[ppt]powerpoint presentation · web viewtitle powerpoint presentation author hilman last modified...

PELAPORAN & PENILAIAN PENCAPAIAN UTM

BERASASKAN BALANCED SCORECARD

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

(Tahun 2016)

2

KAI OWNER

1. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)2. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)3. Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)4. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)5. Pendaftar6. Bendahari7. Ketua Pustakawan8. Canseleri

a) Pengarah Kanan, UTM Internationalb) Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporatc) Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre

Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard(Januari-Mac 2016)

Pemunya KAI:Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

*Peratus pencapaian dikira menggunakan sasaran tahunan (2016) sebagai denominator.

Quarterly reporting = aBiannual reporting = bAnnual reporting = c

Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c

Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)

≥ 100% - -

90% - 99% - -

60% - 89% - -

< 60% 6 100.00

Jumlah KAI Dilaporkan 6 100.00

KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till March

TNCP (OCS)

S5.1: UI GreenMetric World University Ranking

90 Annually -

TNCP (OCS)

S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)

10% Annually -

TNCP (CICT)

L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT

96% Annually -

TNCP (OCS)

L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja

80% Annually -

TNCP (CCIN)

S7.1: Bilangan projek komuniti berimpak tinggi

40 Quarterly 21

Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)

KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting Status Till March

TNCP (CCIN)

P4.1: Bilangan projek baharu berasaskan industri

50 Quarterly 10

TNCP (CCIN)

P4.2: Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (CBPR)

3 juta Quarterly 145k

Pej. Bendahari & Pej. TNCP

F 2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik

RM150 juta Quarterly 26.69 juta

Pej. TNCP & Unit

EndowmenF 2.2 Endowmen (kumulatif) RM90 juta Quarterly 86.55 juta


F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan RM4 juta Annually -

Pej. TNCP & Pej.

Bendahari

F 3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets

RM40 juta Quarterly 9.68 juta

Key Amal Indicators 2016 Laporan TNC(P)

Pencapaian UTM berasaskan BSC(Januari – Mac 2016)

PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN

Bil. Key Amal Indicator Pencapaian 2015

Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)

Peratusan Pencapaian Tahunan (%)

(b ÷ a × 100%)

Success Stories/Impak/Outcome

Isu Pelaksanaan (Jika Ada)

Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan

(Jika Berkenaan)

*1. S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi

91 40 21 52.5% - 1.Ensuring CBPR and T&L projects achieving level 3 Impact Rating

2.Impact is still an unclear challenge and being prioritized by project leaders

Conduct exposure / educational programs

with CE project leaders for every quarter on

impact challenges

KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh / Tempoh Perlaksanaan

Status Perlaksanaan

S7.1 Establish CE impact star rating with respective stakeholders. CCIN Jun - Dis 2016

Telah DilaksanakanSedang Dilaksanakan

Akan Dilaksanakan

* Analisis keputusan Star Rating hanya boleh dilaporkan selepas 3 bulan dari tarikh program tamat

7

BIL NAMA PROJEK/PROGRAM PENGANJUR TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMAT

1 Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos Fakulti Kejuruteraan Kimia RTC Kulai, Johor 1/1/2016 5.11.20162 Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial FM Mawai Baru, Kota Tinggi 10/3/2016 30/9/2016

3 Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial FM Layang-layang, Kluang 10/3/2016 30/9/20164 Projek baja dan composting UTMTEC Melayu Raya, Pontian 10/3/2016 30/9/20165 Beach Clean Up 2016 FBME Tanjung Balau 5/3/2016 5/3/2016

6 Community and Technology Camp FC Institut Teknologi Sepuluh ,Indonesia 2/2/2016 10/2/20167 Forest Cleaning Up at Mount Datuk 2016 FBME Gunung Datuk, Rembau, Negeri Sembilan 25/2/2016 26/2/2016

