koperasi serbausaha makmur berhad (kosma) majlis … · 2. kurangkan input baja bagi pokok yang...

KOPERASI SERBAUSAHA MAKMUR BERHAD (KOSMA)

MAJLIS MESRAKUALA LUMPUR ● TEMERLOH ● KUANTAN

Aspirasi Kegemilangan

STRUKTUR PERNIAGAAN 2014

WUJUD WAWASAN SDN. BHD.

KOSMA TOURISM SDN. BHD.

49%100% 100%

Subsidiari / Sekutu

KOPERASI

KOSMA HOLDINGS SDN. BHD.

Aktiviti Perniagaan

BUSINESS HOTEL

AR-RAHNUBOUTIQUE

HOTELLADANG SAWIT

BUDGET HOTEL

KILANG SAWIT

STRUKTUR PERNIAGAAN 2015 (MULAI 1/7/2015)

WUJUD WAWASAN SDN. BHD.

KOSMA TOURISM SDN. BHD.

BUSINESS HOTEL

AR-RAHNUBUDGET HOTEL

BOUTIQUE HOTEL

49%100% 100%

Subsidiari/ Sekutu

LADANG SAWIT

KILANG SAWIT

KOPERASI

KOSMA HOLDINGS SDN. BHD.

Aktiviti Perniagaan

ULASAN PRESTASI PERLADANGAN KOSMA

(Jan – Dis 2015)


• Harga MSM yang rendah (purata RM 2,100

hingga RM 2,200 se tan). Harga disokong oleh

kejatuhan nilai RM.

• Kesukaran untuk mengambil pekerja asing(Peraturan baru daripada kerajaan Indonesia).

• Stok MSM yang meningkat di Malaysia (2.9 juta

tan dalam bulan November), dan ekspot

rendah.

SENARIO PERNIAGAAN 2015

PURATA HARGA MSM

BULAN HARGA MSM 2015Jan 2,301.50Feb 2,271.50Mac 2,243.50Apr 2,164.00Mei 2,165.50Jun 2,268.00Julai 2,190.50Ogos 1,975.00Sept 1,987.50Okt 2,213.00Nov 2,124.00Dis 2,154.50

Purata 2,157.50

STOK KEBANGSAAN MSM (TAN)

ITEM 2013 2014 2015

Jan 2,563,345 1,935,215 1,761,010

Feb 2,425,849 1,656,931 1,735,715

Mac 2,160,810 1,688,093 1,857,861

Apr 1,913,531 1,766,190 2,181,300

Mei 1,816,341 1,841,341 2,239,726

Jun 1,647,604 1,656,756 2,142,150

Julai 1,674,258 1,684,756 2,258,164

Ogos 1,668,132 2,053,199 2,492,206

Sept 1,783,773 2,090,529 2,641,567

Okt 1,845,936 2,166,311 2,835,588

Nov 1,978,685 2,280,561 2,908,950

Dis 1,987,111 2,015,789 2,631,612

Purata 1,955,448 1,902,973 2,306,987

EKSPOT BULANAN MSM

BULAN KUANTITI (TAN)

Jan 1,191,276Feb 972,645Mar 1,182,169Apr 1,175,748Mei 1,613,586Jun 1,697,277Julai 1,612,755Ogos 1,607,938Sep 1,678,134Okt 1,711,869Nov 1,499,112Dis 1,483,214

JUMLAH 17,440,617

STRATEGI PENGURUSAN DALAM TAHUN 2015

1. Kurangkan belanja atas barang tidak perlu.

2. Kurangkan input baja bagi pokok yang

melebihi umur 18 tahun.

3. Fokus untuk mengambil TKA yang sah.

4. Teruskan usaha untuk tingkatkan produktiviti

buruh dan kepelbagaian tugas untuk

kurangkan keperluan buruh.

