january 27, 2016 [sistem pengurusan agihan zakat … imasv3.pdf · melaksanakan kerja-kerja...

January 27, 2016 [SISTEM PENGURUSAN AGIHAN ZAKAT PAHANG I-MAS V3

MODUL AGIHAN ZAKAT TAJUK BANTUAN AM (BBM)

RUJUKAN DOKUMEN SISTEM MAKLUMAT MUKA SURAT 0 KELUARAN 1 PINDAAN 0 TARIKH UBAHSUAI -

3

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT [www.muip.gov.my]

Manual penguna ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untuk melaksanakan kerja-kerja berkaitan pengurusan agihan zakat seperti pecahan bahagian BANTUAN AM (BBM) seperti berikut :

B01 – DAFTAR PERMOHONAN BANTUAN AM ZAKAT (BBM)

B02 – ULASAN SIASATAN

B03 – DAFTAR PERGERAKAN PENGHANTARAN / TERIMAAN

B04 – KELULUSAN PERMOHONAN

1.0 PENGENALAN

ANTARAMUKA SISTEM I-MAS V3




4


Terdapat enam sub modul bagi bahagian B iaitu Bantuan Am (BBM) iaitu:

i. B01 – DAFTAR PERMOHONAN BANTUAN AM ZAKAT (BBM) ii. B02 – ULASAN SIASATAN iii. B03 – DAFTAR PERGERAKAN PENGHANTARAN / TERIMAAN iv. B04 – KELULUSAN PERMOHONAN v. B05 - PENGESAHAN BAYARAN vi. B06 – KELULUSAN SEGERA

A. B01 – DAFTAR PERMOHONAN BANTUAN AM ZAKAT (BBM)

Skrin 1




5


1. Pengguna perlu key in semua data pemohon yang berkaitan seperi di paparan skrin 1 iaitu data-data:

• tahun permohonan no kad pengenalan Pemohonan – BIASA @ MUALLAF/SAUDARA BAHARU jenis bantuan yang dipohon

2. Paparan antaramuka bagi pemohonan BIASA dan MUALLAF adalah berbeza. Paparan antaramuka bagi pemohon biasa adalah seperti di paparan skrin 2.

PENERANGAN

1. Daftar permohonan seperti di atas : pemohon memohon atas nama ketua keluarga/suami

2. Daftar permohonan secara sendirian: pemohon memohon atas nama sendiri (** tidak berpisah dengan suami)

3. Daftar permohonan secara sendirian dan keluarkan daripada tanggungan : pemohon memohon bantuan atas nama sendiri atas sebab bercerai dengan suami atau kematian suami.

4. Daftar permohonan secara sendirian dan keluarkan daripada tanggungan : pemohon memohon bantuan atas nama sendiri dan memilih senarai nama anak yang berada di bawah tanggungan, bagi yang bukan tanggungan pemohon, tanda pada tick box untuk mengeluarkan nama tersebut.

Skrin 2




6


3. klik pada butang seterusnya untuk meneruskan proses key in data. 4. Masukkan data maklumat pemohon pada ruangan kosong seperti di paparan

skrin 3 dan skrin 4.

5. Skrin 6 merujuk kepada HAD KIFAYAH sebagai rujukan yang akan dipaparkan selepas pengguna memasukkan kesemua data-data pemohon seperti di skrin 5 iaitu :

Skrin 3

Skrin 4




7


1. Pemohon 5. Harta 2. Pasangan 6. Bantuan luar 3. tanggungan 7. Kesihatan 4. Tanggungan luar 8. perbelanjaan

Skrin 5

Skrin 6 (had kifayah)




8


6. MAKLUMAT PASANGAN hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 7.

7. MAKLUMAT TANGGUNGAN hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 8. Bagi menambah bilangan tanggungan klik pada butang + seperti di bawah.

