Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Kata Pengantar
- i -
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta solawat dan
salam di sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang
telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini,
akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 telah dapat diselesaikan.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo selama tahun 2018 lalu telah mendorong ditingkatkannya
kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini
diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada
adanya Tunjangan Kehadiran Kerja (TKK) yang semula pada tahun 2014
berupa uang makan minum dan Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini
merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping
itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai
penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan
yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini
saatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara
nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah
saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja
aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya
tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit
berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system
pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk
lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain,
transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus kinerja dari orientasi
kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Kata Pengantar
- ii -
kinerja kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output
maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang
diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan
berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada
kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).
Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas
kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, mewajibkan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja
pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan
anggaran semata.
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018 berarti Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua
dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2017-2022 yang telah
digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2018,
sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah
berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk
tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-
prinsip transparansi dan kinerja, penyampaian informasi kinerja ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Kata Pengantar
- iii -
Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, Terima Kasih.
Muara Tebo, Februari 2019
PENYUSUN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Daftar Isi
- viii -
DAFTAR ISI
hal
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. iv
DAFTAR ISI .................................................................................................................. viii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2. Struktur Organisasi ................................................................................. 2
1.3. Sumber Daya Aparatur ........................................................................... 4
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ ..................................................... 4
1.5 Strategi Organisasi ................................................................................ 5
1.5. Sistematika Penyajian ............................................................................. 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ .............................................. 9
2.1. PERENCANAAN ................................................................................... 9
2.2. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 20
3.1. Indikator Kinerja ..................................................................................... 20
3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja ................................................................ 21
3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis........................................................ 22
3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................. 32
3.5. Keberhasilan dan Kegagalan …………………................................................... 32
3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………................................................... 50
BAB VI. PENUTUP ........................................................................................................ 58
4.1. Kesimpulan ....... ..................................................................................... 58
4.2. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................... 59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Ringkasan Eksekutif
- iv -
RINGKASAN EKSEKUTIF
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala
Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran
2018, dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak
yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat
meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat
terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2018 ini, berpodoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..
Visi sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan Tatakola
Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan terpecaya
melalui seistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan
berkesinambungan” dengan 5 (lima) misi yaitu :
1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara
profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan
dalam melaksanakan pelayanan.
3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan
berbudi luhur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Ringkasan Eksekutif
- v -
4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui
sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan
bekesinambungan.
5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang representatif.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2018,
Sekretariat Daerah Kabuipaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan
126 kegiatan dalam 41 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD
Tahun Anggaran 2018 untuk mendukung pencapaian 5 tujuan, 8 sasaran dan
18 indikator kinerja (output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi
pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :
NO.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
(OUTPIT)
Sangant
Baik
Baik Cukup Kurang
1. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pelayanan administrasi
pemerintah yang berkualitas.
Persentase terlaksananya
pelayanan KDH/WKDH 110,84
Persentase terbesarnya
informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
100
Nilai LPPD -
Persentase jumlah pegawai
yang mengikuti diklat 100
2. Tercapainya Standarisasi
Pelayanan Birokrasi yang lebih baik
dan lebih singkat
.
Nilai Evaluasi AKIP Setda 100
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten 108,36
Persentase peningkatan kualitas
pelaporan keuangan
dilingkungan pemerintah
Kabupaten Tebo
100
3. Meningkatnya Perangkat Daerah
yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Persentase ketepatan struktur
dan ukuran organisasi 79,41
4. Meningkatnya kualiatas pelayanan
publik
Rata-rata IKM Kabupaten Tebo 99,19
Persentase perangkat daerah
yang melaksanakan standar
pelayanan publik
94,12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Ringkasan Eksekutif
- vi -
5. Terwujudnya pengendalian
pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi
Persentase terlaksananya
kegiatan keagamaan dan
kemasyarakatan
100
Persentase teralakasananya
rapat koordinasi bidang
pertanian, perkebunan,
kehutanan, lingkungan hidup
dan ESDM
100
Persentase terlaksananya
kegiatan koordinasi yang
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi
100
Persentase jumlah hasil
pelelangan yang telah
dilaksanakan
100
Persentase jumlah hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan
100
Persentase penerimaan LPPK
setiap OPD 100
6 Tersedianya Sarana-Prasarana
Aparatur yang Refresentatif
Persentase jumlah tersusunnya
Rancangan Peraturan-
Perundangan
117,65
7 Terwujudnya penetapan batas
wilayah administrasi daerah antar
kecamatan dalam kabupaten dan
anatar kabupaten dalam dan/atau
luar provinsi Jambi dan Pemetaan
wilayah
Persentase jumlah segmen
batas yang sudah ditegaskan
91,51
Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana
kerja (performance Plan) sebanyak 18 indikator sasaran :
Terlaksana dengan ”sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis
1 indikator sasaran strategis belum dapat diketahui hasilnya
Rincian hasil capaian indikator sasaran dan hambatan-hambatannya/
permasalahan-permasalahan diungkapan di dalam bab-bab laporan kinerja ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 1 -
I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik (good governance)
merupakan konsepsi yang menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam era
reformasi, hal ini karena tuntutan publik semakin besar yang menghendaki
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara baik, transparan, efisien, dan
akuntabel, dengan harapan adanya peningkatan pelayanan publik. Pada posisi
demikian tentunya juga mendesak setiap penyelenggara pemerintah untuk dapat
mengubah cara pandang dan pola piker aparatur dalam menjalankan tugas dan
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Guna untuk menyikapi perubahan dalam berpikir dan bertindak dalam
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan
tersebut diatas,maka pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun berbagai rencana
dan agenda pembangunan daerah sebagaimana yang ditunagkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang
merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam
Kabupaten Tebo dalam menyusun rencana kerja dalam mencapai visi Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022 yaitu TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB,
UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022.
