SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

KRITERIA 1 : PENGURUSAN

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN INDIKATOR MARKAH

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.1 PERANCANGAN STRATEGIK (PS) (1.00) Tindakan : Unit Korporat & Perhubungan Awam

(i) Pelan Strategik (0.25) Pelan Strategik o Pelan Strategik MPJBT : 2009-2015

Dilancarkan 04 Mei 2010Status Tamat Tempoh

o Penyediaan Pelan Strategik MPJBT : 2015 2020Sesi Perbincangan Taklimat Penyediaan Bengkel Siri 1 Bengkel Siri 2 Bengkel Siri 3

03 Mac 201416-18 September 201428-30 Oktober 201401-02 februari 2015

Mesyuarat 08 September 2015Pelancaran 17 Mac 2015Status Aktif

Rujukan Lampiran :

1Buku Pelan Strategik MPJBT

o 2009 2015o 2015- 2020

2 Kertas Kerja dan Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Jawatankuasa kewangan dan

0.25

1 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN INDIKATOR MARKAH

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.1 PERANCANGAN STRATEGIK (PS) (1.00) Tindakan : Unit Korporat & Perhubungan Awam

Perkara Am Bil.3/2015

3Sesi Perbincangan & Taklimat

Bengkel Perancangan Strategik pada 16-18September 2014

4

Pelancaran Gambar Majlis Pelancaran Pelan Strategik

2015-2020 di Dewan Raya Taman Universiti.

Gambar Majlis Pelancaran Pelan Strategik2009-2015 di Dewan Serbaguna Skudai.

(ii) Pelaksanaan Pelan Strategik (0.50)

a) Mempunyai KeyPerformance Indikator(KPI) output danoutcome bagi semuadasar, program danaktiviti utama PBT (0.25)

b) Pelaksanaan Penilaian

Key Performance Indikator (KPI)o Mempunyai sasaran indikator bagi setiap program / strategi yang di rancang.

Teras Utama 5Objektif Strategik 16Strategi 41Program / Aktiviti 103

o Teras Utama

0.25

2 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN INDIKATOR MARKAH

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.1 PERANCANGAN STRATEGIK (PS) (1.00) Tindakan : Unit Korporat & Perhubungan Awam

Impak dan tindakansusulan penilaian impak(0.25)

TERAS1 Perancangan Pembangunan Yang Holistik

2 Tadbir Urus Yang Baik & Sistem PenyampaianPerkhidmatan Yang Cekap dan Mesra3 Mengukuhkan sumber Kewangan

4 Persekitaran yang Kondusif, Infrastruktur yang Baikdan Kemudahan Awam Yang Komprehensif5 Pembangunan Kualiti Komuniti

Penilaian Impak PS 2009 - 2015o Hasil perbincangan melalui kursus Pelan Perancangan dan Pengursan Strategik

pada 28 April 2014, pihak pengurusan telah bersetuju untuk membatalkanPelan Strategik MPJBT 2009 2015 memandangkan kandungan pelan strategikyang berkenaan telah tidak relevan dan tidak dapat dibuat pengukuranpencapaian penilaian impak. Persetujuan telah dicapai dalam mesyuarat yangdiadakan pada 8 September 2014.

Penilaian impak PS 2015 -2020o Penilaian impak bagi PS 2015 -2020 akan dilaksanakan pada tahun 2016

berdasarkan prestasi pencapaian atau pelaksanaan sepanjang tahun 2015.

1 KPI Pelan Strategik 2015-2020o Teras Utama & Objektif Strategik2 Minit Mesyuarat

o 28 /04/2014 : Pembatalan PS 2009-2015

0.25

3 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN INDIKATOR MARKAH

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.1 PERANCANGAN STRATEGIK (PS) (1.00) Tindakan : Unit Korporat & Perhubungan Awam

o 08/09/2014 : Perbincangan Hala Tuju PS 2015-2019

Rujukan Lampiran :

3KPI Pelan Strategik 2015-2020

o 27/06/2016 : Mesyuarat Pelan Tindakan PS2015-2020

(iii) Inisiatif untuk menjenamakan PBT. (0.25)

o Ada bukti telahmelaksanakanpenjenamaan PBT sepertiPBT terbersih, T-Shirt bagipetugas PBT, promositempat bersejarah /pelancongan , tugu / replikadll.

Program Inisiatif Penjenamaan MPJBT

BIL INISIATIF1 Pencahayaan Bangunan MPJBT2 Menaiktaraf Jejantas Pejalan Kaki Kepada Imej Baharu

Rujukan Lampiran :

1Pencahayaan Bangunan MPJBT

o Minit Mesyuarat & Gambar2

Menaiktaraf Jejantas Pejalan Kaki Kepada Imej Baharu o Minit Mesyuarat & Gambar

0.25

4 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1.2KOMITMEN MEMBUDAYAKAN KUALITI, INOVASI DAN KREATIVITI (2.25)

Tindakan : Unit Korporat & Perhubungan Awam

5 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(i) Program-program Kualiti yangdilaksanakan.

(a) ISO 9001:2008 bagiPerkhidmatan Teras (0.25)

o Semua perkhidmatanteras diberi persijilan.

ISO 9001 : 2008 bagi perkhidmatan terasTarikh Mula Pensijilan 29 April 2005Tarikh Dikeluarkan 26 September 2014Tempoh Sah 26 September 2014 - 25 September 2017No. Sijil Sirim AR 3627 No. Sijil IQ Net MY-AR 3627

Rujukan Lampiran :1 Sijil IQ Net AR3627

0.25

(b) Penanda Arasan (0.50)

o Sebagai pihak yangdirujuk oleh agensiantarabangsa /kebangsaan

Penanda Arasan (PKPA Bil.1/1999)2014 2015

Bilangan Dirujuk Oleh AgensiAntarabangsa (*) - 1

Bilangan Agensi / PBTMelawat 13 5

Bilangan Agensi / PBT YangDilawati 1 9

Nota : (*) Lawatan Perbincangan Awal UTM dan Pakar Jepun Bersama PBT IskandarMalaysia Berhubung Projek Casbee Iskandar ke MPJBT pada 10 September 2015

o Bidang / Skop Yang Ditanda Aras di MPJBTBIL AGENSI SKOP

0.50

6 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1MP Kulim

24/03/2015Kaedah Sistem PenilaianBerkomputer

2MBMB

01/04/2015Proses Penilaian Semula

3MP Kluang

08/07/2015Proses Penilaian Semula

4MP Seberang Prai

03/09/2015Proses Penilaian Semula

5MD Luar Bandar Sibu

14/09/2015Proses PerancanganPembangunan MPJBT

o Bidang / Skop Yang Ditanda Aras di Agensi / PBT LainBIL AGENSI SKOP

1 MB Petaling JayaProgram Kemasyarakatan &Kebajikan

2 MP Subang Jaya Penguatkuasaan3 DBKL Pengurusan Aduan / Call Centre4 MP Subang Jaya5 MBM Program Kemasyakatan6 MPPG

Program Bandar Selamat7 MBJB8 MPKU9 SUK K. Trengganu

Rujukan Lampiran :1 Penanda Aras Oleh Agensi Antarabangsa

7 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

o Projek Casbee Iskandar

2Penanda Aras Oleh Agensi Luar

o Surat Permohonano Surat Persetujuan

3Penanda Aras Ke Agensi Luar

o Surat Permohonano Surat Persetujuan

(c) MPK dan Fail Meja (0.25)

o MPK diluluskan olehKetua Jabatan danmempunyai tarikhkemas kini dan FailMeja dikemas kini.

Manual Prosedur Kerjao Manual Prosedur Kerja Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah dan jabatan

telah disediakan dan akan dilancarkan pada bulan Disember 2015.

o Bilangan Prosedur Kerja yang telah dibangunkan adalah sebanyak 563prosedur.

Fail Mejao Bilangan Fail Meja yang telah diwujudkan adalah sebanyak 513 fail.

BIL. JABATAN BILANGAN 1 Jabatan Bangunan 332 Jabatan Kejuruteraan 573 Jabatan Kesihatan Persekitaran 114 Jabatan Kewangan 735 Jabatan Landskap 286 Jabatan Pelesenan 297 Jabatan Penguatkuasa 278 Jabatan Perancangan Pembangunan 269 Jabatan Pembangunan Masyarakat 32

10 Jab. Pernilaian & Pengurusan Harta 80

0.25

8 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

11 Bahagian Pengurusan Kontrak 1112 Bahagian Pentadbiran Am 1813 Bahagian Sumber Manusia 2514 Bahagian Teknologi Maklumat 1515 Unit Audit Dalam 516 Unit Korporat & Perhubungan Awam 1417 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) 618 Unit Pusat Setempat (OSC) 1219 Unit Undang-undang 11

JUMLAH FAIL MEJA DIWUJUDKAN 513

Rujukan Lampiran :

1MPKo Perakuan Kelulusan Ketua Jabatano Senarai

2

Fail Mejao Surat Mengemaskini Rekod fail Meja

Ruj :- MPJBT(BKPA)12o Senarai Jumlah Fail Meja Jabatan / Bahagian /

Unit

(d) Kumpulan KIK (0.25)

o Ada kumpulan KIK

Kumpulan KIK

o Bilangan Kumpulan KIK 0.25

9 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

dan memenangipertandingan dalamtahun penilaian.

2014 2015Bilangan Kumpulan 9 14

o Pencapaian TARIKH PERINGKAT PENCAPAIAN

20 Oktober2014

KIK Peringkat Negeri Johor Ke27 : Kategori Pengurusan Kumpulan Mutiara

Tempat Ketiga

KIK Peringkat Negeri Johor Ke27 : Kategori Teknikal Saguhati

25 Mac 2015 Mini Konvensyen TeamExcellence Wilayah Selatan(MPC) : Kumpulan Mutiara

Emas

13 Ogos 2015 Konvensyen Team ExcellenceWilayah Selatan (MPC) Emas

4 November2015

Konvensyen Team ExcellenceKebangsaan 2015 :Tajuk Projek : Masa YangPanjang Untuk SemakanBorang Permohonan Jawatan

3 Bintang(Emas)

Rujukan Lampiran :

1Perlantikan Ahli Jawatankuasa Pemandu KumpulanInovatif dan Kreatif (KIK) Ruj :- (59)dlm.MPJBT(BKPA)20

2 Senarai Kumpulan KIK Tahun 2015/20163 Sijil-Sijil Pencapaian KIK4 Aktiviti Perkongsian Projek5 Bengkel & Kursus KIK

10 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

6 Mini Konvensyen Peringkat MPJBT

(e) Inovasi dan kreativitiyang telah dihasilkan(0.25)

o Telah menghasilkaninovasi danmelaksanakan /diberi pengiktirafandi peringkatantarabangsa /kebangsaan.

Inovasi dan Kreativiti

BIL. INOVASI JABATAN TAHUN

1

Mesin Sharp Stinger Shooter(3S) untuk mempermudahkanproses menghapuskanserangga.

KesihatanPersekitaran

2013

2Sistem e-IP bagi tujuanmempercepatkan kelulusanpermit sementara

Jabatan Bangunan

3Menggunakan bekas telursebagai alat kalis bunyi di bilikmuzik MPJBR

JabatanPembangunan

Masyarakat

20144Penghasilan alat membersihsawang di dewan-dewanMPJBT : Vaweb

Jabatan Penilaian &Pengurusan Harta

5Sistem e-Jawatan bagimemudahkankan pengurusanpermohonan dan semakam

Jabatan KhidmatPengurusan

Rujukan Lampiran :

1 Senarai Inovatif dan Kreatif (KIK) MPJBTo Tahun 2013 & Tahun 2014 2 Surat Pengiktirafan & Sijil Pengiktirafan dariPerbadanan Harta Intelek Malaysia.