Skrin 7 (maklumat pasangan)

Skrin 8 (maklumat tanggungan)

Butang + maklumat tanggungan




9


8. MAKLUMAT LUAR TANGGUNGAN hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 9. Bagi menambah bilangan tanggungan klik pada butang + seperti di bawah.

9. MAKLUMAT HARTA hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 10 iaitu TANAH, RUMAH DAN KENDERAAN. Nyatakan maklumat dan tandakan pada kotak yang telah disediakan.

Skrin 9 (maklumat luar tanggungan)

Skrin 10 (maklumat harta)

Butang + maklumat luar tanggungan




10


10. BANTUAN LUAR hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 11. Masukkan bantuan yang telah diterima,tarikh terima, jenis bantuan dan jumlah dengan lengkap. Klik pada butang + untuk tambah data dan butang – untuk buang data.

11. KESIHATAN hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 12. Klik pada butang + untuk tambah data dan butang – untuk buang data.

Skrin 11 (bantuan luar)

Skrin 12 (kesihatan)

Butang + maklumat kesihatan




11


12. PERBELANJAAN hendaklah dipenuhkan oleh pengguna sekiranya ada seperti di paparan skrin 13. Klik pada butang + untuk tambah data dan butang – untuk buang data.

13. Klik pada butang status permohonan samaada SAH TERIMA & DOKUMEN PERMOHONAN LENGKAP @ PERMOHONAN TIDAK LENGKAP seperti di paparan skrin 14 untuk diproses.

14. Setelah selesai memasukkan semua data klik butang untuk proses seterusnya iaitu proses ulasan borang permohonan.

Skrin 13 (perbelanjaan)

Skrin 14 (status permohonan)




12


15. Setelah selesai proses kemasukan data, paparan TIKET DAFTAR YANG TELAH BERJAYA DIHANTAR dipaparkan seperti di paparan skrin 15.

Skrin 15 (status borang berjaya dihantar)




13


B. B02 – ULASAN SIASATAN

1. Pengguna boleh melaksanakan proses ulasan permohonan yang telah diterima. Masukkan NO RUJUKAN ATAU NO KAD PENGENALAN seperti di paparan skrin 16 . Klik pada PERMOHONAN BANTUAN AM seperti di paparan skrin 17 untuk proses ulasan.

2. Pengguna boleh membuat LAPORAN SIASATAN di ruang yang telah disediakan. Laporan siasatan boleh berpandukan kepada HAD KIFAYAH dan SEJARAH TERIMAAN BANTUAN yang terdapat di antaramuka sistem tersebut bagi memudahkan proses membuat laporan seperti paparan skrin 18.

Skrin 16

Skrin 17

Paparan had kifayah

Paparan sejarah terimaan bantuan




14


3. Setelah laporan disiapkan, klik pada butang SYOR DITOLAK ATAU DISYORKAN seperti di paparan skrin 19 sekiranya difikirkan pemohon layak atau tidak.Pengguna boleh mengesyorkan jenis-jenis bantuan yang layak untuk pemohon.

4. Klik butang untuk proses seterusnya.

Skrin 18

Skrin 19




15


5. Cetak maklumat ulasan laporan permohonan bantuan zakat seperti paparan berikut:




16


C. B03 – PENGHANTARAN / TERIMAAN DOKUMEN BANTUAN AM ZAKAT (BBM) 1. Dokumen yang telah selesai dibuat laporan dan ulasan perlulah dihantar ke ibu pejabat untuk diproses oleh unit Zakat. Dokumen yang telah dihantar akan dipaparkan seperti paparan di skrin 20.

Skrin 20




17


D. B04 - KELULUSAN PERMOHONAN

1. Proses ini ialah mendaftarkan kelulusan permohonan bantuan zakat yang telah diluluskan atau sebaliknya oleh pihak pentadbiran Majlis. Kelulusan permohonan boleh disemak status seperti di skrin 21.

2. Klik butang seterusnya untuk meneruskan proses pendaftaran kelulusan seperti di paparan skrin 22 dan paparan senarai permohonan akan dipaparkan.

