Download - LAPORAN CAPAIAN KINERJA
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 1
LAPORAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN IV
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1. Tugas Pokok
Satuan Organisasi Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar mempunyai tugas
pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam Pelaksana teknis dan
koordinasi Kecamatan untuk mengelola sebagian urusan otonomi daerah
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjar
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dan sebagai Perangkat Daerah
yang dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan tugas Pemerintahan
Umum yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris
Daerah.
Tugas Pemerintahan Umum meliputi pelayanan umum, pemberdayaan
masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan,
pemeliharaan sarana porasarana umum, penyelenggaraan administrasi
kependudukan, keagrariaan, perekonomian, pembangunan, monitoring dan
pengawasan Pemerintahan Kelurahan dan Desa bekerjasama dengan dinas
instansi yang berkepentingan.
2. Fungsi
Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta
penyusunan pelaporan;
a. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah
tangga;
b. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;
c. Pengelolaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan; dan
d. Pengordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Lintas SKPD berkepentingan yang mewajibkan melaksanakan tugas
teknis di Kecamatan Martapura dalam rangka untuk melaksanaan
pembinaan tersebut maka selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan :
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 2
Dinas / Instansi baik di daerah sesama daerah maupun pusat
Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok lapisan/organisasi
masyarakat lainnya.
1.2 Isu Strategis
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban,
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yaitu :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”
Penjelasan atas visi tersebut pada dasarnya mengandung arti sebagai berikut :
1. Unsur kata mewujudkan mengandung makna usaha untuk mengadakan
sesuatu yang diinginkan pada waktu yang akan datang.
2. Masyarakat mengandung makna kesatuan dari beberapa individu yang
bermukim disuatu tempat dan mempunyai tata kehidupan, perilaku dan
berbudi daya.
3. Sejahtera mengandung arti dapat memenuhi keperluan pokok seperti
sandang, pangan kesehatan dan pendidikan.
4. Barokah mengandung arti bermamfaat baik untuk diri sendiri maupun orang
lain, untuk waktu sekarang bahkan sampai waktu yang akan datang.
1.3 Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat.
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
dan Kelurahan
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
1) Visi
Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Martapura
yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan,
dengan mendukung visi misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang tercantum
dalam Renstra & RPJMD Kab Banjar Tahun 2016 - 2021 yaitu :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan
Barokah”
Yang dijabarkan sebagaimana berikut :
Sejahtera dalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan
dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman
dan damai
Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi
manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak
Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar
2016 - 2021, misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan
beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya
dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara
berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.
2) Misi
Dalam upaya mewujudkan dan mendukung misi 4 dan 5 yaitu :
Misi 4
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang
berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan
sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang
dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 4
dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan
kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap
pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek.
Misi ke 5 yaitu :
Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien,
efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta
pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.
3) Tujuan dan Sasaran
Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar dalam lima
tahun mendatang adalah sebagai berikut:
MISI TUJUAN SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (Daerah) Peningkatan kualitas pelayanan public (Kecamatan)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah
Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan
Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan
Tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupan penjabaran/implementasi
dari pernyataan Misi Kecamatan Martapura dalam perencanaan 5 (lima)
tahun mendatang mempunyai orientasi pada peningkatan pembangunan
dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yaitu :
1. Meningkatkan pemerataan penyelenggaraan pembangunan di Wilayah
Kecamatan.
2. Meningkatkan potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan wilayah tertinggal di Kecamatan.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat.
4. Mewujudkan pelayanan yang prima transparan dan tidak diskriminatif.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan
akuntable.
6. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan
berorintasi publik.
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
8. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang baik.
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 5
b. Sasaran
Sasaran Kecamatan Martapura merupakan bagian integral
dalam proses pencapaian visi dan misi Kecamatan. Adapun sasaran
jangka menengah Kecamatan Martapura sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemerataan penyelenggaraan pembangunan di
Wilayah Kecamatan.
2. Meningkatnya potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan wilayah tertinggal di Kecamatan.
3. Meningkatnya pelayanan publik yang terintegrasi, mudah dan cepat.
4. Terwujudnya pelayanan yang prima, transparan dan tidak
diskriminatif.
5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif
dan akuntable.
6. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan
berorintasi publik.
7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan yang baik.
