ringkasan anggaran hasil tahun 2012 - … · ringkasan anggaran hasil tahun 2012 tajuk rm rm rm...

RINGKASAN ANGGARAN HASIL TAHUN 2012

(MENGIKUT KOD HASIL)

TAJUK

RM RM RM

60000 HASIL CUKAI

61000 Cukai Langsung 72,451,859.77 100,874,100.00 92,955,000.00

62000 Cukai Tidak Langsung 4,160,240.06 3,520,000.00 6,025,000.00

JUMLAH HASIL CUKAI : 76,612,099.83 104,394,100.00 98,980,000.00

70000 HASIL BUKAN CUKAI

71000 Lesen Dan Permit 4,714,201.14 4,548,755.00 4,526,675.00

72000 Bayaran Perkhidmatan 16,655,091.56 16,960,650.00 15,144,982.00

73000 Perolehan Jualan 90,025,117.99 72,302,890.00 46,727,886.00

74000 Sewaan 40,222,885.13 596,300.00 720,037.00

75000 Faedah Pelaburan 7,413,308.71 9,104,000.00 4,307,000.00

76000 Denda Dan Hukuman 3,603,373.96 12,274,100.00 5,046,400.00

77000 Sumbangan Dan Bayaran Ganti 75.00 - -

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI : 162,634,053.49 115,786,695.00 76,472,980.00

80000 TERIMAAN BUKAN HASIL

81000 Pulangbalik Perbelanjaan 19,238,770.00 12,216,000.00 2,361,000.00

82000 Terimaan Dari Agensi Kerajaan 97,424,439.90 69,487,954.00 67,464,000.00

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL : 116,663,209.90 81,703,954.00 69,825,000.00

JUMLAH BESAR HASIL : 355,909,363.22 301,884,749.00 245,277,980.00

KOD HASIL PENDAPATAN

SEBENARTAHUN

2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012


TAJUK

RM RM RM

60000 HASIL CUKAI

61000 Cukai Langsung

61401 Cukai Tanah Semasa 61,805,960.18 65,900,000.00 67,900,000.00

61402 Cukai Tanah Tunggakan 5,971,244.01 31,000,000.00 19,900,000.00

61403 Cukai Tanah Tahun Pertama 3,790,574.70 1,460,000.00 2,500,000.00

61601 Cukai Taliair 106.40 0.00 0.00

61602 Tunggakan Cukai Taliair 11,455.87 14,100.00 25,000.00

61782 Bahan Batuan 398,428.20 220,000.00 250,000.00

61801 Royalti Air 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

61899 Royalti Yang Lain 474,090.41 280,000.00 380,000.00

Jumlah Cukai Langsung: 72,451,859.77 100,874,100.00 92,955,000.00

62000 Cukai Tidak Langsung

62311 Cukai Daripada Kedai Tuak Orang Ramai 24,055.68 20,000.00 25,000.00

62808 Cukai Hiburan 4,136,184.38 3,500,000.00 6,000,000.00

Jumlah Cukai Tidak Langsung: 4,160,240.06 3,520,000.00 6,025,000.00

JUMLAH HASIL CUKAI: 76,612,099.83 104,394,100.00 98,980,000.00

KOD HASIL

PENDAPATANSEBENAR

TAHUN 2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012


TAJUK

RM RM RM


71000 Lesen dan Permit

71199 Bayaran Untuk Kenderaan -Bayaran-Bayaran Lain 50.00 0.00 0.00

71299 Bayaran-bayaran Yang Lain 0.00 0.00 0.0071304 148,713.00 155,000.00 172,430.00

71307 Visa 80.00 0.00 0.00

71599 Bayaran-Bayaran Lain 2,021.00 0.00 0.00

71701 Lesen Perhutanan 49,372.00 50,000.00 50,000.00

71702 Lesen Pelelong 1,130.00 1,250.00 1,280.00

71703 Lesen Perahu 8,342.00 6,000.00 7,500.00

71704 Lesen Perikanan 3,428.00 3,000.00 3,500.00

71705 Lesen Binatang Perburuan dan Burung 52,575.00 55,000.00 55,000.00

71708 Lesen Kedai Minuman Keras 210,950.00 186,000.00 184,000.00

71711 Lesen Tumpangan Sementara 35,950.00 35,000.00 35,000.00

71713 Lesen Penulis Surat Petisyen 4,010.00 6,565.00 6,565.00

71716 Lesen Senjatapi 78,263.00 70,000.00 80,000.00

71721 Lesen Sistem Kultur Laut 410.00 0.00 500.00

71722 Lesen Memungut Telur Penyu 100.00 0.00 0.00

71723 Lesen Gudang Barang-Barang Terjamin 131,640.00 100,000.00 130,000.00

71728 Lesen Haiwan 175,531.00 358,000.00 200,000.00

71729 Lesen Getah 87,210.00 100,000.00 100,000.00

71740 Pendaftaran Dokumen-Dokumen 180.00 0.00 0.00

71799 Bayaran Pelbagai Lesen Yang Lain 15,600.00 3,600.00 3,600.00

71801 Permit Perhutanan 3,310.00 5,000.00 5,000.00

71802 Permit Bahan-Bahan Letupan 1,614.00 1,000.00 1,600.00

71803 Permit Tanah Dan Galian 3,410,143.82 3,153,500.00 3,265,000.00

71804 Permit Hiburan, Perarakan dan Wayang 11,020.00 8,000.00 11,000.00

71809 Permit Mengajar 4,581.00 7,000.00 0.00

71810 Lesen Peniaga Barang-Barang Sudah Pakai 27,568.00 20,000.00 26,000.00

71899 Bayaran Pelbagai Permit Yang Lain 132,069.32 82,000.00 83,000.00

71999 Pelbagai Bayaran Yang Lain 118,340.00 142,840.00 105,700.00

Jumlah Lesen dan Permit 4,714,201.14 4,548,755.00 4,526,675.00

KOD HASIL

PENDAPATANSEBENAR

TAHUN 2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Bayaran Pendaftaran Nikah, Cerai Dan Rujuk Orang Islam


TAJUK

RM RM RM

72000 Bayaran Perkhidmatan

72105 Bayaran Iktisas-Bayaran Jabatan Hutan 307.41 1,000.00 1,000.00

72151 Bayaran Perkhidmatan Iktisas Yang Diberi 205,174.00 230,000.00 230,000.0072154 133,604.00 105,000.00 120,000.00

72155 Bayaran Perkhidmatan Perkahwinan dan Anak Angkat 9,940.00 5,000.00 10,000.00

72203 Bayaran Pelajaran - Bayaran Sekolah 1,300.00 0.00 0.00

72204 Bayaran Pelajaran-Yuran Kursus 16,560.00 16,000.00 18,000.00

72299 Bayaran Pelajaran-Bayaran-Bayaran Pelajaran Yang Lain 25,816.00 55,500.00 55,500.00

72438 Bayaran Prosesan Pindah Milik Rumah Awam 200.00 150.00 100.00

72440 Bayaran Perintah Pembahagian Pusaka 69,080.76 0.00 250.00

72451 Bayaran Jabatan Hutan 9,900.00 10,000.00 10,000.00

72452 Bayaran Permohonan Kebenaran Berkahwin 200.00 0.00 0.00

72454 Bayaran Permohonan Tanah 115,790.00 90,000.00 85,000.00

72455 Bayaran Permohonan Galian 33,177.00 15,000.00 25,000.00

72456 Bayaran Permohonan Lesen Tumpangan Sementara 13,150.00 10,000.00 10,000.00

72457 Bayaran Perkhidmatan Notis 6a 840.00 3,000.00 3,000.00

72458 Bayaran Perkhidmatan Harta Pesaka Kecil 104,315.41 63,000.00 53,000.00

72460 Bayaran Perkhidmatan Lelong Awam 87,343.50 10,000.00 50,000.00

72467 Bayaran Pendaftaran Rumah Pangsa 77,025.00 60,000.00 60,000.00

72481 Bayaran Permohonan Ubah Syarat 74,050.00 38,000.00 48,000.00

72482 Bayaran Permohonan Melonggar Sekatan 416,136.80 385,000.00 390,000.00

72483 Bayaran Permohonan Pecah Bahagian 11,300.00 8,000.00 8,500.00

72484 Bayaran Permohonan Pecah Sempadan 8,410.00 7,000.00 7,000.00

72485 Bayaran Pendaftaran Pindah Milik Tanah 6,825,698.00 5,900,000.00 5,900,000.00

72486 Bayaran Pendaftaran Gadaian 1,540.00 0.00 0.00

72488 Bayaran Pendaftaran Surat Kaveat 3,819,108.13 4,210,000.00 4,050,000.00

72489 Bayaran Pendaftaran Surat Hakmilik Sementara 347,010.00 230,000.00 230,000.00

72490 Bayaran Pendaftaran Hakmilik Kekal 351,405.00 280,000.00 280,000.00

72499 Bayaran Perkhidmatan Yang Lain 3,896,710.55 5,229,000.00 3,500,632.00

Jumlah Bayaran Perkhidmatan 16,655,091.56 16,960,650.00 15,144,982.00

KOD HASIL

PENDAPATANSEBENARTAHUN

2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Bayaran Perkhidmatan Nikah & Cerai (Hal Ehwal Agama)


TAJUK

RM RM RM

73000 Perolehan Perkhidmatan

73105 Hasil Jualan Borang Tender 168,925.00 185,900.00 128,000.00

73151 Jualan Pelan 122,660.00 86,000.00 91,600.00

73152 Jualan Salinan Sijil Nikah/Cerai Orang Islam 11,367.00 12,690.00 11,286.00

73153 Jualan Borang Bercetak 35,847.00 22,200.00 51,500.00

73154 Jualan Patil Lesen 5,685.00 5,000.00 5,500.00

73199 Jualan Barang-Barang Bercetak Yang Lain 54,310.00 32,500.00 30,500.00

73201 9,465.50 7,000.00 7,000.00

73203 53,437.50 55,000.00 50,000.00

73253 Jualan Barang-Barang Workshop Mekanikal 12,005.00 0.00 0.00

73254 Jualan Barang-Barang Stor Jabatan 220.00 0.00 0.00

73301 Jualan Harta Benda Kerajaan 34,141,094.60 3,180,500.00 10,010,000.00

73599 Jualan Harta Benda Kerajaan Yang Lain 135.00 0.00 0.00

73601 Premium Tukar Syarat 1,088,509.00 620,000.00 725,000.00

73604 Premium Tanah 54,078,000.93 68,010,000.00 35,500,000.00

73701 Premium Perhutanan 156,717.00 80,000.00 100,000.00

73999 Jualan-Jualan Yang Lain 86,739.46 6,100.00 17,500.00

Jumlah Perolehan Perkhidmatan 90,025,117.99 72,302,890.00 46,727,886.00

KOD HASIL


2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Jualan Barang-Barang Stor Pertanian Termasuk Jualan Tanaman, Buah-Buahan, Bijian,Pokok Dan Keluaran Pertanian

Jualan Barang-Barang Haiwan Termasuk Jualan Benih Cacar, Serum Dan Jualan Daripada Stesen Ternakan Haiwan


TAJUK

RM RM RM

74000 Sewaan

74199 Sewa Pelbagai Tanah 54,914.93 76,000.00 88,673.00

74201 Sewa Bangunan Kediaman Kerajaan 51,195.67 15,000.00 15,264.00

74203 39,731,514.00 0.00 0.00

74205 Sewa Asrama 240.00 120,000.00 120,000.00

74251 Sewa Banglo, Chalet Dan Rumah Persinggahan 33,094.00 63,000.00 40,000.00

74253 Sewa Gerai 1,430.00 900.00 2,900.00

74254 Sewa Bangunan Pejabat Kerajaan 34,750.00 30,000.00 30,000.00

74257 62,505.00 26,200.00 28,500.00

74299 Sewa Bangunan-Bangunan Yang Lain 91,600.00 262,200.00 392,200.00

74301 2,700.00 2,000.00 2,000.00

74302 192.86 0.00 0.00

74503 300.00 1,000.00 500.00

74999 Bayaran-Bayaran Sewa Yang Lain 158,448.67 0.00 0.00

Jumlah Sewaan 40,222,885.13 596,300.00 720,037.00

KOD HASIL


2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Sewa Bangunan Perusahaan Termasuk Bangunan Kilang

Sewa Rumah Kedai Kerajaan Dan Bangunan Kerajaan Secara Surat Perjanjian

Sewa Kenderaan Penumpang Termasuk Van, Bas,Kereta, Motosikal Dan Skooter

Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain

Sewa Peralatan Pejabat Haiwan, Kemudahan / Peralatan Kerajaan


TAJUK

RM RM RM

75000 Faedah Pelaburan

75255 Dividen Keuntungan Daripada Tabung Amanah Melaka 7,104,122.74 4,000,000.00 4,000,000.00

75257 Dividen Keuntungan Daripada CMI 0.00 5,000,000.00 0.00

75406 Faedah Dan Hasil Dr Pinjaman-Pinjaman Yang Lain 103,690.23 0.00 0.00

75408 Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Kenderaan 33,994.63 25,000.00 25,000.00

75415 Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Komputer 12,840.51 8,000.00 7,000.00

75417 Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Al-Wadiah 116,844.67 60,000.00 60,000.00

75418 22,517.43 10,000.00 200,000.00

75999 Pelbagai Perolehan Yang Lain 19,298.50 1,000.00 15,000.00

Jumlah Pelaburan 7,413,308.71 9,104,000.00 4,307,000.00

76000 Denda Dan Hukuman

76102 Denda Dan Hukuman - Denda - Denda Dan Rampasan 79,054.42 31,100.00 31,100.00

76104 31,685.97 0.00 0.00

76151 Rampasan Dan Lucutan Jabatan Perhutanan 120.00 0.00 0.00

76152 Notis Dan Denda Lewat Bayaran Cukai Tanah 2,451,205.27 10,900,000.00 3,900,000.00

76153 Denda Dan Rampasan Mahkamah Syariah 723,842.10 1,200,000.00 1,000,000.00

76159 Denda Sewa Rumah Awam 15,536.70 33,000.00 0.00

76160 Denda Sewa Rumah Pangsa 7,736.00 5,000.00 0.00

76161 Kos Sepina 6.00 0.00 0.00

76199 Pelbagai Bayaran Hukuman 294,187.50 105,000.00 115,300.00

Jumlah Denda dan Hukuman 3,603,373.96 12,274,100.00 5,046,400.00

77000 Sumbangan Dan Bayaran Ganti

77199 Bayaran-Bayaran Ganti Yang Lain 75.00 0.00 0.00

Jumlah Sumbangan Dan Bayaran Ganti 75.00 0.00 0.00

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI: 162,634,053.49 115,786,695.00 76,472,980.00

KOD HASIL

PENDAPATANSEBENAR

TAHUN 2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Perolehan/ Keuntungan Dari Simpanan Al-Mudharabah Dengan Institusi Kewangan

