senarai agihan...jabatan perkhidmatan pembentungan sarawak 14. pengarah, jabatan muzium negeri...

Senarai Agihan:

1. Pengarah,

Unit Perancang Ekonomi Sarawak

2. Pengarah,

Unit Pentadbiran

3. Pengarah,

Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri

4. Pengarah,

Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri

5. Pengarah,

Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri

6. Pengarah,

Unit Audit Dalam

7. Pengarah,

Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri

Salinan Kepada:

1. Setiausaha Kerajaan Sarawak

2. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri

(Transformasi Sosio-ekonomi)


(Transformasi Luar Bandar)


(Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan)

5. Pengarah,

Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain

6. Pengarah,

Unit Integriti dan Ombudsman Negeri

7. Pengarah,

Unit Komunikasi Awam Sarawak

8. Setiausaha Majlis,

Majlis Adat Istiadat Sarawak

9. Ketua Pendaftar

Mahkamah Bumiputera Sarawak

Agihan Dalaman:

Koordinator Scorecard, Unit Sumber Manusia Negeri

1. Encik Adrian Chung Weng Siang

2. Encik Mohamad Farzatul Azhar Bin Abidin

Juruaudit Dalam, Unit Sumber Manusia Negeri

1. Encik Rody Anak Bunsu

2. Cik Lorritta Anak Jalan

3. Cik Nurul Hidayah Binti Md. Sandollah

Senarai Agihan:

1. Setiausaha Tetap,

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal

Perindustrian dan Pembangunan Usahawan


Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli


Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak


Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan

5. Setiusaha Tetap,

Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan

Pembangunan Wilayah Sarawak


Kementerian Utiliti Sarawak


Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga

dan Pembangunan Kanak-kanak


Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi

Sarawak


Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak

Senarai Agihan:

1. Residen Bahagian Kuching,

Pejabat Residen Bahagian Kuching

2. Residen Bahagian Sri Aman,

Pejabat Residen Bahagian Sri Aman

3. Residen Bahagian Sibu,

Pejabat Residen Bahagian Sibu

4. Residen Bahagian Miri,

Pejabat Residen Bahagian Miri

5. Residen Bahagian Limbang,

Pejabat Residen Bahagian Limbang

6. Residen Bahagian Sarikei,

Pejabat Residen Bahagian Sarikei

7. Residen Bahagian Kapit,

Pejabat Residen Bahagian Kapit

8. Residen Bahagian Bintulu,

Pejabat Residen Bahagian Bintulu

9. Residen Bahagian Samarahan,

Pejabat Residen Bahagian Samarahan

10. Residen Bahagian Mukah,

Pejabat Residen Bahagian Mukah

11. Residen Bahagian Betong,

Pejabat Residen Bahagian Betong

12. Residen Bahagian Serian,

Pejabat Residen Bahagian Serian

Senarai Agihan:

1. Setiausaha Kewangan Negeri,

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri

2. Peguam Besar Negeri,

Jabatan Peguam Besar Negeri

3. Pengarah,

Jabatan Kerja Raya Sarawak

4. Pengarah,

Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

5. Pengarah,

Jabatan Hutan Sarawak

6. Pengarah,

Jabatan Pertanian Sarawak

7. Pengarah,

Jabatan Tanah dan Survei Sarawak

8. Akauntan Negeri,

Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

9. Pemangku Pengarah,

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

10. Pengarah,

Jabatan Agama Islam Sarawak

11. Mufti Negeri Sarawak,

Jabatan Mufti Negeri Sarawak

12. Ketua Hakim Syarie,

Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak

13. Pengarah,

Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak

14. Pengarah,

Jabatan Muzium Negeri Sarawak

15. Pengarah,

Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak

16. Setiausaha,

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

17. Pengarah,

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak

18. Pengarah,

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak

19. Setiausaha,

Dewan Undangan Negeri Sarawak

Salinan Kepada:








5. Pengarah,

Unit Audit Dalam


Kementerian Pengangkutan Sarawak

7. Pemangku Setiausaha Tetap,

Kementerian Belia dan Sukan Sarawak

LAMPIRAN A: SET B

SET B:

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN AUDIT SCORECARD

(UNIT JKM, KEMENTERIAN, R&DO, JABATAN)

SENARAI SEMAK AUDITAN TERHADAP PELAKSANAAN SCORECARD

Nama Agensi : ______________________________________________

Tarikh Audit : ______________________________________________

Nama Juruaudit : i. __________________________________________

ii. __________________________________________

Objektif Audit : Untuk memastikan:

i. Arahan Pentadbiran yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus Scorecard (SC) adalah dipatuhi supaya inisiatif SC dilaksanakan dengan jayanya; dan

ii. Maklumat yang disediakan untuk menyokong pencapaian Key Performance Indicator (KPI) masing-masing adalah betul dan sempurna.