0.25

11 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(f) Pelaksanaan ProgramKualiti (5S, Green 5S,Lean Management, TQMdan sebagainya) (0.25)

o Telah melaksanakanprogram kualiti(mendapat sijil ataupengiktirafan)

Persekitaran Berkualiti 5S2013 2014 2015

Bilangan Zon 27 27 29

Sijil31/12/2013

hingga30/12/2014

13/12/2014hingga

30/12/2015

Rujukan Lampiran :1 Carta Jawatankuasa Kerja 5S2 Sijil MPC

3

Aktivitio Pertandingan 5S

(Ruj:- MPJBT(UKPA)600 4/2/5)o Program Gotong Royong 5S

Ruj:- MPJBT(UKPA)5S-INDUK)o Penetapan Hari 5S

(Ruj:- MPJBT(UKPA)600 4/2/1)

0.25

(g) Pelupusan Rekod Awam(0.25)

o Mengemukakanrekod awam untukdilupuskan kepadaArkib Negara.

Pelupusan Rekod Awamo Pelupusan rekod awam akan dirujuk kepada Arkib Negara melalui Borang Arkib

5/08.o Bagi memperkemaskan urusan pelupusan rekod awam, pihak pengurusan telah

melantik Pegawai Pelupusan Fail di setiap jabatan.

TAHUNBILANGAN FAIL DALAM PROSES

PELUPUSAN0.25

12 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

2015 2,4592016 1,164

Rujukan Lampiran :

1 Surat Perlantikan Pegawai Pelupusan Fail Jabatano Ruj :- MPJBT(BKPA)1/41

2Surat Permohonan Pelupusan

o Ruj :- (2)dlm.MPJBT(PENT)2/2o Ruj :- (11)dlmMPJBT(PENT)2/2

3Borang Permohonan bagi Pelupusan Fail

o Ruj :- Borang Arkib 5/08o Ruj :- Borang Arkib 2/08

4 Surat Mohon HadirKe Pejabat Arkib Negarao Ruj :- ANM.JR.600-1/1/29(6)

Rujukan Lampiran :

5Surat Kebenaran Pemusnahan Rekod Awam Jabatandari Arkib Negara Malaysia

o Ruj :- ANM.JR.600-1/20/1(23)(ii) Pengiktirafan Yang Diterima

(a) Pengiktirafan prestasikerja dalam tahunpenilaian (cth: Kewangn,ICT, landskap, pelanbangunan dll).

o Menerimapengiktirafan prestasi

Pengiktirafan Prestasi o Prestasi Kerja

BIL. PRESTASI KERJA PENGIKTIRAFAN

1 Penyata Kewangan MPJBT TahunBerakhir 31 Disember 2015Sijil Bersih

Ketua Audit Negara

2 Tahap Kemampanan BandarMPJBT (MURNInets) Mampan

o Selain Prestasi Kerja

0.25

13 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

kerja. BIL. PERTANDINGAN PENGIKTIRAFAN

1

Perbarisan TerbaikSempena HariKebangsaan PeringkatNegeri Johor 2015

Naib Johan

2 Royal Floria Putrajaya Silver Award (GovernmentGardens)

3Mini Konvensyen TeamExcellence WilayahSelatan 2015 (MPC)

Emas

4Konvensyen TeamExcellence WilayahSelatan 2015 (MPC)

Emas

5Konvensyen TeamExcellence Kebangsaan2015 (MPC)

Emas

6 Pertandingan RekaBentuk Laman PBT Emas

Rujukan Lampiran :

1Sijil-Sijil Pengiktirafan

o Prestasi Kerjao Selain Prestasi Kerja

14 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Am(i) Mesyuarat Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus

(JITU)/ Jawatankuasa Keutuhan PengurusanKerajaan.a) Mengadakan mesyuarat berkala (3 kali

setahun) (0.25) Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus

o Mesyuarat : 3 Kali setahunBILANGAN 2013 2014 2015

I 29/04/2013 24/04/2014 30/04/2015II 24/09/2013 06/08/2014 (*)III 30/12/2013 28/12/2014

Nota : (*)Mesyuarat jawatankuasa Tadbir Urus (JKTU) telah digantikan denganpenubuhan Jawatankuasa Integriti Dan tadbir Urus (JITU) PeringkatDaerah Johor Bahru dan dipengerusikan oleh Pegawai Daerah johorBahru.

Rujukan Lampiran :

1

Surat Perlantikan Menganggotai JawatankuasaIntegriti Dan Tadbir Urus (JITU) Peringkat Daerah JohorBahru Ruj :- dlm.PDJB.100/37/102.Jld3

Rujukan Lampiran :

2 Surat Panggilan Mesyuarat Ruj :- (19)dlm.MPJBT(PENT)16/22.Jld.2

3 Minit Mesyuarat & Agenda Ruj :- Bil 1/2015

0.25

15 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Amb) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN

(0.25) Laporan JITU dikemukakan kepada PBN

TAHUN TARIKH RUJUKAN

201426/05/2014 (5)MPJBT(PENT)16/22Jld.214/09/2014 (8)MPJBT(PENT)16/22Jld.209/03/2015 (17)MPJBT(PENT)16/22Jld.2

2015 30/06/2015 (21)MPJBT(PENT)16/22Jld.2

Rujukan Lampiran :

1

Surat Kepada Ketua Penolong Setiausaha KerajaanNegeri Johoro Laporan Maklum Balas Jawatankuasa

Keutuhan Tadbir Urus Ruj :- (21)MPJBT(PENT)16/22Jld.2

0.25

(ii) Aktiviti-aktiviti meningkatkan tahap integriti diPBT.

a) Pelaksanaan program integriti (cth: JobRotation, taklimat SPRM, seminarintegriti, pengedaran risalah dll)

Pelaksanaan Program Integriti BIL. AKTIVITI/PROGRAM 2013 2014 2015

1 Job Rotation 1 1 47

2 Taklimat SPRM 1 2 1

3 Seminar Integriti 1 4 3

4 Membudayakan Al-Quran 43 44 42

5 Motivasi 8 10 6

0.25

16 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran AmRujukan Lampiran :

1 Job Rotationo Perintah Bertukar Kakitangan Tahun o Surat Pertukaran

Ruj :- ( )dlm.MPJBT(PENT)8/62/84

Rujukan Lampiran :2 Taklimat SPRM

o Surat Jemputan Ruj :- (46)MPJBT(JKP)/BSM/11/2/1Jld.9

o Program Taklimat Ruj :- Program Pencegahan Rasuah

Bersama SPRM pada 15 September 20153 Seminar Integriti

o Surat Jemputan & Program

(38)dlm.MPJBT(JKP)/11/2/1.Jld.8 (20)MPJBT(JKP)/BSM/11/2/2.Jld.22 Institut Tadbiran Awam Negara

(INTAN

o Program Taklimat : 201527-29 April

Kursus MotivasiPembinaan Integriti WargaKerja

17 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Am21 Mei Forum Pemeriksaan

Integriti Anuran JabatanBomba dan Penyelamat9JBPM) dengan KerjasamaInstitut Integriti Malaysia(IIM)

23 Nov Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.02/2015

4 Program Membudayakan Al-Qurano Jadual Majlis Membudayakan Al-Qurano Senarai Kehadiran

Motivasio Surat Jemputan

(9)dlm.MPJBT(JKP)/BSM/11/2/1.Jld.8 MPJBT(JKP)BSM/11/2/1.Jld.8 (28)dlm.MPJBT(JKP)/BSM/11/2/1.Jld.8 (38)dlm.MPJBT(JKP)/BSM/11/2/1.Jld.8 AADKNJ20/3/5-10.Jld.10(3) LPPKN/J/12.Jld.iv

o Program Motivasi

Motivasi dan Integriti Warga Kerja

18 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Am Kursus Memperkasa Unit Penguatkuasa CeramahMotivasi dan Penarapan Nilai

Murni kepada Pegawai dan Kakitangan

MPJBT Motivasi Membina Pekerja Cemerlang Seminar Kea rah Pembentukan Remaja

Cemerlang Neg.Johor Tahun 2015 Bengkel Terapi Minda

b) Semakan ke atas proses dan prosedur Semakan Ke Atas Proses dan ProsedurJumlah Prosedur Pada 01.04.2014 96Tambahan/Pindaan/Mansuh Prosedur(April 2014 Mac 2015)

Tambahan 2Pindaan 100Mansuh -

Jumlah Prosedur Pada 31. 03.2015 98

Rujukan Lampiran :1 Semakan Proses/Prosedur

o Laporan Jumlah Prosedur Dipinda / Tambah / Mansuh

o Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) 2015

0.25

19 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.3 PEMANTAPAN INTEGRITI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Am Ruj :- MPJBT(UKPA)600-4/1/1

1.1. PENGURUSAN ORGANISASI

1.1.4 PENGUKUHAN SEMANGAT BERPASUKAN &PENINGKATAN MOTIVASI Tindakan : Bahagian Pentadbiran Am

(i) Program dan aktiviti meningkatkan semangatberpasukan dan motivasia) Pelaksnaan Program (Hari Keluarga, Hari

Sukan, Hari Perayaan, Majlis MakanMalam, aktiviti riadah, program binasemangat dll) untuk mewujudkansemangat berpasukan dan motivasi.(0.25)

Program dan Aktiviti Meningkatkan Semangat Berpasukan dan Motivasi

PROGRAM BILANGAN PROGRAM2013 2014 2015Hari Perayaan 1 1 1Hari Ulang Tahun Perbandaran 1 1 1Team Building 3 1 1Majlis Makan Malam 3 1 2Bengkel (Brain Storming)/KIK 3 3 9Gotong Royong/Program AmalanPersekitaran Berkualiti 5 1 3

Majlis Tahlil/Kesyukuran 3 2 3

o Tarikh-Tarikh Aktiviti:

0.25

20 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL PROGRAM TARIKH1 Hari Perayaan 28/07/20152 Hari Ulang Tahun Perbandaran 9/05/20153 Team Building 27-29/04/20154 Majlis Makan Malam ( Anugerah

Penghargaan ) 28/01/2015

Majlis Makan Malam ( Majlis PerpisahanMantan YDP)

22/09/2015

5 Bengkel KIK 01/2015 25 26 Jan2015

Bengkel KIK 02/2015 25 - 26 Feb 2015Bengkel KIK 03/2015 24 25 Mei

2015Bengkel KIK 04/2015 14 15 Jun

2015Bengkel Klinik Pengukuhan KIK 01/2015 17- 18 Ogos

2015Bengkel Klinik Pengukuhan KIK 02/2015 15 Sep 2015Bengkel Peranan Fasilitator KIK 15 Mar 2015Kursus KIK untuk Ketua dan Ahli 21 22 Sep

2015Brainstorming Pelaksanaan Bajet 2016 10 - 11 Dis 2015

6 Program Kemasyarakatan MPJBT bersamaPengurusan Masjid Jamek Batu 10.

10 Okt 2015

Program Gotong Royong di TanahPerkuburan Islam Batu 10 6 Jun 2015

Program Bubur Lambuk Tahun 2015 24 Jun &

21 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1 Jul 2015

7

Majlis Tahlil , Yassin, Forum Perdanasempena Hari Perbandaran ke-14 30 Apr 2015

Majlis Yassin dan Tahlil sempenamenyambut Bulan Ramadhan 1436 H 4 Jun 2015

Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quranperingkat MPJBT 1436 H 9 Jul 2015

Rujukan Lampiran :1 Laporan Bergambar

(ii) Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasamaahli-ahli majlis dalam pasukan.