8 Hands To Syria 2.0 FM UTM dan Kem Pelarian Sekitar Jordan 20/1/2016 2/3/2016

9 Kajian Berkaitan Pendidikan Pelajar Istemewa Di Kelas Program Pendidikan Khas Integrasi

Fakulti Pendidikan SK Taman Universiti 129/2/2016 29/2/2016

10 Khidmat Masyarakat Kolej Matrikulasi Pontian FKA Kolej Matrikulasi Pontian 8/1/2016 9/1/201611 KTF 3R Reduce Reuse Recycle FGHT Kolej Tun Fatimah 23/2/2016 1/3/2016

12 Program "Together for a Better Future" UTMCC Dewan Banquet 20/2/2016 20/2/2016

13 Program "International Service Learning" "Menuju Sejuta Impian"

Fakulti Pendidikan & Universitas Teknologi Yogyakarta

Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor3/8/2016 15/3/2016

14Program English Language Camp

Fakulti Pendidikan SMK Mahmood Iskandar, Felda Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor 3/10/2016 3/10/2016

15 Program Pembangunan Persekitaran Lestari Sek. Agama Kerajaan Johor di UTM Pejabat TNCP Sek. Agama UTM 25/3/2016 25/3/2016

16“DEKAT 2016” UTM RAZAK School of

Engineering and Advanced Technology (UTM RSEAT)

Jalan Hang Lekiu, Kuala Lumpur. 27/3/2016 27/3/2016

17Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan Di Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum

UTM Razak School Of Engineering And Advanced Technology

Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum 30/3/2016 29/3/2017

18 Water Supply For Underprivileged CommunityCenter For Enviroment Sustainability And Water Security (IPASA)

Endau, Mersing30/3/2016 29/3/2017

19 Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekam Dan Jerami

Biopolymer Research Group (BRG), UTM

Kg. Semaloi, Endau, Mersing30/3/2016 29/3/2017

20

Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung

RAZAK School, UTMKL

Bagan Datoh, Perak

30/3/2016 29/3/2017

21Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass'

UPMU UTMBagan Datoh, Perak

30/3/2016 29/3/2017

Pencapaian UTM berasaskan BSC(Januari – Mac 2016)



Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)


(b ÷ a × 100%)

Success Stories/Impak

/Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan Tindakan

Pembetulan/Pencegahan

(Jika Berkenaan)

2. P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri

37 50 10 20% - Industrial projects at 1st

quarter are yet to be captured

on impact.

Develop a robust assessment on IL

impact


Status Perlaksanaan

P4.1 Conduct industry-based strategic engagements to increase IL across research, teaching and learning and outreach via prioritized economic clusters.

CCIN Jan-Dis 2016


Akan Dilaksanakan

P4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri

No. Project leader Fakulti/COE Project title Industry partner Amount Start Date End Date

1 Prof Ramlan Aziz IBDBioprocess development for semi-industrial production of protease for food industries application

Zymeratics Sdn Bhd 31,800 15/2/2016 19 bulan

2 Prof Ramlan Aziz IBD

Medium optimization for enhancement of biomass and polysaccharide production by Agaricus blazei

Bio-Science R&D Sdn Bhd 21,200 Januari 2016 Ogos 2016

3 Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti Komputeran

IT Professional Certification for Final Year Students Info Trek Sdn. Bhd. 150,000 Januari 2016 Dis 2016

4 Dr. Syed Norris Hikmi Syed Abdullah CICT

IT Professional Certification in Mobile Computing, Cloud Computing and Data Science

Huawei (Melalui Iconix Sdn. Bhd) 1,100,000 Januari 2016 Dis 2016

5 Prof Dr. Amran bin Md. Rasli ICC Pelesenan: Halal Smart Auditor

(Modul: Premis Makanan & Hotel)Halal Informatics Lab Sdn. Bhd. 50000 Mac 2016 Feb-21

6 Prof Ramlan Aziz IBDMetabolite Profiling and Pyrrolizidine Alkaloid Removal from a Specific Plant Extract Vitulen Sdn. Bhd. 78,000 Mac 2016 Ogos 2016

7 Mohd Rizal Mohd Said Fak PendidikanStudy on the development of a telecommunication tower at Gunung Lambak Kluang Johor Aqeeq Technologies 10,000 31 Mac 2016 30-Apr-16

