kutkm.03/10.12/3/1 (2) januari 2002 -...

KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002

Kepada;

Ketua Bahagian/Dekan

Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

Assalamualaikum Wr. Wbt.

Saudara;

TATACARA PENGURUSAN HARTA TETAP, INVENTORI DAN STOK KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 Pengenalan

1.1 Tujuan pekeliling ini adalah untuk menerangkan tatacara Pengurusan Harta

Tetap, Inventori dan Stok bagi dipatuhi oleh semua Fakulti/Bahagian

berdasarkan kelulusan oleh Lembaga Pengarah.

2.0 Definisi Harta

2.1 Harta terdiri dari tiga komponen :

2.1.1 Harta Tetap

2.1.2 Inventori

2.1.3 Stok

2.2 Definisi Harta Tetap

2.2.1 Harta Tetap meliputi pembelian tanah, bangunan, kenderaan dan jentera

serta peralatan tak luak yang dibeli atau yang didermakan dan

mempunyai jangka hayat melebihi 4 hingga 5 tahun (mengikut kategori

harta). Kos minima Harta Tetap ialah RM3,000.00 seunit.

2.2.2 Bagi perabot, penentuan Harta Tetap tertakluk kepada had minima iaitu

RM500.00 seunit. Perabot/peralatan yang dibina dalam atau attached

pada bangunan dan menjadi permanent feature pada bangunan tersebut

tidak dikira sebagai perabot/peralatan tetapi dianggap sebagai sebahagian

daripada kos bangunan.

2.2.3 Harta Tetap termasuk harta yang dibeli melalui peruntukan mengurus,

pembangunan, penyelidikan, tabung-tabung amanah dan projek

perundingan (yang secara jelas mengikut perjanjian menjadi milik Kolej

Universiti) atau lain peruntukan kendalian Kolej Universiti dan harta

yang didermakan.

2.2.4 Jumlah harga bagi satu unit Harta Tetap hendaklah bersamaan atau

melebihi RM3,000.00. Harta yang kurang daripada RM3,000.00

ditakrifkan sebagai bukan Harta Tetap dan perlu direkodkan sebagai

Inventori Bahagian/Fakulti.

2.2.5 Bagi pembelian perisian (software) secara pakej dengan komputer,

kosnya merupakan sebagai sebahagian dari kos komputer. Walau

bagaimanapun pembayaran lesen perisian tidak termasuk dalam Harta

Tetap.

2.2.6 Pembelian perisian yang dibuat secara berasingan dikelaskan sebagai

Harta Tetap jika kosnya melebihi RM5,000.00.

2.2.7 Kos Kenderaan meliputi bayaran aksesori, pendaftaran dan lain-lain kos

berkaitan (on the road price).

2.2.8 Pembelian berikut bukan merupakan Harta Tetap :-

a) Bahan gunahabis/alat ganti penyenggaraan tanpa mengira kos.

b) Pembelian buku/majalah atau seumpama.

c) Permaidani, tirai dan sarung kusyen, tilam, bantal atau barang

seumpamanya tanpa mengira kos.

d) Perbelanjaan latihan tambahan (bukan asas) yang dibeli bersama

Harta Tetap.

e) Pembelian untuk barang gunahabis yang dibeli bersama Harta

Tetap.

2.3 Definisi Inventori

2.3.1 Inventori meliputi pembelian peralatan tak luak yang dibeli atau yang

didermakan dan mempunyai jangka hayat melebihi 4 hingga 5 tahun

dengan kos pembelian peralatan tersebut kurang daripada RM3,000.00

seunit.

2.3.2 Bagi perabot, penentuan Inventori tertakluk kepada kos pembelian

kurang daripada RM500.00 seunit.

2.3.3 Inventori termasuk peralatan tak luak yang dibeli melalui peruntukan

mengurus, pembangunan, penyelidikan, tabung-tabung amanah dan

projek perundingan (yang secara jelas mengikut perjanjian menjadi milik

Kolej Universiti) atau lain peruntukan kendalian Kolej Universiti.

2.3.4 Pembelian perisian yang dibuat secara berasingan dikelaskan sebagai

Inventori jika kosnya kurang daripada RM5,000.00 seunit.

2.4 Definisi Stok

2.4.1 Stok ialah semua barang guna habis atau barang tak luak yang rendah

nilainya dan tidak ekonomik untuk dikesan penempatannya secara satu

persatu.