Program Menggalakkan Kerjasama Ahli Majlis Hadir sama dan terlibat secara langsung di dalam majlis-majlis /program yang dianjurkan;

o Hari Perayaan setiap tahuno Hari Sambutan Ulang Tahun Perbandaran setiap tahuno Program Gotong Royongo Program Turun Padango Program-program Komuniti / Gerak Tumpuo Majlis Pelancaran

BIL PROGRAM TARIKH1 Rumah Terbuka Hari Raya 28 Jul 20152 Hari Perbandaran MPJBT ke-14 9 Mei 2015

3Gerak Tumpu Ahli Majlis BersamaPenduduk Taman PerumahanRakyat Lima Kedai

26 Sep 2015

4Gerak Tumpu Ahli Majlis BersamaAgensi Anti Dadah Kebangsaan(AADK)

13 Jun 2015

0.25

22 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

5 Gerak Tumpu & Karnival Komuniti 1Malaysia 18 Apr 2015

6 Program Johor Bestari & Lestari 19 Apr 2015

7 Program Gotong Royong di TanahPerkuburan Islam Batu 10 6 Jun 2015

8 Program Gotong Royong JKP ZonKg Baru Tiram 25 Januari 2015

9 Program Gotong Royong TamanDesa Tebrau 11 Januari 2015

10 Seminar Jawatankuasa Penduduk201420 Disember

2015

Rujukan Lampiran :1 Laporan Bergambar

1.1.5 ICT DALAM PENGURUSAN ORGANISASI Tindakan : Bahagian Teknologi Maklumat(i) ICT Strategic Plan (ISP) (0.25) Pelan Strategik Teknologi Maklumat MPJBT (Tahun 2009-2015) telah

diwujudkan pada tahun 2009.Rujukan Lampiran :

1 Buku Pelan Strategik Teknologi Maklumat

2.Minit mesyuarat Ruj :- Minit Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Strategik

ICT Jan 2008 , Feb 2008 & Mac 2008

0.25

(ii) Status Pelaksanaan ISP.

o Semua program dan aktiviti dapatdilaksanakan mengikut perancangan.

Status Pelaksanaan ISP Rujukan Lampiran :

1 Carta Gantt Pelaksanaan ISP 2009 -2015 2 Laporan Pencapaian Pelan Strategik ICT 2015

23 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(0.25) 3 Laporan Pencapaian Pelan Strategik ICT 20144 Status Pelaksanaan ISP 2009-2015

5 Laporan Pembangunan / Penambahbaikan Sistem Aplikasi

(iii) Pengurusan Laman Web (Pekeliling Am Bil.1/2006)a) Ciri-ciri asas mandatori Laman Web

o Mempunyai 26 31 ciri-ciri asasmandatory laman web (0.25)

Pengurusan Laman Webo Asas Laman Web yang telah dipatuhi : 37 Ciri-Ciri Asas

Pengiktiran Pencapaian Pengurusan Portal dan Laman WebBIL. ANUGERAH AGENSI

1 Sijil Anugerah Cemerlang Penarafan 5Bintang (Malaysia Government Portals andWebsite Assessement )

- Tahun 2010 Tahun 2013

Ketua SetiausahaNegara danMultimedia

DevelopmentCorporation

2 Anugerah Prestasi Cemerlang Laman Web /Portal Tahun 2012

UPU &Kumpulan SKALI

3 Sijil Penghargaan Tempat Ke3Pertandingan Laman Web Terbaik KerajaanNegeri Johor Tahun 2009 (Kategori PihakBerkuasa Tempatan)

SUKJ

Rujukan Lampiran :

1Senarai Ciri-Ciri Asas Laman Web MPJBT

o Pekeliling Am Bil. 1/2006o Pekeliling Am Bil. 2/2015

0.25

24 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

2 Pekeliling Am Bil.1/2006 Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam

Rujukan Lampiran :

3 Sijil Pengiktirafan/Anugerah Pengurusan Portal danLaman Web

b) Pengemaskini Laman Web

o Mempunyai laman sesawangdan rekod pengurusan yangterkini. (0.25)

Pengemaskinian Laman Webo Rujukan : www.mpjbt.gov.myo Tarikh terakhir rekod dikemaskini : 23 Disember 2015

Rujukan Lampiran :

1

Laporan Pengemaskinian Laman Web Jadual Laporan Pengemaskinian Laman Web

Tahun 2015 Minit Mesyuarat Bil.1/2015 Screen shot Laman sesawang Contoh Dokumen Pengemaskinian Portal

0.25

25 |

http://www.mpjbt.gov.my/

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan(i) Kutipan cukai secara on-line (Internet

banking). Program usahasama urusan kutipan cukai secara on-line bersama

insitusi kewangan mula dilaksanakan pada tahun 2002.

Insitusi kewangan dan kaedah pembayaran yang ditawarkan ;

BANK KAEDAH PEMBAYARANe-BANKING KAUNTER TELEFONAGRO AMBANK BANK RAKYAT BIMB BMMB CITIBANK HSBC BSN Maybank MBF PBB POS RHB DINERS CLUB

Bilangan Agen Kuitpan : 14

Prestasi Kutipan Cukai Secara On-Line

0.25

26 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

TAHUN TRANSAKSI AMAUN2013 57,871 RM 11,296,169.952014 68,902 RM 13,601,518.582015 76,071 RM 18,223,313.40

Rujukan Lampiran :

1 Surat Perjanjian Perkhidmatan Perbankan antara MPJBT dengan Bank Islam.

2 Penyata Kutipan Hasil Melalui Internet Banking bagi Tahun 2015, 2014 dan 2013.

3

Penyata Pungutan Hasil - Harian

Bil Bank Tarikh1 Agro Bank 1 Julai 20152 AmBank 23 September 20153 Bank Rakyat 13 Julai 20154 Bank Islam 13 Julai 20155 Bank Muamalat 29 Mei 20156 CitiBank 11 Disember 20157 HSBC 22 Disember 20158 BSN 13 September 20159 Maybank 19 Oktober 201510 MBF Cards 26 November 201511 Public Bank 28 September 201512 RHB Bank 29 Disember 2015

27 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan(ii) Pengurusan kewangan berkomputer Sistem Kewangan Berkomputer

BIL SISTEM STATUS1 Sistem e-PBT Negeri Johor Dalam proses (2015)2 Sistem MPJBT 1989 - Sekarang3 Sistem Kewangan MPJBT 2009 - Sekarang

Rujukan Lampiran :

1 Surat Arahan E-PBT dari Unit Sains Teknologi Dan ICT Negeri Johor. Ruj :- USTJ/P/10 Jld 19 (2)

2 Paparan Skrin : Modul Sistem Kewangan ( Sistem e-PBTNegeri Johor)3 Paparan Skrin : Modul Sistem MPJBT4 Paparan Skrin : Modul Sistem Kewangan

0.25

(iii) Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai)berdasarkan anggaran.

Prestasi Kutipan Hasil

HASIL 2014 2015Anggaran Sebenar Anggaran SebenarCukai 94,721,500 120,657,629 134,593,300 168,215,127

Bukan Cukai 31,775,210 42,553,367 39,841,100 47,270,245JUMLAH 126,496,710 163,210,996 174,434,400 215,485,372

% PRESTASI 129% 124%

Rujukan Lampiran :1 Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember

0.25

28 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

2015 (Cukai dan Bukan Cukai)

2 Lembaran Imbagan Bagi Tahun Berakhir Disember 31 2014 (Cukai dan Bukan Cukai)

(iv) Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai. Prestasi Kutipan Tunggakan Hasil Cukai BUTIRAN 2014 2015

Baki Awal Tunggakan 37,901,348.57 41,662,396.17Kutipan Tunggakan 22,445,521.42 24,019,667.47Baki tunggakan 15,455,827.15 17,642,728.70PRESTASI KUTIPAN (%) 32% 58%

Rujukan Lampiran :

1Penyata Tunggakan Cukai Harta sehingga Disember

2015 2014

0.25

29 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan(v) Kawalan keselamatan kutipan (cth:

penurunan kuasa secara bertulis, cara depositbank, pegangan wang tunai, bukuresit/sistem dll.)

Usaha-usaha mengawal keselamatan kutipan BIL. USAHA KESELAMATAN

1Memastikan hanya pegawai yang telah diturunkankuasa sahaja yang akan menguruskan aktiviti kutipandan penyimpanan hasil.

2 Melantik pengawal keselamatan bersenjata danditempatkan di kaunter bayaran dan bangunan MPJBT

Alpha Guard Services Sdn. Bhd.3 Menggunakan perkhidmatan kawal-iring berkenderaan

yang bersenjata untuk urusan perbankan dan kutipanhasil cawangan

Syarikat Perkhidmatan KeselamatanPahlawan Sdn. Bhd.

4 Memastikan tapisan keselamatan ke atas anggotapekerja syarikat keselamatan yang dilantikdilaksanakan.

5 Memastikan peralatan keselamatan sentiasa berfungsidengan baik ;

Kamera litar tertutup (CCTV) Sistem Thumb Print dipintu masuk kaunter dan

bilik kawalan Pnuematic Cash Transfer System

6 Mewujudkan kod ID Pengguna

0.25

30 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

Rujukan Lampiran :

1

Ciri-ciri Keselamatan Bilik Penyelia (Gambar)

Thumbprint

CCTV Telefon PneumaticCashTransferSystem

BilikPenyelia

BilikKebal

KaunterBayaran

2 Pengawal Keselamatan : Alpa Guard Security ServicesSdn. Bhd.

o Surat Setuju Terima Ruj :-dlm.MPJBT(BPK)KEW/S/179/2015

o Senarai Anggotao Surat Kebenaran Membawa & Menggunakan

senjata dan Peluru

31 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

o Keputsan tapisan Keselamatan

Rujukan Lampiran :

3

Pengawal Kawal-Iring Berkenderaan dan Bersenjata :Syarikat Perkhidmatan Keselamatan Pahlawan

o Surat Setuju Terima Ruj :-dlm.MPJBT(BPK)PENT/S/180/2015

o Senarai Anggotao Lesen Memiliki Senjata dan Peluruo Status Keputusan Tapisan Keselamatan

4

Surat Kuasa o Menyimpan dan Memegang Anak Kunci Bilik

Kebal dan Peti Besi (AP128)o Menyimpan Anak Kunci dan Nombor

Kombinasi (AP125)o Memungut Hasil (AP69)o Mengeluarkan Resit (AP70)

32 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan(vi) Peningkatan pendapatan daripada sumber

lain seperti lesen, bayaran & kompaun(pendapatan hasil bukan cukai) berbandingtahun sebelumnya.

Peningkatan Pendapatan Sumber Lain

Tahun 2014/2015HASIL 2014 2015 % (+/-)

Permit 2,552,927.02 2,922,010.98 14%Lesen 7,465,528.96 6,893,856.86 -8%Bayaran Perkhidmatan 15,920,529.61 14,988,862.67 -6%Jualan 1,199,179.75 918,071.95 -23%Sewaan 5,226,270.75 4,797,311.55 -8%Faedah 5,692,712.70 11,597,269.08 104%Kompaun & Denda 3,367,338.29 4,798,792.55 43%

JUMLAH 41,424,487.08 46,916,175.64 13%

Rujukan Lampiran :

1Penyata Perbandingan Peningkatan PendapatanDaripada Sumber Lain (Pendapatan Hasil Bukan Cukai)Bagi Tahun Berakhir Disember 2014 dan 2015

0.25

(vii) Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil (cth:Tindakan undang-undang, pemberianinsentif, kempen, pelaburan dll)

Usaha-usaha untuk meningkatkan hasilBIL USAHA-USAHA

1Pemberian insentif atau hadiah dalam bentuk token seperti fail,pen, beg, payung dan sebagainya kepada pembayar cukai harta yangmembuat pembayaran awal.

