ringkasan kedudukan keanggotaan abm-3...i) pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012 telah...

1 | P a g e

Perbelanjaan

Sebenar Tahun

2010

Bilangan

Jawatan

Peruntukan

Kewangan

Bilangan

Jawatan

Peruntukan

Kewangan

Bilangan

Jawatan

Peruntukan

Kewangan

Bilangan

Jawatan

Peruntukan

Kewangan

Bilangan

Jawatan

Peruntukan

Kewangan

(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

PROGRAM

050000 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

050001 Pejabat Ketua Pengarah 147 139 (8.00) - 139 - -

050002 Bahagian Pentadbiran dan Kewangan 65 65 - - 65 - -

050003 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 17 16 (1.00) - 16 - -

050004 Bahagian Teknologi Maklumat 16 15 (1.00) - 15 - -

050005 Bahagian Pembangunan Usahawan Bumiputra 23 23 - - 23 - -

050006 Bahagian Pembangunan Perdagangan 30 30 - - 30 - -

050007 Bahagian Perancangan Strategik 45 45 - - 45 - -

050008 Bahagian Pembangunan Industri 78 77 (1.00) - 77 - -

050009 Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan 46 46 - - 46 - -

Bahagian Peladangan Hutan 11 11 - 11

Pusat Biokomposit dan Fiber 17 16 (1.00) 16

050009 Pejabat Wilayah Sabah 64 61 (3.00) - 61 - -

050009 Stesyen Pemeriksaan Sarawak - 23 - 23 - - - 23 - - -

Jumlah 25,049,976 20,536,320 582 25,551,176 567 25,813,100 (15.00) 261,924 567 28,465,800 - 2,652,700

Anggaran Tahun 2013Perbezaan Antara Tahun

2012 Dengan Tahun 2013

ABM-3

RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN

MAKSUD: B - 20 AGENSI : KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

Program /Aktiviti

Peruntukan

Tahun 2010

Termasuk

Tambahan/

Pengurangan

Peruntukan Tahun 2011 Anggaran Tahun 2012Perbezaan Antara Tahun

2010 Dengan Tahun 2011

2 | P a g e

ABM-3A

Kumpulan Kumpulan

Perkhidmatan Sokongan

Program & Aktiviti

Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil.

Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi Jwt. Diisi

PROGRAM

050000 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia - - 2 2 102 89 463 389 567 480

AKTIVITI

050001 Pejabat Ketua Pengarah - - 2 2 7 3 130 118 139 123

050002 Bahagian Pentadbiran dan Kewangan - - - - 8 7 57 41 65 48

050003 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - - - - 4 3 12 18 16 21

050004 Bahagian Teknologi Maklumat - - - - 3 2 12 10 15 12

050005 Bahagian Pembangunan Usahawan Bumiputra - - - - 11 10 12 11 23 21

050006 Bahagian Pembangunan Perdagangan - - - - 12 9 18 14 30 23

050007 Bahagian Perancangan Strategik - - - - 9 10 36 26 45 36

050008 Bahagian Pembangunan Industri - - - - 19 23 58 57 77 80

050009 Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan - - - - 12 7 34 29 46 36

Bahagian Perladangan Hutan - - - - 5 6 6 11 11 17

Pusat Biokomposit dan Fiber - - - - 7 7 9 12 16 19

Wilayah Sabah - - - - 4 2 57 35 61 37

Stesyen Pemeriksaan Sarawak (Dipinjamkan) - - - - 1 - 22 7 23 7

- - 2 2 102 89 463 389 567 480

Pengurusan

dan

Undang-

Kumpulan

JumlahTertinggi

Profesional

undang

dan Lantikan

Pengurusan

Anggota

Pentadbiran

RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN

(PADA 1 JANUARI 2012)

Kumpulan

3 | P a g e

ABM 3B

MAKSUD : B20 Agensi : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

Butiran Tajuk Kod Gaji Kod Skim

Bilangan

Jawatan

Tahun 2011

Bilangan

Jawatan

Tahun 2012

Bilangan

Jawatan

Tahun 2013

Kenyataan

PENGURUSAN TERTINGGI

Ketua Pengarah VU6 1999 1 1 1

Timbalan Ketua Pengarah VU7 1609 1 1 1

JUMLAH PENGURUSAN TERTINGGI 2 2 2

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Pegawai Tadbir N54 2038 4 4 4

Pegawai Hal Ehwal Ekonomi E54 2967 2 2 2

Pegawai Penyelidik (Q53/54. Q51/52, Q47/48, Q43/44, Q41) 1801 4 4 4




Pegawai Tadbir N48 (Kup) - - -


Pegawai Sistem Maklumat F48 1871 1 1 1

Akauntan W48 1104 1 1 1



Akauntan W44 1104 1 1 1





Akauntan W41 1104 2 2 2

Juruaudit W41 1006 1 1 1

Pegawai Undang-Undang L41 0 1 1

JUMLAH PENGURUSAN & PROFESIONAL 100 102 102

KUMPULAN SOKONGAN 1

Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E38 2967 1 1 1


Penolong Pegawai Tadbir N32 2200 1 1 1


Penolong Akauntan W32 2210 2 2 2

Penolong Pegawai Sistem Maklumat F32 2764 1 1 1

Pembantu Undang-Undang L29 2556 1 1 1

Penolong Pegawai Sistem Maklumat F29 2764 5 5 5



Penolong Akauntan W27 2210 5 4 4

Penolong Juruadit W27 2215 1 1 1

Penolong Pegawai Perpustakaan S27 2010 1 1 1

Penolong Pegawai Penyelidik Q 27 2075 3 3 3

JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 1 ( B ) 103 100 100

KUMPULAN SOKONGAN 2 ( C )

Pembantu Ehwal Ekonomi E26 3967 8 8 8

Pembantu Tadbir (P/O) N26 3220 1 1 1


Pembantu Tadbir (Kewangan) W22 3200 2 2 2


Pembantu Tadbir (Kesetiausahan) N22 3220 2 2 2

Pembantu Tabdir (Undang-Undang) L17 3577 1 1 1



Pembantu Tadbir (P/O) KUP N17 3200 23 23

Pembantu Tadbir (Kesetiausaha) N17 3220 7 6 6

Pegawai Khidmat Pelanggan (Operator Telefon) N17 4200 2 2 2

Juruteknik Komputer FT17 3005 4 4 4

Pereka B17/18 2857 1 1 1

Juruteknik J17 4813 8 8 8

Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 3200 14 14 14

Pembantu Penyelidik Q 17 4634 3 3 3

JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 2 ( C ) 302 319 319

KUMPULAN SOKONGAN 2 ( D )

Pembantu Am Rendah N4 5454 3 3 3

Pemandu Kenderaan Bermotor R3 6700 19 19 19

Pembantu Am Rendah N1 5454 22 21 21

Pekerja Rendah Am R1 6580 1 1 1

JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 2 ( D ) 45 44 44

JUMLAH KUMPULAN SOKONGAN 450 463 463

JUMLAH KESELURUHAN 552 567 567

ABM-3B 2012-2013 PSM

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2011 DAN 2013

SENARAI PERJAWATAN LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA50

000

4 | P a g e

ABM 4

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN ONE-OFF 2013

TAHUN 2012 TAHUN 2013

PERUNTUKAN

(RM)

BILANGAN JAWATAN

CADANGAN

PERUNTUKAN

(RM)

CADANGAN JAWATAN

CADANGAN DASAR BARU

1. Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam

Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia 2. Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 3. Penyelenggaraan Kenderaan, Mesin-Mesin dan

Peralatan Pejabat 4. Pengoperasian Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau 5. Urus Tadbir Sistem Pensijilan Nasional 6. Audit SCORE dan Program Peningkatan Keupayaan SME industri Kayu

2,652,600

100,000

250,000

111,000

20,000

50,000

Jumlah Dasar Baru

3,183,600

5 | P a g e

CADANGAN ONE-OFF

1. Pembangunan Peraturan dan Kaedah Pengawalan

Kualiti Kayu Bagi Tujuan Fabrikasi Kekuda Bumbung

2. Penyertaan “Small Medium Enterprise” (SME)

Dalam pameran Perabot Antarabangsa dan Tempatan

3. Penyertaan Misi Perdagangan dan Pameran

Antarabangsa, Rundingan FTAs, Risikan Pasaran Antarabangsa dan Mesyuarat MTHC.

4. Pemantapan PerkhidmatanElektornik/ICT Industri

Perkayuan Malaysia 5. Program Penyelenggaraan Pemulihan Sistem Pencegahan Kebakaran WISDEC, Banting 6. Pengubahsuaian dan Pembaikan Pejabat Wilayah/Negeri 7. Pameran dan Pembinaan Booth Sektor Kayu Kayan Minggu Perkayuan Peringkat Kebangsaan. 8. Perolehan Pengiktirafan Sebagai Registered Overseas Certifying Body (ROCB)

50,000

500,000

116,000

150,000

150,000

100,000

600,000

500,000

Jumlah Cadangan ”One-Off” 2,166,000

6 | P a g e

Jumlah Besar Cadandan Dasar Baru & ”One-Off” 5,349,600

Nota : (i) Peruntukan tahun 2012 perlu diisi untuk dasar Baru yang merupakan dasar yang telah diluluskan dalam tahun 2012

(ii) Bagi peluasan dasar untuk tahun 2013, catatkan kenaikan bersih sahaja.

Tarikh : 23 April 2012

7 | P a g e

ABM-5

FORMAT CADANGAN DASAR BARU

1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 4. TAJUK CADANGAN : KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

ASET

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN

2,652,600

JUMLAH 2,652,600

6. KEPERLUAN JAWATAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN

BILANGAN JAWATAN TAMBAHAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

a. ANGGOTA PENTADBIRAN DAN LANTIKAN

UNDANG-UNDANG

b. KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

c. KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

d. KUMPULAN SOKONGAN

JUMLAH

8 | P a g e

7. PENJELASAN “ONE-OFF”

a) Objektif

i) MTIB telah menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun

2012 mengenai kanaikan gaji pegawai Perkhidmatan Awam

Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia

ii) Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan

Kerajaan sevagaimana diumukan pada 8 Mac 2012 mengenai

kenaikan gaji sebanyak 13% berdasarkan gaji Sistem Saraan Malaysia

(SSM) dengan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) antara RM80.00 hingga

RM320.00 kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan

Profesional, serta Kumpulan Pelaksana. Bagi pegawai dalam

Kumpulan Pengurusan Tertinggi, kenaiakn gaji diberi sebanyak 7%

hingga 9% dengan KGT berdasarkan pelarasan peratusan yang

ditetapkan.

iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.

b) Sebab-Sebab Diperlukan

i) Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2012 telah diterimapakai oleh

MTIB berkuatkuasa 1 Januari 2012.

ii) Ianya akan menyebabkan kenaikan gaji, bayaran insentif wilayah,

elaun lebih masa, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Pencen.

iii) Seramai 567 anggota kerja MTIB yang akan terlibat dari gred 1 hingga

JUSA B.

9 | P a g e

c) Implikasi Jika Tidak Diluluskan

Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, MTIB tidak dapat melaksanakan

pembayaran tambahan pelarasan kenaikan gaji dan tambahan kenaikan gaji

tahunan (KGT) kepada wargakerja dan pada masa yang sama pelaksanaan

Pekeliling Perkhidmatan ini tidak dapat dipatuhi.

d) Implikasi Kewangan

Anggaran perbelanjaan untuk pembayaran kenaikan emolumen pada tahun

2013 berjumlah RM2,652,68 adalah seperti berikut

RM

Peruntukan Emolumen 2012 25,813,100

Anggaran Peruntukan Emolumen 2013 28,465,700

Jumlah Kenaikan Emolumen 2,652,600

10 | P a g e

ABM-7

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

MAKSUD : B.20 - KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

PROGRAM : DASAR BARU

AKTIVITI : KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN M'SIA

Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Anggaran Anggaran

KOD DAN JENIS Termasuk Sebenar Asal Dipohon Disyorkan

PERBELANJAAN Tambahan Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 16,343,100 18,333,300 0 1,990,200 12.2

12000 Elaun Tetap 0 0 5,290,000 5,342,700 0 52,700 1.0

13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 2,710,000 3,209,200 0 499,200 18.4

Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 920,000 1,030,500 0 110,500 12.0

15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 550,000 550,000 0 0 0.0

10000 EMOLUMEN 0 0 25,813,100 28,465,700 0 2,652,600 10.3

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0

Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 0 0 0 0.0

23000 Perhubungan dan Utiliti 0 0 0 0 0 0 0.0

24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0

25000 Bahan-Bahan Makanan dan 0 0 0 0 0 0 0.0

Minuman

26000 Bekalan Bahan Mentah dan 0 0 0 0 0 0 0.0

Bahan-bahan Untuk

Penyelenggaraan & Pembaikan

27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 0 0 0 0 0 0 0.0

28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0

Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 0 0 0 0.0

Perkhidmatan Lain Yang

Dibeli dan Hospitaliti

20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 0 0 0 0.0

31000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0 0 0 0 0 0 0.0

32000 Bangunan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0

Bangunan

33000 Kemudahan dan Pembaikan 0 0 0 0 0 0 0.0

Kemudahan

34000 Kenderaan dan Jentera 0 0 0 0 0 0 0.0

35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 0 0 0 0.0

36000 Binatang, Pokok & Benih 0 0 0 0 0 0 0.0

37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0

41000 Biasiswa, Dermasiswa dan 0 0 0 0 0 0 0.0

Bantuan Pelajaran

42000 Pemberian Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0

43000 Pemberian Ke Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0.0

44000 Tuntutan Insuran & Pampasan 0 0 0 0 0 0 0.0

45000 Faedah,Dividen & Kenaan 0 0 0 0 0 0 0.0

Bayaran Hutang Negara Yg Lain

46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0

40000 PEMBERIAN & KENAAN 0 0 0 0 0 0 0.0

BAYARAN TETAP

51000 Pulangbalik dan Hapuskira 0 0 0 0 0 0 0.0

52000 Bayaran-Bayaran Lain 0 0 0 0 0 0 0.0

50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 25,813,100 28,465,700 0 2,652,600 10.3

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

11 | P a g e

ABM-5

FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU

1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 4. TAJUK CADANGAN : TAMBAHAN PERBELANJAAN PERJALANAN DAN

SARAHIDUP 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



100,000

JUMLAH 100,000



JUMLAH JAWATAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

12 | P a g e

PEJABAT KETUA PENGARAH

7. PENJELASAN DASAR BARU a. Objektif

Tujuan permohonan dasar baru bagi perbelanjaan perjalanan dan sara hidup bagi

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia ini adalah sebagai tambahan peruntukan

sediada yang tidak mencukupi untuk membiayai perbelanjaan perjalanan dan sara

hidup di bahagian Pejabat Ketua Pengarah, termasuk bagi ketua dan warga kerja di

Pejabat Wilayah dan Negeri di seluruh Negara serta Ahli Jemaah Lembaga.

b. Sebab Diperlukan

i) Ketua Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah MTIB sering kali dijemput untuk

turut serta dalam misi-misi perdagangan dan teknikal yang dianjurkan oleh

pihak Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) dan juga

dalam misi-misi perdagangan yang diketuai oleh YAB Perdana Menteri dan

Timbalan Perdana Menteri apabila misi berkenaan membabitkan sektor

komoditi kayu.

ii) Pengaktifan semula Jawatankuasa-Jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah

Lembaga akan melibatkan perjalanan tambahan ahli Jemaah Lembaga dan

juga Urus Setia mesyuarat bagi menghadiri atau mengendalikan mesyuarat

dan membuat lawatan kerja.

iii) Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan)

(Pindaan) 2010.

iv) Penambahan skop bagi Unit Audit Dalam yang meliputi pengauditan terhadap

anak syarikat MTIB, Forest Plantation Development Sdn. Bhd. (FPDSB) di

mana pengauditan teknikal perlu dilaksanakan di ladang-ladang yang telah

diberi pinjaman.

v) Perlaksanaan ’self-audit’ (ACSA) di pejabat Wilayah dan Negeri MTIB di mana

pemantauan susulan perlu dilaksanakan bagi setiap pejabat cawangan.

13 | P a g e

vi) Perjalanan Ketua dan warga kerja dari Pejabat Wilayah dan Negeri, termasuk

di Sabah dan Sarawak untuk menghadiri mesyuarat atau program latihan di

luar kawasan serta menjalankan tugas rasmi seperti pelaksanaan dan

pemantauan aktiviti NATIP, menjalankan kajian atau penyelidikan (survey) dan

menyertai pameran di kawasan luar bandar.

vii) Peningkatan dalam kos pengangkutan dan kos-kos lain yang terlibat berikutan

kenaikan harga bahan bakar.

viii) Mengelakkan berlakunya kelewatan pembayaran bil-bil tiket kapalterbang

kepada pihak MAS / Air Asia ekoran masalah peruntukan tidak mencukupi.

ix) Peruntukan yang dibekalkan dalam tahun 2010-2011 tidak mencukupi.

c. Implikasi Sekiranya Peruntukan Tidak Diluluskan

Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah

seperti berikut :

i) Kelewatan pembayaran bil melebihi tempoh 14 hari akan bertambah.

ii) MTIB tidak dapat menyertai misi dan melaksanakan peranan sebagai

penasihat atau bertindak sebagai penyampai maklumat mengenai industri

perkayuan kepada misi berkenaan.

iii) Beberapa Mesyuarat Jawatankuasa tidak dapat diadakan seperti yang

dijadualkan.

iv) Perbelanjaan yang melebihi bajet kerana peruntukan yang sangat rendah.

v) Melemahkan kawalan dalaman MTIB terhadap anak syarikat dan

meningkatkan risiko pinjaman tidak berbayar oleh peminjam kepada anak

syarikat MTIB.

vi) Pergerakan yang terhad bagi Ketua dan warga kerja di pejabat wilayah dan

negeri untuk melaksanakan tugas-tugas rasmi.

14 | P a g e

d. Perkiraan Terperinci

i) Pengaktifan semula Jawatankuasa-jawatankuasa termasuk Jawatankuasa

aktif yang ditubuhkan di bawah Lembaga akan menyaksikan peningkatan kos

tuntutan perjalanan dan sara hidup seperti di Jadual 2A dab 2B (perincian)

dan pecahan kecil di Jadual 2.1- 2.7.

