AGENDA
PENGENALAN & STATISTIK PCT
ISU KUALITI PENGHANTARAN RO
TEGURAN AUDIT BERKAITAN JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
1
2
4
MAKLUMBALAS DAN PERTANYAAN5
3 TATACARA PEROLEHAN DI MPC
PERTAMBAHAN BAJET
PEMBANGUNAN RM 9 JUTA KE RM
39 JUTASEMUA PROSEDUR YANG DITETAPKAN OLEH PEKELILING
PERBENDAHARAAN PERLU DIPATUHIKEPERLUAN
MENINGKATKAN KECEKAPAN
PENGURUSAN PEROLEHAN
Bil Program
Kod
Akaun
Peruntukan
RM (JUTA)
2017 2018
1 Pelaksanaan NPDIR Bagi
Kerajaan Negeri dan Kerajaan
Tempatan
NPDIR 2.0 2 .0
2 Memodenkan Peraturan
Perniagaan
MBR 2.0 2.0
3 Skim Peningkatan Produktiviti
Enterpris Selaras dengan MPB
SPPE-
MPB
5.0 6.0
4 Membentuk Mekanisme
Pelaksanaan Yang Padu
Selaras Dengan MPB
T5-MPB
-
5.0
5 Program Transformasi
Peraturan Sedia Ada
PTPS - 5.0
6 Memudahkan Peraturan
Perniagaan Perdagangan
Antarabangsa
NTM - 2.0
7 Inisiatif Produktiviti Nexus
Peringkat Sektor
SPN - 15.0
8 Peningkatan Kualiti Peraturan PKP - 2.0
Jumlah 9.0 39.0
PENGENALAN…..
STATISTIK PCT 2017
JUMLAH RO & INVOIS DIPROSES
628
Pembangunan Operasi
828 1,456Jumlah
80 PEMBELIAN
BARANG PEJABAT
928 SAJIAN UTK MESYUARAT
MESYUARAT SEBUT HARGA BNILAI PEROLEHAN:
RM 20,000 – RM 50,000
MESYUARAT SEBUT HARGA ANILAI PEROLEHAN:
RM 50,000 – RM 500,000
MESYUARAT LEMBAGA
PEROLEHAN B
NILAI PEROLEHAN:
RM 500,000 – RM 20 JUTA
16 KALI
16 KALI
2 KALI
45 BIL. KERTAS
37 BIL. KERTAS
MENGURUS PEROLEHAN MPC MESYUARAT JAWATANKUASA PEROLEHAN
19 PELAWAAN SEBUTHARGA A
JUMLAH PEROLEHAN RM 24 JUTA
PERANAN LAIN…
SEKRETARIATAHLI MESYUARAT
J.KUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN
(JPKA)
J.KUASA AUDIT (JKA)
J.KUASA PEMANDU ICT (JPICT)
J.KUASA PENGURUSAN ASET (JKPAJ)
MESYUARAT BULANAN JKTP
MESYUARAT BULANAN JTPK MITI
LAPORAN BOM & LAPORAN MESYUARAT NAZIRAN
MESYUARAT SEBUTHARGA B
MESYUARAT SEBUTHARGA A
LEMBAGA PEROLEHAN B
PEGAWAI UNIT PCT PEMBEKAL UNIT KEW
Isi RO
Hantar RO Lengkap
Cop Sah terima RO dari PIC
SEMAK RO
Key in SAGA dan Review
RO Lengkap diterima KEW
Kod Peruntukan
KA Commit
LPO Dicetak
RO lengkap diterimaselepas KA Commit
Semak LPO & inbois
Pengesahan dalamSistem SAGA
LPO dan Inbois diterima PCT
Pembekal terima LPO
LPO dan Inboisditerima KEW
Semak debit / kredit
Posting Bil
Payment Preparation
Cetak baucer
Penyediaan Cek / EFT
Pembayarankepada Pembekal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12Kelulusan di pejabat
kuasa melulus10
11
Pembekal hantar inbois dan LPO
14
16
17
18
19
20
2123
13
15
22
CARTA ALIR PROSES PENGURUSAN RO SEHINGGA PEMBAYARAN
ISU KUALITI PENGHANTARAN RO…
PENGHANTARAN RO KURANG DARI 7 HARI SEBELUM PROGRAM
PERKARA PEMBANGUNAN OPERASI
Jumlah sampel: 133
RO
Jumlah RO : 56 Jumlah RO : 77
RO dihantar ke PCT 7
hari sebelum tarikh
program berjalan
18 RO dari 56 RO
32%27 RO dari 77 RO
35%RO dihantar ke PCT
bukan 7 hari sebelum
program berjalan
38 RO dari 56
68%50 RO dari 77 RO
65%
1
SECARA PURATA HANYA 3 DARIPADA 10 RO YANG DIHANTAR
7 HARI SEBELUM PROGRAM
Sumber Data Daripada PROJEK Be@m
Kesilapan Pengiraan Gst…
CARA PENGIRAAN MENGASINGKAN GST
2
ISU KUALITI PENGHANTARAN RO…
17% daripada kesalahan
disebabkan kesalahanmengasingkan GST didalam borang RO
Pegawai PCT perlu membuat pembetulansemula di atas borang RO
PRINSIP
‘RIGHT AT THE FIRST TIME’ SEMASA MENGISI RO
‘Non value add’ aktiviti berlaku padarantaian memproses RO
Pembaziran masa berlaku apabila banyakpembetulan perlu dilakukan
Harga (termasuk GST)
1.06
=
CARA MENGIRA GST….