Bayaran Ganti Atau Ganti Rosak Bgn-Bgn Kerajaan Dan Lain2


TAJUK

RM RM RM


81000 Pulang Balik Perbelanjaan

81101 Terimaan Balik bayaran Tahun-Tahun Lalu 11,953,813.54 1,000.00 1,000.00

81140 6,528,874.07 12,000,000.00 2,200,000.00

81141 Bayaran CAC-Rancangan Tanah Pinggir 749.23 0.00 0.00

81142 Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Peserta FELCRA 160,040.97 215,000.00 160,000.00

81199 Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain 2,936.76 0.00 0.00

81202 Lebihan Dari Penutupan Akaun Amanah 2,752.35 0.00 0.00

81302 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut 464,674.80 0.00 0.00

81303 Cek Terbatal Tidak Dituntut 124,928.28 0.00 0.00

Jumlah Pulang Balik Perbelanjaan 19,238,770.00 12,216,000.00 2,361,000.00

82000 Terimaan dari Agensi Kerajaan

82351 Pemberian Hitung Kepala 14,080,615.00 13,400,000.00 14,700,000.00

82352 Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian 1 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

82353 6,917,465.00 8,387,954.00 11,000,000.00

82355 Pemberian Caj Perkhidmatan Projek Persekutuan 20,835,394.00 25,000,000.00 30,000,000.00

82381 Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya 46,580,156.00 0.00 0.00

82385 1,795,626.00 1,850,000.00 1,764,000.00

82499 Pelbagai Jualan 2,300.00 0.00 0.00

82503 Sumbangan Agensi kepada TAPEM 6,490,000.00 10,850,000.00 0.00

82599 Lain-lain 722,883.90 0.00 0.00

Jumlah Terimaan Persekutuan 97,424,439.90 69,487,954.00 67,464,000.00

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL: 116,663,209.90 81,703,954.00 69,825,000.00

JUMLAH BESAR HASIL: 355,909,363.22 301,884,749.00 245,277,980.00

KOD HASIL

PENDAPATANSEBENAR

TAHUN 2010

ANGGARANTAHUN

2011

ANGGARANTAHUN

2012

Bayaran Balik Pinjaman Yang Diberi Daripada Hasil Dan Kumpulan Pinjaman

Pemberian 50% Perbelanjaan Mengurus Jabatan Di Bawah Senarai Bersama

Perkapita Sekolah Agama Rakyat Yang Melaksanakan KAFA Integrasi

RINGKASAN ANGGARAN HASIL TAHUN 2012 MENGIKUT JABATAN

JabatanBajet 2010 Bajet 2011 Bajet 2012

CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

0030 JKM 8,250,500.00 6,794,998.46 8,542,650.00 840,206.31 3,727,217.00 -4,815,433.00 -56.37%

0040 PERTANIAN 91,000.00 125,786.34 77,000.00 6,030.00 90,000.00 13,000.00 16.88%

0050 PTG 5,641,100.00 6,338,261.63 5,631,100.00 415,069.75 5,631,100.00 0.00 0.00%

0060 PDMT 75,964,700.00 78,627,973.55 121,534,250.00 20,977,418.03 79,812,300.00 -41,721,950.00 -34.33%

0070 PDAG 36,446,230.00 30,441,503.12 42,130,110.00 8,018,956.91 36,130,010.00 -6,000,100.00 -14.24%

0080 PDJ 23,601,155.00 23,375,601.37 24,230,155.00 6,185,773.59 24,620,605.00 390,450.00 1.61%

0090 JPS 120,000.00 102,887.00 100,000.00 35,529.74 100,000.00 0.00 0.00%

0100 HUTAN 466,900.00 696,224.16 531,900.00 114,388.98 559,500.00 27,600.00 5.19%

0110 JKR 193,000.00 380,288.63 100,000.00 41,997.02 50,000.00 -50,000.00 -50.00%

0120 JAIM 2,013,000.00 2,266,791.67 2,194,530.00 123,780.73 2,084,048.00 -110,482.00 -5.03% Penurunan di bawah Perkapita Sek Agama Rakyat.

0140 JKPNM 220,832,149.00 194,098,959.65 94,244,554.00 16,911,686.95 90,195,600.00 -4,048,954.00 -4.30%

0150 VETERINAR 471,000.00 582,546.12 774,500.00 205,784.19 617,000.00 -157,500.00 -20.34%

0160 JPBD 12,000.00 530.00 7,000.00 225.00 2,000.00 -5,000.00 -71.43%

0180 MAHKAMAH 1,096,500.00 869,141.10 1,311,500.00 143,323.50 1,126,500.00 -185,000.00 -14.11% Penurunan di bawah Denda dan Rampasan (RM200 Ribu)

0190 MUFTI 55,500.00 34,516.75 175,500.00 2,022.00 175,500.00 0.00 0.00%

0.00 450,801.66 300,000.00 114,918.69 356,600.00 56,600.00 18.87%

JUMLAH 375,254,734.00 345,186,811.21 301,884,749.00 54,137,111.39 245,277,980.00 -56,606,769.00 -18.75%

Kod Jabatan

Sebenar 2010(JABATAN)

Sebenar 2011(Sehingga 31.03.11)

Perbezaan Antara Tahun 2012 Dengan Tahun 2011

i) Bayaran komitmen menurun RM1.7J.ii) Jualan Harta Benda Kerajaan menurun RM3.1J .

i) Cukai tanah tunggakan menurun RM8.0J.ii) Premium tanah menurun RM28.0J .iii) Notis dan Denda Lewat Bayaran Cukai Tanah menurun RM7.0J.

i) Cukai tanah tunggakan menurun RM1.0J.iii) Premium tanah menurun RM5.0J i)Cukai tanah semasa meningkat RM2.0Jii) Cukai tanah tunggakan menurun RM2.1J.iii) Premium tanah meningkat RM0.5J

Penurunan disebabkan:i) Jualan Borang Tender : RM50 Ribu.

Peningkatan disebabkan:i) Duti Hiburan meningkat RM2.5J.ii) Jualan bangunan lama Mahkamah Syariah kepada Federal RM10.0J.iii) Pemberian Hitung Kepala meningkat RM1.3J.iv)Pemberian caj perkhidmatan Projek Persekutuan meningkat RM5.0J.Penurunan disebabkan:i) Dividen Keuntungan Daripada CMI menurun RM5.0J.ii) Sumbangan Agensi Kepada TAPEM menurun RM3.15Jiii) Anuiti matang PKNM (RM14.0J) masuk di bawah Kumpulan Wang Pembangunan. (Teguran Audit)

Penurunan di bawah lesen dan permit. Lesen Ladang Unggas. (Ayam, itik dan burung) (RM158 Ribu)

PELBAGAI FEDERAL

Penurunan Disebabkan:i) PDMT: RM41.7Jutaii) PDAG: RM 6.0Jutaiii) JKM: RM4.8Juta

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JKM (KESELURUHAN)

PerihalBajet 2011 Bajet 2012

CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL CUKAI

61000 CUKAI LANGSUNG61801 ROYALTI AIR 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Royalti air dibayar terus kepada Pejabat Kewangan Negeri

61899 ROYALTI YANG LAIN 0.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Royalti Pasir

JUMLAH 62000 2,000,000.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL CUKAI 2,000,000.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71702 LESEN PELELONG - Unit Kewangan (SUK) 1,030.00 1,130.00 1,250.00 0.00 1,280.00 30.00 2.40%

71729 LESEN GETAH - Unit Kewangan (SUK) 91,460.00 87,210.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 92,490.00 88,340.00 101,250.00 0.00 101,280.00 30.00 0.03%

72000

72499 BAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN :-

1. JKM 3,634,973.50 3,233,839.00 4,725,000.00 588,812.30 3,000,000.00 -1,725,000.00 -36.51%

2. LPM 0.00 198,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 #DIV/0! Byrn Ansuran Perswastaan Perumahan Awam (LPM)

JUMLAH 72499 3,634,973.50 3,431,839.00 4,725,000.00 628,812.30 3,000,000.00 -1,725,000.00 -36.51%JUMLAH 72000 3,634,973.50 3,431,839.00 4,725,000.00 628,812.30 3,000,000.00 -1,725,000.00 -36.51%

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 21,500.00 17,050.00 10,000.00 0.00 7,000.00 -3,000.00 -30.00%73153 JUALAN BORANG BERCETAK :-

1. JKM 548.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

2. LPM 4,324.00 4,716.00 0.00 782.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 73153 4,872.00 4,816.00 0.00 782.00 0.00 0.00 #DIV/0!

Objek Sebagai

Sebenar 2009 (JABATAN)


Sebenar 2011(Sehingga

7.03.11)


LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT

Jumlah pelelong tahun 2012 dianggarkan 128 org x RM10.00 (lesen pelelong)

Lesen getah dibyr sekali setahun jumlahnya tidak akan melebihi RM100,000.00

PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATAN

Byrn Proses Permohonan, byrn Komitmen, byrn Earnest Money. Dianggarkan bajet tahun 2012 drp kutipan sebenar tahun 2010

PEROLEHAN DARIPADA JUALAN BARANG-BARANG

Jualan borang bercetak percuma diluluskan melalui mesyuarat EXCO.Jualan Borang Rumah Awam (LPM). Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai




7.03.11)Perbezaan Antara Tahun 2012 Dengan Tahun 2011

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN:-

2. JKM 4,504,436.42 2,591,089.40 3,150,000.00 0.00 5,000.00 -3,145,000.00 -99.84%

3. LPM 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Byrn Ansuran Pembelian Hartanah Kerajaan (LPM)

JUMLAH 73301 4,504,436.42 2,593,089.40 3,150,000.00 0.00 5,000.00 -3,145,000.00 -99.84%

73604 PREMIUM TANAH - UPEN 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 -10,000.00 -100.00%

73999 JUMLAH JUALAN-JUALAN YANG LAIN 6,354.25 85,839.46 5,000.00 18,059.55 17,000.00 12,000.00 240.00%

JUMLAH 73000 4,537,162.67 2,700,794.86 3,175,000.00 18,841.55 29,000.00 -3,146,000.00 -99.09%

74000 SEWAAN74199 SEWA PELBAGAI TANAH:

2. JKM 0.00 33,448.67 22,000.00 4,039.64 23,673.00 1,673.00 7.60% Sewaan di Tasik Ayer Keroh=RM1,972.77 x 12 bln : RM23,673.24

JUMLAH 74199 0.00 33,448.67 22,000.00 4,039.64 23,673.00 1,673.00 7.60%

74201 3,372.00 154.00 0.00 0.00 264.00 264.00 #DIV/0!

74257

2. JKM 86,400.00 25,785.00 1,200.00 970.00 3,500.00 2,300.00 191.67%

JUMLAH 74257 86,400.00 25,785.00 1,200.00 970.00 3,500.00 2,300.00 191.67%

74299 119,746.00 212,600.00 262,200.00 57,800.00 392,200.00 130,000.00 49.58%

74301 5,450.00 2,700.00 2,000.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00%

74999 PELBAGAI SEWAAN 98,870.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 74000 313,838.40 274,687.67 287,400.00 63,309.64 421,637.00 134,237.00 46.71%

75000

75999 PELBAGAI PEROLEHAN YANG LAIN :-1. JKM 22,673.00 18,229.74 1,000.00 1,000.00 15,000.00 14,000.00 1400.00% Keuntungan sewaan jeti parameswara

2. LPM 4,684.07 1,068.76 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 75999 27,357.07 19,298.50 1,000.00 1,000.00 15,000.00 14,000.00 1400.00%JUMLAH 75000 27,357.07 19,298.50 1,000.00 1,000.00 15,000.00 14,000.00 1400.00%

-Permohonan Tanah (UPEN): Terimaan untuk Jualan harga tanah Lot Pt 5507 bg Projek Pembangunan Hotel Lima Bintang berakhir sehingga tahun 2011 shj. -Alat kelengkapan kenderaan (Aset), Jualan Pelupusan Peralatan Teknologi Maklumat

- Tiada anggaran hasil kerana tiada kutipan bagi 2 tahun yang lalu.Jualan miniature, tayar terpakai (P'tbran), Jualan Buku Terbitan P. Smbr. Terimaan Kutipan Kasar Jualan Pelan Utiliti dan Jualan Pingat

SEWA BANGUNAN KEDIAMAN KERAJAAN - Unit Bangunan & Aset

Sewa Bangunan Kediaman : Sewaan Kuarters No.15 (Persatuan Ibu Tunggal) Jalan Durian Daun = RM 22 x 12 = RM 264.00 (Kadar Sewa Sebulan = RM 22.00)

SEWA RUMAH KEDAI KERAJAAN DAN BANGUNAN KERAJAAN SECARA SURAT PERJANJIAN :-

Sebuah gerai di Tampin. (Sebulan RM100) termasuk bayaran tunggakan.

SEWA BANGUNAN-BANGUNAN YANG LAIN - Unit Bangunan & Aset

1) Sewaan Dewan Seri Negeri :22 Kali Sewaan x RM4000 2) Sewaan Auditorium Seri Negeri : 24 Kali Sewaan x RM5003)Sewaan Taska Seri Negeri4)Sewaan Jeti Parameswara setahun = RM25,000.005)Hotel Lisbon :Jan 2012 - Okt 2012= RM20,000 x 10 bln= RM200,000.00, Nov 2012 -Dis 2012 = RM30,0000 x 2 bln = RM60,000.00

SEWA KENDERAAN PENUMPANG (BAS) - Unit Tadbir

KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN DAN PEROLEHAN PELABURAN

Keuntungan Insurans (LPM) Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai




7.03.11)Perbezaan Antara Tahun 2012 Dengan Tahun 2011

76000 DENDA & HUKUMAN 76103 HUKUMAN KERANA PECAH KONTRAK 0.00 0.00 0.00 86,675.34 0.00 0.00 #DIV/0!76159 DENDA SEWA RUMAH AWAM - LPM 0.00 2,115.00 33,000.00 270.00 0.00 -33,000.00 -100.00% - Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)

76160 DENDA SEWA RUMAH PANGSA - LPM 0.00 2,651.00 5,000.00 418.00 0.00 -5,000.00 -100.00% - Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)

76161 KOS SEPINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!76199 PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN 3,350.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 #DIV/0! Pusat Sumber (Buku lewat pulang)

JUMLAH 76000 3,350.00 4,766.00 38,000.00 87,363.34 300.00 -37,700.00 -99.21%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 8,609,171.64 6,519,726.03 8,327,650.00 799,326.83 3,567,217.00 -4,760,433.00 -57.16%

TERIMAAN BUKAN HASIL

81000 PULANG BALIK PERBELANJAAN

81101 27,536.17 43,488.14 0.00 3,435.04 0.00 0.00 #DIV/0! Pulang balik gaji tahun2 lalu.

81142 213,197.25 160,040.97 215,000.00 37,444.44 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

JUMLAH 81000 240,733.42 203,529.11 215,000.00 40,879.48 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

82000 TERIMAAN DARI AGENSI KERAJAAN82599 LAIN-LAIN 32,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 82000 32,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 273,621.42 203,529.11 215,000.00 40,879.48 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

JUMLAH BESAR HASIL - JKM+LPM 10,882,793.06 6,794,998.46 8,542,650.00 840,206.31 3,727,217.00 -4,815,433.00 -56.37%

TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU:BAYARAN BALIK PINJ PERUMAHAN PESERTA FELCRA

Baki tunggakan perumahan RM814,000 / 5 thn, perjanjian tamat pada 2016.