Jadual 2A - Kos Pengaktifan Jawatankuasa di bawah Lembaga

Bil Jawatankuasa Jumlah

Peningkatan

Kos (RM)

1 Mesyuarat Jemaah Lembaga 67,600

2 Jawatankuasa Industri & Inovasi 8, 000

3 Jawatankuaas Perdagangan 11, 600

4 Jawatankuasa Pembangunan Bumiputera 6, 000

5 Jawatankuasa Pengurusan, Kewangan dan Perancangan 6,000

6 Jawatankuasa Audit 12,000

7 Jawatankuasa Pendaftaran 7,000

8 Jawatankuasa Perjawatan ( JK Temuduga, JK Kenaikan Pangkat, JK Tatatertib, JK Rayuan Tatatertib)

6,000

9 Jawatankuasa Tenaga Kerja Sektor Perkayuan 22,600

10 Jawatankuasa Bekalan Bahan Mentah 29,800

Jumlah 176,600

15 | P a g e

JADUAL 2 B – Perincian Perbelanjaan Terlibat Bagi Seorang Ahli Lembaga

Menghadiri

Mesyuarat – mesyuarat Jawatankuasa Berkaitan

Hotel (Vot : 21502)

(RM)

Kapal Terbang

(vot: 21506)

(RM)

Tuntutan Perbatuan

(Vot : 21504) (RM)

Makanan (Vot:

21501)

(RM)

Jumlah

(RM)

Semenanjung 300 - 125 85 500

Sabah dan Sarawak 300 2400 - 100 2800

a) Jadual 2.1-Mesyuarat Lembaga

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 17 4

500 34,000

Sabah & Sarawak 3 2,800 33,600

Jumlah 67,600

b) Jadual 2.1-Jawatankuasa Tenaga Kerja Sektor Perkayuan

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 15 2

500 15,000


Jumlah 22,600

c) Jadual 2.1-Jawatankuasa Bekalan Bahan Mentah

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 17 2

500 17, 000


Jumlah 29,800

16 | P a g e

d) Jadual 2.1-Jawatankuasa Industri dan Inovasi

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 8 2

500 8, 000

Sabah & Sarawak 0 2,800 0

Jumlah 8, 000

e) Jadual 2.2- Jawatankuasa Perdagangan

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 6 2

500 6, 000


Jumlah 11, 600

f) Jadual 2.3-Jawatankuasa Pembangunan Bumiputera

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 6 2

500 6, 000


Jumlah 6, 000

g) Jadual 2.4-Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Perancangan

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 6 2

500 6, 000


Jumlah 6, 000

17 | P a g e

h) Jadual 2.5-Jawatankuasa Audit

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 6 4

500 12, 000


Jumlah 12, 000

i) Jadual 2.6-Jawatankuasa Pendaftaran (RECM)

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 7 2

500 7, 000


Jumlah 7, 000

j) Jadual 2.7-Jawatankuasa Perjawatan

Keanggotaan

Kekerapan Mesyuarat

Purata tuntutan

(RM)

Jumlah Tuntutan

(RM)

Semenanjung 6 2 (berdasarkan

kes)

500 6, 000


Jumlah 6, 000

ii) Bagi melihat sendiri senario semasa industri perkayuan yang bertujuan untuk

mencari resolusi terhadap permasalahan yang timbul, Ahli Lembaga dan

Pengurusan Tertinggi MTIB perlu „turun padang‟ ke lapangan dan mendekati

pihak industri tidak kira di mana-mana lokasi. Ini adalah bagi memastikan tiada

jurang hubungan antara MTIB dan pihak industri.

iii) Pertambahan Skop Unit Audit Dalam MTIB juga memerlukan pertambahan

peruntukan perbelanjaan perjalanan dan kos sara hidup.

a) Bermula pada tahun 2009, skop pengauditan secara „Self assessment‟

telah dilaksanakan bagi semua Pejabat Wilayah dan Negeri di mana

pemantauan susulan perlu dilakukan terhadap semua pejabat cawangan

ini. Ini memerlukan pertambahan kepada peruntukan seperti di bawah:

18 | P a g e

Ringkasan jadual 3A dan 3B

SKOP AMAUN (RM)

Pelaksanaan Self Audit 20,700

Pengauditan Anak Syarikat 70,500

JUMLAH 91,200

Jadual 3A-Skop Pelaksanaan „Self-Audit’

Pejabat Cawangan Tempoh Pengauditan

Jumlah pegawai

Kos Perjalanan & Sara Hidup Seorang (RM)

Jumlah

(RM)

Wilayah Sabah (3 cawangan) 7 hari 3 2, 200 6, 600

Wilayah Timur (2 cawangan, 1 stesen)

5 hari 3 1, 500 4, 500

Wilayah Tengah (1 cawangan)

2 hari 3 100 300

Wilayah Utara (1 cawangan, 2 stesen)

4 hari 3 1, 300 3, 900

Negeri Johor (1 cawangan, 4 stesen)

3 hari 3 1, 000 3, 000

Negeri Pahang (1 cawangan, 1 stesen)

2 hari 3 800 2, 400

Jumlah 20, 700

b) Skop tugas Unit Audit Dalam juga telah diperluaskan kepada pengauditan

anak syarikat MTIB, Forest Plantation Development Sdn. Bhd. Skop

pengauditan adalah termasuk pemantauan bersama Jawatankuasa Teknikal

Ladang Hutan di ladang-ladang peminjam. Kos tuntutan perjalanan dan sara

hidup amat perlu bagi mencapai SKT ini. Pertambahan peruntukan yang

diperlukan adalah seperti di bawah :

Jadual 3B - Skop Pengauditan Anak Syarikat

Lokasi Ladang Peminjam Jumlah Ladang

Anggaran kos perjalanan dan

sara hidup sekali lawatan

(RM)

Jumlah Pegawai (orang)

Jumlah

(RM)

Semenanjung Malaysia 7 500 3 10, 500

Sarawak 7 2, 000 3 42, 000

Sabah 3 2, 000 3 18, 000

Jumlah 70, 500

19 | P a g e

Peningkatan kos pengangkutan secara mendadak akibat kenaikan harga minyak memaksa

peruntukan tambahan untuk dipohon. Disasarkan 10% kenaikan kos, oleh itu pertambahan

sebanyak 10% daripada peruntukan asal tahun 2012 dipohon.

Oleh itu, Pejabat Ketua Pengarah memerlukan tambahan peruntukan dasar sedia ada berjumlah

RM612,910.00 adalah seperti berikut :-

RM

Anggaran Perbelanjaan 2013 1,085,010

Tolak

Dasar Sedia Ada 2012 472,100

(612,910)

Tahun 2010 2011 2012 2013

Peruntukan Asal 280, 600 472,100 472,100 472,100

Pemotongan Bajet (63,500)

Peruntukan Asal Selepas Tolak

Pemotongan

217,100 472,100 472,100 472,100

Perbelanjaan Sebenar / Anggaran 551,780 769,000 770,000 770,000

Permohonan Tambahan Peruntukan Sedia Ada

Anggaran kenaikan 10% 47,210 47,210

Tambahan Semula Pemotongan Bajet 270,100

21100 Dalam Negeri (Rujuk Jadual 3A dan

3B)

91,200

21500 Ahli Jemaah Lembaga (Rujuk

Jadual 2A)

176,600

Jumlah Peruntukan 487,100 721,100 472,100 472,100

Kurangan Peruntukan (64,680) (47,900) (345,110) (612,910)

20 | P a g e

BAHAGIAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

7. PENJELASAN DASAR BARU

a. Objektif

Pewartaan Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105)

dan pewartaan Akta Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008

(Akta 686) telah menjadikan fungsi dan peranan MTIB di dalam pemudahcaraan dan

pengawalan perdagangan kayu kayan semakin meluas. Selaras dengan

perkembangan tersebut, fungsi dan peranan ketara MTIB adalah untuk menjalankan

aktiviti-aktiviti berikut:

1. Perwartaan Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta

105)

Pindaan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105) telah

memberikan fungsi baru terhadap skop pendaftaran syarikat iaitu melibatkan

penambahan aktiviti pendaftaran bagi syarikat perabot, pengimport, pedagang

dan operator kilang kerja kayu. Bagi skop pelesenan ianya melibatkan

penambahan fungsi pelesenan eksport yang memerlukan pengeluaran lesen

eksport perabot, dan keperluan pengeluaran permit import di zon perdagangan

bebas. Manakala aspek pengawalan dan penguatkuasaan perdagangan kayu

kayan memberikan fungi baru yang lebih meluas dari aspek penahanan kayu,

pengeledahan, penyitaan, pengkompaunan, penyediaan kes ke mahkamah dan

prosedur lelongan barangan kayu. Pengembang skop kerja pendaftaran dan

pelesenan ini juga meningkatkan kuantiti kerja pemeriksaan fizikal kayu dan

pemantauan pengawalan perdagagan. Antara perancangan kerja yang

melibatkan Akta 105 juga adalah untuk melaksanakan taklimat peraturan dan

kaedah-kaedah berkaitan Akta 105 kepada pihak industri dan agensi/jabatan

yang berkaitan.

2. Pewartaan Akta Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008

(Akta 686)

Penguatkuasaan Akta 686 telah menjadikan MTIB sebagai agensi utama yang

mengurustadbir perdagangan spesies terancam di Semenanjung Malaysia dan

Sabah. Antara peranan baru MTIB adalah melibatkan aspek kepatuhan terhadap

pengeluaran permit CITES termasuk dengan pengawalan eksport melalui kuota,

21 | P a g e

pemeriksaan fizikal stok produk Karas/Gaharu, pemantauan di pintu-pintu masuk

utama seperti di lapangan terbang, perlabuahan dan pintu masuk sempadan

terhadap produk-produk terjadual seperti block, woodchip, sawdust, minyak dan

anak pokok Gaharu. Selain itu aktiviti pendaftaran ladang-ladang Karas/Gaharu

juga dilaksanakan oleh MTIB selaras dengan keperluan Akta 686.

3. Perlaksanaan Perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade in

Timber Products (FLEGT)

Perjanjian FLEGT-VPA untuk memenuhi keperluan terhadap pengeksportan

produk kayu (logs, sawntimber, plywood & veener) merupakan satu skop kerja

baru yang perlu dilaksanakan oleh MTIB dengan cekap dan efisyen di dalam

memastikan kongsinasi kayu yang dieksport ke negara-negara EU memenuhi

kriteria yang ditetapkan. MTIB sebagai implementor agency terhadap

pengeluaran lesen FLEGT membawa peranan untuk memastikan kongsinasi

kayu yang dipohon untuk dieksport ke EU mematuhi semua prosedur

pembalakan dari sumber yang sah dan pemprosesan di kilang yang diiktiraf.

Peningkatan kerja-kerja pemantauan dan pemeriksaan fizikal kayu juga dijangka

bertambah di dalam memastikan semua prosedur adalah dipatuhi dan sah.

Pertambahan fungsi dan peranan baru selaras dengan penguatkuasaan Pindaan

Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 2010 (Akta 105), pewartaan Akta

Perdagangan Antarbangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 (Akta 686) dan

perlaksanaan FLEGT-VPA telah menjadikan skop kerja MTIB semakin bertambah

dan keperluan terhadap tambahan peruntukan perjalanan dan sara hidup dalam

negeri diperlukan untuk memastikan perancangan kerja dapat berjalan lancar dan

mematuhi keperluan-keperluan Akta 105, Akta 686 dan FLEGT-VPA.

b. Sebab Diperlukan

Pembiayaan kepada perbelanjaan ini perlu dilaksanakan atas faktor-faktor berikut:

i. Peruntukan untuk perlaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pendaftaran

syarikat, pelesenen import dan eksport serta pemeriksaan fizikal kayu dan

pemantauan perdagangan kayu kayan selaras dengan keperluan Akta 105, Akta

686 dan FLEGT-VPA seperti ;

22 | P a g e

- Peruntukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti taklimat/hebahan maklumat

peraturan perdagangan kayu kepada pihak industri kayu dan

agensi/jabatan yang berkaitan, serta perlaksanaan bengkel untuk pegawai

pelaksanan terdiri daripada pegawai pendaftaran, pelesenan dan

penguatkuasaan dari semua Pejabat MTIB Wilayah/Negeri;

- Peruntukan untuk melaksanakan aktiviti pemantauan dan

penambahbaikan terhadap dasar dan polisi berkaitan peraturan

bersesuaian dengan keperluan Akta 105, Akta 686 dan FLEGT-VPA

termasuklah mesyuarat, kajian/penilaian, dialog, bengkel dan seminar.


Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah seperti

berikut:

i. Kelemahan MTIB dari aspek pelaksanaan dan pengautkuasaan terhadap fungsi-

fungsi dan kuasa-kuasa seperti yang termaktub dalam Akta 105, Akta 686 dan

FLEGT-VPA;

ii. Menjejaskan pasaran eksport kayu kayan Malaysia terutamanya negara-negara

EU sekaligus merugikan pendapatan negara;

iii. Memberikan kesan terhadap matlamat pencapaian NATIP di dalam menjadikan

eksport negara sebanyak RM53 billion pada tahun 2020;

iv. Imej MTIB dan kerajaan Malaysia sekiranya gagal melaksanakan peraturan

yang ditetapkan dan perjanjian-perjanjian perdagangan yang telah dibuat

dengan negara luar;


Pada tahun 2013 dan 2014, peruntukan tambahan dasar baru yang diperlukan

sebanyak RM45,000 adalah berdasarkan perlaksanaan keperluan-keperluan Akta

105, Akta 686 dan FLEGT-VPA.

23 | P a g e

Perbelanjaan tambahan untuk sara hidup yang diperlukan adalah seperti berikut :

BIL. PERKARA 2013 2014

RM

1. PERLAKSANAAN a. Pendaftaran ladangan

Karas/Gaharu (4 permeriksaan sebulan)

b. Pemeriksaan fizikal kayu - pertambahan produk eksport, stok Karas/Gaharu untuk kelulusan kuota, lesen FLEGT untuk eksport ke EU (15 pemeriksaan sebulan)

c. Pemantauan perdaganagan kayu di premis, jeti, pelabuhan berkaitan dengan perdagangan produk CITES dan lesen FLEGT (10 pemantauan sebulan)

10,000 10,000

2. PENYEBARAN MAKLUMAT a. Taklimat Industri berkenaan Akta

105, Akta 686 dan FLEGT (3 sesi roadshow/ taklimat berasingan kerana target group adalah berlainan)

b. Bengkel kepada wargakerja terlibat terhadap penyampaian maklumat dan skop kerja (3 sesi bengkel berasingan)

45,000 45,000

3. PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN

a. Kajian dan penilaian b. Mesyuarat dan bengkel c. Sesi dialog

10,000 10,000

JUMLAH BESAR 65,000 65,000

24 | P a g e

BAHAGIAN LADANG HUTAN


a. Objektif

Tujuan permohonan tambahan peruntukan melalui permohonan dasar baru adalah

bagi menampung perbelanjaan perjalanan bagi aktiviti-aktiviti yang sedia ada dan

aktviti baru Bahagian Perladangan Hutan iaitu:

i. Pengauditan bagi Program Pembangunan Ladang Hutan berskala komersial

yang sedia ada.

ii. Pengauditan Program Pembangunan Tapak Semaian Ladang Hutan sedia

ada.

iii. Tambahan aktiviti baru yang diluluskan dalam RMKe10 iaitu pengauditan

Program Pembangunan Ladang Hutan berskala kecil bagi pekebun kecil.

iv. Aktiviti Pemantauan Projek R&D Perladangan Hutan.

Secara keseluruhannya program pengauditan yang dilaksanakan bagi program

pembangunan ladang hutan adalah merangkumi 45 syarikat yang telah diluluskan

sehingga tahun 2011. Jumlah kelulusan pinjaman yang telah diluluskan dalam projek

ini adalah berjumlah RM617,440, 800 juta yang melibatkan 106,650 hektar. Manakala

5 syarikat lagi yang terlibat dalam program pembangunan tapak semaian adalah

melibatkan keluasan seluas 132.42 hektar dengan nilai pinjaman sebanyak RM15 juta.

Bagi tempoh 2012-13, aktiviti-aktiviti pengauditan akan menjadi lebih rancak dengan

penambahan penglibatan pekebun kecil dalam program pembangunan ladang hutan

ini. Aktiviti pengauditan ini adalah bertujuan:

i. Menjalankan lawatan pengesahan dan penilaian siap kerja ladang hutan dan

tapak semaian bagi syarikat yang membuat permohonan pengeluaran

pinjaman.

ii. Memastikan kemajuan kerja yang dilaksanakan di ladang peminjam bagi tujuan

pembayaran adalah teratur mengikut prosedur yang ditetapkan.

iii. Memastikan tugas-tugas pengauditan dapat dilakukan dengan segera apabila

diperlukan.

25 | P a g e

iv. Suntikan modal kepada peminjam dapat disalurkan dengan segera sekaligus

menggalakkan kemajuan kerja dan pembangunan ladang hutan syarikat yang

terlibat dalam program ini.

v. Meningkatkan tahap kecekapan pegawai MTIB dalam perlaksanaan program

ini sekaligus memelihara nama baik MTIB sebagai agensi yang berkaliber

dalam menguruskan program pembiayaan projek pembangunan ladang hutan.;

dan

vi. Memelihara kepentingan kerajaan amnya dan MTIB khususnya dalam

mengendalian projek ini agar hasrat kerajaan untuk membangunkan 375,000

bagi tahun 2021 berjaya dilaksanakan.

Projek penyelidikan & pembangunan (R&D) dalam perladangan hutan di bawah

Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMKe9) telah diluluskan sebanyak RM3 Juta.

Projek ini dijalankan dengan kerjasama agensi kerajaan/swasta yang merangkumi

sebanyak 20 projek. Objektif pelaksanaan projek R&D ini adalah bertujuan untuk

menyokong aktiviti pembangunan ladang hutan yang sedang dijalankan. Tempoh

pelaksanaan projek ini telah dipersetujui untuk dilaksanakan dalam tempoh masa dua

tahun bermula pada tahun 2010. Memandangkan projek ini akan berakhir pada tahun

2011, maka pemantauan amat diperlukan bagi menyokong data-data dan maklumat

yang diperlukan secara berterusan di dalam kajian-kajian yang dijalankan. Antara

keperluan pemantauan dijalankan adalah untuk :

i. Menjalankan pemantauan projek-projek R & D yang telah dijalankan dalam

menyokong program pembangunan ladang hutan.

ii. Memastikan tujuan asal projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan

secara berterusan disamping mendapat hasil penyelidikan yang memenuhi

keperluan dalam membangunkan industri perkayuan negara.

iii. Memantau kemajuan projek R&D yang telah dijalankan agar selari dengan

objektif pelaksanaan projek yang telah ditetapkan.

iv. Dapat membangunkan ladang hutan komersial melalui sistem pengurusan

secara mampan dengan sokongan aktiviti R&D.

v. Pemilihan spesies yang betul dapat dilakukan bagi memastikan program

ladang hutan menumpukan kepada spesies yang terbaik sahaja.

vi. Penambahbaikan terhadap aktiviti-aktiviti dalam perladangan hutan dengan

penggunaan teknologi canggih.

vii. Memelihara imej MTIB sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan dalam

menjalankan projek ini.

26 | P a g e

b. Sebab-sebab diperlukan

i. Aktiviti pengauditan ladang hutan komersial dan tapak semaian yang sediada

tiada mempunyai peruntukan khusus daripada MTIB. Beban pengauditan

meningkat berikutan proses “down sizing” kakitangan Forest Plantation

Development Sdn. Bhd. (FPDSB) dari 22 orang kepada 9 orang.

ii. Perluasan aktiviti pengauditan untuk program ladang hutan bagi pekebun kecil

yang telah diluluskan dalam RMKe10 memerlukan peruntukan tambahan.

iii. Projek R&D ladang hutan yang akan berakhir pada tahun 2011 memerlukan

pemantauan lanjutan.

iv. Disamping itu MTIB perlu memantau Pertubuhan tahunan berkala di “Permenant

Sample Plot” yang telah dibangunkan di setiap kawasan peminjam program

ladang hutan.

c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan.

Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah

berikut:-

i. Aktiviti pengauditan ladang hutan dan tapak semaian bagi tujuan pembayaran

pinjaman kepada syarikat tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

ii. Memberi kesan kepada pihak peminjam kerana projek penanaman tidak dapat

dijalankan kerana kekurangan modal disebabkan masalah pembayaran yang

lewat daripada pihak MTIB.

iii. Aktiviti pemantauan tidak dapat dilaksanakan dan pengumpulan data dalam

projek R&D tidak dapat diperolehi secara berterusan. Ini akan menyebabkan

kekurangan maklumat dalam semua projek R&D yang dijalankan sekaligus akan

mengganggu sasaran pencapaian objektif pelaksaan R&D ladang hutan.

iv. Mencalar imej MTIB kerana tidak dapat mengendalikan projek-projek kerajaan

dengan sempurna dan teratur.


Berikut adalah asas penggiraan aktiviti-aktiviti pengauditan dan pemantauan projek

R&D ladang hutan adalah seperti berikut:-

27 | P a g e

Pengauditan Ladang Hutan Sediada

Lokasi Ladang

Peminjam

Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah Pegawai

(orang)

Jumlah

(RM)

Makan/minum Penginapan Penerbangan

Semenanjung Malaysia 26

Elaun Makan :

RM 40 x 4 hari = RM 160

Elaun harian : RM 20 x 1 hari = RM 20

RM 140 x 4 malam = RM 560

- 2 38,480

Jumlah RM 9,360

RM 29,120

Sarawak 9 Elaun Makan :

RM 55 x 4 hari = RM 220

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 30,285

Jumlah RM 4,365

RM 11,520 RM 14,400

Sabah 10 Elaun Makan :

RM 55 x 4 hari = RM 220

Elaun harian :RM 22.50 x 1 hari = RM

22.50


800 2 33,650

Jumlah RM 4,850 RM 12,800 RM 16,000

JUMLAH KESELURUHAN 102,415

28 | P a g e

Anggaran Lawatan yang diperlukan bagi Pra Penilaian Program Ladang Hutan Berskala Kecil

Lokasi Ladang

Peminjam


(orang)

Jumlah

(RM) Makan/minum Penginapan Penerbangan


Elaun Makan :

RM 40 x 4 hari = RM 160

Elaun harian : RM 20 x 1 hari = RM20


- 2 44,400

Jumlah RM 10,800 RM 33,600 -


RM 55 x 4 hari = RM 220

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 50,475

Jumlah RM 7,275 RM 19,200 RM 24,000


RM 55 x 4 hari = RM 220

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 50,475

Jumlah RM 7,275 RM 19,200 RM 24,000


29 | P a g e

Pengauditan Tapak Semaian

Lokasi Ladang

Peminjam


(orang)

Jumlah



Elaun Makan :

RM 40 x 3 hari = RM 120

Elaun harian :

RM 20 x 1 hari = RM 20


- 2 3,360

Jumlah RM 840

RM 2,520 -


RM 55 x 3 hari = RM 165

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 2,935

Jumlah RM 375

RM 960 RM 1,600


RM 55 x 3 hari = RM 165

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 2,935

Jumlah RM 375 RM 960 RM 1,600


30 | P a g e

Projek R&D

i) Pemantauan projek R&D

Lokasi Ladang

Peminjam


(orang)

Jumlah



Elaun Makan :

RM 40 x 3 hari = RM 120

Elaun harian :



- 2 4,480

Jumlah RM 1,120

RM 3,360 -


RM 55 x 3 hari = RM 165

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 2,935

Jumlah RM 375

RM 960 RM 1,600


RM 55 x 3 hari = RM 165

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50


800 2 2,935

Jumlah RM 375 RM 960 RM 1,600


31 | P a g e

ii) Pengumpulan data PSP Ladang Hutan

Lokasi Ladang

Peminjam

Jumlah Ladang Anggaran kos perjalanan dan sara hidup sekali lawatan Jumlah

Pegawai

(orang)

Jumlah



Elaun Makan :

RM 40 x 7 hari = RM 280

Elaun harian :



- 3 11,520

Jumlah RM 2,700

RM 8,820


RM 55 x 8 hari = RM 440

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50

RM 160 x 8 malam = RM 1,280

800 3 45,765

Jumlah RM 8,325

RM 23,040 RM 14,400


RM 55 x 8 hari = RM 440

Elaun harian :

RM 22.50 x 1 hari = RM 22.50

RM 160 x 8 malam = RM 1,280

800 3 6,827.50

Jumlah RM 1,387.50 RM 3,840 RM 1,600

JUMLAH KESELURUHAN 64,112.50

32 | P a g e

Pada tahun 2012, anggaran peruntukan yang diperlukan di bawah bidang kod yang

berkaitan adalah sebanyak RM331,457.50. Pengkelasan kod bidang mengikut keperluan

adalah seperti berikut:-

21100 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Kakitangan Di dalam Negeri

21101 Makanan dan Minuman 59,797.50

21102 Penginapan 170,860.00

21106 Bayaran Kapal Terbang 100,800.00

331,457.50

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi perbelanjaan perjalanan bagi aktiviti-

aktiviti yang sediada dan aktviti baru Bahagian Perladangan Hutan adalah berjumlah

RM331,457.50 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima

Puluh Tujuh Dan Lima Puluh Sen Sahaja)

Oleh itu, perkiraan secara terperinci permohonan dasar baru disebabkan peluasan aktiviti

dan juga peningkatan kos mengikut bahagain-bahagian adalah seperti berikut:-

RM

a) Pejabat Ketua Pengarah 610,000

b) Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan 60,000

c) Bahagian Ladang Hutan 330,000

Jumlah Besar 1,000,000

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program tambahan perbelanjaan

perjalanan dan sarahidup adalah berjumlah RM1 Juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta

Sahaja).

Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi

program tambahan perbelanjaan perjalanan dan sarahidup adalah berjumlah RM100,000

(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sahaja).

33 | P a g e

ABM-7




AKTIVITI : TAMBAHAN PERBELANJAAN PERJALANAN DAN SARA HIDUP




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0

13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 0 0 0 0.0

Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0

15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 0 0 0 0 0 0 0.0

10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 0 0 0 100,000 0 0 0.0

Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli




20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 100,000 0 0 0.0



Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 100,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

34 | P a g e

ABM-5

FORMAT BAGI CADANGAN DASAR BARU 1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 4. TAJUK CADANGAN : PENYELENGGARAAN KENDERAAN, MESIN-MESIN DAN

PERALATAN PEJABAT 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



250,000

JUMLAH 250,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

35 | P a g e

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN


a. Objektif

Program penyelenggaraan adalah terbahagi kepada dua (2) jenis sebagaimana yang terkandung

di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 iaitu:

i. Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan

berjadual yang diambil untuk memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen atau

sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan; dan

ii. Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti

komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.

Secara keseluruhan program penyelenggaraan ini adalah meliputi kawasan-kawasan di Ibu Pejabat MTIB,

Pejabat-pejabat Cawangan MTIB, Pusat Bio Komposit (FIDEC), Pusat Kemahiran (WISDEC) Banting,

Pusat-Pusat Promosi Kayu Dan Taman Industri Perabot sekitar Kota Kinabalu Sabah. Program

penyelenggaraan yang telah dirancang oleh pihak MTIB adalah bertujuan:-

i. Memastikan aset-aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan;

ii. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat aset;

iii. Meningkatkan keupayaan aset;

iv. Mengurangkan kerosakan aset;

v. Menjimatkan perbelanjaan kerajaan;

vi. Memastikan semua aset milikan MTIB sentiasa berada dalam keadaan sempurna dan selamat;

vii. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif;

viii. Memelihara imej kerajaan khususnya MTIB;

ix. Menyahut seruan kerajaan melalui Dasar Pengurusan Aset Kerajaan bagi membudayakan aktiviti-

aktiviti penyelenggaraan terhadap semua aset dan fasiliti atau infrastruktur yang dimiliki;

x. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan melalui budaya penyelenggaraan dan

kesejahteraan rakyat; dan

xi. Memelihara kepentingan kerajaan dan juga perkembangan industri perkayuan negara melalui

kesinambungan program pembangunan yang telah ditetapkan khususnya kemudahan-kemudahan

infrastruktur yang telah dilaksanakan.

36 | P a g e

b. Sebab-sebab di perlukan

i. Keseluruhan pembekalan harta modal seperti kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat

yang sediada telah tamat tempoh jaminan dan segala kos pembaikan ditanggung sepenuhnya oleh

MTIB;

ii. Peruntukan penyelenggaraan sediada tidak mencukupi akibat dari tambahan pembekalan harta

modal seperti kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat dan kenaikan harga bagi alat-alat

ganti dan kenaikan kos penyelenggaraan atau pembaikan oleh kontraktor yang berkelayakan;

iii. Kekerapan penggunaaan yang tinggi terhadap mesin-mesin dan peralatan elektonik serta elektrik

sediada dan perlu diselenggara bagi memastikan ianya sentiasa berfungsi dengan baik dan lancar;

iv. Sekiranya penyelenggaraan berkala ini tidak dapat dilaksanakan maka kos pembaikan peralatan

dan mesin akan meningkat jika sekiranya digunapakai kaedah ―Break-down Maintenance‖;

v. Bagi penyelenggaraan khususnya penyaman udara yang terdapat di pejabat-pejabat cawangan,

sememangnya sebelum ini tiada peruntukan bagi kos penyelenggaraan selepas tamat tempoh

waranti dan ini menyebabkan peralatan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik selepas sampai

tempoh penyelenggaraan.


Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah berikut:-

i. Sentiasa berdepan dengan sebarang risiko keselamatan individu dan harta;

ii. Membuka ruang kepada sebarang tindakan undang-undang terhadap kerajaan khususnya MTIB;

iii. Memberikan imej yang buruk terhadap kerajaan khususnya MTIB;

iv. Perjalanan keseluruhan operasi yang berkenaan akan terjejas dan secara langsung memberi

kesan terhadap tahap penyampaian kerajaan;

v. Jangka hayat kepenggunaan sesebuah aset seperti kenderaan dan peralatan pejabat semakin

pendek dan tidak produktif;

vi. Kos pembaikan dan pemulihan akan meningkat;

37 | P a g e


Peruntukan yang diperlukan bagi perkara di atas adalah seperti berikut:-

Keperluan RM

i. Penyelenggaraan bagi 185 Unit Penghawa Dingin

(1.5-4.0HP) berkapasiti 358,500btu/capacity

bagi Ibu pejabat MTIB (27 unit) dan pejabat –pejabat cawangan

MTIB seperti Klang (16 unit), Kuantan (15 unit), Penang (15 unit),

Johor (9 unit), Kelantan (10 unit), Terengganu (5 unit), Sabah (63 unit),

Rumah Melaka (10 unit), Pusat Promosi Kota Damansara (15 unit).

Kos penyelenggaraan seunit – RM 400.00 x 185 unit x 2 kali setahun 148,000

ii. Penyelenggaraan 8 unit Kenderaan Hilux di Ibu Pejabat dan

Pejabat Cawangan MTIB 40,000

iii. Penyelenggaraan peralatan pejabat bagi Ibu Pejabat dan

Pejabat Cawangan MTIB (Mesin ‗franking‘, ‗typewriter‘, faks) 16,500

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program penyelenggaraan pencegahan (preventivi

maintenance) dan penyelenggaraan pemulihan (corrective maintanance adalah berjumlah RM 200,000

(Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu Sahaja)

38 | P a g e

PUSAT PEMBANGUNAN FIBER DAN BIOKOMPOSIT (FIDEC)


a. Objektif

Objektif cadangan dasar baru melalui peruntukan mengurus adalah untuk tambahan

kos bagi penyelenggaraan berkala mesin/peralatan sedia ada, mesin/peralatan

makmal dan bengkel baru dan tentukuran (calibration) mesin/peralatan bagi

Akreditasi ISO/IEC 17025 di Pusat Pembangunan Fiber dan Biokomposit (FIDEC)


Mesin/peralatan sedia ada:

i. Terdapat 52 peralatan dan mesin yang sedia ada di makmal dan bengkel FIDEC

dimana perolehan telah dibuat pada tahun 2007 dengan kos berjumlah RM2.35

juta. Kos penyelenggaraan sedia ada adalah berjumlah RM32,000.00.

Walaubagaimanapun kos tersebut tidak mencukupi untuk menampung

penyenyelenggaraan berkala keseluruhan mesin/perlatan yang sedia ada.

ii. Walaubagaimanapun sebanyak 40 unit mesin dan peralatan perlu dijalankan

penyelenggaraan berkala. Kos untuk menjalankan penyelenggaraan mesin dan

peralatan tersebut adalah melebihi peruntukan yang disalurkan. Oleh yang

demikian sehingga kini tidak semua mesin/peralatan dapat diselenggarakan.

iii. Pembaikan dan penyelenggaraan adalah dijalankan berdasarkan kepada tahap

kerosakan dan keperluan penggunaan mesin/peralatan yang ingin digunakan.

Mesin/peralatan makmal dan bengkel baru

i. Melalui RMK10 salah satu aktiviti yang sedang dilaksanakan oleh FIDEC

adalah pembinaan makmal dan bengkel baru. Kerja-kerja pembinaan makmal

dan bengkel ini akan dijalankan oleh JKR dan dijangkakan siap dalam tempoh

setahun.

39 | P a g e

ii. Sebanyak lima (5) makmal dan satu (1) bengkel akan dibina yangmana

mesin/peralatan baru akan ditempatkan di makmal dan bengkel tersebut bagi

kegunaan industry, agensi dan IPT.

iii. Sebanyak 54 unit mesin/peralatan akan ditempatkan dalam makmal dan

bengkel baru.

Akreditasi ISO/IEC 17025

i. Di dalam industri perkayuan dan biokomposit, pengujian produk merupakan

aspek yang telah lama ditekankan dimana ia berkaitan kepada aspek

keselamatan dan juga kesihatan.

ii. FIDEC dalam langkah menyediakan kemudahan pengujian yang berkaitan

dimana FIDEC dalam proses melengkapkan mesin-mesin pengujian dan

mengukuhkan kompitensi warga kerja dalam mengendalikan pengujian yang

jitu.

iii. FIDEC perlu menjalankan proses ini selaras dengan standard antarabangsa

dimana memenuhi ISO/IEC 17025 akreditasi bagi makmal pengujian yang

diiktiraf.

iv. Bagi tujuan akreditasi makmal FIDEC, sebanyak 23 peralatan perlu dibuat

tentukuran. Ini adalah untuk memastikan kejituan peralatan/mesin tersebut

semasa proses pengujian produk.

Pada keseluruhannya:

i. Peralatan pengujian produk dan mesin pemprosesan produk biokomposit

adalah sensitif dan perlu diselenggara secara berkala bagi mengelakkan

peralatan dan mesin tersebut rosak atau ketidak jituan semasa pengukuran dan

penggunaannya.

ii. FIDEC tidak mempunyai juruteknik/wargakerja yang mempunyai kepakaran

dalam menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi peralatan

dan mesin yang ada. Oleh itu, penyelenggaraan berkala (preventive

mantainance) perlu dilaksanakan.

40 | P a g e

iii. Pada masa kini, peralatan pengujian makmal seperti mekanikal testing mesin

dan mesin pemprosesan gentian biokomposit sentiasa digunakan dan FIDEC

kerap menerima permohonan dari industri untuk menggunakan dan menjalankan

pegujian ke atas produk mereka dan menerima permohonan pelajar IPT untuk

menjalankan Latihan Industri (praktikal), menggunakan mesin dan menjalankan

pengujian produk bagi projek tahun akhir Ijazah, Master dan Phd.



berikut:-

i. FIDEC akan menghadapi banyak masalah di mana peralatan dan mesin tidak

dapat berfungsi dengan baik dan ini akan meningkatkan lagi kos untuk

membaikpulih mesin dan peralatan yang rosak.

ii. Aktiviti R&D dan pembangunan produk biokomposit bersama industri

biokomposit, agensi dan IPT akan terganggu disebabkan kerosakan mesin

iii. Peralatan dan mesin yang sentiasa rosak akan memberi reputasi negatif

kepada pengusaha industri yang datang ke FIDEC untuk menjalankan

penghasilan atau pengujian produk.

iv. Akreditasi makmal FIDEC tidak akan dapat dicapai disebabkan masalah

peralatan dan mesin yang terlibat dalam proses pengujian produk tidak

ditentukuran bagi mencapai kejituan setiap peralatan/mesin.

v. FIDEC tidak dapat membantu pihak industri mendapat kemudahan pengujian

yang diperlukan bagi membangunkan produk-produk biokomposit mereka.

vi. Justeru itu, imej FIDEC akan terjejas kerana tidak dapat mencapai tujuan

penubuhan pusat ini untuk menjadi pusat setempat dimana kemudahan

pengujian yang ada dapat juga digunakan di dalam aktiviti penyelidikan dan

pembangunan produk biokomposit.

41 | P a g e

d. Perkiraan Terperinci Mengenai Peruntukan yang diperlukan:

a. Senarai peralatan dan perincian kos untuk penyelenggaraan dan tentukuran

(calibration) alat/mesin:-

Makmal sedia ada:

Bil.

Mesin/peralatan Anggaran kos

penyelenggaraan/tahun (RM)

1 Sawyer HB 800 + Powder Feeder HF 150A 3,000

Bandsaw with Powder Feeder

2 Hammer Mill

SIMA HIGH SPEED CRUSHER FG500BX340 4,000

3 Friction Type Mill

SIMA FC-45 3,000

4 Vibration Screening Machine

LK-1200X3S (MILL POWDER TECH) 5,000

5 Particle Adhensive Blender

SH 2000 8,000

6 Fiber Glue Mixer

SH 2001 3,000

7 Universal Mixer

CKL Multimix EH 2012 2,000

8 Dispersion Mixer

Dispersion Kneader X(S) N-5L 3,000

9 Two Roll Mixing Mill 5,000

10 Infrared Preheated Oven

BERJAYA - I/BSP-E6KW-1 3,000

11 Moulding Test Press

GOTECH- Testing Machines GT-7014 3,000

42 | P a g e

12 Hydraulic Press

GOTECH GT Instruments LP-S-80 7,000

13 Co-Rotating Twin Screw Extrude 15,000

LTE26-40

14 Crusher

CM-518(SS41) MILL POWER TECH 6,000

D.O.L Magnectic Starter

15 Drying Oven

WS 311 7,000

16 Rotary Screw Compressor

Global Equipment DDN 3,000

SCK 31-8 ALUP Kompress

17 Combination Wood Composite Machine

TONG AN MX5300 5,000

18 Multi-function Plastic Composite Machine

911 Thermoforming Centre 7,000

19 Small Bandsaw

Scheppach basato3 3,000

20 Radial Arm Saw

MJ 2260 3,000

21 Portable Dust Collector

MF9022A 2,000

22 Profile Router

145 C.R. Clarke 5,000

23 Sample Cutting Press

GOTECH GT-7016-A2 5,000

24 Hardness Tester

EUROTHERM Invensys 2,000

43 | P a g e

25 Hot Plate

HP 3001 Tech-Lab Manufacturing 2,000

26 Ductless Fume Cabinet

Esco Ascent Max 2,000

27 Grinder

KOBE 3,000

28 Bench Drilling Machine 3,000

29 Cutter Machine 2,000

30 Set Microtome 5,000

31 Pengasah mata pisau microtome 2,000

32 Image Analyzer with camera 5,000

33 microscope 2,000

34 Auto clave 3,000

35 Fume Cupboard 2,000

36 Lamina Flow 2,000

37 fibre analytical test 5,000

38 fibre mechanical testing machine 5,000

39 Distile Water + Filter 2,000

40 Extraction Chamber 7,000

JUMLAH 163,000

Makmal dan Bengkel Baru:

Bil Mesin/peralatan Anggaran kos

Penyelenggaraan/tahun (RM)

Makmal Polimer

1 Weather stimulation chamber 5,000

2 Thermo Creep Mechanical Testing Machine 5,000

44 | P a g e

3 Bar Brender 5,000

4 Melt Flow Indexer GT-7100 5,000

5 Automatic disk Rheometer 5,000

6 Thermal Properties Tester 5,000

Bengkel

7

Auto cutting machine for wood panel 5,000

8 Thermomechanical pulping 10,000

9 Sampel cutting machine wpc 3,000

10 Grinder 3,000

11 Hot press + Oven + Vacuum 15,000

12 Planning Machine 5,000

13 Sanding Machine 2,000

Makmal Kimia Kayu

14 Rotary Vapor + vacuum 5,000

15 Steamer 5,000

16 Perforator 5,000

17 Extraction Chamber 5,000

18 Furnace 2,000

19 pH meter 2,000

20 Orbitel Shaker 3,000

21 Viscometer 3,000

22 Oven 2,000

23 Distile Water + Filter 2,000

24 stirer 2,000

25 Titrator 3,000

26 Spray Dryer 3,000

45 | P a g e

27 Cooler machine 5,000

28 Balance 2,000

29 MC meter 2,000

30 Sheive (shaker) 3,000

31 Water bath 5,000

32 Chiller 2,000

33 Freezer 1,000

34 Glassware Dryer 3,000

35 Fume Cupboard 2,000

36 Extractor 5,000

37 Glue Mixer Machine 2,000

Makmal Formaldehyde

38 Chiller 2,000

39 Perforator (Formaldehyde) -heating mantle 2,000

40 Cooler machine 3,000

Makmal Analitikal

41 Spectrophotometer 7,000

42 TGA, DMS dan DSC 2,000

43 FTIR 5,000

44 GPC -Gel Permeation Chromatography 20,000

45 Density Profile 2,000

46 Contact Angle 4,000

47 Lamina Flow 2,000

Makmal Mekanikal

48 Oven 2,000

49 Huminity Chamber 5,000

46 | P a g e

50 Balance 2,000

51 Density Meter 2,000

52 Moisture Meter 2,000

53 Linear Caliper 2,000

54 Thickness Meter 2,000

JUMLAH 229,000

Akreditasi makmal:

No.

Mesin/peralatan

Anggaran kos

tentukuran/tahun (RM)

1 Universal Testing Machine (Gotech)

-Load Cell 50KN 4000

-Load Cell 5KN 3000

-Load Cell 1KN 2000

-Extensometer 500

(Shimadzu)

-load cell 100KN 8000

2 Electronic Density Meter 200

3 Moisture Analyzer 200

4 Analytical Weighing Balance 200

5 Top-Pan Weighing Balance AJ-3200 200

6 Top-Pan Compact Balance AJ-8200 200

7 Platform Weighing Scale 200

8 Humidity Chamber 500

9 Digital Caliper 100

10 Digital Caliper 100

11 Vernier Caliper 6” 100

47 | P a g e




15 Universal Oven 400



18 Steel Ruler 300mm 100




22 Waterbath Polyscience 500

23 Waterbath Memmert 500

JUMLAH 22,400

e. Perkiraan keperluan peruntukan adalah:

RM

Anggaran perbelanjaan 2013 414,400

Tolak (-)

Dasar Sedia ada 2012 32,000

__________

Peruntukan tambahan yang diperlukan 382,400

==========

Dengan ini, dipohon tambahan peruntukan sebanyak RM582,400 bagi

penyelenggaraan mesin/peralatan makmal sedia ada, mesin/peralatan makmal baru

dan tentukuran (calibration) alat/mesin bagi akreditasi makmal FIDEC:-

48 | P a g e

Oleh itu, perkiraan secara terperinci permohonan dasar baru disebabkan peluasan aktiviti

dan juga peningkatan kos mengikut bahagain-bahagian adalah seperti berikut:-

RM

a) Bahagian Khidmat Pengurusan 200,000

b) Pusat Pembangunan Fiber dan Biokomposit 382,400

Jumlah Besar 582,400

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi program tambahan penyelenggaraan

kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat adalah berjumlah RM580,000 (Ringgit

Malaysia : Lima Ratus Lapan Puluh Ribu Sahaja).


program tambahan penyelenggaraan kenderaan, mesin-mesin dan peralatan pejabat adalah

berjumlah RM250,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).

