SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 1/16
1
FSSR
PROSEDUR PERANCANGAN PEROLEHAN DAN
PEMBAYARAN BEKALAN, PERKHIDMATAN SERTA
KERJA-KERJA PK.UiTM.FSSR.(O).28
Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh
Tandatangan
Nama Prof. Madya Anuar
Haji Sirat Dr. Arba’iyah Ab.
Aziz
Prof. Dr. Hj. D’zul Haimi Md. Zain
(A.I.S)
Jawatan Pensyarah Kanan Timbalan Dekan (Akademik) Dekan
Tarikh 12/01/2016 12/01/2016 12/01/2016
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 2/16
2
FSSR
REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen
ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan di dalamnya.
MUKA SURAT DIPINDA
Tarikh No.Keluaran
/ Pindaan
No.
Para
Muka surat Bentuk Pindaan Diluluskan
18/05/2015 02/01 1/16 Perubahan nama Dekan
Prof. Dr. Haji Mustaffa
Halabi Haji Azahari kepada
Prof. Dr. Hj. D’zul Haimi Md.
Zain (A.I.S)
18/05/2015 02/01 1/16 Perubahan nama Timbalan
Dekan Akademik Prof.
Madya Hamidin Haji
Abdullah kepada Dr.
Arba’iyah Ab. Aziz
12/01/2016 02/02 Hadapan Tarikh baru dan
Tandatangan Digital
dimasukkan.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 3/16
3
FSSR
KANDUNGAN
MUKASURAT
1. Objektif 2. Skop 3. Rujukan 4. Definisi 5. Singkatan 6. Tanggungjawab dan Tindakan 7. Rekod Kualiti 8. Lampiran
4
4
4
5 - 7
8 - 9
9 - 12
13
14 - 15
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 4/16
4
FSSR
1. OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan garis panduan terkini bagi
perancangan perolehan dan pembayaran bekalan, perkhidmatan atau
kerja-kerja yang telah ditetapkan oleh FSSR.
2. SKOP
Prosedur ini digunapakai bagi aktiviti penyediaan dokumen perancangan
perolehan dan pembayaran bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja
menepati keperluan FSSR.
3. RUJUKAN
3.1 MK.UiTM.FSSR.01 - Manual Kualiti
3.2 Seksyen 5.0 - Tanggungjawab Pengurusan
3.3 Seksyen 5.1 - Komitmen Pengurusan
3.4 Seksyen 8.2.2 - Audit Kualiti Dalam
3.5 Seksyen 8.5 - Penambahbaikan
3.6 Seksyen 8.5.4 - Penambahbaikan Organisasi
yang berterusan
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 5/16
5
FSSR
4.0 DEFINISI
4.1 Pengguna
Pelajar, Pensyarah, Pembantu Makmal, Juruteknik
4.2 Mesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal FSSR
4.3 Pasukan Petugas
Pasukan yang dilantik oleh Wakil Pengurusan FSSR
4.4 Ketua Unit
Koordinator Program, Ketua Audit Dalam
4.5 Perolehan
Proses mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja
untuk memenuhi keperluan FSSR bagi menjalankan fungsi dan
operasinya dengan terkawal dan berkesan.
4.6 Bekalan
Adalah barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti,
program atau projek. Contoh bekalan adalah seperti barang
makmal/penyelidikan, bahan binaan, makanan, pakaian,
kenderaan dan kelengkapan pejabat.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 6/16
6
FSSR
4.7 Perkhidmatan
Adalah khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk
melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu dan boleh
dikategorikan seperti berikut :-
(a) Perkhidmatan Fasiliti
Perkhidmatan yang berkaitan dengan bangunan, kemudahan,
infrastruktur, kawasan luaran seperti perkhidmatan mencuci
bangunan, penyelenggaraan kawasan luaran, infrastruktur dan
seumpamanya.
(b) Perkhidmatan Am
Perkhidmatan lain selain daripada perkhidmatan fasiliti dan
perkhidmatan perunding seperti sewa mesin fotostat, makanan
bermasak, pengiklanan dan seumpamanya.
4.8 Kerja
Adalah merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja
perundingan, perundingan rekabentuk dan pembuatan.
