PAPARAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah tempat peribadatan yang dibantu

Jumlah tempat peribadatan yang ada

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun

tepat waktu dan benar

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang telah

disusun

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang

dibantu

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada

Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir

miskin yang dibantu

Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir

miskin yang ada

Jumlah kegiatan keagamaan yang

terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid,

Imam Musholla, Modin, dan

Penyelenggara Pendidikan

Ponpes yang memperoleh

insentif

19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org

Jumlah lembaga keagamaan (BAZ,

MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga

14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05%

16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%

9,75% 9,80%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FORMULASI PERHITUNGANSASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET

Presentase tempat peribadatan

yang dibantu

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

9,60% 9,65% 9,70%

Presentase lembaga pendidikan

keagamaan yang dibantu

Presentase masyarakat/

kelompok masyarakat/ ormas/

fakir miskin yang dibantu

x 100 %

x 100 %

x 100 %

x 100 %

Presentase laporan LKPJ, Renja

SKPD, dan LPPD yang disusun

tepat waktu dan benar

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya kebijakan

strategis bidang

pemerintahan umum

% kebijakan strategis bidang

pemerintahan umum yang

ditindaklanjuti

Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis

Kesejahteraan Rakyat

% kegiatan keagamaan

dan kemasyarakatan

yang dibantu

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah tempat peribadatan yang

dibantu

Jumlah tempat peribadatan yang ada

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan benar

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

telah disusun

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

yang dibantu

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

yang ada

Masyarakat/ kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang dibantu

Masyarakat/ kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang ada

Jumlah kegiatan keagamaan

yang terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir

Masjid, Imam Musholla,

Modin, dan Penyelenggara

Pendidikan Ponpes yang

memperoleh insentif

19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org

Jumlah lembaga keagamaan

(BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang

dibantu

4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SETDA KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGANTARGET

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Presentase tempat

peribadatan yang dibantu x 100 % 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80%

Presentase laporan LKPJ,

Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan

benar

x 100 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PROGRAM

Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kebijakan

Strategis

Kesejahteraan

Rakyat

15,05%

Presentase masyarakat/

kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang

dibantu

x 100 % 16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%

Presentase lembaga

pendidikan keagamaan yang

dibantu x 100 % 14,85% 14,90% 14,95% 15,00%

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan RPJMD Kab. Lamongan

khususnya terhadap target kinerja Tahun 2019.

• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy Setda

Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan indikator presentase

kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dibantu pada Tahun

Anggaran 2019 sampai dengan Tribulan III dapat dipaparkan sebagai

berikut :

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2017 REALISASI 2018 PENINGKATAN (%)

Presentase tempat peribadatan yang dibantu 14,53% 15,07% 3,72%

Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar 100,00% 100,00% -

Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu 14,03% 13,71% -2,28%

Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu 15,25% 22,93% 50,36%

Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 keg 15 keg 25,00%

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes

yang memperoleh insentif

21.826 org 21.440 org -1,77%

Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 5 lembaga 4 lembaga -20,00%

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

PENGUKURAN KINERJA Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Kesejahteraan Rakyat

TARGETREALISASI S/D

TRIBULAN III% ALOKASI

REALISASI S/D

TB III%

1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 150.000.000 66.775.000 44,52

2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 208.000.000 42.155.000 20,27

3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 69.000.000 33.400.000 48,41

4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kegiatan 2 Kegiatan 66,66 425.000.000 359.550.000 84,60

5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan

pembinaan

12.500 Guru Ngaji 9.205 Guru Ngaji 73,64 3.332.725.000 2.462.119.390 73,88

6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan

pembinaan

2.050 Takmir Masjid 893 Takmir Masjid 43,56 1.661.671.700 741.100.282 44,60

7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan

pembinaan

4.800 Imam Musholla 2.311 Imam Musholla 48,15 1.306.408.400 644.258.138 49,32

8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten

Lamongan

Jumlah Modin yang mendapatkan

pembinaan

2.300 Modin 1.097 Modin 47,69 644.913.400 321.184.326 49,80

9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan

Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok

Pesantren yang mendapatkan pembinaan

400 Penyelenggara Pendidikan

Ponpes

195 Penyelenggara Pendidikan

Ponpes

48,75 250.176.400 135.131.620 54,01

10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat

yang difasilitasi

300 Peserta 300 Peserta 100 100.000.000 85.800.000 85,80

11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari Santri, 1

Muharram, Isro' Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid Nabi)

- 0 1.130.515.500 331.327.500 29,31

12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 665.050.000 539.800.000 81,17

13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 6 Kegiatan 5 Kegiatan 83,33 868.808.100 409.708.100 47,16

14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 145.000.000 145.000.000 100,00

15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 600.000.000 109.850.000 18,31

16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan

Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

yang difasilitasi.

500 Peserta 100 Peserta 20 300.000.000 23.375.000 7,79

11.857.268.500 6.450.534.356 54,40

ANGGARAN

JUMLAH

NO KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2019

Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis bidang

Pemerintahan Umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tribulan III dari segi

Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 11.857.268.500,- dengan realisasi sebesar Rp.

6.450.534.356,- atau 54,40%.

2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang dikelola

oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 58.027.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 32.756.500.000 ,- atau 56,45%.

DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2019

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

s/d Tribulan III

% Dana

1 2 3 4 5

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan

Rakyat

11.857.268.500 6.450.534.356 54,40

2. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 42.428.500.000 24.839.000.000 58,543. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 15.123.500.000 7.770.000.000 51,384. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan 475.000.000 147.500.000 31,05

69.884.268.500 39.207.034.356 56,10JUMLAH TOTAL