49 | P a g e

ABM-7 ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 MENGIKUT OBJEK SEBAGAI



AKTIVITI : PENYELENGGARAAN KENDERAAN, MESN-MESIN DAN PERALATAN PEJABAT




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk



28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 0 0 0 250,000 0 0 0.0

Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 250,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

`

50 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI

2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI

4. TAJUK CADANGAN : PENGOPERASIAN PUSAT PROMOSI PERKAYUAN

MALAYSIA, TEBRAU


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



300,000

111,000

JUMLAH 300,000 111,000



JUMLAH

JAWATAN

TAHUN 2012

BILANGAN

JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

51 | P a g e


a) Objektif Dasar Baru

i. Sebagai pusat yang dilengkapi dengan kemudahan bagi mempromosikan

produk kayu terutamanya perabot serta produk struktur dan bukan struktur

serta ID.

ii. Melengkapkan binaan yang dicadangkan dengan hiasan dalaman yang

berasaskan iconic timber building

iii. Menyediakan rekabentuk yang berasaskan inovasi kejuruteraan kayu

berasaskan Industrialised Building System (IBS).

iv. Meningkatkan persepsi orang awam, khususnya specifiers, terhadap

kelebihan kayu tempatan serta mempertingkatkan penggunaan kayu di dalam

pelbagai aplikasi.

v. Mengoptimumkan pembangunan dan kemajuan industri hiliran kayu

khususnya di zon wilayah selatan.

vi. Memantapkan lagi peranan MTIB dalam menyalurkan informasi terkini,

penyebaran teknologi dan inovasi terkini serta peluang pemasaran dalam

industri kayu melalui program kursus/ seminar/ bengkel serta konsultansi

dengan pelanggan dan pengguna.

b) Sebab-sebab diperlukan / Justifikasi

Penambahan perbelanjaan diperlukan bagi membiayai sepenuhnya

penyelenggaraan dan utiliti bangunan seperti berikut:

i) Bangunan telah disiapkan dan sedia beroperasi sepenuhnya pd tahun 2012.

ii) Peruntukan yang telah diluluskan sebelum ini iaitu RM300,000.00 bagi tahun

2012 tidak mencukupi untuk menampung penyelenggaraan dan bayaran utiliti

bangunan.

iii) Peruntukan berkenaan hanya mencukupi untuk menampung sebahagian

pengoperasian bangunan.

iv) Oleh yang demikian peruntukan diperlukan untuk menyelenggara bangunan

secara keseluruhan bermula tahun 2012.

v) Bajet pembangunan tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan dan utiliti.

vi) Bajet Pengurusan Bahagian yang sedia ada tidak dapat menampung kos

penyelenggaraan dan utiliti yang tinggi. Memandangkan bangunan Iconic

yang berkapasiti besar yang memerlukan perbelanjaan tinggi bagi

pengoperasian dan penyelenggaraan.

52 | P a g e

Penyelenggaraan bangunan merangkumi perkara berikut:

Kawalan serangga

Cukai tanah

Cukai taksiran

Sub Station TNB

IWK

Penyelenggaraan elektrik

Penyelenggaraan hawa dingin

Penyelenggaraan seni taman/landskap

Insurans

Kawalan keselamatan

Bomba

Utiliti(elektrik, air , telefon, fax dll)

c) Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan


seperti berikut :

MTIB hanya dapat menampung kos penyelenggaran dan utiliti pada tahun

2013.

MTIB akan menghadapi masalah pembiayaan bagi penyelenggaraan dan

utiliti bagi tahun 2013 hingga ke tahun-tahun berikutnya.

Pengoperasian bangunan tidak dapat dijalankan sepenuhnya jika kekurangan

peruntukan. Oleh yang demikian objektif projek untuk berfungsi sebagai

`referral centre‟ dan business centre kepada specifiers seperti

jurutera,arkitek, pemaju perumahan, JKR serta pengguna dan pusat promosi

bagi produk hiliran tidak akan tercapai.

Impak projek tidak akan tercapai iaitu meningkat kepenggunaan kayu

tempatan di pasaran domestik termasuk penggunaan produk berinovasi glue-

laminated timber(glulam) yang mempunyai potensi besar untuk digunakan di

pasaran tempatan dan antarabangsa.

Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.

53 | P a g e

d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan. (Dasar Baru)

Perkiraan terperinci perbelanjaan program adalah seperti berikut:-

i. Kos terperinci perbelanjaan:

2013

(RM)

A. Penyelenggaraan

i. Bangunan - Membersih ruang pejabat/ bilik air/ dewan pameran/membuang

sampah/menyapu sawang & Lain-lain.

RM5,000/bulanx12 60,000

ii. Peralatan elektrik – juruteknik/kontraktor

(RM3,000/bulan x12) 36,000

Alat ganti- Lampu/fius/soket/power supply(setahun) 6,000

iii. Hawa dingin- Bilik chiller/AHU room/valve/gas/kipas/moto

RM5,000 x 4/tahun 20,000

iv. Seni taman/landskap

Tukang kebun/baja/potong rumput/anak benih/siram air / Kawalan serangga

RM5,000/bulan x12 60,000

B. Perhubungan dan Utiliti

i. Elektrik

RM6,000/bulanx12 36,000

ii. Telefon/Faks/Pos

RM3,000/bulan x12 36,000

iii. Air

RM1,000/bulan x12 12,000

iv. IWK (per tahun) 6,000

(per tahun)

C. Cukai dan Pelbagai

i. Cukai tanah 24,000

ii. Cukai taksiran 6,000

D. Bayaran Perkhidmatan Lain

i. Insurans (untuk nilai bangunan RM15 juta) 70,000

ii. Kawalan keselamatan

RM7.00/jamx12x3x365/hari 92,358

54 | P a g e

iii. Peralatan kebombaan - Alat Ganti/penyelenggaraan/sprinkler

smoke detector

Yuran pemeriksaan Bomba RM5.00 per pelekatx20 500

Fire extinguisher (RM120x20) + (Penyelenggaraan

RM30.00x20) 3,000

E. Aktiviti Promosi

i. Promosi

Percetakan brosur promosi/penerbitan teknikal 40,000

Roadshow/T&T 40,000

ii. Latihan / capacity building

Seminar/bengkel teknikal untuk specifiers dan pengguna

a. RM15,000.00 x 2 seminar 30,000

b. RM80,000.00 x satu persidangan 80,000

c. RM10,000.00 x 2 Workshop 20,000

Jumlah RM 677,858

Anggaran Perbelanjaan 2013 678,000

Tolak :

Dasar baru 2012 300,000

Jumlah permohonan 378,000

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi tambahan perbelanjaan pengoperasian

Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau adalah berjumlah RM378,000 (Ringgit

Malaysia : Tiga Ratus Tujuh Puluh Lapan Ribu Sahaja).


tambahan perbelanjaan pengoperasian Pusat Promosi Perkayuan Malaysia, Tebrau adalah

berjumlah RM111,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sebelas Ribu Sahaja).

55 | P a g e




AKTIVITI : PENGOPERASIAN PUSAT PROMOSI PERKAYUAN MALAYSIA, TEBRAU




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 0 0 0 27,000 0 0 0.0






Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 111,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

56 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : URUS TADBIR SISTEM PENSIJILAN NASIONAL


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



20,000

JUMLAH 20,000



JUMLAH JAWATAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

57 | P a g e


a. Objektif Dasar Baru

- Perdagangan dunia kini semakin kompetitif di mana pembeli dan pengguna

barangan memerlukan jaminan terhadap kualiti dan keselamatan barangan

yang dibeli. Persaingan mendapatkan pasaran juga telah menjadikan jaminan

barangan satu keperluan penting.

- Salah satu cara bagi memastikan jaminan terhadap sesuatu barangan

adalah dengan Pensijilan Produk di mana Third Party memberikan

pengesahan dan jaminan bahawa barangan tersebut mencapai standard atau

spesifikasi antarabangsa/ national.

- Di Malaysia, masih tiada badan pensijilan untuk produk kayu. Pada masa ini,

mana-mana syarikat yang memerlukan pensijilan produk bagi produk mereka

untuk dieksport ke negara luar, maka syarikat terbabit terpaksa

mengeluarkan kos yang banyak bagi memperolehi pensijilan produk dari

Badan pensijilan luar. Oleh yang demikian, sudah tiba masanya produk kayu

yang dikeluarkan di dalam negara mempunyai sistem pensijilan ini . Ianya

bertujuan memastikan produk tersebut berkualiti, selamat digunakan dan

tidak menjejaskan kesihatan pengguna.

- Sehubungan itu MTIB telah mewujudkan Sistem Pensijilan Produk Kayu di

peringkat Nasional bagi menangani isu ini

- Di samping itu juga, pihak industri kayu dapat mengurangkan kos bagi

mendapatkan pensijilan produk mereka untuk memenuhi keperluan

pengguna.

b) Sebab-sebab diperlukan

Perbelanjaan bagi mentadbir urus skim ini perlu dilaksanakan atas faktor-faktor

berikut:

- Kerja-kerja pengauditan memerlukan kos yang perlu ditanggung oleh MTIB

- Penilaian oleh Standard Malaysia (SM) akan dilakukan setiap enam bulan

bagi memastikan MTIB sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan sebagai

sebuah Badan Pensijilan Produk

58 | P a g e

- Promosi kepada pihak industri kayu yang perlu diberikan taklimat dan

penerangan mengenai skim ini untuk menggalakan mereka menyertai skim

ini

- Juruaudit-juruaudit yang terlibat di dalam melaksanakan audit juga perlu

ditingkatkan kemahiran dan diberi pendedahan yang meluas bagi

memudahkan mereka menjalankan audit



seperti berikut :

i) Skim ini telah dibangunkan dan diberikan akreditasi oleh yang demikian

sekiranya tiada peruntukan ini maka akan menjejaskan tadbir urus skim ini.

ii) Pembangunan sistem kualiti produk-produk kayu untuk pasaran tempatan adalah

menjadi tanggungjawab MTIB sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta 105.

Oleh itu, MTIB akan dilihat tidak melaksanakan tanggungjawapnya dalam

menjaga kepentingan industri kayu serta pihak pengguna.

iii) Mengurangkan keyakinan pengguna ke atas produk kayu disebabkan oleh kualiti

yang tidak menentu berikutan tiadanya sebarang kawalan dan ini akan

memberikan imej negatif kepada MTIB dalam usaha penggalakan penggunaan

produk kayu yang berkualiti untuk pasaran tempatan.

iv) Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.

59 | P a g e

d. Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.



Komponen 2012 (RM)

a. Makanan & Minuman 15,000

( RM 250 X 2 orang X 15 kilang X 2 kali)

b. Penginapan & pengangkutan 51,000

(RM 850 X 2 orang X 15 kilang X 2 kali)

c. Taklimat/seminar /promosi 15,000

(RM 5,000 X 3 region)

d. Percetakan 5,000

e. Bayaran perkhidmatan pengujian produk 54,000

f. Peningkatan kemahiran juruaudit 50,000

(RM 5,000 X 10 orang )

g. Yuran tahunan Standard Malaysia 5,000

h. Fee juruaudit Standard Malaysia 15, 000

Jumlah 200,000

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi Urus Tadbir Sistem Pensijilan Nasional

adalah berjumlah RM200,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu Sahaja).

Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi Urus

Tadbir Sistem Pensijilan Nasional adalah berjumlah RM20,000 (Ringgit Malaysia : Dua

Puluh Ribu Sahaja).

60 | P a g e




AKTIVITI : URUS TADBIR SISTEM PENSIJILAN NASIONAL




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 20,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

61 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTRA 4. TAJUK CADANGAN : AUDITAN SCORE DAN PROGRAM PENINGKATAN

KEUPAYAAN SME INDUSTRI KAYU 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



50,000

JUMLAH 50,000



JUMLAH JAWATAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

62 | P a g e


a. Objektif

SME Competitiveness Rating for Enhancement (SCORE) telah diperkenalkan sebagai

satu kaedah untuk mengukur keupayaan Perusahaan Kecil dan Sederhana

berdasarkan tujuh parameter yang telah dikenalpasti oleh SME Corp Malaysia. Tujuh

parameter tersebut adalah :

i) prestasi perniagaan

ii) keupayaan kewangan

iii) keupayaan teknikal

iv) keupayaan pengeluaran

v) inovasi

vi) sistem kualiti

vii) keupayaan pengurusan

Objektif SCORE yang dilaksanakan oleh MTIB adalah seperti berikut:

i) menilai keupayaan SME industri kayu berdasarkan tujuh parameter;

ii) melakukan analisa ke atas taraf bintang serta radar diagram yang diperolehi

syarikat bagi mengenalpasti kelemahan dan kekurangan syarikat;

iii) menjalankan khidmat nasihat dan bimbingan bagi SME kayu ke atas bidang

kompetensi yang tidak/ kurang kompetitif;

iv) menjalankan pemantauan berkala ke atas status kemajuan SME kayu yang

telah memberikan komitmen dalam program khidmat nasihat dan bimbingan.


i) Penilaian kompetensi adalah perlu untuk mengetahui kedudukan/ keupayaan

sebenar SME industri kayu dan seterusnya memberi khidmat nasihat serta

bimbingan dan merancang projek selaras dengan kapasiti dan keperluan

setiap PKS kayu Bumiputera. Sehubungan itu, sebagai rakan strategik SME

Corp dalam melaksanakan SCORE, sehingga Disember 2011, MTIB telah

63 | P a g e

berjaya menjalankan auditan SCORE ke atas 211 SME dimana kesemuanya

adalah syarikat status Bumiputera dan ini hanya mewakili 5% daripada

keseluruhan 4129 SME industri kayu di Malaysia. MTIB akan berterusan

melaksanakan auditan SCORE sehingga majoriti SME industri kayu dapat

dinilai tahap kompetitif mereka. Bagi tahun 2012 hingga 2013, MTIB telah

merancang untuk menjalankan auditan SCORE ke atas 200 SME industri

kayu(100 SME setiap tahun) selaras dengan KPI yang ditetapkan oleh SME

Corp yang merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan

Antarabangsa dan Industri iaitu perlu menjalankan auditan SCORE ke atas

2,918 SME setiap tahun;

ii) Membimbing 50 SME kayu Bumiputera(25 SME setiap tahun) yang telah

diaudit SCORE untuk membantu meningkatkan keupayaan serta kapasiti

mereka supaya berupaya mencapai pertumbuhan eksport selaras dengan

Dasar Perindustrian Kayu Negara (NATIP). SME yang terlibat dalam

bimbingan ini juga perlu diaudit semula dalam tempoh selepas 1 hingga 2

tahun untuk menilai semula kedudukan/keupayaan yang terkini selepas

menerima bimbingan dan bantuan kerajaan;

iii) Memastikan semua auditor yang dilantik mempunyai pemahaman yang baik

dan jelas berkaitan proses auditan agar data dan maklumat yang

dikumpulkan adalah tepat berdasarkan status terkini syarikat.



berikut :

i) MTIB tidak dapat menilai dan memantau keupayaan serta prestasi PKS

industri kayu secara terperinci berdasarkan tujuh parameter berkenaan;

ii) MTIB tidak dapat melakukan perancangan pembangunan SME yang lebih

berkesan berikutan kegagalan mengumpulkan maklumat dan data

keupayaan SME yang tepat sekaligus menyebabkan bimbingan dan

bantuan yang dijalankan tidak menepati keperluan SME;

64 | P a g e

iii) Maklumat dan data yang dikumpulkan semasa auditan di premis/kilang

SME oleh auditor MTIB yang telah dilantik akan diragui ketepatannya

berikutan pemahaman auditor dalam proses auditan yang tidak jelas.

iv) Auditan semula tidak dapat dilaksanakan dimana kedudukan/keupayaan

terkini SME tidak dapat dipantau dan dinilai semula setelah SME

menerima bimbingan dan bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan.


Peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut :-

(i) Auditan SCORE

Kod Keperluan Jumlah (RM)

21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup

21101 Makanan dan minuman(2 pasukan – 2 pegawai/pasukan) Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x 3 hari@RM45) 6,480.00

21102 Penginapan Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x 3 hari@RM160) 23,040.00 21106 Bayaran Kapal Terbang Pegawai A (4 org x 12 perjalanan x@RM500) 24,000.00

29000 Perkhidmatan Iktisas dan perkhidmatan yang lain yang dibeli dan hospitaliti

29401 Makanan dan minuman 20 orang x RM15 300.00 29402 Penginapan 6 orang x 1 perjalanan x1 hari@RM160 960.00 29408 Bayaran Kapal Terbang 6 orang x 1 perjalananx@RM500 3,000.00

Jumlah 57,780.00

65 | P a g e

(ii) Peningkatan Keupayaan SME Industri Kayu (Program bimbingan di 25 premis/kilang SME)

Kod Keperluan Jumlah (RM)

21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup 21101 Makanan dan minuman 4,250.00

Pegawai A ( 1 org x 25 perjalanan x 2 hari @45 ) 2,250.00 Pegawai B ( 1 org x 25 perjalanan x 2 hari @40 ) 2,000.00

21102 Penginapan 15,000.00 Pegawai A (1org x 25 perjalanan x 2 hari @RM160) 8,000.00

Pegawai B (1org x 25 perjalanan x 2 hari @RM140) 7,000.00 21106 Bayaran Kapal Terbang 25,000.00 Pegawai A (1 org x 25 perjalanan @RM500) 12,500.00

Pegawai B (1 org x 25 perjalanan @RM500) 12,500.00 Jumlah 44,250.00 JUMLAH 102,030.00

Jumlah peruntukan dasar baru yang dipohon bagi audit SCORE dan program peningkatan

keupayaan SME industri kayu adalah berjumlah RM102,000 (Ringgit Malaysia : Satu

Ratus Dua Ribu Sahaja).

Jumlah peruntukan dasar baru yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi audit

SCORE dan program peningkatan keupayaan SME industri kayu adalah berjumlah

RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu Sahaja).

66 | P a g e




AKTIVITI : AUDIT SCORE DAN PROGRAM PENINGKATAN KEUPAYAAN SME INDUSTRI KAYU




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 50,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

67 | P a g e

ABM-5

FORMAT BAGI CADANGAN ONE-OFF

1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : PEMBANGUNAN PERATURAN DAN KAEDAH PENGAWALAN

KUALITI KAYU MTIB BAGI TUJUAN FABRIKASI KEKUDA BUMBUNG


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



0

50,000

JUMLAH 0 50,000



JUMLAH JAWATAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

68 | P a g e


a) Objektif Dasar Baru

i) Peranan aktif MTIB dalam pembangunan teknikal melalui pembangunan Product Standards,

Manuals, Technical Guidelines, Technical Specifications & Instruction, Quality Assurance

scheme yang telah diterimapakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam industri kayu tempatan.

ii) MTIB sebagai SWO yang berperanan untuk membangunkan standard adalah menjadi asas

kukuh kepada MTIB untuk mewujudkan satu mekanisma bagi penguatkuasaan ke atas

peraturan kualiti produk kayu untuk pasaran tempatan. Buat masa ini terdapat 95 standard

Malaysia untuk produk kayu yang boleh diterima pakai penggunaanya untuk tujuan penentuan

kualiti produk oleh pihak- pihak yang berkaitan.

iii) Perkembangan semasa dan potensi bagi produk berasaskan kayu dalam sektor pembinaan

dengan memberi penekanan kepada penggunaan bahan binaan ‗mesra alam‘(Green) serta

penggunaan komponen sistem pembinaan yang lebih efisien (IBS system) bagi produk kayu

berkejuruteraan untuk penggunaan struktur.

iv) Peranan MTIB melalui peruntukan dibawah AKTA 105 Akta Lembaga Perindustrian Kayu

Malaysia (Perbadanan) 1973 di bawah Seksyen, 12. (1) Fungsi Lembaga ialah—

(a) mengawal selia dan mengawal perdagangan dan pemasaran dan pengedaran kayu;

(b) memajukan dan membaiki perdagangan dan pasaran kayu;

(c) menggalakkan penggunaan yang berkesan bagi kayu dengan menitikberatkan

pempelbagaian keluaran dan memajukan pembaikan dan ekonomi dalam cara memproses

kayu;

(d) melaksanakan kawalan dan memantau eksport, import, kayu dalam transit dan pasaran

dalam negeri;

(2) Lembaga mempunyai kuasa..

(i) untuk menentukan standard dan spesifikasi mana-mana keluaran kayu sebagaimana

yang difikirkan wajar oleh Lembaga untuk perindustrian kayu;

(ii) (kuntuk memberi pengiktirafan dan pemerakuan skim jaminan kualiti kayu kepada mana-

mana orang yang terlibat dalam pengeluaran kayu;

34. Peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah

34. (2) Lembaga boleh dari semasa ke semasa, dengan kelulusan Menteri,

membuat kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan untuk;

69 | P a g e

(b) menetapkan standard pemprosesan dan cara-cara mengering, mengawet, memeringkat,

membendela atau mengemas siap kayu, dan fi yang kena dibayar untuk memeringkat;

(f) mengadakan peruntukan bagi menyenggara standard-standard yang sepatutnya

mengenai kelakuan dalam menjalankan perdagangan kayu dan bagi menguruskan

perlanggaran terhadapnya;

i) peranan MTIB sebagai penguasa pemeringkatan kayu dan peranan membangunkan pelbagai

penerbitan teknikal yang telah menjadi peraturan/garispanduan kepada pihak industri.

