borang klarifikasi dan rencana tindakan koreksi-hera
Post on 07-Jul-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
1/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :1
Auditor :1.
Uraian temuan:
Standar pemeliharaan peralatan masih
belum ada
Akar penebab:
• Belum ada sistem
pemeliharaan alat yang
dipadukan dengan sistem
inventarisasi alat
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
• Membuat standar pemeliharaan
peralatan
• Membuat inventarisasi alat
Koordinasi dengan bagian subbag umum
dan perlengkapan
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Menyusun sistem pemeliharaan
alat yang dipadukan dengan
sistem inventarisasi alat
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
'(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal
:+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
2/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :#
Auditor :1.
Uraian temuan:
*anual %rosedur %emeliharaan belum ada
Akar penebab:
• Belum ada standar acuan
pemeliharaan peralatan
• Belum ada inventarisasi alat
yang ada
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
• Menyusun standar acuanpemeliharaan alat
• Menyusun MP Pemeliharaan
Koordinasi dengan subbag umum dan
perlengkapan
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Menyusun MP pemeliharaan
berdasarkan standar acuan
pemeliharaan alat yang
disesuaikan dengan
inventarisasi alat yang ada
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal
:
+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
3/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :1-
Auditor :1.
Uraian temuan:
** kepuasan pelanggan internal dosen
dan kara"an/ 0 terhadap pengelolaan
organisasi belum ada
Akar penebab:
Kepuasan pelanggan mahasis"a dan
stakeholder/ merupakan tu&uan utama
tetapi pelanggan internal dosen2
kara"an/ ikut memegang peranan akti3
dalam tercapaina kepuasan pelanggan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
*embuat *% kepuasan pelanggan internalterhadap pengelolaan organisasi
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Membuat MP kepuasan
pelanggan internal terhadap
pengelolaan organisasi
• Mengevaluasi kepuasan
pelanggan inernal terhadap
pengelola
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
4/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :1+
Auditor :1.
Uraian temuan:
(okumentasi untuk komunikasi internal
rapim / tingkat 3akultas &urusan dan
%S belum ada 0 notulensi.
Akar penebab:
• Belum adanya sekretaris rapim
yang ditunjuk untuk
mendokumentasi setiap
keputusan rapim
• Belum ada dokumentasi
keputusan rapim yang baik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
• Penetapan sekretaris rapim
ditingkat akultas! jurusan danP" oleh pimpinan
• Pendokumentasian keputusanrapim oleh sekretaris
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Penetapan sekretaris rapimoleh pimpinan dibantumonitoring dari #$M
• Pendokumentasian keputusanrapim oleh sekretaris yangtelah ditunjuk
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
5/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :14
Auditor :
Uraian temuan:
Job analysis Gap analysis danperencanaan S(* sedang dilakukanmasih untuk dosen belum sta3kependidikan ang lain
Akar penebab:
Koordinasi dengan %(# dan Subbag
kepega"aian tentang perencanaan !ob
analsis )ap analsis sta3 kependidikan
ang lain
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
%erencanaan !on analsis )ap analsisuntuk sta3 pendidikan ang lainoleh %(#dan subbag kepega"aian
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Merancang job analysis! #ap
analysis dan perencanaan "%M
untuk sta kependidikan yang
lain oleh P%2 dan subbag
kepega&aian
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
(r.Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
6/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :#$
Auditor :1.
Uraian temuan:
** proses terkait mahasis"a standar
pelaanan administrasi belum seluruhna
ada 0 untuk seluruh laanan administrasi
kecuali sandar keuangan
Akar penebab:
• Belum ada acuan untuk standar
pelayanan administrasi
• 'iap bagian mempunyai
layanan yang berbeda
membuat list standar
pelayanan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
*embuat standar pelaanan administrasiuntuk seluruh laanan administrasi
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Membuat standar pelayanan
administrasi untuk tiap(tiap
subbag untuk seluruh layanan
admnistrasi dikoordinasikan
dengan seluruh subbag dan
#$M
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
7/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :#5
Auditor :1.
Uraian temuan:
Analisis Gap – persepsi dan kinerjalayanan disebutkan di MM tapi tidakdilaksanakan
Akar penebab:
Analisa kiner&a masih terlalu rumit
sehingga mengalami kesulitan dalam
pelaksanaanna
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Analisa disederhanakan men&adi kiner&alaanan sa&a
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Analisa disederhanakan
menjadi kinerja layanan
sehingga pelaksanaan dapat
dilakukan dan dimonitoring
oleh #$M
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
8/9
Borang Klarifkasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :KTS
Tanggal Temuan :07 Agustus 2011
No. Temuan :#4
Auditor :
Uraian temuan:
Untuk + %S S1 ¨ah penelitiandalam 6 tahun hana 111 danbanak ang belum dipublikasikansehingga nilai R% sangat kurang &ikadosen tetap di suatu %S ada 1$$maka penelitianna dalam 6 tahunminimal 6$$ agar R% mencapaiangka 6/ R% dari tiap %S S1 belum6. (ibutuhkan in3ormasi ¨ahdosen tetap tiap %S S1
Akar penebab:
• )ntuk penelitian "1 masih
banyak yang belum
dipublikasikan dan tidak
terekam dengan baik
• *esulitan dalam hal publikasi
karya ilmiah dalam bentuk
jurnal atau presentasi orum
ilmiah
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
• Membenahi rekaman penelitian
"1 sehingga mengetahuipenelitian yang belumterpublikasi
• Membuat kebijakan untuk tiap
penelitian &ajib dipublikasikanminimal dalam lingkup internalakultas dan universitas
•
Pendataan ulang denganmemasukkan data dosen tetap"1 secara lengkap
Rencana tindakan perbaikan atas akarpenebab :
• Membenahi data rekaman
penelitian "1 sehingga
mengetahui penelitian yang
belum terpublikasikan
• Membuat kebijakan untuk tiap
penelitian &ajib dipublikasikan
minimal dalam lingkup internal
akultas dan universitas
• Membentuk majalah jurnal
penelitian tingkat akultas dan
tim editor untuk majalah jurnal
tersebut sebagai &adah
publikasi ilmiah
!ad"al penelesaian tindakan koreksi :September #$1#
%enanggung &a"ab tindakan koreksi :Kasubag Umum
(ipersiapkan oleh: Ketua )!* Tanggal:
+ Agustus #$1#
(r. Asri *aharani,atatan : Tanda Tangan Auditee :
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuaibanyaknya temuan)
-
8/18/2019 Borang Klarifikasi Dan Rencana Tindakan Koreksi-HERA
9/9
top related