8 Dr. Leny Yuliati Ibnu Sina Study on the optimization of molecular geometry for particle interaction and dispersion Marsini Sdn. Bhd. 20000 1 Mac 2016 28-Feb-17

9 Dr. Afnizanfaizal Abdullah Fakulti Komputeran

Panel penilai GATES internship programme & perundingan pembangunan work based learning (WBL) aplikasi sistem (GATES Academy)

GATES IT Solution Sdn. Bhd. 10,000 14 Mac 2016 13 Mac 2017

10 Prof. Tharek bin Abd. Rahman WCC Huawei-UTM MBB Whitepaper

Research Project

Huawei Technologies (M) Sdn. Bhd. 120,000 18 Januari 2016 30-Apr-16

Pencapaian UTM berasaskan BSC(Januari –Mac 2016)



Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)


(b ÷ a × 100%)


/Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan Tindakan


(Jika Berkenaan)

3.P4.2 Jumlah geran/dana yang

diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti

2.5 juta 3 juta 415k 13.83% - CE fund disbursement is delayed even if letter of offer is received

CE project leaders face challenges implementing

projects that are already approved

with an offer letter


Status Perlaksanaan

P4.2 Increase CSR engagement with industry partners which we have current linkages.

CCIN

Jan -Dis 2016

Develop cluster-based CE engagement council with local authorities for Skudai Innovation Valley (SIV).

Mac 2016

Establishment of the CENi (Community Engagement Innovation Network) across SIV Focus Areas

Jan-Dis 2016


Akan Dilaksanakan

11

BIL NAMA PROJEK/PROGRAM PENGANJUR TEMPAT PROGRAM TARIKH MULA TARIKH TAMATPERUNTUKAN

(RM)

1Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos Fakulti Kejuruteraan

KimiaRTC Kulai, Johor Januri 2015 November 2016 111,000.00

2Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial

FM Mawai Baru, Kota Tinggi10 Mac 2016 30-Sep-16

10,000

3Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial

FM Layang-layang, Kluang10 Mac 2016 30-Sep-16

10,000

4 Projek baja dan composting UTMTEC Melayu Raya, Pontian 10 Mac 2016 30-Sep-16 9,000

5

Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan Di Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum

Utm Razak School Of Engineering And Advanced Technology

Kampung Sungai Tiang, Taman Negeri Royal

Belum6/4/2016 100,000.00

6 Water Supply For Underprivileged Community

Center For Enviroment Sustainability And Water Security (IPASA)

Endau, Mersing6/4/2016 100,000.00

7 Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekam Dan Jerami

Biopolymer Research Group (BRG), UTM

Kg. Semaloi, Endau, Mersing 6/4/2016 40,000.00

8

Projek Membangun dan Melestarikan Teknologi Hijau melalui Sistem Pertanian Fertigasi bagi tujuan Peningkatan Kualiti Hidup Komuniti Setempat dan Taraf Eko-Pelancongan Ala Kampung

RAZAK School, UTMKL

Bagan Datoh, Perak

6/4/2016

10,000.00

9

Projek Melaksana Pemindahan Teknologi melalui Latihan Kemahiran Praktikal bagi Kerja-Kerja Penghasilan Produk Berasaskan 'Fibreglass'

UPMU UTM

Bagan Datoh, Perak

6/4/2016

25,000.00

JUMLAH = RM 415,000


PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari

.


Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)


(b ÷ a × 100%)


/Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)

Cadangan Tindakan


(Jika Berkenaan)

4. F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik

145 juta 150 juta 26.69 juta 17.79% - -Strategi meningkatkan enrolmen pelajar antarabangsa

-Menyediakan Struktur Yuran Pengajian Pasca-Siswazah & Pra-Siswazah

- Sasaran Pelajar Antarabangsa:-Pra-Siswazah: 455Pasca-Siswazah:

4275(kelulusan

mesyuarat JPU pada 25/01/2016)

-Jangkaan pendapatan berdasarkan yuran pengajian

1) Yuran Pra-Siswazah

2) Yuran Pasca-Siswazah

3) Yuran PUPWNota: Pendapatan

berdasarkan jumlah enrolmen

13


Status Perlaksanaan

F2.1New Fees Structure (private wing, offshore campus) TNCAA

December 2016

Commercialisation (copyright on training module, review of policy)

