bahagian/unit: pendaftaran prosedur pk(pt...

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENDAFTARAN

PROSEDURKUALITI :

PK(PT)-1 PENDAFTARAN URUSNIAGA TANAH

OBJEKTIFKUALITI

PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

MendaftarkanUrusniagaBorang 14 A(PindahmilikTanah/ Gadaian/ MelepasGadaian)Dalam Tempoh10 Hari Bekerja

1. Menerima danmenyemak borang sertadokumen urusanberkaitanpindahdahmilik.

2. Urusan kemasukandilaksanakan dalamsistem SPTB.

3. Urusan kelulusanpindahmilik tanahdiluluskan oleh Pendaftardalam sistem SPTB

4. Proses pengeluarangeran baharu olehPendaftar serta prosesisihan geran/dokumen.

1.Kakitngan2.Sistem SPTB

1. Pegawai Daerah2. KPPD (T)3. PPD (D)4. PPT (D)5. PT/PO

1. Semakan borang dandokumen serta merta.

2. Urusan kemasukandilaksanakan sertamerta setelahsemakan dilakukan.

3. Urusan kelulusanpindahmilikdidaftarkan sertamerta setelahkemasukan dilakukan.

4. Proses pengeluarangeran baharudilaksakan dalamtempoh 9 hari bekerja.

DaripadaBorang DanDokumenDiserahkanOlehPelangganHingga GeranBaharuDikeluarkan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENDAFTARAN

PROSEDURKUALITI :

PK(PT)-2 PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA TANAH

OBJEKTIFKUALITI

PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

ProsedurPendaftaranBukan UrusniagaTanah (TukarNama / Pusaka /Kaveat) DalamTempoh 10 HariBekerja

1. Menerima danmenyemak borang sertadokumen urusanberkaitan pindahdahmilik.

2. Urusan kemasukandilaksanakan dalamsistem SPTB.

3. Urusan kelulusanpindahmilik tanahdiluluskan oleh Pendaftardalam sistem SPTB

4. Proses pengeluarangeran baharu olehPendaftar serta prosesisihan geran/dokumen.

1. Kakitngan2. Sistem SPTB

1. Pegawai Daerah2. KPPD (T)3. PPD (D)4. PPT (D)5. PT/PO

1. Semakan borang dandokumen serta merta.

2. Urusan kemasukandilaksanakan sertamerta setelah semakandilakukan.

3. Urusan kelulusanpindahmilik didaftarkanserta merta setelahkemasukan dilakukan.

4. Proses pengeluarangeran baharudilaksakan dalamtempoh 9 hari bekerja.

DaripadaBorang DanDokumenDiserahkanOleh PelangganHingga GeranBaharuDikeluarkan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PT)-3 TUKAR SYARAT DAN MEMINDA SYARAT NYATA TANAH

OBJEKTIFKUALITI

PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Tukar Syarat danMeminda SyaratNyata Tanahdalam tempoh 3bulan

1. Terima, semak, daftar,buka fail dan keluarkanresit permohonan.

2. Siasatan danpenyediaan laporantanah

3. Ulasan teknikal4. Penyediaan dan

semakan kertasringkas PTD

5. Perakuan PTD6. Pemakluman

keputusan.

1. Sumber manusia

2. Fail.

3. Peralatan

1. PT (TS)2. PPT3. PT (TS)4. PT (TS)/KPPT/KPPD5. PTD6. PT(TS)

1. 1 hari2. 1 Bulan 15 hari3. 1 bulan4. 5 hari5. 7 hari6. 2 hari

Dari tarikhpermohonanditerima sehinggasurat pemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAHPROSEDURKUALITI : PK(PT)-4 PECAH SEMPADAN,PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAH.

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Pecah Sempadan,Pecah Bahagian DanPenyatuan Tanahdalam tempoh 3bulan.