Sehubungan dengan hal terbut berbagai pembenahan yang terpadu dan
terencana dalam berbagai bidang sesuai dengan amanah yang diatur dalam
Peraturan Bupati Tebo 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka secara kelembagaan
pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanannya diatur dalam
Peraturan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 2 -
1. Tugas Pokok
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, mempunyai tugas dan keawjiban
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
menyelenggarakan fungsi:
1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tebo.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyah Daerah dan Peraturan Bupati
Tebo 18 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo sebagai berikut:
□ Sekretaris Daerah : Drs. TEGUH ARHADI, MM
□ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Ir. SUPADI
□ Kabag Pemerintahan : ARIEF HARYOKO, SH
□ Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah : SOLIHIN, S.Kom
□ Kasubbag Bina Kecamatan dan Desa : MUHAMMAD ICHSAN, S.IP
□ Kasubbag Administrasi Kewilayahan : M. SIDRA KHADAFI, SH
□ Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan : Ir. NAKSABANDI, M.AP
□ Kasubbag Agama : ANA KIUSMETI, S.Sos
□ Plt. Kasubbag Sosial Kemasyarakatan : SISKA SYAFRI, SE
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 3 -
□ Kasubbag Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda
dan Olahraga
: MEGI SUSANTI, SE
□ Kabag Hukum : EVI HANIFAH, SH
□ Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia : ISMAL DOBESTO, SH
□ Kasubbag Perundang-undangan : YURDALENA, SH
□ Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum : SELVI FLANOVA, SH
□ Kabag Humas dan Protokol : SYARFANDI ARIFARJASA, S.Ag.,M.Pd.I
□ kasubbag Pemberitaan dan Publikasi : HAMATUN, S.Ag
□ kasubbag Pelayanan Media : HUSNI TAMRIN, S.STP
□ kasubbag Protokol : AGUNAWAN, S.Sos
□ Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Drs. ABU BAKAR, M.Si
□ Kabag Perekonomian : HAZAIRI. MZ, S.STP., M.Si
□ Kasubbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah : NANGCIK, SE
□ Kasubbag Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Perindustrian
: BACHTIAR SUJANNA, S.Kom
□ Kasubbag Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja :
□ Kabag Sumber Daya Alam : ERLYNDA, S.Sos
□ Kasubbag Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan : EDDY HERMAN, SE
□ Kasubbag Perkebunan, Peternakan dan Perairan :
□ Kasubbag Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber
Daya Mineral
:
□ Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan : HERI JONI PUTRA,SP,M.Si
□ Kasubbag Perencanaan Pembangunan, Statistik, Penelitian dan
Pengembangan
: KUSMAWATI, S.Sos
□ Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan : KEMAS A. REZA FAHLEVY, ST
□ Kasubbag Layanan Pengadaan : SAPTA GUSTIAWAN, S.IP
□ Asisten Administrasi Umum : Ir. SUPADI
□ Kabag Organisasi : HELMI, S.IP
□ Kasubbag Kelembagaan dan Kepegawaian : ANISMAR, S.Kom
□ Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik : MUHAMAD ROBI, S.Sos
□ Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi : MARWAN, S.Si
□ Plt. Kabag Umum : SAMIN, S.Pd.I
□ Kasubbag Tata Usaha Umum : A.JAFRI,SE
□ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan : HERMALINA.A.Md
□ Kasubbag Rumah Tangga : SAMIN, S.Pd.I
□ Kabag Penyusunan Program dan Keuangan : ZAINUDDIN ABAS, S.Sos
□ Kasubbag Penyusunan Program : --
□ Kasubbag Verifikasi : MAILISNA WENI, AMKL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 4 -
□ Kasubbag Keuangan dan Pelaporan : FEBRIYENTI, ST
□ Kabag Perlengkapan : HERU PURNOMO, SE
□ Kasubbag Perencanaan dan Pengadaan : Bunawan, S.Sos
□ Kasubbag Penggunaan dan Pemeliharaan : SANTI SILVIANI, SE
□ Kasubbag Evaluasi, Pelaporan Dan Pengelolaan Aset : --
1.3. Sumber Daya Aparatur.
Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo keadaan per
per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 108 orang dengan golongan sebagai
berikut:
Tabel 1.1
Golongan (PNS) Keadaan 31 Desember 2017 (Orang)
IV 16
III 63
II 28
I 1
Jumlah 108
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber
dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan sumber
pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati
Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem
pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,
serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 5 -
akhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu diharapkan dapat terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance).
1.5. Strategi Organisasi
Strategi pengembangan diuraikan berdasarkan metode analisis SWOT
(strength, weakness, Opportunities, threats). Analisis ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang cukup handal dan mudah
untuk diterjemakan olah perencana maupun pengguna.
Metode analisis SWOT digambarkan dalam matrik yang terdiri dari 2 (dua)
kolom dan 2 (dua) baris yang menggambarkan aspek internal dan aspek eksternal
serta menghasilkan 4 (empat) kwadran, dimana masing-masing kwadran merupakan
trade – off atau perpaduan antara baris dan kolom.
Internal
Eksternal
Strength
(Kekuatan)
Weakness
(Kelemahan)
Opportunities
(peluang)
Menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Menekan kelemahan
untuk memanfaatkan
peluang
Threats
(Hambatan)
Menggunakan kekuatan
untuk mengatasi
hambatan
Menekan kelemahan
untuk mengatasi
hambatan
Hasil kompilasi dari analisis di atas menghasilkan startegi pengebangan yang
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
a. Memanfaatkan sebaran pendidikan, golongan dan kepangkatan merupakan
salah satu kekuatan utama organisasi pemerintah Kabupaten Tebo dalam
rangka membangun tatakelolah pemerintahan yang baik didukung sistem
politik dan tuntutan reformasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 6 -
b. Memanfaatkan luas wilayah dan kekuatan sumber daya aparatur serta
koordinasi secara hirarki dalam unit organisasi pemerintah Kabupaten Tebo
dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan sumber pendapatan serta
pembiayaan pembangunan.
c. Memanfaatkan legalitas kelembagaan dan komitmen Kepala Daerah untuk
mengakomodir semangat reformasi dan meningkatkan kesejahteraan
2. Menekan kelemahan untuk memenafaatkan peluang
a. Memanfaatkan legalitas dan komitmen kepala daerah untuk membangun
kepercayaan masyarakat.
b. Memanfaatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka penggalian
sistem kerja untuk meredam kultur negatif masyarakat.
3. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan
a. Mengembangkan sistim, prosedur, aturan dan hubungan kerja inter dan antar
perangkat daerah dan koordinasi dengan pemerintahan dibawahnya, serta
menjalin kerjasama yang harmonis dengan kelompok organisasi
kemasyarakatan.
b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur atas respon
pelayanan publik untuk mencapai target sasaran pelayanan minimum (SPM)
c. Meningkatkan disiplin kerja dan produktifitas sumber daya aparatur dalam
rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas.
d. Meningkatkan kapasitas dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
e. Meningkatkan metodologi dan sistem pemantauan dan evaluasi.
f. Meningkatkan kemampuan eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang
sah.
4. Menenkan Kelemahan untuk memanfaatkan peluang
a. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung kerja dan kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 7 -
b. Meningkatkan metodologi dan sistem serta pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sebagai kontrol administratif dalam rangka membangun kepercayaan
masyarakat dan menekan budaya KKN.
1.6. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ini
pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Tebo selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan menjelaskan
Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang
dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem
pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya.
Yaitu capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut diperbandingkan dengan
rencana kinerja (performance plan) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan
keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.
Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja
(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas
kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.
Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara umum tentang organisasi dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Pendahuluan
- 8 -
Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam
pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan
akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi
pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 9 -
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo 2017-2022 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana
dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui
pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan
terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan
Penerimaan Daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur
serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi
dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan
menetapkan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2012
sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan
organisasi pada 2017-2022.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dijiwai oleh
semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan di bidang
pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang merupakan
tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan
berkelanjutan.
V I S I
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 10 -
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah
“MEWUJUDKAN TATAKOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN TERPECAYA MELALUI
SISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG SINERGIS DAN
BERKESINAMBUNGAN”.
MISI
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk
misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara
profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan
dalam melaksanakan pelayanan.
3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan
berbudi luhur.
4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui
sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan
bekesinambungan.
5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan
sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun kedepan.
Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu
mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan
berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak –
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 11 -
belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung
terus-menerus.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan
bagian integral dari proses perencanaan strategis Sekretariat Daerah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam
organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun
dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5
tahun kedepan.
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:
Tabel 2.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2011-2016
VISI : Mewujudkan Tatakola Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien,
akuntabel dan terpecaya melalui seistem pengawasan dan pembinaan
yang sinergis dan berkesinambungan
NO MISI TUJUAN SASARAN
1 Meningkatkan kinerja pemerintahan
Kabupaten Tebo secara profesional,
efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Mewujudkan aparatur
pemerintah yang
profesional dalam
menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.
Terdapatnya
kesempatan bagi setiap
aparatur pemerintah
untuk mengembangkan
diri sesuai dengan
bidang keahliannya.
2 Meningkatkan sumber daya aparatur
penyelenggara pemerintahan dalam
melaksanakan pelayanan
Meningkatkan
pelayanan prima
instansi pemerintahan
kepada masyarakat.
Tercapainya standarisasi
pelayanan birokrasi
yang lebih baik dan
lebih singkat.