ICC & PTJMonthly

Treasury Management (divers investment instrument) PB Monthly

Revenue DiversificationPB & PTJ Monthly


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI F2.1 Pendapatan Dalaman Yang Dijana Daripada Program/Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan Akademik

RINGKASAN PENDAPATAN BERASASKAN AKADEMIK JAN – MAC 2016

14

Perincian Sodo Bajet Gross / Net Mac 2016

1

Fees UG & PG (H72004 - 10 / H89003)

Yuran Pelajaran H72004 U (Mengurus) N 17,386,374.78

Yuran Pendaftaran H72005 U (Mengurus) N 58,982.66

Yuran Pengajian Sem 3 H72007 U (Mengurus) N 161,004.20

Yuran Perkhidmatan H72008 U (Mengurus) N 2,696,035.69

2 Courses & Workshop - gross

- A (Amanah) G 510,760.37

3 Consultancy - A (Amanah) G 1,128,221.74

4Lab Services Fees - A (Amanah) - 171,118.19Hasil Pengujian H89005 A (Amanah) - 159,178.96

5 Sumbangan UTM AIS E14081 U (Mengurus) N 115,703.17

6 Sumbangan UTM Razak School E14082 U (Mengurus) N 691,574.66

7 Sumbangan UTM IBS E14083 U (Mengurus) N 795,839.10

8 Peruntukan Program H89006 A (Amanah) N 2,823,196.15

JUMLAH KESELURUHAN 26,697,989.67


PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Unit Endowmen

.


Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)


(b ÷ a × 100%)


/Outcome

Isu Pelaksanaan

(Jika Ada)


(Jika Berkenaan)

5. F 2.2 Endowmen (Kumulatif) 85.4 juta 4.6 juta

(90 juta)

622k

(86 juta)

13.52% - Kekurangan staf menyebabkan sukar untuk melaksanakan inisiatif yang dirancang.

-Endowmen UTM kekurangan sumbangan yang bertujuan untuk penyelidikan dan kerusi profesor. Sumbangan ini adalah salah satu kriteria permarkahan MyRa.

-Seorang staf kontrak akan diambil menggunakan dana Tabung Pengurusan Endowmen.

-Setiap fakulti diminta membantu dalam pencarian dana yang bertujuan untuk penyelidikan dan Kerusi Profesor.


Status Perlaksanaan

F2.2 Kempen Endowmen Alumni Target : RM 30 juta

Unit Endowmen

November 2016

Wakaf Pendidikan Kebangsaan Target : RM 10 juta

Julai 2016

Wakaf pendidikan Antarabangsa Target : RM 10 Juta

Jan - Dis 2016

Sumbangan staf (Potongan gaji staf)

Target: RM 300, 000Jan - Dis 2016


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI F2.2 Endowmen (Kumulatif)

18

Perincian KAI F 2.2 Sumbangan Endowmen Jan-Mac 2016


PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari


Sasaran Tahun 2016

(a)

Pencapaian Jan-Mac

2016(b)


(b ÷ a × 100%)

Success Stories/Impak/

Outcome

Isu Pelaksanaan (Jika Ada)


(Jika Berkenaan)

6. F 3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets*

32.32 juta 40 juta 10 juta 24.2%- - Penyewa tidak

membayar sewa

- Pusat hemodialisis Bakal beroperasi pada May ’16

- Tindakan RFP- Penswastaan KTGB

- Menunggu kelulusan Taskforce - Pajakan 102.74 ekar

- -Tindakan undang-undang

- Pelaksanaan Bengkel Pemantapan Kelestarian Kewangan 3 April 2016

20


Status Perlaksanaan

F3.1 Penjanaan hasil sewaan Ruang & kenderaan.

PHB/BDU Jan-Dis 2016

Penjanaan hasil dari aktiviti Eko- Pelancongan.

Penjanaan hasil sewaan jangka panjang, ruang arked, perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti.

Penjanaan hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes.