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JKM SAHAJA

PerihalBajet 2010 Bajet 2011 Bajet 2012

CATATAN

RM RM RM RM RM RM RM RM %

HASIL CUKAI

61000 CUKAI LANGSUNG61801 ROYALTI AIR - Badan Kawal Selia Air (SUK) 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Royalti air dibayar terus kepada Pejabat Kewangan Negeri61899 ROYALTI YANG LAIN 0.00 0.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Tahun 2010 terimaan bayaran royalti pasir.

JUMLAH 61000 2,000,000.00 0.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL CUKAI 2,000,000.00 0.00 71,743.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71702 LESEN PELELONG - Unit Kewangan (SUK) 1,030.00 1,000.00 1,130.00 1,250.00 0.00 1,280.00 1,280.00 30.00 2.40%

71729 LESEN GETAH - Unit Kewangan (SUK) 91,460.00 100,000.00 87,210.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 92,490.00 101,000.00 88,340.00 101,250.00 0.00 101,280.00 101,280.00 30.00 0.03%

72000

72499 3,634,973.50 4,500,000.00 3,233,839.00 4,725,000.00 588,812.30 3,000,000.00 3,000,000.00 -1,725,000.00 -36.51%

JUMLAH 72000 3,634,973.50 4,500,000.00 3,233,839.00 4,725,000.00 588,812.30 3,000,000.00 3,000,000.00 -1,725,000.00 -36.51%

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 21,500.00 9,000.00 17,050.00 10,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 -3,000.00 -30.00%

73153 548.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Jualan borang bercetak percuma diluluskan melalui mesyuarat EXCO.

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 4,504,436.42 3,000,000.00 2,591,089.40 3,150,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -3,145,000.00 -99.84%

73604 PREMIUM TANAH - UPEN 0.00 24,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 -100.00%

73999 JUALAN-JUALAN YANG LAIN (Unit Tadbir) 6,354.25 10,000.00 85,839.46 5,000.00 18,059.55 17,000.00 17,000.00 12,000.00 240.00%

JUMLAH 73000 4,532,838.67 3,043,000.00 2,694,078.86 3,175,000.00 18,059.55 29,000.00 29,000.00 -3,146,000.00 -99.09%

74000 SEWAAN

74199 SEWA PELBAGAI TANAH (UPEN) 0.00 410,500.00 33,448.67 22,000.00 4,039.64 23,673.24 23,673.00 1,673.00 7.60% Sewaan di Tasik Ayer Keroh=RM1,972.77 x 12 bln : RM23,673.24

Objek Sebagai




Bajet 2012(Dipohon Jabatan)



- Jumlah pelelong tahun 2012 dianggarkan 128 org x RM10.00 (lesen pelelong)

Lesen getah dibyr sekali setahun jumlahnya tidak akan melebihi RM100,000.00

PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN (UPEN)

Byrn Proses Permohonan, byrn Komitmen, byrn Earnest Money. Dianggarkan bajet tahun 2012 drp kutipan sebenar tahun 2010


JUALAN BORANG BERCETAK - Unit Kewangan (SUK)

-Permohonan Tanah (UPEN): Terimaan untuk Jualan harga tanah Lot Pt 5507 bg Projek Pembangunan Hotel Lima Bintang berakhir sehingga tahun 2011 shj. -Alat kelengkapan kenderaan (Aset), Jualan Pelupusan Peralatan Teknologi Maklumat

- Tiada anggaran hasil kerana tiada kutipan bagi 2 tahun yang lalu.Jualan miniature, tayar terpakai (P'tbran), Jualan Buku Terbitan P. Smbr. Terimaan Kutipan Kasar Jualan Pelan Utiliti dan Jualan Pingat


CATATAN


Objek Sebagai






74201 3,372.00 2,800.00 154.00 0.00 0.00 264.00 264.00 264.00 #DIV/0!

74257 86,400.00 0.00 25,785.00 1,200.00 970.00 3,500.00 3,500.00 2,300.00 191.67%

74299 SEWA BANGUNAN-BANGUNAN YANG LAIN 119,746.00 107,200.00 212,600.00 262,200.00 57,800.00 392,200.00 392,200.00 130,000.00 49.58%

74301 5,450.00 2,000.00 2,700.00 2,000.00 500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00%

74999 PELBAGAI SEWAAN (UPEN) 98,870.40 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Tahun 2011 telah dipindahkan ke kod 74299.

JUMLAH 74000 313,838.40 567,500.00 274,687.67 287,400.00 63,309.64 421,637.24 421,637.00 134,237.00 46.71%

75000

75999 PELBAGAI PEROLEHAN YANG LAIN (SUK) 22,673.00 1,000.00 18,229.74 1,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 14,000.00 1400.00% Keuntungan sewaan jeti parameswara

JUMLAH 75000 22,673.00 1,000.00 18,229.74 1,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 14,000.00 1400.00%

76000 DENDA & HUKUMAN 76103 HUKUMAN KERANA PECAH KONTRAK 0.00 0.00 0.00 0.00 86,675.34 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

76199 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 #DIV/0!

JUMLAH 76000 3,350.00 0.00 0.00 0.00 86,675.34 300.00 300.00 300.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 8,600,163.57 8,212,500.00 6,309,175.27 8,289,650.00 757,856.83 3,567,217.24 3,567,217.00 -4,722,433.00 -56.97%


81000 PULANG BALIK PERBELANJAAN

81101 TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU 27,536.17 0.00 43,488.14 0.00 3,435.04 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

81142 213,197.25 0.00 160,040.97 215,000.00 37,444.44 160,000.00 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

JUMLAH 81000 240,733.42 0.00 203,529.11 215,000.00 40,879.48 160,000.00 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

82000 TERIMAAN DARI AGENSI KERAJAAN82599 LAIN-LAIN 32,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Tahun 2009:Terimaan drp Program PERMATA (sekali sahaja)

JUMLAH 82000 32,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 273,621.42 0.00 203,529.11 215,000.00 40,879.48 160,000.00 160,000.00 -55,000.00 -25.58%

JUMLAH BESAR HASIL - JKM 10,873,784.99 8,212,500.00 6,584,447.70 8,504,650.00 798,736.31 3,727,217.24 3,727,217.00 -4,777,433.00 -56.17%

SEWA BANGUNAN KEDIAMAN KERAJAAN - Unit Bangunan & Aset

Sewa Bangunan Kediaman : Sewaan Kuarters No.15 (Persatuan Ibu Tunggal) Jalan Durian Daun = RM 22 x 12 = RM 264.00 (Kadar Sewa Sebulan = RM 22.00)

SEWA RUMAH KEDAI KERAJAAN DAN BANGUNAN KERAJAAN SECARA SURAT PERJANJIAN (PENGGERAIAN)

Hasil dari 1 gerai (Sebulan RM100.)

1) Sewaan Dewan Seri Negeri :22 Kali Sewaan x RM4000 2) Sewaan Auditorium Seri Negeri : 24 Kali Sewaan x RM5003)Sewaan Taska Seri Negeri4)Sewaan Jeti Parameswara setahun = RM25,000.005)Hotel Lisbon :Jan 2012 - Okt 2012= RM20,000 x 10 bln= RM200,000.00, Nov 2012 -Dis 2012 = RM30,0000 x 2 bln = RM60,000.00

SEWA KENDERAAN PENUMPANG (BAS) - Unit Tadbir

Sewa bas panjang RM250 dan bas pendek RM100 sehari. (utk individu, agensi dan jabatan Kerajaan)


PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN (PENGGERAIAN)

Denda RM20 bagi 1 kesalahan. Mulai Mei 2009 gerai telah dipindahkan kepada PBT.

Tahun 2009 :Pelarasan gaji yang terlebih bayar. (Peg yg tlh bpindah ttp msh terima gaji)

BAYARAN BALIK PINJ PERUMAHAN PESERTA FELCRA

Baki tunggakan belum perumahan RM814,000 / 5 thn, perjanjian tamat pada 2016.

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: LPM


CATATAN

RM RM RM RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

72000

72499 BAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Byrn Ansuran Perswastaan Perumahan Awam (LPM)

JUMLAH 72000 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

73000

73153 JUALAN BORANG BERCETAK 4,324.00 0.00 4,954.00 4,716.00 0.00 782.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Byrn Ansuran Pembelian Hartanah Kerajaan (LPM)

JUMLAH 73000 4,324.00 0.00 6,954.00 6,716.00 0.00 782.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Telah dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan.

74000 SEWAAN

74257 0.00 0.00 51,052.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 74000 0.00 0.00 51,052.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

75000

75999 PELBAGAI PEROLEHAN YANG LAIN 4,684.07 0.00 1,068.76 1,068.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 75000 4,684.07 0.00 1,068.76 1,068.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

76000 DENDA & HUKUMAN 76159 DENDA SEWA RUMAH AWAM:

a) MELAKA TENGAH0.00

9,000.002,920.00 2,115.00

9,000.00270.00 0.00

-9,000.00 -100.00%b) ALOR GAJAH 12,000.00 12,000.00 -12,000.00 -100.00%c) JASIN 12,000.00 12,000.00 -12,000.00 -100.00%

JUMLAH 76159 0.00 33,000.00 2,920.00 2,115.00 33,000.00 270.00 0.00 0.00 -33,000.00 -100.00%

76160 DENDA SEWA RUMAH PANGSA:a) MELAKA TENGAH

0.005,000.00

7,655.00 2,651.005,000.00

418.00 0.00-5,000.00 -100.00%

b) ALOR GAJAH 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!c) JASIN 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 76160 0.00 5,000.00 7,655.00 2,651.00 5,000.00 418.00 0.00 0.00 -5,000.00 -100.00%

76161 KOS SEPINA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 76000 0.00 38,000.00 10,581.00 4,766.00 38,000.00 688.00 0.00 0.00 -38,000.00 -100.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 9,008.07 38,000.00 267,656.26 210,550.76 38,000.00 41,470.00 0.00 0.00 -38,000.00 -100.00%

JUMLAH BESAR HASIL - LPM 9,008.07 38,000.00 267,656.26 210,550.76 38,000.00 41,470.00 0.00 0.00 -38,000.00 -100.00%

23.71%

KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN


CATATAN

RM RM RM RM RM RM RM RM RM %40142 JUALAN RUMAH AWAM KOS RENDAH 4,527,436.70 3,000,000.00 822,759.70 2,998,102.90 0.00 #DIV/0!40171 SEWA RUMAH PANGSA 1,843,534.90 - - 1,561,612.40 - 0.00 #DIV/0!40171 SEWA RUMAH AWAM 2,468,598.46 - - 1,313,558.66 - 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 8,839,570.06 3,000,000.00 822,759.70 5,873,273.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL + PEMBANGUNAN 8,848,578.13 3,038,000.00 1,090,415.96 6,083,824.72 38,000.00 41,470.00 0.00 0.00 -38,000.00 -100.00%

Objek Sebagai


Sebenar 2010(SPEKS)






PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG

Jualan Borang Rumah Awam (LPM). Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)

SEWA RUMAH KEDAI KERAJAAN DAN BANGUNAN KERAJAAN SECARA SURAT PERJANJIAN


Keuntungan Insurans (LPM) Kutipan hasil LPM dimasukkan dalam LPM (Perbadanan)

Objek Sebagai

Sebenar 2009 (Jabatan)

Sebenar 2010(SPEKS)





RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: CMI

PerihalBajet 2007 Bajet 2008 Bajet 2009 Bajet 2010 Bajet 2011 Bajet 2012

CATATAN

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71999 PELBAGAI BAYARAN YANG LAIN 200,000.00 420,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 71000 200,000.00 420,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

73000

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 8,000,000.00 7,239,499.37 6,900,000.00 0.00 18,909,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 73000 8,000,000.00 7,239,499.37 6,900,000.00 0.00 18,909,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

74000 SEWAAN74199 SEWA PELBAGAI TANAH 2,400.00 13,590.00 8,400.00 0.00 20,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!74254 SEWA BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 517,380.00 451,953.82 517,380.00 0.00 517,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

74257 1,050,960.00 561,075.00 1,218,960.00 0.00 1,392,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 74000 1,570,740.00 1,026,618.82 1,744,740.00 0.00 1,930,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 9,770,740.00 8,686,118.19 8,944,740.00 0.00 20,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH BESAR HASIL - CMI 9,770,740.00 8,686,118.19 8,944,740.00 0.00 20,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

Objek Sebagai

Sebenar 2007 (SPEKS)

Sebenar 2008 (SPEKS)

Sebenar 2009(SPEKS)


Sebenar 2010(SPEKS)








Dipindahkan kepada akaun amanah CMI mulai 1 Januari 2008. (Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelaburan Negeri Melaka Bil 5/2008)

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN:PERTANIAN


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

72000

72204 38,367.50 19,395.00 16,000.00 1,530.00 18,000.00 2,000.00 12.50%

JUMLAH 72000 38,367.50 19,395.00 16,000.00 1,530.00 18,000.00 2,000.00 12.50%

73000

73201 HASIL PERTANIAN 14,543.00 9,438.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00% Jualan buah-buahan.

73301 JUALAN HARTA KERAJAAN 0.00 35,904.20 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Tahun 2010: Pelupusan kenderaan (kereta)

JUMLAH 73000 14,928.00 45,342.20 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00%

74000 SEWAAN74199 SEWA PELBAGAI TANAH 12,360.17 60,134.14 54,000.00 4,500.00 65,000.00 11,000.00 20.37%

74201 1,365.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Kuarters (2 buah kadar RM15 sebulan)

74205 SEWA ASRAMA 1,775.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 74000 18,300.17 61,049.14 54,000.00 4,500.00 65,000.00 11,000.00 20.37%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 71,595.67 125,786.34 77,000.00 6,030.00 90,000.00 13,000.00 16.88%

JUMLAH BESAR HASIL - PERTANIAN 71,595.67 125,786.34 77,000.00 6,030.00 90,000.00 13,000.00 16.88%

Objek Sebagai





PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PELAJARAN - YURAN KURSUS

Kursus akan berkurang kerana akan dipindahkan ke Selandar .-Yuran RM20/sekepala.


Tunggakan sehingga 01.01.2011 RM225 Ribu.(Penyewa 31 orang)

SEWA BANGUNAN KEDIAMAN KERAJAAN

Tunggakan MTFF sehingga 01.01.2011 RM361,492.30.

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN:PTG


CATATAN

RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71899 BAYARAN PELBAGAI PERMIT YANG LAIN 76,744.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00% Permohonan hak milik strata

JUMLAH 71000 76,744.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00%

72000

72467 77,175.00 60,000.00 900.00 60,000.00 0.00 0.00%

72485 4,188,387.50 3,500,000.00 249,624.00 3,500,000.00 0.00 0.00% Tanah dan rumah. Drp RM50-RM50,000.

72488 1,992,955.13 2,000,000.00 124,545.75 2,000,000.00 0.00 0.00% Caj keluar dan masuk RM100.00

JUMLAH 72000 6,258,517.63 5,560,000.00 375,069.75 5,560,000.00 0.00 0.00%

76000 DENDA DAN HUKUMAN

76102 3,000.00 11,100.00 40,000.00 11,100.00 0.00 0.00% Kompaun (jika x nak didakwa, ditawarkan kompaun) Maks RM50,000.

