan jaminan terhadap sesuatu barangan
adalah dengan Pensijilan Produk di mana Third Party memberikan
pengesahan dan jaminan bahawa barangan tersebut mencapai standard atau
spesifikasi antarabangsa/ national.
- Di Malaysia, masih tiada badan pensijilan untuk produk kayu. Pada masa ini,
mana-mana syarikat yang memerlukan pensijilan produk bagi produk mereka
untuk dieksport ke negara luar, maka syarikat terbabit terpaksa
mengeluarkan kos yang banyak bagi memperolehi pensijilan produk dari
Badan pensijilan luar. Oleh yang demikian, sudah tiba masanya produk kayu
yang dikeluarkan di dalam negara mempunyai sistem pensijilan ini . Ianya
bertujuan memastikan produk tersebut berkualiti, selamat digunakan dan
tidak menjejaskan kesihatan pengguna.
- Sehubungan itu MTIB telah mewujudkan Sistem Pensijilan Produk Kayu di
peringkat Nasional bagi menangani isu ini
- Di samping itu juga, pihak industri kayu dapat mengurangkan kos bagi
mendapatkan pensijilan produk mereka untuk memenuhi keperluan
pengguna.
b) Sebab-sebab diperlukan
Perbelanjaan bagi mentadbir urus skim ini perlu dilaksanakan atas faktor-faktor
berikut:
- Kerja-kerja pengauditan memerlukan kos yang perlu ditanggung oleh MTIB
- Penilaian oleh Standard Malaysia (SM) akan dilakukan setiap enam bulan
bagi memastikan MTIB sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan sebagai
sebuah Badan Pensijilan Produk
58 | P a g e
- Promosi kepada pihak industri kayu yang perlu diberikan taklimat dan
penerangan mengenai skim ini untuk menggalakan mereka menyertai skim
ini
- Juruaudit-juruaudit yang terlibat di dalam melaksanakan audit juga perlu
ditingkatkan kemahiran dan diberi pendedahan yang meluas bagi
memudahkan mereka menjalankan audit
c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah
seperti berikut :
i) Skim ini telah dibangunkan dan diberikan akreditasi oleh yang demikian
sekiranya tiada peruntukan ini maka akan menjejaskan tadbir urus skim ini.
ii) Pembangunan sistem kualiti produk-produk kayu untuk pasaran tempatan adalah
menjadi tanggungjawab MTIB sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta 105.
Oleh itu, MTIB akan dilihat tidak melaksanakan tanggungjawapnya dalam
menjaga kepentingan industri kayu serta pihak pengguna.
iii) Mengurangkan keyakinan pengguna ke atas produk kayu disebabkan oleh kualiti
yang tidak menentu berikutan tiadanya sebarang kawalan dan ini akan
memberikan imej negatif kepada MTIB dalam usaha penggalakan penggunaan
produk kayu yang berkualiti untuk pasaran tempatan.
iv) Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.
59 | P a g e
d. Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.
Perkiraan terperinci perbelanjaan program adalah seperti berikut:-
i. Kos terperinci perbelanjaan:
Komponen 2012 (RM)
a. Makanan & Minuman 15,000
( RM 250 X 2 orang X 15 kilang X 2 kali)
b. Penginapan & pengangkutan 51,000
(RM 850 X 2 orang X 15 kilang X 2 kali)
c. Taklimat/seminar /promosi 15,000
(RM 5,000 X 3 region)
d. Percetakan 5,000
e. Bayaran perkhidmatan pengujian produk 54,000
f. Peningkatan kemahiran juruaudit 50,000
(RM 5,000 X 10 orang )
g. Yuran tahunan Standard Malaysia 5,000
h. Fee juruaudit Standard Malaysia 15, 000
Jumlah 200,000
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi Urus Tadbir Sistem Pensijilan Nasional
adalah berjumlah RM200,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi Urus
Tadbir Sistem Pensijilan Nasional adalah berjumlah RM20,000 (Ringgit Malaysia : Dua
Puluh Ribu Sahaja).
60 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : URUS TADBIR SISTEM PENSIJILAN NASIONAL
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 20,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 20,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 20,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
61 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTRA 4. TAJUK CADANGAN : AUDITAN SCORE DAN PROGRAM PENINGKATAN
KEUPAYAAN SME INDUSTRI KAYU 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
50,000
JUMLAH 50,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
62 | P a g e
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
SME Competitiveness Rating for Enhancement (SCORE) telah diperkenalkan sebagai
satu kaedah untuk mengukur keupayaan Perusahaan Kecil dan Sederhana
berdasarkan tujuh parameter yang telah dikenalpasti oleh SME Corp Malaysia. Tujuh
parameter tersebut adalah :
i) prestasi perniagaan
ii) keupayaan kewangan
iii) keupayaan teknikal
iv) keupayaan pengeluaran
v) inovasi
vi) sistem kualiti
vii) keupayaan pengurusan
Objektif SCORE yang dilaksanakan oleh MTIB adalah seperti berikut:
i) menilai keupayaan SME industri kayu berdasarkan tujuh parameter;
ii) melakukan analisa ke atas taraf bintang serta radar diagram yang diperolehi
syarikat bagi mengenalpasti kelemahan dan kekurangan syarikat;
iii) menjalankan khidmat nasihat dan bimbingan bagi SME kayu ke atas bidang
kompetensi yang tidak/ kurang kompetitif;
iv) menjalankan pemantauan berkala ke atas status kemajuan SME kayu yang
telah memberikan komitmen dalam program khidmat nasihat dan bimbingan.
b. Sebab-sebab diperlukan
i) Penilaian kompetensi adalah perlu untuk mengetahui kedudukan/ keupayaan
sebenar SME industri kayu dan seterusnya memberi khidmat nasihat serta
bimbingan dan merancang projek selaras dengan kapasiti dan keperluan
setiap PKS kayu Bumiputera. Sehubungan itu, sebagai rakan strategik SME
Corp dalam melaksanakan SCORE, sehingga Disember 2011, MTIB telah
63 | P a g e
berjaya menjalankan auditan SCORE ke atas 211 SME dimana kesemuanya
adalah syarikat status Bumiputera dan ini hanya mewakili 5% daripada
keseluruhan 4129 SME industri kayu di Malaysia. MTIB akan berterusan
melaksanakan auditan SCORE sehingga majoriti SME industri kayu dapat
dinilai tahap kompetitif mereka. Bagi tahun 2012 hingga 2013, MTIB telah
merancang untuk menjalankan auditan SCORE ke atas 200 SME industri
kayu(100 SME setiap tahun) selaras dengan KPI yang ditetapkan oleh SME
Corp yang merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri iaitu perlu menjalankan auditan SCORE ke atas
2,918 SME setiap tahun;
ii) Membimbing 50 SME kayu Bumiputera(25 SME setiap tahun) yang telah
diaudit SCORE untuk membantu meningkatkan keupayaan serta kapasiti
mereka supaya berupaya mencapai pertumbuhan eksport selaras dengan
Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP). SME yang terlibat dalam
bimbingan ini juga perlu diaudit semula dalam tempoh selepas 1 hingga 2
tahun untuk menilai semula kedudukan/keupayaan yang terkini selepas
menerima bimbingan dan bantuan kerajaan;
iii) Memastikan semua auditor yang dilantik mempunyai pemahaman yang baik
dan jelas berkaitan proses auditan agar data dan maklumat yang
dikumpulkan adalah tepat berdasarkan status terkini syarikat.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah
berikut :
i) MTIB tidak dapat menilai dan memantau keupayaan serta prestasi PKS
industri kayu secara terperinci berdasarkan tujuh parameter berkenaan;
ii) MTIB tidak dapat melakukan perancangan pembangunan SME yang lebih
berkesan berikutan kegagalan mengumpulkan maklumat dan data
keupayaan SME yang tepat sekaligus menyebabkan bimbingan dan
bantuan yang dijalankan tidak menepati keperluan SME;
64 | P a g e
iii) Maklumat dan data yang dikumpulkan semasa auditan di premis/kilang
SME oleh auditor MTIB yang telah dilantik akan diragui ketepatannya
berikutan pemahaman auditor dalam proses auditan yang tidak jelas.
iv) Auditan semula tidak dapat dilaksanakan dimana kedudukan/keupayaan
terkini SME tidak dapat dipantau dan dinilai semula setelah SME
menerima bimbingan dan bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan.
d. Perkiraan Terperinci
Peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut :-
(i) Auditan SCORE
Kod Keperluan Jumlah (RM)
21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup
21101 Makanan dan minuman(2 pasukan – 2 pegawai/pasukan) Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x 3 hari@RM45) 6,480.00
21102 Penginapan Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x 3 hari@RM160) 23,040.00 21106 Bayaran Kapal Terbang Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x@RM500) 24,000.00
29000 Perkhidmatan Iktisas dan perkhidmatan yang lain yang dibeli dan hospitaliti
29401 Makanan dan minuman 20 orang x RM15 300.00 29402 Penginapan 6 orang x 1 perjalanan x1 hari@RM160 960.00 29408 Bayaran Kapal Terbang 6 orang x 1 perjalananx@RM500 3,000.00
Jumlah 57,780.00
65 | P a g e
(ii) Peningkatan Keupayaan SME Industri Kayu (Program bimbingan di 25 premis/kilang SME)
Kod Keperluan Jumlah (RM)
21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup 21101 Makanan dan minuman 4,250.00
Pegawai A ( 1 org x 25 perjalanan x 2 hari @45 ) 2,250.00 Pegawai B ( 1 org x 25 perjalanan x 2 hari @40 ) 2,000.00
21102 Penginapan 15,000.00 Pegawai A (1org x 25 perjalanan x 2 hari @RM160) 8,000.00
Pegawai B (1org x 25 perjalanan x 2 hari @RM140) 7,000.00 21106 Bayaran Kapal Terbang 25,000.00 Pegawai A (1 org x 25 perjalanan @RM500) 12,500.00
Pegawai B (1 org x 25 perjalanan @RM500) 12,500.00 Jumlah 44,250.00 JUMLAH 102,030.00
Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi audit SCORE dan program peningkatan
keupayaan SME industri kayu adalah berjumlah RM102,000 (Ringgit Malaysia : Satu
Ratus Dua Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi audit
SCORE dan program peningkatan keupayaan SME industri kayu adalah berjumlah
RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu Sahaja).
66 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : AUDIT SCORE DAN PROGRAM PENINGKATAN KEUPAYAAN SME INDUSTRI KAYU
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 50,000 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 50,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 50,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
67 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN ONE-OFF
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : PEMBANGUNAN PERATURAN DAN KAEDAH PENGAWALAN
KUALITI KAYU MTIB BAGI TUJUAN FABRIKASI KEKUDA BUMBUNG
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
0
50,000
JUMLAH 0 50,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
68 | P a g e
7. PENJELASAN DASAR BARU
a) Objektif Dasar Baru
i) Peranan aktif MTIB dalam pembangunan teknikal melalui pembangunan Product Standards,
Manuals, Technical Guidelines, Technical Specifications & Instruction, Quality Assurance
scheme yang telah diterimapakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam industri kayu tempatan.
ii) MTIB sebagai SWO yang berperanan untuk membangunkan standard adalah menjadi asas
kukuh kepada MTIB untuk mewujudkan satu mekanisma bagi penguatkuasaan ke atas
peraturan kualiti produk kayu untuk pasaran tempatan. Buat masa ini terdapat 95 standard
Malaysia untuk produk kayu yang boleh diterima pakai penggunaanya untuk tujuan penentuan
kualiti produk oleh pihak- pihak yang berkaitan.
iii) Perkembangan semasa dan potensi bagi produk berasaskan kayu dalam sektor pembinaan
dengan memberi penekanan kepada penggunaan bahan binaan ‗mesra alam‘(Green) serta
penggunaan komponen sistem pembinaan yang lebih efisien (IBS system) bagi produk kayu
berkejuruteraan untuk penggunaan struktur.
iv) Peranan MTIB melalui peruntukan dibawah AKTA 105 Akta Lembaga Perindustrian Kayu
Malaysia (Perbadanan) 1973 di bawah Seksyen, 12. (1) Fungsi Lembaga ialah—
(a) mengawal selia dan mengawal perdagangan dan pemasaran dan pengedaran kayu;
(b) memajukan dan membaiki perdagangan dan pasaran kayu;
(c) menggalakkan penggunaan yang berkesan bagi kayu dengan menitikberatkan
pempelbagaian keluaran dan memajukan pembaikan dan ekonomi dalam cara memproses
kayu;
(d) melaksanakan kawalan dan memantau eksport, import, kayu dalam transit dan pasaran
dalam negeri;
(2) Lembaga mempunyai kuasa..