2 Mengadakan cabutan bertuah kepada pembayar cukai harta bagitahun 2015 sebagai menggalakkan kepada pemilik harta.

0.25

33 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

3 Mengecualikan denda lewat bayaran cukai harta4 Melantik panel pemungut hutang bagi tunggakan cukai harta.

5 Mengedarkan brosur SUDAHKAH ANDA MENJELASKAN CUKAIHARTA sebagai peringatan kepada pemilik harta.

6Mempelbagaikan kaedah dan kemudahan membuat pembayaran diinsitusi kewangan (secara atas talian dan kaunter) dan Pos Malaysiasebagai agen pemungut.

7 Menyediakan perkhidmatan Kaunter Bergerak di kawasan-kawasanpentadbiran MPJBT.

8 Menyediakan perkhidmatan bayaran melalui mesin (kiosk) untukmemberi pilihan kepada pembayar ketika musim cukai bermula.

9 Menyediakan perkhidmatan kaunter bayaran di UTC Kotaraya padasetiap hari kecuali cuti umum dari jam 8.30 pagi hingga 9.00 malam.

Rujukan Lampiran :

1Baucar pembelian cenderahati kepada pembayar cukai

o No Baucar : 200/02/2014o No Baucar : 2015050369

2Minit mesyuarat & Kertas Cadangan JKKPA Bil 1/2015

o Cabutan Bertuaho Pengecualian Denda Lewat

3 Brosur Sudahkah Anda Menjelaskan Cukai Harta

4 Salinan Perjanjian Perkhidmatan Kutipan Cukai o Pejabat Pos Malaysia5 Surat Permohonan Mengadakan Kaunter Bergerak

34 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

o Eco Botanic Dev Sdn Bhdo Setia Eco Gardeno Bukit Indah (Johor) Sdn Bhdo Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

6 Mesin Kiosko Penyata Hasil Kutipan Kiosk & Gambar

7Pelaksanaan Pusat Transformasi Bandar (UTC)

o Surat dari Kementerian Kewangan Malaysia.KK/NSU/11/677(28) & Gambar

(viii) Kedudukan nilai 35aset.

(Nilai Aset Tetap Aset Semasa perlumelebihi 2 tahun emolumen)

Kedudukan Nilai Aset MPJBTTAHUN 2013 2014 2015

Emolumen 23,509,049 25,467,596 26,704,424Aset Tetap 143,597,144 143,019,123 144,313,863Aset Semasa 318,882,168 407,616,457 481,629,659

Rujukan Lampiran :

1

Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember o 2015o 2014o 2013

2 Laporan Aset o Tahun 2015o Tahun 2014o Tahun 2013

0.25

35 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.1. PENGURUSAN KUTIPAN HASIL CUKAI / BUKAN CUKAI Tindakan : Jabatan Kewangan

o Tahun 2012

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan (i) Penyediaan Belanjawan Tahunan (0.25)

o Ada buku belanjawan dan rekodperbincangan / mesyuarat. (0.25)

Penyediaan Bajet TahunanBAJET 2015

Dibentangkan DalamMesyuarat Penuh MPJBT 30 April 2014

Deraf Bajet Dirujuk SUKJ 20 Mei 2014(10)MPJBT(PERB)A/27/2014Bajet Diluluskan MMKJ 5 November 2014Naziran Bajet 2 November 2014Diwartakan 15 Januari 2015

Rujukan Lampiran :1 Surat mengemukakan Draf Bajet

0.25

36 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan Ruj :-(10)dlmMPJBT(PERB)A/27/2014

2Surat Taklimat Pembentangan Bajet Kepada MenteriBesar

Ruj :-K.T.15/15JLD.13(43)

3

Surat Kelulusan Bajet Tahun 2015 dari PejabatSetiausaha Kerajaan Johor, Bahagian KerajaanTempatan.

Ruj :- SUKJ.K.T.15/14/2015/2016(6)

Rujukan Lampiran :

4Surat Arahan Perwartaan dari Percetakan NasionalMalaysia Berhad

PNNB2030/(WARTA)MPJBT5 Warta Kerajaan

(ii) Prestasi Perbelanjaan Mengurus berdasarkanBelanjawan yang diluluskan.

o Prestasi Perbelanjaan Mengurusmelebihi 95%. (0.25)

Prestasi Perbelanjaan Mengurus

KOD2014 2015

ANGGARAN SEBENAR ANGGARAN SEBENAR10000 26,517,197 25,541,886 26,316,500 26,704,42420000 81,101,615 74,732,229 127,838,267 113,563,37730000 6,370,959 5,264,586 8,460,908 5,891,29340000 1,531,030 1,511,002 3,077,000 2,801,12250000 5,063,022 848,566 5,691,000 7,063,805

JUMLAH 120,585,822 107,898,269 171,383,675 156,024,021

0.25

37 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan PRESTASI 89% 91%

Rujukan Lampiran :

1 Laporan Ringkasan Hasil dan Perbelanjaan Mengikut kod

Rujukan Lampiran :

2Lembaran Imbangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember

Tahun 2015 Tahun 2014

38 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan (iii) Prestasi Perbelanjaan Pembangunan

berdasarkan belanjawan yang diluluskan

o Prestasi pebelanjaan pembangunanmelebihi 95%. (0.25)

Prestasi Perbelanjaan Pembangunan

o Peruntukan MPJBT Tahun 2015

PERBELANJAAN 2015 2016 *ANGGARAN SEBENAR ANGGARAN SEBENARPeruntukan Majlis 51,743,000 36,919,860 51,124,920 48,654,699Peruntukan ISF 32,279,000 28,552,463 29,850,000 28,059,223

JUMLAH 84,022,000 65,472,323 80,974,920 76,713,922PRESTASI 78% 95%

(*) Data sehingga September 2016

o Pecahan Peruntukan MPJBT Tahun 2015

PERBELANJAAN 2015 2016 *ANGGARAN SEBENAR ANGGARAN SEBENARKemudahanAwam 29,316,000 20,027,323 34,415,000 32,625,061

KemudahanPerniagaan 3,000,000 726,485 4,378,000 4,374,393

Pejabat/Bangunan/Tanah 2,677,000 176,424 7,580,920 7,044,804

Pengairan,Pembentungan &Jalan Raya

12,750,000 12,163,472 4,500,000 4,360,771

Bekalan Elektrik 4,000,000 3,826,156 251,000 249,671

0.25

39 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan & Air

JUMLAH 51,743,000 36,919,860 51,124,920 48,654,699PRESTASI 71% 95%

(*) Data sehingga September 2016

o Pecahan Peruntukan ISF Tahun 2015PERBELANJAAN 2015 2016 (*)

ANGGARAN SEBENAR ANGGARAN SEBENARKemudahan Awam 4,356,000 3,519,254 7,000,000 5,137,789

Pengairan, Pembentungan & Jalan Raya

21,723,000 20,081,701 17,850,000 17,838,516

Bekalan Elektrik& Air 6,200,000 5,251,508 5,000,000 5,082,918

JUMLAH 32,279,000 28,852,463 29,850,000 28,059,223

PRESTASI 89% 94%(*) Data sehingga September 2016

Rujukan Lampiran :1 Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan

40 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan Pembangunan Sehingga 31 Disember 2015

2 Jumlah Perbelanjaan dan Tangunggan sehingga 30September 2016

3 Kedudukan Peruntukan Pembangunan ISF sehingga 30September 2016(iv) Mesyurat JK Pengurusan Kewangan dan

Akaun (JKPA) yang diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

o Mengadakan Mesyuarat JKPengurusan Kewangan dan Akaunsekurang-kurangnya 4 kali setahun.(0.25)

Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPA)SUKU TAHUN BILANGAN 2014 2015

I Bil. 1/2015 25/05/2014 30/04/2015II Bil. 2/2015 25/08/2014 26/08/2015III Bil. 3/2015 26/11/2014 22/12/2015IV Bil. 4/2015 01/03/2015 03/03/2016

Rujukan Lampiran :

1

Surat Panggilan MesyuaratRuj : (12)dlmMPJBT(KEW)/M26/2014Jld11 (14)dlmMPJBT(KEW)/M26/2014Jld11 (17)dlmMPJBT(KEW)/M26/2014Jld11

2 Surat Pindaan Tarikh MesyuaratRuj : MPJBT(KEW)

3 Minit MesyuaratRuj: Bil.1/2015, Bil.2/2015, Bil. 3/2015, Bil.1/2016

4 Surat Merujuk SUKJRuj: (16)MPJBT(KEW)M/26/2013Jld9

0.25

41 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan (v) Pembentangan Penyata / laporan kewangan

a) Membentangkan Penyata KewanganTahunan dalam Mesyurat Penuh Majlisdan Dewan Undangan Negeri (DUN).(0.10)

Pembentangan Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014;

PERKARA 2014 2015

Penyata Kewangan Dirujuk JAN 30/03/2015 31/03/2016Diperakui oleh JAN 9/07/2014 05/09/2016

Mesyuarat Penuh MPJBT

28 /09/2015 -(Bil 9/2015)Kertas Kerja: JKKPA 138/2015

31/10/2016(Dalamperancanganmesyuarat)

Rujuk SUKJ 30/09/2015 Dalam prosesselepasMesyuaratPenuh

Rujuk MMK 30 /09/2015Dibentang di DUN 04/11/2015Dirujuk untuk perwartaan 30/09/2015Pewartaan 22/10/2015

Rujukan Lampiran :

1Surat Mengemukakan Penyata Kewangan Kepada JANRuj :- (5)dlm.MPJBT(KEW)/B/35/2014 (6)dlm.MPJBT(KEW)/B/35/2015

Rujukan Lampiran :

0.10

42 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan

2 Surat Maklum Balas Pertanyaan AuditRuj :- (6)dlm.MPJBT(KEW)B/35/2014

3 Minit Mesyuarat Exit ConferenceRuj :- AUDIT/J/599/535/1/Jld.3(82)

4Surat Mengemukakan Penyata Kewangan Kepada JANSelepas PindaanRuj :- (20)dlm.MPJBT(KEW)B/35/2014

5

Kertas Kerja Memaklumkan Penyata Kewangan YangTelah Mendapat Sijil Audit NegaraRuj :-Mesyuarat Jawatankuasa &Perkara Am Bil9/2015

6Surat Merujuk Penyata Kewangan Kepada SUKJ UntukDibentangkan Dalam Persidangan DUN JohorRuj :- dlm.MPJBT(KEW)B/34/2014JLD2

7 Surat Kelulusan MMK Penyata Kewangan Ruj :- SUKJ.KT.2/3/10Jld.8(17)

8 Surat Arahan PengwartaanRuj :- dlm.MPJBT(KEW)B/34/2011Jld.29 Salinan Warta

b) Mengemukakan Penyata Kewangan keJabatan Audit Negara sebelum 30 April.(010)

Tarikh Penyata Kewangan dirujuk Jabatan Audit Negara : 30 Mac 2015 31 Mac 2016 0.10

43 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan Rujukan Lampiran :

1Surat mengemukakan penyata kewangan ke JAN Ruj :- (5)dlm.MPJBT(KEW)/B/35/2014 (6)dlm.MPJBT(KEW)/B/35/2015

c) Mengemukakan Laporan JawatankuasaPengurusan Kewangan dan Akaunkepada Setiausaha Kerajaan Negeri.(0.05)

Tarikh Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dikemukakan kepada SUKJ

Rujukan Lampiran :