4.9 Pembelian Terus
Perolehan bekalan atau perkhidmatan bagi sesuatu PTJ, yang
bernilai sehingga RM50,000.00 setahun bagi setiap jenis item.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 7/16
7
FSSR
4.10 Pelawaan Sebut Harga Rasmi
Adalah proses mempelawa vendor yang berkelayakan untuk
mengemukakan sebut harga bagi perolehan bekalan atau
perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000.00 hingga
RM500,000.00 bagi setiap pelawaan; dan perolehan kerja
awam yang bernilai RM20,000.00 hingga RM500,000.00 bagi
setiap pelawaan.
4.11 Pelawaan Tender
Adalah proses mempelawa vendor yang berkelayakan dengan
sebaran meluas melalui akhbar harian utama untuk menyertai
tawaran bagi perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja
yang bernilai melebihi RM500,000.00 bagi setiap pelawaan.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 8/16
8
FSSR
4.12 Wang Panjar Runcit
Bermaksud sejumlah wang yang diperuntukkan untuk tujuan
pembelian kecil yang diperlukan SEGERA, bernilai tidak
melebihi RM500.00 bagi satu resit pembelian. Walau
bagaimanapun, bagi barang yang memerlukan kelulusan
jawatankuasa khas seperti pen drive bersaiz 1G yang perlu
mendapat kelulusan Jawatankuasa Penilaian Peralatan
Komputer (JPPK), kelulusan JPPK hendaklah diperolehi
sebelum pembelian dibuat. Surat kelulusan berkenaan
pembelian tersebut hendaklah dikemukakan bersama resit
pembelian dan dikepilkan dengan sub baucer.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 9/16
9
FSSR
5.0 SINGKATAN
FSSR - Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
D - Dekan
PTJ - Pusat Tanggungjawab
WP - Wakil Pengurusan FSSR
TP - Timbalan Pendaftar
KO - Koordinator Program
PTK(P) - Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian)
JT - Juruteknik
PM - Pembantu Makmal
PT - Pembantu Tadbir
PB - Penolong Bendahari
UKZ 12 - Unit Kewangan Zon 12
JKKP - Jawatankuasa Khas
BPPP - Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat
Bendahari
AJKPP - Ahli Jawatankuasa Perolehan Peralatan
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 10/16
10
FSSR
6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
6.1 Perancangan Perolehan
TANGGUNGJAWAB TINDAKAN
KO/JT/PM 1. Merancang perolehan bekalan dan perkhidmatan /
kerja-kerja mengikut keperluan dan jumlah
peruntukan yang telah diagihkan.
2. Memastikan ruang dan kemudahan infrastruktur
bagi menempatkan barang yang hendak
diperolehi telah disediakan.
3. Mengenalpasti staf yang akan mengendalikan
barang (peralatan) yang hendak dibeli.
4. Tentukan kaedah perolehan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan.
5. Penyediaan spesifikasi bekalan / perkhidmatan
dan penentuan anggaran harga.
6. Permohonan peruntukan.
D 7. Mendapatkan kelulusan dekan bagi perancangan
perolehan yang diperlukan.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 11/16
11
FSSR
6.2 Perolehan Secara Pembelian Terus
TANGGUNGJAWAB TINDAKAN
JT/PM/PT 1. Mengisi borang cadangan bekalan mengikut
spesifikasi keperluan dengan anggaran harga.
KO 2. Mendapatkan sokongan borang cadangan
bekalan.
D 3. Pengesahan kelulusan pembelian bekalan.
JT/PM/PT 4. Mengisi borang pelawaan sebut harga.
PT 5. Membuat pelawaan kepada pembekal.
WPF/TP/PTK(P) 6. Membuka dan mengesahkan dokumen sebutharga
yang diterima daripada Pembekal.
KO/JT/PM 7. Analisa sebut harga.
8. Semakan dan pengesahan borang analisa sebut
harga oleh jabatan perlu membuat pemilihan
pembekal mengikut harga yang terendah dan
menepati spesifikasi.
JKKP 9. Pengesahan Jawatankuasa Khas bagi borang
analisa sebut harga diperlukan jika berkaitan.
D 10. Mendapatkan pengesahan Dekan bagi dokumen
lengkap perolehan.