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya Akuntabilitas Instansi Kecamatan
SAKIP Kecamatan
4) Strategi dan Kebijakan
a. Strategi
Strategi yang dilakukan Kecamatan Martapura dalam mencapai
dan mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten
Banjar, yaitu :
a. Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur
b. Koordinasi internal dan eksternal
c. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur
d. Pengembangan potensi lokal
e. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup
beragama
f. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 6
b. Kebijakan
Adapun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Martapura untuk
mencapai dan mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah
kabupaten Banjar, yaitu :
a. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyrakat
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
c. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
d. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
e. Fasilitasi pengembangan produk local/local specific.
f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai
keagamaan.
g. Penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta
pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan.
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Martapura
VISI : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”
MISI 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan
a. Meningkatkan
Kapabilitas SDM
Aparatur
b. Koordinasi internal dan
eksternal
c. Pemberdayaan
Masyarakat dan
Aparatur
a. Menjalin komunikasi antar pelaku
pembangunan dan masyrakat
b. Meningkatkan partisipasi
masyarakat, aparatur dan
kemitraan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan
MISI 5 : Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayaan Publik Kecamatan
d. Pengembangan potensi
lokal
e. Meningkatkan
penerapan nilai-nilai
keagamaan dan
kerukunan hidup
beragama
f. Membangun kemitraan
kerjasama dengan
stakeholder
c. Skala prioritas program dan
kegiatan pembangunan
d. Orientasi penganggaran yang
berbasis kinerja
e. Fasilitasi pengembangan produk
local/local specific.
f. Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penerapan
nilai-nilai keagamaan.
g. Penerapan tata kepemerintahan
dan budaya kerja yang baik, serta
pengembangan kapasitas
kelembagaan, aparatur dan
kemitraan.
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan
Penanggung jawab
Sumber Data
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Menunjang Visi –Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu:
“ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah “
Formulasi : (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat) Penjelasan : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masayarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.
CAMAT RPJMD Kabupaten
Banjar
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 8
2.3 Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan
program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut
memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Kecamatan Martapaura Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian
sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Indikator Sasaran
Program Kegiatan Target
Indikator Kegiatan
Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
90%
Penunjang Penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan
Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura
8 Jenis
Laporan 567.390.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2 Jenis
Laporan 29.572.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4 Jenis
Laporan 33.796.425
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
2 Jenis
Laporan 20.280.000
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
4 Jenis
Laporan 89.240.000
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
100% 1.932.462.226
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU)
2
Kegiatan 3.024.140.000
Jumlah 5.718.730.651
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 9
Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Perjanjian Kinerja (PK)
Kecamatan Martapura pada tingkat kegiatan mempunyai target indikator yang jelas,
seperti berikut ini :
1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan targret indikator 8 jenis laporan,
dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
- Laporan administrasi kepegawaian
- Laporan Pelayanan PATEN
- Dokumen Perencanaan dan Keuangan
- Laporan Penatausahan Kantor
- Laporan Sarana dan Prasarana
- Laporan Barang Milik Daerah
2..Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan target indkator 2 jenis laporan,
dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
- Laporan Pelayanan Umum Pemerintahan
- Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan indikator 4 jenis laporan,
dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
- Laporan Pelayanan Umum Pemberdayaan Masyarakat
- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
- Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan target indikator 2 jenis
Laporan, dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
- Laporan Pelayanan Trantib Kecamatan
- Pengawasan dan Penegakan Perda
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan target indikator 4 jenis laporan,
dengan rincian aktivitasnya sebagai berikut :
- Laporan Pelayanan Umum Kessos
- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten
- Pengawasan Pelaksanaan Puskessos
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 10
- Koordinasi pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Martapura
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa target indikator 100%,
semua kelurahan lingkup Kecamatan Martapura targetnya sama yaitu :
- Kelurahan Sungai Paring 100%
- Kelurahan Murung Keraton 100%
- Kelurahan Jawa 100%
- Kelurahan Keraton 100%
- Keiurahan Sekumpul 100%
- Kelurahan Tanjung Rema Darat 100%
- Kelurahan Pasayangan 100%
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdyaan Masyarakat di
Kelurahan target indikator 2 kegiatan, yaitu :
- Laporan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.1 Capaian IKU Tahun Anggaran 2020
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2020 REALISASI
CAPAIAN
%
1 2 3 4 5 6
1 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 90 90,56 100,62
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Martapura tahun 2020 yang
sesuai renstra perubahan Kecamatan Martapura tahun 2016 – 2021 yaitu Indeks
Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura, untuk tahun 2020 target idikator
indeks kepuasan masyarakat sebesar 90% dengan realisasi sebesar 90,56%
dan capaiannya sebesar 100,62%, dengan hasil capaian 100,62% maka capaian
kinerja Kecamatan Martapura masuk katagore BERHASIL.