1

Surat mengemukakan Laporan kepada Pegawai Kew.Negeri

o (10)dlm.MPJBT(KEW)M/26/2013JLD9o (13)dlm.MPJBT(KEW)M/26/2013JLD9o (16)dlm.MPJBT(KEW)M/26/2013JLD9o (18)dlm.MPJBT(KEW)M/26/2013JLD9

2 Surat maklumbalas daripada Pegawai Kew. Negerio (30)dlm.PKNJ(K)/387/J-6JLD.9

0.05

44 |

LAPORAN 2015

SUKU TAHUN I 18/05/2015

SUKU TAHUN II 15/09/2015

SUKU TAHUN III 17/01/2016

SUKU TAHUN IV 14/03/2016

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan

(vi) Bayaran Bil dan tuntutan dalam tempoh 7hari.

o 50% dan ke atas bil telah dibayardalam tempoh 7 hari pada tahunlepas / semasa (tarikh terima adalahtarikh yang diterima oleh PBT danbukan diterima oleh unit/bahagiankewangan) dan mempunyai daftar bilyang kemaskini. (0.25)

Analisis Pencapaian KPI Proses Bayaran / Daftar BilTahun 2015

KPI PRESTASIBILANGAN BIL PERATUSKurang 7 Hari 2,936 36.64%Dalam Tempoh 14 Hari 2,184 27.26%14 Hari ke atas 2,893 36.10%

JUMLAH 8,013 100%

Tahun 2016 (*)

KPI PRESTASIBILANGAN BIL PERATUSKurang 7 Hari 2,626 43.03%Dalam Tempoh 14 Hari 1,346 22.05%14 Hari ke atas 2,131 34.92%

JUMLAH 6,103 100%(*) Data sehingga September 2016

Rujukan Lampiran :1 Analisis Pencapaian KPI

0.10

45 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan (vii) Penyenggaraan Daftar Tunggakan

a) Menyelenggara Daftar bagi mengawalTunggakan Hasil

o Menyenggara Daftar bagimengawal Tunggakan Hasil.(0.15)

Akaun Belum Terima (ABT) BIL AKAUN BELUM TERIMA BIL. AKAUN RM1 Cukai Harta 73,746 53,840,9702 Sewa Bangunan Pejabat 5 12,270

3 Sewa KompleksPerniagaan 9 4,750

4 Sewa Bilik Sejuk 7 1,2105 Sewa Pasar 194 78,2146 Sewa Gerai 358 234,719

7 Sewa PerhentianBas/Teksi 6 9,060

8 Sewa Tapak Penjaja 239 31,14010 Sewa Bengkel 5 12,250

JUMLAH 74,569 54,224,583

Tunggakan hutang-hutang lain (pinjaman komputer, kenderaan dll)

BIL BAYARAN BALIK BIL. AKAUN BAKI PINJAMAN(RM)1 Pinjaman Komputer 51 56,760.182 Pinjaman Kenderaan 54 71,926.54

0.15

46 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan

Rujukan Lampiran :1 Penyata Kedudukan Tunggakan : 31 Disember 2015

2 Penyata Penyesuaian Pinjaman Komputer berakhir 31Disember 2015

3 Penyata Penyesuaian Pinjaman Kenderaan berakhir 31Disember 2015b) Tunggakan bayaran balik kepada orang

awam / kontraktor, cagaran dll.)

o Ada menyelenggarakan . (0.10)

Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam/kontraktor, cagarandll)

BIL BAYARAN BALIK BIL. AKAUN RM1 Wang Amanah 71,364 78,237,254

Rujukan Lampiran :

1 Penyata Kedudukan Kumpulan Wang Amanah : 31Disember 2015

0.10

(viii) Perbelanjaan peruntukan dari Kementeriandan agensi-agensi lain.

o Lebih 95% peruntukan yang diterimadibelanjakan untuk projek yang telah

Status Perbelanjaan Peruntukan Agensi Lain

o Tahun 2015 AGENSI PERUNTUKAN SEBENAR %

KPKT BP1 608,660 605,660 99%MARRIS 45,608,660 44,284,487 98%

0.25

47 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan ditetapkan. (0.25) JUMLAH 45,708,660 44,890,507 98%

Rujukan Lampiran :

1

MARRISo Surat Waran Peruntukan o Surat Kelulusan Berbelanjao Surat Tuntutan Bayarano Surat tuntutan Kekurangan Bayaran GSTo Peruntukan MARRIS

2

Peruntukan BP1o Surat Kelulusan Peruntukan o Peruntukan BP1 : Program MyBeautiful Malaysia

Menceriakan Tandas Awamo Buku Peruntukan o Status Pelaksanaan Projek BP.1o Maklumat Terperinci Status Bayaran

(ix) e-Payment(EFT/e-SPKB atau kaedah bayaransecara elektronik kepada kontraktor ataupembekal)

o Telah dilaksanakan sepenuhnya.(0.25)

Mula dilaksanakan : Tahun 2010

Prestasi Pelaksanaan e-Payment

o Tahun 2015KAEDAH PEMBAYARAN BIL. TRANSAKSI AMAUN

Cek RHB 562 6,793,617

0.25

48 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan Cek BIMB (ISF) 15 211,228

Jumlah Cek 577 7,004,845e-Payment BIMB 7,363 156,010,349e-Payment BIM (ISF) 730 31,417,430e-Payment RHB 22 23,758,604

Jumlah e-Payment 8,115 211,186,383JUMLAH PEMBAYARAN 8,692 218,191,228

Rujukan Lampiran :

1 Laporan Kaedah Pembayaran sehingga 31 Disember2015 (x) Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan

amalan belanja secara berhematdilaksanakan (cth: Surat arahan dalaman,pekeliling, garispanduan dll)

o Mempunyai 3 atau lebih inisiatif.

Inisiatif-insiatif Amalan Belanja Secara BerhematBIL. INISIATIF AMALAN BELANJA BERHEMAH

1 Pelaksanaan ke Arah E-Mesyuarat dalam MesyuaratJawatankuasa , Pengurusan dan Penuh , MPJBT2 Penambahbaikan Proses Pembayaran

3 Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Tahun 2014 Langkah Penjimatan Dalam Perolehan Kerajaan

4 Cadangan Perbelanjaan Berhemah Bagi Penyediaan JamuanMesyuarat/Lawatan/Program

5 Merancang pelaksanaan kursus dalaman denganmenyediakan Jadula Perancangan Kursus Dalaman 6 Mematuhi Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi

Mengawal Perbelanjaan Awam

0.25

49 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan - PB3.1/2013- PB3.2/2013

Rujukan Lampiran :

1 Surat Pelaksanaan Ruj : - MPJBT(JKP)BPA15

2 Surat Penambahbaikan Ruj :- (2)dlm.MPJBT(KEW)J/28/2011Jld.2

Rujukan Lampiran :

3

Surat Pekelililing Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Tahun

2014 (6)dlm.MPJBT(KEW)J/25/2014

4Kertas Cadangan

Mesyuarat Ketua Jabatan dan BahagianBil.1/2014

5 Arahan Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor (44)dlm.PKNJ(K)230/2009/2010Jilid.6

6Arahan Perbendaharaan Malaysia

PB3.1/2013 PB3.2/2013

(xi) Pengurusan Buku Vot Pengurusan Buku Vot 0.2550 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.2. PENGURUSAN BELANJAWAN DAN AKAUN Tindakan : Jabatan Kewangan o Buku vot disediakan dengan lengkap

dan kemas kini dan ditandatanganioleh pegawai bertanggungjawab /buku vot eletronik dicetak danditandatangani oleh pegawaibertanggungjawab setiap hari(manual) / setiap bulan (elektronik).(0.25)

Jenis Buku Vot Buku Vot ElektronikKekerapan Proses Semakan Setiap bulan

Rujukan Lampiran :1 Sampel Buku Vot Berkomputer yang telah disemak2 Senarai Tugas Pegawai3 Proses Kerja Pengurusan Buku Vot

(xii) Sijil Bersih Audit.

o Ada sijil bersih audit. (0.25)

Sijil Bersih AuditTAHUN SIJIL DIPEROLEHI

2013 Sijil Bersih Audit2014 Sijil Bersih Audit2015 Sijil Bersih Audit

Rujukan Lampiran :

1 Salinan Sijil Bersih Audit o Tahun 2013 Tahun 2015

0.25

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR(i) Kawalan ke atas harta modal dan inventori. Tindakan : Unit Pengurusan Aset

51 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORa) Mesyurat Jawatankuasa Pengurusan

Aset Kerajaan (JKPAK)

o Mesyuarat JKPAK diadakan setiapsuku tahun (3 bulan sekali) 0.25

Pengurusan Harta Modal & InventoriPenubuhan JKPAK April 2008

Penubuhan Unit Pengurusan Aset 1 Oktober 2009

Perlantikan Pegawai Aset 29 Oktober 2009(Encik Emrizal Abdul Rahman)Perlantikan Ahli Lembaga Pemeriksa Aset Sesi 2013/2014

21 Oktober 2013(10 Orang)

Perlantikan Ahli Lembaga Pelupusan Aset Sesi 2013/2015

21 Oktober 2013(8 Orang)

Perlantikan Pegawai Aset Jabatan/Bahagian/Unit

7 Oktober 2013(26 Orang)

Mesyuarat JKPAK : Dilaksanakan 4 kali setahunMESYUARAT JKPAK 2015 2014 2013

Bilangan I 30/04/2015 25/05/2014 13/05/2013Bilangan 2 26/08/2015 25/08/2014 01/08/2013Bilangan 3 22/12/2015 28/11/2014 08/11/2013Bilangan 4 03/03/2016 01/03/2015 16/02/2014

Rujukan Lampiran :1 Penubuhan Unit Pengurusan Aset

o Surat Kelulusan Perjawatan

0.25

52 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR B(30.00)202/1/2-2JD.6(68)

o Carta Fungsi Khidmat Pengurusan & CartaOrganisasi

o Surat Perlantikan Pegawai Aset (88)dlm.MPJBT(JKP)BPA15/2011.Jld.5

o Surat Penurunan Kuasa MenandatanganiBorang Kew.PA 2 dan Kew. PA 3 (78)dlm.MPJBT(PENT)15/2011.Jld.2

o Surat Perlantikan Pegawai AsetJabatan/Bahagian/Unit (13)MPJBT(JKP)BPA17/2011.Jld3

2 Minit Mesyuarat JKPAK dan Agenda :

b) Kawalan ke atas harta modal dan inventori

o Mempunyai daftar harta modaldan inventori yang kemas kini,melantik pegawai pegawaipemeriksaan aset dan melakukanpemeriksaan setahun sekali 0.25

Kawalan ke atas harta modal : o Pemeriksaan berkala dan pemeriksaan mengejut oleh Ahli

Lembaga Pemeriksao Melantik Pegawai Pemeriksa Aseto Mengeluarkan Peraturan/Pekeliling Dalaman

Bilangan Pemeriksaan ke atas harta modalBILANGAN

PEMERIKSAAN 2013 2014 2015

I 04 Disember 10 Ogos 22-23 Jun

0.25

53 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR

II 17 Disember 4-20 Mei 27-28SeptemberIII - 21 Ogos -

Rujukan Lampiran :1 Jadual Perancangan Tahunan 2015 & 20162 Senarai Harta Modal : Kew.PA 43 Senarai Inventori: Kew.PA 5

4 Peraturan/Pekeliling Dalaman Ruj :- (12)MPJBT(PENT)17/2011

Rujukan Lampiran :o

5

Lembaga Pemeriksa Aseto Minit Mesyuarat Bil.9/2015o Surat Perlantikan Lembaga Pemeriksa Aset Alih

Kerajaan Sesi 2015-2017

6

Pemeriksaan Aset & Inventorio Laporan Pemeriksaan Aset Tahun 2015

(11)MPJBT(PENT)17/2011Jld.3 (12)MPJBT(PENT)17/2011Jld.3

o Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal danInventori Tahun 2015 (Kew.PA-12)

