9 mei 2019 9.00 pagi auditorium wisma pertahanan taklimat aims 2019 - ptj...pengurusan aset tidak...

BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

9 Mei 2019 9 Mei 2019 –– 9.00 9.00 pagipagi –– Auditorium Auditorium WismaWisma PertahananPertahanan


SKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMAT

1. PRESTASI AIMS TAHUN 2014 – 2018

2. PRESTASI AIMS TAHUN 2018

3. PELAKSANAAN AIMS TAHUN 2019

4. HIGHLIGHT SOALAN AIMS

5. TAKLIMAT SISTEM AIMS


PRESTASI PRESTASI PRESTASI PRESTASI AIMS AIMS AIMS AIMS

TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN

2014 2014 2014 2014 ---- 2018201820182018


PRESTASI AIMS TAHUN PRESTASI AIMS TAHUN 20142014 -- 20182018


PRESTASI AIMS TAHUN PRESTASI AIMS TAHUN 20142014 -- 20182018

Bintang 2014 2015 2016 2017 2018

(95-100%) 85 87 90 101 96

(85-94.9%) 20 18 13 7 12

(75-84.9%) 1 1 4 0

1

(65-74.9%) 0

(<=64.9%) 0 0 0 0 0

Jumlah PTJ 106 106 107 108 109

*Penarafan bintang disetarakan dengan peratusan markah


PEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANGPEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANG

Perbandingan penarafan bintang berdasarkan markah bagi

tahun 2017 dan 2018/2019 :

20172017

TAHAPTAHAP

2018/20192018/2019

MARKAH MARKAH (%)(%)

BINTANGBINTANG MARKAH MARKAH

(%)(%) BINTANGBINTANG

95 - 100 Cemerlang 95 - 100

85 - 94.9 Baik 85 - 94.9

65 - 84.9

Memuaskan 75 - 84.9

Kurang Memuaskan

65 - 74.9

<= 64.9 Tidak

Memuaskan <= 64.9


PRESTASI AIMSPRESTASI AIMSPRESTASI AIMSPRESTASI AIMS

TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018


PRESTASI AIMS KESELURUHANPRESTASI AIMS KESELURUHAN

BINTANG BIL. PTJ

96

12

1

0

0

Jumlah PTJ 109


PRESTASI AIMS PRESTASI AIMS -- MARKAH MARKAH 100100%%

BIL. PROGRAM PTJ

1 Pentadbiran Pertahanan

110201 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 2 120401 Bahagian Pengurusan Maklumat 3

Pertahanan Darat

310801 MkTD - Cawangan Perancangan & Pembangunan (P&P) 4 320201 MkTD - Cawangan Logistik 5 320301 MPL- Kumpulan Kor Perkhidmatan 6 320401 MPL- Kumpulan Ordnans 7 320501 MPL- Kumpulan Jurutera Letrik & Jentera (JLJ) 8 320601 91 Depot Pusat Ordnans (91 DPO) 9 320901 Jabatan Arah Jurutera (JUTRA)

10 330701 Pusat Latihan Kor Ordnans (PULNORD) 11 340401 Markas 3 Divisyen 12 340801 Markas 4 Briged Mekanize 13

Pertahanan Maritim

420101 MTL - Materiel 14 420901 Markas Pangkalan Lumut 15 430101 MTL - Pembangunan Sumber Manusia 16 440201 Markas Wilayah Laut 1 (MAWILLA 1) 17 440401 KD Sri Tawau 18 440601 KD Sri Semporna 19 440801 Markas Pemerintahan Kapal Selam 20 Pertahanan

Ruang Udara 540301 Pangkalan Udara Kuantan

21 540801 Pangkalan Udara Gong Kedak


PRESTASI AIMS MENGIKUT PROGRAMPRESTASI AIMS MENGIKUT PROGRAM

BINTANG PENTADBIRAN PERTAHANAN

BANTUAN BERSAMA

PERTAHANAN DARAT

PERTAHANAN MARITIM

PERTAHANAN RUANG UDARA

LATIHAN KHIDMAT NEGARA

HAL EHWAL

VETERAN JUMLAH

9 13 38 20 15 0 1 96

4 3 3 0 1 1 0 12

0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 13 17 41 20 16 1 1 109


PRESTASI PRESTASI KESELURUHANKESELURUHAN

Prestasi AIMS bagi tahun 2018 adalah

di tahap baik dengan mengekalkan

bilangan PTJ dan peratusan yang masih tinggi

mendapat markah 95% dan ke atas ( 5 )

iaitu sebanyak 96 PTJ (88.1%).