Skrin 21

Skrin 22




18


3. Klik pada NAMA PEMOHON untuk meneruskan proses daftar penerima bayaran seperti di paparan skrin 23 . Di paparan skrin daftar penerima bayaran akan di paparkan

1. PROFAIL

2. KELULUSAN

3.BAYARAN

4. Klik pada NO RUJUKAN akan dipaparkan dokumen rujukan pemohon.

Skrin 23




19


Dokumen rujukan pemohon




20


5. Klik pada KELULUSAN untuk mendaftar kelulusan. Lengkapkan maklumat seperti di bawah untuk memproses kelulusan seperti di paparan skrin 24 iaitu:

i. PEGAWAI PELULUS ii. TARIKH & STATUS KELULUSAN

iii. AMAUN DILULUSKAN iv. SUMBER KEWANGAN DIGUNAKAN v. FAIL RUJUKAN PEJABAT

Skrin 24




21


6. Pilih SUMBER KEWANGAN DIGUNAKAN untuk merekod kelulusan sepertimana yang telah diluluskan seperti paparan skrin 25.

Skrin 25




22


7. Di bahagian BAYARAN, masukkan rekod KAEDAH PEMBAYARAN seperti di paparan skrin 26.Paparan skrin 27 menunjukkan kaedah pembayaran melalui CEK ATAS NAMA WAKIL.

Skrin 26

Skrin 27

8. Di bahagian SENARAI KELULUSAN, akan dipaparkan senarai kelulusan permohonan bagi pemohon tersebut.

Skrin 28




23


E. B05 – PENGESAHAN PEMBAYARAN 1. Klik butang DAFTAR untuk mendaftar FAIL PENYATA PEMBAYARAN BAHARU bagi kelulusan yang ingin dihantarkan kepada unit kewangan untuk proses pembayaran seperti di paparan skrin 29 dan skrin 30. Masukkan maklumat TAHUN PENYATA dan RUJUKAN FAIL PEJABAT. Klik DAFTAR & SIMPAN untuk proses seterusnya.

Skrin 29

Skrin 30




24


2. Klik pada butang seperti di paparan skrin 31 untuk meneruskan proses pengesahan pembayaran.

3. Paparan skrin 32 memaparkan pengesahan pembayaran yang perlu dilaksanakan. KAEDAH PEMBAYARAN boleh dilihat dan dipaparkan mengikut kategori kaedah pembayaran dengan mengklik pada kaedah yang diinginkan seperti di bawah. Status penyata yang masih belum disahkan benar akan dipaparkan sebagai DALAM TINDAKAN.

Skrin 31

Penyata masih dalam proses dan belum disahkan

Skrin 32

Skrin 33




25


4. Paparan skrin 33 ialah menunjukkan senarai pembayaran yang perlu disahkan. Klik pada NO RUJUKAN untuk peroses pengesahan bayaran.

5. Pengguna perlu mengemaskini dan menyemak kelulusan yang didaftarkan untuk mengelakkan berlakunya kesilapan sebelum DISAHKAN BENAR seperti di paparan skrin 34.

Butang BATALKAN/BUANG berfungsi untuk memadam data tersebut daripada sistem.

Skrin 34




26


6. Untuk membatalkan pengesahan bayaran, pengguna perlu klik pada butang check box untuk memilih data yang mana hendak dibatalkan. Kemudian klik butang BATALKAN PENGESAHAN untuk menjalankan proses tersebut seperti di paparan skrin 35.

Pop-up pengesahan

Tanda pada butang check box untuk memilih

Skrin 35




27


7. Paparan skrin 36 menunjukkan pembayaran yang telah dibatalkan pengesahan iaitu BERWARNA PUTIH. Pemohon yang BERWARNA MERAH adalah yang telah disahkan benar.

8. Paparan skrin 37 ialah untuk mengesahkan dokumen untuk dihantar kepada Unit Kewangan untuk diproses apabila klik butang untuk seterusnya.