http://www.customs.gov.my/calculator/calculategst.aspx
Gst calculatorMenggunapakai pengiraan Excel
MAKLUMAT PERANCANGAN BOM PAPER
SEMAK NILAI PEROLEHAN KEPADA PEMBEKAL
SUBMIT KEPADA JAWATANKUASA BAGI PEMILIHAN PEMBEKAL
Perincianperkara di dalamBOM paper
Tentukan
jenis
sebutharga
Membuat
perancangan
Perolehan
selepas dari
awal tahun
Tindakanawalberpandukanperancangandiperlukanbagimengelaklast minute submission
BAGAIMANA PROSES PEROLEHAN BERMULA……
PEROLEHAN TERUS (BAWAH RM 20 RIBU)
• PERBANDINGAN 3 SEBUTHARGA PEMBEKAL
• JUSTIFIKASI JIKA HANYA SATU PEMBEKAL : CONTOH HOTEL
SEBUTHARGA B (20 RIBU HINGGA 50 RIBU)
• PERBANDINGAN 3 SEBUTHARGA PEMBEKAL
• KERTAS JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
• KEPUTUSAN MELALUI MESYUARAT SEBUTHARGA ‘B’
SEBUTHARGA A (50 RIBU HINGGA 500 RIBU)
• PELAWAAN KEPADA MIN. 5 PEMBEKAL BERDAFTAR DENGAN MOF
• KERTAS JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
• PENDAFTARAN MOF
• IKLAN JEMPUTAN PEMBEKAL DIBUKA MIN. 7 HARI
• KEPUTUSAN MELALUI MESYUARAT SEBUTHARGA ‘A’
LEMBAGA PEROLEHAN B (500 RIBU HINGGA 20 JUTA)
• TENDER TERBUKA DAN PELAWAAN KEPADA MIN. 5 PEMBEKAL BERDAFTAR DENGAN MOF
• KERTAS JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
• PENDAFTARAN MOF
• IKLAN JEMPUTAN PEMBEKAL DIBUKA SELAMA MIN. 21 HARI
• KEPUTUSAN MELALUI MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’
JENIS-JENIS PEROLEHAN……
RUNDINGAN TERUS
• PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ : KONVENSYEN
• BERKAITAN ICT : PERISIAN ATAU LESEN PENGGUNA
• MEDIA: CETAK, ELECTRONIC DAN IKLAN
• MELALUI JAWATANKUASA SEBUT HARGA ‘A’/ LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’
• SELEPAS LOI DIKELUARKAN, LAPORAN RUNDINGAN HARGA DILAPORKAN PADA J/KUASA RUNDINGAN HARGA
EGPA
• Sistem eGPA berfungsi untuk menerima danmemproses permohonan berkaitan perolehankerajaan daripada Agensi Kerajaan yang memerlukan kelulusan Kementerian Kewangan
JENIS-JENIS PEROLEHAN……
TEGURAN AUDIT NEGARA…JPH
FORMAT MINIT JPH
1) Ucapan Pengerusi2) Latar Belakang
Permohonan3) Perbincangan Kriteria
Harga, Spesifikasi, Pengalaman
4) Syor
MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
Tarikh :Masa :Tempat :Tajuk Kertas :
Kehadiran:Pengerusi JPHAhli JPH 1Ahli JPH 2Penyedia Laporan JPH
AGENDAUcapan pengerusiLatar belakang projekPerbincanganPengesyoran
Disediakan oleh: Diluluskan oleh:
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
Tarikh : _________ Masa : _________ Tempat : _________
Tajuk Kertas: _______________________________
Bil. *Nama Tandatangan
1 (Nama pengerusi JPH)
2 (Ahli JPH 1)
3 (Ahli JPH 2)
4 (Penyokong Laporan JPH)
5 (Penyedia Laporan JPH)
*Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga (JPH) Merujuk kepada mesyuarat di atas, kami adalah dengan sesungguhnya dan seterusnya mengisytiharkan bahawa:
i. Kami telah menjalankan tugas sebagai Pengerusi/Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Harga (JPH) tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak lain atau terlibat dalam apa-apa amalan rasuah atau ganjaran seperti ditafsirkan di bawah Akta Suruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 (Akta 694);
ii. Tiada mana-mana ahli keluarga atau saudara terdekat kami mempunyai apa-apa kepentingan dalam mana-mana urusan perolehan yang dikendalikan oleh kami;
iii. Kami tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat sulit berkaitan perolehan ini kepada mana-mana pihak selaras dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88); dan
iv. Kami sesungguhnya faham bahawa jika kami melanggar mana-mana terma dalam
Akuan ini, kami boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 605, Akta badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000.
Bil Kertas: ____________ (Untuk diisi oleh Urusetia PCT)
MOVING FORWARD…
PENGISIAN RO ON-LINE
TATACARA PEROLEHAN MPC
MENINGKATKAN KUALITI PENGHANTARAN RO
KESEDARAN TATACARA DAN PERANCANGAN PEROLEHAN