Perkhidmatan verifikasi kayu(TVS) dan QAS/CST(Certified Timber Suppliers and Treaters)

diantaranya telah mendapat sambutan/maklumbalas yang baik daripada pihak-pihak yang

terlibat dalam sektor pembinaan.

ii) Pengiktirafan MTIB sebagai ‗Certification Body‘ untuk produk kayu akan membolehkan

pelaksanaan penguatkuasaan standard melalui peraturan teknikal dapat dilaksanakan dengan

lebih berkesan.

Oleh itu, keperluan kepada menguatkuasakan kaedah serta peraturan melalui semua

maklumat teknikal MTIB mengikut kesesuaian untuk tujuan pengawalan adalah dilihat sebagai

satu keperluan penting bagi menjamin kualiti penggunaan produk kayu.


Penambahan perbelanjaan perlu dilaksanakan atas faktor-faktor berikut:

i. Pembangunan Peraturan Teknikal yang akan digunapakai dan menjadi rujukan oleh industri

memerlukan penelitian serta kajian yang menyeluruh oleh banyak pihak yang terlibat. Untuk

itu, maklumat yang menyeluruh keatas keperluan oleh semua pihak-pihak yang terlibat harus

diambilkira melalui aktiviti perbincangan, mesyuarat, dialog dan juga penelitian di lapangan

melalui lawatan tapak. Bagi tujuan pelaksanaan, Jawatankuasa Kerja Teknikal akan

mengadakan sekurang-kurangnya 6 kali mesyuarat dalaman dan 3 lawatan di lapangan

sementara Jawatankuasa induk pula akan bermesyuarat sebanyak 3 kali dan mengadakan

sekurang-kurangnya sekali lawatan di lapangan. Sementara itu sebanyak 2 ‘retreat‘ dan 2

dialog akan dilaksanakan bagi menyempurnakan aktiviti pembangunan Peraturan tersebut

sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan.

ii. Meningkatkan keyakinan pengguna keatas penggunaan kayu yang mempunyai jaminan kualiti

dipasaran tempatan.

iii. Memenuhi keperluan pasaran semasa yang menitikberatkan produk yang berkualiti dan

menepati keperluan standard dengan menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan

70 | P a g e

kesihatan dan keselamatan oleh pengguna dan ianya menjadi keutamaan oleh pihak industri

untuk bersaing.

iv. Melihatkan kepada potensi pasaran tempatan yang besar serta peranan aktif yang perlu

dimainkan oleh MTIB dalam pasaran tempatan melalui dasar yang telah dinyatakan didalam

NATIP, maka satu mekanisma yang sesuai perlu diwujudkan dalam menjaga pihak-pihak yang

berkepentingan khususnya industri perkayuan, specifiers serta stakeholders seperti JKR, CIDB

dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

c. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan

Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB serta pihak-pihak yang berkepentingan samada pihak

berkuasa serta pengguna akan menghadapi masalah-masalah seperti berikut :

Sebahagian kerja-kerja awalan telah dimulakan dimana MTIB telah menubuhkan Jawatankuasa

yang berkenaan bagi mengenalpasti skop peraturan teknikal yang akan dibangunkan.

Draf awal Peraturan telah/sedang disediakan, dan jika sekiranya usaha ini tidak diteruskan, ianya

akan merugikan MTIB.

Penguatkuasaan keatas apa-apa peraturan teknikal yang berkait dengan produk kayu untuk

pasaran tempatan adalah menjadi tanggungjawab MTIB sepertimana yang diperuntukkan dalam

AKTA. Oleh itu, MTIB akan dilihat tidak melaksanakan tanggungjawapnya dalam menjaga

kepentingan industri kayu serta pihak pengguna.

Tiada keyakinan oleh specifier serta pengguna keatas produk-produk berasaskan kayu khususnya

bagi kegunaan struktur. Dalam hal ini, produk kekuda bumbung boleh menjadi contoh yang jelas

dimana telah kehilangan ‗market share‘ disebabkan oleh kualiti yang tidak menentu berikutan

tiadanya sebarang kawalan dan ini akan memberikan imej negatif kepada MTIB dalam usaha

penggalakan penggunaan produk kayu yang berkualiti untuk pasaran tempatan.

Kepentingan pembangunan industri berasakan kayu perlu diberi perhatian oleh MTIB dengan

membuka peluang pasaran tempatan yang lebih luas dengan penawaran produk yang berkualiti

dan dengan sendirinya akan menaikkan imej industri kayu tempatan.

Menjejaskan keseluruhan pasaran produk kayu untuk pasaran tempatan.

71 | P a g e

d. Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.



Komponen 2013

(RM)

a. Makanan & Minuman (kos bagi mengadakan 6 kali mesyuarat

dalaman, 4 kali mesyuarat di lapangan, 2 retreat , 2 dialog dan

1 lawatan industri) (RM150 x 6 mesyuarat dalamani),

(RM 400x4 mesyuarat di Lapangan)

(RM 1500x 2retreat,2 dialog dan Lawatan

Industri) 10,000

b. Penginapan & penggangkutan ( kos bagi mengadakan 3 mesyuarat

di lapangan, 1 lawatan industri, 2 program ‘retreat‘, 2 majlis dialog dan

1 seminar. ( RM3, 300 x 9 kali) 30,000

c. ‘Retreat‘/dialog/seminar( Bayaran sewa tempat dan kemudahan untuk

penganjuran 2 ‘retreat‘, 2 dialog & 1 seminar) ( RM9,000 x 5 kali) 45,000

d. Percetakan (Brochure & Peraturan Teknikal) 10,000

Jumlah 95,000

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pembangunan peraturan dan kaedah

pengawalan kualiti kayu bagi tujuan fabrikasi kekuda bumbung adalah berjumlah RM95,000

(Ringgit Malaysia : Sembilan Puluh Lima Ribu Sahaja).

Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi

pembangunan peraturan dan kaedah pengawalan kualiti kayu bagi tujuan fabrikasi kekuda

bumbung adalah berjumlah RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu Sahaja).

72 | P a g e




AKTIVITI : PEMBANGUNAN PERATURAN & KAEDAH PENGAWALAN KUALITI KAYU BERTUJUAN FABRIKASI KEKUDA BUMBUNG




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 50,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

73 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTRA 4. TAJUK CADANGAN : PENYERTAAN “SMALL MEDIUM ENTERPRISE” (SME) DALAM

PAMERAN PERABOT ANTARABANGSA DAN TEMPATAN 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



500,000

JUMLAH 500,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

74 | P a g e


a. Objektif

Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot antarabangsa dan tempatan adalah bertujuan

untuk:

i) meningkatkan penyertaan SME Bumiputera dalam industri berasaskan kayu iaitu peningkatan

bilangan usahawan dan prestasi jualan;

ii) melahirkan usahawan yang berdaya saing; dan

iii) meningkatkan peratus ‘market share‘ SME Bumiputera dalam pasaran eksport dan tempatan


i) Program sebegini diwujudkan adalah selaras dengan Teras Strategik 2 dalam Kerangka

Keberhasilan Nasional iaitu Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara Inklusif

yang mana ia menepati KRA8 iaitu Pembangunan Pesat Masyarakat Perdagangan dan

Perindustrian Bumiputera dan Penyertaan Efektif Profesional Bumiputera Dalam Sektor

Korporat. Penyertaan SME Bumiputera dalam program promosi sebegini juga menepati

Outcome Nasional iaitu Peningkatan Penyertaan Bumiputera (usahaniaga, hak milik dan

penguasaan serta guna tenaga) dalam sektor Ekonomi serta Program Nasional RMKe 10 iaitu

Program Pembangunan Keusahawanan Secara Bersepadu.

ii) Program ini juga bertepatan dengan Outcome ke 7 dalam Kerangka Pengurusan Prestasi

Pengurusan MTIB iaitu Produk Bumiputera dapat menembusi pasaran terbuka dan eksport. Di

mana dalam Outcome ini terdapat dua (2) KPI iaitu Jualan Produk Bumiputera di Pasaran

Eksport dan Bilangan Pengeksport Bumiputera.

iii) Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot antarabangsa dapat membantu mereka

meningkatkan nilai jualan di pasaran eksport selaras dengan Dasar Perindustrian Kayu Negara

(NATIP). Pada tahun 2011 dengan menggunakan peruntukan Program Peningkatan Daya

Saing Eksport (Dana MITI), penyertaan 20 syarikat SME kayu Bumiputera di dua (2) pameran

perabot antarabangsa iaitu MIFF dan Index Furniture Mumbai telah menghasilkan jumlah

jualan bernilai RM4.07 juta.

75 | P a g e

iv) Penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot tempatan dapat membantu mereka

meningkatkan daya saing. Pada tahun 2011, penyertaan 63 syarikat SME kayu Bumiputera di

lapan (8) pameran tempatan telah menghasilkan jumlah jualan bernilai RM5.58 juta.

Pameran tempatan yang disertai di antaranya adalah HOMEDEC, karnival-karnival jualan

diseluruh Malaysia serta penganjuran sendiri karnival jualan oleh MTIB.

v) Pada tahun 2012, MTIB telah diluluskan peruntukan secara ‗one-off‘ daripada bajet mengurus

yang berjumlah RM450,000.00. Peruntukan pada tahun 2013-2014 dimohon secara dasar

baru bagi MTIB mengekalkan aktiviti penyertaan SME Bumiputera dalam pameran perabot

antarabangsa dan tempatan supaya SME Bumiputera tidak ketinggalan mencapai prestasi

eksport secara berterusan.

vi) Daripada penyertaan pameran antarabangsa seperti MIFF, SME Bumiputera dapat membuka

ruang pasaran perniagaan mereka kepada pembeli-pembeli dari luar negara seperti negara

UAE, UK, USA, India, Canada, Singapura, Filipina dan lain-lain yang secara langsung dapat

membantu meningkatkan prestasi eksport SME Bumiputera.


Sekiranya peruntukan yang diminta tidak diluluskan, usahawan SME Bumiputera akan menghadapi

masalah berikut :

i) Penglibatan SME Bumiputera dalam bidang pengeksportan dilaporkan menurun pada tahun

2011 (sumber data: statistik Bahagian PUB). Bilangan pengeksport perabot pada tahun 2011

telah menurun daripada 15 (2010) syarikat kepada 12 syarikat (2011). Sekiranya mereka ini

tidak dibantu secara berterusan dari segi aktiviti promosi kebarangkalian untuk mereka

mengukuhkan pasaran eksport yang sedia ada adalah amat sukar.

ii) Kesukaran bagi SME Bumiputera untuk terlibat secara langsung dalam pasaran terbuka.

Penglibatan SME Bumiputera dalam pasaran terbuka akan memberi peluang kepada mereka

untuk menceburi satu peringkat yang lebih tinggi iaitu pasaran eksport.

iii) Prestasi eksport perabot SME Bumiputera sebanyak 0.4% sahaja daripada nilai eksport

perabot negara pada masa ini dijangka akan lebih merosot lagi; dan

iii) SME Bumiputera akan terus tercicir dalam proses pencapaian sasaran RM53 billion Dasar

Perindustrian Kayu Negara (NATIP).

76 | P a g e


Peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut :-

Kod Keperluan Jumlah (RM) 24000 Sewaan Ruang Pameran 1,040,000.00 i) Pameran MIFF Kuala Lumpur (9 pengusaha) 250,000.00 ii) Index Furniture Fair di Mumbai (4 pengusaha) 150,000.00 iii) Index Furniture Fair di Dubai (4 pengusaha) 150,000.00 iv) International Furniture Fair with Asian Furniture 150,000.00 Show, Singapore (2 pengusaha) v) Pembiayaan Penyertaan dalam Pameran Tempatan 60,000.00 (4 pameran x RM15,000.00) vi) Penganjuran Karnival Jualan (4 kawasan x RM70,000.00) – zon utara, tengah, selatan, 280,000.00 timur 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 32,660.00 (Penyertaan pegawai MTIB : (i) 3 pameran antarabangsa) (ii)8 pameran tempatan) 21201 Makanan dan Minuman 3,600.00 (RM200 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21202 Penginapan 9,000.00 (RM500 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21204 Elaun Perjalanan 3,600.00 (RM200 x 3 pameran x 6 hari x 1 orang) 21206 Tambang Kapal Terbang 9,000.00 (RM3,000 x 3 pameran x 1 orang) 21299 Bayaran-bayaran lain 4,000.00 21101 Makanan dan Minuman Pegawai MTIB 360.00 (RM45 x 4 hari x 2 Pegawai) 21102 Penginapan Pegawai MTIB 1,600.00 (RM200 x 4 hari x 2 Pegawai) 21104 Tambang Kapal Terbang 1,500.00 (RM500 x 3 destinasi – utara, selatan, timur) 22000 Pengangkutan Barang-Barang 140,000.00 29000 Perkhidmatan Iktisas & Perkhidmatan Lain 135,000.00 Yang Dibeli & Hospitaliti 29401 Makanan dan Minuman 36,000.00 (RM200 x 6 hari x 3 pameran x 10 pengusaha) 29402 Penginapan 90,000.00 (RM500 x 6 hari x 3 pameran x 10 pengusaha) 29403 Tambang Kapal Terbang 9,000.00 (RM3,000.00 x 3 pameran x 1 orang) 29299 Bayaran-bayaran Perkhidmatan Percetakan 40,000.00 Yang Lain Cetakan brosur produk ( 4 tempat x RM10,000 ) JUMLAH KESELURUHAN 1,387,660.00

77 | P a g e

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi penyertaan “Small Medium Enterprise”

(SME) dalam pameran perabot antarabangsa dan tempatan adalah berjumlah RM800,000

(Ringgit Malaysia : Lapan Ratus Ribu Sahaja).


penyertaan “Small Medium Enterprise” (SME) dalam pameran perabot antarabangsa dan

tempatan adalah berjumlah RM500,000 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ribu Sahaja).

78 | P a g e




AKTIVITI : PENYERTAAN "SMALL MEDIUM ENTERPRISE" (SME) DLM PAMERAN PERABOT A/BANGSA & TEMPATAN




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 12,620 0 0 0.0


24000 Sewaan 0 0 0 450,000 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 500,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

79 | P a g e

ABM-5 -


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN 4. TAJUK CADANGAN : PENYERTAAN MISI PERDAGANGAN DAN PAMERAN

ANTARABANGSA RUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN

BEBAS (FTAs) DAN RISIKAN PASARAN ANTARABNGSA


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



116,000

JUMLAH 116,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

80 | P a g e

7. PENJELASAN ONE-OFF

a. Objektif

Pada tahun 2012, bahagian Pembangunan Perdagangan telah diperuntukkan

sebanyak RM10,000 di bawah vot 21201, RM12,000 di bawah vot 21202, RM7,000

di bawah vot 21204, RM76,000 di bawah vot 21206, RM3,000 di bawah vot 21299

dan RM 1,000 di bawah vot 29128 yang kesemuanya berjumlah RM109,000. Walau

bagaimanapun, peruntukan ini tidak mencukupi memandangkan bahagian

Pembangunan Perdagangan sering diarah untuk menyertai misi perdagangan

peringkat MPIC.

Sehubungan itu, bahagian Pembangunan Perdagangan memohon untuk

mendapatkan peruntukan khas di bawah satu vot baru untuk menampung

perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti tersebut. Permohonan tambahan peruntukan

Perbelanjaan Perjalanan dan sara hidup di luar negara (Vot 21000) berjumlah RM

697,000 bagi membiayai penyertaan misi perdagangan, rundingan perjanjian

perdagangan bebas (FTA‟s) dan kajian pasaran antarabangsa adalah dipohon.

b. Sebab Diperlukan

Kekurangan Peruntukan yang sedia ada :

Pada tahun 2012, peruntukan dibawah vot 21000 berjumlah RM109,000 dengan

pecahan yang berikut:

(i) Vot 21000 - Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup diluar negara

berjumlah RM109,000

Walau bagaimana pun, peruntukan ini didapati tidak mencukupi untuk menampung

perbelanjaan untuk misi perdagangan dan kajian pasaran antarabangsa yang

merupakan salah satu aktiviti penting bagi bahagian Pembangunan Perdagangan.

Selain itu, pihak MPIC turut akan mengarahkan pegawai-pegawai untuk menghadiri

beberapa siri mesyuarat seperti Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)

dengan beberapa negara seperti Turki, EU, Trans-Pacific Strategic Economic

Partnership (TPP) dan Gulf Cooperation Council (GCC). Aktiviti-aktiviti tersebut

memerlukan peruntukan yang banyak namun peruntukan ini perlu dikongsi di bawah

81 | P a g e

vot 21000 Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup di luar negara yang mana

peruntukan ini turut digunakan untuk membiayai perbelanjaan menghadiri

mesyuarat-mesyuarat peringkat antarabangsa.

Misi-misi perdagangan di peringkat MPIC juga memerlukan penyertaan MTIB dan

kos yang banyak perlu disediakan untuk menampung kos yang terlibat.

Memandangkan aktiviti tersebut terletak di bawah bahagian Pembangunan

Perdagangan maka segala kos yang terlibat selalunya ditanggung oleh bahagian ini.

Pada tahun 2012, bahagian Pembangunan Perdagangan hanya diperuntukkan

sebanyak RM108, 000 dibawah vot 21000 untuk tujuan tersebut.

Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM 108,000 tidak dapat menampung

perbelanjaan pegawai-pegawai terutamanya untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat

rundingan perjanjian perdagangan.


Penyertaan MTIB dalam misi perdagangan dan kajian pasaran antarabangsa adalah

penting untuk menembusi pasaran baru disamping mengukuhkan pasaran eksport

sedia ada produk perkayuan negara dan umumnya untuk pertumbuhan ekonomi

negara. Kajian pasaran antarabangsa juga penting untuk menghasilkan laporan

pasaran yang komprehensif serta efektif bagi memastikan maklumat yang berkesan

dapat diberikan kepada pihak industri.


seperti berikut :

i) penyertaan MTIB di dalam misi perdagangan serta kajian pasaran

antarabangsa akan menjadi terbatas. Aktiviti-aktiviti promosi dan

penggalakkan pasaran produk perkayuan negara akan terbatas dan hanya

terhad pada pasaran domestik. Sasaran NATIP sebanyak RM 53 billion

eksport produk perkayuan pada tahun 2020 tidak dapat dicapai sekiranya

aktiviti pemasaran hanya tertumpu kepada aktiviti di peringkat tempatan.

ii) program/aktiviti tahunan yang telah dirancang atau yang diarahkan

oleh pihak Kementerian akan terjejas. Seterusnya, ini akan menjatuhkan imej

MTIB sebagai agensi yang bertanggungjawab kepada industri perkayuan

negara.

82 | P a g e

iii) laporan pasaran yang mengandungi maklumat-maklumat yang efektif serta

tepat bagi industri perkayuan negara juga tidak dapat disediakan

memandangkan pegawai-pegawai hanya dapat menggunakan sumber

maklumat ’secondary’ yang tidak dapat dipastikan kesahihan maklumat-

maklumat tersebut.

iv) penyertaan MTIB didalam mesyuarat/rundingan akan menjadi terbatas. Jika

sesuatu keputusan telah dipersetujui tanpa kehadiran MTIB, keputusan

tersebut tidak boleh dicabar semula dan ini akan menjejaskan kedudukan

industri kayu kayan negara. Disebaliknya, jika pegawai-pegawai MTIB

sentiasa menghadiri mesyuarat/rundingan tersebut, ia akan menjadi

kesinambungan kepada mesyuarat/rundingan tersebut.

v) program/aktiviti tahunan yang telah dirancang atau yang diarahkan

oleh pihak Kementerian akan terjejas. Seterusnya, ini akan menjatuhkan imej

MTIB sebagai agensi yang bertanggungjawab kepada industri perkayuan

negara.


Pada tahun 2013, pertambahan peruntukan untuk vot 21000 sebanyak RM 697,000

adalah diperlukan berdasarkan kekurangan yang terdapat pada tahun 2012 dan juga

pertambahan aktiviti terutamanya untuk menyertai misi perdagangan dan

melaksanakan kajian pasaran serta menghadiri rundingan perjanjian perdagangan

bebas yang akan diadakan.