1. Terima, semak,daftar, buka faildan keluarkan resitpermohonan.

2. Siasatan danpenyediaanlaporan tanah

3. Penyediaan dansemakan kertasringkas PTD

4. Perakuan PTD5. Pemakluman

keputusan.

1. Sumbermanusia

2. Fail.3. Peralatan

1. PT (PSPBPT)2. PPT3. PT(TS)/KPPT/KPPD4. PTD5. PT(TS)

1. 5 hari2. 1 bulan 15 hari3. 7 hari4. 1 bulan5. 3 hari

Dari tarikhpermohonanditerimasehingga suratpemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAHPROSEDURKUALITI : PK(PT)-5 SERAHBALIK DAN BERIMILIKSEMULA ( 204D KTN )

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Serahbalik danBerimilik semula( 204D KTN ) dalamtempoh 3 bulan.

1. Terima, semak,daftar, dan bukafail permohonandaripada OSC.

2. Siasatan olehPenolong PegawaiTanah

3. Bawa kemesyuarat OSCsetiap 2 minggu.

4. Penyediaan dansemakan kertasMMK.

5. PerakuanPPD/KPPD/PTD

6. Hantar PTG

1. Sumbermanusia

2. Fail.

3. Peralatan

1. PT (SB)2. PT (SB)3. PPD/KPPD/PTD4. PA

1. 3 hari2. 1 bulan3. 20 hari4. 5 hari5. 1 bulan6. 2 hari

Dari tarikhpermohonanditerimasehingga faildikemukakan kePTG

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PT) - 6 PELUPUSAN TANAH SECARA PEMBERIMILIKAN

OBJEKTIF KUALITI

PELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/

HASILDINILAI

Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat ke JKPTDdalam tempoh 36bulan

1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima

2. Menyediakan laporanasas tanah dantandaan atas pelan

3. Edaran untuk siasatan4. Siasat di lapangan dan

sedia laporan tanah5. Mohon laporan atau

ulasan dari jabatanteknikal

6. PRA mesyuaratJKPTD

7. Mesyuarat JKPTD

1. Kakitangan2. Peralatan menyukat3. Kenderaan

1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR

1. 6 Bulan2. Dalam Tempoh 6

Bulan3. 6 Bulan4. 12 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 1

Bulan selepasulasan Teknikal

7. Dalam tempoh 3Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB

Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PT) – 7 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

OBJEKTIFKUALITI

PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat keJKPTD dalamtempoh 12 bulan

1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima

2. Menyediakanlaporan asas tanahdan tandaan ataspelan

3. Edaran untuksiasatan

4. Siasat di lapangandan sedia laporantanah

5. Mohon laporan atauulasan dari jabatanteknikal

6. PRA mesyuaratJKPTD

7. Mesyuarat JKPTD

1. Kakitangan2. Peralatanmenyukat

3. Kenderaan

1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR

1. 14 Hari2. Dalam Tempoh 2

Bulan3. 14 Hari4. 3 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 2

Bulan selepasulasan Teknikal

7. Dalam tempoh 2Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB

Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PT)-8 PELUPUSAN TANAH KERAJAAN BAGI TUJUAN PERIZABAN

OBJEKTIFKUALITI

PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat keJKPTD dalamtempoh 9 bulan

1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima

2. Menyediakanlaporan asas tanahdan tandaan ataspelan

3. Edaran untuksiasatan

4. Siasat di lapangandan sedia laporantanah

5. Mohon laporan atauulasan dari jabatanteknikal

6. PRA mesyuaratJKPTD

7. Mesyuarat JKPTD

1. Kakitangan2. Peralatanmenyukat

3. Kenderaan

1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR

1. 7 Hari2. Dalam Tempoh 2

Bulan3. 7 Hari4. 2 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 1

Bulan 14 Hariselepas ulasanTeknikal

7. Dalam tempoh21Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB

Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

PROSEDURKUALITI :