5. Cuba untuk capai 250,000 tan BTB setahun.

STATISTIK BURUH (DIS 2015)

LADANG KEPERLUAN SEBENAR KURANG

LGJ 164 147 -17LSK 143 115 -28LBS 121 92 -29LK6 127 103 -24LK7 104 62 -42LK8 161 120 -41LK9 160 119 -41

JUMLAH 980 758 -222Nisbah 1 : 15.5ha 1 : 20ha

Purata Industri 1 : 10ha

STRATEGI UNTUK BURUH

1. Nisbah sasaran 1 : 14ha.

2. Menyediakan rumah dan keperluan pekerja.

3. UTA memantau perkara seperti:

1. Bilangan hari keluar bekerja

2. Pendapatan harian

3. Produktiviti

4. Sasaran gaji minima RM 1,000 sebulan.

5. Kepelbagaian tugas.

6. Mekanisasi.

PENCAPAIAN 2015 (Sebenar vs Bajet)

PERKARASEBENAR

JAN - DIS 2015BAJET

JAN - DIS 2015SEBENAR /

BAJET %

Hasil Pengeluaran BTB (MT) 253,591 235,000 108Purata harga BTB (RM/MT) 432.29 450.00 96Jumlah Pendapatan BTB (RM) 109,667,193 105,750,000 104Perbelanjaan Hasil (RM)(Tidak termasuk BelanjaBelum Matang)

45,006,795 48,369,541 93

Kos Belum Matang (RM) 9,425,863 12,234,807 77Susutnilai (RM) 2,348,822 2,681,285 88Belanja Ibu pejabat (RM) 3,325,463 2,907,000 114Cukai Luarbiasa(RM) 0 352,500 0UNTUNG KASAR (RM) 49,560,250 39,204,867 126

KAWALAN PERBELANJAAN JANUARI – DISEMBER 2015SEBENAR VS BAJET

PERKARA

JAN – DIS 2015 SEBENAR / BAJET (%)SEBENAR BAJET

Perbelanjaan Am 13,224,941 14,815,152 89

Penyenggaraankawasan matang

16,788,263 19,596,139 86

Menuai danmengumpul

14,993,590 13,958,250 107

(59.12/t) (59.40/t) 100

Belanja kawasanbelum matang

9,425,865 12,234,807 77

PURATA HASIL/HA 2014 / 2015

LADANG

T/HA KOSMA / Pahang /

Peninsula M’sia (%)Jan – Dis

2014Jan – Dis

2015

KOSMA 19.47 22.30 -

Pahang 18.41 18.55 +20

Peninsula Malaysia

18.23 18.80 +18

KADAR PERAHAN MINYAK (JAN – DIS 2015)

Bulan KPM (%)

Jan 19.0Feb 19.8Mac 20.7Apr 20.1Mei 20.0Jun 20.0Julai 20.2Ogos 19.1Sep 19.8Okt 20.3Nov 20.6Dis 19.9

Purata KPM 20.0

BELANJA KAWASAN MATANG 2014 VS 2015

PerkaraJan – Dis (RM / Ha)2014 2015

Meracun 132.18 118.75

Memangkas pelepah 38.42 52.19

Longkang 5.42 3.44

Pembajaan 1,073.11 1,034.52

Musuh dan penyakit 10.15 3.39

Jalan dan Jambatan 110.61 60.39

Konservasi air/ “Thinning” 0.73 0.30

Ukur sempadan 3.97 0.35

Sulam 1.56 0.62

KOS PENGELUARAN BTB SE TAN DALAM TAHUN 2015 SEBENAR VS BAJET

PERKARA RM / TAN

2015 Sebenar 177.48

2015 Bajet 205.83

KOS PENGELUARAN BTB 2015 (2015 VS 2014)

PERKARARM / Ton

2014 2015

Perbelanjaan Am 53.93 52.15

PenyelenggaraanKawasan

78.90 66.20

Menuai danMengumpul

58.26 59.12

TOTAL 191.09 177.48

PENCAPAIAN DALAM TAHUN 2015

1. Pengeluaran tinggi daripada bajet sebanyak

8%, dan melebihi 2014 sebanyak 6%.