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets

STRATEGIC OBJECTIVE KPI

ACHIEVEMENT2015

TARGET 2016

TARGET 2017

OPERATIONAL DEFINITION INITIATIVES INITIATIVE

OWNER

FINANCIAL

F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets

F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta)

2.5j

3.0j

1) Penjanaan Hasil Sewaan Ruang & kenderaan.

• Penubuhan Unit One Stop Centre (OSC Rental)

• Tempahan/sewaan ruang melalui sistem atas talian

• Caj sewaan dikenakan terhadap semua tempahan (termasuk PTJ dalam UTM dan aktiviti pelajar yang melibatkan kerjasama dengan pihak luar).

KBPK

250K 350K2) Penjanaan Hasil dari aktiviti eco pelancongan.

• Menambah aktiviti umum seperti UTM ecotourism Fun Ride, UTM Eko Joran dan UTM RC.

• Tambahan aktiviti sukan dan rekreasi seperti ATV.

• Menaik taraf kemudahan eko pelancongan di Hutan Rekreasi untuk dijadikan sebagai pusat aktiviti outdoor yang lebih lengkap.

• Mengubah suai Balai Cerap untuk dijadikan muzium astrologi dan pusat planetarium.

• Mempelbagaikan aktiviti rekreasi air di tasik UTM.

Ketua Unit Eco

21

Perincian Inisiatif KAI F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets


ACHIEVEMENT2015

TARGET 2016

TARGET 2017


OWNER

FINANCIAL



2.225j

2.320j

3) Penjanaan Hasil Sewaan jangka panjang, ruang Arked, Perumahan, telekomunikasi, dan lain-lain fasiliti.

• Membuat bidaan kepada asset yang berpotensi besar.

• Menyemak kadar sewaan yang lebih kompetetif.

KBPK

22



ACHIEVEMENT2015

TARGET 2016

TARGET 2017


OWNER

FINANCIAL



1) Penjanaan Hasil daripada Asset & Land Banks melalui sewaan dan pajakan tanah, perkongsian keuntungan bisnes.

• Melaksanakan proses pertukaran status tanah ke kategori komersil dan ubah syarat tanah bagi projek komersil yang telah dikenalpasti.

• Memantapkan pelan induk pembangunan bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang.

• Memantapkan Polisi Pembangunan Tanah Universiti untuk memastikan kawalan jangka masa panjang pembangunan kampus.

• Penyediaan plot tanah untuk sewaan jangka masa pendek.

• Membangunkan tanah untuk tujuan penjanaan pendapatan (komersil):- Pembangunan tanah Bandar

Penawar- Pembangunan Pusat

konvensyen dan kormesial.- Pembangunan tanah kawasan

Taman Teknologi.- Pembinaan Hospital Pakar

UTM-KPJ.

KBP

23


Perincian Inisiatif KAI 2016Business Development Unit (BDU)

48

KFA SO KPI PENCAPAIAN 2015

TARGET 2016

TARGET 2017

AKTIVITI JANGKAAN PENDAPATAN

RM

TARIKH CADANGAN

PERANCANGAN PELAN JANGKA PENDEK

KFA 6 Kelestarian Kewangan

F3 –

Melaksanakan usaha untuk unlocking of

assest

RM1 juta

RM314,985.75

RM3 juta

RM4.5 juta

- Penyewaan TGBR- Penuaian Hasil Ladang- Hemodialisis- Papan Iklan- Penswastaan TGBR- International School- Pemajakan 160 ekar- Pengwujudan dan perlaksanaan Strategic Business Unit (SBU) di PTJ- Bengkel Pemantapan Minda Entrepreneurial- Projek Bukit Senyum

200,000 100,000

500,000 -

2,000,00040,000

100,000 -

-

-

- Okt 2015- Mei 2015

- Apr 2016- Jun 2016- Jun 2016- Jun 2016- Ogos 2016- Jun 2016

- Dis 2016

- April 2016

PERANCANGAN PELAN JANGKA PANJANG

KFA 6 Kelestarian Kewangan

F3 –

Melaksanakan usaha untuk unlocking of

assest

- UTM Kampus Sandakan- NAMTEC (National Advanced Material Testing Center)