PK(PT)-9 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BERCANTUM PERMIT ATASTANAH KERAJAAN

OBJEKTIF KUALITI

PELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Permohonan LesenPendudukanSementaraBercantum PermitAtas TanahKerajaan dalamtempoh 6 Bulandaripada prosespermohonan untukmendapatkeputusan

1. Terima borangpermohonan (borang4 (8 (2) & 8 (4)),dokumen berkaitanseperti:

2.Edar kepada KPPD(T) / PPD (KK)

3.Edar fail kepadaPelukis Pelan untukpenandaan atas syit

4.KPPD (T) dan PPD(KK) Minit dan edarfail kepada PPTK(KK)

5.PPTK (KK) Membuat

1.Sumber manusia2.Fail3.Peralatan4.Kenderaan

1.Pembantu Tadbir (P/O)2.Penolong Pegawai Tanah3.Penolong Pegawai Tanah( Kanan )

4.Penolong PegawaiDaerah (Kuat Kuasa)

5.Ketua Penolong PegawaiDaerah (Tanah)

6. Pegawai Daerah

1. ( 1 hari )

2. ( 2 hari )

3. ( 5 hari )

4. ( 2 hari )

5. ( 2 hari )

Dari tarikhpermohonanditerimasehingga suratpemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

semakan fail danminit kepada PPT(KK) untuk siasatandan laporan

6.PPT (KK) membuatsemakan pelan, carimaklumat fail – failberlapis terdahulu,membuat lawatantapak / ukur tapakpermohonan,sediakan laporan diatas tanah melaluiboring PTN / F4 danmembuat pelan yangtelah diukur dandisyorkan. Faildiedarkan kepadaPPTK (KK).

7.PPTK (KK) membutasemakan, menelitilaporan dan pelanyang disyorkan olehPPT (KK). Membuatperakuan danpandangan samaadafail boleh

6. ( 30 hari )

7. ( 5 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

dipertimbangkanuntuk kelulusan atauditolak. Syor untukmendapatkan ulasanterknikal daripadajabatan – jabatanyang berkenaan.

8.Hantar surat ulasanteknikal kepadajabatan - jabatanteknikal berkaitan

9.Semak ulasandaripada jabatanteknikal buatperakuan / syor danedar fail kepada PPD(KK)

10.Buat semakan faildan edar kepadaKPPD (T)

11.Membuat semakandan perakuan / syoruntuk diangkatkepada JKPTD

12.Penyediaan kertaslampiran untukdibawa ke mesyuaratJKPTD dan edar fail

8. ( 30 hari )

9. ( 5 hari )

10. ( 5 hari )

11. ( 5 hari )

12. ( 5 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

kepada PPD (KK)13.Fail diangkat kemseyuarat JKPTD

14.Terima cabutankeputusan JKPTDsokong / tidaksokong

15.Sediakan kertasringkas untukdiangkat ke PTG.

16.Membuat kertasringkas MMK untukdiangkat kepadamesyuarat exco bagimendapatkankelulusan pihakberkuasa negeri

17.KPPD (T) terimakeputusan daripadaPTG / PihakBerkuasa Negeri

18.Sediakan suratkelulusan danbayaran / penolakandan hantar kepadapemohon

13.Bergantung kepadamesyuarat biladiadakan danpengesahan minit14. ( 14 hari )

15. ( 14 hari )

16.Bergantung kepadapihak PTG

17.Bergantung kepadapihak PTG

18. ( 2 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

19.Setelah bayarandijelaskan ( hasil )dan borang 4 Bdikeluarkan kepadapemohon

20.Penandaan pelandan no lesen akanditanda / dicatatdalam syit

19. ( 1 hari )

20. ( 2 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKALPROSEDUR KUALITI : PK(PT)-10 PENCEROBOHAN TANAH KERAJAAN SEK.425 KTN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBERYANG

DIPERLUKANPEGAWAI

BERTANGGUNGJAWABBILA AKAN

DILAKSANAKANBAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Menjalankan tindakanpenguatkuasaandalam tempoh 30 haribekerja dari aduanyang diterima

1. Terima aduan daripengadu

2. Arah tindakan / laporkepada pegawaibertanggungjawab

3. Catat di dalam BukuRekod Aduan danedar fail kepada PPD(KK) / PPTK(KK)

4. Arah untuk siasatdan lapor

5. Sediakan laporanlengkap tentangaduan diterima danserah pada PPTK(KK)

6. Semak dan beriulasan serta edar fail

1.Sumbermanusia

2.Fail3.Peralatan4. KenderaanJabatan

1.Pembantu Tadbir (P/O)2.Penolong PegawaiTanah

3.Penolong PegawaiDaerah (KK)

4.Ketua PenolongPegawai Daerah(Tanah)

5.Pegawai DaerahKuantan

6.Penolong PegawaiUndang - undang(PPUU)

7.Timbalan PendakwaRaya (TPR)

1. ( 1 hari )

2. ( 1 hari )

3. ( 1 hari )

4. ( 1 hari )

5. ( 4 hari )

6. ( 1 hari )

Dari aduanditerimasehinggalaporan operasipenguatkuasaandilengkapkan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

kepada PPD (KK)7. Teliti laporan dan

syor serta edarkepada KPPD(T)

8. Teliti laporan danbuat keputusan

9. Buat keputusan danarahan

10. Arah kepada PT(KK)seperti arahan PTD

11. Buka fail kes / rekod(jika ada kes) dankemaskini rekod /tamat tindakan (jikatiada kes) dan edarfail kepada PPD(KK)

12. Arah untuk sediakankertas ringkaskeputusanPTD/JKPDT/MMK

7. ( 1 hari )

8. ( 1 hari )

9. ( 1 hari )

10. ( 3 hari )

11. ( 3 hari )

12. ( 2 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-11 PEMERIKSAAN PERMIT PENGALIHAN BAHAN BATUAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Pemeriksaan Permitbahan batuan

* sepanjang tempohpermit pengeluaranbahan batuan aktif ( 3bulan )

1.Terima aduan /dikesan melaluirondaan / kerja luardan lapor kepadapegawaibertanggungjawab2.Sekiranya terimaaduan, catat dambuku rekod aduandan buka failsiasatan awal sertaedar kepada PPTK(KK)3.Teliti aduan danarah siasat danlapor.4.Siasat di lokasiaduan, Buat laporan

1.Sumber manusia2.Fail3.Peralatan4.Kenderaanjabatan

1. Pembantu Tadbir(P/O)2. Penolong PegawaiTanah3. Penolong PegawaiDaerah4. Ketua PenolongPegawai Daerah(Tanah)5. Pegawai DaerahKuantan

1. ( 1 hari )

2. ( 1 hari )

3. ( 2 hari )

4. ( 3 hari )

Dari tarikh danmasa lawatanke atas permit.Keputusanterus samaadamenyalahi ataumengikut syaratpermit

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

dan edar kepadaPPTK (KK)5.Buat semakan danulasan serta edarkepada PPD (KK)

6.PPD (KK) buatpertimbangan danhantar kepadaKPPD (T)

7.KPPD (T) buatkeputusan danhantar kepada PTDuntuk keputusanmuktamad

8. PTD buatkeputusan

5. ( 1 hari )

6. ( 3 hari )

7. ( 3 hari )

8. ( 1 hari )

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : HASIL

PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-12 TERIMAAN HASIL

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Mengurus kutipanhasil supaya prosestersebut dapatdilaksanakan dengancekap, teratur danberkesan sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.