JUMLAH 76000 3,000.00 11,100.00 40,000.00 11,100.00 0.00 0.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 6,338,261.63 5,631,100.00 415,069.75 5,631,100.00 0.00 0.00%

JUMLAH BESAR HASIL - PTG 6,338,261.63 5,631,100.00 415,069.75 5,631,100.00 0.00 0.00%

Objek Sebagai





PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PENDAFTARAN RUMAH PANGSA (PROSES STRATA)BAYARAN PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH (URUSNIAGA)BAYARAN PENDAFTARAN SURAT KAVEAT (BUKAN URUSNIAGA)

DENDA DAN HUKUMAN - DENDA-DENDA DAN RAMPASAN

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: PDMT


CATATAN

RM RM RM RM RM RM RM %

HASIL CUKAI

61000 CUKAI LANGSUNG

61401 CUKAI TANAH SEMASA 40,000,000.00 33,342,634.38 30,086,010.70 35,000,000.00 8,006,342.70 35,000,000.00 0.00 0.00%

61402 CUKAI TANAH TUNGGAKAN 14,500,000.00 3,427,587.66 3,106,796.14 23,000,000.00 1,082,877.74 15,000,000.00 -8,000,000.00 -34.78%

61403 CUKAI TANAH TAHUN PERTAMA 1,000,000.00 2,456,614.00 2,456,458.00 1,000,000.00 175,789.27 2,000,000.00 1,000,000.00 100.00%

61601 CUKAI TALI AIR 0.00 51.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

61602 TUNGGAKAN CUKAI TALI AIR 4,000.00 5,215.95 5,088.05 4,000.00 566.00 4,000.00 0.00 0.00%61899 ROYALTI YANG LAIN 120,000.00 345,480.00 346,680.00 200,000.00 118,700.00 300,000.00 100,000.00 50.00% Bahan batuan

JUMLAH 61000 55,624,000.00 39,578,587.99 36,001,032.89 59,204,000.00 9,384,275.71 52,304,000.00 -6,900,000.00 -11.65%

JUMLAH HASIL CUKAI 55,624,000.00 39,578,587.99 36,001,032.89 59,204,000.00 9,384,275.71 52,304,000.00 -6,900,000.00 -11.65%

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71708 LESEN KEDAI MINUMAN KERAS 176,000.00 170,365.00 170,185.00 160,000.00 11,458.00 160,000.00 0.00 0.00% Bilangan kedai 200.(Bayaran 2 kali setahun)71713 LESEN PENULIS SURAT PETISYEN 100.00 45.00 45.00 50.00 30.00 50.00 0.00 0.00%71803 PERMIT TANAH DAN GALIAN 2,500.00 14,865.00 14,895.00 3,500.00 12,450.00 15,000.00 11,500.00 328.57%

71899 BAYARAN PELBAGAI PERMIT YANG LAIN 10,000.00 38,719.00 38,719.00 12,000.00 2,800.00 12,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 188,600.00 226,515.00 223,844.00 175,550.00 26,738.00 187,050.00 11,500.00 6.55%

72000

72438 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Dikutip bawah LPM.

72440 0.00 0.00 0.00 60.00 250.00 250.00 #DIV/0! KOD BARU.

72454 BAYARAN PERMOHONAN TANAH 60,000.00 20,635.00 20,685.00 25,000.00 16,050.00 25,000.00 0.00 0.00%72455 BAYARAN PERMOHONAN GALIAN 10,000.00 33,177.00 33,130.00 15,000.00 9,500.00 25,000.00 10,000.00 66.67%

Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)




Patut kutip 1.1.2011 RM40,513,981.90 termasuk hak milik tidak berpotensi dan tidak terang. (154,896 hakmilik)

-Patut kutip 1.1.2011 RM19,074,438.36 termasuk hak milik tidak berpotensi dan tidak terang.

MMKN Bil 7A/10/2009 bersidang pada 29.04.09 dan sah pada 06.05.09 meluluskn pemansuhan cukai taliair.

Patut kutip 1.1.2011 RM20,805.70


PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PROSESAN PINDAH MILIK RUMAH AWAMBAYARAN PERINTAH PEMBAHAGIAN PUSAKA


CATATAN


Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)




72456 2,000.00 1,400.00 1,400.00 2,000.00 300.00 2,000.00 0.00 0.00%

72457 BAYARAN PERKHIDMATAN NOTIS 6A 2,000.00 20.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00%

72458 30,000.00 43,257.72 44,476.16 30,000.00 150.00 30,000.00 0.00 0.00%

72460 0.00 87,343.50 79,016.00 10,000.00 23,028.00 50,000.00 40,000.00 400.00% Komisen lelong tanah, rumah.

72481 BAYARAN PERMOHONAN UBAH SYARAT 30,000.00 68,050.00 68,000.00 30,000.00 28,170.00 40,000.00 10,000.00 33.33%

72482 300,000.00 305,468.00 305,550.00 300,000.00 75,350.00 300,000.00 0.00 0.00%

72483 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,100.00 2,000.00 0.00 0.00%

72484 5,000.00 5,300.00 5,400.00 5,000.00 300.00 5,000.00 0.00 0.00%

72485 1,500,000.00 1,620,265.50 1,613,535.50 1,500,000.00 299,739.00 1,500,000.00 0.00 0.00%

72488 1,100,000.00 876,840.00 891,269.00 1,100,000.00 193,870.00 1,100,000.00 0.00 0.00%

72489 200,000.00 197,640.00 197,590.00 150,000.00 59,750.00 150,000.00 0.00 0.00%

72490 200,000.00 199,665.00 199,715.00 200,000.00 59,575.00 200,000.00 0.00 0.00%

72499 BAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN 250,000.00 76,088.50 84,666.00 250,000.00 10,700.00 250,000.00 0.00 0.00%JUMLAH 72000 3,691,100.00 3,539,890.22 3,547,432.66 3,621,000.00 777,642.00 3,681,250.00 60,250.00 1.66%

73000

73151 JUALAN PELAN 60,000.00 80,551.00 80,761.00 63,000.00 22,301.00 70,000.00 7,000.00 11.11%73153 JUALAN BORANG BERCETAK 1,000.00 72.00 72.00 700.00 0.00 0.00 -700.00 -100.00%73601 PREMIUM TUKAR SYARAT 350,000.00 840,748.00 815,748.00 400,000.00 405,499.00 500,000.00 100,000.00 25.00%73604 PREMIUM TANAH 15,000,000.00 38,533,451.01 35,604,466.01 48,000,000.00 9,213,551.15 20,000,000.00 -28,000,000.00 -58.33%

JUMLAH 73000 15,411,000.00 39,455,749.01 36,501,047.01 48,463,700.00 9,641,351.15 20,570,000.00 -27,893,700.00 -57.56%


76152 1,000,000.00 1,644,820.33 2,102,837.09 10,000,000.00 301,806.57 3,000,000.00 -7,000,000.00 -70.00%

76159 DENDA SEWA RUMAH AWAM 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Diambilkira di bawah LPM

76160 DENDA SEWA RUMAH PANGSA 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Diambilkira di bawah LPM76199 PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN 50,000.00 251,656.90 251,656.90 70,000.00 845,604.60 70,000.00 0.00 0.00% Tiada kes untuk perampasan tanah.

BAYARAN PERMOHONAN LESEN TUMPANGAN SEMENTARA

BAYARAN PERKHIDMATAN HARTA PESAKA KECILBAYARAN PERKHIDMATAN LELONG AWAM

BAYARAN PERMOHONAN MELONGGAR SEKATANBAYARAN PERMOHONAN PECAH BAHAGIANBAYARAN PERMOHONAN PECAH SEMPADANBAYARAN PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH (BAYARAN URUSNIAGA)BAYARAN PENDAFTARAN SURAT KAVEAT (BUKAN URUSNIAGA)BAYARAN PENDAFTARAN SURAT HAKMILIK SEMENTARA

Mengikut KTN membenarkan pendaftaran kpd hak milik kekal bagi penambahbaikan perkhidmatan.

BAYARAN PENDAFTARAN HAKMILIK KEKAL


NOTIS DAN DENDA LEWAT BAYARAN CUKAI TANAH

-2009 meningkat kerana pembayaran denda lewat bagi Sykt Rambai Reality.-Meeting isnin mlm : Baki denda lewat sehingga 22/7/10 sebanyak RM21.55J. Anggaran 50% drpd denda lewat.


CATATAN


Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)




JUMLAH 76000 1,050,000.00 1,896,720.23 2,354,616.99 10,070,000.00 1,147,411.17 3,070,000.00 -7,000,000.00 -69.51%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 20,340,700.00 45,118,874.46 42,626,940.66 62,330,250.00 11,593,142.32 27,508,300.00 -34,821,950.00 -55.87%

JUMLAH BESAR HASIL - PDMT 75,964,700.00 84,697,462.45 78,627,973.55 121,534,250.00 20,977,418.03 79,812,300.00 -41,721,950.00 -34.33%

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN:PDAG


CATATAN

RM RM RM RM RM %

HASIL CUKAI


61401 CUKAI TANAH SEMASA 14,612,899.91 17,900,000.00 5,077,227.37 17,900,000.00 0.00 0.00%

61402 CUKAI TANAH TUNGGAKAN 1,203,739.55 4,000,000.00 651,677.25 3,000,000.00 -1,000,000.00 -25.00%

61403 CUKAI TANAH TAHUN PERTAMA 417,625.54 300,000.00 19,768.00 300,000.00 0.00 0.00%

61601 CUKAI TALI AIR 3.50 0.00 8.80 0.00 0.00 #DIV/0!

61602 TUNGGAKAN CUKAI TALI AIR 150.32 100.00 1.50 0.00 -100.00 -100.00%JUMLAH 61000 16,234,418.82 22,200,100.00 5,748,682.92 21,200,000.00 -1,000,100.00 -4.50%

JUMLAH HASIL CUKAI 16,234,418.82 22,200,100.00 5,748,682.92 21,200,000.00 -1,000,100.00 -4.50%

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71708 LESEN KEDAI MINUMAN KERAS 28,440.00 12,000.00 3,960.00 12,000.00 0.00 0.00%71711 LESEN TUMPANGAN SEMENTARA 13,238.00 20,000.00 7,068.00 20,000.00 0.00 0.00% 2011- Exco luluskan rezab keretapi.

71713 LESEN PENULIS SURAT PETISYEN 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00%

71740 PENDAFTARAN DOKUMEN-DOKUMEN 180.00 0.00 120.00 0.00 0.00 #DIV/0!

71803 PERMIT TANAH DAN GALIAN 3,097,978.82 3,000,000.00 811,858.28 3,000,000.00 0.00 0.00%

71899 19,846.32 10,000.00 6,712.20 10,000.00 0.00 0.00% Permit bagi tanah pertanian.

JUMLAH 71000 3,159,693.14 3,042,010.00 829,718.48 3,042,010.00 0.00 0.00%

72000

72438 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Diambilkira di bawah LPM.

72440 35,992.16 0.00 28,583.80 0.00 0.00 #DIV/0! Bahagian pesaka kecik JKPTG.

Objek Sebagai




Patut kutip 1.1.2011 RM17,910,489.05 termasuk hak milik tidak berpotensi, tidak terang dan bertindih. (81876 hakmilik)

-Patut kutip 1.1.2011 RM3,388,703.65 termasuk hak milik tidak berpotensi, tidak terang dan bertindih.

-2009 meningkat kerana banyak projek Yayasan di Melaka Pindah yang melibatkan artis.-2010 banyak projek kampung tersususn.



2009 salah caj kod (sepatutnya 72488 & 72485). 2010 kod tidak digunakan lagi.

BAYARAN PELBAGAI PERMIT YANG LAIN



CATATAN

RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai




72454 BAYARAN PERMOHONAN TANAH 72,920.00 40,000.00 7,350.00 40,000.00 0.00 0.00% 2009 meningkat kerana projek Yayasan. Projek berkurangan pd thn 2011

72456 4,800.00 5,000.00 12,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 1 permohonan RM100.

72457 820.00 1,000.00 60.00 1,000.00 0.00 0.00% 1 permohonan RM20.

72458 29,356.26 18,000.00 414.00 18,000.00 0.00 0.00%

72481 2,510.00 5,000.00 1,090.00 5,000.00 0.00 0.00%

72482 59,100.00 50,000.00 22,058.00 50,000.00 0.00 0.00%

72483 4,200.00 3,000.00 1,400.00 3,000.00 0.00 0.00%

72484 1,700.00 1,000.00 400.00 1,000.00 0.00 0.00%

72485 522,984.00 450,000.00 103,762.00 450,000.00 0.00 0.00% Tidak ramai yang buat pindah milik

72488 BAYARAN DAFTAR KAVEAT 543,464.00 550,000.00 123,610.00 550,000.00 0.00 0.00%

72489 90,140.00 30,000.00 5,300.00 30,000.00 0.00 0.00% Ada dasar terus kepada hakmilik kekal.

72490 91,960.00 30,000.00 5,705.00 30,000.00 0.00 0.00% -2010-Banyak Projek Yayasan Melaka.

72499 94,175.00 50,000.00 15,303.00 20,000.00 -30,000.00 -60.00% Sekali proses lelongan dapat RM5000.

JUMLAH 72000 1,554,221.42 1,233,000.00 327,035.80 1,203,000.00 -30,000.00 -2.43%

73000

73151 JUALAN PELAN 41,397.00 20,000.00 14,734.00 20,000.00 0.00 0.00% Berdasarkan permohonan tanah

73153 JUALAN BORANG BERCETAK 29,930.00 20,000.00 47,774.00 50,000.00 30,000.00 150.00% Peningkatan harga kupon.

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! transfer kpd kod 73153 (jualan kupon)

73601 PREMIUM TUKAR SYARAT 217,079.00 200,000.00 68,290.75 200,000.00 0.00 0.00%73604 PREMIUM TANAH 8,767,137.90 15,000,000.00 763,916.96 10,000,000.00 -5,000,000.00 -33.33%

JUMLAH 73000 9,055,543.90 15,240,000.00 894,715.71 10,270,000.00 -4,970,000.00 -32.61%

74000 SEWA BANGUNAN74256 SEWA RUMAH PANGSA 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 #DIV/0!74258 SEWA RUMAH AWAM 0.00 0.00 146,979.50 0.00 0.00 #DIV/0!74999 SEWA PELBAGAI YANG LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 74000 0.00 0.00 147,639.50 0.00 0.00 #DIV/0!