2.4.2 Stok termasuk alatulis, bekalan pejabat dan alatganti bagi tujuan

penyenggaraan. Contoh Stok adalah seperti pensil, pen, mesin dawai

kokot, fail, kertas, kepala surat berlogo, sampul surat, tayar, komponen

komputer bagi tujuan penyenggaraan dan sebagainya.

3.0 Tatacara Perakaunan

3.1 Alat yang diterima, dibayar dan digunakan :

Diperakaunkan terus kepada vot sebenar harta.

3.2 Alat yang melibatkan bayaran separa (partial payment) :

a) bagi pembayaran partial payment dan harta berkenaan belum boleh

digunakan ianya akan didebitkan ke akaun harta dalam pelaksanaan dan

akan diselaraskan ke akaun harta sebenar selepas semua pembayaran

dijelaskan atau selepas harta berkenaan diperakukan boleh digunakan.

b) Jika harta berkenaan boleh digunakan dan pembayaran terakhir ditahan

atas sebab-sebab tertentu, kos sepenuhnya akan dikenakan ke akaun

harta sebenar dan jumlah yang ditahan akan dimasukkan ke akaun

pembayaran tertangguh (wang tahanan), susutan tahunan seterusnya

disediakan walaupun bagi pembayaran belum lagi dijelaskan.

4.0 Penentuan Kos Bagi Projek Pembangunan (Bangunan)

4.1 Asas kos projek dibahagikan kepada tiga iaitu :

a) Kos bangunan

b) Kos peralatan/perabot binaan dalam

c) Kos infrastruktur

4.2 Kos bangunan meliputi semua kos untuk menyiapkan sesuatu bangunan

termasuk infrastruktur langsung (direct infrastructure), electrical and

airconditioning installation serta semua perabot binaan dalam (built in).

4.3 Kos bangunan juga termasuk kos yang disetuju terima oleh Kolej Universiti

termasuk preliminary cost yang telah disyaratkan dalam tender dan telah dinilai

sebelum kelulusan diberi.

4.4 Harta/alat dinyatakan dalam preliminary cost adalah menjadi milik kontraktor

apabila sesuatu projek tamat dan kontrak hendaklah disediakan selaras dengan

dasar ini.

4.5 Pembayaran bagi projek pembangunan yang belum siap, dikenakan ke akaun

kerja dalam perlaksanaan (work in progress). Pemindahan caj akan dibuat ke

vot sebenar apabila bangunan berkenaan mendapat kelulusan/CF dari Pengarah

Pembangunan atau Pihak Berkuasa berkaitan.

4.6 Perbelanjaan Pembangunan yang berkaitan dengan Harta Tetap sahaja akan

dipermodalkan. Manakala perbelanjaan selainnya hanya ditunjukkan sebagai

sebahagian daripada perbelanjaan di bawah peruntukan pembangunan.

5.0 Kumpulan Harta

Harta Tetap dari peruntukan mengurus dan pembangunan digabungkan manakala harta

lain ditunjukkan seperti berikut :-

5.1 Alat Penyelidikan, Perundingan dan Amanah Kolej Universiti :

a) Meliputi alat dari peruntukan penyelidikan, perundingan, amanah dan

peruntukan lain.

b) Harta dari penyelidikan kontrak.

5.2 Alat-alat yang didermakan

a) Meliputi semua alat-alat yang didermakan kepada Kolej Universiti.

b) Transaksi yang terlibat akan didebitkan ke Akaun Harta Didermakan dan

dikreditkan ke Akaun Kumpulan Wang Harta.

6.0 Susutan

6.1 Perkiraan susutan bagi Harta Tetap adalah berdasarkan kaedah garis lurus.

6.2 Susutan dikira mengikut tahun Harta Tetap berkenaan digunakan.

6.3 Kadar susutan tahunan semasa adalah seperti berikut :-

a) Bangunan 2 %

b) Kenderaan 25 %

c) Alat 25 %

d) Alat Perhubungan/Komunikasi/Networking 25 %

e) Perabot 20 %

f) Tanah Pajakan (tempoh pajakan)

7.0 Perekodan Harta

7.1 Borang-borang yang digunakan bagi tujuan perekodan harta adalah seperti

berikut :-

a) KEW. 312, 312A - Daftar Harta Tetap

b) KEW. 313 - Daftar Inventori

c) KEW. 314 - Daftar Stok

d) KEW. 315 - Daftar Pergerakan Harta Tetap

dan Inventori

7.2 Borang KEW. 312, 312A - Daftar Harta Tetap

7.2.1 Definisi Harta Tetap, sila rujuk Para 1.2.

7.2.2 Bagi pembelian Harta Tetap (Perabot) sama ada oleh Bahagian/Fakulti

atau Pejabat Bendahari secara pusat, Borang KEW. 312 hendaklah

disertakan semasa permohonan pembayaran.

