RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TANDES
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 : Proses Penyusunan Renstra SKPD 2Gambar 1.2 : Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 3
v
iiii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …..…………..…………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………. iv
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………. v
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1
I.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1
I.1.1 Pengertian Renstra ……………………………………. 1
I.1.2 Proses Penyusunan Renstra ………………………… 1
I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD denganDokumen Perencanaan Lainnya ……………………..
2
I.2 Landasan Hukum ………………………………………………. 3
I.2.1 Ketentuan Tentang SOTK & Kewenangan SKPD …. 3
I.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan & Penganggaran 4
I.3 Maksud & Tujuan ………………………………………………. 6
I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan ……….… 6
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan ………….. 6
I.3.3 Sistematika Penulisan ………………………………… 6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANDES ………………. 7
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………… 7
II.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD …………………………….. 7
II.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tandes ……………. 8
II.2 Sumber Daya Kecamatan Tandes …………………………… 8
II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tandes ……………………… 11
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tandes …………………………………………….
15
II.4.1 Analisis Renstra Kota dengan Renstra Kecamatan Tandes ………………………………………….. ……..
15
BAB III : ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……. 16
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan ………………………………………………………
16
iiiii
III.2 Perumusan Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi 17
III.3 Telaah Visi,Misi & Program Kepala Daerah & Wakil KepalaDaerah Terpilih ………………………………………………….
17
III.4 Penentuan Isu Isu Strategis ……………………………….….. 19
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …. 20
IV.1 Visi dan Misi Kecamatan Tandes…………………………….. 20
IV.1.1 Perumusan Visi ……………………………………… 20
IV.1.2 Pokok - Pokok Visi dan Penjelasan Visi …………… 20
IV.1.3 Perumusan Misi ………………………… …………… 21
IV.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD ……………… 21
IV.2.1 Perumusan Tujuan …………………………………… 21
IV.2.2 Perumusan Sasaran …………………………………. 22
IV.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………… 25
IV.3.1 Perumusan Strategi ………………………………….. 25
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………
26
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD ……………………………………………..
34
BAB VII : PENUTUP ………………………………………………………………. 37
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Jenis
Kelamin
9
Tabel 2.2 : Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
9
Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Tandes 10Tabel 2.4 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Tandes Kota Surabaya
12
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tandes
Kota Surabaya
23
Tabel 5.1 : Program, Indikator Program, Kegiatan Dan Anggaran
Kecamatan Tandes Kota Surabaya
27
Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
35
:
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.1.1 Pengertian Renstra
Rencana Strategis Kecamatan atau Renstra Kecamatan merupakan dokumen
resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 ( lima) tahun.
I.1.2 Proses Penyusunan Renstra
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun
berdasarkan:a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan
dan penganggaran terpadu ;b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; danc. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD ;Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bahwa program dan
kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran / hasil yang terukur, dan
pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif
dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas
pembangunan, mempertimbangkan perspektif dituangkan dalam prakiraan maju.
Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a,
bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan,
merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,
konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan
kegiatan pembangunan daerah.
Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan jumlah dana
yang tersedia, untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya
berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.
Mengacu pada SPM sebagaimana mengacu pada huruf c, bahwa perumusan
capaian kinerja setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada rencana
pencapaian SPM berdasarkan perundang-undangan yang disesuaikan dengan
kemampuan daerah. Proses penyusunan Renstra SKPD dapat dijelaskan dalam
bentuk gambar 1.1 sebagai berikut :
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
1
I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Kecamatan dengan Dokumen PerencanaanLainnya
Keterkaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya
bahwa Renstra Kecamatan merupakan satu kesatuan dengan perencanaan di tingkat
Pemerintah Daerah, dimana dalam proses penyusunannya Renstra Kecamatan
mengacu pada RPJMD Kota, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk gambar 1.2
sebagai berikut :
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra SKPD
2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
I.2 Landasan Hukum
I.2.1Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) danKewenangan SKPD
1.Perda nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah
2.Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Surabaya
Perwali Kota Surabaya nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan Kelurahan Kota
Surabaya Bab III Tugas dan Fungsi pasal 8 ayat :(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dsn kelurahan
mempunyai tugas :a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umumb.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatc. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
3
d.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikotae.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umumf. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatang.Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahanh.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di kecamatani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undanganj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
I.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan yang terkait dengan perencanaan adalah :
1. UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Pasal 5 ayat 2
dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat
arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 18 ayat 1 dimana Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah
dan ayat 4 Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar
SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan,
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
4
Pasal 20 ayat 1 menyebutkan Musrenbang RKPD Kota dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan. Sehingga Kecamatan dalam hal ini sangat berperan dalam penyusunan RPJMD Kota
Surabaya.