BAYARAN PERMOHONAN LESEN TUMPANGAN SEMENTARABAYARAN PERKHIDMATAN NOTIS 6ABAYARAN PERKHIDMATAN HARTA PESAKA KECILBAYARAN PERMOHONAN UBAH SYARATBAYARAN PERMOHONAN MELONGGAR SEKATANBAYARAN PERMOHONAN PECAH BAHAGIANBAYARAN PERMOHONAN PECAH SEMPADANBAYARAN PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH

BAYARAN PENDAFTARAN SURAT HAKMILIK SEMENTARABAYARAN PENDAFTARAN HAKMILIK KEKALBAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN



CATATAN

RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai





76152 417,625.84 400,000.00 63,373.50 400,000.00 0.00 0.00%

76159 DENDA SEWA RUMAH AWAM 0.00 0.00 1,773.00 0.00 0.00 #DIV/0! Diambilkira di bawah LPM

76160 DENDA SEWA RUMAH PANGSA 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 #DIV/0!76199 PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN 20,000.00 15,000.00 6,000.00 15,000.00 0.00 0.00% Penguatkuasaan bagi lori.

JUMLAH 76000 437,625.84 415,000.00 71,164.50 415,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 14,207,084.30 19,930,010.00 2,270,273.99 14,930,010.00 -5,000,000.00 -25.09%

JUMLAH BESAR HASIL - PDAG 30,441,503.12 42,130,110.00 8,018,956.91 36,130,010.00 -6,000,100.00 -14.24%


RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: PDJ



HASIL CUKAI


61401 CUKAI TANAH SEMASA 15,500,000.00 12,226,419.56 13,214,083.96 13,000,000.00 1,924,966.80 16,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 15.38%

61402 CUKAI TANAH TUNGGAKAN 2,500,000.00 1,297,143.66 1,322,842.56 4,000,000.00 111,042.70 1,900,000.00 1,900,000.00 -2,100,000.00 -52.50%

61403 CUKAI TANAH TAHUN PERTAMA 160,000.00 384,392.70 383,218.00 160,000.00 19,743.00 200,000.00 200,000.00 40,000.00 25.00%

61601 CUKAI TALI AIR 0.00 51.10 63.20 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

61602 TUNGGAKAN CUKAI TALI AIR 10,000.00 5,992.90 5,704.40 10,000.00 1,535.70 21,000.00 21,000.00 11,000.00 110.00%JUMLAH 61000 18,170,000.00 13,913,999.92 14,925,912.12 17,170,000.00 2,057,293.20 18,121,000.00 17,121,000.00 -49,000.00 -0.29%

JUMLAH HASIL CUKAI 18,170,000.00 13,913,999.92 14,925,912.12 17,170,000.00 2,057,293.20 18,121,000.00 17,121,000.00 -49,000.00 -0.29%

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71708 LESEN KEDAI MINUMAN KERAS 18,000.00 12,145.00 12,145.00 14,000.00 8,995.00 12,000.00 12,000.00 -2,000.00 -14.29%71711 LESEN TUMPANGAN SEMENTARA 10,000.00 22,712.00 22,712.00 15,000.00 16,928.70 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00%71713 LESEN PENULIS SURAT PETISYEN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00%71803 PERMIT TANAH DAN GALIAN 150,000.00 297,300.00 295,300.00 150,000.00 166,000.00 200,000.00 250,000.00 100,000.00 66.67%

JUMLAH 71000 178,005.00 332,162.00 330,162.00 179,005.00 191,928.70 227,005.00 277,005.00 98,000.00 54.75%

72000

72438 150.00 100.00 100.00 150.00 40.00 100.00 100.00 -50.00 -33.33%

72440 0.00 33,088.60 0.00 0.00 26,948.50 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

72454 BAYARAN PERMOHONAN TANAH 30,000.00 22,285.00 22,335.00 25,000.00 3,330.00 20,000.00 20,000.00 -5,000.00 -20.00%

72456 3,000.00 6,950.00 7,132.60 3,000.00 1,150.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00%

72458 12,000.00 31,701.43 31,518.48 15,000.00 1,742.80 5,000.00 5,000.00 -10,000.00 -66.67%

Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)







BAYARAN PERMOHONAN LESEN TUMPANGAN SEMENTARABAYARAN PERKHIDMATAN HARTA PESAKA KECIL



Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)





72481 3,000.00 3,490.00 3,460.00 3,000.00 1,400.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00%

72482 30,000.00 51,568.80 51,740.00 35,000.00 9,150.00 40,000.00 40,000.00 5,000.00 14.29%

72483 3,000.00 4,100.00 4,100.00 3,000.00 700.00 3,500.00 3,500.00 500.00 16.67%

72484 1,000.00 1,410.00 1,410.00 1,000.00 100.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00%

72485 450,000.00 491,243.00 483,767.00 450,000.00 95,020.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00%

72488 560,000.00 405,410.00 399,200.00 560,000.00 88,530.00 400,000.00 400,000.00 -160,000.00 -28.57%

72489 100,000.00 59,230.00 59,200.00 50,000.00 8,380.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00%

72490 100,000.00 59,780.00 59,750.00 50,000.00 8,650.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00%

72499 100,000.00 161,565.10 161,465.10 100,000.00 32,604.50 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 72000 1,392,150.00 1,336,741.93 1,285,178.18 1,295,150.00 277,745.80 1,125,600.00 1,125,600.00 -169,550.00 -13.09%

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -4,000.00 -80.00%73153 JUALAN BORANG BERCETAK 1,000.00 274.00 274.00 1,000.00 106.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00%73601 PREMIUM TUKAR SYARAT 100,000.00 30,682.00 30,682.00 20,000.00 914.00 25,000.00 25,000.00 5,000.00 25.00%73604 PREMIUM TANAH 3,000,000.00 6,377,816.25 6,374,116.25 5,000,000.00 3,403,388.60 5,500,000.00 5,500,000.00 500,000.00 10.00%

JUMLAH 73000 3,111,000.00 6,408,772.25 6,405,072.25 5,026,000.00 3,404,408.60 5,527,000.00 5,527,000.00 501,000.00 9.97%

74000 SEWA BANGUNAN

74201 15,000.00 21,471.00 21,801.00 15,000.00 4,740.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00%

74256 SEWA RUMAH-RUMAH PANGSA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

74257 25,000.00 25,140.00 26,960.00 25,000.00 4,640.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00%

74258 SEWA RUMAH AWAM 0.00 244,808.55 0.00 0.00 202,724.04 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 74000 40,000.00 291,419.55 48,761.00 40,000.00 212,464.04 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00%


76152 690,000.00 362,936.34 359,015.82 500,000.00 35,089.25 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00%

76159 DENDA SEWA RUMAH AWAM 0.00 6,247.05 0.00 0.00 1,335.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

BAYARAN PERMOHONAN UBAH SYARATBAYARAN PERMOHONAN MELONGGAR SEKATANBAYARAN PERMOHONAN PECAH BAHAGIANBAYARAN PERMOHONAN PECAH SEMPADANBAYARAN PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAHBAYARAN PENDAFTARAN SURAT KAVEATBAYARAN PENDAFTARAN SURAT HAK MILIK SEMENTARABAYARAN PENDAFTARAN HAKMILIK KEKALBAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN


SEWA BANGUNAN KEDIAMAN KERAJAAN





Objek Sebagai

Sebenar 2010(SPEKS)





76160 DENDA SEWA RUMAH PANGSA 0.00 21.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!76199 PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN 20,000.00 21,500.00 21,500.00 20,000.00 5,500.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 50.00%

JUMLAH 76000 710,000.00 390,704.39 380,515.82 520,000.00 41,933.25 530,000.00 530,000.00 10,000.00 1.92%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 5,431,155.00 8,759,800.12 8,449,689.25 7,060,155.00 4,128,480.39 7,449,605.00 7,499,605.00 439,450.00 6.22%

JUMLAH BESAR HASIL - PDJ 23,601,155.00 22,674,780.19 23,375,601.37 24,230,155.00 6,185,773.59 25,570,605.00 24,620,605.00 390,450.00 1.61%

CATATAN

Ada pembangunan dijalankan

2-3 kedai sudah ditutup.

Permit permohonan batuan.

Akan dijurnalkan kepada JKPTG. (Proses masuk ke state)

Permohonan tanah

Faraid dah ke Mahkamah Syariah.

Patut kutip 1.1.2011 RM16,120,751.95 termasuk hak milik tidak berpotensi, tidak terang dan bertindih. (66,311 hakmilik)

Patut kutip 1.1.2011 RM1,902,713.10 termasuk hak milik tidak berpotensi, tidak terang dan bertindih.


Patut kutip 1.1.2011 RM30,000.00

CATATAN

Diambilkira di bawah LPM



CATATAN


RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JPS


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 197,621.00 102,887.00 100,000.00 35,529.74 100,000.00 0.00 0.00% Baru bermula RMK10.

JUMLAH 73000 197,621.00 102,887.00 100,000.00 35,529.74 100,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 197,621.00 102,887.00 100,000.00 35,529.74 100,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH BESAR HASIL - JPS 197,621.00 102,887.00 100,000.00 35,529.74 100,000.00 0.00 0.00%

Objek Sebagai






RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: HUTAN


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL CUKAI

61700 CUKAI KELUARAN HUTAN61782 BAHAN BATUAN 349,354.09 398,438.20 220,000.00 45,364.00 250,000.00 30,000.00 13.64% Untuk pengeluaran pasir sungai.

61899 ROYALTI LAIN 37,847.98 55,294.05 80,000.00 7,554.98 80,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 61000 387,202.07 453,732.25 300,000.00 52,918.98 330,000.00 30,000.00 10.00%

JUMLAH HASIL CUKAI 387,202.07 453,732.25 300,000.00 52,918.98 330,000.00 30,000.00 10.00%

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71701 LESEN PERHUTANAN 36,152.00 49,372.00 50,000.00 15,726.00 50,000.00 0.00 0.00% Lesen-lesen kilang papan.

71801 PERMIT PERHUTANAN 10,311.78 3,310.00 5,000.00 2,200.00 5,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 46,463.78 52,682.00 55,000.00 17,926.00 55,000.00 0.00 0.00%

72000

72105 1,071.50 307.41 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00% Caj2 ukur sempadan, sewa jalan.

72451 BAYARAN JABATAN HUTAN 9,200.00 9,900.00 10,000.00 2,550.00 10,000.00 0.00 0.00% Bayaran pendaftaran kontraktor pembalakan, bayaran tukul pengeluaran.

JUMLAH 72000 10,271.50 10,207.41 11,000.00 2,550.00 11,000.00 0.00 0.00%

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 9,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!73151 JUALAN PELAN 440.00 592.00 2,000.00 50.00 600.00 -1,400.00 -70.00% Bayaran titian silara (RM3-5)

73701 PREMIUM PERHUTANAN 114,984.00 136,486.50 80,000.00 33,525.00 100,000.00 20,000.00 25.00%

Objek Sebagai





Cukai perkhidmatan untuk mengimport kayu kayan daripada Indonesia di Pelabuhan Sungai Rambai dan Linggi. Cth2 kayu spt kayu bakau, kayu gergaji dan balak tin.


Permit penggunaan kawasan hutan. Cth: Menubuhkan infrastruktur pembalakan spt rumah pekerja, gerai. Permit jalan untuk membawa keluar hasil pasir.

PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN IKHTISAS-BAYARAN JABATAN HUTAN


Premium pembalakan atau untuk mengambil hasil hutan lain. Cth: Bayaran premium pembalakan bagi hutan yang sudah dibalak ialah RM1000 sehektar setiap tahun.


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai





JUMLAH 73000 124,874.00 137,078.50 82,000.00 33,575.00 100,600.00 18,600.00 22.68%

74000 SEWAAN

74251 24,679.00 33,094.00 63,000.00 7,119.00 40,000.00 -23,000.00 -36.51%

74253 SEWA GERAI 390.00 1,430.00 900.00 300.00 2,900.00 2,000.00 222.22% Gerai di Hutan Rekreasi.

JUMLAH 74000 25,069.00 34,524.00 63,900.00 7,419.00 42,900.00 -21,000.00 -32.86%


76102 1,808.16 8,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 76000 1,808.16 8,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 208,486.44 242,491.91 231,900.00 61,470.00 229,500.00 -2,400.00 -1.03%

JUMLAH BESAR HASIL - HUTAN 595,688.51 696,224.16 531,900.00 114,388.98 559,500.00 27,600.00 5.19%

SEWA BANGLO, CALET DAN RUMAH PERSINGGAHAN

Hutan simpan di sempadan Tg Tuan, Tmn Botanikal, dan Hutan Rekreasi. Pej Hutan sedang menyediakan Tmn Rekreasi di Bkt Batu Lebah Linggi, Hutan Paya Laut dan Melaka State Park di Bt Sedanan.

DENDA DAN HUKUMAN DENDA-DENDA DAN RAMPASAN

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JKR


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 115,145.00 49,250.00 70,900.00 10,800.00 20,000.00 -50,900.00 -71.79% Tender min RM50.

73199 31,445.00 54,240.00 27,500.00 17,314.02 29,000.00 1,500.00 5.45% Sebut harga Max RM10

73253 0.00 24,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 5,500.00 210,974.00 500.00 0.00 0.00 -500.00 -100.00% Tahun 2010:Pelupusan kenderaan jabatan.

73999 JUALAN-JUALAN YANG LAIN 0.00 500.00 100.00 9,775.00 0.00 -100.00 -100.00% Jualan aset alih kerajaan seperti alat ganti komputer.

JUMLAH 73000 152,225.00 338,974.00 99,000.00 37,889.02 49,000.00 -50,000.00 -50.51%

74000 SEWAAN

74201 SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 0.00 4,080.00 0.00 680.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 74000 0.00 4,080.00 0.00 680.00 0.00 0.00 #DIV/0!



81000 PULANGAN BALIK PERBELANJAAN

81101 3,146.42 37,234.63 1,000.00 3,428.00 1,000.00 0.00 0.00% Bayaran balik gaji dari jabatan di mana telah berpindah.

JUMLAH 81000 3,146.42 37,234.63 1,000.00 3,428.00 1,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 3,146.42 37,234.63 1,000.00 3,428.00 1,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH BESAR HASIL - JKR 155,371.42 380,288.63 100,000.00 41,997.02 50,000.00 -50,000.00 -50.00%

Objek Sebagai






JUALAN BARANG-BARANG BERCETAK YANG LAIN (SEBUTHARGA)

JUALAN BARANG-BARANG WORKSHOP MEKANIKAL

Tahun 2010:Jualan tayar, bateri dan alat cegah kebakaran.

Tahun 2010:Bayar sewa kuarters bulan 3 hingga bulan 9 dari AADK.

TERIMAAN BALIK BAYARAN TAHUN-TAHUN LALU

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JAIM


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71304 139,158.00 148,381.00 155,000.00 40,121.00 172,430.00 17,430.00 11.25%

71999 PELBAGAI BAYARAN YANG LAIN 117,900.00 118,950.00 142,840.00 34,600.00 105,700.00 -37,140.00 -26.00% Temuduga perkahwinan, sijil kursus pra perkahwinan.

JUMLAH 71000 257,058.00 267,331.00 297,840.00 74,721.00 278,130.00 -19,710.00 -6.62%

72000

72203 BAYARAN SEKOLAH 0.00 1,300.00 0.00 850.00 0.00 0.00 #DIV/0! Pendaftaran sekolah agama persendirian

72299 430.00 1,740.00 0.00 110.00 0.00 0.00 #DIV/0! Bayaran semakan semula keputusan peperiksaan.