7.2.3 Pembelian Harta Tetap yang melibatkan (bersekali) aksesori dan

peralatan wajib yang berharga kurang dari RM3,000.00 dikira sebagai

sebahagian daripada Harta Tetap. Harta berkenaan hendaklah

didaftarkan di dalam Borang KEW. 312.

a) Borang KEW. 312 adalah Daftar Harta Tetap yang terbahagi

kepada dua bahagian iaitu :-

i) Bahagian A (muka depan) :

Untuk merekod semua maklumat berhubung dengan

pembelian, penempatan, pemeriksaan dan pelupusan.

ii) Bahagian B (muka belakang) :

Untuk merekod semua butir-butir penyenggaraan seperti

pembaikan dan pembelian alatganti dari semasa ke

semasa.

b) Sebarang penggantian alat-alat berkenaan dianggap sebagai

perbelanjaan pembaikan dan perlu dicatatkan di bahagian B

Borang KEW. 312.

c) Borang KEW. 312A adalah merupakan sambungan kepada

bahagian B (Borang KEW. 312) sekiranya ruang bahagian B

telah habis digunakan.

7.2.4 Perekodan Harta Tetap untuk Bahagian/Fakulti (vot mengurus dan

pembangunan) hendaklah menggunakan Borang KEW. 312/312A

berwarna biru (Lampiran A).

7.2.5 Perekodan Harta Tetap untuk perolehan dari vot Penyelidikan dan

Perundingan dan tabung-tabung lain pula hendaklah menggunakan

borang KEW. 312/312A berwarna merah jambu (Lampiran B).

7.2.6 Daftar Harta Tetap (Borang KEW. 312, 312A) hanya perlu disediakan

sekali sahaja. Oleh itu, bagi pembayaran yang dibuat secara

berperingkat, daftar Harta Tetap perlu disediakan pada pembayaran

terakhir sahaja.

7.3 Borang KEW. 313 - Daftar Inventori

7.3.1 Definisi Inventori, sila rujuk para 1.3.

7.3.2 Daftar Inventori perlu disimpan dan disenggarakan di peringkat

Bahagian/Fakulti.

7.3.3 Bagi pembelian Inventori, Bahagian/Fakulti perlu mengemukakan satu

salinan daftar Inventori KEW. 313 berwarna hijau (Lampiran C) kepada

Pejabat Bendahari semasa pembayaran.

7.3.4 Perekodan Inventori untuk perolehan dari vot Penyelidikan dan

Perundingan dan tabung-tabung lain pula hendaklah menggunakan

borang KEW. 313 berwarna merah jambu (Lampiran D).

7.3.5 Bagi perabot (Inventori) yang dibeli secara pusat oleh Pejabat Bendahari

dan ianya diedarkan semula kepada Bahagian/Fakulti untuk

didaftarkannya di dalam Daftar/Kad Stok Perabot.

a) Semasa mengemukakan pembayaran, Pejabat Bendahari perlu

mencatitkan perakuan ringkas pada invois untuk pembayaran

dengan menggunakan cop seperti berikut :-

(Telah didaftarkan di dalam stok kad No. …….muka….)

b) Bagi setiap penghantaran perabot oleh Pejabat Bendahari ke

Bahagian/Fakulti, Daftar Inventori (KEW 313) perlu disediakan

oleh Pejabat Bendahari dalam tiga salinan dengan melengkapkan

maklumat asas seperti harga, nama pembekal serta nombor siri

perabot dan hendaklah diserahkan bersama ke Bahagian/Fakulti.

Bahagian/Fakulti perlu mengemaskini lokasi dan menyerahkan

satu salinan Daftar Inventori ke Pejabat Bendahari untuk rekod

pembayaran.

c) Pejabat Bendahari perlu memastikan Daftar/Kad Inventori

disenggara dengan teratur (In/Out) untuk penyemakan dari

semasa ke semasa.