54 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR

(ii) Pemeriksaan mengejut dijalankan secaraberkala dan tidak kurang sekali dalamtempoh 6 bulan.

o Mengadakan pemeriksaan mengejutsecara berkala (2 kali) dalam tempohsetahun ke atas pengurusan aset danstor serta rekod pemeriksaan disimpan 0.25

Pemeriksaan Mengejut

TARIKHPEMERIKSAAN 2015 2014

I 20/05/2015 16/07/2004II 30/11/2015 22-23/12/2014

Rujukan Lampiran :

1Laporan Pemeriksaan Mengejut

o Komputer Ribao Kenderaan (Motosikal)

0.25

(iii) Kaedah pelupusan dan hapus kira hartamodal dan inventori.a) Lembaga Pemeriksaan Pelupusan

o Telahpun menubuhkan lembagapemeriksa pelupusan (sekurang-kurangnya terdiri daripada seorangpengerusi aset dan dilantik olehpegawai pengawal) danpemeriksaan dilakukan dalamtempoh satu bulan selepas

Lembaga Pemeriksaan PelupusanPerlantikan Ahli Lembaga Pelupusan Aset Sesi 2013/2015

21 Oktober 2013(8 Orang)

Perlantikan Ahli Lembaga Pelupusan Aset Sesi 2015/2017

21 Oktober 2013(8 Orang)

Kes Kehilangan : Tiada

Rujukan Lampiran :

0.25

55 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORmenerima arahan 0.25

1

Ahli Lembaga Pelupusan Aseto Kertas Kerja

JKKPA131/2015 Minit Mesyuarat : Bil.9/2015

o Surat Perlantikan : (06)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (07)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (08)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (09)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (10)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (11)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (12)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5 (13)MPJBT(JKP)BPA3/2009.Jld5

b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan

Kes Pelupusan2013 2014

UNIT NILAI UNIT NILAI 8 RM249,678.08 9 RM630,071.40

Pelaksanaan Aktiviti Pelupusan Tahun 2015

BIL. BUTIRANTARIKH TEMPOH

PELAKSANAAN KELULUSANPKNLUPUS

(KEW-PA19)1 6 Unit Perabot 04/01/2015 14/01/2015 < 3 bulan

0.25

56 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR2 52 Unit Perabot 01/07/2015 27/07/2015 < 3 bulan3 23 Unit Perabot 25/07/2015 27/10/2015 < 3 bulan

Rujukan Lampiran :

1

Manual Prosedur Kerjao Urusan Pelupusan Aset/Inventorio Urusan Kehilangan dan Hapus kira & Senarai

Semak2 Laporan Pelupusan Aset

Rujukan Lampiran :

3

Surat Mohon Kelulusan Pelupusan Aset kepada PKN Ruj :- (35)MPJBT(JKP)BPA32/Jld.4/b Ruj :- (04)MPJBT(JKP)BPA10/2010Jld3 Ruj :- (18)MPJBT(JKP)BPA10/2010Jld3

4

Surat Kelulusan Pelupusan Aset daripada PKN Ruj :- (3)dlm.PKNJ(K)/95/2/J37Jld.4 Ruj :- (19)dlm.PKNJ(K)/95/2/J37Jld.5 Ruj :- (11)dlm.PKNJ(K)/95/2/J37Jld.6

(iv) Kawalan Pengurusan Kenderaan Tindakan : Bahagian Mekanikal & Elektrikal

57 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORa) Daftar Kenderaan

o Mempunyai buku daftar kenderaanyang kemas kini (mengikut jenis,tarikh pendaftaran, salinan geran,penyelenggaraan, lokasi, pegawaibertanggungjawab dan pemandu)dan setiap kenderaan mempunyaifail masing-masing 0.25

Daftar Kenderaano Pegawai Kenderaan

Perlantikan Pegawai Pengangkutan

1 Jun 2009(En. Mohd. Azman Mohd Baharom)

15 Oktober 2015(En. Mohd. Azman Mohd Baharom)

o Daftar kenderaan sehingga : 12 Oktober 2016BIL. KATEGORI KENDERAAN UNIT

1 Lori 332 Kereta 43 Van 154 Back Hoe 15 Motosikal 256 MPV (Innova/Avanza/Unser 117 SUV (XiTrail/Fortuner) 78 4x4 (Pajero/Pick-Up/Kembara/Sttorm 149 Bas 2

JUMLAH 112

Rujukan Lampiran :

1Surat Perlantikan Pegawai Pengangkutan

o (101)dlm.MPJBT(PENT)8/2/17o (5)dlm.MPJBT(JKP)BPA18Jld.3

0.25

58 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR

2Daftar Kenderaan

o Senarai Daftar Harta Modal : Kew.PA-4o Senarai Kenderaan

b) Pemantauan ke atas buku log, nama dantandatangan pegawai yang beri kuasa,butir-butir perjalanan yang kemaskinidan tandatangan pegawai yangmenggunakan kenderaan, kad indenminyak dan kad touch n go / resit tol.

o Memantau dan mengemaskini bukulog, kad inden minyak dan touch n goserta menyediakan ringkasan puratapenggunaan minyak secara bulanandalam setiap buku log 025

PemantauanBUTIRAN PEGAWAI PEMANTAUAN

Buku Log Ketua Jabatan / Pegawai Kenderaan / SU

Kad Inden Minyak Jabatan Kewangan

Touch n Go Jabatan Kewangan

Rujukan Lampiran :

1

Pemantauano Pekeliling Dalaman Bil 1 Tahun 2012o Analisa Penggunaan Minyak Petrol & Diesel

Tahun 2015o Rekod Penggunaan Kad Touch N Go Tahun 2015

Rujukan Lampiran :

1

Pemantauano Pekeliling Dalaman Bil 1 Tahun 2012o Analisa Penggunaan Minyak Petrol & Diesel

Tahun 2015o Rekod Penggunaan Kad Touch N Go Tahun 2015

2 Sampel Buku Log Ruj :- Buku Log JNX 5500

0.25

59 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR Ruj :- Buku Log JHT 2233

(v) Pengurusan Stor

(KEW.PS dilengkapkan, ada pegawai verifikasistor dan melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 1 kali setahun)

o Mempunyai rekod borang permohonanstok. Daftar Kad Kawalan Stok, KadKawalan Stok dan kad petak yangkemaskini serta melantik dua orangpegawai yang tidak terlibat dalampengurusan stor sebagai pemverifikasistor oleh YDP dan melakukan verifikasistor sekurang-kurangnya sekalisetahun 0.25

Kawalan Pengurusan Stor

Perlantikan Pegawai Stor Emrizal Abdul Rahman 08/04/201320/10/2015Perlantikan Ahli Lembaga Pemverifikasi Stor

29 Mac 2013(4 Orang)

29/03/201330/03/2015

Pemeriksaan Stor2013 2014 2015

Pemeriksaan Stor 24 Oktober 11 Disember 19 OktoberPemverifikasi Stor 31 Oktober 28 Disember 31 Disember

Rujukan Lampiran :

1

Pengurusan Storo Surat Perlantikan Pegawai Stor

(88)dlm.MPJBT(JKP)BPA15/2011Jld.5 (84)dlm.MPJBT(PENT)6/23Jld.4

o Kertas Cadangan & Minit Mesyuarat Bil 3/2015o Surat Perlantikan Pegawai Pemeriksaan /

Pemverifikasi Stor Ruj :- (7)dlm.MPJBT(JKP)SA/1

0.25

60 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR

Rujukan Lampiran :

2

Pemeriksaan Storo Surat Arahan Mengadakan Pemeriksaan

(9)dlm.MPJBT(JKP)SA/1o Laporan Pemeriksaan /Pemverifikasi Stor Tahun

2015 : KEW.PS-15 Laporan Penambahbaikan : KEW.PS-15

3

Rekod Kawalan Stoko Laporan Kedudukan Stok Alatuliso Penyata Stok Alatulis o Analisis Jumlah Penggunaan Stoko Kad Kawalan Stok (Kew.PS-3)o Kad Petak (Kew.PS-4)o Senarai Daftar Kad Kawalan Stok (Kew.Ps-5)o Penentuan Kumpulan Stok (Kew.PS-7)

4

Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan(Pengurusan Stor)

o Surat kepada PKNJ (11)MPJBT(JKP)BPASA/2

o Laporan Kedudukan Stok o Laporan Tahunan Verifikasi Stor o Laporan Tahunan Pelupusan Stor o Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira

Stok

61 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STOR(vi) Pengurusan dan perolehan kontrak. Tindakan : Bahagian Pengurusan Kontrak

a) Pengurusan pembelian terus

o Mempunyai rekod pembelian terusyang kemas kini iaitu jenis perolehanperkhidmatan/bekalan barang-barang (

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORHarta Modal 19 RM194,313.22Aset Alih Bernilai Rendah 128 RM207,253.00

Rujukan Lampiran :

1 Senarai Pembelian Terus Bekalan/Perkhidmatan Tahun2015

2Senarai Pembelian Harta Modal & Aset Bernilai Rendah KEW.PA 5 KEW.PA 4

63 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORb) Pematuhan kepada prosedur sebut

harga dan tender Pematuhan Kepada Prosedur Sebut Harga Dan Tender

o Bilangan Perolehan Secara Sebut Harga dan TenderJENIS

PEROLEHAN2015 2014

BIL. RM BIL. RMSebut Harga 486 64,249,777.89 654 102,594,986.72

Tender 27 27,186,091.50 30 43,967,643.64

JUMLAH 513 91,435,869.39 684 146,562,630.36

o Kedudukan Perolehan Mengikut Pecahan Kategori : Tahun 2015KATEGORI BILANGAN NILAI (RM)

Perkhidmatan 7 3,371,388.70

Bekalan 20 2,031,508.72

Kerja 486 86,032,971.97

JUMLAH 513 91,435,869.39

Rujukan Lampiran :

1Senarai Perolehan Tahun 2015

Sebut Harga Tender

2 o Surat Perlantikano Ahli Jawatankuasa Penyelarasan Harga

0.25

64 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

1.2. PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

1.2.3. PENGURUSAN ASET DAN PENGURUSAN STORo Ahli Jawatankuasa Lembaga Tender /

Sebuthargao Ahli Jawatankuasa Laporan Penilaian Tender /

Sebut Hargao Ahli Jawatankuasa Arahan Perubahan

Kerja/Tuntutano Ahli Jawatankuasa rundingan Harga Tender

dan Sebuthargao Ahli Jawatankuasa Projek Sakit

MPJBT(BPK)A01/1o Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga

(01)dlm.MDJBT(PENT)14/4.Jld.11o Pemegang Kunci Peti Tawaran

Tender/Sebutharga (16)dlm.MPJBT(PENT)/14/4.Jld.10

Rujukan Lampiran :

3

Senarai Perolehan o Senarai Tender 2015o Senarai Sebutharga 2015

65 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

KRITERIA 1 : PENGURUSAN

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.3.1 PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA (1.50) Tindakan : Bahagian Sumber Manusia(i) Ada perancangan Sumber Manusia (0.25)

(Pematuhan kepada PP Bil. 5/2007, PSSMmestilah yang terkini)

Perancangan Sumber ManusiaRujukan Lampiran :