(i) untuk menentukan standard dan spesifikasi mana-mana keluaran kayu sebagaimana
yang difikirkan wajar oleh Lembaga untuk perindustrian kayu;
(ii) (kuntuk memberi pengiktirafan dan pemerakuan skim jaminan kualiti kayu kepada mana-
mana orang yang terlibat dalam pengeluaran kayu;
34. Peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah
34. (2) Lembaga boleh dari semasa ke semasa, dengan kelulusan Menteri,
membuat kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan untuk;
69 | P a g e
(b) menetapkan standard pemprosesan dan cara-cara mengering, mengawet, memeringkat,
membendela atau mengemas siap kayu, dan fi yang kena dibayar untuk memeringkat;
(f) mengadakan peruntukan bagi menyenggara standard-standard yang sepatutnya
mengenai kelakuan dalam menjalankan perdagangan kayu dan bagi menguruskan
perlanggaran terhadapnya;
i) peranan MTIB sebagai penguasa pemeringkatan kayu dan peranan membangunkan pelbagai
penerbitan teknikal yang telah menjadi peraturan/garispanduan kepada pihak industri.
Perkhidmatan verifikasi kayu(TVS) dan QAS/CST(Certified Timber Suppliers and Treaters)
diantaranya telah mendapat sambutan/maklumbalas yang baik daripada pihak-pihak yang
terlibat dalam sektor pembinaan.
ii) Pengiktirafan MTIB sebagai ‗Certification Body‘ untuk produk kayu akan membolehkan
pelaksanaan penguatkuasaan standard melalui peraturan teknikal dapat dilaksanakan dengan
lebih berkesan.
Oleh itu, keperluan kepada menguatkuasakan kaedah serta peraturan melalui semua
maklumat teknikal MTIB mengikut kesesuaian untuk tujuan pengawalan adalah dilihat sebagai
satu keperluan penting bagi menjamin kualiti penggunaan produk kayu.
b. Sebab-sebab diperlukan
Penambahan perbelanjaan perlu dilaksanakan atas faktor-faktor berikut:
i. Pembangunan Peraturan Teknikal yang akan digunapakai dan menjadi rujukan oleh industri
memerlukan penelitian serta kajian yang menyeluruh oleh banyak pihak yang terlibat. Untuk
itu, maklumat yang menyeluruh keatas keperluan oleh semua pihak-pihak yang terlibat harus
diambilkira melalui aktiviti perbincangan, mesyuarat, dialog dan juga penelitian di lapangan
melalui lawatan tapak. Bagi tujuan pelaksanaan, Jawatankuasa Kerja Teknikal akan
mengadakan sekurang-kurangnya 6 kali mesyuarat dalaman dan 3 lawatan di lapangan
sementara Jawatankuasa induk pula akan bermesyuarat sebanyak 3 kali dan mengadakan
sekurang-kurangnya sekali lawatan di lapangan. Sementara itu sebanyak 2 ‘retreat‘ dan 2
dialog akan dilaksanakan bagi menyempurnakan aktiviti pembangunan Peraturan tersebut
sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan.
ii. Meningkatkan keyakinan pengguna keatas penggunaan kayu yang mempunyai jaminan kualiti
dipasaran tempatan.
iii. Memenuhi keperluan pasaran semasa yang menitikberatkan produk yang berkualiti dan
menepati keperluan standard dengan menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan
70 | P a g e
kesihatan dan keselamatan oleh pengguna dan ianya menjadi keutamaan oleh pihak industri
untuk bersaing.
iv. Melihatkan kepada potensi pasaran tempatan yang besar serta peranan aktif yang perlu
dimainkan oleh MTIB dalam pasaran tempatan melalui dasar yang telah dinyatakan didalam
NATIP, maka satu mekanisma yang sesuai perlu diwujudkan dalam menjaga pihak-pihak yang
berkepentingan khususnya industri perkayuan, specifiers serta stakeholders seperti JKR, CIDB
dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB serta pihak-pihak yang berkepentingan samada pihak
berkuasa serta pengguna akan menghadapi masalah-masalah seperti berikut :
Sebahagian kerja-kerja awalan telah dimulakan dimana MTIB telah menubuhkan Jawatankuasa
yang berkenaan bagi mengenalpasti skop peraturan teknikal yang akan dibangunkan.
Draf awal Peraturan telah/sedang disediakan, dan jika sekiranya usaha ini tidak diteruskan, ianya
akan merugikan MTIB.
Penguatkuasaan keatas apa-apa peraturan teknikal yang berkait dengan produk kayu untuk
pasaran tempatan adalah menjadi tanggungjawab MTIB sepertimana yang diperuntukkan dalam
AKTA. Oleh itu, MTIB akan dilihat tidak melaksanakan tanggungjawapnya dalam menjaga
kepentingan industri kayu serta pihak pengguna.
Tiada keyakinan oleh specifier serta pengguna keatas produk-produk berasaskan kayu khususnya
bagi kegunaan struktur. Dalam hal ini, produk kekuda bumbung boleh menjadi contoh yang jelas
dimana telah kehilangan ‗market share‘ disebabkan oleh kualiti yang tidak menentu berikutan
tiadanya sebarang kawalan dan ini akan memberikan imej negatif kepada MTIB dalam usaha
penggalakan penggunaan produk kayu yang berkualiti untuk pasaran tempatan.
Kepentingan pembangunan industri berasakan kayu perlu diberi perhatian oleh MTIB dengan
membuka peluang pasaran tempatan yang lebih luas dengan penawaran produk yang berkualiti
dan dengan sendirinya akan menaikkan imej industri kayu tempatan.
Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.
71 | P a g e
d. Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.
Perkiraan terperinci perbelanjaan program adalah seperti berikut:-
i. Kos terperinci perbelanjaan:
Komponen 2013
(RM)
a. Makanan & Minuman (kos bagi mengadakan 6 kali mesyuarat
dalaman, 4 kali mesyuarat di lapangan, 2 retreat , 2 dialog dan
1 lawatan industri) (RM150 x 6 mesyuarat dalamani),
(RM 400x4 mesyuarat di Lapangan)
(RM 1500x 2retreat,2 dialog dan Lawatan
Industri) 10,000
b. Penginapan & penggangkutan ( kos bagi mengadakan 3 mesyuarat
di lapangan, 1 lawatan industri, 2 program ‘retreat‘, 2 majlis dialog dan
1 seminar. ( RM3, 300 x 9 kali) 30,000
c. ‘Retreat‘/dialog/seminar( Bayaran sewa tempat dan kemudahan untuk
penganjuran 2 ‘retreat‘, 2 dialog & 1 seminar) ( RM9,000 x 5 kali) 45,000
d. Percetakan (Brochure & Peraturan Teknikal) 10,000
Jumlah 95,000
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pembangunan peraturan dan kaedah
pengawalan kualiti kayu bagi tujuan fabrikasi kekuda bumbung adalah berjumlah RM95,000
(Ringgit Malaysia : Sembilan Puluh Lima Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
pembangunan peraturan dan kaedah pengawalan kualiti kayu bagi tujuan fabrikasi kekuda
bumbung adalah berjumlah RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu Sahaja).
72 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2011 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : PEMBANGUNAN PERATURAN & KAEDAH PENGAWALAN KUALITI KAYU BERTUJUAN FABRIKASI KEKUDA BUMBUNG
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 50,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 50,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 50,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
73 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN ONE-OFF
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTRA 4. TAJUK CADANGAN : PENYERTAAN “SMALL MEDIUM ENTERPRISE” (SME) DALAM
PAMERAN PERABOT ANTARABANGSA DAN TEMPATAN 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
500,000
JUMLAH 500,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
74 | P a g e
7. PENJELASAN DASAR BARU
a. Objektif
Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot antarabangsa dan tempatan adalah bertujuan
untuk:
i) meningkatkan penyertaan SME Bumiputera dalam industri berasaskan kayu iaitu peningkatan
bilangan usahawan dan prestasi jualan;
ii) melahirkan usahawan yang berdaya saing; dan
iii) meningkatkan peratus ‘market share‘ SME Bumiputera dalam pasaran eksport dan tempatan
b. Sebab-sebab di perlukan
i) Program sebegini diwujudkan adalah selaras dengan Teras Strategik 2 dalam Kerangka
Keberhasilan Nasional iaitu Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif
yang mana ia menepati KRA8 iaitu Pembangunan Pesat Masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian Bumiputera dan Penyertaan Efektif Profesional Bumiputera Dalam Sektor
Korporat. Penyertaan SME Bumiputera dalam program promosi sebegini juga menepati
Outcome Nasional iaitu Peningkatan Penyertaan Bumiputera (usahaniaga, hak milik dan
penguasaan serta guna tenaga) dalam sektor Ekonomi serta Program Nasional RMKe 10 iaitu
Program Pembangunan Keusahawanan Secara Bersepadu.
ii) Program ini juga bertepatan dengan Outcome ke 7 dalam Kerangka Pengurusan Prestasi
Pengurusan MTIB iaitu Produk Bumiputera dapat menembusi pasaran terbuka dan eksport. Di
mana dalam Outcome ini terdapat dua (2) KPI iaitu Jualan Produk Bumiputera di Pasaran
Eksport dan Bilangan Pengeksport Bumiputera.
iii) Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot antarabangsa dapat membantu mereka
meningkatkan nilai jualan di pasaran eksport selaras dengan Dasar Perindustrian Kayu Negara
(NATIP). Pada tahun 2011 dengan menggunakan peruntukan Program Peningkatan Daya
Saing Eksport (Dana MITI), penyertaan 20 syarikat SME kayu Bumiputera di dua (2) pameran
perabot antarabangsa iaitu MIFF dan Index Furniture Mumbai telah menghasilkan jumlah
jualan bernilai RM4.07 juta.
75 | P a g e
iv) Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot tempatan dapat membantu mereka
meningkatkan daya saing. Pada tahun 2011, penyertaan 63 syarikat SME kayu Bumiputera di
lapan (8) pameran tempatan telah menghasilkan jumlah jualan bernilai RM5.58 juta.
Pameran tempatan yang disertai di antaranya adalah HOMEDEC, karnival-karnival jualan
diseluruh Malaysia serta penganjuran sendiri karnival jualan oleh MTIB.
v) Pada tahun 2012, MTIB telah diluluskan peruntukan secara ‗one-off‘ daripada bajet mengurus
yang berjumlah RM450,000.00. Peruntukan pada tahun 2013-2014 dimohon secara dasar
baru bagi MTIB mengekalkan aktiviti penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot
antarabangsa dan tempatan supaya SME Bumiputera tidak ketinggalan mencapai prestasi
eksport secara berterusan.
vi) Daripada penyertaan pameran antarabangsa seperti MIFF, SME Bumiputera dapat membuka
ruang pasaran perniagaan mereka kepada pembeli-pembeli dari luar negara seperti negara
UAE, UK, USA, India, Canada, Singapura, Filipina dan lain-lain yang secara langsung dapat
membantu meningkatkan prestasi eksport SME Bumiputera.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, usahawan SME Bumiputera akan menghadapi
masalah berikut :
i) Penglibatan SME Bumiputera dalam bidang pengeksportan dilaporkan menurun pada tahun
2011 (sumber data: statistik Bahagian PUB). Bilangan pengeksport perabot pada tahun 2011
telah menurun daripada 15 (2010) syarikat kepada 12 syarikat (2011). Sekiranya mereka ini
tidak dibantu secara berterusan dari segi aktiviti promosi kebarangkalian untuk mereka
mengukuhkan pasaran eksport yang sedia ada adalah amat sukar.
ii) Kesukaran bagi SME Bumiputera untuk terlibat secara langsung dalam pasaran terbuka.