Skrin 36

Skrin 37




28


9. Paparan skrin 38 ialah status penyata tersebut telah SELESAI & DALAM TINDAKAN BAHAGIAN KEWANGAN.




29


B11- KELULUSAN SEGERA (PERINGKAT CAWANGAN DAERAH)

• Syarat-syarat Kelulusan Segera o Permohonan berdaftar o Jenis Bantuan Yang Dipohon hanya untuk BANTUAN AM sahaja. o Sah terima dan Lengkap o Ulasan Siasatan telah dibuat dan didaftarkan dalam sistem o Telah disyorkan (BANTUAN AM SAHAJA) beserta amaun o Telah dibuat Daftar Penghantaran / Terimaan Dokumen Bantuan Am

Zakat (BBM)

Langkah 1 Klik pada butang menu B-Bantuan Am (BBM) dan pilih Modul B11- Kelulusan Segera.

Langkah 2 Pengguna hendaklah mendaftar fail baharu bagi setiap kelulusan segera yang telah didaftarkan ke dalam sistem.

Langkah 3 Klik butang sepertimana skrin 1.

Langkah 4 Masukkan Rujukan Fail Pejabat dan klik butang seperti skrin 2

Skrin 1

Skrin 2




30


Langkah 5 Paparan skrin 3 akan menunjukkan fail penyata yang pengguna telah wujudkan. Pengguna akan dapat melihat status fail tersebut iaitu BELUM DISEDIAKAN. Untuk menyediakan fail penyata tersebut pengguna perlu klik butang untuk membuat pilihan permohonan yang telah lengkap ulasan dan pengesahan.

Langkah 6 Pengguna perlu membuat pilihan permohonan menggunakan butang check box atau butang untuk membuat pilihan bagi semua senarai yang ada. Setelah membuat pilihan, senarai nama tersebut akan bertukar warna bagi indikator bahawa pilihan telah dibuat. Jika untick warna kolum akan menjadi warna asal. Rujuk skrin 4

Skrin 6

Skrin 4

Skrin 3

Tanda pada butang check box untuk memilih




31


Langkah 7 Pengguna boleh membuat semakan status fail penyata tersebut samada telah disemak atau belum. Pergi semula ke Modul B- Bantuan Am (BBM) dan klik Modul B11- Kelulusan Segera. Pengguna akan dapat melihat status fail tersebut Belum Disemak. Rujuk skrin 5

Langkah 8 Pengguna perlu tekan butang ......... untuk membuka fail penyata tadi. Status semakan hanya akan berubah apabila pengguna telah membuat pengesahan semakan di butang seperti paparan skrin 6.

Langkah 9 Klik butang OK pada paparan seperti skrin 7 bagi meneruskan penghantaran fail penyata ke Ibu Pejabat.

Skrin 5

Skrin 6

Skrin 7




32


• Apabila fail penyata telah disahkan sebarang perubahan tidak boleh dilakukan.

Langkah 10 Untuk mencetak dokumen yang mempunyai lebih dari satu muka surat, pengguna perlu mencetak mengikut bilangan muka surat. Pengguna perlu klik pada bilangan muka surat terlebih dahulu kemudian tekan butang .................... seperti paparan skrin 8

• Dokumen Kelulusan akan disimpan di MUIP Cawangan Daerah SAHAJA. • MUIP Cawangan daerah boleh membuat semakan status fail penyata melalui

Modul B11- Kelulusan Segera

Langkah 11 Pengguna boleh membuat carian dokumen di Modul B11- Kelulusan Segera, pergi ke ruang Carian dengan hanya memasukkan no terakhir dokumen pada ruangan ............................. dan tekan butang ........ Bagi carian mengikut tahun pula pengguna hendaklah memasukkan tahun carian di ruangan ............................. .Rujuk Skrin 9.

• Untuk makluman paparan carian hanya akan memaparkan dokumen bagi tahun semasa sahaja.