3.2 Pengukuran
Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Indikator Kinerja
Utama Perhitungan Indikator Formulasi
1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masayarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.
(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 12
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Martapura
Sasaran Strategis yang dilaksanakan Kecamatan Martapura tahun 2020
sesuai renstra perubahan Kecamatan Martapura tahun 2016 – 2021 yaitu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikatornya Indeks
Kepuasan Masyarakat Kecamatan Martapura, Untuk mengetahui sejauh mana
sasaran strategis Kecamatan Martapura sudah atau belum berhasil dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan
Martapura dan sekitarnya diperlukan hasil survey terhadap kepuasan masyarakat
dan juga melakukan evaluasi serta analisa terhadap capaian kinerja Kecamatan
Martapura.
Evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kecamatan Martapura
berupa fisik dan anggaran yang dilakukan terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Martapura, yaitu untuk tahun 2020
Kecamatan Martapura melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan.
Adapun program dan kegiatan tersebut, yaitu :
1. Program : Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
2. Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
2.. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdyaan Masyarakat di Kelurahan
Untuk mengetahui lebih jelasnya evaluasi dan analisa capai kinerja
Kecamatan Martapura tahun 2020 dapat dilihat tabel 3.3 di bawah ini :
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 13
Tabel 3.3 Formulasi Realisasi Capaian Kinerja TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN
a. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja TUJUAN
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
TW I
TW II
TW III
TW IV
TW I
TW II
TW III
TW IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Meningkatnya Kwalitas Tata Kelola Pemerintahan
Indeks Reformasi dan Birokrasi
- - - - - - - - - - - -
b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
TW I
TW II
TW III
TW IV
TW I
TW II
TW III
TW IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
MENINGKATNYA KWALITAS PELAYANAN PUBLIK
Indeks Kepuasan Masyarakat
90 - - - - - - 90,56 -% -% -% 100,62
c. Target ,Realisasi dan Capaian Kinerja PROGRAM
Program Indikator Program
Target Realisasi Capaian (%) Capaian Realisasi Anggaran
(%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Anggaran ( Rp) TW
I TW II
TW III
TW IV
Anggaran ( Rp) TW
I TW II
TW III
TW IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Indeks Kepuasan Masyarakat
90 - - -
5.718.730.651
- - - 90,56
5.414.382.110
-% -% -% 100,62
94,7
Nilai SAKIP Kecamatan 57 - - - - - -
Belum ada Nilai
-% -% -% -
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 14
d. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja KEGIATAN dan ANGGARAN
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura (Bidang Sekretariat)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan/
Aktivitas Kegiatan
Target Indikator Kegiatan/ Aktivitas Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
1 Laporan Administrasi Kepegawaian
8 Jenis Laporan
10 4 8 21 44 10 4 8 21 44 100% 100% 100% 100% 100%
- Usul Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%
- Kenaikan Gaji Berkala 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 100% 100% 100% - 100% - Permohonan Cuti 5 0 4 2 11 5 0 4 2 11 100% 0% 100% 100% 100% - Usul Mutasi dan Promosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 100% - Usulan Pemberhentian/ Pensiun 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 - - 100% 100% 100% - Regestrasi Surat Keluar Masuk 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100% - Pembuatan Kartu dan Data
Normatif 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% - - - 100%
- Pembuatan SKP, SPJ dan SPMT 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 - - - 100% 100%
2 Laporan Penatausahaan Kantor 12
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100%