Penglibatan SME Bumiputera dalam pasaran terbuka akan memberi peluang kepada mereka
untuk menceburi satu peringkat yang lebih tinggi iaitu pasaran eksport.
iii) Prestasi eksport perabot SME Bumiputera sebanyak 0.4% sahaja daripada nilai eksport
perabot negara pada masa ini dijangka akan lebih merosot lagi; dan
iii) SME Bumiputera akan terus tercicir dalam proses pencapaian sasaran RM53 billion Dasar
Perindustrian Kayu Negara (NATIP).
76 | P a g e
d. Perkiraan Terperinci
Peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut :-
Kod Keperluan Jumlah (RM) 24000 Sewaan Ruang Pameran 1,040,000.00 i) Pameran MIFF Kuala Lumpur (9 pengusaha) 250,000.00 ii) Index Furniture Fair di Mumbai (4 pengusaha) 150,000.00 iii) Index Furniture Fair di Dubai (4 pengusaha) 150,000.00 iv) International Furniture Fair with Asian Furniture 150,000.00 Show, Singapore (2 pengusaha) v) Pembiayaan Penyertaan dalam Pameran Tempatan 60,000.00 (4 pameran x RM15,000.00) vi) Penganjuran Karnival Jualan (4 kawasan x RM70,000.00) – zon utara, tengah, selatan, 280,000.00 timur 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 32,660.00 (Penyertaan pegawai MTIB : (i) 3 pameran antarabangsa) (ii)8 pameran tempatan) 21201 Makanan dan Minuman 3,600.00 (RM200 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21202 Penginapan 9,000.00 (RM500 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21204 Elaun Perjalanan 3,600.00 (RM200 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21206 Tambang Kapal Terbang 9,000.00 (RM3,000 x 3 pameran x 1 orang) 21299 Bayaran-bayaran lain 4,000.00 21101 Makanan dan Minuman Pegawai MTIB 360.00 (RM45 x 4 hari x 2 Pegawai) 21102 Penginapan Pegawai MTIB 1,600.00 (RM200 x 4 hari x 2 Pegawai) 21104 Tambang Kapal Terbang 1,500.00 (RM500 x 3 destinasi – utara, selatan, timur) 22000 Pengangkutan Barang-Barang 140,000.00 29000 Perkhidmatan Iktisas & Perkhidmatan Lain 135,000.00 Yang Dibeli & Hospitaliti 29401 Makanan dan Minuman 36,000.00 (RM200 x 6 hari x 3 pameran x 10 pengusaha) 29402 Penginapan 90,000.00 (RM500 x 6 hari x 3 pameran x 10 pengusaha) 29403 Tambang Kapal Terbang 9,000.00 (RM3,000.00 x 3 pameran x 1 orang) 29299 Bayaran-bayaran Perkhidmatan Percetakan 40,000.00 Yang Lain Cetakan brosur produk ( 4 tempat x RM10,000 ) JUMLAH KESELURUHAN 1,387,660.00
77 | P a g e
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi penyertaan “Small Medium Enterprise”
(SME) dalam pameran perabot antarabangsa dan tempatan adalah berjumlah RM800,000
(Ringgit Malaysia : Lapan Ratus Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
penyertaan “Small Medium Enterprise” (SME) dalam pameran perabot antarabangsa dan
tempatan adalah berjumlah RM500,000 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ribu Sahaja).
78 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : PENYERTAAN "SMALL MEDIUM ENTERPRISE" (SME) DLM PAMERAN PERABOT A/BANGSA & TEMPATAN
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 7,380 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 12,620 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 450,000 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 30,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 500,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 500,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
79 | P a g e
ABM-5 -
FORMAT BAGI CADANGAN ONE-OFF
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN 4. TAJUK CADANGAN : PENYERTAAN MISI PERDAGANGAN DAN PAMERAN
ANTARABANGSA RUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN
BEBAS (FTAs) DAN RISIKAN PASARAN ANTARABNGSA
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
116,000
JUMLAH 116,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
80 | P a g e
7. PENJELASAN ONE-OFF
a. Objektif
Pada tahun 2012, bahagian Pembangunan Perdagangan telah diperuntukkan
sebanyak RM10,000 di bawah vot 21201, RM12,000 di bawah vot 21202, RM7,000
di bawah vot 21204, RM76,000 di bawah vot 21206, RM3,000 di bawah vot 21299
dan RM 1,000 di bawah vot 29128 yang kesemuanya berjumlah RM109,000. Walau
bagaimanapun, peruntukan ini tidak mencukupi memandangkan bahagian
Pembangunan Perdagangan sering diarah untuk menyertai misi perdagangan
peringkat MPIC.
Sehubungan itu, bahagian Pembangunan Perdagangan memohon untuk
mendapatkan peruntukan khas di bawah satu vot baru untuk menampung
perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti tersebut. Permohonan tambahan peruntukan
Perbelanjaan Perjalanan dan sara hidup di luar negara (Vot 21000) berjumlah RM
697,000 bagi membiayai penyertaan misi perdagangan, rundingan perjanjian
perdagangan bebas (FTA‟s) dan kajian pasaran antarabangsa adalah dipohon.
b. Sebab Diperlukan
Kekurangan Peruntukan yang sedia ada :
Pada tahun 2012, peruntukan dibawah vot 21000 berjumlah RM109,000 dengan
pecahan yang berikut:
(i) Vot 21000 - Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup diluar negara
berjumlah RM109,000
Walau bagaimana pun, peruntukan ini didapati tidak mencukupi untuk menampung
perbelanjaan untuk misi perdagangan dan kajian pasaran antarabangsa yang
merupakan salah satu aktiviti penting bagi bahagian Pembangunan Perdagangan.
Selain itu, pihak MPIC turut akan mengarahkan pegawai-pegawai untuk menghadiri
beberapa siri mesyuarat seperti Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
dengan beberapa negara seperti Turki, EU, Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership (TPP) dan Gulf Cooperation Council (GCC). Aktiviti-aktiviti tersebut
memerlukan peruntukan yang banyak namun peruntukan ini perlu dikongsi di bawah
81 | P a g e
vot 21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup di luar negara yang mana
peruntukan ini turut digunakan untuk membiayai perbelanjaan menghadiri
mesyuarat-mesyuarat peringkat antarabangsa.
Misi-misi perdagangan di peringkat MPIC juga memerlukan penyertaan MTIB dan
kos yang banyak perlu disediakan untuk menampung kos yang terlibat.
Memandangkan aktiviti tersebut terletak di bawah bahagian Pembangunan
Perdagangan maka segala kos yang terlibat selalunya ditanggung oleh bahagian ini.
Pada tahun 2012, bahagian Pembangunan Perdagangan hanya diperuntukkan
sebanyak RM108, 000 dibawah vot 21000 untuk tujuan tersebut.
Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM 108,000 tidak dapat menampung
perbelanjaan pegawai-pegawai terutamanya untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat
rundingan perjanjian perdagangan.
c. Implikasi Sekiranya Peruntukan Tidak Diluluskan
Penyertaan MTIB dalam misi perdagangan dan kajian pasaran antarabangsa adalah
penting untuk menembusi pasaran baru disamping mengukuhkan pasaran eksport
sedia ada produk perkayuan negara dan umumnya untuk pertumbuhan ekonomi
negara. Kajian pasaran antarabangsa juga penting untuk menghasilkan laporan
pasaran yang komprehensif serta efektif bagi memastikan maklumat yang berkesan
dapat diberikan kepada pihak industri.
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah
seperti berikut :
i) penyertaan MTIB di dalam misi perdagangan serta kajian pasaran
antarabangsa akan menjadi terbatas. Aktiviti-aktiviti promosi dan
penggalakkan pasaran produk perkayuan negara akan terbatas dan hanya
terhad pada pasaran domestik. Sasaran NATIP sebanyak RM 53 billion
eksport produk perkayuan pada tahun 2020 tidak dapat dicapai sekiranya
aktiviti pemasaran hanya tertumpu kepada aktiviti di peringkat tempatan.
ii) program/aktiviti tahunan yang telah dirancang atau yang diarahkan
oleh pihak Kementerian akan terjejas. Seterusnya, ini akan menjatuhkan imej
MTIB sebagai agensi yang bertanggungjawab kepada industri perkayuan
negara.
82 | P a g e
iii) laporan pasaran yang mengandungi maklumat-maklumat yang efektif serta
tepat bagi industri perkayuan negara juga tidak dapat disediakan
memandangkan pegawai-pegawai hanya dapat menggunakan sumber
maklumat ’secondary’ yang tidak dapat dipastikan kesahihan maklumat-
maklumat tersebut.
iv) penyertaan MTIB didalam mesyuarat/rundingan akan menjadi terbatas. Jika
sesuatu keputusan telah dipersetujui tanpa kehadiran MTIB, keputusan
tersebut tidak boleh dicabar semula dan ini akan menjejaskan kedudukan
industri kayu kayan negara. Disebaliknya, jika pegawai-pegawai MTIB
sentiasa menghadiri mesyuarat/rundingan tersebut, ia akan menjadi
kesinambungan kepada mesyuarat/rundingan tersebut.
v) program/aktiviti tahunan yang telah dirancang atau yang diarahkan
oleh pihak Kementerian akan terjejas. Seterusnya, ini akan menjatuhkan imej
MTIB sebagai agensi yang bertanggungjawab kepada industri perkayuan
negara.
d. Perkiraan Terperinci
Pada tahun 2013, pertambahan peruntukan untuk vot 21000 sebanyak RM 697,000
adalah diperlukan berdasarkan kekurangan yang terdapat pada tahun 2012 dan juga
pertambahan aktiviti terutamanya untuk menyertai misi perdagangan dan
melaksanakan kajian pasaran serta menghadiri rundingan perjanjian perdagangan
bebas yang akan diadakan.