- Tahun 2017

25

F3.1 : PENDAPATAN YANG DIJANA DARI AKTIVITI UNLOCKING OF ASSETSBil. Hasil Umum Mengurus (RM) Tabung Amanah (RM)

1. Sewaan Kenderaan 6,638.30 30,948.14

2. Sewa Perumahan Universiti 222,741.74 4,626.26

3. Sewa Jangka Panjang (CIMB / AFFIN / SHELL) 77,551.20

4. Sewa Bangunan / Kondominium 1,230.69 695,073.64

5. Sewa Tempat Rekreasi 79,510.97

6. Sewa Kemudahan Telekomunikasi 163,622.55 9,753.57

7. Sewa Ruang Iklan 2,816.61

8. Sewa Ladang - -

9. Sewa Dewan dan Bangunan Utama 120,159.34 10,772.63

10. Sewaan Tanah Pajakan 16,320.75

11. Sewa Dewan Kuliah / Makmal 4,400.00 33,599.29

12. Sewa Kolam Renang 10,377.38

13. Yuran Asrama 5,179,775.73 1,980,738.96

14. Jualan Buku 225,147.24

15. Hasil Klinik Mahasiswa 6,538.28 153,578.27

16. Sewa Arked Pelajar 133,113.70 1,766.04

17. Sewa Kantin Asrama 13,000.00

18. Sewa Ruang Umum 133,976.57 97,363.49

19. Sewa Lain-lain Kemudahan 50,000.00

20. Sewa Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan 214,180.65

JUMLAH 6,081,885.46 3,597,436.53 JUMLAH KESELURUHAN 9,679,321.99

KAI TNC(P) Tahunan ( Pelaporan Inisiatif/Tindakan) 2016

26

KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2016 Reporting

TNCP (OCS)

S5.1: UI GreenMetric World University Ranking

90 Annually

TNCP (OCS)

S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)

10% Annually

TNCP (CICT)

L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT

96% Annually

TNCP (OCS)

L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja

80% Annually


F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan RM3 juta Annually

27


Status Perlaksanaan

S5.1 Living Laboratories Initiative:

LL1 – Sustainable Arcade

LL2 – Green Office

LL3 – Sustainable Energy Program

LL4 – Bio Recycling Centre

LL5 – Green School

LL6 – Green Community

UTMCS Jan - Dis 2016


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI S5.1 UI GreenMetric World University Ranking

28

Bil. Inisiatif

1 Penyediaan Polisi Arked Lestari bagi menguatkuasakan larangan penggunaan polistrene dan beg plastik.

2 Pengambilan pelajar Latihan Industri di UTM Campus Sustainability akan mengumpul data-data yang berkaitan pelestarian.

3 Pengumpulan bahan kitar semula didalam kampus dipergiatkan dengan kerjasama Pejabat Harta Bina dan Majlis Perwakilan Mahasiswa.

4 Mengurangkan non-revenue water (NRW) menerusi inisiatif pembaikkan sistem perpaipan di UTM.

5 Membangunkan sistem online UI Greenmetric untuk pengisian data oleh PTJ yang terlibat.

S5.1 UI GreenMetric World University Ranking

Integrated Solid Waste Management PlanPerkara Penerangan

Nama Inisiatif Integrated Solid Waste Management Plan

Senarai Program

Waste HUB UTMPusat Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu di buat mengikut sisa yang dibawah pengurusan PHB. Ia meliputi penjenamaan dan pengukuhan:1.Pusat Kitar Semula UTM (kertas, kaca, plastic dan aluminium)2.Stesen Bio-Kitar Semula (sisa makanan dan sisa lanskap)

Polisi Pengasingan Sisa UTMPengasingan sisa makanan di punca adalah inisiatif bagi tujuan mendidik pelajar mengasingkan sisa makanan dan bukan sisa makanan. Sisa makanan yang dikumpulkan akan dikitar semula menjadi feedstock dan fertilizer. Sumber sisa makanan diperolehi di arked dan kafeteria sekitar UTM.

