~c'i 192.15.pdfaras 13; wisrna tnb. no. 19,jalan tirnur, 46200 petaling jaya, selangor....

BORANG UKA 7

LEMBAGA GETAH MALAYSIA

BORANGPESANANDALAMAN(INTER UNITS)

MAKLUMATUNIT PEMOHON

~ABA~-Nama pegawai yang diberi kuasa: TUANHAJI SHUKRI BINAHMADZAlNUDDIN

Jawatan KETUA UNIT f!

Bahagian UNIT PEMBANGUNANDAN

IZAINUDPENGURUSANFASILITI (UPPF)SHUKRI ~~. PI~!No. telefon 03-92062000 Ext: 3705 .1 Keu a Uni/v.... ~"'v. IU'~' '" cngVfusan asili'i~C"'I"IJClanMalaysia

MAKLUMATBARANGANIPERKHIDMATANDIPERLUKAN Amaun (RM)

Pembayaran bil elektrik :1. Tenaga Nasional Berhad - RM 192.15 ( Permatang ) 04 Mac 2020 RM192.15

Nombor Vot : Stl)!}9.o.01

UNTUKDIISI OLEH BAHAGIAN/UNIT/STESENIWILAYAll YANGMEMBERIPERKHIDMATAN

Nombor Arahan Pengeluaran Bilyang dikeluarkan

Tarikh Amann : RM192.15

Arahan kcpada Bahagian/UnitlStesenlWilayahi) Pastikan borang diisi dengan lengkap dan tepatii) Borang yang tidak lengkap akan melewatkan proses pembayaran biliii) Borang pesanan dalaman ini hendaklah dikepilkan bersama setiap Arahan

Pengeluaran Bil (Borang UKA 5) yang dihantar ke UKA.iv) Pihak Bahagian/UnitlStesen/Wilayah tidak harus melayani permintaan barangan atau

perkhidmatan jika borang ini tidak diisi dengan lengkap dan tepat,

BIL ELEKTRIK DARI 03/02/2020 HINGGA 04/03/2020BAHAGIAN PERMATANG (VOTE;' ')

KWTBB

GST P'genapan 1.6%/ [umlahBi! Nama No Akaun CajSemasa

6% (RM)/ Lain- Surcaj anggaran/ Iumlah(RM) (RM) lain lewat Tunggakan Bayar (RM)

bayar&i lain-lain1 BILlK SUIS 220785499008 7.20 - I 0.10 7.302 PEJABAT 220785435501 - - - - -3 STORMINYAK 220785439010 7.20 (0.02) 0.07 - 7.254 STORPLJSAT 220785440806 16.38 (0.02) 0.44 16.805 BENGKEL 220785444304 - - -6 PROJEK(STORUPPT) 220785447110 11.38 0.27 - 11.657 STORDIVISIONAL[LABT 220785449300 55.51 [0.02) 1.41 56.908 SURAU 220785466105 9.10 - 0.02 0.23 I 9.35,9 PEJABATDIVISIONAL 220785434602 - - - - - -10 STORGETAHBARU 220734278309 - - - - - -11 GUARDHOUSE 220733545005 - - - - - -12 WORKSHOP 220626478601 - -13 BALAI PENGAWAL2 220810420509 - I - - - -14 GARA)LGMSPKTNO1 220604621908 - - - -15 L/JALANRUMAHTETAMU 220728259101 - - - - -16 L/JALANPERMATANG 220728254105 - - - - - -17 RUMAHKOSONGNO.9 220785455504 - - - - - -18 KLiNIK IPGM 220785433300 77.81 - 0.02 2.02 - 79.85 t-19 KUlL 220785431110 - - - - -20 RUMAHKOSONGNO7-A 220785450704 - - - - -21 RUMAHKOSONGNOA 4 220785472102 - - - - -22 RUMAHKOSONGNO2 220785411107 3.00 0.02 0.03 3.0523 RUMAHKOSONGNO1 220784708201 - - - I -

,UMLAH BESAR 187.58 - 0.27 4.30 - 192.15 /

Disediakan oleh ; Disemak oleh ; Disyorkan untukdiluluskan dan dibayar :

BtL ELEKTRIK ANDA

No. AkaunNo.KontrakDepositNo.lnvois

5TE5YEN IPGMBILIK SUISIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

:Jumlah Perlu Dibayar RM 21,70

220785499008 ~8801390RM88.306071057691

AmaunTlJnggakar. RM 14.40Caj Semasa Riot 7.30Penggenapan Riot 0.00Jumlah Bil Riot 21. 70

ArnaunSilTerdahulu Riot 14.40SayaranAkhir Riot 7.20

Jenis Sacaan Bacaan Sebenar

FlNAGANMIONA'