Skop Audit : Menyemak rekod-rekod yang diselenggarakan / disimpan oleh Urusetia SC setiap Unit Jabatan Ketua Menteri (JKM) / Kementerian / Pejabat Residen dan Daerah (R&DO) /Jabatan / Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri; dan dokumen sokongan terhadap pencapaian KPI yang dilaporkan.

BAHAGIAN A: Penilaian terhadap aspek pematuhan.

No. Semakan Pemberat

(%)

Skala Likert Dokumen Yang Akan Disemak

1 2 3 4 5

1.

Adakah dokumen SC diluluskan oleh Ketua Jabatan?

5

Selepas 30 April

April

Mac

Februari

Sebelum

31 Januari

Minit Mesyuarat/ Strategy Map/ Scorecard/ Description

Table

2.

Adakah SC yang diwujudkan mengandungi Strategic Initiative bagi setiap KPI ditetapkan supaya sasaran KPI yang ditetapkan dapat dicapai?

5

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Minit Mesyuarat/ Scorecard/ KPI Description/ Initiative

Description/ Sistem SCS

Scorecard

Tandatangan Juruaudit: ____________________

Tandatangan Ketua Jabatan: __________________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/shru%20scorecard%202016.pdf


(%)


1 2 3 4 5

3.

Adakah Jawatankuasa SC diwujudkan dan ahlinya dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan?

5

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Surat Lantikan, Minit Mesyuarat

4.

Adakah Weightage Distribution bagi Outcome dan Driver Perspective mengikut peratusan yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus SC?

1

Tidak

Ya

JKM: Outcome Perspectives = 45% Driver Perspectives =55% Agensi Lain: Struktur Tadbir Urus SC Agensi

5.

Adakah Description Table setiap KPI disediakan dengan lengkap?

5

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Minit

Mesyuarat/ KPI Description

Table, Sistem SCS

Scorecard

6.

Adakah Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober/ dan 31 Januari tahun berikutnya?

5

Tidak ada mesyuarat diadakan

1 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

2 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

3 kali

dalam tempoh yang

ditetapkan

≥ 4 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

Minit Mesyuarat, Sistem SCS

Scorecard

Tandatangan Juruaudit:____________________

Tandatangan Ketua Jabatan: _______________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/MOM%20Q1_2016%20w%20perlantikan%20ahli%20jawatankuasa%20sc.pdf


(%)


1 2 3 4 5

7.

Adakah Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC disediakan?

4

Tidak ada

1

2

3

≥ 4

Minit Mesyuarat

8.

Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam Mesyuarat Pengurusan SC sebelum ianya dipaparkan dalam Sistem SCS Scorecard sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober dan 31 Januari tahun berikutnya?

5

Tidak ada

1*

2*

3*

≥ 4*

Minit

Mesyuarat & Sistem SCS

Scorecard

Nota: * Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam tempoh yang ditetapkan.

9.

Adakah self-audit dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun sebelum auditan dijalankan oleh Juruaudit SC JKM?

5

Tidak ada

Ada

Laporan Audit

Dalam


Tandatangan Ketua Jabatan: _______________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%209_MOM%20Q1%20to%20Q3%202016.pdf

BAHAGIAN B: Penilaian terhadap aspek keintegritian data.


(%)


1 2 3 4 5

1.

Adakah carta alir proses mengutip data disediakan bagi semua KPI di bawah Perspektif Internal Process (IP) yang telah diluluskan?

5

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Minit

Mesyuarat, Carta Alir KPI

bagi Internal Process

2.

Adakah carta alir yang disediakan untuk KPI di bawah Persepktif IP adalah jelas dan lengkap; iaitu merangkumi sumber data diperolehi dan cara KPI owner mengumpul data dan menyediakan Laporan Pencapaian?

20

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Carta Alir, Laporan

Prestasi Suku Tahun

3.

Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun disokong dengan dokumen/maklumat yang betul dan lengkap?

35

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9%

80% - 89.9%

≥ 90%

Laporan

Prestasi Suku Tahun/

Dokumen sokongan setiap KPI,

Sistem SCS Scorecard


Tandatangan Ketua Jabatan: ________________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdf

BAHAGIAN C: Penilaian terhadap aspek outcome.