1) Misi Perdagangan dan Kajian pasaran yang akan diadakan adalah seperti
berikut:
i) Misi perdagangan ke India : 2 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 23,000
(b) Makanan dan minuman : 3,000
(c) Keraian Pengimport/Buyers : 15,000
(d) Penginapan : 2,500
(e) Pengangkutan : 3,000
(f) Konsultan : 15,000
(g) Penterjemah : 10,000
Jumlah 71,500
83 | P a g e
ii) Misi Perdagangan ke China : 2 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 23,000
(b) Makanan dan minuman : 3,000
(c) Keraian Pengimport/Buyers : 15,000
(d) Penginapan : 2,500
(e) Pengangkutan : 3,000
(d) Konsultan : 15,000
(g) Penterjemah : 10,000
Jumlah 71,500
iii) Misi Perdagangan ke Egypt, Algeria dan Morocco : 2 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 50,000
(b) Makanan dan minuman : 3,500
(c) Keraian Pengimport/Buyers : 15,000
(d) Penginapan : 3,000
(e) Pengangkutan : 3,500
(d) Konsultan : 15,000
(g) Penterjemah : 10,000
Jumlah 100,000
iv) Misi Perdagangan ke Rusia dan Ukraine : 2 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 37,000
(b) Makanan dan minuman : 3,500
(c) Keraian Pengimport/Buyers : 15,000
(d) Penginapan : 3,000
(e) Pengangkutan : 3,500
(d) Konsultan : 15,000
(g) Penterjemah : 10,000
Jumlah 87,000
Jumlah Besar Misi Perdagangan 330,000
84 | P a g e
2) Rundingan Perdagangan yang akan disertai :
(i) Rundingan FTA Malaysia – Turki : 2 kali (1 orang)
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 10,000
(b) Makanan dan minuman : 3,000
(c) Penginapan : 5,000
Jumlah 18,000
(ii) Rundingan FTA Malaysia – EU : 2 kali (1 orang)
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 16,000
(b) Makanan dan minuman : 3,000
(c) Penginapan : 5,500
Jumlah 24,500
(iii) Rundingan FTA Malaysia-TPP : 3 kali (1 orang)
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 39,000
(b) Makanan dan minuman : 3,500
(c) Penginapan : 5,500
Jumlah 48,000
(iv) Rundingan FTA Malaysia-GCC : 2 kali (1 orang)
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 20,000
(b) Makanan dan minuman : 3,000
(c) Penginapan : 5,500
Jumlah 28,500
85 | P a g e
(v) Rundingan FTA Malaysia- MAACWG : 2 kali (1 orang)
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 8,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 4,500
Jumlah 14,500
Jumlah Besar Rundingan Perdagangan 133,500
3) Pameran antarabangsa
(i) IMM Cologne, Germany : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 8,000
(b) Makanan dan minuman : 1,500
(c) Penginapan : 5,000
Jumlah 14,500
(ii) I-Saloni Milan, Italy : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 8,000
(b) Makanan dan minuman : 1,500
(c) Penginapan : 5,000
Jumlah 14,500
(iii) Las Vegas Market, USA : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 15,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,000
Jumlah 23,000
86 | P a g e
(iv) Index Dubai, UAE : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 11,000
(b) Makanan dan minuman : 1,500
(c) Penginapan : 5,000
Jumlah 17,500
(v) Index Mumbai, India : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 10,000
(b) Makanan dan minuman : 1,500
(c) Penginapan : 5,000
Jumlah 16,500
Jumlah Besar Pameran Antarabangsa 86,000
4) Kajian Pasaran Antarabangsa
(i) Expo Mobiliaro, Mexico City : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 16,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,500
Jumlah 24,500
(ii) Stockholm Furniture Fair, Sweden : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 15,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,000
Jumlah 23,000
87 | P a g e
(iii) BUDMA Interior 2012, Poznan Poland : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 15,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,000
Jumlah 23,000
(iv) Furniture & Living, Nitra Slovakia : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 17,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,500
Jumlah 25,500
(v) FOR FURNITURE, Prague Czech Republic : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 17,500
(b) Makanan dan minuman : 2,500
(c) Penginapan : 7,000
Jumlah 27,000
(vi) Brasil Moveis, Sao Paulo Brazil : 1 orang
2013
(RM)
(a) Tiket kapalterbang : 16,000
(b) Makanan dan minuman : 2,000
(c) Penginapan : 6,500
Jumlah 24,500
Jumlah Besar Pameran Antarabangsa 147,500
88 | P a g e
8. PERKIRAAN TERPERINCI MENGENAI PERUNTUKAN YANG
DIPERLUKAN
Perincian peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut:
BIL. PERKARA PERUNTUKAN
SEDIA ADA
PERTAMBAHAN PERUNTUKAN
YANG DIPERLUKAN
JUMLAH KOD
AKAUN
1. Makanan dan Minuman
RM 10,000 RM 108,000 RM 118,000 21201
2. Penginapan RM 12,000 RM 101,500 RM 113,500 21202
3. Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi
RM 7,000 RM 13,000 RM 20,000 21204
4. Bayaran Kapal Terbang
RM 76,000 RM 374,500 RM 450,500 21206
5. Bayaran-bayaran Lain RM 3,000 RM 60,000 RM 63,000 21299
6. Perkhidmatan Penterjemahan dan Penafsiran
RM 1,000 RM 40,000
RM 41,000 29128
Jumlah RM 109,000 RM 700,000 RM 809,000
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi misi perdagangan dan pameran
antarabangsa, rundingan FTAs, risikan pasaran antarabangsa dan mesyuarat MTHC
adalah berjumlah RM700,000 (Ringgit Malaysia : Tujuh Ratus Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi misi
perdagangan dan pameran antarabangsa, rundingan FTAs, risikan pasaran antarabangsa
dan mesyuarat MTHC adalah berjumlah RM116,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus
Enam Belas Ribu Sahaja).
89 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : DASAR BARU
AKTIVITI : MISI PERDAGANGAN & PAMERAN A/BANGSA, RUNDINGAN FTA'S, KAJIAN PASARAN A/BANGSA & MTHC
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 110,000 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 6,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 116,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 116,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
90 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN “ONE-OFF”
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (ICT) 4. TAJUK CADANGAN : PEMANTAPAN PERKHIDMATAN ELEKTRONIK/ ICT INDUSTRI
PERKAYUAN MALAYSIA
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
150,000
JUMLAH 150,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
91 | P a g e
7. PENJELASAN ONE-OFF
a. OBJEKTIF
Sasaran polisi ICT sektor awam adalah 90% perkhidmatan di onlinekan pada
tahun 2015 untuk dicapai oleh setiap agensi Kerajaan.
Mengukuhkan dan memantapkan pengurusan kewangan dan perakaunan
jabatan mengikut peraturan Jabatan Akauntan Negara dan Kementerian
Kewangan Malaysia.
Memantapkan urus selia dan tadbir aset dan inventori jabatan mengikut
pekeliling dan peraturan Kementerian Kewangan Malaysia.
Memperkukuhkan pangkalan data industri kayu kayan negara dengan pautan
rangkaian maklumat dari agensi-agensi lain seperti Kastam Diraja Malaysia, JPN,
Statistik dan SSM sebagai rujukan utama ;
Meningkatkan tahap kecekapan, kawalan dan pencapaian perkhidmatan
elektronik di dalam urusan pengeluaran import dan eksport kayu termasuk
pendaftaran syarikat, aktiviti pelesenan, program CITES, aktiviti pemeringkatan
kayu dan kawalan penguatkuasaan termasuk Sabah dan Sarawak ;
Meningkatkan perkembangan industri kayu di pasaran tempatan dan
antarabangsa, sekaligus menyumbang peningkatan nilai eksport kayu kayan ;
dan
Menggalakkan industri menjalankan perdagangan kayu kayan secara sihat
dengan kawalan pengurusan ladang hutan negara secara mampan.
Pengenalan
Pembangunan perkhidmatan elektronik/ ICT industri kayu Malaysia meliputi
pewujudan Pusat Sehenti Maklumat Industri Kayu Malaysia atau „Malaysian One Stop
Timber Information Centre (MOSTIC) serta pemantapan penguatkuasaan dan
perkhidmatan elektronik eksport/ import kayu Malaysia selain pengurusan sistem
sokongan pentadbiran yang cekap. Ianya menyediakan pusat rujukan berkonsepkan
„One-Stop Portal‟ yang mengandungi bank data bagi membolehkan capaian maklumat
industri kayu kayan secara elektronik dan efektif serta meningkatkan sistem
penyampaian perkhidmatan. Ia merangkumi komponen utama iaitu :
a) Pusat Sumber Maklumat
b) Aplikasi Elektronik Industri termasuk Penguatkuasaan, Kawalan Eksport/ Import
Kayu dan Pengurusan Ladang Hutan.
c) Infrastruktur Sokongan Pentadbiran dan Kewangan
92 | P a g e
d) Promosi
e) Latihan, Peningkatan Kemahiran dan Pemindahan Teknologi
f) Pemantauan pelaksanaan projek.
Kumpulan Sasar
Pihak Industri perkayuan
Pelanggan tempatan dan luar negara
Pelaksana (Kerajaan seperti KASTAM, MITI, Kementerian)
Pentadbir dan pengurus sistem
Pengguna sistem
Faedah Projek
a) Pembangunan persekitaran perkhidmatan dan kawalan penguatkuasaan yang
kondusif untuk pemantapan dan perkembangan industri kayu khasnya.
b) Maklumat yang cepat dan mudah dapat menyumbang kepada pengukuhan
industri dan peningkatan nilai eksport secara berperingkat.
c) Pelaksanaan sistem aplikasi bagi memberi sokongan dalam pelaksanaan proses
kerja atau aktiviti R&D dan latihan dalam sektor perkayuan yang dilaksanakan
oleh MTIB.
d) Maklumat berkaitan industri kayu dapat dikumpul secara sistematik sebagai
sumber maklumat yang tepat dan boleh digunakan semula oleh MTIB, kerajaan,
pengeluar, pengeksport, pengimport dan orang ramai melalui pelaksanaan Pusat
Sehenti Maklumat Industri Kayu Malaysia.
e) Kualiti perkhidmatan kepada pelanggan MTIB dapat dipertingkatkan melalui
penggunaan sistem maklumat secara menyeluruh dalam operasi MTIB.
f) Penggunaan kemudahan teknologi maklumat di kalangan anggota kerja dalam
melaksanakan tugasan harian akan membantu meningkatkan kemahiran
komputer secara produktif.
g) Pelaksanaan pangkalan data yang komprehensif berhubung maklumat
kewangan membolehkan penyeliaan prestasi kewangan projek dan khidmat
nasihat bersesuaian diberikan.
93 | P a g e
h) Komunikasi dan penyebaran maklumat lebih berkesan dapat diwujudkan di
kalangan anggota kerja pelbagai peringkat dan lokasi menerusi pelaksanaan
aplikasi internet merealisasikan usaha kerajaan ke arah mewujudkan e-public
service.
i) Komunikasi dan penyebaran maklumat dapat dipertingkatkan kepada 1:1 seperti
saranan kerajaan.
j) Penggunaan ICT secara optimum menyumbang kepada pelaksanaan kerjaan
elektronik, k-ekonomi serta selari dengan Agenda IT Nasional.
b. SEBAB-SEBAB DIPERLUKAN
a) Menyediakan platform dalam penerokaan pasaran, pengurusan sumber
semulajadi, penyebaran maklumat dengan lebih meluas dan tepat malah
mengurangkan birokrasi.
b) Penyediaan kemudahan penguatkuasaan dan pentadbiran kawalan eksport dan
import adalah sebagai langkah proaktif MTIB dalam pengawalan perdagangan
kayu kayan yang sihat dan berdaya saing. Aktiviti penyeludupan dan salah laku
perdagangan kayu disasarkan minima sekaligus menggalakkan persekitaran
perdagangan kayu kayan yang sihat.
c) Pelaksanaan dan pemantapan Sistem Pentadbiran Sumber IT serta Sistem
Keselamatan Komputer.
d) Pelaksanaan komponen-komponen bagi melengkapkan serta meningkatkan
Sistem Pentadbiran dan Kewangan MTIB.
e) Khidmat nasihat, tenaga kerja IT serta peningkatan kemahiran menerusi latihan,
pendedahan dan pemindahan teknologi.
94 | P a g e
C. PERKIRAAN TERPERINCI
a) Pusat Sumber Maklumat ( Jumlah Bajet : RM 580,000)
i) Pengembangan Sistem Aplikasi Elektronik Pendaftaran Pelesenan
Dan Penguatkuasaan (RM220,000)
Integrasi dengan SSM, JPN, JPSM, KDRM dan organisasi berkaitan.
Dihubungkan/ dilengkapi:
o eDMS (Gambar/ Video), e-Payment Pendaftaran dan Akaun
Ses.
o Mobile Application, SMS, GPS
o Kemudahan pengesanan dan kawalan dokumen kelulusan
secara biometrik RFID/ Barcode
Maklumat risikan, tugasan dan laporan penguatkuasaan siasatan dan
pendakwaan.
Pemantapan sistem aplikasi terhadap modul pendaftaran, peleseanan,
pemeriksaan, kewangan dan pemeringkat kayu.
ii) „e-Learning‟ (RM210,000)
Pembelajaran secara online menyediakan keupayaan kepada tenaga
pengajar menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif dan
mewujudkan suasana yang menggalakkan pelajar lebih inovatif dan
kreatif dalam pembelajaran.
Memudahkan pelajar untuk mendapatkan tutorial, bahan pembelajaran
dan berkongsi bahan rujukan.
Menyediakan media perhubungan antara tenaga pengajar dan pelajar
secara atas talian (forum).
Dilengkapi bersama alat kelengkapan pembelajaran yang interaktif
untuk pembelajaran seperti video camera, headphone.
Sesuai dengan pemantapan budaya pembelajaran di Pusat Latihan
Industri Kayu dan Pusat Penyelidikan Biokomposit dan Fiber.
Perkakasan dan perisian terkini mengikut teknologi semasa bagi
memastikan rekabentuk perabot dapat dilaksanakan.