3. Permendagri nomor 54 tahun 2010
Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten / kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi,
LSM / Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten / kota / desa, pengusaha / investor,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
Peraturan yang terkait dengan penganggaran adalah :
UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
telah diubah kedua kali dangan Permendagri nomor 21 tahun 2011.
I.3 Maksud dan Tujuan
I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan
Penyusunan Renstra Kecamatan Tandes di lakukan sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010,
adapun maksud dari penyusunan renstra ini :
1. Menjabarkan renstra kota dalam renstra Kecamatan jangka pendek (5 tahun)
2. Menyelaraskan renstra kota dengan pelayanan Kecamatan, usulan masyarakat, dan evaluasi
kinerja lima tahun lalu menjadi renstra Kecamatan.
I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan
Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tandes adalah
1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka 5 tahun
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renstra Kecamatan Tandes sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, pengertian renstra SKPD,proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan antara renstra SKPDdengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, ketentuantentang SOTK & kewenangan SKPD, Ketentuan tentang perencanaandan penganggaran, maksud dan tujuan penyusunan renstra SKPD serta
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
5
sistematika penulisan.
Bab II : Analisis gambaran pelayanan SKPD kota, menjelaskan gambaranpelayanan SKPD, tugas,fungsi dan struktur organisasi, sumber dayaSKPD, kinerja pelayanan SKPD, analisis tantangan dan peluangpengembangan pelayanan SKPD
Bab III : Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, menjelaskan identifikasipermasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, perumusan isu isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi, telaah visi misi dan programKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, analisis faktorpendorong dan penghambat, penentuan isu isu strategis
Bab IV : Perumusan visi & misi SKPD, menjelaskan visi dan misi SKPD,perumusan visi, pokok-pokok visi dan penjelasan visi, perumusan misi,tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan
Bab V : Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif
Bab VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VI : Penutup
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
6
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANDES
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Perwali Kota Surabaya nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya Bab III Tugas dan Fungsi pasal 8 ayat :(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan
mempunyai tugas :a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umumb.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatc. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumd.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikotae.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umumf. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatang.Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahanh.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di kecamatani. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undanganj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
8
II.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tandes
Berdasarkan peraturan walikota Surabaya nomor 73 tahun 2016, Susunan Organisasi
Kecamatan Tandes dapat digambarkan pada bagan berikut ini :
II.2 Sumber Daya Kecamatan Tandes
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Kecamatan Tandes Kota
Surabaya berjumlah 79 orang pegawai negeri dan 10 orang K2 ditambah 10 orang
tenaga operasional total jumlah pegawai di Kecamatan Tandes adalah 99 orang
dengan rincian sebagai berikut :
a. Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel 2.1 berikut ini.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