ANALISIS PRESTASI AIMSANALISIS PRESTASI AIMS

Secara keseluruhan, terdapat kelemahan pada Kawalan Pengurusan

Perolehan, Perbelanjaan serta Pengurusan Aset dan Stor.

Di antara kelemahan yang ketara adalah seperti berikut :

a. Perolehan Pembelian Terus dan Sebut Harga tidak mengikut peraturan

(pecah kecil, dokumen tidak lengkap, tatacara tidak dipatuhi).

b. Tidak menandatangani Integrity Pact.

c. Bayaran dibuat tanpa dokumen sokongan yang lengkap, butiran tidak

tepat dan kesilapan koding.

d. Tahap capaian tidak berdasarkan kuasa diberi dan pembatalan capaian

tidak dikemaskini.

e. Pesanan Tempatan dikeluarkan selepas perolehan dibuat.

f. Pengurusan Aset tidak dipatuhi (pendaftaran dan pemeriksaan).


PELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMS

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2019201920192019


TAKWIM TAKWIM PELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMS

9 Mei 2019 : Taklimat Pelaksanaan AIMS

9-28 Mei 2019 : PTJ Menjawab AIMS

Jun-Sept 2019 : Pengesahan Jawapan AIMS oleh BADSA

Okt 2019 : Proses Pemarkahan (Mesyuarat Jawatankuasa Induk AIMS BADSA)

Nov 2019 : Kelulusan KSU

Dis 2019 : Bentang Prestasi AIMS PTJ (Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) MinDef) : Surat Pemarkahan dan Sijil Penarafan Bintang Jan 2020 : Penyerahan Sijil Penghargaan Markah 100% (*Majlis Aku Janji – Bahagian Kewangan)


SKOP AUDIT AIMS SKOP AUDIT AIMS

SKOP AUDIT :

JANUARI – DISEMBER 2018


PTJ AIMS TAHUN PTJ AIMS TAHUN 20192019

Pentadbiran Pertahanan

Bantuan Bersama

Pertahanan Darat Pertahanan Maritim

Pertahanan Ruang Udara

JHEV

13 18

41 20

16 1

Jumlah : 109 PTJ


BINTANG MARKAH JAN

(%) MARKAH MINDEF

(%)

90 - 100 95 - 100

80 - 89.9 85 - 94.9

70 - 79.9 75 - 84.9

60 - 69.9 65 - 74.9

<= 59.9 <= 64.9

PENARAFAN BINTANGPENARAFAN BINTANG


POTONGAN MARKAH POTONGAN MARKAH ((PENALTIPENALTI))

MASIH DIKEKALKAN

KADAR PENALTI:

TOLAK SEPARUH DARIPADA PENURUNAN MARKAH,

TETAPI TIDAK MELEBIHI 5 MARKAH

PTJ

MARKAH

SEBELUM

SEMAKAN

AUDIT

MARKAH

SELEPAS

SEMAKAN

AUDIT

KADAR

PENURUNAN

MARKAH

(b-c)

PENALTI YANG

DIKENAKAN

( 1=0.5 ≤ 5)

MARKAH

MUKTAMAD

(c – e)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

PTJ 1 100.00 96.00 4.00 2.00 94.00

PTJ 2 100.00 88.00 12.00 5.00 83.00


ELEMEN PENGURUSAN KEWANGANELEMEN PENGURUSAN KEWANGAN

Kawalan Pengurusan

Kawalan Bajet

Kawalan Terimaan

Kawalan Perbelanjaan

PengurusanPengurusan Kumpulan Wang Kumpulan Wang PinjamanPinjaman dandan DepositDeposit

PengurusanPengurusan Perolehan

Pengurusan Aset & Stor

KawalanKawalan PengurusanPengurusan

KawalanKawalan BajetBajet

KawalanKawalan TerimaanTerimaan

KawalanKawalan PerbelanjaanPerbelanjaan

PengurusanPengurusan Kumpulan Wang Kumpulan Wang AmanahAmanah//AkaunAkaun AmanahAmanah/ /