Komen Juruaudit tentang keberkesanan pelaksanaan KPI di bawah Perspektif IP:


Tandatangan Ketua Jabatan: __________________

BAHAGIAN D: Pemarkahan

Skor Pematuhan (40%) : ____________ x 40% = ____________%

Skor Keintegritian Data (60%) : ____________ x 60% = ____________%

Skor Keseluruhan (%) (Skor Pematuhan + Skor Keintegritian Data)

: _______________ %

BAHAGIAN E:

Ulasan Keseluruhan Juruaudit Maklum Balas Ketua Jabatan

Nama Juruaudit: ____________________________ Tandatangan: ______________________________ Tarikh: ____________________________________

Nama Ketua Jabatan: ________________________ Tandatangan: _______________________________ Tarikh: _____________________________________

Nota: i) Ketua Jabatan dan Juruaudit hendaklah menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka surat.

ii) Skala Pemarkahan:

> 95% - 100% : Cemerlang

> 90% - 95% : Baik

> 80% - 90% : Memuaskan

< 80% : Memerlukan Penambahbaikan

Senarai Agihan

1. Pengarah,

Dewan Bandaraya Kuching Utara

2. Ketua Pegawai Eksekutif,

Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak

3. Pengurus Besar,

Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah


Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak

5. Pengurus Besar,

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

6. Pengurus Besar,

Lembaga Kemajuan Bintulu

7. Pengurus Besar,

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak

8. Pengurus Besar,

Lembaga Pelabuhan Kuching


Lembaga Pelancongan Sarawak

10. Pengurus Besar,

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak


Pustaka Negeri Sarawak

12. Pengurus Besar,

Lembaga Air Sibu

13. Pengurus Besar,

Lembaga Pelabuhan Rajang

14. Pengurus Besar,

Lembaga Pelabuhan Miri


Sarawak Forestry Corporation

Senarai Agihan

1. Setiausaha Bandaraya,

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

2. Setiausaha Bandaraya,

Majlis Bandaraya Miri

3. Setiausaha,

Majlis Perbandaran Kota Samarahan

4. Setiausaha,

Majlis Perbandaran Padawan

5. Setiausaha,

Majlis Perbandaran Sibu

6. Setiausaha,

Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

7. Setiausaha,

Majlis Daerah Marudi

8. Setiausaha,

Majlis Daerah Subis

9. Setiausaha,

Majlis Daerah Limbang

10. Setiausaha,

Majlis Daerah Lawas

11. Setiausaha,

Majlis Daerah Bau

12. Setiausaha

Majlis Daerah Lundu

13. Setiausaha,

Majlis Daerah Betong

14. Setiausaha,

Majlis Daerah Lubok Antu

15. Setiausaha,

Majlis Daerah Saratok

16. Setiausaha,

Majlis Daerah Dalat dan Mukah

17. Setiausaha,

Majlis Daerah Kanowit

18. Setiausaha,

Majlis Daerah Sarikei

19. Setiausaha,

Majlis Daerah Maradong dan Julau

20. Setiausaha,

Majlis Daerah Matu dan Daro

21. Setiausaha,

Majlis Daerah Kapit

22. Setiausaha,

Majlis Daerah Serian

23. Setiausaha,

Majlis Daerah Simunjan

24. Setiausaha,

Majlis Daerah Sri Aman

Salinan Kepada








5. Pengarah

Unit Audit Dalam

LAMPIRAN A: SET A

SET A:

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN AUDIT SCORECARD

(BBN & PBT)

SENARAI SEMAK AUDITAN TERHADAP PELAKSANAAN SCORECARD

Nama Agensi :

Tarikh Audit :

Nama Juruaudit : i.

ii.

Objektif Audit : Untuk memastikan :

i. Arahan Pentadbiran yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus Scorecard (SC)

adalah dipatuhi supaya inisiatif SC dilaksanakan dengan jayanya; dan

ii. Maklumat yang disediakan untuk menyokong pencapaian Key Performance

Indicator (KPI) masing-masing adalah betul dan sempurna.

Skop Audit : Menyemak rekod-rekod yang diselenggarakan / disimpan oleh Urusetia SC setiap

Unit Jabatan Ketua Menteri (JKM) / Kementerian / Pejabat Residen dan Daerah

(R&DO) /Jabatan / Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri;

dan dokumen sokongan terhadap pencapaian KPI yang dilaporkan.

No. Semakan Skala Likert Dokumen Yang

Akan Disemak 1 2 3 4 5

1. Adakah dokumen SC diluluskan oleh Ketua Jabatan?

Selepas 30 April

April Mac Februari

Sebelum 31 Januari

Minit Mesyuarat/ Strategy Map/ Scorecard/ Description Table

2. Adakah SC yang diwujudkan mengandungi Strategic Initiative bagi setiap KPI ditetapkan supaya sasaran KPI yang ditetapkan dapat dicapai?

< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%

Minit Mesyuarat/ Scorecard/ KPI Description/ Initiative

Description/ Sistem SCS

Scorecard

3. Adakah Jawatankuasa SC diwujudkan dan ahlinya dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan?

< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%

Surat Lantikan, Minit Mesyuarat

Tandatangan Juruaudit: _____________________

Tandatangan Ketua Jabatan: ______________________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/shru%20scorecard%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/MOM%20Q1_2016%20w%20perlantikan%20ahli%20jawatankuasa%20sc.pdf

No. Semakan Skala Likert

Dokumen Yang Akan Disemak

1 2 3 4 5

4. Adakah Weightage Distribution bagi Outcome dan Driver Perspective mengikut peratusan yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus SC?

Tidak Ya

JKM: Outcome Perspectives = 45% Driver Perspectives =55% Agensi Lain: Struktur Tadbir Urus SC Agensi

5. Adakah Description Table setiap KPI disediakan dengan lengkap?

< 60%

60% - 69.9% 70% - 79.9%

80% - 89.9% ≥ 90%

Minit Mesyuarat/ KPI Description

Table, Sistem SCS

Scorecard

6. Adakah carta alir proses mengutip data disediakan bagi semua KPI di bawah Perspektif Internal Process yang telah diluluskan?

< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9%

≥ 90%

Minit Mesyuarat, Carta Alir KPI bagi

Internal Process

7. Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun disokong dengan dokumen/maklumat yang lengkap?

< 60%

60% - 69.9%

70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%

Laporan Prestasi Suku Tahun/

Dokumen sokongan setiap laporan,

Sistem SCS Scorecard

8. Adakah Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober/ dan 31 Januari tahun berikutnya?

Tidak ada mesyuarat diadakan

1 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

2 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

3 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

≥ 4 kali dalam

tempoh yang

ditetapkan

Minit Mesyuarat, Sistem SCS

Scorecard

9. Adakah Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC disediakan?

Tidak ada 1 2

3

≥ 4 Minit Mesyuarat


Tandatangan Ketua Jabatan: ___________________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%209_MOM%20Q1%20to%20Q3%202016.pdf

No. Semakan Skala Likert Dokumen Yang

Akan Disemak 1 2 3 4 5

10. Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam Mesyuarat Pengurusan SC sebelum ianya dipaparkan dalam Sistem SCS Scorecard sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober dan 31 Januari tahun berikutnya?

Tidak ada 1*

2* 3*

≥ 4* Minit Mesyuarat & Sistem SCS

Scorecard

Nota: * Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam tempoh yang ditetapkan.

11. Adakah self-audit dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun sebelum auditan dijalankan oleh Juruaudit SC JKM?

Tidak ada

Ada

Laporan Audit Dalam

12. Adakah semua dokumen SC seperti berikut difailkan dengan teratur oleh Koordinator SC bagi memudahkan rujukan dan auditan?

i. Strategy Map;(√) ii. Scorecard;(√) iii. Surat lantikan Ahli

Jawatankuasa SC;(√)

iv. Carta alir proses di bawah Perspektif Internal Process; (√)

v. SO Description; (√) vi. KPI Description;(√) vii. Strategic Initiatives

Description;(√) viii. Minit Mesyuarat;(√) ix. Laporan Prestasi

dengan dokumen sokongan bagi setiap suku tahun;(√) dan

x. Laporan Audit Dalam.(√)

< 60%

60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9%

≥ 90%

Fail Urusetia Unit SC

Dokumen SC:

i. Strategy Map; ii. Scorecard; iii. Surat lantikan Ahli

Jawatankuasa SC; iv. Carta alir proses di

bawah Perspektif Internal Process;

v. SO Description vi. KPI Description; vii. Strategic Initiatives

Description; viii. Minit Mesyuarat; ix. Laporan Prestasi

dengan dokumen sokongan bagi setiap suku tahun; dan

x. Laporan Audit Dalam.

Skor Keseluruhan:

___/60 X 100% = ___%

Tandatangan Juruaudit: _____________________

Tandatangan Ketua Jabatan: ______________________

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Audit%20Dalam%20SHRU%202017.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Audit%20Dalam%20SHRU%202017.pdf

Ulasan Keseluruhan Juruaudit Maklum Balas Ketua Jabatan

Nama Juruaudit: __________________________ Tandatangan: ____________________________ Tarikh: __________________________________

Nama Ketua Jabatan : _______________________ Tandatangan :______________________________ Tarikh:____________________________________

Nota: Ketua Jabatan dan Juruaudit hendaklah menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka surat.

senarai agihan...jabatan perkhidmatan pembentungan sarawak 14. pengarah, jabatan muzium negeri...

Documents