9
Tabel 2.1
Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Jenis Kelamin
NO UNIT KERJAJENIS KELAMIN
JUMLAHLAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Kecamatan Tandes 23 17 40
2 Kelurahan Tandes 5 3 8
3 Kelurahan Karangpoh 8 3 11
4 Kelurahan Balongsari 5 5 10
5 Kelurahan Manukan Kulon 6 3 9
6 Kelurahan Manukan Wetan 5 5 10
7 Kelurahan Banjarsugihan 6 5 11
Jumlah 58 41 99
b. berdasarkan tingkat pendidikan
Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat
pada tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2
Jumlah tenaga di Kecamatan Tandes Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO
UNIT KERJATINGKAT PENDIDIKAN
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah1 Kec.Tandes 3 13 - 20 4 1 41
2 Kel.Tandes 1 1 - 6 - - 8
3 Kel.Karangpoh 2 1 6 1 - 10
4 Kel.Balongsari 1 2 - 6 - 1 10
5 Kel.Manukan Kulon 1 2 - 4 - 2 9
6 Kel.Manukan Wetan 2 2 - 3 1 2 10
7 Kel.Banjarsugihan 1 3 1 4 1 1 11
Jumlah 9 25 2 49 7 7 99
Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tandes di gambarkan dalam
tabel 2.3 berikut ini :
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Tandes
No. Jenis Barang Jumlah Barang1 AC 7 unit2 Alat Pemotong Kertas 1 unit3 Brankas 1 unit4 Camera 1 unit
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
10
5 Pesawat Telepon 1 unit6 Kursi setengah biro 4 unit7 Filling Cabinet 30 unit8 Wireles 1 unit9 Kendaraan patroli (kijang pickup) 1 unit
10 Tabung Pemadam Api 4 unit11 Komputer 15 unit12 Kursi Pimpinan biro 2 unit13 Kursi Lipat 20 unit14 Lemari besi 4 unit15 Lemari buffet 3 unit16 Lemari kayu 1 unit17 Lemari Arsip 1 unit18 Meja Pimpinan 4unit19 Meja komputer 3 unit20 Meja panjang 6 unit21 Meja kerja 30 unit21 Mesin ketik manual 2 unit22 Printer 7 unit23 Gambar Presiden & Wapres 2 unit24 Gambar Walikota & Wawali 2 unit25 Sepeda motor suzuki shogun 5 unit26 Hand Fingger Print 2 unit27 Proyektor + Attachment 1 unit28 Scanner 2 unit29 Mobil Station Wagon Isuzu Panther 1 unit30 Mobil Operasional Pickup Isuzu Panther 1 unit31 Mobil Truck Mitsubishi 1 unit32 Sepeda Motor Honda Win2 2 unit33 Sepeda motor suzuki TRS 1 unit34 Sepeda Motor Honda Legenda 1 unit
II.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tandes
Dari segi pelayanan, dalam memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam bentuk jasa
ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan dan menghapuskan
pungutan liar, maka Kecamatan Tandes membuat keputusan tentang standar
pelayanan publik yang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh
aparat Kecamatan Tandes dalam memberikan pelayanan.Kecamatan Tandes memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi administrasi PKK,
pembinaan terhadap pembuat dan penjual makanan minuman, pemberian makanan
tambahan untuk balita dan lansia miskin. Selain itu juga memfasilitasi pelaksanaan
pendistribusian beras untuk masyarakat miskin, pendataan UKM yang berpotensi dan
dihimpun untuk di usulkan aspek legalnya serta memfasilitasi pembinaan dan pelatihan
persampahan bagi kader lingkungan. Kecamatan Tandes melakukan penertiban PKL,
anjal gepeng, reklame, melakukan pemantauan keamanan di wiliyah Kecamatan
Tandes.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
11
Pada tabel 2.4, dari sisi penganggaran, adanya peningkatan pagu anggaran
setiap tahunnya kurang lebih 10% tingkat kenaikannya dari tahun sebelumnya,
sementara realisasi terhadap penyerapan anggaran fluktuatif disesuaikan dengan
realisasi dilapangan, dimana terjadi penghematan anggaran rata – rata selama 5 tahun
mencapai 10%.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
12
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tandes Kota Surabaya
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
(14) (15)
(16) (17) (18)
Penyelenggaraan musrenbang tk. Kecamatan & tk.Kelurahan
36,454,023
16,488,723 3,584,005 4,423,250 6,026,300 35,077,500
12,794,650 3,153,155 4,399,750 6,019,550 96%
77%
88%
99%
99%
fluktuatif
fluktuatif
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan& lingkungan
64,826,390
19,156,500 52,215,500 108,447,610
97,910,250
63,620,500
19,156,500 47,128,755 85,768,382 90,101,441