72499 BAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN 26,819.00 545.00 4,000.00 205.00 632.00 -3,368.00 -84.20% Permohonan salinan sijil (perkahwinan dsb)

JUMLAH 72000 27,249.00 3,585.00 4,000.00 1,165.00 632.00 -3,368.00 -84.20%

73000

73105 JUALAN BORANG TENDER 0.00 3,820.00 0.00 940.00 0.00 0.00 #DIV/0!

73152 10,970.00 9,800.00 12,690.00 3,340.00 11,286.00 -1,404.00 -11.06%

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 630.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 73000 11,600.00 19,670.00 12,690.00 4,280.00 11,286.00 -1,404.00 -11.06%

74000 SEWAAN

74254 SEWA BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 33,784.00 34,750.00 30,000.00 9,500.00 30,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 74000 37,184.00 34,750.00 30,000.00 9,500.00 30,000.00 0.00 0.00%

76000 DENDA DAN HUKUMAN76102 DENDA-DENDA DAN RAMPASAN 189,224.00 61,854.42 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 76000 189,224.00 61,854.42 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

Objek Sebagai





LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMITBAYARAN PENDAFTARAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK ORANG ISLAM


BAYARAN PELAJARAN-BAYARAN-BAYARAN PELAJARAN YANG LAIN


JUALAN SALINAN SIJIL NIKAH /CERAI ORANG ISLAM

Sewa auditorium dan bilik kuliah di Masjid Al-Azim.(Sewa dewan : 1 hari RM500 utk pagi RM500 utk ptg.)


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai







81000 PULANGBALIK PERBELANJAAN

81101 301,739.65 83,975.25 0.00 25,588.73 0.00 0.00 #DIV/0! Bayaran balik perbelanjaan (gaji dan telefon tahun lepas)

JUMLAH 81000 301,739.65 83,975.25 0.00 25,588.73 0.00 0.00 #DIV/0!

82000 LAIN-LAIN TERIMAAN

82385 1,711,080.00 1,795,626.00 1,850,000.00 8,526.00 1,764,000.00 -86,000.00 -4.65%

JUMLAH 82000 1,711,080.00 1,795,626.00 1,850,000.00 8,526.00 1,764,000.00 -86,000.00 -4.65%

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 2,012,819.65 1,879,601.25 1,850,000.00 34,114.73 1,764,000.00 -86,000.00 -4.65%

JUMLAH BESAR HASIL - JAIM 2,535,134.65 2,266,791.67 2,194,530.00 123,780.73 2,084,048.00 -110,482.00 -5.03%


PERKAPITA SEKOLAH AGAMA RAKYAT YANG MELAKSANAKAN KAFA INTEGRASI

Terimaan daripada JAPIM.1 murid=RM60. Sekolah ambil 30% utk aktiviti.

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JKPNM


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %HASIL CUKAI

61000 CUKAI LANGSUNG61801 ROYALTI AIR 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00% Royalti air dibayar terus kepada Pejabat Kewangan Negeri.

JUMLAH 61000 0.00 17,712.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00%

62000 CUKAI TIDAK LANGSUNG62808 CUKAI HIBURAN 2,831,041.60 4,136,184.38 3,500,000.00 1,178,705.31 6,000,000.00 2,500,000.00 71.43% Pusat2 Hiburan.

JUMLAH 62000 2,831,041.60 4,136,184.38 3,500,000.00 1,178,705.31 6,000,000.00 2,500,000.00 71.43%

JUMLAH HASIL CUKAI 2,831,041.60 4,153,896.38 5,500,000.00 1,178,705.31 8,000,000.00 2,500,000.00 45.45%

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71799 BAYARAN PELBAGAI LESEN YANG LAIN 1,050.00 15,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00% Bayaran hasil petroleum. (Purata bulanan RM300.)71999 PELBAGAI BAYARAN YANG LAIN 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 71000 101,050.00 15,717.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00%

73000

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 0.00 31,285,107.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 #DIV/0!

JUMLAH 73000 5,337.40 31,285,327.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 #DIV/0!

Objek Sebagai





LESEN BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT


2011: Jualan bangunan lama Mahkamah Syariah kepada Federal RM10.0J.2010:1)05.07.2010 R00000632 RM1,678,000.00 Diterima drp Jab Perdana Menteri bagi bayaran tukar ganti bangunan.2)02.09.10 R00000871 RM15,102,000.00 Diterima drp Jab Perdana Menteri bagi bayaran bagi proses tukar ganti tanah Wisma Persekutuan dengan MSC Cybercentre Melaka.3)03.11.10 R00001050 RM1,000,000.00 Diterima drp YM bagi byrn sbhgn pembelian bangunan Marwah, Mesir. 4)24.11.10 R00001050 RM1,000,000.00 Diterima drp YM bagi byrn sbhgn pembelian bangunan Marwah, Mesir. 5)14.1.11 J0000073 RM12,505,107.00 Pelarasan pinj kpd MAIM kod pinj (53790) ke kod hasil (73301) bagi penjualan bgnn marwah kpd MAIM.


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai






CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai





74000 SEWAAN

74201 SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 11,721.35 25,085.67 0.00 4,372.00 0.00 0.00 #DIV/0!

74203 39,731,515.00 39,731,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

74999 BAYARAN-BAYARAN SEWA YG LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 74000 39,743,236.35 39,756,599.67 0.00 4,372.00 0.00 0.00 #DIV/0!

75000

75255 4,408,826.71 4,458,826.71 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00%

75256 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Dipindahkan ke kod 75257

75257 DIVIDEN KEUNTUNGAN DARIPADA CMI 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 -100.00%

75406 0.00 103,690.23 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Pelarasan kod faedah bagi pinjman perumahan adun.

75408 34,360.33 33,994.63 25,000.00 33.09 25,000.00 0.00 0.00% Bilangan akaun aktif : 103 orang

75415 10,375.95 12,840.51 8,000.00 13.33 7,000.00 -1,000.00 -12.50% Bilangan akaun aktif : 110 orang

75417 HIBAH ATAS BAKI AKAUN BANK AL-WADIAH 145,767.96 116,844.67 60,000.00 22,448.85 60,000.00 0.00 0.00%

75418 370,786.63 22,517.43 10,000.00 157,253.33 200,000.00 190,000.00 1900.00% Kurangnya simpanan wang pada tahun semasa

JUMLAH 75000 9,970,260.26 4,748,714.18 9,103,000.00 179,748.60 4,292,000.00 -4,811,000.00 -52.85%


76104 0.00 31,685.97 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 76000 0.00 31,716.57 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

77000 SUMBANGAN DAN BAYARAN GANTI77199 BAYARAN-BAYARAN GANTI YANG LAIN 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 77000 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 49,819,884.01 75,838,149.42 9,106,600.00 184,120.60 14,295,600.00 5,189,000.00 56.98%

Bayaran penyewaan rumah kuartes kerajaan Bukit Peringgit utk Pengurus Besar dan Sewa Rumah Kerajaan.

SEWA BANGUNAN PERUSAHAAN TERMASUK BANGUNAN KILANG (BAYARAN PAJAKAN ASET AIR)

(Bayaran pajakan aset air telah habis dibuat oleh PAAB pd thn 2010 ( setahun RM39J mulai thn 2008 hingga 2010)

KEUNTUNGAN DAN PEMBIAYAAN DAN PEROLEHAN PELABURANDIVIDEN KEUNTUNGAN DARIPADA TABUNG AMANAH MELAKA

Bermula tahun 2004, KN menyumbang RM1.0 juta setiap tahun kpd TAM. Dividen diberi bdasarkan keputusan LTAM.

DIVIDEN KEUNTUNGAN DARIPADA SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD

Anggaran 2011 adalah berdasarkan dividen kpd CMI selaku pemegang saham (5 JUTA saham x RM1)

FAEDAH DAN HASIL DARI PINJAMAN YANG LAINFAEDAH / KEUNTUNGAN PENDAHULUAN MEMBELI KENDERAANFAEDAH DARI HASIL PENDAHULUAN KOMPUTER

Anggaran 2011 berdasarkan pengiraan 1.25% X 20 juta ( baki tertinggi akaun maybank alwadiah)

PEROLEHAN / KEUNTUNGAN DARI SIMPANAN AL-MUDHARABAH DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

BAYARAN GANTI ATAU GANTI ROSAK BANGUNAN

Bayaran kemalangan jalan raya pada 26.08.2006 melibatkan kenderaan no MAV 1 dan MBH 5793


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai







81101 7,868.36 11,699,854.45 0.00 748.10 0.00 0.00 #DIV/0!

81140 7,364,921.83 6,528,874.07 12,000,000.00 96,552.94 2,200,000.00 -9,800,000.00 -81.67%

81202 LEBIHAN DARI PENUTUPAN AKAUN AMANAH 0.00 2,752.35 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

81302 35,685.44 121,690.80 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

81303 CEK TERBATAL TIDAK DITUNTUT 406,429.43 124,928.28 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!JUMLAH 81000 7,864,905.06 18,478,099.95 12,000,000.00 97,301.04 2,200,000.00 -9,800,000.00 -81.67%

82000 TERIMAAN DARI AGENSI KERAJAAN

82351 PEMBERIAN HITUNG KEPALA 13,595,400.00 14,080,615.00 13,400,000.00 14,251,560.00 14,700,000.00 1,300,000.00 9.70%

82352 9,943,189.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00% Berdasarkan kutipan tahun 2009

82353 6,295,482.00 6,917,465.00 8,387,954.00 0.00 11,000,000.00 2,612,046.00 31.14%

82355 12,705,216.00 20,835,394.00 25,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5,000,000.00 20.00%

82381 43,536,936.00 46,580,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Masuk Kump Wang Amanah Jalan Raya

82499 PELBAGAI JUALAN 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

82503 SUMBANGAN AGENSI KEPADA TAPEM 6,490,000.00 10,850,000.00 1,200,000.00 0.00 -10,850,000.00 -100.00%

82599 LAIN-LAIN 0.00 722,883.90 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 82000 87,534,563.50 95,628,813.90 67,637,954.00 15,451,560.00 65,700,000.00 -1,937,954.00 -2.87%

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 95,399,468.56 114,106,913.85 79,637,954.00 15,548,861.04 67,900,000.00 -11,737,954.00 -14.74%

JUMLAH BESAR HASIL - JKPNM 148,050,394.17 194,098,959.65 94,244,554.00 16,911,686.95 90,195,600.00 -4,048,954.00 -4.30%


1)16.12.10 R00001301 RM5,000.00 Pemulangan pembayaran sumbangan projek di universiti Harvard USA2)Melaraskan akaun amanah yang tidak aktif mulai dari tahun 2005

BAYARAN BALIK PINJAMAN YANG DIBERI DARIPADA HASIL DAN KUMPULAN PINJAMAN

-Sumber Negeri: RM2,203,613.58 berdasarkan anuiti matang pada tahun 2012.-Anuiti matang PKNM (RM14.0J) masuk di bawah Kumpulan Wang Pembangunan. (Teguran Audit)

DAPATAN BALIK WANG-WANG TAK DITUNTUT

Berdasarkan pengiraan: (Sebenar 2010-Sebenar 2009) Beza + sebenar 2010)

PEMBERIAN PERTUMBUHAN HASIL BAHAGIAN 1PEMBERIAN MEMBIAYAI PERBELANJAAN MENGURUS JABATAN DI BAWAH SENARAI BERSAMA (JPH, JKM DAN JPS)

Berdasarkan pengiraan:(Bajet 2010+10% drpd bajet 2009)

PEMBERIAN CAJ PERKHIDMATAN PROJEK PERSEKUTUANPEMBERIAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA

Tahun 2010 : Bayaran untuk pelupusan alih kerajaan (Peralatan ICT) RM7.7 juta tidak dibajetkan kerana dibayar terus kepada akaun TAPEM.

-Sumbangan agensi kepada TAPEM dipindahkan ke kod baru.-Penurunan :SUKMA RM50J thn 2010

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN:VETERINAR


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71728 PERMIT DAN LESEN HAIWAN 55,712.00 175,531.00 358,000.00 122,013.00 200,000.00 -158,000.00 -44.13% Lesen Ladang Unggas. (Ayam, itik dan burung)

JUMLAH 71000 55,712.00 175,531.00 358,000.00 122,013.00 200,000.00 -158,000.00 -44.13%

72000

72151 209,865.00 205,184.00 230,000.00 39,572.50 230,000.00 0.00 0.00% Sijil Kesihatan Veterinar (1 sijil RM10.00)

72499 BAYARAN PERKHIDMATAN YANG LAIN 121,641.00 132,657.50 100,000.00 32,112.50 130,000.00 30,000.00 30.00% Surat Perakuan Kesihatan (RM10.00)

JUMLAH 72000 331,506.00 337,841.50 330,000.00 71,685.00 360,000.00 30,000.00 9.09%

73000

73153 JUALAN BORANG BERCETAK 302.00 517.00 500.00 32.00 500.00 0.00 0.00%73199 JUALAN BARANG2 BERCETAK YANG LAIN 0.00 820.00 0.00 460.00 1,000.00 1,000.00 #DIV/0!

73203 60,010.95 53,437.00 55,000.00 10,937.50 50,000.00 -5,000.00 -9.09%

73301 JUALAN HARTA BENDA KERAJAAN 55,794.40 9,970.00 30,000.00 500.00 5,000.00 -25,000.00 -83.33% Jual rusa, daging rusa. (Seekor RM1,400.00)

JUMLAH 73000 116,107.35 64,744.00 85,500.00 11,929.50 56,500.00 -29,000.00 -33.92%

74000 SEWAAN

74503 2,505.00 492.86 1,000.00 50.00 500.00 -500.00 -50.00%

JUMLAH 74000 2,505.00 492.86 1,000.00 50.00 500.00 -500.00 -50.00%

76000 DENDA DAN HUKUMAN76199 PELBAGAI BAYARAN HUKUMAN 0.00 1,053.36 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 76000 0.00 1,053.36 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

Objek Sebagai





LESEN BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT

PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PERKHIDMATAN IKHTISAS YANG DIBERI


JUALAN BARANG-BARANG HAIWAN TERMASUK JUALAN BENIH CACAR, SERUM DAN JUALAN DARIPADA STESEN TERNAKAN HAIWAN

SEWA PERALATAN PEJABAT HAIWAN, KEMUDAHAN / PERALATAN KERAJAAN


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai







CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai






81000 PULANGAN BALIK PERBELANJAAN81199 BAYARAN-BAYARAN BALIK YANG LAIN 958.98 2,883.40 0.00 106.69 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 81000 958.98 2,883.40 0.00 106.69 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 958.98 2,883.40 0.00 106.69 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH BESAR HASIL - VETERINAR 506,789.33 582,546.12 774,500.00 205,784.19 617,000.00 -157,500.00 -20.34%

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: JPBD


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

73000

73151 JUALAN PELAN 560.00 120.00 1,000.00 100.00 1,000.00 0.00 0.00% Mengikut saiz pekan.

73199 JUALAN BARANG-BARANG BERCETAK 800.00 10.00 5,000.00 25.00 500.00 -4,500.00 -90.00%

73999 JUALAN-JUALAN LAIN 500.00 400.00 1,000.00 100.00 500.00 -500.00 -50.00% CD RSN

JUMLAH 73000 1,860.00 530.00 7,000.00 225.00 2,000.00 -5,000.00 -71.43%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 1,860.00 530.00 7,000.00 225.00 2,000.00 -5,000.00 -71.43%

JUMLAH BESAR HASIL - JPBD 1,860.00 530.00 7,000.00 225.00 2,000.00 -5,000.00 -71.43%

Objek Sebagai






-Laporan Rancangan Struktur Negeri-Data Spatial GIS

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: MAHKAMAH SYARIAH


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

71000

71713 4,900.00 3,850.00 6,500.00 2,900.00 6,500.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 4,900.00 3,850.00 6,500.00 2,900.00 6,500.00 0.00 0.00%

72000

72154 107,561.00 134,749.00 105,000.00 32,623.50 120,000.00 15,000.00 14.29%

JUMLAH 72000 107,561.00 134,749.00 105,000.00 32,623.50 120,000.00 15,000.00 14.29%


76153 DENDA & RAMPASAN MAHKAMAH SYARIAH 1,199,645.59 730,542.10 1,200,000.00 107,800.00 1,000,000.00 -200,000.00 -16.67% Bergantung kpd kes Mahkamah. Maksimum RM2000/RM3000.

