laporan ketidaksesuaian hasil 2015

8/17/2019 Laporan Ketidaksesuaian Hasil 2015

1/12

SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN

KETIDAKSESUAIAN

I. Tgl. Audit 06 April 2015

II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Tata Usaa

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"TTU"01 # P$%&$'(a%&a% SDM

T$%a&a P$%&a)ar

2! PM"TTU"02 # P$%&$'(a%&a% SDMKar*a+a%!

,! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201

IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM

V. Nama auditor Ila'S!Tr!

VI. Nama Auditee Eri%a Ota Sis+$%*S!P/

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #

Na'a 3 Para4 a./itr #

VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N# !

%ser'asi / (inor / (ajor

1! R$alisasi p$latia% .%t. para p$%&a)ar /a% ar*a+a% pa/a

t! 201 'asi r$%/a 5078

2! B$l.' /is.s.% r$%9a%a p$latia% t! 2015 .%t. t$%a&a

p$%&a)ar /ala' ra%&a '$%a'(a t$%a&a p$%&a)ar

($rs$rti:at TOT

Klaus

ul

)enis

N#*.+.+

*.+.+

(inor

(inor

I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !

1! B$($rapa p$latia% /i(atala% ar$%a +at.%*a ($%tr /$%&a% $&iata% lai%

2! B$l.' Dapat )a/+al p$latia% TOT /ari BADAN DIKLAT HUBLA

,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu

-enyelesaian !

1! Ssialisi RKPT /a% p$%&at.ra% )a/+al /$%&a% l$(i (ai la&i

s$rta '$%i%&ata% 'it'$% para &.r. /a% ar*a+a% t$%ta%&

p$%ti%&%*a p$latia%!

2! M$la.a% r/i%asi /$%&a% BADAN DIKLAT HUBLA

Tgl.selesa

i05"5"15

05"5"15

,I!Hasil ;$ri:asi ti%/aa% p$r(aia%


2/12

Ta%&&al /a% para4 L$a/ a./itr #

Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$

K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%

SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN


II. Fungsi/Unit Kerja yang

diaudit

Ba&! K.ri.l.'

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"KUR"01 # P$ra%9a%&a% /a%

P$%&$'(a%&a% K.ri.l.'

2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201

,!IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM

V. Nama -endam-ing auditor -

VI. Nama Auditee Ila'S!Tr

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! B$l.' a/a r$%9a%a ti%/aa% a9ti% pla%8 t$rait asil

$;al.asi t$%ta%& RPP t 201, /a% 201!

Klaus

ul

)enis

N#0.1.2 (inor


1! A9ti% pla% ($l.' /i(.at

2!

,!

!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target

aktu -enyelesaian !1! Di(.ata% a9ti% pla% *a%& '$%*a%&.t ti%/aa% p$r(aia%

Tgl.selesai

20"5"15

CM"?SM"0,"0


3/12

/a% ti%/aa% p$%9$&aa% *a%& ar.s /ila.a% s$i%&&a

p$%$rapa% RPP (isa l$(i $4$ti4 la&i

2!

,!

!


APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%

SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL


I. Tgl. Audit 0 M$i 2015

II. Fungsi/Unit Kerja yangdiaudit

Ba&! H.'as

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"HUM"01 # Pr'si S$la



V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!

VI. Nama Auditee .li Kaa&a%aSE!

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! Pa/a (rs.r pr'si s$la ($l.' '$'as.a% pr$stasi

*a%& s./a /i9apai l$ s$la pr$stasi aa/$'i /a% %%

aa/$'i8

2! P$'asa%&a% spa%/."(a%%$r pr'si s$la /ala'

ra%&a '$%ari 9al% sis+a .%t. '$%/a4tar '$%)a/itar.%a($l.' pti'al!

Klaus

ul

)enis

N#*.3

*.3

0.1.2

(inor

(inor

(inor

CM"?SM"0,"0


4/12

,! B$l.' a/a a9ti% pla% *a%& /isiapa% t$rait asil $;al.asi

*a%& t$la /ila.a% l$ Faa H.'as atas $&iata%

.%).%&a% $ s$la s$la pa/a t 201, /a% 201! I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !

1! Data pr$stasi s$la ($l.' t$rl$si s$9ara (ai!

2! Spa%/."(a%%$r ($l.' /ipasa%& /ipsisi strat$&is!,! A9ti% pla% ($l.' /i(.at!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target

aktu -enyelesaian !

1! S./a /isiapa% ra%9a%&a% (rs.r pr'si s$la t$r(ar.

*a%& s./a '$%9a%t.'a% pr$stasi *a%& s./a /irai l$

s$la!

2! Spa%/."(a%%$r s./a /it$'pata% pa/a psisi psisi

strat$&is!

,! Di(.at a9ti% pla% s$s.ai asil $;al.asi /ari Fa H.'as

t$%ta%& .%).%&a% $ s$la - s$la!