Skrin 8

Pilih muka surat dahulu untuk membuat cetakan dokumen (jika terdapat lebih dari 1 muka surat)

Skrin 9




33


B12 – Terimaan Kelulusan Segera (Peringkat Ibu Pejabat)

Langkah 1 Pergi ke Modul B12 - Terimaan Kelulusan Segera seperti paparan skrin 1.

Langkah 2 Pengguna akan dapat melihat fail penyata yang telah dihantar seperti paparan skrin 2.

• Untuk makluman status dokumen tidak akan berubah kepada TELAH DITERIMA selagi Ibu Pejabat tidak membuka fail penyata tersebut.

• Setelah pengguna di Ibu Pejabat membuka fail tersebut status fail akan berubah.

Langkah 3 Pengguna perlu menekan butang untuk membuka fail penyata dan secara tidak langsung status fail penyata tersebut akan berubah menjadi TELAH DITERIMA.

Skrin 2

Skrin 1




34


Langkah 4 Untuk mencetak dokumen yang mempunyai lebih dari satu muka surat, pengguna perlu mencetak mengikut bilangan muka surat. Pengguna perlu klik pada bilangan muka surat terlebih dahulu kemudian tekan butang .................... seperti paparan skrin 3.

• Dokumen Semakan merupakan Penyata Bayaran.

Skrin 3

Pilih muka surat dahulu untuk membuat cetakan dokumen (jika terdapat lebih dari 1 muka surat)




35


BRIGED PENCERAMAH

D01- PENYEDIAAN DOKUMEN PEMBAYARAN (IBU PEJABAT)

Langkah 1 Pergi ke Bahagian D- Bantuan Kelompok dan tekan Modul D01- Penyediaan Dokumen seperti paparan skrin 1.

Langkah 2 Pengguna hendaklah mewujudkan dokumen/ penyata pembayaran dengan menekan butang .................,.,,,,,. seperti paparan skrin 2.

Skrin 1

Skrin 2




36


Langkah 3 Pengguna hendaklah memasukkan maklumat Rujukan Fail Pejabat, Perkara, Jenis Penyata Bayaran* & Pegawai Pengesah sepertimana paparan skrin 3 .

• Bagi kolum Jenis Penyata Bayaran pengguna hendaklah memilih BRIGED PENCERAMAH.

• Pengguna tidak perlu memasukkan data bagi Bahagian Import Rekod, bahagian ini boleh dibiarkan kosong sahaja.

Langkah 4 Tekan butang ....................... setelah semua maklumat siap dimasukkan. Rujuk Skrin 4

Skrin 4

Skrin 3




37


Langkah 5 Paparan skrin 5 akan menunjukkan fail yang telah pengguna telah wujudkan tadi.

o Di peringkat ini fail ini telah sedia untuk digunakan oleh peringkat daerah bagi penyediaan penyata pembayaran.

Langkah 6 Apabila fail penyata telah disiapkan di peringkat daerah, Pegawai Pengesah akan dimaklumkan dan pengguna hendaklah membuka fail yang berkenaan dengan menekan butang ......... seperti di paparan skrin 6.

Skrin 5

Skrin 6




38


Langkah 7 Paparan Senarai Fail Penyediaan Penyata Bayaran Agihan Zakat – BRIGED PENCERAMAH seperti skrin 7 akan diapaparkan dan pengguna perlu menekan butang ................... untuk pengesahan bayaran.




39


D11 – PENGURUSAN MAKLUMAT BRIGED

Penerima Sedia Ada

• MUIP Cawangan Daerah hanya boleh mengubah data sahaja • Ibu Pejabat pula boleh mengubah dan menambah data.

Langkah 1 Pergi ke Bahagian D – Bantuan Kelompok dan tekan Modul D11- Pengurusan Maklumat Briged sepertimana paparan skrin 1.

Langkah 2 Bagi data sedia ada pengguna boleh juga membuat carian samada berdasarkan Nama, No. Kad Pengenalan ATAU Daerah DAN MEMBUAT PILIHAN Kumpulan Data (pilih Briged penceramah) dan tekan butang ................... seperti paparan skrin 2.