JUMLAH 76000 1,199,645.59 730,542.10 1,200,000.00 107,800.00 1,000,000.00 -200,000.00 -16.67%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 1,312,106.59 869,141.10 1,311,500.00 143,323.50 1,126,500.00 -185,000.00 -14.11%

1,312,106.59 869,141.10 1,311,500.00 143,323.50 1,126,500.00 -185,000.00 -14.11%

Objek Sebagai





LESEN BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMITLESEN PENULIS SURAT PETISYEN (SIJIL PEGUAM SYARIE)

Bayaran lesen peguam. Renew setiap tahun RM100 bg setiap seorang, Jumlah peguam sbyk 65 orang.

PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATANBAYARAN PERKHIDMATAN NIKAH & CERAI (HAL EHWAL AGAMA)

JUMLAH BESAR HASIL - MAHKAMAH SYARIAH

RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: MUFTI


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

HASIL BUKAN CUKAI

72000

72299 BAYARAN-BAYARAN PELAJARAN YANG LAIN 27,321.00 24,076.00 55,500.00 2,022.00 55,500.00 0.00 0.00%

JUMLAH 72000 27,358.30 24,076.00 55,500.00 2,022.00 55,500.00 0.00 0.00%

74000 SEWA BANGUNAN74205 SEWA ASRAMA 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00% Anggaran sebulan RM10,000.00 x 12 bulan = RM120,000.00

JUMLAH 74000 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI 27,457.76 24,076.00 175,500.00 2,022.00 175,500.00 0.00 0.00%



81101 0.00 10,440.75 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Tahun 2010: Pulang balik deposit sewa Yayasan Melaka.

JUMLAH 81000 0.00 10,440.75 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL 0.00 10,440.75 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH BESAR HASIL - MUFTI 27,457.76 34,516.75 175,500.00 2,022.00 175,500.00 0.00 0.00%

Objek Sebagai






Tahun 2009 & 2010 : Kutipan tiket bagi tayangan Planetarium. Bermula tahun 2011 Kutipan diserahkan kepada Kompleks Khawarizmi.Bajet 2012- Jualan Tiket Di Balai Cerap:Jualan tanda arah kiblat


RINGKASAN HASIL MENGIKUT OBJEK SEBAGAIJABATAN: PELBAGAI FEDERAL


CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

TYT

61401 CUKAI TANAH SEMASA 0.00 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 #DIV/0!72488 BAYARAN PENDAFTARAN SURAT KAVEAT 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!73604 PREMIUM TANAH 0.00 37,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

81101 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 25.00 37,229.00 0.00 84.00 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH TYT 25.00 37,229.00 0.00 84.00 0.00 0.00 #DIV/0!

DUN


81101 19,452.83 2,357.98 0.00 3,745.04 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 81000 19,452.83 2,357.98 0.00 3,745.04 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH DUN 19,452.83 2,357.98 0.00 3,745.04 0.00 0.00 #DIV/0!

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT


81101 15,531.60 51,650.00 0.00 14,126.91 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH 81000 15,531.60 51,650.00 0.00 14,126.91 0.00 0.00 #DIV/0!

JUMLAH DUN 15,531.60 51,650.00 0.00 14,126.91 0.00 0.00 #DIV/0!

POLIS

71000

71716 LESEN SENJATAPI 75,904.00 78,146.00 70,000.00 4,735.00 80,000.00 10,000.00 14.29%71719 LESEN TEMBAKAU 0.00 0.00 14.00 0.0071802 PERMIT BAHAN-BAHAN LETUPAN 1,507.00 1,614.00 1,000.00 370.00 1,600.00 600.00 60.00%

71804 PERMIT HIBURAN, PERARAKAN DAN WAYANG 8,400.00 11,020.00 8,000.00 3,127.00 11,000.00 3,000.00 37.50%

71810 26,474.00 27,568.00 20,000.00 21,889.00 26,000.00 6,000.00 30.00%

71899 BAYARAN PELBAGAI PERMIT YANG LAIN 454.00 960.00 0.00 210.00 1,000.00 1,000.00 #DIV/0!JUMLAH 71000 112,739.00 119,308.00 99,000.00 30,345.00 119,600.00 20,600.00 20.81%

JUMLAH POLIS 112,739.00 119,308.00 99,000.00 30,345.00 119,600.00 20,600.00 20.81%

PERIKANAN

71000

71703 LESEN PERAHU 4,601.00 4,402.00 4,000.00 1,922.50 4,500.00 500.00 12.50%71704 LESEN PERIKANAN 3,654.00 3,428.00 3,000.00 1,482.00 3,500.00 500.00 16.67%71721 LESEN SISTEM KULTUR LAUT 60.00 410.00 0.00 0.00 500.00 500.00 #DIV/0!71722 LESEN MEMUNGUT TELUR PENYU 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 #DIV/0!73154 JUALAN PATIL LESEN 6,105.00 5,685.00 5,000.00 2,315.00 5,500.00 500.00 10.00%

JUMLAH 71000 14,520.00 14,025.00 12,000.00 5,819.50 14,000.00 2,000.00 16.67%

JUMLAH PERIKANAN 14,520.00 14,025.00 12,000.00 5,819.50 14,000.00 2,000.00 16.67%

KASTAM

62000 CUKAI TIDAK LANGSUNG

62311 CUKAI DARIPADA KEDAI TUAK ORANG RAMAI 26,099.68 24,055.68 20,000.00 3,906.24 25,000.00 5,000.00 25.00%

JUMLAH 62000 26,099.68 24,055.68 20,000.00 3,906.24 25,000.00 5,000.00 25.00%

71000

71723 LESEN GUDANG BARANG-BARANG TERJAMIN 108,840.00 131,640.00 100,000.00 50,497.00 130,000.00 30,000.00 30.00%

JUMLAH 71000 108,840.00 131,640.00 100,000.00 50,497.00 130,000.00 30,000.00 30.00%

JUMLAH KASTAM 134,939.68 155,695.68 120,000.00 54,403.24 155,000.00 35,000.00 29.17%

Objek Sebagai

Sebenar 2009(SPEKS)

Sebenar 2010(SPEKS)







LESEN PENIAGA BARANG-BARANG SUDAH PAKAI




CATATAN

RM RM RM RM RM RM %

Objek Sebagai

Sebenar 2009(SPEKS)

Sebenar 2010(SPEKS)



PELAJARAN

71000

71809 PERMIT MENGAJAR 7,754.00 4,561.00 7,000.00 0.00 0.00 -7,000.00 -100.00%JUMLAH 71000 7,754.00 4,561.00 7,000.00 0.00 0.00 -7,000.00 -100.00%

JUMLAH PELAJARAN 7,754.00 4,561.00 7,000.00 0.00 0.00 -7,000.00 -100.00%

PENDAFTARAN NEGERI

71000

72155 5,140.00 9,940.00 5,000.00 3,320.00 10,000.00 5,000.00 100.00%

JUMLAH 71000 5,140.00 9,940.00 5,000.00 3,320.00 10,000.00 5,000.00 100.00%

JUMLAH PENDAFTARAN NEGERI 5,140.00 9,940.00 5,000.00 3,320.00 10,000.00 5,000.00 100.00%

SYAHBANDAR

71000

71703 LESEN PERAHU 2,160.00 3,460.00 2,000.00 340.00 3,000.00 1,000.00 50.00%JUMLAH 71000 2,160.00 3,460.00 2,000.00 340.00 3,000.00 1,000.00 50.00%

JUMLAH SYAHBANDAR 2,160.00 3,460.00 2,000.00 340.00 3,000.00 1,000.00 50.00%

PERHILITAN

71000

71705 LESEN BINATANG PERBURUAN DAN BURUNG 59,600.00 52,575.00 55,000.00 2,735.00 55,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH 71000 59,600.00 52,575.00 55,000.00 2,735.00 55,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH PERHILITAN 59,600.00 52,575.00 55,000.00 2,735.00 55,000.00 0.00 0.00%

JUMLAH KESELURUHAN FEDERAL 371,862.11 450,801.66 300,000.00 114,918.69 356,600.00 56,600.00 18.87%


LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMITBAYARAN PERKHIDMATAN PERKAHWINAN DAN ANAK ANGKAT



BUTIR-BUTIR ANGGARAN HASIL 2012

KOD TAJUK JKM PERTANIAN PTG PDMT PDAG PDJ JPS HUTAN JKR JAIM JKPNM VETERINAR JPBD MAHKAMAH MUFTI JUMLAHRM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

60000 HASIL CUKAI

61000 CUKAI LANGSUNG61401 Cukai Tanah Semasa 35,000,000.00 17,900,000.00 15,000,000.00 67,900,000.0061402 Cukai Tanah Tunggakan 15,000,000.00 3,000,000.00 1,900,000.00 19,900,000.0061403 Cukai Tanah Tahun Pertama 2,000,000.00 300,000.00 200,000.00 2,500,000.0061601 Cukai Taliair 0.00 0.00 0.00 0.0061602 Tunggakan Cukai Taliair 4,000.00 0.00 21,000.00 25,000.0061782 Bahan Batuan 250,000.00 250,000.0061801 Royalti Air 0.00 2,000,000.00 2,000,000.0061899 Royalti Yang Lain 0.00 300,000.00 80,000.00 380,000.00

JUMLAH 61000 0.00 0.00 0.00 52,304,000.00 21,200,000.00 17,121,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,955,000.00

62000 CUKAI TIDAK LANGSUNG62311 Cukai Daripada Kedai Tuak Orang Ramai 25,000.00 25,000.0062808 Cukai Hiburan 6,000,000.00 6,000,000.00

JUMLAH 62000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 6,025,000.00

JUMLAH HASIL CUKAI: 0.00 0.00 0.00 52,304,000.00 21,200,000.00 17,121,000.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 98,980,000.00


71000

71199 Bayaran untuk Kenderaan-Bayaran-bayaran Lain 0.0071299 Bayaran-Bayaran Lain 0.0071304 172,430.00 172,430.00

71701 Lesen Perhutanan 50,000.00 50,000.0071702 Lesen Pelelong 1,280.00 1,280.0071703 Lesen Perahu 7,500.00 7,500.0071704 Lesen Perikanan 3,500.00 3,500.0071705 Lesen Binatang Perburuan dan Burung 55,000.00 55,000.0071708 Lesen Kedai Minuman Keras 160,000.00 12,000.00 12,000.00 184,000.0071711 Lesen Tumpangan Sementara 20,000.00 15,000.00 35,000.0071716 Lesen Senjatapi 80,000.00 80,000.0071713 Lesen Penulis Surat Petisyen 50.00 10.00 5.00 6,500.00 6,565.0071721 Lesen Sistem Kultur Laut 500.00 500.0071722 Lesen Memungut Telur Peny u 0.00 0.0071723 Lesen Gudang Barang-Barang Terjamin 130,000.00 130,000.0071728 Lesen Haiwan 200,000.00 200,000.0071729 Lesen Getah 100,000.00 100,000.0071740 Pendaftaran Dokumen-Dokumen 0.00 0.0071799 Bayaran Pelbagai Lesen Yang Lain 3,600.00 3,600.0071801 Permit Perhutanan 5,000.00 5,000.0071802 Permit Bahan-Bahan Letupan 1,600.00 1,600.0071803 Permit Tanah Dan Galian 15,000.00 3,000,000.00 250,000.00 3,265,000.0071804 Permit Hiburan, Perarakan dan Way ang 11,000.00 11,000.0071809 Permit Mengajar 0.00 0.0071810 Lesen Peniaga Barang-Barang Sudah Pakai 26,000.00 26,000.0071899 Bayaran Pelbagai Permit Yang Lain 60,000.00 12,000.00 10,000.00 1,000.00 83,000.0071999 Pelbagai Bayaran Yang Lain 105,700.00 0.00 105,700.00

JUMLAH 71000 101,280.00 0.00 60,000.00 187,050.00 3,042,010.00 277,005.00 0.00 55,000.00 0.00 278,130.00 3,600.00 200,000.00 0.00 6,500.00 0.00 316,100.00 4,526,675.00

PELBAGAI FEDERAL


Bayaran Pendaftaran Nikah, Cerai Dan Rujuk Orang Islam

KOD TAJUK JKM PERTANIAN PTG PDMT PDAG PDJ JPS HUTAN JKR JAIM JKPNM VETERINAR JPBD MAHKAMAH MUFTI JUMLAH

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

PELBAGAI FEDERAL

7200072105 Bayaran Iktisas-Bayaran Jabatan Hutan 1,000.00 1,000.0072151 Bayaran Perkhidmatan Iktisas Yang Diberi 230,000.00 230,000.0072154 120,000.00 120,000.00

72155 Bay aran Perkhidmatan Perkahw inan dan Anak Angkat 10,000.00 10,000.00

72204 Bayaran Pelajaran-Yuran Kursus 18,000.00 18,000.0072299 0.00 55,500.00 55,500.00

72438 Bayaran Prosesan Pindah Milik Rumah Awam 0.00 0.00 100.00 100.0072440 Bayaran Perintah Pembahagian Pusaka 250.00 0.00 0.00 250.0072451 Bayaran Jabatan Hutan 10,000.00 10,000.0072454 Bayaran Permohonan Tanah 25,000.00 40,000.00 20,000.00 85,000.0072455 Bayaran Permohonan Galian 25,000.00 25,000.0072456 Bayaran Permohonan Lesen Tumpangan Sementara 2,000.00 5,000.00 3,000.00 10,000.0072457 Bayaran Perkhidmatan Notis 6a 2,000.00 1,000.00 3,000.0072458 Bayaran Perkhidmatan Harta Pesaka Kecil 30,000.00 18,000.00 5,000.00 53,000.0072460 Bayaran Perkhidmatan Lelong Awam 50,000.00 50,000.0072467 Bayaran Pendaftaran Rumah Pangsa 60,000.00 60,000.0072481 Bayaran Permohonan Ubah Syarat 40,000.00 5,000.00 3,000.00 48,000.0072482 Bayaran Permohonan Melonggar Sekatan 300,000.00 50,000.00 40,000.00 390,000.0072483 Bayaran Permohonan Pecah Bahagian 2,000.00 3,000.00 3,500.00 8,500.0072484 Bayaran Permohonan Pecah Sempadan 5,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.0072485 Bayaran Pendaftaran Pindah Milik Tanah 3,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00 5,900,000.0072488 Bayaran Pendaftaran Surat Kaveat 2,000,000.00 1,100,000.00 550,000.00 400,000.00 4,050,000.0072489 Bayaran Pendaftaran Surat Hakmilik Sementara 150,000.00 30,000.00 50,000.00 230,000.0072490 Bayaran Pendaftaran Hakmilik Kekal 200,000.00 30,000.00 50,000.00 280,000.0072499 Bayaran Perkhidmatan Yang Lain 3,000,000.00 250,000.00 20,000.00 100,000.00 632.00 130,000.00 3,500,632.00