1) Misi Perdagangan dan Kajian pasaran yang akan diadakan adalah seperti

berikut:

i) Misi perdagangan ke India : 2 orang

2013

(RM)

(a) Tiket kapalterbang : 23,000

(b) Makanan dan minuman : 3,000

(c) Keraian Pengimport/Buyers : 15,000

(d) Penginapan : 2,500

(e) Pengangkutan : 3,000

(f) Konsultan : 15,000

(g) Penterjemah : 10,000

Jumlah 71,500

83 | P a g e

ii) Misi Perdagangan ke China : 2 orang

2013

(RM)






(d) Konsultan : 15,000


Jumlah 71,500

iii) Misi Perdagangan ke Egypt, Algeria dan Morocco : 2 orang

2013

(RM)








Jumlah 100,000

iv) Misi Perdagangan ke Rusia dan Ukraine : 2 orang

2013

(RM)








Jumlah 87,000

Jumlah Besar Misi Perdagangan 330,000

84 | P a g e

2) Rundingan Perdagangan yang akan disertai :

(i) Rundingan FTA Malaysia – Turki : 2 kali (1 orang)

2013

(RM)



(c) Penginapan : 5,000

Jumlah 18,000

(ii) Rundingan FTA Malaysia – EU : 2 kali (1 orang)

2013

(RM)




Jumlah 24,500

(iii) Rundingan FTA Malaysia-TPP : 3 kali (1 orang)

2013

(RM)




Jumlah 48,000

(iv) Rundingan FTA Malaysia-GCC : 2 kali (1 orang)

2013

(RM)




Jumlah 28,500

85 | P a g e

(v) Rundingan FTA Malaysia- MAACWG : 2 kali (1 orang)

2013

(RM)




Jumlah 14,500

Jumlah Besar Rundingan Perdagangan 133,500

3) Pameran antarabangsa

(i) IMM Cologne, Germany : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 14,500

(ii) I-Saloni Milan, Italy : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 14,500

(iii) Las Vegas Market, USA : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 23,000

86 | P a g e

(iv) Index Dubai, UAE : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 17,500

(v) Index Mumbai, India : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 16,500

Jumlah Besar Pameran Antarabangsa 86,000

4) Kajian Pasaran Antarabangsa

(i) Expo Mobiliaro, Mexico City : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 24,500

(ii) Stockholm Furniture Fair, Sweden : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 23,000

87 | P a g e

(iii) BUDMA Interior 2012, Poznan Poland : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 23,000

(iv) Furniture & Living, Nitra Slovakia : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 25,500

(v) FOR FURNITURE, Prague Czech Republic : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 27,000

(vi) Brasil Moveis, Sao Paulo Brazil : 1 orang

2013

(RM)




Jumlah 24,500

Jumlah Besar Pameran Antarabangsa 147,500

88 | P a g e

8. PERKIRAAN TERPERINCI MENGENAI PERUNTUKAN YANG

DIPERLUKAN

Perincian peruntukan yang diperlukan adalah seperti berikut:

BIL. PERKARA PERUNTUKAN

SEDIA ADA

PERTAMBAHAN PERUNTUKAN

YANG DIPERLUKAN

JUMLAH KOD

AKAUN

1. Makanan dan Minuman

RM 10,000 RM 108,000 RM 118,000 21201

2. Penginapan RM 12,000 RM 101,500 RM 113,500 21202

3. Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi

RM 7,000 RM 13,000 RM 20,000 21204

4. Bayaran Kapal Terbang

RM 76,000 RM 374,500 RM 450,500 21206

5. Bayaran-bayaran Lain RM 3,000 RM 60,000 RM 63,000 21299

6. Perkhidmatan Penterjemahan dan Penafsiran

RM 1,000 RM 40,000

RM 41,000 29128

Jumlah RM 109,000 RM 700,000 RM 809,000

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi misi perdagangan dan pameran

antarabangsa, rundingan FTAs, risikan pasaran antarabangsa dan mesyuarat MTHC

adalah berjumlah RM700,000 (Ringgit Malaysia : Tujuh Ratus Ribu Sahaja).

Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi misi

perdagangan dan pameran antarabangsa, rundingan FTAs, risikan pasaran antarabangsa

dan mesyuarat MTHC adalah berjumlah RM116,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus

Enam Belas Ribu Sahaja).

89 | P a g e




AKTIVITI : MISI PERDAGANGAN & PAMERAN A/BANGSA, RUNDINGAN FTA'S, KAJIAN PASARAN A/BANGSA & MTHC




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 116,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

90 | P a g e

ABM-5

FORMAT BAGI CADANGAN “ONE-OFF”

1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (ICT) 4. TAJUK CADANGAN : PEMANTAPAN PERKHIDMATAN ELEKTRONIK/ ICT INDUSTRI

PERKAYUAN MALAYSIA


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



150,000

JUMLAH 150,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

91 | P a g e


a. OBJEKTIF

Sasaran polisi ICT sektor awam adalah 90% perkhidmatan di onlinekan pada

tahun 2015 untuk dicapai oleh setiap agensi Kerajaan.

Mengukuhkan dan memantapkan pengurusan kewangan dan perakaunan

jabatan mengikut peraturan Jabatan Akauntan Negara dan Kementerian

Kewangan Malaysia.

Memantapkan urus selia dan tadbir aset dan inventori jabatan mengikut

pekeliling dan peraturan Kementerian Kewangan Malaysia.

Memperkukuhkan pangkalan data industri kayu kayan negara dengan pautan

rangkaian maklumat dari agensi-agensi lain seperti Kastam Diraja Malaysia, JPN,

Statistik dan SSM sebagai rujukan utama ;

Meningkatkan tahap kecekapan, kawalan dan pencapaian perkhidmatan

elektronik di dalam urusan pengeluaran import dan eksport kayu termasuk

pendaftaran syarikat, aktiviti pelesenan, program CITES, aktiviti pemeringkatan

kayu dan kawalan penguatkuasaan termasuk Sabah dan Sarawak ;

Meningkatkan perkembangan industri kayu di pasaran tempatan dan

antarabangsa, sekaligus menyumbang peningkatan nilai eksport kayu kayan ;

dan

Menggalakkan industri menjalankan perdagangan kayu kayan secara sihat

dengan kawalan pengurusan ladang hutan negara secara mampan.

Pengenalan

Pembangunan perkhidmatan elektronik/ ICT industri kayu Malaysia meliputi

pewujudan Pusat Sehenti Maklumat Industri Kayu Malaysia atau „Malaysian One Stop

Timber Information Centre (MOSTIC) serta pemantapan penguatkuasaan dan

perkhidmatan elektronik eksport/ import kayu Malaysia selain pengurusan sistem

sokongan pentadbiran yang cekap. Ianya menyediakan pusat rujukan berkonsepkan

„One-Stop Portal‟ yang mengandungi bank data bagi membolehkan capaian maklumat

industri kayu kayan secara elektronik dan efektif serta meningkatkan sistem

penyampaian perkhidmatan. Ia merangkumi komponen utama iaitu :

a) Pusat Sumber Maklumat

b) Aplikasi Elektronik Industri termasuk Penguatkuasaan, Kawalan Eksport/ Import

Kayu dan Pengurusan Ladang Hutan.

c) Infrastruktur Sokongan Pentadbiran dan Kewangan

92 | P a g e

d) Promosi

e) Latihan, Peningkatan Kemahiran dan Pemindahan Teknologi

f) Pemantauan pelaksanaan projek.

Kumpulan Sasar

Pihak Industri perkayuan

Pelanggan tempatan dan luar negara

Pelaksana (Kerajaan seperti KASTAM, MITI, Kementerian)

Pentadbir dan pengurus sistem

Pengguna sistem

Faedah Projek

a) Pembangunan persekitaran perkhidmatan dan kawalan penguatkuasaan yang

kondusif untuk pemantapan dan perkembangan industri kayu khasnya.

b) Maklumat yang cepat dan mudah dapat menyumbang kepada pengukuhan

industri dan peningkatan nilai eksport secara berperingkat.

c) Pelaksanaan sistem aplikasi bagi memberi sokongan dalam pelaksanaan proses

kerja atau aktiviti R&D dan latihan dalam sektor perkayuan yang dilaksanakan

oleh MTIB.

d) Maklumat berkaitan industri kayu dapat dikumpul secara sistematik sebagai

sumber maklumat yang tepat dan boleh digunakan semula oleh MTIB, kerajaan,

pengeluar, pengeksport, pengimport dan orang ramai melalui pelaksanaan Pusat

Sehenti Maklumat Industri Kayu Malaysia.

e) Kualiti perkhidmatan kepada pelanggan MTIB dapat dipertingkatkan melalui

penggunaan sistem maklumat secara menyeluruh dalam operasi MTIB.

f) Penggunaan kemudahan teknologi maklumat di kalangan anggota kerja dalam

melaksanakan tugasan harian akan membantu meningkatkan kemahiran

komputer secara produktif.

g) Pelaksanaan pangkalan data yang komprehensif berhubung maklumat

kewangan membolehkan penyeliaan prestasi kewangan projek dan khidmat

nasihat bersesuaian diberikan.

93 | P a g e

h) Komunikasi dan penyebaran maklumat lebih berkesan dapat diwujudkan di

kalangan anggota kerja pelbagai peringkat dan lokasi menerusi pelaksanaan

aplikasi internet merealisasikan usaha kerajaan ke arah mewujudkan e-public

service.

i) Komunikasi dan penyebaran maklumat dapat dipertingkatkan kepada 1:1 seperti

saranan kerajaan.

j) Penggunaan ICT secara optimum menyumbang kepada pelaksanaan kerjaan

elektronik, k-ekonomi serta selari dengan Agenda IT Nasional.

b. SEBAB-SEBAB DIPERLUKAN

a) Menyediakan platform dalam penerokaan pasaran, pengurusan sumber

semulajadi, penyebaran maklumat dengan lebih meluas dan tepat malah

mengurangkan birokrasi.

b) Penyediaan kemudahan penguatkuasaan dan pentadbiran kawalan eksport dan

import adalah sebagai langkah proaktif MTIB dalam pengawalan perdagangan

kayu kayan yang sihat dan berdaya saing. Aktiviti penyeludupan dan salah laku

perdagangan kayu disasarkan minima sekaligus menggalakkan persekitaran

perdagangan kayu kayan yang sihat.

c) Pelaksanaan dan pemantapan Sistem Pentadbiran Sumber IT serta Sistem

Keselamatan Komputer.

d) Pelaksanaan komponen-komponen bagi melengkapkan serta meningkatkan

Sistem Pentadbiran dan Kewangan MTIB.

e) Khidmat nasihat, tenaga kerja IT serta peningkatan kemahiran menerusi latihan,

pendedahan dan pemindahan teknologi.

94 | P a g e

C. PERKIRAAN TERPERINCI

a) Pusat Sumber Maklumat ( Jumlah Bajet : RM 580,000)

i) Pengembangan Sistem Aplikasi Elektronik Pendaftaran Pelesenan

Dan Penguatkuasaan (RM220,000)

Integrasi dengan SSM, JPN, JPSM, KDRM dan organisasi berkaitan.

Dihubungkan/ dilengkapi:

o eDMS (Gambar/ Video), e-Payment Pendaftaran dan Akaun

Ses.

o Mobile Application, SMS, GPS

o Kemudahan pengesanan dan kawalan dokumen kelulusan

secara biometrik RFID/ Barcode

Maklumat risikan, tugasan dan laporan penguatkuasaan siasatan dan

pendakwaan.

Pemantapan sistem aplikasi terhadap modul pendaftaran, peleseanan,

pemeriksaan, kewangan dan pemeringkat kayu.

ii) „e-Learning‟ (RM210,000)

Pembelajaran secara online menyediakan keupayaan kepada tenaga

pengajar menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif dan

mewujudkan suasana yang menggalakkan pelajar lebih inovatif dan

kreatif dalam pembelajaran.

Memudahkan pelajar untuk mendapatkan tutorial, bahan pembelajaran

dan berkongsi bahan rujukan.

Menyediakan media perhubungan antara tenaga pengajar dan pelajar

secara atas talian (forum).

Dilengkapi bersama alat kelengkapan pembelajaran yang interaktif

untuk pembelajaran seperti video camera, headphone.

Sesuai dengan pemantapan budaya pembelajaran di Pusat Latihan

Industri Kayu dan Pusat Penyelidikan Biokomposit dan Fiber.

Perkakasan dan perisian terkini mengikut teknologi semasa bagi

memastikan rekabentuk perabot dapat dilaksanakan.

95 | P a g e

iii) Sistem Pengurusan Ladang Hutan (RM150,000)

Menyediakan kemudahan pengurusan dan pemantauan pinjaman.

Mengurangkan masalah kerenah birokrasi dan menjimatkan

penggunaan kertas semasa permohonan.

Memudahkan peminjam untuk menghantar kertas kerja dan

rancangan perniagaan mereka dengan cepat dan mengikut format

yang ditetapkan.

b) Aplikasi Elektronik Penguatkuasaan dan Kawalan Eksport/ Import Kayu

(Jumlah Bajet : RM 100,000)

i) Komponen ini adalah bertumpu kepada penyediaan kemudahan pengawalan

penguatkuasaan perdagangan kayu kayan termasuk kes-kes kesalahan

import, eksport, transhipment, zon perdagangan bebas dan perdagangan

produk CITES. Pemantapan ini melibatkan usaha-usaha mempertingkatkan

perlaksanaan kawalan penguatkuasaan perdagangan kayu dengan

penyediaan peralatan dan sokongan sistem secara elektronik yang lebih

berketepatan pada masa ini. Peningkatan kawalan keselamatan adalah untuk

memastikan perdagangan kayu kayan dijalankan dengan teratur berdasarkan

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Antara kemudahan yang

diperlukan adalah seperti berikut:

a. Kawalan melalui Barcode/Scanner Bagi Lesen/Permit/Sijil MTIB -

Menyediakan satu sistem kawalan keselamatan bagi setiap kelulusan

yang dikeluarkan oleh MTIB seperti lesen eksport/import, permit/sijil

CITES, sijil ‟Statement of Legality‟, sijil Pendaftaran, kad kuota (Kayu

Getah/Gaharu/Import) dan sijil ‟Grading Summary‟. Sistem kawalan

keselamatan yang lebih selamat dan teratur amat diperlukan,

memandangkan sistem semasa hanya menggunakan nombor siri sahaja

sebagai kawalan.

b. Peralatan Ujikaji Kayu - Peralatan ini diperlukan untuk mendapatkan

pengesahan secara saintifik terhadap sesatu produk kayu seperti jenis

spesies (terutamanya produk dan spesies CITES). Alatan tersebut terdiri

dari :

i. Alat pengesahan anatomi produk kayu – peralatan atau mesin yang

mampu menguji, menganalisa dan membuat pengesahan anotomi

terhadap sampel kayu seperti famili dan spesies, dan samada dari

96 | P a g e

sumber hutan asli atau perladangan.

ii. Alat pengujian ketulenan dan kualiti produk Gaharu – peralatan atau

mesin yang mampu menguji, menganalisa dan membuat pengesahan

terhadap minyak dan ‟woodchip‟ kayu Gaharu untuk dieksport dari

aspek keaslian, gred dan mampu membukti bahawa sumber tersebut

adalah dari hasil hutan asli atau dari sumber perladangan.

Peranan dan tanggungjawab MTIB juga semakin berkembangan

setelah terlaksananya Akta MTIB 105 dan pengesahan MTIB terhadap

anatomi kayu boleh diterimapakai bagi sebarang prosiding di

mahkamah. Selain itu, ianya juga sebagai satu usaha untuk

meningkatkan kualiti dan imej MTIB sebagai sebuah agensi yang

mengurustadbir industri perkayuan di negara ini.

c) Infrastruktur Sokongan (Jumlah Bajet : RM 850,000)

1. Peningkatan Kemudahan Sokongan Pentadbiran

i) Pewujudan Call Centre/Help Desk (RM50,000)

Kemudahan kepada pelanggan/ pengguna sistem untuk

mendapatkan bantuan secara atas talian/ elektronik dengan mudah

secara berpusat.

Melibatkan Ibu Pejabat (utama) dan Pejabat MTIB Wilayah / Negeri

(mini).

Turut diilengkapi dengan sistem dan peralatan yang mencukupi

bagi operasi pemprosesan dan pengeluaran lesen dan membantu

industri menggunakan kemudahan sistem Aplikasi Utama MCS.

ii) Perolehan Perisian dan Perkakasan (RM50,000)

Database Management System, Operating System dan Front End

Tools sebagai keperluan untuk membangunkan aplikasi.

Mengurangkan bebanan tugasan dengan pengemaskinian

perkakasan komputer.

Membantu wargakerja meningkatkan produktiviti kerja.

97 | P a g e

2. Peningkatan Sistem Pentadbiran dan Kewangan Menyeluruh MTIB

i) Perolehan Perisian dan Perkakasan (RM100,000)

Database Management System, Operating System dan Front End

Tools sebagai keperluan untuk membangunkan aplikasi.

Mewujudkan pusat integrasi pengurusan kewangan menyeluruh

jabatan dengan melibatkan aktiviti-aktiviti sokongan perakaunan.

Menyediakan laporan dan keperluan kewangan terbaik kepada

industri.

ii) Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB (RM200,00)

Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB melibatkan Modul Pembayaran

Gaji, Perakaunan Asas (Terimaan dan Pembayaran), Pentadbiran

Belanjawan, Pengurusan Aset dan Stor/ Inventori di Ibu Pejabat

secara client-server.

Pelaksanaan keseluruhan proses kerja kewangan untuk kegunaan

personel berkaitan di semua pejabat MTIB dengan integrasi

tertentu mengikut kerperluan.

Ini turut mengambil kira kawalan dalaman pelbagai peringkat

selaras dengan prosidur kewangan.

Modul-modul bersesuaian seperti pelaburan, penyediaan bajet, kos

projek, pengurusan panjar, penerimaan, pengurusan gaji, panel

klinik, sewaan serta melibatkan proses kerja kewangan

sepenuhnya dikenalpasti untuk dibangunkan dan disediakan

berasaskan web atau teknologi terkini bagi memudahkan

penggunaan.

Pembangunan dan pelaksanaan portal pembekal, wargakerja dan

pelanggan MTIB bagi memudahkan pengguna mendapatkan

maklumat mengenai status bayaran, penyata gaji serta mesra

pengguna.

98 | P a g e

d) „Office Automation‟/ Intranet (RM200,000)

i) Menyediakan satu standard kepada anggota kerja dalam

melaksanakan tugasan harian bagi membolehkan data daripada

sistem dimanupulasi.

ii) Menyediakan satu kaedah/ kemudahan produktiviti berkumpulan

untuk semua bagi membolehkan penglibatan dalam aliran kerja

elektronik secara berkesan.

iii) Media perhubungan dalaman MTIB secara elektronik di kalangan

anggota kerja di ibu pejabat, pejabat-pejabat cawangan dan stesen

pemeriksaan MTIB.

iv) Automasi pejabat / Intranet melibatkan kemudahan tempahan tiket

kapal terbang dan pengurusan postage di Unit Pentadbiran untuk

dibangunkan dan disediakan berasaskan web ata teknologi terkini

bagi memudahkan penggunaan.

3. Sistem Keselamatan Bersepadu /Integrated Security System (ISS)

(RM150,000)

Keselamatan maklumat adalah elemen penting yang perlu diambil perhatian

dalam perlaksanaan projek berasaskan ICT. Ini selaras dengan panduan

yang dikeluarkan oleh MAMPU menerusi ‟Malaysian Public Sector

Management of Information & Communications Technology Security

Handbook (MyMIS)‟ dan dari semsa ke semasa. Ini meliputi antaranya

perkara-perkara berikut:

Perlaksanaan sistem keselamatan maklumat melibatkan penyeliaan

kemasukan pengguna ke dalam sesuatu sistem.

Analisis tahap keselamatan jabatan mengikut prosedur.

Pengawalseliaan sumber-sumber ICT seperti rangkaian, pangkalan data,

sistem aplikasi daripada pencerobohan pihak yang tidak mendapat

kebenaran kemasukan sama ada dalaman atau luaran.

Pengesanan dan penyeliaan anggota kerja serta kawasan kemasukan

secara fizikal.

99 | P a g e

d. Latihan, Peningkatan Kemahiran, Pemindahan Teknologi dan Promosi

(Jumlah Bajet : RM 100,000)

i) Program latihan, kursus pendek atau bengkel dirangka untuk anggota

sokongan teknikal sepanjang pelaksanaan projek dan peringkat awal

penggunaan. Ini untuk membina kemahiran sebagai asas sokongan teknikal

yang bersesuaian dalam pembangunan atau operasi perisian dan sistem

aplikasi. Latihan penggunaan sistem aplikasi juga dirangka bagi memastikan

proses pelaksanaan dan penggunaan adalah lancar. Ini melibatkan pengguna

sistem aplikasi, perisian atau peralatan komputer di kalangan warga kerja

MTIB dan luaran. Antara program latihan yang dicadangkan

diadakan secara luaran dan dalaman dipecahkan mengikut kategori seperti

berikut:-

Pentadbiran sistem pengoperasian

Rekabentuk dan pentadbiran pangkalan data

Rekabentuk, pembangunan dan pentadbiran sistem aplikasi

Rekabentuk dan operasi rangkaian

Keselamatan komputer

Rekabentuk grafik/GUI melibatkan imej, audio, video dan Animasi

Penggunaan sistem aplikasi

Penggunaan perisian produktiviti pejabat

ii) Promosi

Rangka promosi yang dirancang bertujuan untuk memperkenalkan

komponen-komponen utama dalam Pembangunan Perkhidmatan Elektronik/

ICT Industri Kayu Malaysia bagi meluaskan penggunaannya dalam usaha

menggalakkan penerokaan pasaran dan penyebaran maklumat . Promosi

termasuk roadshow ke semua negeri dan dialog bersama pihak industri.