Merujuk kepada PK(PT).14 TerimaanHasil

1.Kakitangan2. Peralatan kaunter

1. PA2. KPT (H)3. PT (Kew.)

Apabila terdapatterimaan hasil dikaunter hasil, PejabatDaerah dan TanahKuantan

Laporandaripada pihakaudit berkaitanterimaan hasil

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : HASIL

PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-13 PERAKAUNAN DEPOSIT

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Mengurus akaundeposit tanah supayadapat dilaksanakandengan cekap dansistematik sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.

Merujuk kepada PK(PT).15 PerakaunanDeposit

1. Kakitangan 1. PTD2. KPPD (T)3. PPD (H)4. PA5. KPT (H)6. Pt (Kew.)

Apabila terdapatterimaan deposittanah

Laporandaripada pihakaudit berkaitanterimaan hasil

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : HASIL

PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-14 PENGELUARAN NOTIS 6A DAN 8A

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Menguruspengeluaran notissupaya dapatdilaksanakan dengancekap, teratur danberkesan sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.

Merujuk kepada PK(PT).16 PengeluaranNotis 6A dan 8A

1. Kakitangan 1. PTD2. KPPD (T)3. PPD (H)4. PA5. KPT (H)6. Pt (Kew.)

Apabila menerimaarahan daripada PTDbagi hakmilik yangmempunyaitunggakan

LaporanPengeluaranNotis 6A dan8A

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN DAERAHPROSEDUR KUALITI :

PK(PT)-1 LANTIKAN KOTRAKTOR SEBUTHARGA

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikanperuntukan yangditerima dalam tahunsemasa digunakan100%

1. Menyemak profilkontraktor danmemastikan masihsah diguna pakai.

2. Memastikanmempunyai latarbelakangkewangan yangkukuh.

3. Memastikanprestasi kontraktoradalah baik.

4. Tiada komitmenpada projek laindalam masa yangsama.

1. Profil syarikat.2. Penyata

kewangansyarikat.

3. Laporanprestasidaripada sistemi-KON.

1. Pegawai Daerah2. KPPD (P)3. PPD (P)4. Penolong Jurutera

Jangkamasa 1tahun (Jan – Dis)

Projek siapmengikut tempohmasa yangditetapkan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN DAERAH

PROSEDUR KUALITI : PK(P)-2 PEMILIHAN PENYEWA GERAI PLB

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikan sewagerai PLB mencapaikutipan 100%

1. Mengenalpastigerai yang tiadapenyewa.

2. Mengedarkanpermohonanborang gerai PLB.

3. Mengadakantemuduga.

1. Laporan geraidaripada MPKK.

2. Laporanpembayaransewa daripadaMPKK.

3. Senaraipengisian geraiterkini.

1. Pegawai Daerah2. KPPD (P)3. PPD (P)4. KPT5. PT P/O

Jangkamasa 1 tahun(Jan – Dis)

Laporan geraidiperolehi melaluiMPKK setiap 2bulan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-1 KAWALAN DOKUMEN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikan DokumenKualiti (Manual Kualiti/Prosedur Kualiti)sentiasa diselenggaradan dikemaskinidengan sistematik.

Pelaksanaan kerjaadalah berdasarkankepada ProsedurKualiti PK(PD)-1Kawalan Dokumen

1.Sumber manusia2. Peralatan pejabat3. Alat tulis

1. Pengurusan Atasan2. Ketua Dokumentasi3. Ketua Unit

Berdasarkanpermohonan pindaandaripada Ketua Unitdan kelulusanPengurusan atasan.

Senarai rekodpindaan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-2 AUDIT DALAM

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Audit dalamandilaksanakan dalamtempoh tujuh (7) haribekerja daripadatarikh pembukaanaudit.

Pelaksanaan kerjaadalah berdasarkankepada ProsedurKualiti PK(PD)-2 AuditDalam.

1. Sumber manusia2. Peralatan pejabat3. Alat tulis

1. Ketua Audit Dalam2. Pasukan Audit

Sekurang-kurangnyasatu (1) tahun sekali.