95 | P a g e
iii) Sistem Pengurusan Ladang Hutan (RM150,000)
Menyediakan kemudahan pengurusan dan pemantauan pinjaman.
Mengurangkan masalah kerenah birokrasi dan menjimatkan
penggunaan kertas semasa permohonan.
Memudahkan peminjam untuk menghantar kertas kerja dan
rancangan perniagaan mereka dengan cepat dan mengikut format
yang ditetapkan.
b) Aplikasi Elektronik Penguatkuasaan dan Kawalan Eksport/ Import Kayu
(Jumlah Bajet : RM 100,000)
i) Komponen ini adalah bertumpu kepada penyediaan kemudahan pengawalan
penguatkuasaan perdagangan kayu kayan termasuk kes-kes kesalahan
import, eksport, transhipment, zon perdagangan bebas dan perdagangan
produk CITES. Pemantapan ini melibatkan usaha-usaha mempertingkatkan
perlaksanaan kawalan penguatkuasaan perdagangan kayu dengan
penyediaan peralatan dan sokongan sistem secara elektronik yang lebih
berketepatan pada masa ini. Peningkatan kawalan keselamatan adalah untuk
memastikan perdagangan kayu kayan dijalankan dengan teratur berdasarkan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Antara kemudahan yang
diperlukan adalah seperti berikut:
a. Kawalan melalui Barcode/Scanner Bagi Lesen/Permit/Sijil MTIB -
Menyediakan satu sistem kawalan keselamatan bagi setiap kelulusan
yang dikeluarkan oleh MTIB seperti lesen eksport/import, permit/sijil
CITES, sijil ‟Statement of Legality‟, sijil Pendaftaran, kad kuota (Kayu
Getah/Gaharu/Import) dan sijil ‟Grading Summary‟. Sistem kawalan
keselamatan yang lebih selamat dan teratur amat diperlukan,
memandangkan sistem semasa hanya menggunakan nombor siri sahaja
sebagai kawalan.
b. Peralatan Ujikaji Kayu - Peralatan ini diperlukan untuk mendapatkan
pengesahan secara saintifik terhadap sesatu produk kayu seperti jenis
spesies (terutamanya produk dan spesies CITES). Alatan tersebut terdiri
dari :
i. Alat pengesahan anatomi produk kayu – peralatan atau mesin yang
mampu menguji, menganalisa dan membuat pengesahan anotomi
terhadap sampel kayu seperti famili dan spesies, dan samada dari
96 | P a g e
sumber hutan asli atau perladangan.
ii. Alat pengujian ketulenan dan kualiti produk Gaharu – peralatan atau
mesin yang mampu menguji, menganalisa dan membuat pengesahan
terhadap minyak dan ‟woodchip‟ kayu Gaharu untuk dieksport dari
aspek keaslian, gred dan mampu membukti bahawa sumber tersebut
adalah dari hasil hutan asli atau dari sumber perladangan.
Peranan dan tanggungjawab MTIB juga semakin berkembangan
setelah terlaksananya Akta MTIB 105 dan pengesahan MTIB terhadap
anatomi kayu boleh diterimapakai bagi sebarang prosiding di
mahkamah. Selain itu, ianya juga sebagai satu usaha untuk
meningkatkan kualiti dan imej MTIB sebagai sebuah agensi yang
mengurustadbir industri perkayuan di negara ini.
c) Infrastruktur Sokongan (Jumlah Bajet : RM 850,000)
1. Peningkatan Kemudahan Sokongan Pentadbiran
i) Pewujudan Call Centre/Help Desk (RM50,000)
Kemudahan kepada pelanggan/ pengguna sistem untuk
mendapatkan bantuan secara atas talian/ elektronik dengan mudah
secara berpusat.
Melibatkan Ibu Pejabat (utama) dan Pejabat MTIB Wilayah / Negeri
(mini).
Turut diilengkapi dengan sistem dan peralatan yang mencukupi
bagi operasi pemprosesan dan pengeluaran lesen dan membantu
industri menggunakan kemudahan sistem Aplikasi Utama MCS.
ii) Perolehan Perisian dan Perkakasan (RM50,000)
Database Management System, Operating System dan Front End
Tools sebagai keperluan untuk membangunkan aplikasi.
Mengurangkan bebanan tugasan dengan pengemaskinian
perkakasan komputer.
Membantu wargakerja meningkatkan produktiviti kerja.
97 | P a g e
2. Peningkatan Sistem Pentadbiran dan Kewangan Menyeluruh MTIB
i) Perolehan Perisian dan Perkakasan (RM100,000)
Database Management System, Operating System dan Front End
Tools sebagai keperluan untuk membangunkan aplikasi.
Mewujudkan pusat integrasi pengurusan kewangan menyeluruh
jabatan dengan melibatkan aktiviti-aktiviti sokongan perakaunan.
Menyediakan laporan dan keperluan kewangan terbaik kepada
industri.
ii) Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB (RM200,00)
Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB melibatkan Modul Pembayaran
Gaji, Perakaunan Asas (Terimaan dan Pembayaran), Pentadbiran
Belanjawan, Pengurusan Aset dan Stor/ Inventori di Ibu Pejabat
secara client-server.
Pelaksanaan keseluruhan proses kerja kewangan untuk kegunaan
personel berkaitan di semua pejabat MTIB dengan integrasi
tertentu mengikut kerperluan.
Ini turut mengambil kira kawalan dalaman pelbagai peringkat
selaras dengan prosidur kewangan.
Modul-modul bersesuaian seperti pelaburan, penyediaan bajet, kos
projek, pengurusan panjar, penerimaan, pengurusan gaji, panel
klinik, sewaan serta melibatkan proses kerja kewangan
sepenuhnya dikenalpasti untuk dibangunkan dan disediakan
berasaskan web atau teknologi terkini bagi memudahkan
penggunaan.
Pembangunan dan pelaksanaan portal pembekal, wargakerja dan
pelanggan MTIB bagi memudahkan pengguna mendapatkan
maklumat mengenai status bayaran, penyata gaji serta mesra
pengguna.
98 | P a g e
d) „Office Automation‟/ Intranet (RM200,000)
i) Menyediakan satu standard kepada anggota kerja dalam
melaksanakan tugasan harian bagi membolehkan data daripada
sistem dimanupulasi.
ii) Menyediakan satu kaedah/ kemudahan produktiviti berkumpulan
untuk semua bagi membolehkan penglibatan dalam aliran kerja
elektronik secara berkesan.
iii) Media perhubungan dalaman MTIB secara elektronik di kalangan
anggota kerja di ibu pejabat, pejabat-pejabat cawangan dan stesen
pemeriksaan MTIB.
iv) Automasi pejabat / Intranet melibatkan kemudahan tempahan tiket
kapal terbang dan pengurusan postage di Unit Pentadbiran untuk
dibangunkan dan disediakan berasaskan web ata teknologi terkini
bagi memudahkan penggunaan.
3. Sistem Keselamatan Bersepadu /Integrated Security System (ISS)
(RM150,000)
Keselamatan maklumat adalah elemen penting yang perlu diambil perhatian
dalam perlaksanaan projek berasaskan ICT. Ini selaras dengan panduan
yang dikeluarkan oleh MAMPU menerusi ‟Malaysian Public Sector
Management of Information & Communications Technology Security
Handbook (MyMIS)‟ dan dari semsa ke semasa. Ini meliputi antaranya
perkara-perkara berikut:
Perlaksanaan sistem keselamatan maklumat melibatkan penyeliaan
kemasukan pengguna ke dalam sesuatu sistem.
Analisis tahap keselamatan jabatan mengikut prosedur.
Pengawalseliaan sumber-sumber ICT seperti rangkaian, pangkalan data,
sistem aplikasi daripada pencerobohan pihak yang tidak mendapat
kebenaran kemasukan sama ada dalaman atau luaran.
Pengesanan dan penyeliaan anggota kerja serta kawasan kemasukan
secara fizikal.
99 | P a g e
d. Latihan, Peningkatan Kemahiran, Pemindahan Teknologi dan Promosi
(Jumlah Bajet : RM 100,000)
i) Program latihan, kursus pendek atau bengkel dirangka untuk anggota
sokongan teknikal sepanjang pelaksanaan projek dan peringkat awal
penggunaan. Ini untuk membina kemahiran sebagai asas sokongan teknikal
yang bersesuaian dalam pembangunan atau operasi perisian dan sistem
aplikasi. Latihan penggunaan sistem aplikasi juga dirangka bagi memastikan
proses pelaksanaan dan penggunaan adalah lancar. Ini melibatkan pengguna
sistem aplikasi, perisian atau peralatan komputer di kalangan warga kerja
MTIB dan luaran. Antara program latihan yang dicadangkan
diadakan secara luaran dan dalaman dipecahkan mengikut kategori seperti
berikut:-
Pentadbiran sistem pengoperasian
Rekabentuk dan pentadbiran pangkalan data
Rekabentuk, pembangunan dan pentadbiran sistem aplikasi
Rekabentuk dan operasi rangkaian
Keselamatan komputer
Rekabentuk grafik/GUI melibatkan imej, audio, video dan Animasi
Penggunaan sistem aplikasi
Penggunaan perisian produktiviti pejabat
ii) Promosi
Rangka promosi yang dirancang bertujuan untuk memperkenalkan
komponen-komponen utama dalam Pembangunan Perkhidmatan Elektronik/
ICT Industri Kayu Malaysia bagi meluaskan penggunaannya dalam usaha
menggalakkan penerokaan pasaran dan penyebaran maklumat . Promosi
termasuk roadshow ke semua negeri dan dialog bersama pihak industri.
100 | P a g e
Perincian mengikut keperluan :-
Perincian mengikut kategori :-
BIL PERKARA RM
1 Perkakasan 300,000
2 Perisian 160,000
3 Sistem Aplikasi 970,000
4 Latihan, TOT dan Promosi 100,000
Jumlah 1,530,000
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pemantapan perkhidmatan elektronik ICT
Industri Perkayuan adalah berjumlah RM1,500,000 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Lima
Ratus Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
pemantapan perkhidmatan elektronik ICT Industri Perkayuan adalah berjumlah RM150,000
(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).
Item KEPERLUAN BAJET 2013 (RM)
A Pusat Sumber Maklumat 580,000
B Pemantapan Aplikasi Elektronik Penguatkuasaan dan
Kawalan Eksport/Import Kayu
100,000
C Infrastruktur Sokongan 750,000
D Peningkatan Kemahiran, TOT, Promosi dan dll. 100,000
JUMLAH 1,530,000
101 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : ONE-OFF
PROGRAM : PEMANTAPAN PERKHIDMATAN ELEKTRONIK/ICT INDUSTRI PERKAYUAN MALAYSIA
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 0 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 150,000 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 150,000 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 150,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
102 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN “ONE-OFF”
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (UNIT PENGURUSAN ASET) 4. TAJUK CADANGAN : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN WISDEC BANTING 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
150,000
JUMLAH 150,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
103 | P a g e
7 PENJELASAN “ONE-OFF”
Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu (WISDEC) telah ditubuhkan di Banting Selangor pada
tahun 1995 dan pada dasarnya WISDEC Banting telah beroperasi lebih kurang 17 tahun dalam memberi
kemahiran berasaskan industri / Industry Oriented bagi sektor perkayuan negara. Bagi memastikan
keupayaan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik, kesempurnaan fasiliti di WISDEC sentiasa
dititik beratkan agar tidak menjejas keselesaan dan tumpuan pelatih dalam menjalani latihan industri
tersebut selain fokus wargakerja yang sedang berkhidmat di lokasi ini dan tidak meletakkan premis dalam
keadaan yang berisiko.