98%
24%
90%
79%
92%
fluktuatif
fluktuatif
Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependuduk
139,458,617
255,934,800
50,145,190 376,954,900
358,274,150
126,267,000
219,029,725
45,917,132 340,424,112
340,702,316
90%
85%
91%
90%
95%
fluktuatif
fluktuatif
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
13
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
(14) (15)
(16) (17) (18)
an
Penguatan kelembagaanpengarusutamaan genderdan anak
187,011,025
216,265,286
151,186,060
139,362,170
132,692,125
172,431,600
207,506,034
142,345,393
120,187,937
127,489,381
92%
96%
94%
86%
96%
fluktuatif
fluktuatif
Pendataan PMKS & PSKS
54,713,769
66,899,741 69,548,500 16,857,700 16,441,700
45,886,000
64,561,144 67,050,677 16,043,000 16,053,000
83%
96%
96%
95%
97%
fluktuatif
fluktuatif
Pengawasan,pengendalian dan evaluasi kegiatan pol.pp
69,700,404
96,941,164 123,673,300
217,790,400
208,121,000
64,944,250
88,208,458 116,888,373
199,441,569
186,713,707
93%
90%
94%
92%
89%
fluktuatif
fluktuatif
Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan & Kelurahan
1,238,232,000
1,203,274,000
476,945,000
- - 820,976,070
910,441,652
267,654,424
- - 66%
75%
56%
- - fluktuatif
fluktuatif
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
14
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
(14) (15)
(16) (17) (18)
Pembinaan,penyuluhan &optimalisasi Kecamatan
23,470,866
31,076,880 30,626,810 8,155,350 13,131,800
22,113,900
27,821,720 24,374,258 8,070,100 12,700,600
94%
89%
79%
98%
96%
fluktuatif
fluktuatif
Penyediaan barang dan jasa perkantoran
1,125,865,371
1,431,295,764
1,148,718,530
703,957,810
732,733,290
683,860,734
953,491,315
1,006,619,686
586,859,389
633,792,632
60%
66%
87%
83%
86%
fluktuatif
fluktuatif
Pengadaan dan pemeliharaan sarana & prasarana perkantoran
256,833,972
249,090,800
307,523,059
84,772,460 135,500,140
195,882,386
215,386,302
290,419,259
79,710,500 97,803,100
76%
86%
94%
94%
72%
fluktuatif
fluktuatif
Monitoring dan pendataan kemiskinan
160,290,101
213,149,520
203,275,000
145,074,560
92,553,900
71,322,600
138,812,845
192,309,586
131,772,557
88,581,182
44%
86%
95%
91%
92%
fluktuatif
fluktuatif
OprasionalKelurahanTandes
- - 212,392,804
519,192,250
566,078,089
- - 178,747,381
371,910,455
502,258,893
- - 84%
73%
89%
fluktuatif
fluktuatif
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
15
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
(14) (15)
(16) (17) (18)
OperasionalKelurahanKarangpoh
- - 258,592,804
555,996,715
676,317,812
- - 231,973,869
487,643,485
614,860,881
- - 89%
89%
90%
fluktuatif
fluktuatif
OperasionalKelurahanBalongsari
- - 202,626,804
500,409,155
560,060,780
- - 173,996,241
421,143,353
510,080,526
- - 86%
86%
91%
fluktuatif
fluktuatif
OperasionalKelurahanManukanKulon
- - 409,270,804
749,362,980
975,236,712
- - 384,684,180
718,606,918
944,714,769
- - 94%
99%
97%
fluktuatif
fluktuatif
OperasionalKelurahanManukanWetan
- - 202,626,804
525,966,835
575,003,654
- - 176,268,109
424,317,724
518,061,990
- - 87%
82%
90%
fluktuatif
fluktuatif
OperasionalKelurahanBanjarsugihan
- - 186,884,524
518,629,960
561,184,858
- - 159,838,017
382,865,524
504,578,965
- - 86%
75%
89%
fluktuatif
fluktuatif
Total 3,356,856,538
3,799,573,178
4,089,835,498
5,175,354,105
5,707,266,560
2,302,382,540
2,857,210,345
3,509,368,495
4,379,164,755
5,194,512,933
*) diisikan dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
16
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antaraRealisasi dan
Anggaran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
(14) (15)
(16) (17) (18)
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
17
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tandes
Dengan adanya pembaharuan teknologi dari waktu ke waktu terutama teknologi
web yang semakin canggih sehingga lambat laun dituntut informasi pelayanan serba
online untuk membantu percepatan informasi pengurusan. Kecanggihan teknologi
harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung aktifitas pelayanan
kecamatan, namun kecanggihan teknologi tersebut harus diimbangi dengan keahlian
dari aparat Kelurahan dan Kecamatan.