PinjamanPinjaman//PendahuluanPendahuluan/Deposit/Deposit

PengurusanPengurusan PerolehanPerolehan

PengurusanPengurusan AsetAset dandan StorStor

2018 2019

PengurusanPengurusan KenderaanKenderaan KerajaanKerajaan


BILANGAN SOALAN AIMSBILANGAN SOALAN AIMS

ELEMEN / BAHAGIAN BIL. SOALAN

2018 BIL. SOALAN

2019

1 – Kawalan Pengurusan 27 24

2 – Kawalan Bajet 21 17

3 – Kawalan Terimaan 50 39

4 – Pengurusan Perolehan 69 67

5 – Kawalan Perbelanjaan 49 65

6 – Pengurusan Kumpulan Wang Amanah dan Deposit

67 61

7 – Pengurusan Aset dan Stor 160 146

8 – Pengurusan Kenderaan Kerajaan - 34

Jumlah 443 453


RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN

KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019

BIL. KPSU PASUKAN

AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

1

EN.

YUSOF

BIN

PUTEH

(KPSU 1)

1

MARKAS PEMERINTAHAN BANTUAN UDARA

2 BAHAGIAN OPERASI DAN LATIHAN PERTAHANAN (BOLP)

3 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM)

4 BAHAGIAN LOGISTIK PERTAHANAN (BLP)

5 MAKTAB TENTERA DIRAJA (MTD)

6 91 DEPOT PUSAT ORDNANS (91 DPO)

7 MARKAS TENTERA LAUT – MATERIEL

8

KELANTAN

MARKAS PEMERINTAHAN PENDIDIKAN LATIHAN TLDM

9 DEPOH BEKALAN ARMADA BARAT

10 MARKAS PEMERINTAHAN KAPAL SELAM

11 MARKAS 8 BRIGED

12 PANGKALAN UDARA GONG KEDAK


BIL. KPSU PASUKAN


13

EN. ABDUL

MANAP BIN

ALI

(KPSU 2)

2

HOSPITAL ANGKATAN TENTERA TUANKU MIZAN

14 BAHAGIAN KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK PERTAHANAN (KOMLEK)

15 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

16 PUSAT LATIHAN KOR ORDNANS (PULNORD)

17 MPL - KUMPULAN KOR PERKHIDMATAN

18 PANGKALAN UDARA SUBANG

19

SARAWAK

MARKAS PEMERINTAHAN MEDAN TIMUR TD (PMTTD)

20 MARKAS 1 DIVISYEN

21 MARKAS 3 BRIGED

22 MARKAS 9 BRIGED INFANTRI

23 PANGKALAN UDARA KUCHING

24 KEMENTERIAN PERTAHANAN (CAWANGAN SABAH)

25 MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA TIMUR




BIL. KPSU PASUKAN


26

EN. MOHD

ROSHIDI

BIN

NOOR

(KPSU 3)

3

MPL - KUMPULAN JURUTERA ELETRIK & JENTERA (JLJ)


28 BAHAGIAN KEWANGAN

29 MKTD - CAWANGAN SUMBER MANUSIA (CSM)

30 MARKAS 12 BRIGED

31 DEPOT SIMPANAN PERTAHANAN

32

PAHANG

96 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA PANGKALAN TLDM LUMUT

33 MARKAS 4 BRIGED MEKANIZE

34 MARKAS WILAYAH LAUT 1 (MAWILLA 1)

35 PANGKALAN UDARA KUANTAN

36 SKUADRON 322 TUDM BUKIT IBAM




BIL. KPSU PASUKAN AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

37

EN. GANESH

RAO A/L

C.BODIAH

(KPSU 4)

4

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTAHANAN (BPKP)

38 AKADEMI LATIHAN KETENTERAAN - UNIVERSITI PERTAHANAN

NASIONAL MALAYSIA (ALK UPNM)

39 MARKAS PEMERINTAHAN LOGISTIK TENTERA DARAT

40 MKTD - CAWANGAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

41 MAKTAB PERTAHANAN ANGKATAN TENTERA (MPAT)

42 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

43 MARKAS PEMERINTAHAN OPERASI UDARA (BANOP)

44

MELAKA

MARKAS 1 BRIGED

45 AKADEMI TENTERA DARAT

46 MARKAS LATIHAN TENTERA DARAT

47 94 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA KEM TERENDAK

48 MARKAS 10 BRIGED PARA

49 PUSAT LATIHAN PEPERANGAN KHUSUS (PULPAK)





BIL. KPSU PASUKAN


51

EN. MEOR

ZUAZIR BIN

MEOR ZAIMI

(KPSU 5)

