PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERDINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 8 JEMBERJl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro – Jember Telp / Fax. (0336) 444112

e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

.

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN

NO PERTANYAAN KRITERIA BUKTI FISIK

1. Apakah persyaratan siswa yang akan mendaftar ke SMKN 8 JEMBER?

7.2.1 Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan Produk - prosedur PPDB, rekaman persyaratan PPDB

2. Bagaimana proses penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah saudara? Adakah laporan pelaksanaannya?

7.2.1 Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan Produk

-prosedur PPDB, rekaman : Jadwal Kegiatan Penerimaan peserta didik baru Buku Jurnal Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru Formulir Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru Persyaratan PPDB Denah Tempat Pendaftaran dan Tempat Tes Soal Tes Umum dan Tes Kompetensi Keahlian Bukti seleksi PPDB (pembagian ruang, daftar hadir tes, daftar hadir

pengawas, bukti pekerjaan, berita acara, nilai) Rekap hasil Tes Wawancara SK penetapan siswa yang diterima Formulir Daftar Ulang

3 Apa sasaran mutu dari kesiswaan? Bagaimana strategi pencapaiannya?

5.4 .1 sasaran mutu - sasaran mutu - Pencapaian sasaran mutu

Form : F.WMM 11 Halaman 1 dari 3

Revisi : 01 / 20 Januari 2013

NO PERTANYAAN KRITERIA BUKTI FISIK

4 Sudahkah analisis pencapaiannya dilaksanakan? 8.4 analisis data Rekaman : Laporan dari setiap pelaksanaan prosedur yang digunakan dalam sasaran mutu

5 Adakah sasaran mutu yang tidak tercapai? Bagaimana tindakan perbaikan yang dilakukan?

8.4 analisis data, 8.3 Tindakan Perbaikan

- Pencapaian sasaran mutu

- Tindakan perbaikan

6 Apa saja kegiatan ekstrakurikuler siswa disekolah ini? Dapatkah ditunjukkan bukti2 kegiatan tersebut?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

Prosedur ekskul Rekaman Format pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, Daftar siswa yang

mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, Program kerja kegiatan ekstra kurikuler, Jadwal kegiatan ekstra kurikuler, Daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Daftar hadir pembina, Foto-Foto Kegiatan ekstrakurikuler, Laporan Kegiatan

7 Adakah program beasiswa yang dilaksanakan di sekolah ini? Apa sajakah itu? Bagaimana persyaratan siswa yang mendapat beasiswa tersebut?

7.5.4 Barang Milik Pelanggan - Laporan Beasiswa Sampoerna, Supersemar

- Daftar nama penerima Beasiswa

- Juknis pelaksanaan

8 Apakah ada kegiatan orientasi bagi peserta didik baru? Bagaimana prosedurnya? Dapatkah ditunjukkan laporan kegiatannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

Prosedur MOS Rekaman Jadwal acara MOS : Susunan acara pembukaan dan

penutupan MOS, Materi mos, Daftar hadir, Foto kegiatan, Daftar evaluasi MOS, Laporan kegiatan

9 Pernahkah melakukan komunikasi dengan pelanggan?

7.2.3 Komunikasi pelanggan Penanganan siswa, layanan BK, hasil pengukuran kepuasan pelanggan

10 Bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi pelajar di sekolah saudara? Dapatkah diperlihatkan dokumen dan rekamannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

Prosedur OSIS Rekaman : SK Panitia, Perangkat pemilihan, Tata tertib pemilihan,

Program kerja pengurus OSIS, Foto kegiatan, Buku Laporan kegiatan, Buku laporan LPJ

11 Sudahkah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan internal?

8.2.1 Kepuasan Pelanggan Rekaman : Instrumen kepuasan pelanggan, Indeks kepuasan

pelanggan dan analisis kepuasan pelanggan

Form : F.WMM 11 Halaman 2 dari 3

Revisi : 01 / 20 Januari 2013

NO PERTANYAAN KRITERIA BUKTI FISIK

12 Bagaimana proses penanganan siswa yang bermasalah? Adakah bukti penanganannya?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

Instruksi kerja BK

Rekaman : Kartu kendali siswa, Buku Kasus / Data Kasus Siswa, Rekapitulasi Kasus Siswa, Surat Panggilan Siswa, Buku Agenda Pemanggilan Orang Tua, Surat Undangan Orang Tua, Buku Tamu, Surat Pernyataan Siswa, Surat Pernyataan Orang Tua, Surat Pernyataan Keluar

13 Adakah tindakan pencegahan dan perbaikan bagi siswa yang bermasalah?

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan

Jurnal Tim disiplin Rekaman Laporan Tindakan Siswa Laporan Tindakan perbaikan

14 Bagaimana kegiatan OSIS? 1. Perangkat pemilihan ketua OSIS

2. Tata tertib pemilihan Ketua dan Pengurus OSIS

3. Program kerja pengurus OSIS

4. Foto kegiatan

5. Buku Laporan kegiatan

6. SK Pengurus OSIS

Semboro, …………….………… Auditor,

_________________________ NIP.

Form : F.WMM 11 Halaman 3 dari 3

Revisi : 01 / 20 Januari 2013