PT 11. Penghantaran dokumen ke Unit Kewanga Zon 12
untuk pengeluaran Pesanan Tempatan.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 12/16
12
FSSR
6.3 Perolehan Secara Sebutharga Rasmi / Tender
TANGGUNGJAWAB TINDAKAN
KO/JT/PM 1. Penyediaan spesifikasi keperluan bekalan,
perkhidmatan atau kerja-kerja mengikut
keperluan.
2. Semakan spesifikasi.
JKKP 3. Mendapatkan kelulusan spesifikasi daripada
Jawatankuasa Khas (sila rujuk Lampiran 1).
UKZ12 4. Dokumen lengkap perolehan akan di hantar ke
Unit Kewangan Zon 12.
BPPB 5. Penyerahan dokumen oleh UKZ12.
6. Penyerahan dokumen sebut harga kepada
Fakulti.
D/KP/JT/PM 7. Penyediaan dan pengesahan Analisa Teknikal
untuk sebut harga rasmi / tender.
JKKP 8. Mendapatkan kelulusan Analisa Teknikal
daripada Jawatankuasa Khas (sila rujuk Lampiran
1).
PT 9. Penghantaran dokumen ke Bahagian Perolehan.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 13/16
13
FSSR
6.4 Penerimaan dan Pembayaran TANGGUNGJAWAB TINDAKAN
JT/PM 1. Penerimaan bekalan dan perkhidmatan.
2. Menyemak kualiti dan kuantiti bekalan dan
perkhidmatan.
3. Penerimaan dokumen lengkap (Inbois, Pesanan
Tempatan dan Nota Hantaran).
JT/PM/PT 4. Penyediaan borang perimaan barang /
pengesahan kerja.
AJKPP 5. Mengujilari mesin / peralatan yang diterima oleh
Jawatankuasa Perolehan Peralatan jika berkaitan.
D/PT 4. Mendapatkan pengesahan Dekan.
PT 5. Penghantaran dokumen ke Unit Kewangan Zon
12.
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 14/16
14
FSSR
7. REKOD KUALITI
Bil. Jenis/ Rekod Rujukan Lokasi
Tempoh Simpanan
7.1 Fail Panjar Wang Runcit
400-FSSR (PT. 8/2)
Pentadbiran Am FSSR
5-7 Tahun
7.2 Fail Sebut Harga/Tender
300-FSSR (PT. 8/5)
Pentadbiran Am FSSR
5-7 Tahun
7.3 Fail Penyelenggaraan/ Pembaikan Peralatan Pejabat
300-FSSR (PT. 19/1)
Pentadbiran Am FSSR
5-7 Tahun
7.4 Fail Pesanan/Bekalan/ Pembelian
300-FSSR (PT. 8/2)
Pentadbiran Am FSSR
5-7 Tahun
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 15/16
15
FSSR
8.0 LAMPIRAN
8.1 Senarai Jawatankuasa Khas Lampiran 1
8.2 Carta Alir Perancangan Perolehan Lampiran 2 8.3 Carta Alir Prosedur Perolehan Secara Lampiran 3 Pembelian Terus 8.4 Carta Alir Prosedur Perolehan Secara Lampiran 4 Sebut Harga Rasmi / Tender 8.4 Carta Alir Prosedur Penerimaan dan Lampiran 5 Pembayaran 8.5 Borang-borang Lampiran 6
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
PROSEDUR KUALITI OPERASI
No. Rujukan : PK. UiTM. FSSR.(O).28
No. Keluaran : 02
PROSEDUR PERANCANGAN
PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN BEKALAN,
PERKHIDMATAN / KERJA-KERJA
No. Pindaan : 02 Tarikh Kuatkuasa
: 22/09/2013
Muka Surat : 16/16
16
FSSR
LAMPIRAN 1
SENARAI JAWATANKUASA KHAS
BIL PERKARA JAWATANKUASA
1 Peralatan, Perisian dan - Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan Perkhidmatan ICT dan Alat Komputer Pandang Dengar - JPPICT/JTICT - Jawatankuasa Alat Pandang Dengar
2 Peralatan Elektronik Jawatankuasa Teknikal Peralatan Elektronik
3 Peralatan Makmal Sains dan Jawatankuasa Teknikal Peralatan Sains dan Teknologi Teknologi mengikut bidang PTJ yang berkenaan
4 Kenderaan Naib Canselor 5 Lain-lain peralatan dan
perkhidmatan Jawatankusa yang dilantik mengikut keperluan dari masa ke semasa