Tgl.selesai,1"5"15

,1"5"15

,1"5"15



SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN

KETIDAKSESUAIAN


II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Ba&! K$sis+aa%

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"SIS"01 # P$%$ri'aa% Tar.%a




VI. Nama Auditee Bi' Na+$%/r ANT! III

CM"?SM"0,"0


5/12

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! Ti/a /it$'.a% 9atata% '$%&$%ai $&iata% Masa Dasar

Bi'(i%&a% Cisi /a% M$%tal MADABINTAL8 t 201

2!

,!!

Klau

sul

)enis

N#4.+.4

.

(inor


1! >atata% s$/a%& /ipi%)a' l$ P$r+ira Batal*% .%t. /i9$ .la%&

2!

,!

,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu-enyelesaian !

1! >atata% MADABINTAL t 201 s./a /i$'(alia% $ Faa

K$sis+aa% /a% s./a /isi'pa% /i l$'ari arsip

2!

,!

Tgl.selesai,0""15



SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN

KETIDAKSESUAIAN


II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit Ba&! Sara%a /a% Prasara%a

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"SAP"01 #

P$'$liaraa%"P$r(aia% Sara%a /a%Prasara%a

CM"?SM"0,"0


6/12




VI. Nama Auditee .l:arS!P/

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! B$($rapa la'p. p$%$ra%&a% /i r.a%& $las a/a *a%& 'ati

2! K%/isi ./ara /i r.a%& TU /a% K$pala S$la pa%as /a%

p$%&ap

,! P$rl. /ip$rti'(a%&a% Ps )a&a *a%& a/a /i /$pa% s$la

.%t. /ir$%;asi"/il$%&api /$%&a% sara%a lai% a&ar l$(i

%*a'a%!

Klaus

ul

)enis

N#*.4

*.4

*.4

(inor

(inor

(inor


1! La'p. la'p. *a%& 'ati ($l.' /i&a%tist la'p. s%&!

2! J$%tilatr /i r.a%& TU"K$ps$ s./a ti/a '$'a/ai!

,! Ps a&a ($l.' a/a ipas a%&i%!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu

-enyelesaian !

1! La'p. la'p. *a%& 'ati s./a /i&a%ti!2! R.a%& TU"K$pS$ /ipasa%& A>!

,! Ps a&a /ipasa%& ipas a%&i%!

Tgl.selesa

i

,0""1515"5"15

,0""15



CM"?SM"0,"0


7/12

SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN

KETIDAKSESUAIAN


II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit ?MR

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"?SM"0 # S.r;$* K$p.asa%

P$la%&&a%

2! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201IV. Nama Lead Auditor Ila'S!Tr!

V. Nama -endam-ing auditor -

VI. Nama Auditee E/i K.s%a/iSE!MM

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! B$l.' a/a a9ti% pla% t$rait asil s.r;$* $p.asa%p$la%&&a% t 201,

2! S.r;$* $p.asa% p$la%&&a% .%t. t 201 ($l.' /ila.a%

,! Ti/a /it$'.a% 9atata% '$%&$%ai asil latia% $;a.asi

$(aara% *a%& p$r%a /ila.a%

Klaus

ul

)enis

N#

0.1.20.+.2

4.+.4

(inor(inor

(inor


1! A9ti% pla% ($l.' /i(.at

2! Cr' S.r;$* K$p.asa% P$la%&&a% s$/a%& /ir$;isi!

,! >atata% t$rs$lip,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu

-enyelesaian !1! Di(.ata% a9ti% pla% *a%& ($risi ti%/aa% p$r(aia% /a%

ti%/aa% p$%9$&aa% *a%& ar.s /ila.a% t$rait asil s.r;$*

$p.asa% p$la%&&a% t 201,

2! Cr' S.r;$* K$p.asa% P$la%&&a% *a%& (ar. s./a s$l$sai /a%

s./a /i(a&ia% $ r$sp%/$%!

,! >atata% latia% $;a.asi $(aara% s./a /it$'.a% /a% s./a

/isi'pa% !

Tgl.selesa

i,0""2015

,0""2015

,0""2015



8/12



SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL

LAPORAN

KETIDAKSESUAIAN


II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit K$pala S$la

III. Dokumen yang diaudit 1! PM"KSH"01 # P$%$ri'aa% T$%a&a

P$%&a)ar

2! PM"KSH"02 # P$%$ri'aa% Kar*a+a%

,! Lapra% asil a./it i%t$r%al II t 201

IV. Nama Lead Auditor Hasa%.//i%S!Ss

V. Nama -endam-ing auditor Ila'S!Tr!VI. Nama Auditee E/i K.s%a/iSE!MM

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! P$'$%.a% rati t$%a&a p$%&a)ar t$r.ta'a .%t. t$%a&a

p$%&a)ar pr/.ti4 'asi ($l.' s$s.ai /$%&a% p$rs*arata%

*a%& a/a!

2! B$l.' a/a KPI K$* P$r4r'a%9$ I%/iatr8 .%t. '$%&..r

pr$stasi p$%&a)ar /a% ar*a+a%!

,!B$l.' a/a $;al.asi t$%ta%& taapa% p$lasa%aa% R$%stra

t! 201, - 201

Klaus

ul

)enis

N#*.2

*.+.+

5.2

(inor

(inor

(inor


1! T$r(atas%*a SDM p$%&a)ar 'ata p$la)ara% pr/.ti4 /i pasar t$%a&a $r)a!