5

BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK

52 MKTD - CAWANGAN LOGISTIK TD

53 JABATAN HAL EHWAL VETERAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

54 MAKTAB TURUS ANGKATAN TENTERA (MTAT)

55 WISMA TRANSIT KUALA LUMPUR

56 PANGKALAN UDARA KUALA LUMPUR

57

LT KOL

NORAZILENA

BT. MOHD

NOOR

(KPSU

BERSAMA)

BERSAMA

JABATAN ARAH PASUKAN UDARA TENTERA DARAT (PUTD)

58 BAHAGIAN PERKHIDMATAN ANGGOTA (BPA)

59 MARKAS TENTERA LAUT - PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

60 MKTD - CAWANGAN OPERASI & LATIHAN (OPLAT)

61 MARKAS TENTERA UDARA - BSM (LATIH)

62 MARKAS 11 BRIGED

63

SABAH

KEMENTERIAN PERTAHANAN (CAWANGAN SARAWAK)

64 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA WILAYAH KOTA KINABALU (HAT WKK)

MARKAS ANGKATAN PETUGAS 450 65

66 PANGKALAN UDARA LABUAN

67 MARKAS 5 BRIGED


69 KD SRI SEMPORNA

70 KD SRI TAWAU

71 MARKAS ANGKATAN TUGAS BERSAMA 2





72

LT KOL

ZAMZURI BIN

HARUN

(KPSU DARAT)

DARAT

BAHAGIAN PASUKAN SIMPANAN (BPS)

73 MARKAS TENTERA UDARA MATERIEL

74 PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL

75 MARKAS TENTERA LAUT - SEKRETARIAT

76 MARKAS ATM - SEKRETARIAT

77 BAHAGIAN PEROLEHAN

78

JOHOR

MARKAS 21 GERUP GERAK KHAS (GGK)

79 PUSAT LATIHAN TEMPUR TD (PULADA)

80 INSTITUT KEJURUTERAAN MEDAN TD (IKEM)

81 MARKAS 7 BRIGED INFANTRI

82 KD SULTAN ISMAIL

83 SKUADRON 323 TUDM BUKIT LUNCHU





84

KDR AYUWATI

SURAYA BT.

ABU BAKAR

TLDM

(KPSU LAUT)

LAUT

MARKAS ANGKATAN BERSAMA

85 BAHAGIAN STAF PERISIKAN PERTAHANAN (BSPP)

86 BAHAGIAN AKAUN

87 REJIMEN TUDM BUKIT JUGRA

88 MPL - KUMPULAN ORDNANS

89 JABATAN ARAH JURUTERA (JUTRA)

90

KEDAH

MARKAS 30 BRIGED

91 MARKAS 6 BRIGED


93 KOLEJ TENTERA UDARA


95 UNIT BANTUAN UTARA TLDM

96 PANGKALAN UDARA BUTTERWORTH




BIL. KPSU PASUKAN


97

LT KOL

ZAMRI BIN

TAIB @ MAT

ARIF TUDM

(KPSU

UDARA)

UDARA

INSTITUT PENYELIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN (STRIDE)

98 MARKAS TENTERA LAUT - KEJURUTERAAN

99 MARKAS PEMERINTAHAN MEDAN BARAT TD

100 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KESIHATAN 101

102 BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM (BADSA)

103

PERAK

DEPOH BANTUAN BARAT

104 MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA BARAT

105 DEPOT SENGGARA ARMARA BARAT (MK SISTEM ARMADA)

106 MARKAS PANGKALAN LUMUT

107 PUSAT LATIHAN ASKAR WATANIAH (PUSWATAN)

108 MARKAS 2 BRIGED

109 AKADEMI TENTERA UDARA




HIGHLIGHTHIGHLIGHTHIGHLIGHTHIGHLIGHT

SOALAN AIMSSOALAN AIMSSOALAN AIMSSOALAN AIMS

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2019201920192019


SOALAN AIMS SOALAN AIMS 20192019

Soalan 1.1 : PERAKAUNAN - LAPORAN KEDUDUKAN

VOT/DANA (BUKU VOT ELEKTRONIK)

Laporan Kedudukan Vot/Dana - Ringkasan dijana secara

salinan cetak pada hari pertama bekerja bulan berikutnya

dan diperiksa sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh

penyelia dengan menurunkan tandatangan ringkas dengan

nama, jawatan dan tarikh semakan.