JUMLAH 72000 3,000,000.00 18,000.00 5,560,000.00 3,681,250.00 1,203,000.00 1,125,600.00 0.00 11,000.00 0.00 632.00 0.00 360,000.00 0.00 120,000.00 55,500.00 10,000.00 15,144,982.00

73000 PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG

73105 Hasil Jualan Borang Tender 7,000.00 1,000.00 100,000.00 0.00 20,000.00 0.00 128,000.0073151 Jualan Pelan 70,000.00 20,000.00 600.00 1,000.00 91,600.0073152 Jualan Salinan Sijil Nikah/Cerai Orang Islam 11,286.00 11,286.0073153 Jualan Borang Bercetak 0.00 0.00 50,000.00 1,000.00 500.00 51,500.0073154 Jualan Patil Lesen 5,500.00 5,500.0073199 Jualan Barang-Barang Bercetak Yang Lain 29,000.00 1,000.00 500.00 30,500.0073201 7,000.00 7,000.00

73203 50,000.00 50,000.00

73301 Jualan Harta Benda Kerajaan 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 5,000.00 0.00 0.00 10,010,000.0073352 Jualan Rumah Awam Kos Rendah 0.0073601 Premium Tukar Syarat 500,000.00 200,000.00 25,000.00 725,000.0073604 Premium Tanah 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 5,500,000.00 35,500,000.0073701 Premium Perhutanan 100,000.00 100,000.0073801 Jualan Barang-Barang Pertanian 0.0073883 Jualan Buah Mangga / Mempelam 0.00 0.0073902 Membeli Pelan 0.0073999 Jualan-Jualan Yang Lain 17,000.00 0.00 500.00 17,500.00

JUMLAH 73000 29,000.00 7,000.00 0.00 20,570,000.00 10,270,000.00 5,527,000.00 100,000.00 100,600.00 49,000.00 11,286.00 10,000,000.00 56,500.00 2,000.00 0.00 0.00 5,500.00 46,727,886.00


Bayaran Perkhidmatan Nikah & Cerai (Hal Ehwal Agama)

Bayaran Pelajaran-Bayaran-Bayaran Pelajaran Yang Lain

Jualan Barang-Barang Stor Pertanian Termasuk Jualan Tanaman,Buah-Buahan,Bijian,Pokok Dan Keluaran PertanianJualan Barang-Barang Haiwan Termasuk Jualan Benih Cacar,Serum Dan Jualan Daripada Stesen Ternakan Haiwan



PELBAGAI FEDERAL

74000 SEWAAN74199 Sewa Pelbagai Tanah 23,673.00 65,000.00 88,673.0074201 Sewa Bangunan Kediaman Kerajaan 264.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,264.0074202 0.00

74203 0.00 0.00

74205 Sewa Asrama 0.00 120,000.00 120,000.0074251 Sewa Banglo, Chalet Dan Rumah Persinggahan 40,000.00 40,000.0074253 Sewa Gerai 2,900.00 2,900.0074254 Sewa Bangunan Pejabat Kerajaan 30,000.00 30,000.0074256 Sewa Rumah-Rumah Pangsa 0.00 0.00 0.0074257 3,500.00 25,000.00 28,500.00

74258 Sewa Rumah Awam 0.00 0.00 0.0074299 Sewa Bangunan-Bangunan Yang Lain 392,200.00 392,200.0074301 2,000.00 2,000.00

74503 0.00 500.00 500.00

74999 Bayaran-Bayaran Sewa Yang Lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00JUMLAH 74000 421,637.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 42,900.00 0.00 30,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 720,037.00

75000 FAEDAH DAN PEROLEHAN PELABURAN75255 4,000,000.00 4,000,000.00

75256 0.00 0.00

75257 Div iden Keuntungan Daripada CMI 0.00 0.0075408 Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Kenderaan 25,000.00 25,000.0075415 Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Komputer 7,000.00 7,000.0075417 Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Al-Wadiah 60,000.00 60,000.0075418 200,000.00 200,000.00

75999 Pelbagai Perolehan Yang Lain 15,000.00 15,000.00JUMLAH 75000 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,292,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,307,000.00

76000 DENDA DAN HUKUMAN76102 11,100.00 20,000.00 0.00 31,100.00

76152 Notis Dan Denda Lewat Bayaran Cukai Tanah 3,000,000.00 400,000.00 500,000.00 3,900,000.0076153 Denda Dan Rampasan Mahkamah Syariah 1,000,000.00 1,000,000.0076159 Denda Sewa Rumah Awam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0076160 Denda Sewa Rumah Pangsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0076199 Pelbagai Bayaran Hukuman 300.00 70,000.00 15,000.00 30,000.00 0.00 115,300.00

JUMLAH 76000 300.00 0.00 11,100.00 3,070,000.00 415,000.00 530,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 5,046,400.00

JUMLAH HASIL BUKAN CUKAI: 3,567,217.00 90,000.00 5,631,100.00 27,508,300.00 14,930,010.00 7,499,605.00 100,000.00 229,500.00 49,000.00 320,048.00 14,295,600.00 617,000.00 2,000.00 1,126,500.00 175,500.00 331,600.00 76,472,980.00

Sewa Bangunan-Sewa Bangunan Pejabat Termasuk Institusi PelajaranSewa Bangunan Perusahaan Termasuk Bangunan Kilang

Sewa Rumah Kedai Kerajaan Dan Bangunan Kerajaan Secara Surat Perjanjian

Sewa Kenderaan Penumpang Termasuk Van, Bas,Kereta, Motosikal Dan SkooterSewa Peralatan Pejabat Haiwan, Kemudahan / Peralatan Kerajaan

Dividen Keuntungan Daripada Tabung Amanah MelakaDividen Keuntungan Daripada Syarikat Air Melaka Berhad

Perolehan/Keuntungan Dari Simpanan Al-Mudharabah Dengan Institusi Kewangan

Denda Dan Hukuman - Denda - Denda Dan Rampasan



PELBAGAI FEDERAL


81000 PULANGAN BALIK PERBELANJAAN 81101 Terimaan Balik bayaran Tahun-Tahun Lalu 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0081140 2,200,000.00 2,200,000.00

81141 Bayaran Tahunan yang Disatukan 0.0081142 160,000.00 160,000.00

81199 Bayaran-Bayaran Balik Yang Lain 0.00 0.0081302 Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut 0.00 0.0081303 Cek Terbatal Tidak Dituntut 0.00 0.00

JUMLAH 81000 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,361,000.00

82000 TERIMAAN DARI AGENSI-AGENSI KERAJAAN82351 Pemberian Hitung Kepala 14,700,000.00 14,700,000.0082352 Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian 1 10,000,000.00 10,000,000.0082353 11,000,000.00 11,000,000.00

82355 Pemberian Caj Perkhidmatan Projek Persekutuan 30,000,000.00 30,000,000.00

82381 Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya 0.00 0.0082385 1,764,000.00 1,764,000.00

82503 Sumbangan Agensi kepada TAPEM 0.00 0.0082599 Lain-lain 0.00 0.00 0.00

JUMLAH 82000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764,000.00 65,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,464,000.00

JUMLAH TERIMAAN BUKAN HASIL: 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,764,000.00 67,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,825,000.00

JUMLAH BESAR HASIL 3,727,217.00 90,000.00 5,631,100.00 79,812,300.00 36,130,010.00 24,620,605.00 100,000.00 559,500.00 50,000.00 2,084,048.00 90,195,600.00 617,000.00 2,000.00 1,126,500.00 175,500.00 356,600.00 245,277,980.00

Bayaran Balik Pinjaman Yang Diberi Daripada Hasil Dan Kumpulan Pinjaman

Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Peserta FELCRA

Pemberian 50% Perbelanjaan Mengurus Jabatan Di Bawah Senarai Bersama

Perkapita Sekolah Agama Rakyat Yang Melaksanakan KAFA Integrasi

ANGGARAN HASIL 2012

(MENGIKUT JABATAN : 60000 - 80000)

JABATAN

BAJET 2012

60000 70000

HASIL CUKAI

RM RM

0030 JKM 0.00 3,567,217.00

0040 PERTANIAN 0.00 90,000.00

0050 PTG 0.00 5,631,100.00

0060 PDMT 52,304,000.00 27,508,300.00

0070 PDAG 21,200,000.00 14,930,010.00

0080 PDJ 17,121,000.00 7,499,605.00

0090 JPS 0.00 100,000.00

0100 HUTAN 330,000.00 229,500.00

0110 JKR 0.00 49,000.00

0120 JAIM 0.00 320,048.00

0140 JKPNM 8,000,000.00 14,295,600.00

0150 VETERINAR 0.00 617,000.00

0160 JPBD 0.00 2,000.00

0180 MAHKAMAH 0.00 1,126,500.00

0190 MUFTI 0.00 175,500.00

JAB. PERSEKUTUAN 25,000.00 331,600.00

JUMLAH 98,980,000.00 76,472,980.00

KOD JABATAN HASIL BUKAN

CUKAI

ANGGARAN HASIL 2012


BAJET 2012

80000

RM RM

160,000.00 3,727,217.00

0.00 90,000.00

0.00 5,631,100.00

0.00 79,812,300.00

0.00 36,130,010.00

0.00 24,620,605.00

0.00 100,000.00

0.00 559,500.00

1,000.00 50,000.00

1,764,000.00 2,084,048.00

67,900,000.00 90,195,600.00

0.00 617,000.00

0.00 2,000.00

0.00 1,126,500.00

0.00 175,500.00

0.00 356,600.00

69,825,000.00 245,277,980.00

JUMLAH TERIMAAN BUKAN

HASIL

ANGGARAN HASIL CUKAI 2012


JABATAN

BAJET 2012

61000 62000

CUKAI LANGSUNG

RM RM RM

0030 JKM 0.00 0.00 0.00

0040 PERTANIAN 0.00 0.00 0.00

0050 PTG 0.00 0.00 0.00

0060 PDMT 52,304,000.00 0.00 52,304,000.00

0070 PDAG 21,200,000.00 0.00 21,200,000.00

0080 PDJ 17,121,000.00 0.00 17,121,000.00

0090 JPS 0.00 0.00 0.00

0100 HUTAN 330,000.00 0.00 330,000.00

0110 JKR 0.00 0.00 0.00

0120 JAIM 0.00 0.00 0.00

0140 JKPNM 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

0150 VETERINAR 0.00 0.00 0.00

0160 JPBD 0.00 0.00 0.00

0180 MAHKAMAH 0.00 0.00 0.00

0190 MUFTI 0.00 0.00 0.00

JAB. PERSEKUTUAN 0.00 25,000.00 25,000.00

JUMLAH 92,955,000.00 6,025,000.00 98,980,000.00

KOD JABATAN

JUMLAH CUKAI TAK

LANGSUNG



JABATAN

BAJET 2012 71000 72000 73000

RM RM RM 0030 JKM 101,280.00 3,000,000.00 29,000.000040 PERTANIAN 0.00 18,000.00 7,000.000050 PTG 60,000.00 5,560,000.00 0.000060 PDMT 187,050.00 3,681,250.00 20,570,000.000070 PDAG 3,042,010.00 1,203,000.00 10,270,000.000080 PDJ 277,005.00 1,125,600.00 5,527,000.000090 JPS 0.00 0.00 100,000.000100 HUTAN 55,000.00 11,000.00 100,600.000110 JKR 0.00 0.00 49,000.000120 JAIM 278,130.00 632.00 11,286.000140 JKPNM 3,600.00 0.00 10,000,000.000150 VETERINAR 200,000.00 360,000.00 56,500.000170 JPBD 0.00 0.00 2,000.000180 MAHKAMAH 6,500.00 120,000.00 0.000190 MUFTI 0.00 55,500.00 0.00

316,100.00 10,000.00 5,500.00

JUMLAH 4,526,675.00 15,144,982.00 46,727,886.00

KOD JABATAN LESEN DAN

PERMIT BAYARAN

PERKHIDMATAN PEROLEHAN

JUALAN

JAB. PERSEKUTUAN



BAJET 2012 74000 75000 76000

SEWAAN

RM RM RM RM 421,637.00 15,000.00 300.00 3,567,217.00

65,000.00 0.00 0.00 90,000.000.00 0.00 11,100.00 5,631,100.000.00 0.00 3,070,000.00 27,508,300.000.00 0.00 415,000.00 14,930,010.00

40,000.00 0.00 530,000.00 7,499,605.000.00 0.00 0.00 100,000.00

42,900.00 0.00 20,000.00 229,500.000.00 0.00 0.00 49,000.00

30,000.00 0.00 0.00 320,048.000.00 4,292,000.00 0.00 14,295,600.00

500.00 0.00 0.00 617,000.000.00 0.00 0.00 2,000.000.00 0.00 1,000,000.00 1,126,500.00

120,000.00 0.00 0.00 175,500.00

0.00 0.00 0.00 331,600.00

720,037.00 4,307,000.00 5,046,400.00 76,472,980.00

JUMLAH FAEDAH

PELABURAN DENDA DAN HUKUMAN



JABATAN

BAJET 2012

81000 82000

RM RM

0030 JKM 160,000.00 0.00

0040 PERTANIAN 0.00 0.00

0050 PTG 0.00 0.00

0060 PDMT 0.00 0.00

0070 PDAG 0.00 0.00

0080 PDJ 0.00 0.00

0090 JPS 0.00 0.00

0100 HUTAN 0.00 0.00

0110 JKR 1,000.00 0.00

0120 JAIM 0.00 1,764,000.00

0140 JKPNM 2,200,000.00 65,700,000.00

0150 VETERINAR 0.00 0.00

0160 JPBD 0.00 0.00

0180 MAHKAMAH 0.00 0.00

0190 MUFTI 0.00 0.00

0.00 0.00

JUMLAH 2,361,000.00 67,464,000.00

KOD JABATAN PULANG BALIK

PERBELANJAAN PEMBERIAN

PERSEKUTUAN

JAB. PERSEKUTUAN



BAJET 2012

JUMLAH

RM

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,764,000.00

67,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,825,000.00

ringkasan anggaran hasil tahun 2012 - … · ringkasan anggaran hasil tahun 2012 tajuk rm rm rm...

Documents