2. Purata BTB/Ha melebihi Pahang dengan 20%,

dan melebihi purata semenanjung Malaysia

dengan 18%.

3. Belanja hassil kurang daripada bajet 7%, dan

kurang daripada 2014 sebanyak 2%.

4. Kos pengeluaran BTB RM 177.48 se tan kurang

daripada bajet sebanyak 14% dan kurang

daripada 2014 sebanyak 7%.

5. Untung Perladangan RM 49.5 juta.

JANGKAAN SENARIO PERNIAGAAN 2016

1. Pengeluaran yang sangat rendah dalam setengah

tahun pertama 2016 atas sebab kemarau yang teruk dalam

2014 dan 2015 (Kesan El Nino).

2. Harga baja yang mahal disebabkan kejatuhan nilai RM

berbanding dollar US. Dijangkakan di antara 15% hingga

25%.

3. Kekurangan pekerja (Kerajaan Indonesia mengenakan syarat

yang lebih ketat). Kos pengambilan TKI juga meningkat.

4. Harga MSM dijangka meningkat separuh tahun pertama

(Hasil Kurang). Setengah tahun kedua keadaan dijangka

menurun sedikit.

5. Harga MSM akan turun sekiranya RM makin kukuh.

STRATEGI PENGURUSAN BAGI TAHUN 2016

1. Mempertingkatkan lagi produktiviti pekerja dan buruh.

I. Menggunakan alat dan perkakas yang lebih baik.

II. Kursus/latihan kakitangan.

2. Teruskan amalan belanja berhemah. Hanya berbelanja

atas perkara yang perlu sahaja. Kos sasaran ialah

RM190/mt.

3. Kurangkan input baja sehingga 30% bagi pokok yang

berumur lebih 18 tahun. Pokok lain kekal pada tahap

optima.

4. Belanja ke atas perkara tidak perlu akan ditangguhkan.

5. Kurangkan kawasan tanam semula daripada 800 Ha

kepada 500Ha sahaja dalam tahun 2016.

PENCAPAIAN DALAM 2015 (KOSMA HOLDINGS)

KOSMABUSINESS

HOTEL

KOSMABOUTIQUE

HOTEL

KOSMAHOLDINGS

KHSBCONSOLIDATION

PENDAPATAN 478,848 162,345 - 641,194

KOS LANGSUNG (420,099) (163,404) - (583,503)

UNTUNG KASAR 58,749 (1,058) - 57,690

PENDAPATAN LAIN 90,466 6,619 1,979 19,065

PERBELANJAANPENTADBIRAN (17,006) (16,648) (20,080) (53,734)

KEUNTUNGAN BERSIH 52,209 (11,087) (18,100) 23,022

JAN FEB JAN-FEB1 TAHUN

(2015)

PENDAPATAN 48,176 85,218 133,394 312,240

JUMLAH PERBELANJAAN 35,436 42,777 78,213 (333,045)

KEUNTUNGAN / KERUGIANBULAN SEMASA

12,739 42,440 55,180 (19,704)

KEUNTUNGAN / KERUGIAN AWAL TAHUN

(213,583) (193,879)

KEUNTUNGAN /KERUGIAN TERKUMPUL

(158,402) (213,583)

PENCAPAIAN 2015 & JAN – FEB 2016 (AR-RAHNU)

PENCAPAIAN 2015 (KOSMA TOURISM)

2015RM

2014 RM

PENDAPATAN 387,543 419,257

KOS LANGSUNG (282,778) (304,680)

KEUNTUNGAN KASAR 104,765 114,577

PENDAPATAN LAIN 9,373 16,029

PERBELANJAAN PENTADBIRAN (57,394) (46,001)

KEUNTUNGAN BAGI TAHUN 56,744 84,605

PERCUKAIAN (16,533) (21,331)