1 Perancangan Sumber Manusia 2015

2

Pengisian Jawatan Ringkasan Pengisian Jawatan : Surat Kelulusan

Perjawatan Bil. 33 Tahun 2014 Senarai Perjawatan Kontrak, Pengisian dan

Kekosongan Jumlah Pengisian Kakitangan tetap dan

Kontrak sehingga 15 Februari 2016

3Senarai Jumlah Staf Mengikut Bahagian

Data Sehingga September 2015 Data sehingga Oktober 2016

4 Pengisian Kekosongan Jawatan Daripada TarikhLembaga Perlantikan Bersidang (25 Hari Bekerja)

5

Surat Pelawaan Pengisian Jawatan Bertaraf Tetap MPJBT(PENT)8/34.Jld6. Prosedur Kualiti Pengambilan Kakitangan

secara atas talian (ON-LINE)

0.25

(ii) Mesyuarat Jawatankuasa Personel &Perkhidmatan Majlis mengenai pengurusan

Mesyuarat JK Personel & PerkhidmatanPengurusan sumber manusia dibincangkan atau diputuskan mengikut isu 0.25

66 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAHsumber manusia (0.25)

o Menubuhkan JK Personel & Perkhidmatan mengenai pengurusan sumber manusia

o Minimun mesyuarat : 3 kali setahun

dan mesyuarat sebagaimana berikut ;BILANGAN MESYUARAT

I II III IV(*)Mesyuarat Lembaga Perlantikan 24/2/15 30/6/15 27/10/15

Mesyuarat Pembangunan Sumber Manusia 24/2/15 12/3/15 30/6/15 27/10/15

Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat 12/3/15 28/11/15

Mesyuarat Lembaga Tatatertib 24/2/15 08/4/15

Rujukan Lampiran :

1 Surat Perlantikan Ahli Lembaga Ruj :- (4)dlm.MPJBT(PENT)1Jilid9

2 Jadual Mesyuarat & Jadual Mesyuarat Yang TelahDilaksanakan Tahun 2015

Rujukan Lampiran :3 Minit Mesyuarat dan Kertas Kerja Mesyuarat

o Mesyuarat Pembangunan Sumber Manusia Ruj :- Minit Mesyurat

o Mesyuarat Lembaga Perlantikan Ruj :- Minit Mesyurat

o Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat Ruj :- Minit Mesyurat

o Mesyuarat Lembaga Tatatertib

67 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH Ruj :- Minit Mesyurat

(iii) Anugerah Khidmat Cemerlang (APC). (PKPABil.2/2002) (0.25)

o Pematuhan kepada PKPA Bilangan 2/2002

Majlis Penyampaian Keputusan APC 2013 2014 2015

Sijil Perkhidmatan Cemerlang 53 52 54Sijil Perhargaan 52 52 54Tarikh Majlis APC 01/04/14 17/03/15 18/04/15

Rujukan Lampiran :

1

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)o Pemberian Kuota APC Tahun 2015 & 2014o Senarai Penerima APC Tahun 2015 & 2014 o Minit Mesyuarat

Bil.2/2015 APC Tahun 2014 Bil.3/2015 APC Tahun 2015

2

Laporan Bergambaro 2015o 2014

0.25

(iv) Pengendalian Buku Perkhidmatan (0.25)

o Sekurang-kurangnya 90% telahdikemaskini

Bilangan Buku Perkhidmatan yang dikendalikan oleh BSM adalahberdasarkan jumlah kakitangan yang berkhidmat.

TARAF/JAWATAN 2014 2015Tetap 617 616Kontrak 36 86Sambilan 13 13

0.25

68 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAHJUMLAH 666 715

Rujukan Lampiran :1 Proses kerja mengemaskini buku perkhidmatan

2

Sampel:o Pegawai Bersara Awal

Buku Perkhidmatan Kerajaan Rubiah bintiKamisan

o Pengesahan Perkhidmatan & Cuti Buku Perkhidmatan Kerajaan Cik.Asmidah

binti Salleho Pegawai Meninggal Dunia

Buku Perkhidmatan Kerajaan Mohd Fuat binGiran

o Kenaikan Pangkat & Kursus Buku Perkhidmatan Kerajaan Ungku Ahmad

bin Ungku Hj. Mohd Zakaria(v) Laporan Sistem perakam waktu, analisis

dilaksanakan dan dibentangkan di MesyuaratPengurusan PBT atau mesyuarat lain yangberkaitan (0.25)

o Ada laporan dan analisis yangdibentangkan di mesyuarat.

Sistem perakam waktu digunakan ;

SISTEM PERAKAM WAKTU KEGUNAANSistem Thumb Print Staf di Pejabat MPJBT

Sistem Perakam Waktu Staf Bengkel /Nursery Pelajar Pelatih

Analisis Kehadiran Kehadiran : 3 bulan sekali

Mesyuarat PPSM

0.25

69 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

ANALISISKEHADIRAN

TARIKH MESYUARAT2014 2015

I 24/7/2014 30/06/2015II 29/12/2014 14/12/2015III 24/02/2015 -

Rujukan Lampiran :1 Proses kerja mengemaskini buku perkhidmatan

2

Sampel:o Pegawai Bersara Awal

Buku Perkhidmatan Kerajaan Rubiah bintiKamisan

o Pengesahan Perkhidmatan & Cuti Buku Perkhidmatan Kerajaan Cik.Asmidah

binti Salleho Pegawai Meninggal Dunia

Buku Perkhidmatan Kerajaan Mohd Fuat binGiran

o Kenaikan Pangkat & Kursus Buku Perkhidmatan Kerajaan Ungku Ahmad

bin Ungku Hj. Mohd Zakaria

(vi) Pengemaskinian HRMIS (0.25)

o Tahap pengemaskinian maklumat

Status Pengemaskinian Maklumat Dalam HRMIS

BIL. KRITERIA PERATUSPENCAPAIAN0.25

70 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAHperibadi dan perkhidmatan dalamHRMIS melebihi 95%

1 Data Perjawatan (SKP P33/2014) 100%2 Pemurnian Data 100%3 Sasaran Kerja Tahunan (SKT) **4 HRMIS 98.76 (*)5 Perisytiharaan Harta 99.68%

Nota : (*) Data sehingga 30 September 2015

Rujukan Lampiran :

1

Laporan Pencapaian KPI HRMIS Pejabat SUKJ SUKJ.BPSM.80/2Jld.21(69) SUKJ.BPSM.80/2Jld.22(15) SUKJ.BPSM.80/2Jld.22(69) SUKJ.BPSM.80/2Jld.22(42)

2 Prestasi SubModul Perisytiharaan HRMIS Tahun 2015

1.3.2 PROGRAM LATIHAN (1.25) Tindakan : Bahagian Sumber Manusia(i) Mempunyai Pelan Operasi Latihan (POL)

(0.25)

o Pelan Operasi Latihano PP Bil. 6 Tahun 2005 : Dasar Latihan

Sumber Manusia Sektor Awam

Perancangan Kursus/Latihan :

TAHUN KURSUS DALAMAN KURSUS LUARANRANCANG LAKSANA RANCANG LAKSANA

2013 48 41 178 17885% 100%

2014 148 40 160 15227% 95%

2015 78 42 178 17853% 100%

0.25

71 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

Rujukan Lampiran :

1

Pelan Operasi Latihano Kertas Kerja

KK:PPSM 16/2015o Minit Mesyuarat

Bil 3/20152 Prosedur Pengurusan ( PP-MPJBT-011)3 Kalender Kursus Tahun 2015

Rujukan Lampiran :

4

Laporan Kursus Dalaman o Laporan Kursus

Jumlah keseluruhan kursus 42 Jumlah Peserta 1658 kakitangan

o Sampel Kursus Kursus Strategi Lautan Biru Kursus Keselamatan Kebakaran Awam

5

Laporan Kursus Luarano Laporan Kursus

Jumlah keseluruhan kursus 178 Jumlah Peserta 637 kakitangan

o Sampel Kursus Seminar Green Productivity di MPC

Petaling Jaya. Seminar Pengurusan Sampah (Sisa Binaan)

di MBSA, Setia Alam.6 Laporan Kursus Wajib

72 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

o Laporan Kursus Jumlah keseluruhan kursus 2

(ii) Jawatankuasa Latihan (0.25)

o Mempunyai Jawatankuasa danmengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun)

Jawatankuasa Latihan : Ditubuhkan pada 1 Julai 2009

Mesyuarat JK Kurikulam LatihanMESYUARAT 2013 2014 2015

I 24/12/2013 23/03/2014 08/03/2015II - 29/12/2014 21/12/2015

Rujukan Lampiran :

1Surat perlantikan ahli Jawatankuasa

Ruj :- (17)dlm.MPJBT(PENT)16/79 Ruj :- (1)dlm.MPJBT(PENT)11/67

2Surat panggilan mesyuarat

Ruj :- (1)dlm.MPJBT(PENT)16/79 Ruj :- (24)dlm.MPJBT(PENT)16/79

3Agenda & Minit mesyuarat

Ruj :- Bil.1/2015 Ruj :- Bil.2/2015

0.25

(iii) Peruntukan bajet latihan minimumbersamaan 1% daripada 73emolumen (PP Bil:6/2005).(0.25)

Peruntukan Bajet Tahunan :

BUTIRAN 2013 2014 2015 (RM) (RM) (RM)Emolumen 23,509,048 25,462,787 24,862,000Peruntukan 435,484 440,000 450,000Perbelanjaan 435,483 428,508 475,608.06

0.25

73 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

PRESTASIPERBELANJAAN (%) 100% 97% 105.69%

Rujukan Lampiran :1 Salinan Buku Bajet Tahun 20152 Salinan Buku Vot 29107 Latihan Tahun 2015

(iv) Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursussetahun (PP Bil: 6/2005). (0.25)

o Pegawai yang mematuhi 7 hari kursussetahun melebihi 95%.

Kedudukan anggota pekerja yang menghadiri kursus 2013 2014 2015

Bilangan Anggota 648 653 676Anggota yang menghadirikursus 7 HARI 97.5% 98% 96%

Rujukan Lampiran :

1Laporan Pencapaian KPIRuj :- MS ISO 9001-2008Ruj :- Laporan Analisis KPI Tahun 2015

2 Analisis Kursus Perseorangan Tahun 2015

3 Laporan Kehadiran Keseluruhan Tahun 2015 (Kurang 7Hari)

0.25

(v) Proses penilaian ke atas pegawai yangmengikuti kursus. (0.25)

o Dilaksanakan

Penilaian ke atas pegawai.o Laporan analisa keberkesanan latihan dan bimbingan serta

pencapaian KPI dibentangkan dalam Mesyurat Kajian SemulaPengurusan.

0.25

74 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

Rujukan Lampiran :

1

Penilaian Kursuso Borang Pengesahan Hadir Kursus Luaran

Ruj :- BSM 004o Borang Penilaian Prestasi

Ruj :- BSM 006o BorangPenilaian Kursus dan Penceramah

Ruj :- BSM 003

Rujukan Lampiran :

2 Laporan Analisa Keberkesanan Latihan dan Bimbingan Tahun 2015 & 2014

3

Pengurusan Sumber : Keberkesanan Latihan Kertas kerja & Minit Mesyuarat MKSP MS ISO 9001:2008

Tahun 20154 Laporan Penilaian Penceramah

1.3.3 URUSAN TATATERTIB (1.00) Tindakan : Bahagian Sumber Manusia

75 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(i) Lembaga Tatatertib (0.25)

o Mempunyai senarai LembagaTatatertib yang kemaskini

Lembaga TatatertibPengerusi Yang Dipertua

AhliSetiausaha

Ketua Ahili Majlis / WHIP

Urusetia Bahagian Sumber Manusia

Mesyuarat / Persidangan BILANGAN 2013 2014 2015

I 28 Mac 2013 29/12/2014 24/02/2015

II 3 Jun 2013 - 08/04/2015

III - - 27/10/2015

Rujukan Lampiran :

1

o Kertas Kerja Ruj :- KK:JKKPA43/2014 Ruj :- Minit JKPA Bil.3/2014

o Minit Mesyuarat Ruj :- Bil.3/2015 Ruj :- Bil.2/2015 Ruj :- Bil.1/2015

2 Surat Pindaan Keahlian Lembaga SUKJ Ruj :- K.T.98/3/5Jld.3(84)

0.25

(ii) Peraturan-peraturan tatatertib. (0.25)

o Mempunyai peraturan / kaedah

Peraturan / Kaedah Tindakan TatatertibRujukan Lampiran :

1 Proses Penyelenggaraan Tatatertib

0.25

76 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

tatatertib dan kemas kini

2

Perintah-perintah Am Pegawai Pihak BerkuasaTempatan Johor (Kelakuan dan Tatatertib) 1988o Tarikh Warta : 4 Ogos 1988o JPU 25

Kaedah kaedah Lembaga Tatatertib PerkhidmatanPihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 2012

Ruj: (1)MPJBT(UU)800-1/1/19 (Dirujuk untuk semakan semula ke PejabatSUKJ, Bahagian Kerajaan Tempatan)

(iii) Bilangan kes tatatertib yang telah diambiltindakan mengikut prosedur (0.25)

o < 100% daripada keseluruhan kestatatertib pegawai telah diambiltindakan mengikut prosedur.