Berdasarkan kepada sistem pencegahan kebakaran sedia ada secara amnya terbahagi kepada 3 (tiga)
perkara yang utama yang telah dikenalpasti untuk aktiviti pembaikan dan penyelenggaraan iaitu :-
i. Fire Alarm System
- Mempunyai 11 unit Heat Detectors dan 13 unit Smoke Detector yang tidak berfungsi dan semasa
pemeriksaan didapati berada ditempat yang tidak sepatutnya (di dalam ruangan plaster ceiling);
- Memerlukan pengantian Mother Board di dalam MFAP (Addressable Type) disebabkan
ketidakfungsian;
- Memerlukan tambahan pemasangan CMS system dengan sambungan terus ke Jabatan Bomba &
Penyelamat Malaysia yang terdekat;
- Memerlukan pengantian LED light repeater panel di dalam bangunan pengawal keselamatan; dan
- Memerlukan penggantian batery baru untuk MFAP dan repeater;
ii. Hose Reel System
- Memerlukan kerja-kerja overhaul hose Reel Diesel Engine disebabkan kebocoran dan tidak
berfungsi;
- Memerlukan pengantian batery baru dan box;
- Memerlukan penggantian pemasangan tangki diesel 30 Liters for the Diesel Pump Driver
(Menaiktaraf dari keadaan sedia ada);
- Repaint all pipe work including hydrant.
iii. Hydrant System
- Memerlukan kerja-kerja menyenggara sluice valve clockwise dan anticlockwise;
- Kerja-kerja menyyenggaran saluran paip hydrant 150mm;
104 | P a g e
- Kerja-kerja mengecat semua pillar hydrant dan 150mm G.I Pipe Hydrant mengikut spesifikasi
JBAM.
Keperluan peruntukan ini adalah untuk mengatasi permasalahan berbangkit, membaikpulih dan
menaiktaraf sistem sediada mengikut piawaian Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia(JPBM)
(Proses adalah sehingga memperolehi FC @ Fire Certificate dari JBPM.
a. Objektif
i. Memelihara kepentingan kerajaan dan juga perkembangan industri perkayuan melalui
kesinambungan program pembangunan yang telah ditetapkan khususnya kemudahan infrastruktur
yang telah dilaksanakan;
ii. Menyahut seruan kerajaan melalui Dasar Pengurusan Aset Kerajaan bagi membudayakan aktiviti-
aktiviti penyelenggaraan terhadap semua fasiliti dan infrastruktur yang dimiliki;
iii. Memastikan fasiliti dan infrastuktur yang dimiliki sentiasa berada dalam keadaan sempurna,
kondusif dan selamat;
iv. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan melalui amalan budaya pennyelenggaraan dan
kesejahteraan rakyat;
b. Sebab Diperlukan
i. Sistem Pencegahan Kebakaran sediada kurang sempurna dan memerlukan tindakan pembaikan
segera;
ii. Berdepan dengan sebarang risiko bahaya dan sebarang tindakan oleh mana-mana pihak
berkuasa;
iii. Memberi kesan terhadap kelancaran penyampaian kerajaan dan secara langsung memberikan
imej yang buruk kepada kerajaan;
iv. Menggalakkan pertumbuhan industri perkayuan khususnya melalui penyediaan infrastruktur atau
fasiliti yang sempurna dan selamat;
105 | P a g e
v. Usia infrastuktur atau fasiliti milik MTIB sediada telah melangkaui tempoh usia 17 tahun dan lain-
lain lagi.
c. Implikasi Sekiranya Peruntukan Tidak Diluluskan
i. Kerosakan akan semakin teruk dan menganggu pengoperasian premis secara
keseluruhannya;
ii. Memberikan imej yang buruk kepada penyampaian kerajaan khususnya MTIB;
iii. Sentiasa berdepan dengan sebarang risiko keselamatan individu dan harta;
iv. Membuka ruang bagi sebarang tindakan undang-undang terhadap kerajaan dan lain-lain lagi.
d. Perkiraan Terperinci
Peruntukan yang diperlukan bagi perkara di atas adalah seperti berikut :-
Keperluan RM
iv. Kerja-kerja menugas semula Keseluruhan
Sistem Pencegahan Kebakaran 150,000.00
(Cadangan Butiran Kerja mengikut kategori seperti di lampiran )
a. Kod Perbelanjaan
28199 Bangunan-Bangunan Lain 150,000.00
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi program penyelenggaaan pemulihan sistem
pencegahan kebakaran WISDEC, Banting adalah berjumlah RM150,000 (Ringgit Malaysia
: Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi program
penyelenggaaan pemulihan sistem pencegahan kebakaran WISDEC, Banting adalah
berjumlah RM150,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).
106 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2011 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : ONE-OFF
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KESELURUHAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN WISDEC, BANTING
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 150,000 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 150,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 150,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
107 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN “ONE-OFF”
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (PENTADBIRAN DAN KEWANGAN) 4. TAJUK CADANGAN : PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBAIKAN SERTA
PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT CAWANGAN 5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
100,000
JUMLAH 100,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - -
108 | P a g e
7. PENJELASAN ONE-OFF
a. OBJEKTIF
Peruntukan yang dipohon adalah merupakan keperluan dalam membantu MTIB melancarkan proses
kerja harian dan operasinya dengan lebih efektif dan efisien. Pejabat MTIB Wilayah.
b. Sebab-sebab di perlukan
i. Untuk memastikan proses kerja harian dapat berjalan lancar dan teratur.
ii. Memastikan ruang pejabat yang diduduki sentiasa berada dalam keadaan baik, kondusif dan
selamat dan bagi peralatan dan kelengkapan yang telah mengalami kerosakan, usang dan
tidak ekonomik untuk dibaiki dapat dilupuskan.
iii. Memastikan aspek keselamatan dan keselesaan wargakerja terjamin. Persekitaran kerja yang
selesa dan kondusif juga akan memberi kesan dalam meningkatkan kredibiliti terhadap
pelbagai tugasan dan penyampaian perkhidmatan dalam membantu perkembangan
industri perkayuan Negara.
iv. Meningkatkan mutu perkhidmatan MTIB di dalam aspek pemeriksaan fizikal kayu dengan
sokongan fasiliti yang lebih kondusif dan selesa.
c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.
Sekiranya peruntukan yang diminta tidak dapat diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah dalam
menjalankan fungsinya antaranya ialah :
i. Ruang pejabat untuk melaksanakan tugas kurang selasa, sesak dan tidak kondusif bagi
wargakerja menyebabkan MTIB tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada
pelanggan iaitu pihak industri, Kementerian dan orang awam.
ii. Proses kerja harian secara keseluruhan akan terganggu dan menjejaskan kelancaran
tugasan harian.
iii. Menjejaskan imej MTIB dan pihak Kerajaan amnya.
109 | P a g e
iv. Tidak dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan sepertimana yang termaktub di dalam
seksyen 12, Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 1973.
d. Perkiraan Terperinci
Jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh MTIB untuk membuat pembaikan dan penyelenggaraan
pejabat adalah sebanyak RM 200,000.00 seperti berikut.:
Keperluan RM
i. Kerja-kerja mengubahsuai pejabat MTIB Wilayah 85,000.00 Tengah, Klang.
ii. Kerja-kerja mengubahsuai stesen pemeriksaan MTIB 60,000.00 di Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Pasir Gudang, Johor.
iii. Kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaran bagi 55,000.00 Laluan lori masuk/keluar kawasan pemeriksaan fizikal Kayu Stesen Pemeriksaan Rantau Panjang, Kelantan serta menaiktaraf Tandas sedia ada.
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pengubahsuaian dan pembaikan pejabat
Wilayah/Negeri adalah berjumlah RM200,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu
Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
pengubahsuaian dan pembaikan pejabat Wilayah/Negeri adalah berjumlah RM100,000
(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Ribu Sahaja).
110 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : ONE-OFF
PROGRAM : PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT WILAYAH/NEGERI
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 100,000 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 100,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 100,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
111 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN ONE-OFF
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN 4. TAJUK CADANGAN : PAMERAN DAN PEMBINAAN BOOTH SEKTOR KAYU-KAYAN
MINGGU PERKAYUAN PERINGKAT KEBANGSAAN
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
600,000
JUMLAH 600,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN
TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
112 | P a g e
7. PENJELASAN ONE-OFF
a. Objektif
Tujuan permohonan pertambahan peruntukan ini dibuat adalah untuk menambah
peruntukan anggaran perbelanjaan mengikut Objek Am dan Objek Sebagai di bawah Aktiviti
B: Bahagian Pembangunan Perdagangan 2010. Vot-vot yang terlibat adalah Vot 24000
Sewaan dan Vot 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan hospitality. Vot dibawah 24000 adalah
24300 Sewaan Kenderaan dan 24999 Bayaran-bayaran sewa yang lain. Manakala Vot yang
terlibat di bawah 29000 adalah Vot 29199 Perkhidmatan Yang Lain –Pembinaan Pameran.
Jumlah peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM150, 000.
Sehubungan itu, jumlah yang diperlukan bagi tahun 2013 adalah pertambahan sebanyak
RM1,000,000 untuk perbelanjaan pameran dan binaan booth sektor kayu kayan minggu
perkayuan peringkat kebangsaan sempena Malaysian International Commodity Conference
and Showcase (MICCOS 2013). Pertambahan ini melibatkan perbelanjaan dari segi sewaan
tapak pameran, pembinaan pavilion dan konsep serta kos pengangkutan. Anggaran
pecahan bagi perbelanjaan untuk pameran MICCOS 2013 adalah seperti berikut:-
i) Vot dibawah 24000 adalah 24300 Sewaan Kenderaan dan 24999 Bayaran-bayaran
sewa yang lain diperlukan sebanyak RM300,000.00
ii) Vot 29199 Perkhidmatan Yang Lain –Pembinaan Pameran diperlukan sebanyak
RM700,000.00
b. Sebab-sebab Diperlukan
Pada tahun 2013, MTIB akan membina ruang pameran yang berkonsepkan minggu
perkayuan peringkat kebangsaan sempena MICCOS yang dianjurkan oleh Kementerian
Perusahaan Perladangan dan Komoditi akan diadakan. Pameran ini telah diadakan pada
tahun 2005 dengan skala yang besar dimana MTIB dan sektor perkayuan mengambil ruang
seluas 1,500 sqm yang melibatkan perbelanjaan sewaan tapak pameran, pembinaan
pameran, konsep dan sewaan kenderaan sebanyak RM1.2 juta. Bayaran ini telah diperolehi
dari peruntukan wang Levi. Pada tahun 2007, pameran yang serupa telah diadakan iaitu
kesinambungan daripada Minggu Komoditi 2007 dan dinamakan Malaysian International
Commodity Conference and Showcase (MICCOS 2007). Sektor perkayuan telah
113 | P a g e
membelanjakan sebanyak RM490,000 bagi menampung kos pembinaan pavilion sektor
perkayuan sahaja. Perbelanjaan ini tidak termasuk kos sewaan dan pengangkutan.
Pada tahun 2009, MICCOS telah diadakan di Malaysia Agro Exposition Park Mardi Serdang
(MAEPS) dari 13 hingga 16 Ogos 2009. Sektor perkayuan telah membelanjakan sebanyak
RM986,466 untuk menampung kos sewaan, pembinaan dan rekaan booth pameran seluas
2,000 sqm.
Pada tahun 2011, pameran ini telah disertai oleh MTIB dan sektor perkayuan dengan
keluasan 2,400 sqm dan menelan belanja sekitar RM900,000.
Bagi tahun 2013, perbelanjaan untuk merealisasikan pameran sektor kayu kayan di
MICCOS dianggarkan bernilai RM1,000,000 memandangkan kos dan harga barangan yang
semakin meningkat. Pecahan perbelanjaan yang dijangkakan adalah seperti di Lampiran 1.
Pameran ini akan diadakan pada setiap 2 tahun sekali.
c. Implikasi Sekiranya Permohonan Tidak Diluluskan
Sekiranya permohonan ini ditolak, MTIB dan sektor perkayuan gagal memberikan
persembahan pameran yang baik serta meyakinkan masyarakat umum khususnya
specifiers dan generasi muda Malaysia dan seterusnya, memberikan impak yang kurang
positif ke atas penggunaan kayu dipasaran domestik. Keadaan ini lebih ketara di mana,
MTIB dan sektor perkayuan bukan sahaja tidak mampu mempamerkan booth yang terbaik,
malahan tidak mampu untuk memberikan persembahan terbaik seperti yang telah dilakukan
pada tahun 2005, 2007, 2009, dan 2011 yang lalu di mana MTIB dan sektor perkayuan
menyertai pameran ini dengan jayanya. Disamping itu, MTIB dan sektor perkayuan berjaya
meraih booth terbaik bagi keseluruhan sektor iaitu diperingkat agensi kerajaan dan peringkat
swasta.