7.4 Borang KEW. 314 - Daftar Stok

7.4.1 Definisi Stok, sila rujuk para 1.4.

7.4.2 Borang ini diperlukan sekiranya barang-barang yang diterima dan

disimpan secara pukal dan dikeluarkan mengikut keperluan dari semasa

ke semasa.

7.4.3 Daftar Stok ini digunakan untuk keperluan berikut : -

a) Untuk merekod alatulis pejabat, alatganti kenderaan, komponen

komputer dan sebagainya.

b) Borang KEW. 314 adalah di dalam bentuk buku dan boleh

didapati dari Stor Pusat, Pejabat Bendahari.

8.0 Pemeriksaan Harta

8.1 Pemeriksaan harta secara berkala akan dijalankan oleh pihak berikut :

8.1.1 Jawatankuasa peringkat Kolej Universiti ini dilantik oleh Timbalan

Rektor (P & PK) dan keahliannya terdiri daripada :

a) Bendahari (Pengerusi)

b) Wakil Pusat Komputer (Pegawai Sistem Maklumat)

c) Wakil Pejabat Pembangunan atau wakil Pejabat Perpustakaan

d) Urusetia - Pejabat Bendahari.

8.1.2 Kekerapan penyemakan ialah sekurang-kurangnya 2 tahun sekali dan

laporan penyemakan perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa

Pengurusan Kewangan dan Akaun Kolej Universiti.

8.2 Tanggungjawab Ketua Bahagian/Dekan

Tugas pemeriksaan harta diperingkat Bahagian/Fakulti adalah di bawah

tanggungjawab Ketua Bahagian/Dekan. Laporan pemeriksaan perlu dihantar

kepada Timbalan Rektor (P & PK) dan disalinkan kepada Urusetia

Jawatankuasa Pemeriksa Harta Kolej Universiti.

9.0 Tanggungjawab Ketua Bahagian/Dekan ke atas Pengurusan Harta

9.1 Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Bahagian/Dekan bagi mengawasi

penerimaan, penyimpanan, penggunaan dan keselamatan harta di samping

memastikan Daftar Harta Tetap (salinan Bahagian/Fakulti) dan Inventori

disenggarakan dengan sempurna oleh Bahagian/Fakulti.

9.2 Daftar Harta Tetap perlu dikemaskini bagi menunjukkan latarbelakang

penyenggaraan/servis yang telah dibuat dan pergerakan harta.

9.3 Daftar Inventori bagi peralatan tak luak yang berharga kurang dari RM3,000.00

disenggarakan sepenuhnya di peringkat Bahagian/Fakulti sahaja. Ketua

Bahagian/Dekan bertanggungjawab memastikan semua peralatan Inventori

direkodkan dan rekodnya disenggarakan dengan teratur. Ringkasan Inventori

terkini bagi setiap Bahagian/Fakulti hendaklah dikemukakan kepada

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun pada setiap tahun (Januari).

9.4 Melapor dan merekodkan penerimaan Harta Tetap yang diterima sebagai hadiah

kepada pihak berkuasa Kolej Universiti.

9.5 Membuat penyemakan berkala di peringkat Bahagian/Fakulti ke atas harta Tetap

dan Inventori masing-masing sekurang-kurangnya bagi tempoh dua tahun sekali.

9.6 Semua Ketua Bahagian/Dekan dan pegawai-pegawai yang diberi kuasa

menguruskan harta di peringkat masing-masing dikehendaki mematuhi

sepenuhnya Tatacara Pengurusan Harta Kolej Universiti. Pelanggaran peraturan

atau kecuaian pihak bertanggungjawab akan dibawa ke Jawatankuasa Tatatertib

untuk pertimbangan dan tindakan surcaj.

9.7 Mencadangkan pelupusan harta serta melaporkan kepada pihak Berkuasa Kolej

Universiti sekiranya berlaku kehilangan harta.

9.8 Bertanggungjawab ke atas penyenggaraan Buku Daftar Pergerakan Harta Tetap

dan Inventori (KEW. 315).

10.0 Tarikh Kuatkuasa

10.1 Pekeliling Bendahari ini berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

11.0 Pemakaian

11.1 Pemakaian Pekeliling ini telah diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Kewangan

KUTKM melalui Kertas Kerja Bil. 12/2001 dan diluluskan oleh Lembaga

Pengarah di Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil. 4/2001 pada 29 November 2001.