KEUNTUNGAN BAGI TAHUN SELEPAS CUKAI

40,211 63,274

PENCAPAIAN 2016 (SEHINGGA FEB 2016)Koperasi Unit Ladang Pelarasan Gabungan 2015

Pendapatan (1 Tahun)Keuntungan Unit Ladang 2,563,989 (2,563,989 ) 0 Yuran Pengurusan ladang 672,513 (672,513 ) 0 Yuran Pengeluaran hasil 374,592 (374,592 ) 0

0 -3,611,094 0 (3,611,094 ) 0 -

Ibu PejabatPelaburan 85,157 85,157 48,139,640 Pelbagai Pendapatan 22,800 22,800 LadangFFB Sales 15,053,954 15,053,954 109,667,193 Sundry Income 10,086 10,086

Jumlah Pendapatan (A) 3,719,052 15,064,040 (3,611,094 ) 15,171,997 157,806,833

Perbelanjaan (B)Belanja Ibu Pejabat (1,314,779 ) (1,314,779 ) (9,797,613 )Belanja Operasi Ladang (5,710,633 ) (5,710,633 ) (31,781,854 )Belanja Pentadbiran ladang (2,628,272 ) 374,592 (2,253,680 ) (15,774,451 )Jumlah Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779 )Jumlah Perbelanjaan Ladang (8,338,905 ) (3,236,503 ) (9,279,092 ) (57,353,918 )Untung/(Rugi) Ibu Pejabat 2,404,273 Untung Operasi Ldg /untung gabungan 6,725,135 5,892,905 57,222,914 (sebelum YPL & RAL)Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513 ) 672,513 0 Rezab Am ladang (RAL) (1,333,333 ) (1,333,333 ) (9,425,863 )Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989 ) 2,563,989 0

Untung tahun Semasa (A + B) (2016) 2,404,273 2,155,299 0 4,559,572 47,797,051

Untung tahun Semasa (A + B) (2015) 2,394,910 2,028,005 0 4,422,915 47,797,051

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI)

RM

PENDAPATAN

Keuntungan Unit Ladang 2,563,989

Yuran Pengurusan Ladang 672,513

Yuran Pengeluaran Hasil 374,592

Jumlah 3,611,094

PENDAPATAN LAIN 107,957

Perbelanjaan Ibu Pejabat (1,314,779)

Untung Tahun Semasa( 2016) 2,404,273

Untung Tahun Semasa (2015) 2,394,910

PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (UNIT LADANG)

RM

LADANG

FFB Sales 15,053,954

Sundry Income 10,086

JUMLAH PENDAPATAN 15,064,040

Untung Operasi Ldg / Untung Gabungan(sebelum YPL & RAL)

6,725,135

Yuran Pengurusan Ladang (YPL)-10% (672,513)

Rezab Am Ladang (RAL) (1,333,333)

Keuntungan Koperasi (54.33%) (2,563,989)



RM

JUMLAH PENDAPATAN 15,171,997

PERBELANJAAN

Belanja Ibu Pejabat (1,314,779)

Belanja Operasi Ladang (5,710,633)

Belanja Pentadbiran Ladang (2,253,680)

JUMLAH PERBELANJAAN (9,279,092)

Untung Operasi Ldg/untung gabungan(sebelum YPL & RAL)

5,892,905

Rezab AM ladang (RAL) (1,333,333)



PENCAPAIAN SEHINGGA FEB 2016 (KOPERASI & UNIT LADANG)

MODAL SYER

2012 40%

2013 40%

2014 30%

2015 ?

UNIT LADANG

2012 RM4,750

2013 RM4,750

2014 RM4,000

2015 ?

SEJARAH PEMBAYARAN DIVIDEN MODAL SYER DAN UNIT LADANG

SEKIAN, TERIMA KASIH.Sila layari alamat dibawah untuk memuat turun slide ini.

BAHASA INGGERIS

www.kosma.com.my/roadshow2016en.pdfBAHASA MELAYU

www.kosma.com.my/roadshow2016bm.pdf


Atau Imbas QR Code untuk memuat turun.

Dapatkan QR Code Reader di:

koperasi serbausaha makmur berhad (kosma) majlis … · 2. kurangkan input baja bagi pokok yang...

Documents