Persembahan di dalam pameran amat penting kerana MTIB perlu menunjukkan potensi
besar industri perkayuan negara di pasaran tempatan yang kini hanya berjumlah RM7.6
billion yang masih berpotensi tinggi untuk dipertingkatkan sumbangannya pada sosio-
ekonomi Malaysia. Selaras dengan Teras 4 : Pemasaran dan Promosi Dasar Perindustrian
Kayu Negara (NATIP) 2009-2020, MTIB perlu mempromosikan penggunaan kayu dan
produk kayu tempatan dengan lebih meluas lagi merangkumi semua lapisan masyarakat
terutamanya dikalangan specifiers ( arkitek , jurutera, jurubina, jurureka dalaman dll.)serta
114 | P a g e
generasi muda/belia/pelajar setaraf dengan aplikasi kayu/produk kayu di negara – negara
maju dimana penggunaan kayu adalah menonjol dikalangan masyarakat disana.
Sekaligus, pameran minggu perkayuan ini dapat meningkatkan imej industri perkayuan
sebagai industri yang berdaya saing dan mempunyai masa hadapan yang cerah.
Seterusnya, pembangunan dan perkembangan industri nilai tambah akan turut terjejas
sekiranya MTIB tidak memainkan peranan penting di dalam mempromosikan industri
tersebut. Jika dilihat dari segi situasi keadaan ekonomi semasa, perkembangan dan
pembangunan industri kayu kayan negara yang kini merupakan penyumbang kedua
terbesar export earnings sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi global. Pameran
minggu perkayuan secara besar-besaran sempena penyertaan MTIB di dalam MICCOS
akan menjadi platform utama bagi mempromosikan industri kayu kayan tempatan di
pasaran domestik supaya pergantungan kepada pasaran luar negara dapat diseimbangkan
selaras dengan saranan kerajaan untuk meningkatkan penggunaan serta pelaburan
domestik dalam sektor komoditi negara.
d. Perkiraan Terperinci Mengenai Peruntukan Yang Diperlukan
PECAHAN PERBELANJAAN MTIB UNTUK PAMERAN DAN PEMBINAAN
BOOTH SEKTOR KAYU-KAYAN MINGGU PERKAYUAN PERINGKAT
KEBANGSAAN
Bil Perbelanjaan Amaun Kod
1 Sewaan Pavilion Minggu Perkayuan (2500 meter persegi)
200,000 24999
2 Yuran Pentadbiran pembinaan ruang pameran Pavilion Minggu Perkayuan
70,000 24999
3 Pengangkutan bahan pameran 30,000 24301
4 Pembinaan Pavilion Minggu Perkayuan (2500 meter persegi)
450,000 29199
5 Poster, risalah dan bahan penerbitan 20,000 29199
6 Direktori Pameran 10,000 29199
7 Reka Grafik dan poster promosi 20,000 29199
115 | P a g e
8 Pembinaan rumah contoh IBS kayu 150,000 29199
9
Bahan dan alatan pameran
10,000
29199
10 Cenderahati pelawat dan beg 30,000
29199
11
Pendawaian elektrik
10,000
29199
Jumlah 1,000,000
KOD AKAUN PERKARA AMAUN
24000 Sewaan 300,000
29000 Honorarium, Saguhati , Pembinaan 700,000
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pameran dan pembinaan booth sektor kayu
kayan minggu perkayuan peringkat kebangsaan adalah berjumlah RM1,000,000 (Ringgit
Malaysia : Satu Juta Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi pameran
dan pembinaan booth sektor kayu kayan minggu perkayuan peringkat kebangsaan adalah
berjumlah RM600,000 (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Ribu Sahaja).
116 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : ONE-OFF
PROGRAM :Pameran dan pembinaan Booth Sektor kayu Kayan Minggu Perkayuan Peringkat kebangsaan
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 100,000 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 500,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 600,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 600,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
117 | P a g e
ABM-5
FORMAT BAGI CADANGAN „ONE-OFF‟
1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : PEROLEHAN PENGIKTIRAFAN SEBAGAI REGISTERED OVERSEA CERTIFYING BODY (ROCB)
5. BUTIR PERBELANJAAN :
OBJEK AM
PERUNTUKAN
TAHUN 2012
RM
PERUNTUKAN
TAHUN 2013
RM
EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN
ASET
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN
500,000
500,000
JUMLAH 500,000 500,000
6. KEPERLUAN JAWATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JUMLAH JAWATAN
TAHUN 2012
BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN
TAHUN 2013
a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN
UNDANG-UNDANG
b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI
c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d. KUMPULAN SOKONGAN
JUMLAH
118 | P a g e
8. PENJELASAN „ONE-OFF‟
a) Objektif „One-off‟
- Pada masa ini perdagangan dunia semakin kompetitif di mana pembeli dan pengguna
barangan memerlukan jaminan bahawa produk yang dibeli berkualiti, selamat digunakan dan
tidak menjejaskan kesihatan pengguna. Persaingan mendapatkan pasaran juga telah
menjadikan kepatuhan kepada kualiti satu keperluan penting.
- Salah satu cara bagi memastikan jaminan terhadap sesuatu barangan adalah dengan
Pensijilan Produk di mana Third Party memberikan pengesahan dan jaminan bahawa
barangan tersebut mencapai standard atau spesifikasi antarabangsa/ national.
- Di Malaysia, masih tiada badan pensijilan untuk produk kayu yang dieksport ke luar negara.
Mana -mana syarikat yang memerlukan pensijilan produk untuk dieksport ke negara luar,
maka syarikat terbabit terpaksa mendapatkan pensijilan tersebut dari badan Pensijilan luar
negara. Proses ini sememangnya melibatkan kos yang tinggi
- Sehubungan itu MTIB sebagai sebuah agensi peneraju di dalam industri kayu berusaha untuk
menangani isu ini dengan membangunkan sistem bagi menjadi sebuah Badan Pensijilan bagi
produk yang dieksport ke luar negara. Dengan usaha ini maka lebih banyak produk kayu
Malaysia akan lebih kompetetif dan dipercayai dari segi kualiti dan selamat digunakan.
Sementara waktu ini skop produk yang terlibat adalah papan lapis sahaja bagi pasaran
eksport ke Jepun.
- Dengan adanya sistem pensijilan papan lapis ini, pihak industri kayu dapat mengurangkan kos
bagi mendapatkan pensijilan produk mereka di mana selama ini mereka menggunakan
khidmat badan Pensijilan luar negara yang kosnya tinggi.
b) Sebab-sebab diperlukan
Perbelanjaan ‘one-off ‘ ini diperlukan atas faktor-faktor berikut:
- Meneruskan usaha untuk membangunkan sistem yang mematuhi Japanese Agriculture
Standard (JAS)
- Pembangunan sistem ini memerlukan khidmat Perunding yang kompeten dan berpengalaman
untuk membantu di dalam membuat penambaikan ke atas sistem dan dokumentasi yang sedia
ada.
- Menterjemahkan dokumentasi-dokumentasi ini ke Bahasa Jepun sebelum dimajukan ke pihak
berkuasa Jepun
119 | P a g e
- Pihak berkuasa Jepun akan datang ke MTIB bagi membuat penilaian dan pengauditan
sebelum MTIB diberi pengiktirafan sebagai sebuah Badan Pensijilan luar negara dan kosnya
perlu ditanggung oleh MTIB selain yuran permohonan.
- Pihak industri kayu juga perlu diberikan taklimat dan penerangan mengenai skim ini untuk
menggalakan mereka menyertai skim ini
- Juruaudit-juruaudit yang terlibat di dalam melaksanakan audit juga perlu ditingkatkan
kemahiran dan diberi pendedahan yang meluas bagi memudahkan mereka menjalankan audit
- Bagi memudahkan komunikasi dengan pihak berkuasa Jepun maka seorang ‘Japanese
Personel‘ perlu dilantik sebagai ‘liason officer‘ dan ini merupakan satu keperluan yang
ditetapkan oleh pihak berkuasa Jepun.
c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan
Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah seperti berikut :
MTIB tidak akan boleh menjadi Badan Pensijilan luar negara yang diiktiraf oleh pihak berkuasa
Jepun
Pihak industri kayu yang mempunyai pasaran eksport papan lapis ke Jepun akan terus
menanggung kos yang tinggi di atas khidmat Badan Pensijilan yang datang dari luar negara
Akan menjejaskan pasaran produk kayu untuk pasaran luar negara
d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.
i. Kos terperinci keseluruhan perbelanjaan:
a. Khidmat Perunding bagi penambahbaikan dokumen 350,000
b. Terjemahan dokumentasi ke Bahasa Jepun ** 300,000
c. ‘Japanese personel‘ ** 450,000
d. Peningkatan kompetensi juruaudit 300,000
e. Fee permohonan dan penilaian pihak berkuasa Jepun 100,000
Jumlah 1,500,000
ii. Kos dipohon untuk 2013 : RM 1,500,000
120 | P a g e
Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi perolehan pengiktirafan sebagai Registered
Overseas Certifyin Body (ROCB) adalah berjumlah RM1,000,000 (Ringgit Malaysia : Satu
Juta Sahaja).
Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi
pengiktirafan sebagai Registered Overseas Certifyin Body (ROCB) adalah berjumlah
RM500,000 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ribu Sahaja).