11.2 Pekeliling ini terpakai kepada semua pihak yang terlibat dengan pengendalian

Harta Tetap, Inventori dan Stok di peringkat Bahagian/Fakulti.

Sekian, harap maklum.

Wassalam.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KERANA ALLAH’

KHAIRUL BIN TAIB

Bendahari

Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA DAFTAR INVENTORI KEW. 313

PENYELIDIKAN, PERUNDINGAN DAN TABUNG

( Untuk Simpanan Fakulti / Bahagian dan Rujukan Audit ) ( BIL . BORANG : )

FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS

: ALATAN / LAIN - LAIN

:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang

Bertanggungjawab Sebab

Pelupusan

Kt

* Sila potong yang tidak berkenaan

Kt – Kuantiti

( Salinan Unit / Makmal )




FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS


:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

( Salinan Pejabat Pentadbiran Fakulti / Bahagian )




FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS


:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

( Salinan Unit Harta Benda – Pejabat Bendahari )

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti



FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS


:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

( Salinan Unit / Makmal )



FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS


:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

( Salinan Pejabat Pentadbiran Fakulti / Bahagian )



FAKULTI / BAHAGIAN

JABATAN

UNIT / MAKMAL

:

:

:

( Bil Borang: / )

* KATEGORI

JENIS


:

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

( Salinan Unit Harta Benda – Pejabat Bendahari )

No.

Butiran

Kuantiti

No. Pesanan

Tempatan /

Invois

Tarikh

Dibeli/

Diterima

Jumlah

Harga

( RM )

No. Siri

Pendaftaran

Alat

Lokasi

Pelupusan

Catatan /

Baucer

Nama & T / T

Pegawai Yang


Pelupusan

Kt


Kt – Kuantiti

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA DAFTAR HARTA TETAP KEW. 312

( Bil. Borang )

FAKULTI / BAHAGIAN :

UNIT MAKMAL / BAHAGIAN : ( Bil. Borang : / )

BAHAGIAN A BUTIR HARTA TETAP ( PENYELIDIKAN,

PERUNDINGAN & TABUNG )

Kategori :KENDERAAN / PERABOT / ALATAN

(Sila potong yang tidak berkenaan )

Harga Asal : Status Harga

: Baru /Recondition

Jenis : No. Pesanan Tempatan :

Jenama dan Model : Vot :

No. Siri Alat / Pembuat : Tarikh dibeli / diterima

Nama Syarikat : No. Rujukan Daftar Harta :

Alamat Pembekal / Syarikat :

No. Telefon :

No. Baucer Bayaran : ( Untuk Kegunaan Pejabat

Bendahari )+

Jumlah : RM

Tarikh

:

Butir Terperinci Harta :

Sila isikan maklumat dan butir butir terperinci di

dalam lampiran

1 / 312 ( Jika tidak mencukupi )

Tandatangan Pegawai

Bertanggungjawab

Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi

PENEMPATAN / PERGERAKAN HARTA TETAP

Lokasi

Tarikh

T /

Tangan

PEMERIKSAAN HARTA MODAL **

Tarikh

T / Tangan

** Sila Rujuk kepada TPS 238, 239 dan 240

(Salinan Unit / Makmal / Bahagian )

PELUPUSAN

Nilai Pelupusan* :____________ Tarikh :

Rujukan / Sijil* : ____________

Keputusan : JUAL / BUANG / DERMA

Tandatangan : __________________

Untuk kegunaan Pej. Pengarah Kerja.

Sila gunakan lampiran 1/312 jika daftar ini

mempunyai beberapa alatan / barang-barang


( Bil. Borang )








: Baru /Recondition






No. Telefon :


Bendahari )+

Jumlah : RM

Tarikh

:



dalam lampiran


Tandatangan Pegawai

Bertanggungjawab

Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi


Lokasi

Tarikh

T /

Tangan


Tarikh

T / Tangan


(Salinan Pej. Pentadbiran Fak./ Bahagian )

PELUPUSAN


Rujukan / Sijil* : ____________


Tandatangan : __________________





( Bil. Borang )








: Baru /Recondition






No. Telefon :


Bendahari )+

Jumlah : RM

Tarikh

:



dalam lampiran


Tandatangan Pegawai

Bertanggungjawab

Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi


Lokasi

Tarikh

T /

Tangan


Tarikh

T / Tangan


(Salinan Unit Harta Benda - Pej. Bendahari )

PELUPUSAN


Rujukan / Sijil* : ____________


Tandatangan : __________________




MAKLUMAT DAN BUTIR – BUTIR TERPERINCI HARTA TETAP

( JIKA RUANG DI KEW. 312 TIDAK MENCUKUPI BAGI BAGI

DAFTAR HARTA TETAP BIL. BORANG ___________ / _______)

BIL

NAMA ALAT

(JENAMA)

NO.