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1 Laporan - 8 1 - 9 - 8 1 - 9 - 89% 100% - 100%
4 Laporan Pelayanan PATEN 12
Laporan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100% 100% 100% 100% 100%
5 Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan - 1 - 1 2 - 1 - 1 2 - 100% - 100% 100%
6 Laporan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan
10 Jenis Dokumen
5 0 4 4 13 5 0 4 4 12 100% - 100% 100% 92,30%
- Dokumen Pra dan RKA 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100% - Dokumen DPA dan DPA
Perubahan 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100%
- Dokumen IKU 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% - 0% - 100% - Dokumen PK dan PK Perubahan 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 100% - 100% - 100% - Dokumen Renja dan Renja
Perubahan 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100% - 100% - 100%
- Laporan dann Dokumen Capaian Kinerja
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100% 100% 100% 100% 100%
- Dokumen LKjIP 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100% - Dokumen LPPD 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - 0%
- Dokumen LKPJ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 15
- Dokumen Laporan Keuangan (CaLK)
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 100% 100%
92 91 99
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100
Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
581.740.000,- 127.960.728,- 124.646.860,- 82.483.580,- 177.207.100,- 512.298.268,- 69.441.732,- 22,00 21,43 14,18 30,46 88,06
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 16
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahahan di Kecamatan Martapura (Bidang Pemerintahan )
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan
2 Jenis Laporan
1 Pelayanan Umum Pemerintahan 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100
2 Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
49 44 43 43 179 34 34 21 15 104 87,2 77,3 49 35 58,10
- Rakor Pambakal dan Intansi Terkait
3 2 1 1 7 3 2 1 1 7 100 100 100 100 100
- Rakor Pambakal/Sekdes dan BPD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100
- Perjadin Kasi Pemerintahan 6 6 6 6 24 3 12 3 0 18 50 200 50 - 100
- Perjadin Pembinaan Desa/kel 36 36 36 36 144 26 20 17 14 77 72 56 47 39 53
- Belanja Modal Bidang Pemerintahan
3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 33 - - - 33
Jumlah 52 47 46 46 191 37 37 24 18 116 94 88,7 75 68 79,05
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100
Laporan Penyelenggaran Kepemerintahan di Kecamatan
24.022.000 13.502.000 5.130.000 750.000 3.850.000 23.252.000
770.000
19,29 7.33 3,12 16,11 97
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 17
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Martapura (Bidang PM)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4 Jenis Laporan
1 Pelayanan Umum PM 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100
2 Penyelenggaran Musrenbang Kecamatan
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100
3 Pembinaan PKK 1 2 1 1 5 1 1 0 0 2 100 50 - - 40
4 Penyelenggaraan Pemberdayaan
36 33 33 33 135 26 32 17 0 75 72,2 96,8 51,5 - 55.55
- Perjadin Kasi PM 6 6 6 6 24 6 11 3 0 20 100 183 50 - 83
- Pengawasan dan Monitoring Perijinan
27 27 27 27 108 18 20 14 0 52 67 74 52 - 48
- Belanja Modal Bidang PM 3 0 0 0 3 2 1 0 0 3 33 67 - - 100
Jumlah 41 38 37 37 153 31 36 20 3 90 93,05 62 38 25 74
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100
Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
33.796.425 15.416.425 6.987.000 0 0 22.403.425
11.393.000
25,69 20,67 0 0 66
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 18
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Martapura (Bidang Trantib)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
2 Jenis Laporan
1 Pelayanan Umum Trantib 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100
2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban
30 27 27 27 111 21 22 9 0 52 70 82 33,3 - 47
- Perjadin Kasi Trantib 6 6 6 6 24 4 12 4 0 20 67 200 67 - 83
- Perjadin Pengawasan dan Penegakan Perda
21 21 21 21 84 15 10 5 0 30 71 48 24 - 36