Statistik Kes TatatertibTAHUN BILANGAN KES

2015 2

Rujukan Lampiran :

1Senarai Kes Tatatertib 2015

Ruj :- LTT 1/2015 Ruj :- LTT2/2015

0.25

(iv) Pelaksanaan Saringan Dadah/Alkohol/HIV(0.25)

o Dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kalisetahun.

Pelaksanaan Ujian Air Kencing

TAHUN TARIKHPELAKSANAANBILANGAN

ANGGOTA DIUJI JUMLAH

2013 10/09/2013 36 7723/10/2013 41

2014 20/08/2014 27 6110/11/2014 34

201528/04/2015 35

22227/09/2015 9528/09/2015 92

0.25

77 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

Rujukan Lampiran :

1

Pengurusano Surat Jemputan ke AADK

Ruj :- (37)MPJBT(JKP)/BSM11/74 Jld2o Surat Jawapan AADK

Ruj :- AADK.N.JB 20/5/3

2

Laporan Ujian Saringano 2015o 2014o 2013

1.3.4 Khidmat Kaunseling (PKPA Bil.1/1999 & Bil.18/2005)(0.50) Tindakan : Bahagian Sumber Manusia

78 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(i) Mekanisme khidmat kaunseling (cth:pelantikan kaunselor, jadual khidmatkaunseling dan sebagainya). (0.25)

o Mempunyai mekanisme untuk programkaunseling

Bilangan Pegawai Berkelayakan : 5 orang

BIL NAMA TARIKHLANTIKAN

1.Pn.Hajah Sophia binti Hj. SallehPegawai Penilaian W48 13/10/2016

2.Pn. Hajah Norliah binti HussinPen. Peg. Tadbir N32 27/11/2013

3.En. Nor Rahman bin Nor HashimPen. Arkitek Landskap J32 13/10/2016

4.Pn. Mazlina binti Abdul MajidPen. Peg. Tadbir N27 02/01/2013

5.Pn. Morni bin Haji IsmailPembantu Tadbir N26 27/11/2013

6Pn.Salidah binti SelamatPen.Pegawai Perancang Bandar dan Desa

13/10/2016

Jadual Khidmat Kaunseling : Setiap hari Khamis

Aktiviti / Program KaunselingTahun 2014 14 ProgramTahun 2015 11 Program

MPJBT juga turut menggunakan perkhidmatan psikologi dan kaunselingBahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat SUK Negeri Johor.

Rujukan Lampiran :1 Surat Perlantikan sebagai Ahli AKRAB (Rakan

Pembimbing Perkhidmatan Awam )

0.25

79 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

Ruj :- (6)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Ruj :- (7)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Ruj :- (8)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Ruj :- (41)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Ruj :- (42)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Ruj :- (43)dlm.MPJBT(PENT)11/62

2Laporan Aktiviti Kaunseling

Tahun 2015 - 11 Program Tahun 2014 - 14 Program

3

Surat makluman mengenai Program KhidmatKaunseling dan Akrab MPJBT

Ruj :- (16)dlm.MPJBT(PENT)11/62 Jadual Waktu Perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling Jadual Bertugas Ahli AKRAB

Rujukan Lampiran :

4

Surat makluman mengenai Perkhidmatan Psikologi danKaunseling Bahagian Sumber Manusia, Pejabat SUKJ.

Ruj :- SUKJ.BPSM.55Jld.3(2) Tahun 2015 Ruj :- SUKJ.BPSM.55Jld.2(46) Tahun 2014

5 Carta Organisasi Unit Kaunseling6 Salinan Sijil Perakuan Pengiktirafan

80 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

(ii) Mempunyai sesi kaunseling dan rekod (0.25)

o Mempunyai sesi kaunseling sertadirekodkan dengan kemaskini.

Rekod Bilangan Anggota BermasalahKUMPULAN 2013 2014 2015

P & P - - -Sokongan I - - -Sokongan II 4 14 18

JUMLAH 4 14 18

Program Kaunseling

KUMPULAN PROGRAM KAUNSELINGSECARA TETAP BERJADUALP & P - -Sokongan I - -Sokongan II 2 16

Rujukan Lampiran :

1Laporan Sesi Kaunselingo Borang Catatan Sesi Bimbingan dan Rujukan

Akrab2. Buku Rekod Pemantauan Kehadiran

3

Sampel Salinan Bukuo Salinan Buku Log AKRABo Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaano Salinan Buku Rekod Bimbingan

0.25

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

1.3.5 KEBAJIKAN KAKITANGAN (0.75) Tindakan : Bahagian Sumber Manusia

81 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH(i) Menyediakan:

a) Kelab Sukan dan Kebajikan (0.10)

o Mempunyai Kelab sukan dan Kebajikan berdaftar yang aktif

Mesyuarat JK Kelab Sukan & Kebajikan :Ditubuhkan 9 Mac 1987No. Sijil 1845/87Bilangan Ahli 653Bilangan Biro 16

Rujukan Lampiran :

1Kelab Sukan & Kebajikan MPJBT

o Undang-undang Pertubuhan o Sijil Pendaftaran Pertubuhan

2 Minit Mesyuarat Agong Minit Mesyuarat Agong Tahunan Kali ke-21

3Minit Mesyuarat Kelab

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kelab Sukandan Kebajikan Bil.5Sesi 2014/2016

4 Laporan Aktiviti

0.10

b) Kemudahan Kesihatan (0.10)

o Ada menyediakan kemudahan kesihatan

Kemudahan Klinik Panel :1 Julai 20072013 2014 2015

Peruntukan 320,000.00 320,000.00.20 400,000.00Perbelanjaan 268,502.50 367,135.20 352,849.20Bil. KlinikBerdaftar 58

HAD KELAYAKANBujang RM 350.00 Setahun

0.10

82 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAHBerkahwin RM 750.00 SetahunPasangan Suami Isteri yang berkerja diMPJBT

RM1,100.00 Setahun

Kemudahan InsuranJENIS TAHUN KUATKUASA

Takaful Kemalangan Diri Berkelompoko Takaful Ikhlas Berhado Cuepacs Care

20142013

2015 2004 2013Cuepacs Care RM 32,060.00 RM 28,560.00 RM 30,772.00Takaful Ikhlas

Bhd. RM 5,902.55 RM 3,640.61

Rujukan Lampiran :

1

Klinik Panel o Kertas Kerja Kemudahan Klinik Panelo JKKPA 11/2007o Senarai Klinik Panelo Surat Perlantikan Klinik Panel

(28)dlm. MPJBT(BSM)11/77Jld4o Had Perbelanjaan

( 71 )dlm.MPJBT(JKP)BSM11/77.Jld4 Minit Mesyuarat MBJ Suku Tahun Ketiga

2015.o Rekod Perbelanjaan Klinik Panel Tahun 2015

Buku Vot 2910183 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH

2 Kemudahan Insuran

o Polisi Insurano Surat Tuntutan Insuran Kes Kemalangan

c) Taman Asuhan Kanak-Kanak (PP Bil.4/2007) (0.05)

o Ada menyediakan kemudahanTASKA (Jika tiada,wujud JK TASKAberkaitan kerjasama PBT denganTASKA Swasta)

Taman Asuhan Kanak-kanako Cadangan asal pembinaan taska Di MLO 1813A Jalan Jelawat Skudai

Johor Bahru Tengah telah dibatalkan dan dipinda kepada pembinaanbangunan pejabat MPJBT bagi mengatasi masalah ruang pejabat yangsemakin sesak.

o Belum ada perancangan untuk bekerjasama dengan pengusahaswasta yang berhampiran dengan kawasan pejabat. Pihakpentadbiran baru selesai membuat bancian keperluan daripadawarga pekerja. Hasil bancian akan diambilkira dalam perancangantahun 2016 atau projek pembinaan bangunan pejabat yang baru.

o Dapatan Kajian Soal Selidik/BancianJUMLAH

STAFBORANG

DITERIMA SETUJUTIDAK

SETUJU671 344 267 77

PERATUS 51% 78% 22%

Rujukan Lampiran :

1Soal Selidik / Bancian

o Borang Soal Selidiko Laporan Kajian Soal Selidik

0.05

84 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAH(ii) Peratus penyelesaian isu yang dibangkitkan

dalam Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)(SPP Bil: 3/2002). (0.25)

o Lebih 50% isu yang dibangkitkan dalamMBJ diselesaikan.

Mesyuarat MBJ :BILANGAN 2013 2014 2015

I 27 Mac 30 Mac 29 MacII 28 Jun 10 Julai 24 JunIII 13 September 30 September 30 SeptemberIV 31 Disember 3 Disember 22 Disember

Statistik Isu MBJ Mengikut Kategori : Tahun 2015

KATEGORI BILANGANISU SELESAIBELUMSELESAI

% ISUSELESAI

Elaun & Kemudahan 2 2 - 100%Kewangan - - -Perkhidmatan 1 1 100%Skim Perkhidmatan & Perjawatan 1 1 100%

Kebajikan 1 1 100%Pentadbiran 18 13 5 100%Hal-hal Lain 1 - 1 100%

JUMLAH 24 18 6 100%

Rujukan Lampiran :1 Statistik Isu MBJ Mengikut Kategori

o Tahun 2015

0.25

85 |

SISTEM PENARAFAN BINTANG-PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

TAHUN 2016

BIL INDIKATOR STATUS PEMATUHAN MARKAHo Tahun 2014

2

Minit mesyuarat MBJ Tahun 2015o Suku Tahun Keempat o Suku Tahun Ketiga o Suku Tahun Kedua o Suku Tahun Pertama

Minit mesyuarat MBJ Tahun 2014o 1il.4/2014o Bil.3/2014o Bil.2/2014o Bil.1/2014

(iii) Mengukur tahap kepuasan pegawai dankakitangan dalam PBT setiap tahun (SSI)(0.25)

o Borang Soal Selidik yang diedarkano Laporan SSIo Tindakan Susulan

Analisis Kajian Kepuasan Hati Warga Kerja MPJBT2013 2014 2015

Bilangan Anggota 643 650 691Bilangan Responden 452 472 386% Respon 70% 73% 56%

Rujukan Lampiran :1 Borang Soal Selidik

2 Laporan Analisis Kajian Kepuasan Hati Warga Kerja Ruj :- Tahun 2015 Ruj :- Tahun 2014

3Minit Mesyuarat MKSP Ruj :- Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

(MKSP) MS