100 | P a g e

Perincian mengikut keperluan :-

Perincian mengikut kategori :-

BIL PERKARA RM

1 Perkakasan 300,000

2 Perisian 160,000

3 Sistem Aplikasi 970,000

4 Latihan, TOT dan Promosi 100,000

Jumlah 1,530,000

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pemantapan perkhidmatan elektronik ICT

Industri Perkayuan adalah berjumlah RM1,500,000 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Lima

Ratus Ribu Sahaja).


pemantapan perkhidmatan elektronik ICT Industri Perkayuan adalah berjumlah RM150,000

(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).

Item KEPERLUAN BAJET 2013 (RM)

A Pusat Sumber Maklumat 580,000

B Pemantapan Aplikasi Elektronik Penguatkuasaan dan

Kawalan Eksport/Import Kayu

100,000

C Infrastruktur Sokongan 750,000

D Peningkatan Kemahiran, TOT, Promosi dan dll. 100,000

JUMLAH 1,530,000

101 | P a g e



PROGRAM : ONE-OFF

PROGRAM : PEMANTAPAN PERKHIDMATAN ELEKTRONIK/ICT INDUSTRI PERKAYUAN MALAYSIA




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli




20000 PERKHIDMATAN & BEKALAN 0 0 0 0 0 0 0.0



Bangunan


Kemudahan


35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 0 0 0 150,000 0 0 0.0


37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 150,000 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 150,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

102 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (UNIT PENGURUSAN ASET) 4. TAJUK CADANGAN : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN WISDEC BANTING 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



150,000

JUMLAH 150,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

103 | P a g e

7 PENJELASAN “ONE-OFF”

Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu (WISDEC) telah ditubuhkan di Banting Selangor pada

tahun 1995 dan pada dasarnya WISDEC Banting telah beroperasi lebih kurang 17 tahun dalam memberi

kemahiran berasaskan industri / Industry Oriented bagi sektor perkayuan negara. Bagi memastikan

keupayaan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik, kesempurnaan fasiliti di WISDEC sentiasa

dititik beratkan agar tidak menjejas keselesaan dan tumpuan pelatih dalam menjalani latihan industri

tersebut selain fokus wargakerja yang sedang berkhidmat di lokasi ini dan tidak meletakkan premis dalam

keadaan yang berisiko.

Berdasarkan kepada sistem pencegahan kebakaran sedia ada secara amnya terbahagi kepada 3 (tiga)

perkara yang utama yang telah dikenalpasti untuk aktiviti pembaikan dan penyelenggaraan iaitu :-

i. Fire Alarm System

- Mempunyai 11 unit Heat Detectors dan 13 unit Smoke Detector yang tidak berfungsi dan semasa

pemeriksaan didapati berada ditempat yang tidak sepatutnya (di dalam ruangan plaster ceiling);

- Memerlukan pengantian Mother Board di dalam MFAP (Addressable Type) disebabkan

ketidakfungsian;

- Memerlukan tambahan pemasangan CMS system dengan sambungan terus ke Jabatan Bomba &

Penyelamat Malaysia yang terdekat;

- Memerlukan pengantian LED light repeater panel di dalam bangunan pengawal keselamatan; dan

- Memerlukan penggantian batery baru untuk MFAP dan repeater;

ii. Hose Reel System

- Memerlukan kerja-kerja overhaul hose Reel Diesel Engine disebabkan kebocoran dan tidak

berfungsi;

- Memerlukan pengantian batery baru dan box;

- Memerlukan penggantian pemasangan tangki diesel 30 Liters for the Diesel Pump Driver

(Menaiktaraf dari keadaan sedia ada);

- Repaint all pipe work including hydrant.

iii. Hydrant System

- Memerlukan kerja-kerja menyenggara sluice valve clockwise dan anticlockwise;

- Kerja-kerja menyyenggaran saluran paip hydrant 150mm;

104 | P a g e

- Kerja-kerja mengecat semua pillar hydrant dan 150mm G.I Pipe Hydrant mengikut spesifikasi

JBAM.

Keperluan peruntukan ini adalah untuk mengatasi permasalahan berbangkit, membaikpulih dan

menaiktaraf sistem sediada mengikut piawaian Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia(JPBM)

(Proses adalah sehingga memperolehi FC @ Fire Certificate dari JBPM.

a. Objektif

i. Memelihara kepentingan kerajaan dan juga perkembangan industri perkayuan melalui

kesinambungan program pembangunan yang telah ditetapkan khususnya kemudahan infrastruktur

yang telah dilaksanakan;

ii. Menyahut seruan kerajaan melalui Dasar Pengurusan Aset Kerajaan bagi membudayakan aktiviti-

aktiviti penyelenggaraan terhadap semua fasiliti dan infrastruktur yang dimiliki;

iii. Memastikan fasiliti dan infrastuktur yang dimiliki sentiasa berada dalam keadaan sempurna,

kondusif dan selamat;

iv. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan melalui amalan budaya pennyelenggaraan dan

kesejahteraan rakyat;

b. Sebab Diperlukan

i. Sistem Pencegahan Kebakaran sediada kurang sempurna dan memerlukan tindakan pembaikan

segera;

ii. Berdepan dengan sebarang risiko bahaya dan sebarang tindakan oleh mana-mana pihak

berkuasa;

iii. Memberi kesan terhadap kelancaran penyampaian kerajaan dan secara langsung memberikan

imej yang buruk kepada kerajaan;

iv. Menggalakkan pertumbuhan industri perkayuan khususnya melalui penyediaan infrastruktur atau

fasiliti yang sempurna dan selamat;

105 | P a g e

v. Usia infrastuktur atau fasiliti milik MTIB sediada telah melangkaui tempoh usia 17 tahun dan lain-

lain lagi.


i. Kerosakan akan semakin teruk dan menganggu pengoperasian premis secara

keseluruhannya;

ii. Memberikan imej yang buruk kepada penyampaian kerajaan khususnya MTIB;

iii. Sentiasa berdepan dengan sebarang risiko keselamatan individu dan harta;

iv. Membuka ruang bagi sebarang tindakan undang-undang terhadap kerajaan dan lain-lain lagi.


Peruntukan yang diperlukan bagi perkara di atas adalah seperti berikut :-

Keperluan RM

iv. Kerja-kerja menugas semula Keseluruhan

Sistem Pencegahan Kebakaran 150,000.00

(Cadangan Butiran Kerja mengikut kategori seperti di lampiran )

a. Kod Perbelanjaan

28199 Bangunan-Bangunan Lain 150,000.00

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi program penyelenggaaan pemulihan sistem

pencegahan kebakaran WISDEC, Banting adalah berjumlah RM150,000 (Ringgit Malaysia

: Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).

Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi program

penyelenggaaan pemulihan sistem pencegahan kebakaran WISDEC, Banting adalah

berjumlah RM150,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu Sahaja).

106 | P a g e



PROGRAM : ONE-OFF

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KESELURUHAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN WISDEC, BANTING




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 150,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

107 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : KHIDMAT PENGURUSAN (PENTADBIRAN DAN KEWANGAN) 4. TAJUK CADANGAN : PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBAIKAN SERTA

PENYELENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT CAWANGAN 5. BUTIR PERBELANJAAN :

OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



100,000

JUMLAH 100,000



BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH - -

108 | P a g e


a. OBJEKTIF

Peruntukan yang dipohon adalah merupakan keperluan dalam membantu MTIB melancarkan proses

kerja harian dan operasinya dengan lebih efektif dan efisien. Pejabat MTIB Wilayah.


i. Untuk memastikan proses kerja harian dapat berjalan lancar dan teratur.

ii. Memastikan ruang pejabat yang diduduki sentiasa berada dalam keadaan baik, kondusif dan

selamat dan bagi peralatan dan kelengkapan yang telah mengalami kerosakan, usang dan

tidak ekonomik untuk dibaiki dapat dilupuskan.

iii. Memastikan aspek keselamatan dan keselesaan wargakerja terjamin. Persekitaran kerja yang

selesa dan kondusif juga akan memberi kesan dalam meningkatkan kredibiliti terhadap

pelbagai tugasan dan penyampaian perkhidmatan dalam membantu perkembangan

industri perkayuan Negara.

iv. Meningkatkan mutu perkhidmatan MTIB di dalam aspek pemeriksaan fizikal kayu dengan

sokongan fasiliti yang lebih kondusif dan selesa.


Sekiranya peruntukan yang diminta tidak dapat diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah dalam

menjalankan fungsinya antaranya ialah :

i. Ruang pejabat untuk melaksanakan tugas kurang selasa, sesak dan tidak kondusif bagi

wargakerja menyebabkan MTIB tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada

pelanggan iaitu pihak industri, Kementerian dan orang awam.

ii. Proses kerja harian secara keseluruhan akan terganggu dan menjejaskan kelancaran

tugasan harian.

iii. Menjejaskan imej MTIB dan pihak Kerajaan amnya.

109 | P a g e

iv. Tidak dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan sepertimana yang termaktub di dalam

seksyen 12, Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 1973.


Jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh MTIB untuk membuat pembaikan dan penyelenggaraan

pejabat adalah sebanyak RM 200,000.00 seperti berikut.:

Keperluan RM

i. Kerja-kerja mengubahsuai pejabat MTIB Wilayah 85,000.00 Tengah, Klang.

ii. Kerja-kerja mengubahsuai stesen pemeriksaan MTIB 60,000.00 di Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Pasir Gudang, Johor.

iii. Kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaran bagi 55,000.00 Laluan lori masuk/keluar kawasan pemeriksaan fizikal Kayu Stesen Pemeriksaan Rantau Panjang, Kelantan serta menaiktaraf Tandas sedia ada.

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pengubahsuaian dan pembaikan pejabat

Wilayah/Negeri adalah berjumlah RM200,000 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Ribu

Sahaja).


pengubahsuaian dan pembaikan pejabat Wilayah/Negeri adalah berjumlah RM100,000

(Ringgit Malaysia : Satu Ratus Ribu Sahaja).

110 | P a g e



PROGRAM : ONE-OFF

PROGRAM : PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT WILAYAH/NEGERI




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 100,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

111 | P a g e

ABM-5


1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN 4. TAJUK CADANGAN : PAMERAN DAN PEMBINAAN BOOTH SEKTOR KAYU-KAYAN

MINGGU PERKAYUAN PERINGKAT KEBANGSAAN


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



600,000

JUMLAH 600,000




TAHUN 2012

BILANGAN JAWATAN

TAMBAHAN

TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

112 | P a g e


a. Objektif

Tujuan permohonan pertambahan peruntukan ini dibuat adalah untuk menambah

peruntukan anggaran perbelanjaan mengikut Objek Am dan Objek Sebagai di bawah Aktiviti

B: Bahagian Pembangunan Perdagangan 2010. Vot-vot yang terlibat adalah Vot 24000

Sewaan dan Vot 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan hospitality. Vot dibawah 24000 adalah

24300 Sewaan Kenderaan dan 24999 Bayaran-bayaran sewa yang lain. Manakala Vot yang

terlibat di bawah 29000 adalah Vot 29199 Perkhidmatan Yang Lain –Pembinaan Pameran.

Jumlah peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM150, 000.

Sehubungan itu, jumlah yang diperlukan bagi tahun 2013 adalah pertambahan sebanyak

RM1,000,000 untuk perbelanjaan pameran dan binaan booth sektor kayu kayan minggu

perkayuan peringkat kebangsaan sempena Malaysian International Commodity Conference

and Showcase (MICCOS 2013). Pertambahan ini melibatkan perbelanjaan dari segi sewaan

tapak pameran, pembinaan pavilion dan konsep serta kos pengangkutan. Anggaran

pecahan bagi perbelanjaan untuk pameran MICCOS 2013 adalah seperti berikut:-

i) Vot dibawah 24000 adalah 24300 Sewaan Kenderaan dan 24999 Bayaran-bayaran

sewa yang lain diperlukan sebanyak RM300,000.00

ii) Vot 29199 Perkhidmatan Yang Lain –Pembinaan Pameran diperlukan sebanyak

RM700,000.00

b. Sebab-sebab Diperlukan

Pada tahun 2013, MTIB akan membina ruang pameran yang berkonsepkan minggu

perkayuan peringkat kebangsaan sempena MICCOS yang dianjurkan oleh Kementerian

Perusahaan Perladangan dan Komoditi akan diadakan. Pameran ini telah diadakan pada

tahun 2005 dengan skala yang besar dimana MTIB dan sektor perkayuan mengambil ruang

seluas 1,500 sqm yang melibatkan perbelanjaan sewaan tapak pameran, pembinaan

pameran, konsep dan sewaan kenderaan sebanyak RM1.2 juta. Bayaran ini telah diperolehi

dari peruntukan wang Levi. Pada tahun 2007, pameran yang serupa telah diadakan iaitu

kesinambungan daripada Minggu Komoditi 2007 dan dinamakan Malaysian International

Commodity Conference and Showcase (MICCOS 2007). Sektor perkayuan telah

113 | P a g e

membelanjakan sebanyak RM490,000 bagi menampung kos pembinaan pavilion sektor

perkayuan sahaja. Perbelanjaan ini tidak termasuk kos sewaan dan pengangkutan.

Pada tahun 2009, MICCOS telah diadakan di Malaysia Agro Exposition Park Mardi Serdang

(MAEPS) dari 13 hingga 16 Ogos 2009. Sektor perkayuan telah membelanjakan sebanyak

RM986,466 untuk menampung kos sewaan, pembinaan dan rekaan booth pameran seluas

2,000 sqm.

Pada tahun 2011, pameran ini telah disertai oleh MTIB dan sektor perkayuan dengan

keluasan 2,400 sqm dan menelan belanja sekitar RM900,000.

Bagi tahun 2013, perbelanjaan untuk merealisasikan pameran sektor kayu kayan di

MICCOS dianggarkan bernilai RM1,000,000 memandangkan kos dan harga barangan yang

semakin meningkat. Pecahan perbelanjaan yang dijangkakan adalah seperti di Lampiran 1.

Pameran ini akan diadakan pada setiap 2 tahun sekali.

c. Implikasi Sekiranya Permohonan Tidak Diluluskan

Sekiranya permohonan ini ditolak, MTIB dan sektor perkayuan gagal memberikan

persembahan pameran yang baik serta meyakinkan masyarakat umum khususnya

specifiers dan generasi muda Malaysia dan seterusnya, memberikan impak yang kurang

positif ke atas penggunaan kayu dipasaran domestik. Keadaan ini lebih ketara di mana,

MTIB dan sektor perkayuan bukan sahaja tidak mampu mempamerkan booth yang terbaik,

malahan tidak mampu untuk memberikan persembahan terbaik seperti yang telah dilakukan

pada tahun 2005, 2007, 2009, dan 2011 yang lalu di mana MTIB dan sektor perkayuan

menyertai pameran ini dengan jayanya. Disamping itu, MTIB dan sektor perkayuan berjaya

meraih booth terbaik bagi keseluruhan sektor iaitu diperingkat agensi kerajaan dan peringkat

swasta.

Persembahan di dalam pameran amat penting kerana MTIB perlu menunjukkan potensi

besar industri perkayuan negara di pasaran tempatan yang kini hanya berjumlah RM7.6

billion yang masih berpotensi tinggi untuk dipertingkatkan sumbangannya pada sosio-

ekonomi Malaysia. Selaras dengan Teras 4 : Pemasaran dan Promosi Dasar Perindustrian

Kayu Negara (NATIP) 2009-2020, MTIB perlu mempromosikan penggunaan kayu dan

produk kayu tempatan dengan lebih meluas lagi merangkumi semua lapisan masyarakat

terutamanya dikalangan specifiers ( arkitek , jurutera, jurubina, jurureka dalaman dll.)serta

114 | P a g e

generasi muda/belia/pelajar setaraf dengan aplikasi kayu/produk kayu di negara – negara

maju dimana penggunaan kayu adalah menonjol dikalangan masyarakat disana.

Sekaligus, pameran minggu perkayuan ini dapat meningkatkan imej industri perkayuan

sebagai industri yang berdaya saing dan mempunyai masa hadapan yang cerah.

Seterusnya, pembangunan dan perkembangan industri nilai tambah akan turut terjejas

sekiranya MTIB tidak memainkan peranan penting di dalam mempromosikan industri

tersebut. Jika dilihat dari segi situasi keadaan ekonomi semasa, perkembangan dan

pembangunan industri kayu kayan negara yang kini merupakan penyumbang kedua

terbesar export earnings sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi global. Pameran

minggu perkayuan secara besar-besaran sempena penyertaan MTIB di dalam MICCOS

akan menjadi platform utama bagi mempromosikan industri kayu kayan tempatan di

pasaran domestik supaya pergantungan kepada pasaran luar negara dapat diseimbangkan

selaras dengan saranan kerajaan untuk meningkatkan penggunaan serta pelaburan

domestik dalam sektor komoditi negara.

d. Perkiraan Terperinci Mengenai Peruntukan Yang Diperlukan

PECAHAN PERBELANJAAN MTIB UNTUK PAMERAN DAN PEMBINAAN

BOOTH SEKTOR KAYU-KAYAN MINGGU PERKAYUAN PERINGKAT

KEBANGSAAN

Bil Perbelanjaan Amaun Kod

1 Sewaan Pavilion Minggu Perkayuan (2500 meter persegi)

200,000 24999

2 Yuran Pentadbiran pembinaan ruang pameran Pavilion Minggu Perkayuan

70,000 24999

3 Pengangkutan bahan pameran 30,000 24301

4 Pembinaan Pavilion Minggu Perkayuan (2500 meter persegi)

450,000 29199

5 Poster, risalah dan bahan penerbitan 20,000 29199

6 Direktori Pameran 10,000 29199

7 Reka Grafik dan poster promosi 20,000 29199

115 | P a g e

8 Pembinaan rumah contoh IBS kayu 150,000 29199

9

Bahan dan alatan pameran

10,000

29199

10 Cenderahati pelawat dan beg 30,000

29199

11

Pendawaian elektrik

10,000

29199

Jumlah 1,000,000

KOD AKAUN PERKARA AMAUN

24000 Sewaan 300,000

29000 Honorarium, Saguhati , Pembinaan 700,000

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi pameran dan pembinaan booth sektor kayu

kayan minggu perkayuan peringkat kebangsaan adalah berjumlah RM1,000,000 (Ringgit

Malaysia : Satu Juta Sahaja).

Jumlah peruntukan one-off yang diperakukan oleh Kementerian Kewangan bagi pameran

dan pembinaan booth sektor kayu kayan minggu perkayuan peringkat kebangsaan adalah

berjumlah RM600,000 (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Ribu Sahaja).

116 | P a g e



PROGRAM : ONE-OFF

PROGRAM :Pameran dan pembinaan Booth Sektor kayu Kayan Minggu Perkayuan Peringkat kebangsaan




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 100,000 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 600,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

117 | P a g e

ABM-5

FORMAT BAGI CADANGAN „ONE-OFF‟

1. AGENSI : KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI 2. PROGRAM : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA 3. AKTIVITI : PEMBANGUNAN INDUSTRI 4. TAJUK CADANGAN : PEROLEHAN PENGIKTIRAFAN SEBAGAI REGISTERED OVERSEA CERTIFYING BODY (ROCB)


OBJEK AM

PERUNTUKAN

TAHUN 2012

RM

PERUNTUKAN

TAHUN 2013

RM

EMOLUMEN


ASET



500,000

500,000

JUMLAH 500,000 500,000



JUMLAH JAWATAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013


UNDANG-UNDANG




JUMLAH

118 | P a g e

8. PENJELASAN „ONE-OFF‟

a) Objektif „One-off‟

- Pada masa ini perdagangan dunia semakin kompetitif di mana pembeli dan pengguna

barangan memerlukan jaminan bahawa produk yang dibeli berkualiti, selamat digunakan dan

tidak menjejaskan kesihatan pengguna. Persaingan mendapatkan pasaran juga telah

menjadikan kepatuhan kepada kualiti satu keperluan penting.

- Salah satu cara bagi memastikan jaminan terhadap sesuatu barangan adalah dengan

Pensijilan Produk di mana Third Party memberikan pengesahan dan jaminan bahawa

barangan tersebut mencapai standard atau spesifikasi antarabangsa/ national.