- Belanja Modal Bidang Trantib 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 67 - - - 67
Jumlah 33 30 30 30 123 24 25 12 3 64 85 91 67 25 73,5
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100
Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
11.480.000 6.815.000 1.485.000 0 0 8.122.000
3.358.000
15.73 12,94 0 0 71
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 19
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Martapura (Bidang Kessos)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
4 Jenis Laporan
1 Pelayanan Umum Kesos 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100 100 100 100 100
2 Penyelenggaran MTQ Kabupaten
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 - - - 100
3 Pelaksanaan Puskesos 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 100 - - - 100
4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
11 16 12 12 51 8 17 0 0 25 73 106,3 - - 49,01
- Perjadin Kasi Kessos 6 4 6 6 22 7 16 0 0 23 117 400 - - 105
- Perjadin Monitoring Kegiatan Puskessos
0 12 6 6 24 0 0 0 0 0 - - - - 0
- Belanja Modal Bidang Kessos 5 0 0 0 5 1 1 0 0 2 20 - - - 40
Jumlah 17 19 15 15 66 14 20 3 3 40 93,3 103,2 25 25 87,3
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*100
Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
89.240.000 74.990.000 5.652.000 0 0 80.642.000
8.598.000
34,09 6,33 0 0 90
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 20
6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa (Dana Rutin Kelurahan)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah
Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisa
si
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5+6)
(8) (9) (10) (11) (12=8+9+
10+11) (13=8/3*1
00) !14=9/4*1
00) (15=10/5*10
0) (16=11/6*
100) (17=12/7*10
0)
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
7 Kelurahan
1 Kel. Sungai Paring 28,38 32,87 19,36 19,36 100 29,52 24,68 14,97 21,83 91 10,44 75,08 77,32 112,75 91
2 Kel. Murung Keraton 32,38 37,38 16,05 14,17 100 23,24 21,83 20,68 33,25 99 71,77 58,40 128,85 234,65 99
3 Kelurahan Jawa 26,13 37,99 17,36 18,49 100 22,32 19,43 16,2 34,05 92 85,42 51,15 93,32 184,15 92
4 Kel. Keraton 24,32 30,32 24,47 21,26 100 12,6 20,42 19,29 37,69 90 51,81 67,35 78,83 177,28 90
5 Kel. Sekumpul 32,58 20,84 25,76 20,80 100 18,22 21,64 20,02 36,12 96 55,92 103,84 77,72 178,10 96
6 Kel. Tanjung Rema Darat 29,35 33,40 19,62 17,61 100 18,5 37,48 1,5 38,52 93 63,03 112,22 -7,65 218,73 93
7 Kelurahan Pasayangan 31,34 33,31 17,34 17,99 100 24,57 68,33 16,39 22,49 99 78,40 205,13 -94,52 125 99
Jumlah 29,21 32,30 19,99 18,53
100/231
21,28 30,53 10,47 30,72 94,3 72,85 94,56 52,35 165,8 94,3 215
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 21
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*10
0
Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
7 Kelurahan
1.Kel. Sungai Paring 245.739.126 29.558.252 60.657.338 36.811.322 96.138.532 223.165.444 13.573.682 10,44 24,68 14,98 39,1 91
2.Kel. Murung Keraton
235.778.100 64.095.420 51.471.470 48.757.260 68.150.280 232.474.430 3.303.670 23,24 21,83 20,68 28,9 99
3.Kelurahan Jawa 320.000.000 79.225.791 62.170.200 51.853.356 101.252.645 294.501.992 25.498.008 22,32 19,43 16,20 31,6 92
4.Kel. Keraton 432.808.000 59.513.839 88.372.100 83.485.600 158.292.000 389.663.539 43.144.461 12,60 20,42 19,29 36,6 90
5.Kel. Sekumpul 296.060.000 63.594.534 64.058.304 59.267.444 96.428.238 283.348.520 12.711.480 18,22 21,64 20,02 32,6 96
6.Kel. Tanjung Rema Darat
253.100.000 52.713.600 86.680.560 3.785.200 91.411.770 234.591.130 18.508.870 18,05 37,48 -1,50 36,1 93
7.Kelurahan Pasayangan
170.827.000 70.610.751 70.345.680 28.003.601 0 168.960.032 1.866.968 24,57 68,33 -16,39 0,0 99
Jumlah 1.954.312.226 419.312.187 483.755.652 248.386.181 611.673.465 1.835.705.087 118.607.139 18 27 13 31,1 94,3
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 22
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan)
a. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Kegiatan
Kegiatan Indikator Kegiatan
Target Indikator Kegiatan
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Target