SIRI

JUMLAH

HARGA

(RM)

LOKASI REKOD PELUPUSAN

( UNTUK DIISI OLEH PEJABAT PENGARAH KERJA)

TARIKH KEPUTUSAN NILAI SIJIL T/TANGAN


( Bil. Borang )

FAKULTI / BAHAGIAN

UNIT / MAKMAL

:

:

Jenis, Jenama dan

Model

:

No. Siri Alat / Pembuat :

No. Rujukan Harta :

BAHAGIAN B ( Sambungan )

BUTIR-BUTIR PENYENGGARAAN HARTA TETAP

Tarikh

Servis /

Pembaikan

Butir – butir

Servis /

Pembaikan

No. Pesanan

Tempatan

Tempat

Pembelian / Servis /

Pembaikan

Kos Nama dan T / Tangan

Pegawai Yang

Bertanggungjawab

* Sila nyatakan rujukan fail invois berkenaan jika senarai alat ganti terlalu panjang

** Sila jumlahkan kos perbelanjaan bagi setiap akhir tahun kewangan


( Bil. Borang )



BAHAGIAN A BUTIR HARTA TETAP ( PENYELIDIKAN, PERUNDINGAN & TABUNG )



Harga Asal : Status Harga : Baru /Recondition






No. Telefon :

No. Baucer Bayaran : ( Untuk Kegunaan Pejabat Bendahari )+

Jumlah : RM

Tarikh :


Sila isikan maklumat dan butir butir terperinci di dalam lampiran

1 / 312 ( Jika tidak mencukupi ) Tandatangan Pegawai Bertanggungjawab

Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi


Lokasi

Tarikh

T / Tangan


Tarikh

T / Tangan


(Salinan Unit / Makmal / Bahagian )

PELUPUSAN


Rujukan / Sijil* : ____________


Tandatangan : __________________





( Bil. Borang )












No. Telefon :


Jumlah : RM

Tarikh :




Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi


Lokasi

Tarikh

T / Tangan


Tarikh

T / Tangan


(Salinan Pej. Pentadbiran Fak./ Bahagian )

PELUPUSAN


Rujukan / Sijil* : ____________


Tandatangan : __________________





( Bil. Borang )












No. Telefon :


Jumlah : RM

Tarikh :




Nama :

Jawatan :

Cop Rasmi


Lokasi

Tarikh

T / Tangan


Tarikh

T / Tangan


(Salinan Unit Harta Benda - Pej. Bendahari )

PELUPUSAN


Rujukan / Sijil* : ____________


Tandatangan : __________________




MAKLUMAT DAN BUTIR – BUTIR TERPERINCI HARTA TETAP

( JIKA RUANG DI KEW. 312 TIDAK MENCUKUPI BAGI BAGI

DAFTAR HARTA TETAP BIL. BORANG ___________ / _______)

BIL

NAMA ALAT (JENAMA) NO. SIRI JUMLAH

HARGA

(RM)

LOKASI REKOD PELUPUSAN

( UNTUK DIISI OLEH PEJABAT PENGARAH KERJA)

TARIKH KEPUTUSAN NILAI SIJIL T/TANGAN


( Bil. Borang )

FAKULTI / BAHAGIAN

UNIT / MAKMAL

:

:

Jenis, Jenama dan Model

:

No. Siri Alat / Pembuat :

No. Rujukan Harta :

BAHAGIAN B ( Sambungan ) BUTIR-BUTIR PENYENGGARAAN HARTA TETAP

Tarikh

Servis / Pembaikan

Butir – butir

Servis / Pembaikan

No. Pesanan Tempatan Tempat

Pembelian / Servis / Pembaikan

Kos Nama dan T / Tangan

Pegawai Yang

Bertanggungjawab

* Sila nyatakan rujukan fail invois berkenaan jika senarai alat ganti terlalu panjang

** Sila jumlahkan kos perbelanjaan bagi setiap akhir tahun kewangan

kutkm.03/10.12/3/1 (2) januari 2002 -...

Documents