kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik ... · dalam rangka mewujudkan tata...

Click to edit Master subtitle style

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia

LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMPERIODE MEI 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM


KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secaraperiodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/Ltahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU,Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dantindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasipencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaanprogram/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalampenyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKMBiro Perencanaan

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... ....................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... .............................................. ii

Pendahuluan .............................................................................................................. ......................................... 1

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................... ........... 2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ .................... 3

Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM ...................................................... 4

Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan ................................................................................... ........... 5

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan .................................................................................... .............. 6

Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ....................................................................... .... 7

Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ......................................................................... .......... 8

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM .............................................................................. ..... 9

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan .................................................................................... .............. 10

Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM .................................................................... 11

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM .................................................................................................. ................... 12

Capaian Kinerja LLP-KUKM .................................................................................................... ........................ 13

Pengadaan Barang dan Jasa ......................................................................................................................... 14

Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) ..................................................................................... .................. 15

Kendala dan Permasalahan ................................................................................................. ........................... 18

Penutup .................................................................................................................. .............................................. 19ii


PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untukmengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satubulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yangdisampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM .

Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkaitdengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, sepertiUndang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasiberdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(2015-2019).

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKMberdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukanmonitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

1


PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU

Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuhpuluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

2

2,14% 5,95%3,87%

3,23%

13,94%

2,78%

26,30%

16,84%

7,67%

1,83%

9,27%6,17%

Deputi Bidang KelembagaanDeputi Bidang PembiayaanDeputi Bidang Produksi dan PemasaranDeputi Bidang Restrukturisasi UsahaDeputi Bidang Pengembangan SDMDeputi Bidang PengawasanSEKRETARIATLPDB - KUMKMLLP-KUKMDekopinDekonsentrasiTugas Pembantuan


51,13%

60,91%

60,83%

67,55%

124,63%

65,22% 44,45%

73,97%

60,71%

65,37%

56,91%

67,01%

72,14%

82,80% 63,69%

57,94%

64,56%

58,27%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM

5,41%

10,84%

14,89%

11,06%

11,05%

11,01%

10,97% 4,56%

10,82%

15,53% 9,07%

15,66% 9,83%

11,98% 8,25%

6,54%

4,85%

15,53%

Realisasi Kinerja Realisasi AnggaranRata-rata realisasi kinerja pada periode Meisebesar 10,07% kinerja tersebut tercapaidengan penggunaan anggaran sebesarRp. 81.481.075.537,- (Delapan puluh satumilyar empat ratus delapan puluh satu jutatujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuhrupiah) atau 8,39%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Meisebesar 10,07% kinerja tersebut tercapaidengan penggunaan anggaran sebesarRp. 81.481.075.537,- (Delapan puluh satumilyar empat ratus delapan puluh satu jutatujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuhrupiah) atau 8,39%

Periode Mei

3

49,38%

68,52%

60,01%

24,07%

29,80% 24,30%

31,15% 22,85%

37,94%

43,93% 29,75% 16,62%

27,42%

28,46% 22,82%

29,98% 16,47%

26,34%

Realisasi Kinerja Realisasi AnggaranPeriode Januari-Mei

Rata-rata realisasi kinerja pada periodeJanuari-Mei sebesar 38,67% kinerja tersebuttercapai dengan penggunaan anggaransebesar Rp. 250.993.106.244,- (Dua ratus limapuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tigajuta seratus enam ribu dua ratus empat puluhempat rupiah) atau 25,84%

Rata-rata realisasi kinerja pada periodeJanuari-Mei sebesar 38,67% kinerja tersebuttercapai dengan penggunaan anggaransebesar Rp. 250.993.106.244,- (Dua ratus limapuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tigajuta seratus enam ribu dua ratus empat puluhempat rupiah) atau 25,84%


REKAP PERINGKAT REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM

No Unit Kerja Eselon I/Satker BLUCapaian Realisasi (%)

Kinerja Anggaran

1 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 14,89 15,66

2 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 11,06 9,83

3 Deputi Bidang Pengembangan SDM 11,05 11,98

4 Deputi Bidang Pengawasan 11,01 8,25

5 Sekretariat 10,97 6,54

6 Deputi Bidang Pembiayaan 10,84 9,07

7 LPP-KUKM 10,82 15,53

8 Deputi Bidang Kelembagaan 5,41 15,53

9 LPDB-KUMKM 4,56 4,85

4


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

0,00%

0,00%

19,12%

22,22%

5,41%

0,00%

4,55%

14,63%

9,22%

15,53%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 5,41% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar

Rp. 3.220.320.120,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluhrupiah) atau 15,53%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 5,41% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar

Rp. 3.220.320.120,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluhrupiah) atau 15,53%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

5


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

6

1,43%

10,09%

24,20%

24,80%

10,84%

0,36%

4,56%

7,18%

8,94%

9,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 10,84% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 5.241.298.421,- (Lima milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau 9,07%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 10,84% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 5.241.298.421,- (Lima milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau 9,07%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DANPEMASARAN

7

0,00%

3,63% 5,43%

6,35%

14,89%

0,00%

2,07%

2,93% 4,60%

15,66%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 6,35% dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 6.426.661.546,- (Enam milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus enampuluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 15,66%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan Pihak Ketiga.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 6,35% dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 6.426.661.546,- (Enam milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus enampuluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 15,66%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan Pihak Ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASIUSAHA

8

0,00%

0,00%

2,83%

21,18%

11,06%

0,00%

3,30%

7,20%

8,67%

9,83%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 11,06% sedangkan Realisasi Anggaran

terserap sebesar Rp. 3.083.201.172,- (Tiga milyar delapan puluh tiga juta dua ratus satu ribu seratustujuh puluh dua rupiah) atau 9,83%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 11,06% sedangkan Realisasi Anggaran

terserap sebesar Rp. 3.083.201.172,- (Tiga milyar delapan puluh tiga juta dua ratus satu ribu seratustujuh puluh dua rupiah) atau 9,83%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

9

0,29%

0,60%

9,84%

5,04%

11,05%

0,00%

4,10%

4,70%

7,69%

11,98%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 11,05% dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 16.218.741.000,- (Enam belas milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratusempat puluh satu ribu rupiah) atau 11,98%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan;d. Kegiatan pihak ketiga;e. Penunjang Operasional kantor.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 11,05% dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 16.218.741.000,- (Enam belas milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratusempat puluh satu ribu rupiah) atau 11,98%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan;d. Kegiatan pihak ketiga;e. Penunjang Operasional kantor.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

10

1,44%

1,56%

5,05%

12,06%

11,01%

0,00%

3,10% 4,56%

6,91%

8,25%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 11,01% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 2.227.282.986,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh duaribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau 8,25%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 11,01% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 2.227.282.986,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh duaribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau 8,25%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.


CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,97%, kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.703.216.170,- (Enam belas milyar tujuh ratustiga juta dua ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau 6,54%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Operasional Perkantoran;b. Gaji Karyawan;c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi;d. Perjalanan Dinas;e. Pengadaan Barang dan Jasa.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,97%, kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.703.216.170,- (Enam belas milyar tujuh ratustiga juta dua ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau 6,54%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Operasional Perkantoran;b. Gaji Karyawan;c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi;d. Perjalanan Dinas;e. Pengadaan Barang dan Jasa.

11

4,84%

8,20%

8,90%

9,30%

10,97%

1,93%

6,63%

8,70%

8,10% 6,54%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%




CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,56%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.939.662.299,-

(Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)atau 4,85%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Pengadaan Barang dan Jasa;d. Penunjang Operasional kantor.

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,56%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.939.662.299,-

(Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)atau 4,85%.


12

4,56% 2,92%

5,61%

5,21%

4,56%

0,00%

0,00%

0,00%

11,61%

4,85%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%




CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

13

2,15%

4,50%

4,48%

5,01%

10,82%

0,00%

2,32%

5,62%

2,86%

15,53%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 10,82% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.578.855.886,-

(Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluhenam rupiah) atau 15,53%.


Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 10,82% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.578.855.886,-

(Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluhenam rupiah) atau 15,53%.



PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM

30,00%

17,00%

23,00%

10,00%

7,00%

48,63%

6,11%

8,71%

10,39% 4,87%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%



Catatan:Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-ratasebesar 7,00%, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.457.900.400,- (Enam milyarempat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah ) atau 4,87%.

Catatan:Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-ratasebesar 7,00%, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.457.900.400,- (Enam milyarempat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah ) atau 4,87%.