Pelan Tindakan Sifar SisaSatu pelan tindakan dimana semua bahan kitar semula di PTJ akan dikumpulkan di check point yang sudah dikenalpasti dan diselenggara oleh Unit Landskap. Peranan Green Manager di setiap PTJ akan memastikan bahan kitar semula dikumpulkan mengikut jenis yang ditetapkan oleh SW Corp.

Contoh Lawatan

1. UM Zero Waste Center2. Pusat Kitar Semula UKM3. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)4. Bandar Sapporo, Jepun

Perbincangan Dilaksanakan

1. Umea University2. Kinki University3. Kureha Corporation

Sustainable ArcadePerkara Penerangan

Nama Inisiatif Sustainable Arcade

Senarai Program

Pengasingan Sisa MakananPelajar yang mengunjungi arked lestari dikehendaki mengasingkan sisa makanan mengikut tong yang disediakan di Cleaning Station. Inisiatif ini dilaksanakan supaya para pelajar mengamalkan gaya hidup yang sihat dan lestari.

Pengumpulan Minyak Masak TerpakaiInisiatif yang ditekankan kepada pengusaha dimana minyak masak yang telah digunakan perlu dikitar semula dengan tujuan membuat biogas. Terdapat kontraktor yang membeli minyak masak terbabit untuk dikomersilkan.

Polisi No Polistrene & No Plastic BagMenguatkuasaan akan dilaksanakan dengan membuat polosi larangan penggunaan polistrene dan beg plastik dikawasan kampus.

Bring Your Own Container (BYOC)Budaya membawa bekas makanan dikalangan pelajar UTM semasa membungkus makanan akan mengelakkan penggunaan bekas polistrene di dalam kampus.

23


Status Perlaksanaan

S5.2 Pengukuran skop 1, skop 2 dan skop 3Skop 1 : direct emission Skop 2: Indirect emission Skop 3 (Optional) : Other indirect emission

UTM CS Jan - Dis 2016


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI S5.2 KAI Mycarbon

32

Bil. Perkara Penerangan

1. Nama Projek UTM MyCarbon

2. Operational Definition

Pelaksanaan MyCarbon adalah satu pengukuran pelaporan Gas Rumah Kaca (GHG) bagi aktiviti yang melibatkan pembebasan gas karbon di UTM seperti sektor air, sisa, udara, pengangkutan dan tenaga. Ia akan direkodkan dan akan menggunakan data penilaian antarabangsa. Terdapat 3 skop yang dinilai iaitu: i) Pelepasan langsung; ii) pelepasan tidak langsung; iii) lain-lain pelepasan tidak langsung. Pengukuran MyCarbon adalah berasaskan pengurangan jumlah pembebasan karbon di UTM dan kaedah pengukuran tersebut.

3. Inisiatif Program1) Integrated Solid Waste Management Plan2) Green Transportation Management Programme3) Sustainable Arcade4) Government Green Procurement

4. Petunjuk KAI S5.1: UI GreenMetric World University RankingS5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)

5. Sasaran 2016 Satu pelan perancangan operasi yang tersusun berkaitan inisiatif pelestarian dan mengurangkan jejak karbon.

6. Impak PelaksanaanPengurangan pembebasan karbon bagi inisiatif yang dilaksanakan akan dikira peratusan pembebasan karbon menggunakan kaedah & penggiraan MyCarbon.

S5.2 KAI Mycarbon

Green Transportation Management Program

Perkara Penerangan

Nama Inisiatif Green Transportation Management Programme

Senarai Program

Sustainable Fleet ManagementPengiraan jumlah karbon terbebas bagi setiap perjalanan kenderaan. Mengambilkan jarak, jenis kenderaan dan jenis minyak digunakan.

Operation Partnership ProgrammePenglibatan Jawatankuasa Low Carbon Transport dan juga Bio-Diesel Research.

Government Green Procurement

Perkara Penerangan

Nama Inisiatif Government Green Procurement

Senarai Program Life Cycle Analysis for Cleaning Services, Lighting, and Air Conditioning

22

Inisiatif KAI L2.3 Peratusan Pencapaian Piawaian ICT


Status Perlaksanaan

L2.3 Memperkasa keselamatan ICT untuk mengelakkan sebarang ancaman keselamatan.