1. Laporan audit2. Laporan

ketidakpatuhan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-3 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Minit mesyuaratMKSP dikeluarkandalam tempoh tujuh(7) hari bekerja.

Memastikan prosedurMKSP adalahberdasarkan PK(PD)-3 MKSP.

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat

1. Pengurusan Atasan2. Ketua Dokumentasi3. Urusetia mesyuarat4. Ketua Unit5. Ketua Audit Dalam

Sekurang-kurangnyasetahun sekali.

Minit mesyuaratMKSP

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-4 PENYELENGGARAN ASET ICT

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Penyelenggaraanaset ICTdilaksanakan dalamtempoh 14 haribekerja dari tarikhterima aduan.

Berdasarkanprosedur kualitiPK(PD)-6Penyelenggaraanaset ICT.

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat4. Sistem internet

1. KPPD (PD)2. PPTM3. FT

Sepanjang tahun. Laporan aduan/kerosakanperalatan ICT.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-5 TINDAKAN PEMBETULAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Diselesaikanselewat-lewatnyatujuh (7) haribekerja dari tarikhmesyuarat MKSP.

Berdasarkanprosedur kualitiPK(PD)-5 TindakanPembetulan

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat

1. Ketua Dokumentasi2. Ketua Unit

Sepanjang tahun Rekod tindakanpembetulan

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-6 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikan setiapaduan dijawap dalamtempoh tujuh (7) haribekerja dari tarikhterima aduan.

Berdasarkan prosedurkualiti PK(PD)-6PengendalianMaklumbalasPelanggan

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat4. Sistem Internet

1. KPPD (PD)2. PPT (MK)3. KPT4. PT

Sepanjang tahun Laporan analisiskajian kepuasanpelanggan.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-7 PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikan bayaranbil dalam tempoh 14hari dari tarikh terimainvois.

1. Merancangperolehantahunan.

2. Melaksanakanproses perolehansama adapembelian terusatau sebut harga Bsebelum tarikhdiperlukan.

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan

Pejabat4. Sistem SPEKS

1. KPPD (PD)2. PPT (PK)3. PA (PK)4. PT (Kew)

Sepanjang tahunsebelum tarikh tutupakaun (ditentukanoleh JabatanAkauntan Negeri)

LaporanPerbelanjaanLaporanPerolehanLaporan bil 14hari

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-8 PENGURUSAN LATIHAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikan setiapwarga PDT Kuantanmenghadiri kursussekurang-kurangnya7 hari setahun.

1. Merancang kursustahunanmenggunakanPelan OperasiLatihan.

2. Menghebahkankursus-kursusyang dilaksanakanoleh agensi lain.

1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat

1. KPPD (PD)2. PPT (PK)3. KPT (SM)

Sepanjang tahun Laporankehadiran kursus7 hari setahun.

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

NO. TERBITAN : 01

NO. PINDAAN : 00

TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00

BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH

PROSEDURKUALITI :

PK(PD)-9 PENYELENGGARAAN KENDERAAN

OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN

APA YANG AKANDILAKSANAKAN

SUMBER YANGDIPERLUKAN

PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB

BILA AKANDILAKSANAKAN

BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI

Memastikanpenyelenggaraankenderaandilaksanakan dalamtempoh lima (5) haribekerja dari tarikhterima pesanantempatanperkhidmatanpenyelenggaraan.

1. Mengenalpastikerosakan danpenyelenggaraanberjadual.

2. Mendapatkanperkhidmatanpembaikankerosakan danpenyelenggaranberjadual daripadapembekalperkhidmatan yangberkemahiran.

1. Sumber Manusia2. Peralatan ICT3. Peralatan Pejabat4. Peruntukankewangan

1. Pegawai Daerah2. KPPD (PD)3. KPT4. PT5. Pemandu

Sepanjang tahun KEWPA-10 : BorangAduan KerosakanAset Alih

KEWPA-15 – RekodPenyelenggaraanAset Alih