SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITIMS ISO 9001:2008

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

PROSEDUR KUALITI

PK 15

PENGURUSAN KAWALAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK AKUR

PK15 SPSK JPNSel

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

02 01 NOVEMBER 2011 00 00 03 JANUARI 2012

1 / 3

1. OBJEKTIF

Prosedur ini adalah panduan bagi mengawal perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam proses Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti di semua sekolah di Negeri Selangor.

2. SKOP

Prosedur kawalan ke atas perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan ini diguna pakai ke atas Sistem Pengurusan Kualiti yang merangkumi semua proses Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti di semua sekolah di Negeri Selangor.

3. RUJUKAN

3.1. Manual Kualiti .

3.2. PK 16 -Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

4. DEFINISI

4.1. Tindakan Kawalan dilaksanakan bagi mengenal pasti dan mengawal punca berlakunya perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan ke atas Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti di semua sekolah di Negeri Selangor.

4.2. P : Pengetua

4.3. GB : Guru Besar

4.4. GPK : Guru Penolong Kanan

4.5. PQN : Pengurus Kualiti Negeri

4.6. KJN : Ketua Juruaudit Negeri

4.7. PQD : Pengurus Kualiti Daerah

4.8. KJD : Ketua Juruaudit Daerah

4.9. PQS : Pengurus Kualiti Sekolah

4.10. KJS : Ketua Juruaudit Sekolah

PK15 SPSK JPNSel

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

02 01 NOVEMBER 2011 00 00 03 JANUARI 2012

2 / 3

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

P/GB/GPKPQS/KJS

P/GB/GPKPQS/KJS

P/GB/GPKPQS/KJS

5.1. Mengkaji dan mengenal pasti punca-punca perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan bagi melaksanakan kawalan yang sesuai.

5.2. Memastikan tindakan yang diambil terhadap perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan dikenal pasti melalui:

a. Aduan yang dilaporkan oleh pelanggan

b. Laporan Audit Dalam.

5.3. Melaksana tindakan kawalan berdasarkan aduan pelanggan dan Laporan Audit Dalam yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan iaitu:

5.3.1 Peringkat Input:

Kembalikan kepada pelanggan untuk ditambah atau dikemukakan semula sebagai input baru.

5.3.2 Peringkat Proses:

Dipinda atau diperbetulkan untukditeruskan proses

5.3.3 Peringkat Output:

Dimusnahkan, ditangguhkan, ditolak atau diluluskan dengan bersyarat.

5.4 Membuat tindakan susulan ke atas setiap tindakan kawalan yang diambil terhadap perkhidmatan tidak mematuhi keperluan yang ditetapkan seperti yang diputuskan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan/Mesyuarat Pengurusan

5.5 Mengemukakan satu salinan laporan kawalan perkhidmatan tidak akur dan laporan tindakan kawalan ke Unit Pengurusan Kualiti Daerah.

Laporan Audit Dalam

Minit Mesyuarat,

Maklum Balas, Aduan dan

Laporan Audit Dalam

Borang Tindakan Pembetulan/ Pencegahan/

Penambahbaikan

Laporan Kawalan Perkhidmatan Tidak

Akur

PK15 SPSK JPNSel

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

02 01 NOVEMBER 2011 00 00 03 JANUARI 2012

3 / 3

P/GB/GPKPQS/KJS

5.7 Rekod tindakan kawalan disimpan dan diselenggarakan dari masa ke semasa

6. REKOD

BIL JENIS REKOD TEMPOH LOKASI

1.Borang Tindakan Pembetulan/Pencegahan/ Penambahbaikan.

2 tahunUnit Pengurusan Kualiti Daerah /

Sekolah