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Realisasi
TW I
TW II
TW III
TW IV
Jumlah Capaian Realisasi
(%)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7=3+4+5
+6) (8) (9) (10) (11)
(12=8+9+10+11)
(13=8/3*100)
!14=9/4*100)
(15=10/5*100)
(16=11/6*100)
(17=12/7*100)
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Laporan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7 Kelurahan
1 Kel. Sungai Paring 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100
2 Kel. Murung Keraton 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100
3 Kelurahan Jawa 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100
4 Kel. Keraton 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 50 50 100
5 Kel. Sekumpul 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 50 50 0 0 100
6 Kel. Tanjung Rema Darat 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 100
7 Kelurahan Pasayangan 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 100
Jumlah 6 2 6 0 14 1 1 7 5 14 16,67 50 116,67 0 100
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 23
b. Target, Realisai dan Capaian Kinerja Anggaran
Indikator Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Realisasi Pelaksanaan Anggran (Rp) Sisa Pagu Anggran
(Rp)
Capaian Realisasi Pelaksanaan berdasarkan anggaran Perubahan (%)
Jumlah Capaian Realisasi Anggaran
(%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Realisasi Anggaran
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8=2-7 9=3/2*100 10=4/2*100 11=5/2*100 12=6/2*100 13=7/2*10
0
Laporan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7 Kelurahan
1.Kel. Sungai Paring 381.000.000 0 0 120.000.000 250.322.000 370.322.000 10.678.000 0 0 31 65 96,70
2.Kel. Murung Keraton
388.800.000 0 0 20.942.800 306.781.830 327.724.630 61.075.370 0 0 5 79 84
3.Kelurahan Jawa 388.800.000 0 0 146.400.000 231.000.000 377.400.000 11.400.000 0 0 38 59 97,41
4.Kel. Keraton 388.800.000 0 0 0 388.800.000 388.800.000 0 0 0 0 100 100
5.Kel. Sekumpul 721.760.000 354.050.000 236.973.700 0 130.709.000 721.732.700 27.300 45 33 0 18 96,10
6.Kel. Tanjung Rema Darat
366.000.000 0 0 65.065.000 300.935.000 366.000.000 0 0 0 18 100 100
7.Kelurahan Pasayangan
388.980.000 10.980.000 0 258.345.000 118.655.000 387.980.000 1.000.000 1,41 0 66 30,50 97,91
Jumlah 3.024.140.000 365.030.000 236.973.700 610.752.800 1.727.202.830 2.939.959.330 84.180.670 7 8 20 57 96,01
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 24
Penjelasan Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Kecamatan Martapura
Tahun 2020
Seperti penjelasannya sebelumnya pada laporan capaian kinerja triwulan
IV, bahwa setelah rasionalisasi anggaran pada triwulan II tepatnya di bulan Mei
2020 untuk penanganan covid-19 maka target indikator kegiatan Kecamatan
Martapura ikut mengalami perubahan yang terjadi pada kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebelum rasionalisai target
indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan, setelah rasionalidasi
menjadi 2 (dua) jenis laporan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan sebelum
rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan,
setelah rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan
3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebelum
rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan,
setelah rasionalisasi menjadi 2 (dua) jenis laporan
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebelum rasionalisasi
target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan, setelah
rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan
Berdasarkan tabel 3.3 pada tingkat sasaran yaitu meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik dengan idikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat pada bagian
d. Target/Realisasi dan Capaian Kegiatan dan Anggaran, pada 7 (tujuh)
kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Martapura sampai dengan triwulan IV
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 91(99%)
dari 92 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 512.298.268,00 (88,06%)
dari pagu anggaran sebesar Rp. 581.740.000,00.