II.4.1 Analisis Renstra Kota dengan Renstra Kecamatan
Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Renstra SKPD merupakan penerjemahan
daripada RPJMD Kota, sehingga Renstra Kecamatan akan selalu bersinergi, sinkron
dan berkontribusi secara langsung dalam pelaksanaan Renstra Kota.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
16
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan
sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-
isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan
Kota Surabaya meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Faktor internal
terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi. Faktor eksternal
terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).
Dengan melihat kondisi Kecamatan Tandes isu-isu strategis yang dirumuskan
menurut teori SWOT adalah sebagai berikut :
1. Faktor internal
a. Strengths (kekuatan) :
− Jumlah SDM PNS dan non PNS
− Kompetensi SDM PNS
− Keberadaan dan implementasi SOP
− Database PMKS, PSKS, Gakin dan Gender, UMKM, PKL dan Koperasi
− PKBM dan TBM
b. Weakness (kelemahan) :
− Jumlah sarana prasarana
− Kualitas sarana dan prasarana
− Jumlah personil penertiban
− Kompetensi personil penertiban
2. Faktor eksternal
a. Oppurtunites (peluang) :
− Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat
− Kerjasama dengan jajaran samping / instansi terkait
− Potensi UMKM dan pertanian perkotaan di wilayah kecamatan
− Perda / Perwali
− Keaktifan kader
− Geografis wilayah
− Penggunaan IT untuk layanan
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
17
b. Threats :
− Arus urbanisasi yang tidak potensial
− Demografi penduduk
− Kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan
− Sanksi yang diberikan kepada pelanggar
− Pihak ke-3 yang mengintervensi proses penertiban
− Aspek legal dan pemasaran produk UMKM
− Perilaku penduduk musiman dalam tertib administrasi kependudukan
III.2 Perumusan Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori SWOT maka
dapat dilakukan perumusan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yaitu :
a. Adanya kompetensi PNS dalam mendukung kegiatan kecamatan
b. Adanya kerjasama PNS dan non PNS dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
c. Adanya kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan
III.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi
pembangunan kota yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
18
pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, untuk
Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan oleh Kecamatan, yaitu misi ke
2,3,4,6,8 dan 9 :
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
Mewujudkan penataan ryang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka program yang
harus dijalankan oleh Kecamatan yaitu :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengelolaan Kebersihan Kota
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Penataan Daerah Otonom
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
III.4 Penentuan Isu - Isu Strategis
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa faktor dalam teori swot maka dapat
dilakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yaitu :
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
19
a. Adanya kompetensi PNS dalam mendukung kegiatan kecamatan
b. Adanya kerjasama PNS dan non PNS dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat
c. Adanya kerjasama dengan jajaran samping/instansi terkait dalam pelaksanaan
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
20
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1 VISI DAN MISI KECAMATAN TANDES
Di dalam menjalankan kinerjanya agar lebih terfokus Kecamatan Tandes
mempunyai visi dan misi yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan
tugas dan fungsi kecamatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka
waktu lima tahun kedepan.
Dari kajian pada Bab sebelumnya maka dapat ditetapkan visi dan misi
Kecamatan Tandes adalah sebagai berikut :
Visi Kecamatan Tandes :
“KECAMATAN TANDES YANG TANGGAP DAN PEDULI PELAYANAN”
Misi Kecamatan Tandes :
1. Mewujudkan hubungan yang bersinergi antara pegawai dan instansi terkait dalam
memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Mewujudkan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
3. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat
4. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang cepat serta mewujudkan
pelaksanaan perencanaan pembangunan
5. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat
6. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan
kebangsaan
IV.1.1 Perumusan Visi
Perumusan visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam
kurun waktu lima tahun yang akan datang.