14


LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP)

NoKodeSatker

Satker Jenis Pagu Total (Rp.)Realisasi

KeteranganAnggaran (Rp.) % Fisik (%)

1 418030DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGANKOMERING ILIR

PSR950.000.000

33.250.000 3,50 0,00 Proses Beli Bahan Bangunan

2 418081DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN BULUNGAN

PSR950.000.000


3 418047DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSIRAWAS

PSR950.000.000


4 040306 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL PSR950.000.000 -

0,00 0,00Proses lelang ULP Setda Setempat dan

Proses Perencanaan

5 418025DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN BATANGHARI

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

6 418026DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHAMIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

7 418027 DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN NUNUKAN PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

8 418028DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN ACEH SELATAN

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

9 418029DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN SOLOK SELATAN

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

10 418031DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

11 418036DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

12 418037DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

13 418039DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN PAHUWATO

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

14 418040 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

15 418041 DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

16 418042DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATENPEGUNUNGAN BINTANG

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

17 418043 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

18 418044DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATENHUMBANG HASUNDUTAN

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

19 418046DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATENPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

20 418049DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGANKOMERING ULU TIMUR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

15


NoKodeSatker

Satker Jenis Pagu TotalRealisasi

KetAnggaran (Rp.) % Fisik (%)

21 418051DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

22 418052DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN SELUMA

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

23 418053DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATENLAMPUNG TIMUR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

24 418055DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATENSERANG

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

25 418057 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

26 418058 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

27 418059DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATENGROBOGAN

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

28 418061 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

29 418062DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATENBREBES

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

30 418063 DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

31 418064DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH KABUPATEN DEMAK

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

32 418065DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATENKARANGANYAR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

33 418066DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN CILACAP

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

34 418067 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

35 418069DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATENMALANG

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

36 418070DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATENPACITAN

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

37 418071DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATENBONDOWOSO

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

38 418072 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

39 418073 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

40 418074 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

Lanjutan

16


NoKodeSatker

Satker Jenis Pagu TotalRealisasi

KetAnggaran (Rp.) % Fisik (%)

41 418075 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

42 418076DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

43 418077DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIKABUPATEN JEMBRANA

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

44 418078 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

45 418080DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTASAMARINDA

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

46 418082DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHAMIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

47 418083DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATENGORONTALO

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

48 418086DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKMKABUPATEN SELAYAR

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

49 418087DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM DANPASAR SULAWESI UTARA

PSR950.000.000 -


Proses Perencanaan

50 418084DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGANKABUPATEN BANTAENG

PSR950.000.000 55.800.000

5,87 0,00 Proses Beli Bahan Bangunan

PKL500.000.000 -


Proses Perencanaan

51 418097DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATENLOMBOK TIMUR

PKL500.000.000 17.475.000

3,50 0,00 Proses Beli Bahan Bangunan

52 418088DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN PERDAGANGANKABUPATEN KAPUAS HULU

PKL500.000.000 -


Proses Perencanaan

53 418089DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN ACEH TENGGARA

PKL500.000.000 -


Proses Perencanaan

54 418090DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMKOTA TIDORE KEPULAUAN

PKL500.000.000 -


Proses Perencanaan

55 418098DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAHKABUPATEN PARIGI MOUTONG

PKL500.000.000 -


Proses Perencanaan

56 418100DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATENLIMAPULUH KOTA

PLUT 3.000.000.000-


Proses Perencanaan

57 418101DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATENKEPULAUAN ANAMBAS

PLUT 3.000.000.000-


Proses Perencanaan

TOTAL 56.500.000.000 171.775.000 0,30 -

Lanjutan

17


KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi

pertanggungjawaban;- Fokus kegiatan adalah sinergitas dengan stakeholder untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan pada T.A. 2017;- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa;- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses persiapan dan koordinasi- Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II;- Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) masih dalam proses lelang ULP Sekretariat

Daerah setempat dan Proses Perencanaan sehingga belum dapat terpantau untukrealisasi fisiknya.

Upaya dan Tindak lanjutnya:- Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan;- Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana

waktu penyelesaian yang telah ditetapkan;- Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan;- Memantau proses revisi kegiatan;- Memantau proses lelang pengadaan barang dan jasa;- Memantau dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah.

18


PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu:- Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja

Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan.- Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan

UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan(capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasianggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem PerbendaharaanAnggaran Negara (OM SPAN)).

- Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepatwaktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untukkolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauandan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaanprogram/kegiatan berikutnya.

19

kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik ... · dalam rangka mewujudkan tata...

Documents