2! B$l.' /is.s.% i%/iatr i%/iatr $($rasila% (a&i p$%&a)ar /a% ar*a+a%!

,! B$l.' a/a ti'"PI> *a%& '$la.a% $;al.asi p$lasa%aa% R$%stra 201, 201

,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu-enyelesaian !

Tgl.selesai

CM"?SM"0,"0


9/12

1! K$pala s$la t$tap '$la.a% r$%9a%a r$r.t'$% .%t.

t$%a&a p$%&a)ar 'ata p$la)ara% pr/.ti4 (ai '$lal.i )al.r 4r'al

'a.p.% i%4r'al!

2! P$%*.s.%a% KPI s./a s$l$sai /a% aa% /it$rapa% pa/a air

ta.% 2015!

,! K$pala S$la s./a '$%$tapa% PI> .s.s .%t. '$la.a%$;al.asi t$ra/ap R$%stra !

,0""2015

,0""2015

,0""2015



SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL



II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit La(! Prat$ Ba&! K.ri.l.'8

III. Dokumen yang diaudit 1! Da4tar I%;$%taris P$ralata% La(!

Prat$



V. Nama -endam-ing auditor -VI. Nama Auditee Ila'S!Tr!

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #


VIII. Uraian ketidaksesuaian "N#$ dan jenis N#

!%ser'asi / (inor / (ajor

Klaus

ul

)enis

N#

CM"?SM"0,"0


10/12

1! B$($rapa p$ralata% prat$ Na.tia 'asi ($l.' l$%&ap

s$s.ai

sta%/ar /a4tar t$rla'pir8

2! B$($rapa p$ralata% prat$ T$%ia 'asi ($l.' l$%&ap

s$s.ai

Sta%/ar /a4tar t$rla'pir8,! B$l.' '$'ilii >BT >'p.t$r Bas$ Trai%i%&8 s$s.ai

$t$%t.a% p$rs*arata% *a%& ($rla.!

*.3

*.3

*.3

(inor

(inor

(inor


1! P$ralata% prat$ ($l.' s$'.a%*a /i($li

2! I/$'

,! >BT ($l.' /i($li,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target

aktu -enyelesaian !

1! K$pala S$la s./a '$'(.at r$%9a%a p$'$sa%a%"

p$'($lia% alat s$s.ai$t$rs$/iaa% /a%a s$la!!

2! I/$'!

,! i/$'

Tgl.selesaiD$s15

D$s15D$s15


< E4$ti4 stat.s # s$l$sai APA

.%t. t$'.a% ts(!



SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL



II. Fungsi/Unit Kerja yang diaudit La(! Prat$ Baasa P$rp.staaa%

Ba&!Sara%a /a% Prasara%a8III. Dokumen yang diaudit 1! Da4tar i%;$%taris La(! Baasa /a%

P$rp.staaa%


,!

CM"?SM"0,"0


11/12

IV. Nama Lead Auditor E/i K.s%a/i SE!MM


VI. Nama Auditee .l:arS!P/

VII. Nama & Para

auditee !

Na'a 3 Para4 L$a/

a./itr #




1! Kl$si B.. /i p$rp.staaa% /a% p$rl$%&apa% s4t+ar$ /i

La(! Baasa

'asi ($l.' l$%&ap s$s.ai p$rs*arata%!

Klaus

ul

)enis

N#*.3 (inor

I,. Analisa -enyea ketidaksesuaian "N#$ !1! B.. (.. *a%& /ip$rl.a% ($l.' s$'.a%*a /i($li

2!

,!,. Tindakan -eraikan "orreti'e ation$ dan target aktu

-enyelesaian !

1! K$pala S$la s./a '$'(.at r$%9a%a p$'$sa%a%" p$'($lia%

alat s$s.ai

$t$rs$/iaa% /a%a s$la!

2!

,!

Tgl.sel

esaiD$s201

5


< E4$ti4 stat.s # s$l$sai APA .%t. t$'.a% ts(!

Ta%&&al /a% para4 L$a/ a./itr #

Distri(.si # 1! ?MR asli8 @ 2! L$a/ A./itr @ ,! A./it$$K$t! # N> N% >%4r'a%9$ @ >APA >rr$9ti;$ a%/ Pr$;$%ti;$ a9ti%

SMK-P SINAR BAHARI

PALEMBANG

HASIL AUDIT MUTU

INTERNAL


LA(PI6AN ! P76ALATAN LA8.P6AKT7K 9AN: 87LU(

CM"?SM"0,"0


12/12

L7N:KAP

LA8. P6AKT7K NAUTIKAN

%NA(A ALAT

;TANDA6AKTUAL K7KU6AN:AN

1 SHIPS LOG " SPEED LOG 1 0 1

2>OMPUTER BASE TRAINING

>BT810 0 10

, SETANT 5 5 1

SELESAI

CM"?SM"0,"0

laporan ketidaksesuaian hasil 2015

Documents