IV.1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi
Pokok – pokok visi sebagai berikut : Tanggap Peduli
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
21
Berdasarkan pada pokok – pokok visi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa maksud
dari visi Kecamatan Tandes, adalah :
Dengan visi yang tanggap dan peduli diharapkan dapat dihasilkan pelayanan yang
prima kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tandes.
IV.1.3 Perumusan Misi
Untuk mencapai visi maka perlu adanya misi yang nantinya mendukung tugas
dan fungsi Kecamatan, adapun misi Kecamatan Tandes adalah :
Misi Kecamatan Tandes :
1. Mewujudkan hubungan yang bersinergi antara pegawai dan instansi terkait dalam
memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat
3. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat
4. Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi yang cepat serta mewujudkan
pelaksanaan perencanaan pembangunan
5. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan
kebangsaan
6. Mewujudkan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TANDES
IV.2.1 Perumusan Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Tandes, dirumuskan suatu
bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi.
Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Tandes adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan daerah
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang
berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
7. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang jasa
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
22
8. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
IV.2.2 Perumusan SasaranSasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal
tersebut, maka Kecamatan Tandes menetapkan sasaran sebagai berikut:1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan2. Mewujudkan data PMKS yang update3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas6. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi
muda7. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa8. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Adapun indikator sasarannya adalah :
1. Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
2. Persentase data PMKS yang update
3. Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
4. Persentase kader pengelolaan persampahan
5. Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
6. Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
7. Persentase data UMK yang update
8. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
9. Persentase kelurahan yang berhasil
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
23
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tandes Kota Surabaya
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran(%) Target Kinerja pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan kualitas dan
intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
100 100 100 100 100 100
2 Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase data PMKS yangupdate
100 100 100 100 100 100
3 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
100 100 100 100 100 100
4 Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase kader penge-lolaan persampahan
100 100 100 100 100 100
5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
100 100 100 100 100 100
6 Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
100 100 100 100 100 100
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
24
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran(%) Target Kinerja pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021muda
7 Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Persentase data UMK yang update
100 100 100 100 100 100
8 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan
100 100 100 100 100 100
Persentase kelurahan yang berhasil
100 100 100 100 100 100
Persentase kinerja Pe-ngelolaan Sarana, Pra-sarana & Administrasi Perkantoran
100 100 100 100 100 100
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
25
IV.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.3.1 Perumusan StrategiStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam
lima tahun mendatang.
STRATEGI
Agar tujuan dan sasaran tercapai maka dalam memberikan pelayanan
Kecamatan Tandes mempunyai Motto yang menjadi strategi Kecamatan Tandes yaitu
BERKAS LENGKAP PELAYANAN CEPAT sedangkan Motto merupakan sebuah
kalimat ataupun kata yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan dalam kehidupan,
sehingga di dalam memberikan pelayanan tetap berpegang teguh terhadap Motto yang
telah ditetapkan sehubungan dengan kewajiban Kecamatan untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dengan motto tersebut diharapkan
memberikan kepuasan bagi masyarakat yang melakukan pengurusan surat dan
pengurusan lain karena pengurusan tidak berbelit-belit.
KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien maka diambil
suatu kebijakan, yaitu memberlakukan jam pelayanan malam khusus pengurusan
administrasi kependudukan dimana semua pihak juga dilibatkan dalam pelayanan
malam tersebut secara bergiliran sesuai jadwal piket yang dibuat.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
26
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka pencapaian visi misi Kecamatan Tandes melalui arah kebijakan
dan strategi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dan berdasarkan
Permendagri nomor 54 tahun 2008 bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 31 definisi
program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
Program Kecamatan Tandes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagai berikut :1. Program Penegakan Peraturan Daerah2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial3. Program perlindungan perempuan dan anak4. Program pengelolaan kebersihan5. Program Penataan Administrasi Kependudukan6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks
budaya lokal7. Program perluasan jangkauan pemasaran8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah9. Program Penataan Daerah Otonom10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2008 bab 1 ketentuan umum pasal 1
butir 32 definisi kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
27
Tabel 5.1
PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
1 ProgramPenegakanPeraturanDaerah
Persentasewilayahkecamatan yangdilakukanpengawasanketentraman danketertiban umum
PengawasanPengendalian danEvaluasiKegiatanPolisiPamongPraja
0.00% 100.00
%244.