3 Menciptakan Aparatur pemerintahan
yang bertanggung jawab dan berbudi
luhur
Mewujudkan sistem
pemerintahan yang
berorientasi pada hasil
Tersedianya personil
yang memadai bagi
pelaksanaan sistem
pemerintahan yang
berorientasi pada hasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 12 -
4 Mewujudkaan pemerintahan yang
bersih dan terpercaya melalui sistem
pengawasan dan pembinaan yang
sinergis dan bekesinambungan.
Mewujudkan sistem
pengawasan yang
berkesinambungan
terhadap aparatur
penyelenggaraan
pemerintah
Meningkatnya
masyarakat sadar
hukum.
5 Membangun sarana dan prsarana
pemerintahan yang refresentatif
Mewujudkan sarana dan
prasarana aparatur
yang refresentatif.
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
refresentatif
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan
keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap
dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan
tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.
Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tersebut
adalah :
Tabel 2.2
TUJUAN 1 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1. Terdapatnya kesempatan bagi
setiap aparatur pemerintah untuk
mengembangkan diri sesuai dengan
bidang keahliannya.
1. Menempatkan pegawai
berdasarkan kompetensi.
1. Program peningkatan disiplin
aparatur
2. Mengembangkan dan
meningkatkan
kemampuan birokrasi
pemerintah melalui
peningkatan sumber daya
manusia yang profesional
dan merekrutmen yang
terbuka berdasarkan
prestasi kerja.
2. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
3. Memberikan promosi 3. Program peningkatan kapasitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 13 -
kepada aparatur
pemerintah daerah
berdasarkan kinerjanya
dalam melaksanakan
tugas
sumber daya aparatur
TUJUAN 2 : Meningkatkan pelayanan prima instansi pemerintahan kepada masyarakat
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1. Tercapainya standarisasi pelayanan
birokrasi yang lebih baik dan lebih
singkat.
1. Meningkatkan komitmen
birokrasi kepada
pelayanan umum.
1. Program Pengembangan
Perumahan
2. Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
3. Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
4. Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi
UKM
5. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
6. Program Keluarga Berencana
7. Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
8. Program Penanggulangan
Kemiskinan
9. Program pemberdayaan fakir
miskin, komunikasi adat
terpencil (KAT) dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya
10.
11. Program Opimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
12. Program Pelayanan Rahabilitasi
Kesejahteraan Sosial
13. Program Pencegahan Dini
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 14 -
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
14. Program Kesehatan Sekolah
2. Meningkatkan
pelaksanaan desentralisasi
dan penyderhanaan
birokrasi administrasi
pemerintahan sehingga
mampu mendukung
penyelenggaraan otonomi
daerah
1. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2. Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
3. Program Peningkatan Kerja
Sama Antar Pemerintah Daerah
4. Program Pembinaan dan
Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
Bidang Kehidupan Beragama
5. Program peningkatan
ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
6. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
7. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
8. Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/perkebunan
9. Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Tujuan 3 : Mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1. Tersedianya personil yang memadai
bagi pelaksanaan system
pemerintahan yang berorientasi
pada hasil
1. Melaksanakan otonami
daerah dengan melakukan
upaya penataan
keseimbangan dan
1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 15 -
perangkat pemerintahan 2. Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Program Pengembangan
Data/Informasi
4. Progran Pengembangan
Wilayah Perbatasan
5. Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
6. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
7. Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
8. Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
9. Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Tujuan 4 : Mewujudkan sistem pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparatur
penyelenggaraan pemerintah
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1. Meningkatnya masyarakat sadar
hukum
1. Orientasi pemahaman
terhadap penyelesaian
hukum
1. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
2. Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
2. Mengembangkan
pemerintahan yang bersih
dan berwibawa yang
berciri transparansi,
konsisten resposibility
dengan menghilangkan
praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme serta
1. Program penataan peraturan
perundang-undangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 16 -
penegakan aturan hukum
Tujuan 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
1. Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang refresentatif
1. Meningkatkan sarana dan
prasarana pelayanan
aparatur pemerintahan
1. Program pelayanan
administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
3. Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media massa
6. Program Kerjasama Informasi
dengan Media Massa
2.2. PERJANJIAN KINERJA.
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk
mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan
dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu
ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator
kenerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini mengingat rencana
kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan
datang.
Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan
secara kuantitatif maupun kualitatif. Merupakan gambaran yang mencerminkan
capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).
Indicator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih
utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan
tingkatan pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin akan dapat dijadikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 17 -
sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang
diharapkan di masa mendatang.
Secara rinci, penetapan indicator kinerja utama program pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 “MEWUJUDKAN TATAKOLA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN
TERPECAYA MELALUI SEISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG
SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN” Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai
berikut :
Tabel 2.3 : Misi 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan
Kabupaten Tebo secara profesional, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terdapatnya kesempatan bagi setiap
aparatur pemerintah untuk
mengembangkan diri sesuai dengan
bidang keahliannya
Presantase peningkatan disiplin,
moral dan etika serta sistem
pembinaan karir PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tebo
100%
Persentase jumlah pegawai yang
mengikuti diklat teknis fungsional,
kursus-kursus, workshop,
seminar-seminar nasional dan
regional
100%
Tabel 2.4 : Misi 2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara
pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan.
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tercapainya standarisasi pelayanan
birokrasi yang lebih baik dan lebih
singkat.
Persentase Jumlah Rumah Layak
huni
100%
Persentase Terbukanya Peluang
dan Kesempatan Berinvestasi
100%
Persentase Peningkatan Pelayanan
Kepada Masyarakat
100%
Persentase Peningkatan Pembibitan 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 18 -
dan Pembinaan Olahragawan di
Kabupaten Tebo
Persentase Peningkatan Hasil
Pemeriksaan dan Pengaduan
Masyarakat Yang ditindak lanjuti
100%
Persentase Peningkatan Kerjasama
dan Koordinasi Pemerintahan
Umum dan Antar Daerah Dalam
Pelayanan Publik
100%
Persentase Peningkatan Kualitas
Kehidupan Beragama di Kab. Tebo
100%
Persentase Peningkatan Ketahanan
Pangan Di Bidang Pertanian/
Perkebunan dan Pengendalian di
Bidang ESDM dan Lingkungan
Hidup
100%
Tabel 2.5 : Misi 3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung
jawab dan berbudi luhur.
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya personil yang memadai
bagi pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berorientasi pada
hasil
Persentase Peningkatan Kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
100%
Persentase Pelaksanaan Koordinasi
Antar Wilayah
100%
Persentase Penataan Dan
Penyempurnaan Di Bidang
Pengawasan
100%
Terlaksananya Pelaksanaan
Otonomi Daerah
100%
Tabel 2.6 : Misi 4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya
melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang
sinergis dan bekesinambungan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Rencana Strategis & Penetapan Kinerja
- 19 -
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya masyarakat sadar
hukum.
Persentase peningkatan kebijakan
KDH di Bidang Pengawasan
100%
Persentase jumlah tersusunnya
rancangan peraturan perundang-
undangan
100%
Tabel 2.7 : Misi 5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang
refresentatif
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang refresentatif
Persentase Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung Pelaksanaan
Tugas & Administrasi Pemerintahan
Yang Memadai Pada Unit Kerja di
Lingkungan Sekretariat Daerah
yang Tersedia
100%
Persentase Jumlah Promosi
Kebudayaan Daerah Yang
terlaksana
100%
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Komunikasi Guna
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan di Daerah
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 20 -
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari
suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam
pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu
dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran
capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan
analisis akuntabilitas keuangan.
3.1. Indikator Kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi
patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:
1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang
diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya
manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses
menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan
selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah
masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 21 -
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan
pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator
ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu
tertentu.
Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam
organisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2018
ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator
hasil (Outcome).
3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,
dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap
indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja
(performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) Tahun 2018
sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada
tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang
telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam
Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan
menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat
kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 22 -
Tabel 3.1
Kategori Nilai
AA >90 – 100
A >80 – 90
BB >70 – 80
B >60 – 70
CC >50 – 60
C >30 – 50
D >0 - 30
3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten Tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi atas sebanyak 19 indikator kinerja dengan 5 sasaran strategis, dan
menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Dalam memberikan penilaian tingkat
capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala yang
dikatagorikan menjadi 4 (empat) katagori sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKj 2018
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1
2
3
4
Lebih dari 100%
75% s/d 100%
55 % s/d 75%
Kurang dari 55%
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Adapun pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2018, indikator dan target yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2018, antara lain :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 23 -
SASARAN 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pelayanan administrasi pemerintah yang berkualitas.
Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.3
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pemerintah yang
berkualitas.
Berdasarkan tabel di atas dapat jelaskan bahwa pada Tahun 2018 akumulasi
capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pemerintah yang
berkualitas dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tersebut
tabel di atas yaitu sebesar 103,61%, untuk capaian kinerja masing-masing indikator
sebagai berikut:
1. Idikator Persentase terlaksananya pelayanan KDH/WKDH pada Tahun 2018
ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 98,64% dengan capaian kinerja
110,84 atau melebihi target yang telah ditetapkan, ini menunjukkan kinerja
untuk indikator ini sangat baik.
2. Indikator Persentase tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% dengan
capaian kinerja 100%.
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2017 TAHUN 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase terlaksananya pelayanan
KDH/WKDH 85 - - 89 98,64 110,84
2 Persentase terbesarnya informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah 83 - - 85 85 100
3 Nilai LPPD 2,92 - - 2,94 - -
4 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti
diklat 80 - - 85 85 100
Rata-rata 103,61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 24 -
3. Indikator Nilai LPPD pada Tahun 2018 ditargetkkan nilai 2,94 dan untuk realisasi
belum dapat diketahui karena pengumuman nilai untuk LPPD Tahun Anggaran
2018 pada Tahun 2020 sedangkan untuk nilai LPPD Tahun 2017 akan
diumumkan pertengahan Tahun 2019.
4. Indikator Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada Tahun 2018
ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% dengan capaian kinerja
100%.
Tabel 3.4
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik 1
2 75% s.d < 100% Baik 2
3 55% s.d < 75% cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 3
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas dengan predikat
Sangat Baik 1 Indikator dan perdikat Baik 2 Indikator.
Tabel 3.5
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat
INDIKATOR KINERJA Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reliasai % Target Realisasi %
1 Nilai Evaluasi AKIP Setda B B B B 100
2 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten CC CC CC B 108,36
3
Persentase peningkatan kualitas
pelaporan keuangan dilingkungan
pemerintah Kabupaten Tebo
80 85 85 100
Rata-rata 102,79
SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 25 -
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwan pada Tahun 2018
akumulasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu sebesar
102,79%, dan untuk capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Pada Tahun 2018 indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Setda ditargetkan dengan
nilai B dan terealisasi nilai B dengan capaian kinerja 100%, dan jika
dibandingkan dengan Tahun 2017 masih sama dengan nilai B.
2. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tebo pada Tahun 2018
ditargetkan dengan nilai CC dan terealisasi nilai B atau melebihi target yang
tetapkan dengan capaian kinerja 108,36% dan jika bandingkan dengan tahun
sebelumnya nilai evaluasi AKIP Kabupaten Tebo dengan nilai CC.
3. Pada Tahun 2018 indikato kinerja Persentase peningkatan kualitas pelaporan
keuangan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tebo ditargetkan sebesar 85%
dan terealisasi sebesar 85% dengan capaian kinerja 100%.
Tabel 3.6
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik 1
2 75% s.d < 100% Baik 2
3 55% s.d < 75% cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 3
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator
dan predikat baik 1 indikator.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 26 -
Tabel 3.7
Tabel 3.7
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase ketepatan struktur
dan ukuran organisasi 80 - - 85 67,50 79,41
Rata-rata - 79,41
Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
capaian kinerja sasaran Tersedianya Personil yang memadai bagi
pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan 1
(satu) indikator kinerja sasaran ditargetkan pada sebesar 85% dan teralisasi sebesar
67,50% dengan capaian kinerja 79,41%, sehingga sasaran 3 yaitu Meningkatnya
Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik
2 75% s.d < 100% Baik 1
3 55% s.d < 75% Cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 1
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Perangkat Daerah yang
tepat fungsi dan tepat ukuran dengan predikat baik sebanyak 1 indikator.
SASARAN 3 : Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat
ukuran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 27 -
Tabel 3.9
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualiatas pelayanan publik
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Rata-rata IKM Kabupaten Tebo 80 - - 85 84,31 99,19
2 Persentase perangkat daerah yang
melaksanakan standar pelayanan publik 80 - - 85 80 94,12
Rata-rata 96,66
Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
akumulasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualiatas pelayanan publik
dengan 2 indikator kinerja dengan terealisasi capain kinerja sebesar 96,66% dengan
masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Pada Tahun 2018 indikator Rata-rata IKM Kabupaten Tebo ditargetkan sebesar
85% dan terealisasi sebesar 84,31% dengan capaian kinerja 94,12% dengan ini
bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Tebo sudah baik dalam melayani
masyarakat.
2. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Standar pelayanan pada
Tahun 2018 ditarget sebear 85% dan terealisasi sebesar 80 denga capaian
kinerja 94,12%, masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum
ada/melaksanakan standar pelayanan khususnya dibidang pelayanan publik.
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 28 -
Tabel 3.10
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik
2 75% s.d < 100% Baik 2
3 55% s.d < 75% Cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 2
Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
publik dengan predikat Baik sebanyak 2 indikator.
Tabel 3.11
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2018 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase terlaksananya kegiatan
keagamaan dan kemasyarakatan 100 - - 100 100 100
2
Persentase teralakasananya rapat
koordinasi bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, lingkungan
hidup dan ESDM
100 - - 100 100 100
3
Persentase terlaksananya kegiatan
koordinasi yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi
80 - - 90 90 100
4 Persentase jumlah hasil pelelangan
yang telah dilaksanakan 100 - - 100 100 100
5 Persentase jumlah hasil monitoring
dan evaluasi kegiatan pembangunan 100 - - 100 100 100
6 Persentase penerimaan LPPK setiap
OPD 100 - - 100 100 100
Rata-rata - 100
SASARAN 5 : Terwujudnya pengendalian pembangunan dan
pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 29 -
Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
akumulasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan dan
pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 6 (enam)
indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 100%, dimana dapat dijelaskan capaian
kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:
1. Persentase terlaksananya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan pada Tahun
2018 ditagetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja
sebesar 100% atau sangat baik, dimana semua kegiatan keagamaan
dilaksanakan.
2. Persentase terlaksananya rapat koordinasi bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar
100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.
3. Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85%
dengan capaian kinerja 100% dimana semua kegiatan koordinasi terlaksana
dengan baik.
4. Indikator Persentase jumlah pelelangan yang telah dilaksanakan pada Tahun
2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian
kinerja 100% dimana semua pelelangan pada Tahun 2018 terlaksanakan dengan
baik.
5. Pada Tahun 2018 indikator Persentase jumlah hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan pembangunan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan
capaian kinerja 100% dimana monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
berjalan sesuai dengan perencanaan.
