audit checklist (peminjaman & pemulangan dokumen)

7/26/2019 Audit Checklist (Peminjaman & Pemulangan Dokumen)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-checklist-peminjaman-pemulangan-dokumen 1/2

SENARAI SEMAK (CHECKLIST) – AUDIT DALAMAN

NAMA AUDITOR : NOOR ASHIKIN BT MOHD ANUAR TARKH AUDIT :

NAMA AUDITEE : PN SARIPAH BINTI SHAARI JABATAN : PPQ

 TAJUK PROSEDUR : PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN DOKUMEN

RUJUKAN /SEKSYEN

PERKARA UNTUK DIPERIKSA

BUKTIRESPONSE/PENEMUAN

KEPATUHAN

PEMERHATIAN

PK.UTC (0)17

A Tanggng!a"a# $T%n&a'an

%) P%n!aan YA

TIDAK 

1) Dimanakah BoranPin!aman"P#n#$%aranDok%m#n &i'im(an*'#+#$%m &ii'i)

,) T%n!%kan +%k-i r#ko&

mak$%ma- (#min!aman&ok%m#n *+%k% $o)

a) A&akah -#ra-%r .-#r'%'%n k#ma'

/) Dimanakah BoranP#min!aman"P#n#$%aran 0an -#$ah &ii'i

7/26/2019 Audit Checklist (Peminjaman & Pemulangan Dokumen)

http://slidepdf.com/reader/full/audit-checklist-peminjaman-pemulangan-dokumen 2/2

&i'im(an*ai$P#min!aman"P#m%$anan)

2) K#m%kakan r#ko&(#m%$anan &ok%m#n3

a) A&akah+#r-an&a-anan

4) B#ra(akah -#m(ohma'a (#min!aman&i+#rikan k#(a&a(#min!am &ok%m#n

5) Jika (#m%$anan&ok%m#n $#6a- &ari-arikh 0an &i-#-a(kan7a(akah -in&akan 0an&ik#nakan