502.
627
100.00% 253.4
56.22
0.3
100.00% 266.1
29.03
1.3
100.00% 279.4
35.48
2.9
100.00% 293.4
07.25
7
100.00%
2 Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang ditangani
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
0.00% 60.00
%244.495.558
60.00% 249.888.905.3
60.00% 262.383.350.6
60.00% 275.502.518.1
60.00% 289.277.644
60.00%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
28
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
3 Program perlindungan perempuan dan anak
Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis BerbasisMasyarakat) di kecamatan
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Genderdan Anak
0.00% 100.00
%163,424,771
100.00% 167,114,434.5
100.00% 175,470,156.2
100.00% 184,243,664
100.00% 193,4
55,84
7.2
100.00%
4 Program pengelolaan kebersihan
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersih
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
0.00% =>2.19
%110,827,698
4,37% 113,400,617
6,56% 119,070,647.8
8,75% 125,024,180.2
10,93% 131,275,389.2
10,93%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
29
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
an5 Program
Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan dikecamatan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
0.00% 100.00
%309,741,790
100.00% 314,356,307.3
100.00% 330,074,123
100.00% 346,577,828.8
100.00% 363,906,720.2
100.00%
6 Program
pengembanga
n wawasan
dan karakter
kebangsaan
dalam konteks
budaya lokal
Persentase
kader
wawasan
kebangsaan
Sosialisasi
Wawasan
Kebangsa
an
0.00% 100.00
%121,697,692
100.00% 124,685,086
100.00% 130,919,340
100.00% 137,465,307
100.00% 144,338,572
100.00%
7 Program
perluasan
jangkauan
pemasaran
Persentase
UMKM yang
dapat
meningkatka
n
aksesibilitas
Monitoring
dan
Pendataan
Harga
Bahan
Pokok dan
0.00% >40.00
%120,421,127
50.00% 122,981,777
53.00% 129,130,866
55.00% 135,587,410
60.00% 142,366,780
60.00%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
30
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
pemasaran
produknya
UMKM
8 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
ketepatan
waktu
penyusunan
dan
pelaporan
dokumen
perencanaa
n strategis
dan/atau
sektoral
Monitoring
dan
Penyeleng
garaan
Musrenba
ng RKPD
Tingkat
Kecamata
n
0.00% 90.84
%90,810,164
91.53 % 93,095,256
91.96 % 97,750,019
92.56 % 102,637,520
93.05 % 107,769,396
93.05 %
Penyusun
an dan
Evaluasi
Perencana
an
Strategis
0.00% 90.84
%75,215,858
91.53 % 77,084,222
91.96 % 80,938,433
92.56 % 84,985,355
93.05 % 89,234,623
93.05 %
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
31
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
9 Program
Penataan
Daerah
Otonom
Persentase
kelurahan
yang data
profil
kelurahanny
a update
Operasion
al
Kelurahan
Balongsari
0.00% 100.00
%696,942,160
100.00% 713,103,460
100.00% 748,758,633
100.00% 786,196,564
100.00% 825,506,393
100.00%
Operasion
al
Kelurahan
Banjar
Sugihan
0.00% 100.00
%698,766,361
100.00% 714,945,751
100.00% 750,693,038
100.00% 788,227,690
100.00% 827,639,075
100.00%
Operasion
al
Kelurahan
Karang
Poh
0.00% 100.00
%873,988,457
100.00% 893,521,026
100.00% 938,197,077
100.00% 985,106,931
100.00% 1,034,362,277
100.00%
Operasion
al
Kelurahan
Manukan
Kulon
0.00% 100.00
%1,198,341,187
100.00% 1,226,510,516
100.00% 1,287,836,042
100.00% 1,352,227,844
100.00% 1,419,839,236
100.00%
Operasion
al
Kelurahan
Manukan
Wetan
0.00% 100.00
%662,205,293
100.00% 677,466,689
100.00% 711,340,023
100.00% 746,907,024
100.00% 784,252,376
100.00%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
32
No.