6. Pada Tahun 2018 untuk indikator Persentase penerimaan LPPK setiap OPD
ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%
dimana setiap OPD melaporkan LPPK.
Berdasarkan penjelasan di atas sasaran 5 yaitu Terwujudnya pengendalian
pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 30 -
kokoh serta kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 6 (enam)
indikator tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik
2 75% s.d < 100% Baik 6
3 55% s.d < 75% Cukup
4 < 55% Kurang 1
Jumlah 3
Dengan demikian Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial
budaya dan kemasyarakatan dengan predikat Baik sebanyak 6 indikator atau semua
indikator.
Tabel 3.13
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang Refresentatif
Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang
Refresentatif dengan indikator kinerja sasaran Persentase jumlah tersusunnya
Rancangan Peraturan-Perundangan ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100%
dengan capaian kinerja 117,65%. Pada Tahun Rancangan Peraturan-Perundangan
sebanyak 23 Ranperda dan yang sahkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 11
Perda, jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran 6 yaitu Terwujudnya harmonisasi dan
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2018 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase jumlah tersusunnya
Rancangan Peraturan-Perundangan 80 - - 85 100 117,65
Rata-rata - 117,65
SASARAN 6 : Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 31 -
sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan 1 (satu) indikator adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.14
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik 1
2 75% s.d < 100% Baik
3 55% s.d < 75% Cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 1
Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap
pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikat
Sangat Baik sebanyak 1 indikator.
Tabel 3.15
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten
dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah
Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat jelaskan bahwa
sasaran Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar
kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar
provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan indikator kinerja Persentase jumlah
segmen batas yang sudah ditegaskan ditarget sebesar 85% dan terealisasi sebesar
77,78% dengan capaian kinerja 91,51% dimana Kabupaten Tebo ada 9 segmen
INDIKATOR KINERJA
Tahun 2018 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase jumlah segmen batas
yang sudah ditegaskan 80 - - 85 77,78 91,51
Rata-rata - 91,51
SASARAN 7 : Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 32 -
batas yang perlu ditegaskan dan sampai dengan Tahun 2018 baru 7 segmen batas
yang sudah ditegaskan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran 7 yaitu Terwujudnya penetapan batas
wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten
dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan 1 (satu) indikator
kerja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16
No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran
1 > 100% Sangat Baik
2 75% s.d < 100% Baik 1
3 55% s.d < 75% Cukup
4 < 55% Kurang
Jumlah 1
Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap
pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikat Baik
sebanyak 1 indikator.
3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis
berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran
strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018 ini. Terhadap sasaran
maupun target indikator kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telah
melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di
masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada
bagian berikut ini.
3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.
Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada
lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun anggaran 2018 adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 33 -
1. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pelayanan administrasi pemerintah yang berkualitas dengan 4
(empat) indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja mencapai
103,61%, Indikator sasaran sebagai berikut:
1) Indikator Kerja Persentase terlaksananya pelayanan KDH/WKDH.
2) Indikator Kerja Persentase terbesarnya informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah.
3) Indikator Kerja Nilai LPPD.
4) Indikator Kerja Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat.
hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target
anggaran sebesar Rp. 12.500.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 11.247.000 atau 89,98%.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.058.000.000
dan terealisasi sebesar Rp. 1.040.349.151 atau 98,33%.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 165.000.000
dan terealisasi sebesar Rp. 164.685.500 atau 99,81%.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 18.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 15.518.400 atau 86,21%.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah, dengan
target anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 129.950.115 atau 99,96%.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas /Operasional, dengan target anggaran
sebesar Rp. 103.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.
85.698.100 atau 83,20%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 34 -
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 714.760.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 678.233.060 atau 94,89%.
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, dengan target
anggaran sebesar Rp. 491.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 490.810.750 atau 99,96%.
i. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja, dengan
target anggaran sebesar Rp. 60.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 57.996.744 atau 95,86%.
j. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor, dengan target
anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 74,994.000 atau 99,99 %.
k. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 24.820.000 atau 99,04%.
l. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /penerangan
Bangunan Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp.
25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.820.000 atau
99,28%.
m. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.
289.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 240.221.500 atau
82,92%.
n. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor, dengan target
anggaran sebesar Rp. 173.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 158.729.108 atau 91,75%.
o. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target
anggaran sebesar Rp. 708.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 707.859.000 atau 99,98%.
p. Kegiatan Rapat- rapat Konsultasi ke luar Daerah, dengan
target anggaran sebesar Rp. 900.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 899.839.571 atau 99,98%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 35 -
q. Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung
Adminstrasi/Teknis Perkantoran, dengan target anggaran
sebesar Rp. 542.400.000 dan terealisasi sebesar Rp.
538.800.000 atau 99,34%.
(2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas,
dengan target anggaran sebesar Rp. 475.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 454.480.000 atau 99,45%.
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan
target anggaran sebesar Rp. 94.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 92.869.700 atau 98,27%.
c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan
target anggaran sebesar Rp. 27.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 26.650.000 atau 98,70%.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 410.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 407.769.500 atau 99,46%.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, dengan
target anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 49.747.000 atau 99,49%.
f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
dengan target anggaran sebesar Rp. 196.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 195.794.250 atau 99.90%.
g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 378.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 377.952.982 atau 99,99%.
h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional, dengan target anggaran sebesar Rp.
1.477.290.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.217.211.613
atau 82,39%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 36 -
i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 34.920.000 atau 99,77%.
j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Dinas/Jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp.
461.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 461.147.400 atau
99.92%.
k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 74.719.600 atau 99,63%.
l. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 20.647.075 atau 99,33%.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya,
dengan target anggaran sebesar Rp. 188.250.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 179.200.000 atau 95,19%.
b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu,
dengan target anggaran sebesar Rp. 217.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 216.631.600 atau 99,83%.
(4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.
a. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 925.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 924.792.850 atau 99,98%.
b. Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah, dengan target
anggaran sebesar Rp. 470.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 469.531.800 atau 99,90%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 37 -
c. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah,
dengan target anggaran sebesar Rp. 95.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 94,348.600 atau 99,31%.
d. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp.
200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 199.663.400 atau
99,83%.
e. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya, dengan target anggaran sebesar
Rp. 900.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 899.979.825
atau 100%.
f. Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi KDH/WKDH
dalam menyelenggarakan Tugas, wewenang, dan
Kewajibannya, dengan target anggaran sebesar Rp.
221.076.000 dan terealisasi sebesar Rp. 202.820.634 atau
91,74%.
g. Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran Pemerintah Daerah,
dengan target anggaran sebesar Rp. 484.200.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 459.264.100 atau 94,85%.
(5) Program peningkatan Kerjasama Informasi dan Media
Massa.
a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,
dengan target anggaran sebesar Rp. 975.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 953.322.725 atau 97,78%.
b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp.
509.299.650 dan terealisasi sebesar Rp. 504.739.400 atau
99,10%.
(6) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah
daerah Program.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 38 -
a. Kegiatan Pembinaan pembekalan kecamatan dan kelurahan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 134.850.200 dan
terealisasi sebesar Rp. 125.264.797 atau 92,89%.
b. Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo, dengan target
anggaran sebesar Rp. 90.181.879 dan terealisasi sebesar
Rp. 89.196.329 atau 98,91%.
c. Kegiatan Koordinasi Pemerintah Umum dan Fasilitasi
Kerjasama antar daerah, dengan target anggaran sebesar
Rp. 134.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 133.811.696
atau 99,86%.
d. Kegiatan Rapat Kerjasama antar pemerintah daerah, dengan
target anggaran sebesar Rp. 85.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 83.892.500 atau 98,12%.
e. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PATEN,
dengan target anggaran sebesar Rp. 32.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 26.864.500 atau 83,90%.