KAWALAN PERBELANJAAN

Selenggara satu rekod senarai tarikh dan sebab

insiden berkaitan jika sistem tidak boleh dicapai.



Soalan 6.7 : DAFTAR / REKOD PEMBAYARAN

Arahan Pembayaran disimpan mengikut turutan bagi

memudahkan semakan dan carian dokumen.

KAWALAN PERBELANJAAN

Disyorkan susun mengikut No. Arahan Pembayaran

(No. Baucar), bukan No. OS

(mengambil kira terdapat lebih dari 1 OS dalam

1 Arahan Pembayaran)



PENGURUSAN ASET DAN STOR

WAJIB guna format baru KEW.PA dan KEW.PS

seperti Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) –

Pengurusan Aset (AM) kuatkuasa 23 Apr 2018.



KAWALAN BUKU LOG KENDERAAN KERAJAAN (AM 362

PIN. 3/82) DAN TIKET KERJA PENGANGKUTAN (BAT J7)

Ketua Jabatan atau pegawai yang dilantik selain Pegawai

Kenderaan membuat pemeriksaan mengejut terhadap Buku

Log Kenderaan sekurang-kurangnya sekali setahun

(menggunakan buku Daftar Pemeriksaan Mengejut - AM 28).

PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN

WAJIB menggunakan AM 28 (PTJ boleh mempunyai

lebih dari 1 buku daftar untuk pemeriksaan lain).


TAKLIMAT TAKLIMAT TAKLIMAT TAKLIMAT

SISTEM AIMSSISTEM AIMSSISTEM AIMSSISTEM AIMS


PERINGKAT PENGGUNA PTJPERINGKAT PENGGUNA PTJ

PTJ

1 x Pegawai Pengesah - Pengurus PTJ

*2 x Pegawai Penyedia - Pegawai Kewangan, Pegawai Aset, atau pegawai lain yang dibenarkan


PROSES KERJA DI PTJPROSES KERJA DI PTJ

AUDIT AIMS

PTJ menjawab AIMS (9-28 Mei 2019)

Pengesahan Jawapan AIMS PTJ (Jun-Sept 2019)



AUDIT AIMS



Terima ID & kata laluan melalui emel

Muat turun soalan Jawab soalan AIMS (8 Kawalan) Jawab soal selidik Lengkapkan profil PTJ Hantar Jawapan AIMS (ID Peg.

Pengesah sahaja)



AUDIT AIMS



Terima surat Audit Entrance Audit (proses pembuktian) Exit Terima Laporan Pengesahan

Jawapan AIMS


http://aims.mod.gov.myhttp://aims.mod.gov.my


AIMS : AIMS : JawabJawab SoalanSoalan

2018


AIMS : AIMS : RujukanRujukan PekelilingPekeliling


AIMS : AIMS : SoalSoal SelidikSelidik


AIMS : AIMS : PengesahanPengesahan JawapanJawapan


AIMS : AIMS : HantarHantar JawapanJawapan


SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH


SebarangSebarangSebarangSebarang pertanyaanpertanyaanpertanyaanpertanyaan

silasilasilasila hubungihubungihubungihubungi

03030303----4027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 4033

atauatauatauatau emelemelemelemel kepadakepadakepadakepada

[email protected]@[email protected]@mod.gov.my


En Meor Zuazir bin Meor Zaimi KPSU 5 / Penyelaras AIMS

03-40274017 [email protected]

En Yusof bin Puteh KPSU 1 / Pengurusan Perolehan

[email protected]

En Abdul Manap bin Ali KPSU 2 / Kawalan Perbelanjaan

[email protected]

En Mohd Roshidi bin Noor KPSU 3 / Kawalan Amanah

[email protected]

En Ganesh Rao A/L C.Bodiah KPSU 4 / Pengurusan Aset & Stor


Lt Kol Norazilena bt Mohamad Nor KPSU Bersama / Kawalan Bajet


Lt Kol Zamzuri bin Harun KPSU Darat / Kawalan Terimaan


Lt Kol Zamri bin Taib @ Mat Arif TUDM KPSU Udara / Pengurusan Kenderaan


Kdr Ayuwati Suraya bt Abu Bakar TLDM KPSU Laut / Kawalan Pengurusan


mailto:[email protected]









9 mei 2019 9.00 pagi auditorium wisma pertahanan taklimat aims 2019 - ptj...pengurusan aset tidak...

Documents