Skrin 1

Skrin 2




40


Langkah 4 Paparan carian akan muncul dibawah seperti paparan skrin 3. Pengguna boleh mengubah atau mengemaskini maklumat dengan menekan butang ............... pada paparan skrin 3

Langkah 5 Paparan skrin 4 akan muncul dan disini pengguna boleh mengemaskini PROFAIL , STATUS dan MAKLUMAT AKAUN.

Skrin 3

Skrin 4




41


Langkah 6 a) Profail Penerima - Pengguna hanya boleh mengemaskini Nama, Alamat, ......................................No. Telefon & No. Telefon Bimbit

b)Status - Pengguna boleh mengemaskini Daerah, Lokasi (1) , Berceramah, Lokasi (2) Berceramah, Catatan & Status.

* Status penerima perlu dikemaskini seperti paparan skrin 6

Skrin 5

Skrin 6




42


c) Maklumat Akaun - Pengguna perlu mengemaskini Nama Penuh Penerima, membuat pilihan Kaedah Pembayaran, membuat pilihan Bank dan Nombor Akaun. Seperti paparan skrin 7

Langkah 7 Setelah semua maklumat dikemaskini pengguna hendaklah menekan butang ............... untuk menyimpan data yang telah dikemaskini seperti paparan skrin 7.

Langkah 8 Apabila maklumat penerima telah dikemaskini paparan maklumat yang dikemaskini akan dikeluarkan dan pengguna dapat melihat status penerima yang telah diubah sepertimana paparan skrin 8.

Skrin 7

Skrin 8




43


D11 – PENGURUSAN MAKLUMAT BRIGED

Penerima Baharu

Langkah 1 Pergi ke Bahagian D – Bantuan Kelompok dan tekan Modul D11- Pengurusan Maklumat Briged sepertimana paparan skrin 1.

Langkah 2 Bagi penerima baharu pengguna perlu membuat pilihan Kumpulan Data dahulu dan menekan butang .......................... seperti paparan skrin 2.

Skrin 1

Skrin 2

Buat pilihan Kumpulan Data – Briged




44


Langkah 3 Paparan skrin 3 akan dipaparkan dan pengguna hendaklah melengkapkan PROFAIL PENERIMA, STATUS dan MAKLUMAT AKAUN.

a) Profail Penerima : Isikan No. Kad Pengenalan dan tekan butang ........... Kemudian isikan Nama Penuh, Alamat Surat Menyurat, No. Telefon & No. Telefom Bimbit, kemudian pergi ke Bahagian Status;

b) Status : Pengguna perlu membuat pilihan DAERAH dengan menekan butang ......................................, , masukkan Lokasi (1) Berceramah, Lokasi (2) Berceramah, Catatan dan membuat pilihan STATUS dengan menekan butang .............. sepertimana paparan skrin 4, kemudian pergi ke Bahagian Maklumat Akaun;

Skrin 3

Skrin 4




45


c) Maklumat Akaun : a. Kaedah Pembayaran (pengguna perlu membuat pilihan) seperti

skrin 5, b. Pilihan Bank dibuat jika bayaran dibuat secara EFT Bank Atas

Nama Penerima & EFT Bank Atas Nama Wakil Penerima. Rujuk Skrin 6

c. No. Akaun Bank hendaklah dimasukkan jika bayaran dibuat secara EFT Bank Atas Nama Penerima & EFT Bank Atas Nama Wakil Penerima. Rujuk Skrin 6

• Pastikan nombor akaun penerima adalah betul dan tepat.