(7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, dengan target
anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 99.842.500 atau 99,84%.
b. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang- undangan,
dengan target anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 79.447.391 atau 99,31%.
c. Kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan
perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.
120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 119.789.511 atau
99,82%.
2. Sasaran Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik
dan lebih singkat dengan 3 (tiga) indikator kerja dan akumulasi capaian
kinerja mencapai 102,79%, Indikator sasaran sebagai berikut:
a. Nilai Evaluasi AKIP Setda.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 39 -
b. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten.
c. Persentase peningkatan kualitas pelaporan keuangan dilingkungan
pemerintah Kabupaten Tebo.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
(1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, dengan target anggaran sebesar Rp.
56.503.750 dan terealisasi sebesar Rp. 55.753.750 atau
98,67%.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,
dengan target anggaran sebesar Rp. 15.150.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 15.124.000 atau 99,83%.
c. Kegiatan Penyusunan rencana kerja anggaran, dengan
target anggaran sebesar Rp. 10.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 10.500.000 atau 100%.
d. Kegiatan Penyusunan laporan tahunan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 7.500.000 dan terealisasi sebesar Rp.
7.500.000 atau 100%.
e. Kegiatan Penyusunan rencana kerja tahunan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 6.750.000 dan terealisasi sebesar Rp.
6.739.000 atau 99,84%.
f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan
SKPD, dengan target anggaran sebesar Rp. 89.550.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 87.333.100 atau 97,52%.
(2) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pemerintah.
a. Kegiatan Peningkatan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dengan target anggaran sebesar Rp.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 40 -
80.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.329.633 atau
98,91%.
b. Kegiatan Peningkatan Laporan Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan target anggaran sebesar Rp.
30.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.651.663 atau
55,23%.
3. Sasaran Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat
ukuran dengan 1 (satu) indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja
mencapai 102,79%, Indikator Persemtase ketepatan struktur dan
ukuran organisasi.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
(1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
a. Kegiatan Penyusunan Formasi dan penataan PNS serta ABK,
dengan target anggaran sebesar Rp. 45.400.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 45.155.264 atau 99,46%.
b. Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS,
dengan target anggaran sebesar Rp. 112.900.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 108.160.000 atau 95,80%.
c. Kegiatan Pembinaan aparatur PNS daerah, dengan target
anggaran sebesar Rp. 61.500.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 61.006.453 atau 99,20%.
4. Sasaran Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik
dan lebih singkat dengan 3 (tiga) indikator kerja dan akumulasi capaian
kinerja mencapai 102,79%, Indikator sasaran sebagai berikut:
a. Rata-rata IKM Kabupaten Tebo.
b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan standar
pelayanan publik.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 41 -
(1) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem
dan Prosedur Pengawasan.
a. Kegiatan Penyusunan Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 82.982.500
dan terealisasi sebesar Rp. 82.982.500 atau 100%.
b. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan
Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik, dengan
target anggaran sebesar Rp. 51.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 46.517.540 atau 90,85%
5. Sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 3 (tiga)
indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja mencapai 102,79%,
Indikator sasaran sebagai berikut:
a. Persentase terlaksananya kegiatan keagamaan dan
kemasyarakatan.
b. Persentase teralakasananya rapat koordinasi bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM.
c. Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.
d. Persentase jumlah hasil pelelangan yang telah dilaksanakan.
e. Persentase jumlah hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan.
f. Persentase penerimaan LPPK setiap OPD.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
(1) Program Keluarga Berencana
a. Kegiatan fasilitas, evaluasi dan monitoring keluarga
berencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 13.284.000
dan terealisasi sebesar Rp. 13.149.000 atau 98,98%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 42 -
(2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
a. Kegiatan Fasilitas,evaluasi dan monitoring program
pemberdayaan perempuan (dharma wanita), dengan target
anggaran sebesar Rp. 12.960.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 12.911.000 atau 99,62%.
(3) Program Kesehatan Sekolah
a. Kegiatan Fasilitasi evaluasi dan monitoring program kesehatan
sekolah, dengan target anggaran sebesar Rp. 68.125.608 dan
terealisasi sebesar Rp. 66.533.200 atau 97,66%.
(4) Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial
dibidang kehidupan.
a. Kegiatan Rakerda LPTQ tingkat kabupaten Tebo, dengan
target anggaran sebesar Rp. 8.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 8.196.400 atau 99,75%.
b. Kegiatan Pembinaan/TC tingkat Kabupaten Tebo, dengan
target anggaran sebesar Rp. 875.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 805.209.400 atau 92,02%.
c. Kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi, dengan
target anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 987.685.800 atau 89,79%.
d. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan keagamaan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 465.275.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 418.611.050 atau 89,97%.
e. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 97.400.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 97.400.000 atau 100%.
f. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pesantren kilat, dengan
target anggaran sebesar Rp. 100.250.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 100.250.000 atau 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 43 -
g. Kegiatan Festifal anak sholeh indonesia(FASI) tingkat
provinsi jambi, dengan target anggaran sebesar Rp.
158.290.000 dan terealisasi sebesar Rp. 157.541.600 atau
99,53%.
h. Kegiatan Pelepasan dan penyambutan jemaah haji, dengan
target anggaran sebesar Rp. 371.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 366.876.000 atau 98,89%.
i. Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren, dengan
target anggaran sebesar Rp. 85.480.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 80.379.100 atau 94,03%.
j. Kegiatan Pengelolaan masjid agung dan masjid YAMP,
dengan target anggaran sebesar Rp. 402.500.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 400.853.650 atau 99,59%.
k. Kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Tebo, dengan
target anggaran sebesar Rp. 650.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 647.178.900 atau 99,57%.
l. Kegiatan LPTQ tingkat Kabupaten Tebo, dengan target
anggaran sebesar Rp. 37.574.085 dan terealisasi sebesar
Rp. 36.084.400 atau 96,04%.
(5) Program Pengembangan Nilai Budaya
a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah,
dengan target anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 248.429.900 atau 99,37%.
(6) Program Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Masalah
dan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
a. Kegatan Pelayanan dan perlindungan sosial lansia, dengan
target anggaran sebesar Rp. 99.172.500 dan terealisasi
sebesar Rp. 93.608.600 atau 94,39%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 44 -
(7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
a. Kegatan Rapat koordinasi trantib dan penanggulangan
bencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 30.826.875
dan terealisasi sebesar Rp. 28.796.000 atau 93,41%.
(8) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
a. Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 26.720.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 26.376.000 atau 98,71%.
(9) Program peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan
Subsidi Pertanian, dengan target anggaran sebesar Rp.
125.625.000 dan terealisasi sebesar Rp. 125.235.400 atau
99,69%.
b. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi
Bidang Perkebunan dan Kehutanan, dengan target anggaran
sebesar Rp. 24.125.000 dan terealisasi sebesar Rp.
23.402.400 atau 97,00%.
(10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 32.400.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 31.902.850 atau 98,47%.
(11) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 30.400.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 29.346.100 atau 96,53%.
(12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 45 -
a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi
Kegiatan Lingkup Pertanian, dengan target anggaran
sebesar Rp. 35.875.000 dan terealisasi sebesar Rp.
35.829.100 atau 99,87%.
(13) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 8.200.000 dan terealisasi sebesar Rp.
8.199.200 atau 99,99%.
(14) Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 10.275.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 8.664.400 atau 84,33%.
(15) Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
a. Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan target
anggaran sebesar Rp. 40.250.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 39.867.800 atau 99,05%.
b. Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan
target anggaran sebesar Rp. 34.350.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 34.350.000 atau 100%.
c. Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan target
anggaran sebesar Rp. 45.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 44.433.000 atau 98,74%.