CICT Jan-Dis 2016

Memastikan ketersediaan Sistem ICT Universiti 24 x 7

Meningkatkan Indeks kepuasan pelanggan terhadap servis ICT yang disediakan

Memantapkan perkhidmatan sokongan pengguna dengan meningkatkan penyelesaian aduan dan pematuhan kepada SLA yang ditetapkan


Akan Dilaksanakan

KAI L2.3 Peratusan Pencapaian Piawaian ICT

Bil. Key Amal Indicator Isu Pelaksanaan Cadangan Penambahbaikan 2016

1. L2.3 Peratusan pencapaian piawaian ICT • Kekurangan bajet selenggara peralatan komputer

• Bajet ICT diberi keutamaan untuk memastikan perkhidmatan ICT tidak terganggu

• Bekalan elektrik UTM terputus Pemantauan keperluan janakuasa elektrik (genset) untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan IT di pusat data UTM.

• Pemantauan berterusan dan efektif

• Perkhidmatan CICT yang melibatkan pihak ketiga seperti YES WiFi di kolej kediaman

• Cadangan pelaksanaan perkhidmatan WiFI yang terbaik dengan mengambilkira perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak YES

• Peralatan usang • Cadangan penjanaan pendapatan dan mengenakan caj kepda PTJ untuk penyelenggaraan peralatan ICT jangka panjang peralatan

36


Status Perlaksanaan

L3.1 Mengadakan sesi perbincangan bersama Pejabat Harta Bina (Pengarah Kerja & Ketua Bahagian) bagi melihat dapatan dari hasil survey yang dijalankan pada tahun 2015 dan mengenalpasti faktor-faktor yang mempunyai peratusan indeks kepuasan yang kurang terhadap persekitaran kerja yang kondusif.

PHB

Jan-Dis 2016

Bekerjasama dengan setiap bahagian di PHB bagi memudahkan penyelarasan dan pemantauan yang dilaksanakan serta memberi khidmat perunding dari aspek pelestarian dari masa ke semasa untuk setiap inisiatif yang dijalankan.

PHB

Mewujudkan sistem online bagi memudahkan pengisian borang indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja yang kondusif oleh staf dan pelajar.

CICT

Membantu PTJ dalam menjayakan inisiatif pelestarian di pejabat / kelas / makmal secara tidak langsung dapat meningkat indeks persekitaran kondusif

Semua PTJ

Membantu PHB untuk menganalisa aduan ketidakpuasan pelanggan menerusi aplikasi persekitaran kerja.

UTM CS


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI L3.1 Meningkatkan Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja

KAI 2016 – L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap

Persekitaran Kerja

37

Factor 2014 2015

Factor 1 : Indoor Environment for Class 87% 66.1%

Factor 2 : Indoor Environment for Office 77% 63.5%

Factor 3 : Ecosystem Environment in Campus 74% 68.2%

Factor 4 : Food & Beverage Outlets 68% 69.9%

Factor 5 : Transportation Facility in Campus 61% 63.6%

Factor 6 : Environment of External Building 58% 73.1%

Factor 7 : Sport Facility 72% 76.4%

Level of Conducive (%) 71% 68.7%

Level of Conducive Moderate Conducive

Moderate Conducive

38

Value Level of Conducive (%) Level of Conduciveness

0 – 39 Not Conducive

40 – 59 Less Conducive

60 – 79 Moderate Conducive

80 – 100 Conducive

Analisis Bagi KAI L3.1

39


Status Perlaksanaan

F2.3 Kajian tentang perjanjian perkongsian keuntungan antara UTM dan anak syarikat.

Bendahari/UTM Holdings/ UTSB/ UTMSPACE/

Oktober 2016


Akan Dilaksanakan

Inisiatif KAI F 2.3 Sumbangan Entiti Perniagaan

[ppt]powerpoint presentation · web viewtitle powerpoint presentation author hilman last modified...

Documents