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
LAMPIRAN 2
CARTA ALIR PERANCANGAN PEROLEHAN
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA RUJUKAN
KO/JT/PM
KP/JT/PM D
Mula Senaraikan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja yang hendak diperolehi Tentukan kaedah perolehan berdasarkan peraturan yang ditetapkan Pengesahan dan kelulusan Dekan Tamat
Pekeliling Bendahari Bil.8/2009
Pekeliling Bendahari Bil.4/2012
(Rujuk Laman
Sesawang Pejabat Bendahari)
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
LAMPIRAN 3
CARTA ALIR PROSEDUR PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA RUJUKAN
JT/PM/PT
KO D JT/PM/PT PT
WPF/TP/PTK(P) KO/JT/PM/PT KO/JT/PM/PT JKKP
Mula Mengisi borang cadangan bekalan mengikut spesifikasi keperluan dengan anggaran harga Mendapatkan sokongan borang cadangan bekalan Mendapatkan kelulusan borang cadangan bekalan daripada Dekan Mengisi borang pelawaan sebut harga Membuat pelawaan kepada pembekal Membuka dan pengesahan sebut harga Mengisi borang analisa sebut harga untuk memilih pembekal
Semakan dan pengesahan borang analisa sebut harga dan penyediaan minit mesyuarat pemilihan pembekal Pengesahan Jawatankuasa Khas jika berkaitan
Pekeliling Bendahari Bil.4/2012
(Rujuk Laman
Sesawang Pejabat
Bendahari)
Jika Perlu
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
D PT
Mendapatkan kelulusan Dekan bagi dokumen lengkap perolehan Hantar kepada Unit Kewangan Zon 12 untuk keluaran pesanan tempatan
Tamat
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
LAMPIRAN 4
CARTA ALIR PROSEDUR PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA RASMI / TENDER
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA RUJUKAN
KO/JT/PM JKKP UKZ12 BPPB KO/JT/PM D/KO/JT/PM JKKP PT
Mula Penyediaan spesifikasi keperluan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja mengikut keperluan Mendapatkan kelulusan spesifikasi daripada Jawatankuasa Khas Hantar ke Bendahari Unit Kewangan Zon 12 Diiklankan oleh Bahagian Perolehan di dalam jangka masa 7 - 21 hari. Dokumen sebut harga rasmi / tender akan dihantar ke Fakulti Seni Lukis & Seni Reka untuk tindakan lanjut Terima dokumen sebut harga daripada Bahagian Perolehan UiTM Penyediaan dan pengesahan Analisa Teknikal untuk sebut harga rasmi / tender di dalam jangka masa 14 hari Mendapatkan pengesahan dokumen daripada Jawatankuasa Khas jika berkaitan Hantar kepada Bahagian Perolehan
Tamat
Pekeliling Bendahari Bil.8/2009
(Rujuk Laman
Sesawang Pejabat
Bendahari)
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL
SALINAN D
OKUMEN TERKAWAL
LAMPIRAN 5
CARTA ALIR PROSEDUR PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA RUJUKAN
JT/PM JT/PM JT/PM JT/PM/PT AJK JPP D PT
Mula
Terima bekalan dan perkhidmatan Semak kualiti dan kuantiti bekalan dan perkhidmatan Terima dokumen lengkap (Inbois, Pesanan Tempatan dan Nota Hantaran) Penyediaan borang terimaan barang atau pengesahan kerja Mengujilari mesin yang diterima oleh Jawatankuasa Perolehan Peralatan (Jika Berkaitan) Mendapatkan pengesahan Dekan Hantar ke Bendahari Unit Kewangan Zon 12 untuk proses Bayaran Tamat
Pekeliling Bendahari Bil.6/2008
(Rujuk Laman
Sesawang Pejabat Bendahari)
Jika Perlu
SALINAN DOKUMEN TERKAWAL