(16) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
a. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa, dengan target anggaran sebesar Rp. 41.500.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 40.646.800 atau 97,94%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 46 -
(17) Program penanggulangan kemiskinan
a. Kegiatan Penyaluran Beras miskin (raskin), dengan target
anggaran sebesar Rp. 299.677.500 dan terealisasi sebesar
Rp. 298.717.000 atau 99,68%.
(18) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja
a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 220.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 219.260.000 atau 99,66%.
(19) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a. Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 220.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 219.260.000 atau 99,66%.
(20) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
UKM
a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target
anggaran sebesar Rp. 30.400.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 29.346.100 atau 96,53%.
(21) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH, dengan target anggaran sebesar Rp. 277.850.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 250.861.000 atau 90,29%.
b. Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya, dengan target anggaran sebesar Rp.
248.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 223.411.000 atau
90,09%.
c. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat ULP Pemkab
Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 814.040.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 799.457.585 atau 98,21%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 47 -
6. Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk
hukum yang sesuai dengan 1 (satu) indikator kerja yaitu Persentase
jumlah tersusunnya Rancangan Peraturan-Perundangan dengan
capaian kinerja 117,65.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Kegiatan Koordinasi Kerja sama Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.
124.618.00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.532.300 atau
99,93%.
b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar
63.752.000 dan terealisasi sebesar Rp. 63.666.800 atau
99,87%.
c. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.
159.600.400 dan terealisasi sebesar Rp. 159.390.600 atau
99,87%.
d. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.
220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 219.260.000 atau
99,66%.
e. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan
target anggaran sebesar Rp. 71.360.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 70.898.532 atau 99,35%.
f. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
dengan Peraturan yang lebih tinggi, dengan target anggaran
sebesar Rp. 58.887.400 dan terealisasi sebesar Rp.
58.887.400 atau 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 48 -
g. Kegiatan Evaluasi Ranperdes/Perdes, dengan target
anggaran sebesar Rp. 78.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 78.000.000 atau 100%.
7. Sasaran Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah
antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam
dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan 1 (satu)
indikator kerja yaitu Persentase jumlah segmen batas yang sudah
ditegaskan dengan capaian kinerja 91,51.
Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui
Program dan Kegiatan antara lain:
1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
a. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar
Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 56.000.000
dan terealisasi sebesar Rp. 55.985.227 atau 99,97%.
b. Kegiatan Inventarisasi dan pembinaan Pembakuan Nama
Rupa Bumi wilayah administrasi, dengan target anggaran
sebesar Rp. 67.831.599 dan terealisasi sebesar Rp.
60.479.670 atau 89,16%
2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi
Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup,
dengan target anggaran sebesar Rp. 303.200.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 285.427.209 atau 94,14%.
3.4.2. Pencapaian Kinerja.
Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam
“balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa
pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan
guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas
Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for
Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga)
aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi
dan efektivitas).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 49 -
1. Rasio Ekonomi
Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian
(realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan
(anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik
tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk
tertentu dan standar biaya yang wajar.
2. Pencapaian kinerja efisiensi
Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi
dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi,
makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output
menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.
3. Pencapaian kinerja efektivitas.
Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan
target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif
suatu aktivitas.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan
pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2018
dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.
3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
1. Belanja Daerah
Dalam pengelolaan belanja, Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2018
mengalami beberapa kendala, hal ini dikarenakan dalam Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo “tidak adanya Sistem Penatausahaan Keuangan yang
menggunakan metode double entry”, sehingga dalam penginputan data
proses penatausahaan dilaksanakan secara manual, baik dalam penginputan
data oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu
serta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan UP tersebut berupa pelimpahan
dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian. Dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 50 -
dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan,
hal ini dikarenakan PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib dalam
pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atas
uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan kendala
dalam pelaksanaannya.
Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan
kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan
metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui
beberapa kendala. Metode SMART yaitu:
o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan
cara mengendalikannya)
o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur
secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan
valid)
o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu
sederhana)
o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan
masyarakat)
o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)
3.6. Akuntabilitas Keuangan
Selain penjelasan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Realisasi Belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp.
32.061.232.581,- Yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 51 -
8.125.623.735,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.973.385.389,- (lihat data
selengkapnya di Tabel di bawah ini).
Tabel 3.17
Urusan Pemerintahan : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintaha : 4 . 01 . Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Jumlah Anggaran
Selisih %
Pagu 2018 Realisasi
BELANJA 23.935.608.846 23.035.179.978 900.428.868 96,24
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.490.850.000 5344510999 146339001 97,33
1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.500.000 11.247.000 1.253.000 89,98
2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK 1.058.000.000 1.040.349.151 17.650.849 98,33
3 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR 165.000.000 164.685.500 314.500 99,81
4 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN 18.000.000 15.518.400 2.481.600 86,21
5 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH 130.000.000 129.950.115 49.885 99,96
6 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 103.000.000 85.698.100 17.301.900 83,20
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 714.760.000 678.233.060 36.526.940 94,89
8 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 491.000.000 490.810.750 189.250 99,96
9 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA 60.500.000 57.996.744 2.503.256 95,86
10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000 74.994.000 6.000 99,99
11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN 25.000.000 24.759.000 241.000 99,04
12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000 24.820.000 180.000 99,28
13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 289.690.000 240.221.500 49.468.500 82,92
14 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 173.000.000 158.729.108 14.270.892 91,75
15 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 708.000.000 707.859.000 141.000 99,98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 52 -
16 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
KELUAR DAERAH 900.000.000 899.839.571 160.429 99,98
17 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 542.400.000 538.800.000 3.600.000 99,34
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 3.691.290.000 3.423.062.045 268.227.955 92,73
18 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS 457.000.000 454.480.000 2.520.000 99,45
19 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 94.500.000 92.869.700 1.630.300 98,27
20 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 27.000.000 26.650.000 350.000 98,70
21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
JABATAN 410.000.000 407.769.500 2.230.500 99,46
22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS 50.000.000 49.747.000 253.000 99,49
23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR 196.000.000 195.794.250 205.750 99,90
24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN 378.000.000 377.952.982 47.018 99,99
25 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL 1.477.290.000 1.217.211.613 260.078.387 82,39
26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 35.000.000 34.920.000 80.000 99,77
27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
RUMAH JABATAN/DINAS 461.500.000 461.147.400 352.600 99,92
28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR 75.000.000 74.719.600 280.400 99,63
30 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH
JABATAN 30.000.000 29.800.000 200.000 99,33
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 405.250.000 395.831.600 9.418.400,00 97,68
31 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA 188.250.000 179.200.000 9.050.000 95,19
32 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU 217.000.000 216.631.600 368.400 99,83
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 300.000.000 299.079.402 920.598 99,69
33 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000 99.842.500 157.500 99,84
34 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 80.000.000 79.447.391 552.609 99,31
35 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN 120.000.000 119.789.511 210.489 99,82
5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
185.953.750 182.949.850 3.003.900 98,38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 53 -
36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.503.750 55.753.750 750.000 98,67
37 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN 15.150.000 15.124.000 26.000 99,83
39 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN 10.500.000 10.500.000 - 100,00
40 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 89.550.000 87.333.100 2.216.900 97,52
41 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 7.500.000 7.500.000 - 100,00