- Di Malaysia, masih tiada badan pensijilan untuk produk kayu yang dieksport ke luar negara.

Mana -mana syarikat yang memerlukan pensijilan produk untuk dieksport ke negara luar,

maka syarikat terbabit terpaksa mendapatkan pensijilan tersebut dari badan Pensijilan luar

negara. Proses ini sememangnya melibatkan kos yang tinggi

- Sehubungan itu MTIB sebagai sebuah agensi peneraju di dalam industri kayu berusaha untuk

menangani isu ini dengan membangunkan sistem bagi menjadi sebuah Badan Pensijilan bagi

produk yang dieksport ke luar negara. Dengan usaha ini maka lebih banyak produk kayu

Malaysia akan lebih kompetetif dan dipercayai dari segi kualiti dan selamat digunakan.

Sementara waktu ini skop produk yang terlibat adalah papan lapis sahaja bagi pasaran

eksport ke Jepun.

- Dengan adanya sistem pensijilan papan lapis ini, pihak industri kayu dapat mengurangkan kos

bagi mendapatkan pensijilan produk mereka di mana selama ini mereka menggunakan

khidmat badan Pensijilan luar negara yang kosnya tinggi.

b) Sebab-sebab diperlukan

Perbelanjaan ‘one-off ‘ ini diperlukan atas faktor-faktor berikut:

- Meneruskan usaha untuk membangunkan sistem yang mematuhi Japanese Agriculture

Standard (JAS)

- Pembangunan sistem ini memerlukan khidmat Perunding yang kompeten dan berpengalaman

untuk membantu di dalam membuat penambaikan ke atas sistem dan dokumentasi yang sedia

ada.

- Menterjemahkan dokumentasi-dokumentasi ini ke Bahasa Jepun sebelum dimajukan ke pihak

berkuasa Jepun

119 | P a g e

- Pihak berkuasa Jepun akan datang ke MTIB bagi membuat penilaian dan pengauditan

sebelum MTIB diberi pengiktirafan sebagai sebuah Badan Pensijilan luar negara dan kosnya

perlu ditanggung oleh MTIB selain yuran permohonan.

- Pihak industri kayu juga perlu diberikan taklimat dan penerangan mengenai skim ini untuk

menggalakan mereka menyertai skim ini

- Juruaudit-juruaudit yang terlibat di dalam melaksanakan audit juga perlu ditingkatkan

kemahiran dan diberi pendedahan yang meluas bagi memudahkan mereka menjalankan audit

- Bagi memudahkan komunikasi dengan pihak berkuasa Jepun maka seorang ‘Japanese

Personel‘ perlu dilantik sebagai ‘liason officer‘ dan ini merupakan satu keperluan yang

ditetapkan oleh pihak berkuasa Jepun.


Sekiranya peruntukan tidak diluluskan, MTIB akan menghadapi masalah-masalah seperti berikut :

MTIB tidak akan boleh menjadi Badan Pensijilan luar negara yang diiktiraf oleh pihak berkuasa

Jepun

Pihak industri kayu yang mempunyai pasaran eksport papan lapis ke Jepun akan terus

menanggung kos yang tinggi di atas khidmat Badan Pensijilan yang datang dari luar negara

Akan menjejaskan pasaran produk kayu untuk pasaran luar negara

d) Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan.

i. Kos terperinci keseluruhan perbelanjaan:

a. Khidmat Perunding bagi penambahbaikan dokumen 350,000

b. Terjemahan dokumentasi ke Bahasa Jepun ** 300,000

c. ‘Japanese personel‘ ** 450,000

d. Peningkatan kompetensi juruaudit 300,000

e. Fee permohonan dan penilaian pihak berkuasa Jepun 100,000

Jumlah 1,500,000

ii. Kos dipohon untuk 2013 : RM 1,500,000

120 | P a g e

Jumlah peruntukan one-off yang dipohon bagi perolehan pengiktirafan sebagai Registered

Overseas Certifyin Body (ROCB) adalah berjumlah RM1,000,000 (Ringgit Malaysia : Satu

Juta Sahaja).


pengiktirafan sebagai Registered Overseas Certifyin Body (ROCB) adalah berjumlah

RM500,000 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ribu Sahaja).

121 | P a g e



PROGRAM : ONE-OFF

PROGRAM : PEROLEHAN PENGIKTIRAFAN SEBAGAI REGISTERED OVERSEAS CERTIFYING BODY (ROCB)




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 0 0 0 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 0 0 0 0.0


Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 0 0 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0


Sara Hidup



24000 Sewaan 0 0 0 0 0 0 0.0


Minuman


Bahan-bahan Untuk




Kecil Yang Dibeli







Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP



50000 PERBELANJAAN- 0 0 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 0 0 0 500,000 0 0 0.0

Beza AnggaranTahun

2013 Dgn

Tahun Semasa

(6) dan (4)

122 | P a g e

ABM 6

1. AGENSI : Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

2. PROGRAM : Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

3. TAJUK CADANGAN :

4. ANGGARAN UNTUK AKTIVITI SEDIA ADA

Objek Am Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

RM RM RM

Emolumen (jawatan sedia ada)

Perkhidmatan dan Bekalan

Aset

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap

Perbelanjaan-perbelanjaan Lain

Jumlah - - -

5. PENJIMATAN DARI DASAR YANG DIUBAHSUAI

Objek Am Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

RM RM RM

Emolumen

Perkhidmatan dan Bekalan

Aset

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap

Perbelanjaan-perbelanjaan Lain

Jumlah - - -

6. CADANGAN JAWATAN YANG DIMANSUHKAN

2011 2012

a. Anggota Pentadbiran dan

Lantikan Undang-undang

b. Kumpulan Pengurusan Tertinggi

c. Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

d. Kumpulan Sokongan

Kumpulan PerkhidmatanBilangan Jawatan

FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN

123 | P a g e

ABM-7



PROGRAM : 080000 - LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

AKTIVITI : JUMLAH BESAR (DASAR SEDIADA/DASAR BARU/ONE-OFF)




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 16,088,790 13,057,842 16,343,100 18,333,342 18,333,400 1,990,242 12

12000 Elaun Tetap 5,271,300 4,351,697 5,290,000 5,342,697 5,342,600 52,697 1

13000 Sumbangan Berkanun Untuk 2,713,086 2,284,254 2,710,000 3,209,246 3,209,200 499,246 18

Kakitangan -

14000 Elaun Lebih Masa 924,000 785,990 920,000 1,030,500 1,030,500 110,500 12

15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 554,000 1,135,505 550,000 550,000 550,000 - -

10000 EMOLUMEN 25,551,176 21,615,288 25,813,100 28,465,785 28,465,700 2,652,685 10

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 1,597,524 1,648,845 1,660,000 2,798,760 1,767,380 1,138,760 69

Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 75,000 80,790 110,000 85,240 72,620 (24,760) (23)

23000 Perhubungan dan Utiliti 1,162,570 1,096,333 1,119,000 1,182,000 1,119,000 63,000 6

24000 Sewaan 1,321,850 1,358,431 1,699,000 2,479,000 1,859,000 780,000 46

25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - - - -

Minuman

26000 Bekalan Bahan Mentah dan 638,000 665,854 600,000 610,000 600,000 10,000 2

Bahan-bahan Untuk


27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 671,800 669,644 742,000 640,000 640,000 (102,000) (14)

28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 3,414,450 3,389,179 4,553,000 4,263,000 3,967,000 (290,000) (6)

Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 3,975,750 4,119,254 4,776,000 5,891,000 4,751,000 1,115,000 23



20000 PERKHIDMATAN & 12,856,944 13,028,330 15,259,000 17,949,000 14,776,000 2,690,000 18

BEKALAN

31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - - -

32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - - -

Bangunan - - - -

33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - - -

Kemudahan - - - -

34000 Kenderaan dan Jentera 120,000 120,000 150,000 300,000 - 150,000 100

35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 2,165,000 2,165,000 260,000 400,000 150,000 140,000 54

36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - - -

37000 Pinjaman - - - - - - -

38000 Pelaburan - - - - - - -

30000 ASET 2,285,000 2,285,000 410,000 700,000 150,000 290,000 71

41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - - -

Bantuan Pelajaran

42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - - -

43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - - -

44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - - -

45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - - -

Bayaran Hutang Negara

Yang Lain

46000 Pencen - - - - - - -

47000 Ganjaran 252,000 284,661 60,000 150,000 - 90,000 150

40000 PEMBERIAN & KENAAN 252,000 284,661 60,000 150,000 - 90,000 150

BAYARAN TETAP

51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - - - -

52000 Bayaran-Bayaran Lain 806,180 2,106,502 737,200 737,200 737,200 - -

50000 PERBELANJAAN- 806,180 2,106,502 737,200 737,200 737,200 - -

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 41,751,300 39,319,781 42,279,300 48,001,985 44,128,900 5,722,685 14

Sumber Dalaman 11,344,300 11,344,300 12,000,000 12,000,000 12,500,000 - -

Beza AnggaranTahun

2013 dgn Tahun Semasa

(6) dan (4)

124 | P a g e

ABM-7



PROGRAM : 050000 - LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

AKTIVITI : SEDIA ADA (TERPERINCI)




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 16,088,790 13,057,842 16,343,100 16,343,100 16,343,100 - 0.0

12000 Elaun Tetap 5,271,300 4,351,697 5,290,000 5,290,000 5,290,000 - 0.0

13000 Sumbangan Berkanun Untuk 2,713,086 2,284,254 2,710,000 2,710,000 2,710,000 - 0.0

Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 924,000 785,990 920,000 920,000 920,000 - 0.0

15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain 554,000 1,135,505 550,000 550,000 550,000 - 0.0

10000 EMOLUMEN 25,551,176 21,615,288 25,813,100 25,813,100 25,813,100 - 0.0

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 926,524 977,845 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 0.0

Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 75,000 80,790 60,000 60,000 60,000 - 0.0

23000 Perhubungan dan Utiliti 770,400 911,333 900,000 1,119,000 1,119,000 - 0.0

24000 Sewaan 1,101,850 1,138,431 1,120,000 1,309,000 1,309,000 - 0.0

25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - -

Minuman

26000 Bekalan Bahan Mentah dan 503,300 531,154 600,000 600,000 600,000 - 0.0

Bahan-bahan Untuk


27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 636,800 634,644 640,000 640,000 640,000 - 0.0

28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 2,077,800 2,053,179 2,900,000 3,383,000 3,383,000 - 0.0

Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 2,503,750 2,647,254 3,100,000 3,618,000 3,618,000 - 0.0



20000 PERKHIDMATAN & 8,595,424 8,974,630 10,820,000 12,229,000 12,229,000 - 0.0

BEKALAN

31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - - 0.0

32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - - 0.0

Bangunan

33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - - 0.0

Kemudahan

34000 Kenderaan dan Jentera - - - - - - 0.0

35000 Harta-Modal-modal Yang Lain - - - - - - 0.0

36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - - 0.0

37000 Pinjaman - - - - - - 0.0

38000 Pelaburan - - - - - - 0.0

30000 ASET - - - - - - 0.0

41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - - 0.0

Bantuan Pelajaran

42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - - 0.0

43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - - 0.0

44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - - 0.0

45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - - 0.0


Yang Lain

46000 Pencen - - - - - - 0.0

47000 Ganjaran - - - - - - 0.0

40000 PEMBERIAN & KENAAN - - - - - - 0.0

BAYARAN TETAP

51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - - - 0.0

52000 Bayaran-Bayaran Lain 604,700 1,905,022 646,200 737,200 737,200 - 0.0

50000 PERBELANJAAN- 604,700 1,905,022 646,200 737,200 737,200 - 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 34,751,300 32,494,940 37,279,300 38,779,300 38,779,300 - 0.0

Sumber Dalaman 11,344,300 11,344,300 12,000,000 12,000,000 12,500,000 500,000 4.2

Sumbangan Kerajaan 23,407,000 21,150,640 25,279,300 26,779,300 26,279,300 (500,000) (2.0)

Beza AnggaranTahun


(6) dan (4)

125 | P a g e

`ABM-7



PROGRAM : 070700- DASAR BARU

AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (TERPERINCI)




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan 0 0 0 1,990,242 1,990,300 58 0.0

12000 Elaun Tetap 0 0 0 52,697 52,600 (97) 0.0

13000 Sumbangan Berkanun Untuk 0 0 0 499,246 499,200 (46) (0.0)

Kakitangan

14000 Elaun Lebih Masa 0 0 0 110,500 110,500 0 0.0


10000 EMOLUMEN 0 0 0 2,652,685 2,652,600 (85) (0.0)

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan 671,000 671,000 0 729,380 150,000 (579,380) (79.4)

Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 0 0 0 12,620 0 (12,620) (100.0)

23000 Perhubungan dan Utiliti 307,170 100,000 219,000 60,000 0 (60,000) (100.0)

24000 Sewaan 210,000 210,000 189,000 450,000 0 (450,000) (100.0)


Minuman

26000 Bekalan Bahan Mentah dan 134,700 134,700 0 0 0 0 0.0

Bahan-bahan Untuk



28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 616,650 616,000 483,000 500,000 334,000 (166,000) (33.2)

Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 1,059,000 1,059,000 518,000 518,000 47,000 (471,000) (90.9)



20000 PERKHIDMATAN & 2,998,520 2,790,700 1,409,000 2,270,000 531,000 (1,739,000) (76.6)

BEKALAN



Bangunan


Kemudahan




37000 Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0.0

38000 Pelaburan 0 0 0 0 0 0 0.0

30000 ASET 0 0 0 0 0 0 0.0


Bantuan Pelajaran






Yang Lain

46000 Pencen 0 0 0 0 0 0 0.0

47000 Ganjaran 0 0 0 0 0 0 0.0


BAYARAN TETAP


52000 Bayaran-Bayaran Lain 41,480 41,480 91,000 0 0 0 0.0

50000 PERBELANJAAN- 41,480 41,480 91,000 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 3,040,000 2,832,180 1,500,000 4,922,685 3,183,600 (1,739,085) (115.9)

Beza AnggaranTahun


(6) dan (4)

126 | P a g e

ABM-7



PROGRAM : 081500 - ONE-OFFS

AKTIVITI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (TERPERINCI)




2011 2011 2012 2013 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

RM RM RM RM RM RM %

11000 Gaji dan Upahan - - - - - 0 0.0

12000 Elaun Tetap - - - - - 0 0.0

13000 Sumbangan Berkanun Untuk - - - - - 0 0.0

Kakitangan -

14000 Elaun Lebih Masa - - - - 0 0.0

15000 Faedah2 Kewangan Yg Lain - - - - - 0 0.0-

10000 EMOLUMEN 0 0 0 0 0 0 0.0

21000 Perbelanjaan Perjalanan dan - - 160,000 569,380 117,380 (452,000) (282.5)

Sara Hidup

22000 Pengangkutan Barang2 - - 50,000 12,620 12,620 0 0.0

23000 Perhubungan dan Utiliti 85,000 85,000 - 3,000 - (3,000) 0.0

24000 Sewaan 10,000 10,000 390,000 720,000 550,000 (170,000) (43.6)

25000 Bahan-Bahan Makanan dan - - - - - 0 0.0

Minuman

26000 Bekalan Bahan Mentah dan - - - 10,000 - (10,000) 0.0

Bahan-bahan Untuk 0


27000 Bekalan & Bahan-bahan lain 35,000 35,000 102,000 - - 0 0.0

28000 Penyelenggaraan & Pembaikan 720,000 720,000 1,170,000 380,000 250,000 (130,000) (11.1)

Kecil Yang Dibeli

29000 Perkhidmatan Iktisas dan 413,000 413,000 1,158,000 1,755,000 1,086,000 (669,000) (57.8)



20000 PERKHIDMATAN & 1,263,000 1,263,000 3,030,000 3,450,000 2,016,000 (1,434,000) (47.3)

BEKALAN

31000 Tanah dan Pembaikan Tanah - - - - - 0 0.0

32000 Bangunan dan Pembaikan - - - - - 0 0.0

Bangunan

33000 Kemudahan dan Pembaikan - - - - - 0 0.0

Kemudahan

34000 Kenderaan dan Jentera 120,000 120,000 150,000 300,000 - (300,000) 0.0

35000 Harta-Modal-modal Yang Lain 2,165,000 2,165,000 260,000 400,000 150,000 (250,000) (96.2)

36000 Binatang, Pokok & Benih - - - - - 0 0.0

37000 Pinjaman - - - - - 0 0.0

38000 Pelaburan - - - - - 0 0.0

30000 ASET 2,285,000 2,285,000 410,000 700,000 150,000 (550,000) (134.1)

41000 Biasiswa, Dermasiswa dan - - - - - 0 0.0

Bantuan Pelajaran

42000 Pemberian Dalam Negeri - - - - - 0 0.0

43000 Pemberian Ke Luar Negeri - - - - - 0 0.0

44000 Tuntutan Insuran & Pampasan - - - - - 0 0.0

45000 Faedah,Dividen & Kenaan - - - - - 0 0.0


Yang Lain

46000 Pencen - - - - - 0 0.0

47000 Ganjaran 252,000 284,661 60,000 150,000 - (150,000) 0.0

40000 PEMBERIAN & KENAAN 252,000 284,661 60,000 150,000 0 (150,000) 0.0

BAYARAN TETAP

51000 Pulangbalik dan Hapuskira - - - - 0 0 0.0

52000 Bayaran-Bayaran Lain 160,000 160,000 - - 0 0 0.0

50000 PERBELANJAAN- 160,000 160,000 0 0 0 0 0.0

PERBELANJAAN LAIN

JUMLAH BESAR 3,960,000 3,992,661 3,500,000 4,300,000 2,166,000 (2,134,000) (61.0)

Beza AnggaranTahun


(6) dan (4)

`

127 | P a g e

ABM-7A

AGENSI : LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

Hasil Anggaran Anggaran Perbezaan

Sebenar Hasil Tahun Hasil Tahun Antara Tahun

Tahun 2012 2013 2112Dengan

2011 Tahun 2013

RM RM RM RM

HASIL CUKAI

61000 Cukai Langsung - - - -

62000 Cukai Tidak Langsung - - - -

- - - -

71000 Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit 8,575,099 9,319,300 9,319,300 -

72000 Perkhidmatan dan bayaran Perkhidmatan 130,934 600,000 600,000 -

73000 Perolehan dari Jualan Barang-barang 343,146 150,000 150,000 -

74000 Sewaan 460,400 300,000 300,000 -

75000 Faedah dan Perolehan dari Pelaburan 3,429,022 1,130,700 1,630,700 (500,000)

76000 Denda dan Hukuman - - - -

77000 Sumbangan dan Bayaran Ganti Daripada - - - -

Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan

12,938,601 11,500,000 12,000,000 (500,000)

81000 Pulangbalik Perbelanjaan 798,764 500,000 500,000 -

82000 Terimaan daripada Agensi-agensi Kerajaan 30,407,000 - -

31,205,764 500,000 500,000 -

91000 Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan - - - -

92000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah - - - -

Persekutuan

JUMLAH HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN - - - -

44,144,365 12,000,000 12,500,000 (500,000)

HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

JUMLAH BESAR

HASIL BUKAN CUKAI

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI

TERIMAAN BUKAN HASIL

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAI

MAKSUD BEKALAN : B -20

JUMLAH HASIL CUKAI

128 | P a g e

ABM-8

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2012

JUSTIFIKASI JAWATAN BARU (TIADA)

1. MAKSUD BEKALAN :

2. AGENSI :

3. PROGRAM :

4. AKTIVITI :

5. OBJEKTIF AKTIVITI :

6. JAWATAN DIPOHON :

a. Klasifikasi Perkhidmatan

b. Bidang

c. Skim Perkhidmatan

d. Kod Skim

e. Gred

7. KEDUDUKAN JAWATAN :

a. Jumlah jawatan sedia ada mengikut jenis dan gred seperti di butiran 6 bagi tahun 2011

b. Bilangan jawatan di butiran 7(a) yang kosong

c. Bilangan jawatan di butiran 6 yang dipohon sekarang

d. Sama ada jawatan pernah dipohon dalam tempoh 2 tahun yang lepas (Ya/Tidak)

8. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengelakkan permohonan jawatan baru

(contoh: pengagihan semula tugas, process re-engineering, automasi, pengkomputeraan

dan lain-lain)

9. ASAS-ASAS PERMOHONAN :

129 | P a g e

10. SENARAI TUGAS JAWATAN :

11. IMPLIKASI KEWANGAN :

Objek Sebagai Anggaran Kos Setahun

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

Jumlah :

12. ULASAN/PERAKUAN JAWATANKUASA PERJAWATAN

------------------------------------------

Tandatangan Pengerusi

Jawatankuasa Perjawatan

Nama:

Tarikh:

------------------------------------------

Tandatangan Pegawai Pengawal

Tarikh:

130 | P a g e

ringkasan kedudukan keanggotaan abm-3...i) pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 2012 telah...

Documents