Adapun jumlah capaian realisasi 92 (99%) tersebut yaitu :
- Administrasi Kepegawaian terealisasi 44( 100%) dari target 44
- Pelayanan Paten terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali pelaporan
- Dokumen Perencanaan dan Keuangan terealisasi 12 (92,30%) dari target
13 dokumen
- Penatausahaan Kantor terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali pelaporan
- Sarana dan Prasarana sudah terealisasi 9 (100% ) dari target 9
- Barang Milik Daerah terealisasi 2 (100%) dari target 2 kali Pelaporan
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 25
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kepemerintahan di Kecamatan
terealisasi 116(79,05%) dari target 191 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 23.252.000,00 (97%) dari pagu sebesar Rp. 24.022.000,00
Adapun jumlah capaian realisasi 116(79%) tersebut yaitu :
- Pelayanan umum pemerintahan terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali
pelaporan
- Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan terealisasi 104 (58,10%) dari
target 179 aktivitas
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
terealisasi 90 (74%) dari target 153 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.22.403.425,00 (66,28%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.796.425,00
Adapun jumlah capaian realisasi 90 (74%) tersebut yaitu :
- Pelayanan umum Pemberdayaan Masyarakat terealisasi 12 (100%) dari
target 12 kali kegiatan pelaporan
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah terealisasi 1 (100%) dari
target 1 Kali kegiatan
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terealisasi 2 (40%) dari 5
kali kegiatan
- Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan terealisai 75 ( 55,6%) dari
Target 135 aktivitas
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
terealisasi 64 (73,5%) dari target 123 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 8.122.000,00 (71%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.480.000,00
Adapun jumlah capaian realisasi 64 (73,5%) tersebut yaitu :
- Pelayanan umum Trantib terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali
pelaporan
- Pengawasan dan Penegakan Perda terealisasi 52 (47%) dari target 111
aktivitas
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tereralisasi
40(87,3%) dari target 66 dengan realisasi keuangan Rp. 80.624.000,00
(90,36%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 89.240.000,00
Adapun jumlah capaian raelisasi 40 (87,3%) tersebut yaitu :
- Pelayanan umum Kesos terealisasi 12 (100%) dari target 12 kali
pelaporan
- Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten sudah terealisasi 1 (100%) dari 1
kali pelaksanaan
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 26
- Pelaksanaan puskessos sudah terealisasi 2 (100%) dari target 2 kali
Kegiatan pelaporan
- Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan terealisasi 25
(40,01%) dari target 51 aktivitas
6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan terealisasi
94,3% dari 100% target dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.835.705.139,00 dari pagu sebesar Rp. 1.954.312.226,00
Adapun realisasi 93% tersebut yaitu :
- Realisasi Kelurahan Sungai Paring sebesar 91%
- Realisasi Kelurahan Murung Keraton sebesar 99%
- Realisasi Kelurahan Jawa sebesar 92%
- Realisasi Kelurahan Keraton sebesar 90%
- Realisasi Kelurahan Sekumpul sebesar 96%
- Realisasi Kelurahan Tanjung Rema Darat sebesar 93%
- Realisasi Kelurahan Pasayangan sebesar 99%
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU) terealisasi 14(100%)
dari 14 kegiatan Kelurahan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
2.939.959.330,00 (96,01%) dari pagu sebesar Rp. 3.024.140.700,00
Adapun jumlah capaian realisasi 14(100%) tersebut yaitu :
- Realisasi fisik Kelurahan Sungai Paring sebesar 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 96,70%
- Realisasi fisik Kelurahan Murung Keraton sebesar 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 84%
- Realisasi fisik Kelurahan Jawa sebesar 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 97,41%
- Realisasi fisik Kelurahan Keraton sebesar 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 100%
- Realisasi Kelurahan Sekumpul sebesar 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 100%
- Realisasi Kelurahan Tanjung Rema Darat sebesar 100% dengan relaisasi
keuangan sebesar 97,91%
- Realisasi Kelurahan Pasayangan sebesar 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 97,21%
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 27
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini
dengan Tahun Lalu
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
REALISASI THN 2019
REALISASI THN 2020
TW IV
CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persen 83,76 90.56 108,11
Sasaran yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Martapura adalah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan di
Kecamatan Martapura sudah tentu ada faktor pendorong dan penghambat serta
solusi yang dijalankan sehingga tercapai tujuan untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Martapura, dari
analaisa yang dilakukan di pelayanan Kecamatan Martapura dapat disimpulkan
faktor – faktor yang mempenagaruhi pelayanan tersebut, yaitu :
1. Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran, antara lain :
a. Faktor kesadaran aparatur Kecamatan Martapura
Kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok
dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang dimiliki oleh setiap
aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Martapura sangat mempengaruhi
terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat pengguna layanan
b. Faktor Aturan ( SOP) yang digunakan Kecamatan Martapura
Pemahaman aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan Martapura yang
cukup baik terhadap standar operasional pelayanan (SOP) yang dijalankan
sehingga menghasilkan pelayanan yang baik, bersih dan amanah
c. Faktor organisasi/SKPD Kecamatan Martapura