42 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 6.750.000 6.739.000 11.000 99,84
6 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 13.284.000 13.149.000 135.000 98,98
44 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING
KELUARGA BERENCANA 13.284.000 13.149.000 135.000 98,98
7
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
12.960.000 12.911.000 49.000 99,62
45 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 12.960.000 12.911.000 49.000 99,62
8 Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan 25.600.000 23.563.200 2.036.800 92,04
46
Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi
Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup
25.600.000 23.563.200 2.036.800 92,04
9 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
MENENGAH YANG KONDUSIF 10.275.000 8.664.400 1.610.600 84,33
47 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.275.000 8.664.400 1.610.600 84,33
10 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJA SAMA INVESTASI 119.600.000 118.650.800 949.200 99,21
48
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
40.250.000 39.867.800 382.200 99,05
49 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 34.350.000 34.350.000 - 100,00
50 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 45.000.000 44.433.000 567.000 98,74
11 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 41.500.000 40.646.800
853.200 97,94
51 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN
BARANG DAN JASA 41.500.000 40.646.800 853.200 97,94
12 PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 99.172.500 93.608.600 5.563.900 94,39
52 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
LANSIA 99.172.500 93.608.600 5.563.900 94,39
13 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 26.720.000 26.376.000 344.000 98,71
53 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 26.720.000 26.376.000 344.000 98,71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 54 -
14 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA 40.790.000 40.597.300 192.700 99,53
54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.790.000 40.597.300 192.700 99,53
15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 149.750.000 148.637.800 1.112.200 99,26
55 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 125.625.000 125.235.400 389.600 99,69
56
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
24.125.000 23.402.400 722.600 97,00
16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KDH/WKDH 3.295.276.000 3.250.401.209 44.874.791 98,64
57
DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH
MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA
ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
925.000.000 924.792.850 207.150 99,98
58
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
470.000.000 469.531.800 468.200 99,90
59 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH 95.000.000 94.348.600 651.400 99,31
60 KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 200.000.000 199.663.400 336.600 99,83
61 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 900.000.000 899.979.825 20.175 100,00
62
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI
KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA
221.076.000 202.820.634 18.255.366 91,74
63 PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH
DAERAH 484.200.000 459.264.100 24.935.900 94,85
17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan 30.400.000 29.346.100 1.053.900 96,53
64 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.400.000 29.346.100 1.053.900 96,53
18
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM)
30.000.000 29.312.500 687.500 97,71
65 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 30.000.000 29.312.500 687.500 97,71
19 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN
123.831.599
116.464.897
7.366.702 94,05
66 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH
PERBATASAN ANTAR DAERAH 56.000.000 55.985.227 14.773 99,97
67 SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN
NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI 67.831.599 60.479.670 7.351.929 89,16
20
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
8.200.000 8.199.200 800 99,99
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 55 -
68 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8.200.000 8.199.200 800 99,99
21 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN
MEDIA MASSA 1.484.299.650 1.458.062.125 26.237.525 98,23
69 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH 975.000.000 953.322.725 21.677.275 97,78
70 PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 509.299.650 504.739.400 4.560.250 99,10
22 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 35.875.000 35.829.100 45.900 99,87
71 FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN 35.875.000 35.829.100 45.900 99,87
23
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1.339.890.000 1.273.729.585 66.160.415 95,06
72 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH 277.850.000 250.861.000 26.989.000 90,29
73 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH
PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA 248.000.000 223.411.000 24.589.000 90,09
74 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP
PEMKAB TEBO 814.040.000 799.457.585 14.582.415 98,21
24
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas
110.350.000 95.981.296 14.368.704 86,98
75 PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA 80.200.000 79.329.633 870.367 98,91
76 PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 30.150.000 16.651.663 13.498.337 55,23
25
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan sistem dan Prosedur
Pengawasan
134.182.500 129.500.040 4.682.460 96,51
77 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH 82.982.500 82.982.500 - 100,00
78
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR
PELAYANAN PUBLIK
51.200.000 46.517.540 4.682.460 90,85
26
PROG. PENCEGAHAN DINI &
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
30.826.875 28.796.000 2.030.875 93,41
80 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN
BENCANA 30.826.875 28.796.000 2.030.875 93,41
27 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA
ANTAR PEMERINTAH DAERAH 476.532.079 459.011.822 17.520.257 96,32
81 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN 134.850.200 125.264.797 9.585.403 92,89
82 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO 90.181.879 89.196.329 985.550 98,91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 56 -
83 KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN
FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 134.000.000 133.811.696 188.304 99,86
84 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH 85.500.000 83.892.500 1.607.500 98,12
85 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN PATEN 32.000.000 26.846.500 5.153.500 83,90
28 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 706.977.700 704.905.532 2.072.168 99,71
86 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 63.752.000 63.666.800 85.200 99,87
87 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 150.759.900 149.529.900 1.230.000 99,18
88 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 159.600.400 159.390.600 209.800 99,87
89
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN
YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN
ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
58.887.400 58.887.400 - 100,00
90 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN
PERATURAN PER-UU- AN. 124.618.000 124.532.300 85.700 99,93
91 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 71.360.000 70.898.532 461.468 99,35
92 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA 78.000.000 78.000.000 - 100,00
29 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI
BARU 303.200.000 285.427.209 17.772.791 94,14
93
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN
TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR
DAERAH
303.200.000 285.427.209 17.772.791 94,14
30 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR 219.800.000 214.321.717 5.478.283 97,51
94 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS 45.400.000 45.155.264 244.736 99,46
95 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS
JABATAN PNS 112.900.000 108.160.000 4.740.000 95,80
96 PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH 61.500.000 61.006.453 493.547 99,20
31 Program Peningkatan dan Penerapan
Teknologi Peternakan 32.400.000 31.902.850 497.150 98,47
97 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.400.000 31.902.850 497.150 98,47
32 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN 299.677.500 298.717.000 960.500 99,68
98 PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) 299.677.500 298.717.000 960.500 99,68
33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH 68.125.608 66.533.200 1.592.408 97,66
103 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING
PROGRAM KESEHATAN 68.125.608 66.533.200 1.592.408 97,66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 57 -
34
Program Pembinaan dan fasilitasi
kesejahteraan sosial di bidang kehidupan
umat
4.342.769.085 4.098.069.900 244.699.185 94,37
104 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO 875.000.000 805.209.400 69.790.600 92,02
105 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI 1.100.000.000 987.685.800 112.314.200 89,79
106 PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 465.275.000 418.611.050 46.663.950 89,97
107 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 97.400.000 97.400.000 - 100,00
108 PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT 100.250.000 100.250.000 - 100,00
109 PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH
INDONESIA 158.290.000 157.541.600 748.400 99,53
110 PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI
SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO 371.000.000 366.876.000 4.124.000 98,89
111 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK
PESANTREN 85.480.000 80.379.100 5.100.900 94,03
112 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID
YAMP KAB TEBO 402.500.000 400.853.650 1.646.350 99,59
113 PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO 650.000.000 647.178.900 2.821.100 99,57
114 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO 37.574.085 36.084.400 1.489.685 96,04
35 program pengembangan nilai budaya 250.000.000 248.429.900 1.570.100 99,37
116 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT
BUDAYA DAERAH 250.000.000 248.429.900 1.570.100 99,37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja
- 58 -
IV. PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atasss Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai
kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama Tahun 2018.
4.1. Kesimpulan
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018 Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 41 program dengan
114 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2018
untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 19 indikator kinerja (output) dan 5
tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 18 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi
pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:
o Terlaksana dengan ”sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis
o Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis
o 1 indikator sasaran strategis belum dapat diketahui hasilnya
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)
disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan
yang saling berkaitan, yaitu sebagai akibat lemahnya instrumen otonomi daerah
itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana
otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik
dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal
ini sangat mempengaruhi kegiatan Sekretariat Daerah antara lain adalah masih
lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang
perencanaan, penggalian potensi serta beberapa hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan dilapangan.