laporan audit siri 13
TRANSCRIPT
-
1
PusatLatihanUiTMJabatanPembangunanSumberManusia
PejabatPendaftar
LAPORANJAWATANKUASAAUDIT5S(SIRI13)
Tarikh:05/03/2012(Isnin)
DisediakanOleh
AZAHARIAHMAD
KETUAAudit5SPLUiTMTahun2012
-
2
1.0 Pengenalan
Audit5Sdalamsiri13PusatLatihanUiTMtelahberjayadilaksanakanolehjawatankuasaaudit.AuditkaliinilebihpenumpuandiberikankepadaZondantidakkepadakumpulankumpulankecildidalamzon,walaubagaimanapunauditanyangdibuatmeliputisemuakawasandidalamzondanlebihspesifikdanfokuskepadasetiapzonyangdiaudit.Semuaahlijawatankuasaaudittelahhadirmengikutmasayangtelahditetapkandimanamesyuaratpembukaanaudittelahdiadakansebelumauditdilaksanakan.TarikhAuditSiri13dijalankan : 05/03/2012(Isnin)Masa : 8.00pagihingga4.30petangBilikGerakan : DewanSeminarBestari.
2.0 SkopAudit
2.1 Skopaudityangditetapkanolehjawatankuasaaudittertumpukepada4Zondankawasankawasan dibawah pengawasannya dan satu (1) fail dokumentasi 5Sinduk.
PecahanZonzonadalahsepertiberikut:
i) ZonWawasan ii) ZonDeWarisan
iii) ZonPantau
iv) ZonOptimus
v) FailDokumentasiInduk5S
-
3
3.0 SenaraiAuditorDalamAudit5SSiri13 (SenaraiAuditorDanTempatKawasanKerjaKumpulanYangDiaudit)
BIL NAMA KUMPULAN TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT
1 AhmadHarmainiAli
2 MohdSyaifulBahryMohdRamly DeWarisan ZonWawasan
3 ShaifulRizalNoraini
4 TalibSamadJamil DeWarisan JawatankuasaInduk
5 AzahariAhmad
1 NurFatimahIbrahimNgajimi
2 SalinaHjJaafar ZonWawasan ZonPantau
3 SafarizaTajuddin
4 SharifahSalwaniSyedDabal
1 ZamariahPuteh
2 AdrushamCheLah ZonPantau ZonOptimus
3 MohdRozaliAhamadHassan
1 MohdZaiafzanizamMohdZahid
2 RobawiZainalAriffin ZonOptimus DeWarisan
3 ShahrulAzlinAbdulRazak
-
4
4.0 MarkahAudit
4.1 Keputusanmarkahauditdikiraberdasarkanpadakriteriaaudittelahdipersetujuioleh Jawatankuasa 5S dan juruaudit dengan menggunakan kriteria yangditentukanberdasarkanmanualyangdibangunkanbersama. Markahbagiauditkaliinibolehdilihatsepertimanadibawah.
KAWASANAUDIT:MENGIKUTZON AUDITSIRI:SIRI13TAHUN2012 TARIKHAUDIT:05/03/2012(ISNIN)
BIL KUMPULAN
AUDITSIRI12PERATUSANDANKEDUDUKAN
AUDITSIRI13PERATUSANDANKEDUDUKAN PERATUSAN(+/)
1 DE'WARISAN 93.60 1 95.41 2 1.812 WAWASAN 87.87 4 96.19 1 8.323 PANTAU 89.05 3 88.56 3 0.494 OPTIMUS 90.50 2 87.71 4 2.79
KUMPULAN
PERATUSANCATATAN:
AUDITSIRI13
DOKUMENJ/K72.06
KetuaJuruaudit: AzahariBinAhmad Markah Audit Siri 13/2012 kali ini dibuat secara menyeluruh dan tidak
menumpukan kepada kumpulan kumpulan kecil sepertimana sirisiri yangsebelumnya. Terdapat peningkatan dalam pemarkahan untuk Zon Wawasansebanyak8.32%darimarkahsebelumnya.
-
5
5.0 RingkasanKeputusanAuditSiri13
Hasil daripada perbincangan jawatankuasa audit, telah bersetuju dengan keputusanaudit yang telah diumumkan semasa pembentangan rumusan audit. Manakalapenambahbaikan dari segi pemberianmarkah dan penilaian yang digunakan perlulahbersesuaiandengankeputusanyangdikeluarkandandipersetujuibersama.Semuazonyang terlibat diminta membuat penambahbaikan sepertimana cadangan auditordidalamkadvisualyangdiedarkankepadakumpulankumpulanyangterlibatdanperludisiapkansebelumauditke14dijalankan.
6.0 CadanganTarikhAuditSiri14 TarikhcadanganaudityangakandatangpadaMac2012.7.0 Kesimpulan
KesungguhandankomitmenpengurusandanwargakerjadiPusatLatihanUiTMdalamaktivitiamalan5S iniamatmembanggakansemua,keranadengan kerjasamaanggotainikitamampumensasarkanpensijilanamalan5SdariAgensiMPCdalamtempohyangdirancangpadaJun2012.