Petugas pelayanan dan apartur Kecamatan Martapura sudah
memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya
kerjasama yang baiak antar bidang/seksi sehingga dapat menciptakan
pelayanan yang terbaik
d. Faktor kemampuan dan SDM Kecamatan Martapura
Aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Martapura walaupun
Jumlahnya belum memadai namun memiliki kemampuan dan keterampilan
yang cukup baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 28
e. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura
Kecamatan Martapura mengoptimalkan sarana dan prasarana yang
ada dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura belum
memadai
2. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :
a. Faktor kemampuan yang dimiliki Kecamatan Martapura
Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau petugas pelayanan
Kecamatan Martapura yang masih minim menjadi faktor pengambat dalam
proses pelaksanaan pelayanan
b. Faktor kualitas sumber daya aparatur/ petugas pelayanan Kecamatan
Martapura
Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki
Kecamatan Martapura sehingga tidak terjalin komunikasi yang lancar
sehingga menyebabkan pelananan terhambat dan terlambat
c. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura
Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Martapura
juga sangat mempegaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat
d. Kondisi kerja Kecamatan Martapura
Kondisi pandemi Covid 19 yang juga dirasakan Kecamatan Martapura
sangat meghambat terhadap jalannya pelayanan yang dilaksanakan
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :
Beberapa upaya yang dilakukan Kecamatan Martapura dalam
mengatasi hambatan yang dilaksankan adalah :
a. Membuat perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan sarana
dan prasarana
b. Membuat perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan
aparatur atau petugas pelayanan
c. Camat selaku pimpinan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk
memberikan satatus PNS kepada aparat Kecamatan Martapura yang
masih bersatatus non PNS
d. Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Martapura selalu
memberikan arahan dan pembinaan yang rutin bahwa aparatur
Kecamatan Martapura adalah pelayan masyarakat
e. Setiap aparatur Kecamatan Martapura harus mempunyai pemahaman
terhadap fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 29
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis
Sasaran Indikator Sasaran
Program / Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Capaian Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Program : Penunjang Penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan
5.718.730.651 5.414.382.110 95,08%
Nilai Sakip Kecamatan
Kegiatan :
Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura
581.740.000 512.298.268 88,06%
Kegiatan :
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
24.022.000 23.252.000 97%
Kegiatan :
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
33.796.425 23.403.425 66%
Kegiatan :
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
11.480.000 8.122.000 71%
Kegiatan :
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan
89.240.000 80.642.000 90%
Kegiatan :
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa
1.954.312.226 1.826.705.087 93%
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD&DAU)
3.024.140.000 2.939.959.330 97,91%
J U M L A H 5.718.730.651 5.414.382.110 94,7%
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 30
BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan
yang terkait dengan laporan kinerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun
2020 sebagai berikut :
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dan sebagai perangkat daerah yang
dipimpin oleh seorang camat yang melaksanakan tugas Pemerintahan umum
yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pemerintahan umum meliputi Pelayanan Umum, Pemberdayaan
Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan,
pemeliharaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan administrasi
kependudukan, keagrariaan, perekonomian, pembangunan, monitoring dan
pengawasan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan instansi yang
berkepentingan.
2. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan, tujuan yang ingin dicapai adalah
meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dengan sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
3. Pagu Kecamatan Martapura dan Kelurahan tahun 2020 untuk belanja langsung
sebesar Rp. 5.718.730.651,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
5.414.382.110,- atau 94,7 %.
B. Saran
Menyikapi kesimpulan yang telah disebutkan diatas hanya sebagian dari
permasalahan yang cukup luas di Kecamatan Martapura, maka untuk peningkatan
kinerja kecamatan pada tahun-tahun yang akan datang disarankan kepada
pimpinan SKPD Kecamatan Martapura untuk :
a. Membuat perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan sarana dan
prasarana
b. Membuat perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur
atau petugas pelayanan
c. Camat selaku pimpinan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk
memberikan satatus PNS kepada aparat Kecamatan Martapura yang masih
bersatatus non PNS
d. Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Martapura selalu memberikan
arahan dan pembinaan yang rutin bahwa aparatur Kecamatan Martapura
adalah pelayan masyarakat
e. Setiap aparatur Kecamatan Martapura harus mempunyai pemahaman
terhadap fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat
Laporan capaian kinerja kecmatan martapura triwulan IV 31
Demikian Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Martapura dibuat sebagai
bahan laporan kepada Bupati Banjar melalui Bagian Organisasi Setda Banjar dan
jugan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja Kecamatan Martapura untuk tahun
mendatang.
Martapura, 30 Desember 2021
Plt. Camat Martapura,
MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP
Pembina / IV.a NIP. 19740520 199403 1 001