121 | P a g e
ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : ONE-OFF
PROGRAM : PEROLEHAN PENGIKTIRAFAN SEBAGAI REGISTERED OVERSEAS CERTIFYING BODY (ROCB)
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0
24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 500,000 0 0 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 500,000 0 0 0.0
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara Yg Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 0 0 0 500,000 0 0 0.0
Beza AnggaranTahun
2013 Dgn
Tahun Semasa
(6) dan (4)
122 | P a g e
ABM 6
1. AGENSI : Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
2. PROGRAM : Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
3. TAJUK CADANGAN :
4. ANGGARAN UNTUK AKTIVITI SEDIA ADA
Objek Am Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
RM RM RM
Emolumen (jawatan sedia ada)
Perkhidmatan dan Bekalan
Aset
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain
Jumlah - - -
5. PENJIMATAN DARI DASAR YANG DIUBAHSUAI
Objek Am Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
RM RM RM
Emolumen
Perkhidmatan dan Bekalan
Aset
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain
Jumlah - - -
6. CADANGAN JAWATAN YANG DIMANSUHKAN
2011 2012
a. Anggota Pentadbiran dan
Lantikan Undang-undang
b. Kumpulan Pengurusan Tertinggi
c. Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
d. Kumpulan Sokongan
Kumpulan PerkhidmatanBilangan Jawatan
FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN
123 | P a g e
ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : 080000 - LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
AKTIVITI : JUMLAH BESAR (DASAR SEDIADA/DASAR BARU/ONE-OFF)
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 16,088,790 13,057,842 16,343,100 18,333,342 18,333,400 1,990,242 12
12000 Elaun Tetap 5,271,300 4,351,697 5,290,000 5,342,697 5,342,600 52,697 1
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 2,713,086 2,284,254 2,710,000 3,209,246 3,209,200 499,246 18
Kakitangan -
14000 Elaun Lebih Masa 924,000 785,990 920,000 1,030,500 1,030,500 110,500 12
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 554,000 1,135,505 550,000 550,000 550,000 - -
10000 EMOLUMEN 25,551,176 21,615,288 25,813,100 28,465,785 28,465,700 2,652,685 10
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 1,597,524 1,648,845 1,660,000 2,798,760 1,767,380 1,138,760 69
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 75,000 80,790 110,000 85,240 72,620 (24,760) (23)
23000 Perhubungan dan Utiliti 1,162,570 1,096,333 1,119,000 1,182,000 1,119,000 63,000 6
24000 Sewaan 1,321,850 1,358,431 1,699,000 2,479,000 1,859,000 780,000 46
25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - - - -
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 638,000 665,854 600,000 610,000 600,000 10,000 2
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 671,800 669,644 742,000 640,000 640,000 (102,000) (14)
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 3,414,450 3,389,179 4,553,000 4,263,000 3,967,000 (290,000) (6)
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 3,975,750 4,119,254 4,776,000 5,891,000 4,751,000 1,115,000 23
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & 12,856,944 13,028,330 15,259,000 17,949,000 14,776,000 2,690,000 18
BEKALAN
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - - -
32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - - -
Bangunan - - - -
33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - - -
Kemudahan - - - -
34000 Kenderaan dan Jentera 120,000 120,000 150,000 300,000 - 150,000 100
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 2,165,000 2,165,000 260,000 400,000 150,000 140,000 54
36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - - -
37000 Pinjaman - - - - - - -
38000 Pelaburan - - - - - - -
30000 ASET 2,285,000 2,285,000 410,000 700,000 150,000 290,000 71
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - - -
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - - -
43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - - -
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - - -
45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - - -
Bayaran Hutang Negara
Yang Lain
46000 Pencen - - - - - - -
47000 Ganjaran 252,000 284,661 60,000 150,000 - 90,000 150
40000 PEMBERIAN & KENAAN 252,000 284,661 60,000 150,000 - 90,000 150
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - - - -
52000 Bayaran-Bayaran Lain 806,180 2,106,502 737,200 737,200 737,200 - -
50000 PERBELANJAAN- 806,180 2,106,502 737,200 737,200 737,200 - -
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 41,751,300 39,319,781 42,279,300 48,001,985 44,128,900 5,722,685 14
Sumber Dalaman 11,344,300 11,344,300 12,000,000 12,000,000 12,500,000 - -
Beza AnggaranTahun
2013 dgn Tahun Semasa
(6) dan (4)
124 | P a g e
ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : 050000 - LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
AKTIVITI : SEDIA ADA (TERPERINCI)
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 16,088,790 13,057,842 16,343,100 16,343,100 16,343,100 - 0.0
12000 Elaun Tetap 5,271,300 4,351,697 5,290,000 5,290,000 5,290,000 - 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 2,713,086 2,284,254 2,710,000 2,710,000 2,710,000 - 0.0
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 924,000 785,990 920,000 920,000 920,000 - 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 554,000 1,135,505 550,000 550,000 550,000 - 0.0
10000 EMOLUMEN 25,551,176 21,615,288 25,813,100 25,813,100 25,813,100 - 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 926,524 977,845 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 0.0
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 75,000 80,790 60,000 60,000 60,000 - 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 770,400 911,333 900,000 1,119,000 1,119,000 - 0.0
24000 Sewaan 1,101,850 1,138,431 1,120,000 1,309,000 1,309,000 - 0.0
25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - -
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 503,300 531,154 600,000 600,000 600,000 - 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 636,800 634,644 640,000 640,000 640,000 - 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 2,077,800 2,053,179 2,900,000 3,383,000 3,383,000 - 0.0
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 2,503,750 2,647,254 3,100,000 3,618,000 3,618,000 - 0.0
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & 8,595,424 8,974,630 10,820,000 12,229,000 12,229,000 - 0.0
BEKALAN
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - - 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - - 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - - 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera - - - - - - 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain - - - - - - 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - - 0.0
37000 Pinjaman - - - - - - 0.0
38000 Pelaburan - - - - - - 0.0
30000 ASET - - - - - - 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - - 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - - 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - - 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - - 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - - 0.0
Bayaran Hutang Negara
Yang Lain
46000 Pencen - - - - - - 0.0
47000 Ganjaran - - - - - - 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN - - - - - - 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - - - 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 604,700 1,905,022 646,200 737,200 737,200 - 0.0
50000 PERBELANJAAN- 604,700 1,905,022 646,200 737,200 737,200 - 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 34,751,300 32,494,940 37,279,300 38,779,300 38,779,300 - 0.0
Sumber Dalaman 11,344,300 11,344,300 12,000,000 12,000,000 12,500,000 500,000 4.2
Sumbangan Kerajaan 23,407,000 21,150,640 25,279,300 26,779,300 26,279,300 (500,000) (2.0)
Beza AnggaranTahun
2013 dgn Tahun Semasa
(6) dan (4)
125 | P a g e
`ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2011 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : 070700- DASAR BARU
AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (TERPERINCI)
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 1,990,242 1,990,300 58 0.0
12000 Elaun Tetap 0 0 0 52,697 52,600 (97) 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 499,246 499,200 (46) (0.0)
Kakitangan
14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 110,500 110,500 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
10000 EMOLUMEN 0 0 0 2,652,685 2,652,600 (85) (0.0)
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 671,000 671,000 0 729,380 150,000 (579,380) (79.4)
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 12,620 0 (12,620) (100.0)
23000 Perhubungan dan Utiliti 307,170 100,000 219,000 60,000 0 (60,000) (100.0)
24000 Sewaan 210,000 210,000 189,000 450,000 0 (450,000) (100.0)
25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan 134,700 134,700 0 0 0 0 0.0
Bahan-bahan Untuk
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 616,650 616,000 483,000 500,000 334,000 (166,000) (33.2)
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 1,059,000 1,059,000 518,000 518,000 47,000 (471,000) (90.9)
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & 2,998,520 2,790,700 1,409,000 2,270,000 531,000 (1,739,000) (76.6)
BEKALAN
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0
36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0
37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0
38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0
30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0
Bayaran Hutang Negara
Yang Lain
46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0
47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 41,480 41,480 91,000 0 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 41,480 41,480 91,000 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 3,040,000 2,832,180 1,500,000 4,922,685 3,183,600 (1,739,085) (115.9)
Beza AnggaranTahun
2013 dgn Tahun Semasa
(6) dan (4)
126 | P a g e
ABM-7
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
PROGRAM : 081500 - ONE-OFFS
AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (TERPERINCI)
Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran
KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan
PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2011 2012 2013 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RM RM RM RM RM RM %
11000 Gaji dan Upahan - - - - - 0 0.0
12000 Elaun Tetap - - - - - 0 0.0
13000 Sumbangan Berkanun Untuk - - - - - 0 0.0
Kakitangan -
14000 Elaun Lebih Masa - - - - 0 0.0
15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain - - - - - 0 0.0-
10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0
21000 Perbelanjaan Perjalanan dan - - 160,000 569,380 117,380 (452,000) (282.5)
Sara Hidup
22000 Pengangkutan Barang2 - - 50,000 12,620 12,620 0 0.0
23000 Perhubungan dan Utiliti 85,000 85,000 - 3,000 - (3,000) 0.0
24000 Sewaan 10,000 10,000 390,000 720,000 550,000 (170,000) (43.6)
25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - - 0 0.0
Minuman
26000 Bekalan Bahan Mentah dan - - - 10,000 - (10,000) 0.0
Bahan-bahan Untuk 0
Penyelenggaraan & Pembaikan
27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 35,000 35,000 102,000 - - 0 0.0
28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 720,000 720,000 1,170,000 380,000 250,000 (130,000) (11.1)
Kecil Yang Dibeli
29000 Perkhidmatan Iktisas dan 413,000 413,000 1,158,000 1,755,000 1,086,000 (669,000) (57.8)
Perkhidmatan Lain Yang
Dibeli dan Hospitaliti
20000 PERKHIDMATAN & 1,263,000 1,263,000 3,030,000 3,450,000 2,016,000 (1,434,000) (47.3)
BEKALAN
31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - 0 0.0
32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - 0 0.0
Bangunan
33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - 0 0.0
Kemudahan
34000 Kenderaan dan Jentera 120,000 120,000 150,000 300,000 - (300,000) 0.0
35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 2,165,000 2,165,000 260,000 400,000 150,000 (250,000) (96.2)
36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - 0 0.0
37000 Pinjaman - - - - - 0 0.0
38000 Pelaburan - - - - - 0 0.0
30000 ASET 2,285,000 2,285,000 410,000 700,000 150,000 (550,000) (134.1)
41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - 0 0.0
Bantuan Pelajaran
42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - 0 0.0
43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - 0 0.0
44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - 0 0.0
45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - 0 0.0
Bayaran Hutang Negara
Yang Lain
46000 Pencen - - - - - 0 0.0
47000 Ganjaran 252,000 284,661 60,000 150,000 - (150,000) 0.0
40000 PEMBERIAN & KENAAN 252,000 284,661 60,000 150,000 0 (150,000) 0.0
BAYARAN TETAP
51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - 0 0 0.0
52000 Bayaran-Bayaran Lain 160,000 160,000 - - 0 0 0.0
50000 PERBELANJAAN- 160,000 160,000 0 0 0 0 0.0
PERBELANJAAN LAIN
JUMLAH BESAR 3,960,000 3,992,661 3,500,000 4,300,000 2,166,000 (2,134,000) (61.0)
Beza AnggaranTahun
2013 dgn Tahun Semasa
(6) dan (4)
`
127 | P a g e
ABM-7A
AGENSI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
Hasil Anggaran Anggaran Perbezaan
Sebenar Hasil Tahun Hasil Tahun Antara Tahun
Tahun 2012 2013 2112Dengan
2011 Tahun 2013
RM RM RM RM
HASIL CUKAI
61000 Cukai Langsung - - - -
62000 Cukai Tidak Langsung - - - -
- - - -
71000 Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit 8,575,099 9,319,300 9,319,300 -
72000 Perkhidmatan dan bayaran Perkhidmatan 130,934 600,000 600,000 -
73000 Perolehan dari Jualan Barang-barang 343,146 150,000 150,000 -
74000 Sewaan 460,400 300,000 300,000 -
75000 Faedah dan Perolehan dari Pelaburan 3,429,022 1,130,700 1,630,700 (500,000)
76000 Denda dan Hukuman - - - -
77000 Sumbangan dan Bayaran Ganti Daripada - - - -
Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan
12,938,601 11,500,000 12,000,000 (500,000)
81000 Pulangbalik Perbelanjaan 798,764 500,000 500,000 -
82000 Terimaan daripada Agensi-agensi Kerajaan 30,407,000 - -
31,205,764 500,000 500,000 -
91000 Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan - - - -
92000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah - - - -
Persekutuan
JUMLAH HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN - - - -
44,144,365 12,000,000 12,500,000 (500,000)
HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN
JUMLAH BESAR
HASIL BUKAN CUKAI
JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI
TERIMAAN BUKAN HASIL
JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL
RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI
MAKSUD BEKALAN : B -20
JUMLAH HASIL CUKAI
128 | P a g e
ABM-8
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012
JUSTIFIKASI JAWATAN BARU (TIADA)
1. MAKSUD BEKALAN :
2. AGENSI :
3. PROGRAM :
4. AKTIVITI :
5. OBJEKTIF AKTIVITI :
6. JAWATAN DIPOHON :
a. Klasifikasi Perkhidmatan
b. Bidang
c. Skim Perkhidmatan
d. Kod Skim
e. Gred
7. KEDUDUKAN JAWATAN :
a. Jumlah jawatan sedia ada mengikut jenis dan gred seperti di butiran 6 bagi tahun 2011
b. Bilangan jawatan di butiran 7(a) yang kosong
c. Bilangan jawatan di butiran 6 yang dipohon sekarang
d. Sama ada jawatan pernah dipohon dalam tempoh 2 tahun yang lepas (Ya/Tidak)
8. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengelakkan permohonan jawatan baru
(contoh: pengagihan semula tugas, process re-engineering, automasi, pengkomputeraan
dan lain-lain)
9. ASAS-ASAS PERMOHONAN :
129 | P a g e
10. SENARAI TUGAS JAWATAN :
11. IMPLIKASI KEWANGAN :
Objek Sebagai Anggaran Kos Setahun
Xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Jumlah :
12. ULASAN/PERAKUAN JAWATANKUASA PERJAWATAN
------------------------------------------
Tandatangan Pengerusi
Jawatankuasa Perjawatan
Nama:
Tarikh:
------------------------------------------
Tandatangan Pegawai Pengawal
Tarikh:
130 | P a g e
top related