Program Indikator
Program
Kegiatan
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
RPJMDTarget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Operasion
al
Kelurahan
Tandes
0.00% 100.00
%706,660,590
100.00% 723,014,590
100.00% 759,165,320
100.00% 797,123,585
100.00% 836,979,765
100.00%
10 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
kepuasan
pegawai
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaa
n Barang
dan Jasa
Perkantora
n
Perangkat
Daerah
0.00% 72.00
%762,448,988
74.00% 775,305,741
76.00% 814,071,028
78.00% 854,774,579
80.00% 897,513,308
80.00%
11 Program
Pembangunan
dan
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
Persentase
sarana dan
prasarana
perkantoran
dalam
kondisi baik
Pengadaa
n dan
Pemelihar
aan
Sarana
dan
Prasarana
Perkantora
n
0.00% 100.00
%144,385,175
100.00% 149,025,242
100.00% 156,476,505
100.00% 164,300,330
100.00% 172,515,346
100.00%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
33_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
34_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
34
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANDES YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Visi kota Surabaya adalah “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER
DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”. Dalam rangka mencapai visi
tersebut ditetapkan misi kota Surabaya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan mendukung
tercapainya misi ke 2 Kota Surabaya yaitu Memberdayakan masyarakat dan menciptakan
seluas-luasnya kesempatan berusaha, misi ke 3 yaitu Memelihara keamanan dan
ketertiban umum, misi ke 4 yaitu Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota, misi ke 6 yaitu Memperkuat nilai-nilai budaya lokal
dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, misi ke 8 yaitu Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik, dan misi ke 9 yaitu Memantapkan daya saing usaha-usaha
ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
Tabel 6.1 dibawah ini menunjukkan indikator kinerja Kecamatan Tandes yang akan dicapai
selama lima (5) tahun kedepan sebagai komitmen untuk tercapainya tujuandan sasaran RPJMD
Kota Surabaya.
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
35
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Kondisi kinerjapd awal periode
RPJMD
Target2017 2018 2019 2020 2021
1 Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk
17,97 17,97 17,61 17,26 16,91 16,57
2 Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi
12.00 % 12.00 % 13.00 % 14.00 % 15.00 % 16.00 %
3 Persentase Kelurahan Ramah Anak
35,71% 35,71% 51,95% 68,18% 84,42% 100.00 %
4 Persentase selisih timbulansampah ke TPA
15.60 % 15.60 % 17.20 % 18.90 % 20.40% 21.90 %
5 Nilai kepuasan masyarakatunit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
81,58 81,58 81,58 82,08 82,08 82,58
6 Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %
7 Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang danjasa
15.00 % 15.00 % 19.00 % 23.00 % 27.00 % 31.00 %
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
36
No. Indikator Kondisi kinerjapd awal periode
RPJMD
Target2017 2018 2019 2020 2021
8 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90.84 % 90.84 % 91.53 % 91.96 % 92.56 % 93.05 %
9 Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
76% 76% 77% 78% 79% 80%
11 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62% 62% 64% 66% 68% 70%
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
37_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes
37
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis Kecamatan Tandes Kota Surabaya tahun 2016-2021 yang
berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan
mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kota Surabaya selama kurun waktu
5 tahun. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini diharapkan
bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan
rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan di Kecamatan Tandes.
Adanya perubahan yang dipengaruhi faktor (ekonomi sosial, politik, iklim) baik
bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan,
maka rancangan rencana strategis yang telah disusun ini dapat disesuaikan.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tandes Kota Surabaya akan berjalan
dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama
oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan secara langsung
peran aktif pihak swasta dan masyarakat.
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tandes Kota Surabaya ini
dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembanguna di
Kecamatan Tandes Kota Surabaya
_____________________________________________________________________________________ Kecamatan Tandes