Skrin 6

Skrin 5




46


a. Ruangan Wakil Penerima perlu dimasukkan jika bayaran dibuat secara EFT Bank Atas Nama Wakil Penerima. Rujuk skrin 7

Langkah 4 Setelah maklumat tersebut dimasukkan pengguna perlu tekan butang untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan. Setelah siap tekan butang ............. atau X . Rujuk skrin 7

Indikator yang menunjukkan maklumat perlu dimasukkan jika kaedah bayaran secara EFT Bank Atas Nama Wakil Penerima sahaja

Skrin 7




47


E – TUNTUTAN BAYARAN

E01-BRIGED PENCERAMAH & KITAB TURATH

Langkah 1 Pergi ke Bahagian E-Tuntutan Bayaran pilih E01- Briged Penceramah & Kitab Turath seperti paparan skrin 1.

Langkah 2 Paparan skrin 2 menunjukkan fail yang telah diwujudkan oleh Ibu Pejabat yang mana fail tersebut telah sedia untuk dimasukkan data penerima. Pengguna perlu menekan butang ........... untuk membuka fail tersebut.

Skrin 1

Skrin 2




48


Langkah 3 Paparan skrin 3 akan menunjukkan Senarai BRIGED PENCERAMAH Mengikut Daerah. Paparan akan menunjukkan senarai semua daerah tetapi MUIP Cawangan Dearah hanya boleh mengambil data untuk bahagian sendiri sahaja. (senarai yang dihighlight kuning).

Langkah 4 Tekan pada daerah berkenaan dan paparan Senarai Fail Penyediaan Tuntutan Bayaran- BRIGED PENCERAMAH akan dipaparkan sepertimana skrin 4.

Langkah 5 Untuk memasukkan data penerima pengguna perlu menekan butang ............ seperti di skrin 4

Skrin 3

Skrin 4




49


Langkah 6 Daftar Penerima Bayaran - BRIGED PENCERAMAH akan dipaparkan sepertimana skrin 5. Pengguna perlu menekan butang .......... untuk membuat carian nama penerima.

Langkah Paparan Senarai Penceramah- BRIGED PENCERAMAH akan dipaparkan seperti skrin 6 dan pengguna perlu menekan pada nama penerima yang dikehendaki sahaja atau membuat carian nama dan tekan butang ...................

Skrin 5

Skrin 6

Buat pilihan nama

penerima dengan

menekan pada nama

yang berkenaan




50


Langkah 8 Paparan Tuntutan akan dikeluarkan dan pengguna hendaklah memasukkan jumlah kelas yang telah dijalankan seperti di paparan skrin 7.

• 1 masjid maksimum kelas yang dijalankan adalah sebanyak 5 SAHAJA. • Jika lebih dari 5, paparan status proses akan dikeluarkan. Rujuk Skrin 8

Langkah 9 Setelah siap masukkan jumlah kelas pengguna perlu menekan butang ..............m untuk menyimpan.




51


• Bagi penceramah yang mempunyai 2 lokasi masjid pula jumlah kelas adalah 10. Jika 3 Masjid = 15 kelas. Rujuk skrin 9

Langkah 10 Nama penerima tadi akan dipaparkan dalam Senarai Fail Penyediaan Tuntutan Bayaran – BRIGED PENCERAMAH. Jika pengguna ingin memasukkan penerima yang lain hanya perlu ulang Langkah 5 – Langkah 9




52


Langkah 11 Pengguna boleh membuang nama andai kata tersalah masuk dengan menekan butang (membuang secara individu) atau membuat pilihan di checkbox dan tekan butang . (membuang secara pukal). Rujuk Skrin 10

Langkah 12 Untuk mengubah atau menambah data tekan butang dan paparan seperti skrin 11

Tekan butang check box untuk membuat pilihan

Skrin 10

Skrin 11




53


Langkah 13 Pengguna perlu menekan butang .................................. seperti di paparan skrin 12. Dan tekan OK pada paparan mesej.

• Pada peringkat ini penyata tersebut telah dihantar ke Ibu Pejabat untuk proses semakan oleh pegawai yang berkenaan.

Skrin 12

january 27, 2016 [sistem pengurusan agihan zakat … imasv3.pdf · melaksanakan kerja-kerja...

Documents