TarikhSil

04 Mac 2020Sayar Sebelum5EGERA03.04.2020

Tankh02.02.202024.12.2019

TempohSiI ·03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tanf ; B: PerdaganganSiok Tarif(kWh) Siok Prorata (kWh) Kadar (RM)

200 4 0.435

Jl.II1lah 4

Keterangan

KegUlili;lankWhKegunaan

ICPT (Riot 0.02)Caj Minima Bulanan

kWhRM

RiotRiot

KegunaanBulan 5emasaKWTBB (1.Ej~)Surcaj Lewat Boyar

RMRMRM

Caj Semasa RM

BacaanMeterNoMeierDahulu

42682122666509

Faktor Prorata

1.00000 r------------iAmaun (RWi1:74

Tidak Kena Kena5T 5T

41.740.085.38

o0,000.000.00

7,20 0.00

SemasaKegvnaan

4Z7Z

Bayaran melalui cek soh setelah penjelasan cek oleh bank

STESYEN IPGI4BILIK 5UISIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

RM 21.70

Aras 13; Wisrna TNB. No. 19, Jalan Tirnur, 46200 Petaling Jaya, Selangor.TENAGANASIONALBERHAD(200866·W).NomborDaftarSTWl()'1808-31022372

1.74

Saya mengesahkan baranqan I perkhidmatanditerima dengan sempurna dan tuntutan IIn~OIS

• pambekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar,

. ~":~~Juml h NURMi ROl-!AYUBINTI ABDUL HAMID

41.74 .0.085.38

7.20~0.030.07

7,30

4

f::'ya sahkanbahawabaI~72hditerima I disem

. imtMAR"i~2oTaril<h

No.Vot: Sw..) 6~GST Paid:

Et.EKTRIK ANDA

No. AkaunNo. KontrakDepositNo. Jnvois

STESYEN IPGMSTORIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

IJumlah Perlu Dibayar RM21.65

220785439010 ;' iTERlMA KASIHKet'ana

MenbayarDalan Tempoh

30 hq i.

8801316

«:flNAGANASJONAt

RM 104.886071056757

04 Mac 2020Tarikh Bil

Amaun Bayar SebelumTunggakan RM 14.40 SEGERACa] Semasa RM 7.27 .,.,.03.04.2020Penggenapan RM -e.02} /Jumfah Bil RM 21.65

Amat:ln Tarikh 9iterimaSil Terdahulu RM 14.40 02.02.2020BayaranAkhir RM 7.25 24.12.2019

DiperiksaJenisBacaan Bac;aanSebenar ·Z y

TempohBii : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tant . B:RerdaganganSiok Tant (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)

200 0 0.435

o

Keterangan TldakKena Kena8T 8T

kWh 0 0RM 0.00 0.00

11M 7.20 0.00

Kegu~aankWhKegunaan

Caj Minima Bl,Ilanan

KegunaanBulan 8emasaSurc;aJ Lewat Bayar

RMRM

7.20 0.00

FaktorProrate1..00000_""""------------,A!T1<lu>1(R i) Saya mengesahkanbarangan I perkhidmata~

0.00' diterima dengan sempurna dan tunMan lin~olspembel<ai inl disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.0.00

Ii

Ju Ish~=~NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID

o0.007.20

7.200.0'1"'"

Cal Semasa FM 7.27

No Meter BacaanMelerKegui1aan UnitDah':1L Sernasa

3112058409 338 338 0 kWh

Bayqran .melalui cek soh setelah penjelasan cek cteh bank

"IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII""IIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIII"~II~I"IIIII*220785439010006071056757000000000002165*STESYEN IPGMSTORIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

RM21.65

Aras 13. Wisma TN8. No. 19. Jalan Tlmur, 46200 Petaling Jaya, Selanqor.TENAGANA810NAL BERHAD (200B66·W).NornborDafta, 8T Wl0-la08~1~~4"_~

Sava sahkan bahawa baran!e!ah diterima I disempurnaoembayarannya.

1 3 MAR 2020Tarikh

NO.IVot:

Bil ElEKTRIK ANDA

No. AkaunNo. KontrakDepositNo.lnvois

2207854408068801318 /RM93.846071056772

. 'TlHAGANASIONJU

F'aklorPrerata1.00000AmaUn(RM)r- ~

15.66 kSaya mengesahkan barangan I perkhidmatan .f.

diterima dengan sempurna dan tuntutan I inbois Ipembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dibayar. II

TERlMA KASIHKerana

MelllbayarOalClll Tl!I1¥loh

30 hadSTESYENIPGMSTORPUSAT, IPGMJLN MAWAI81900 KOTATINGGIJOHOR

JLI111ahPerlu Dibayar RM55.35 TarikhBil

04 Mac 2020Bayar SebelumSEGERA03.04.2020

AmaunTunygdlar, RM 38.SSCaj Semasa RM 16.82·,,.Pellggenapan RM -0.02 '"Jumlah Bil RM 55.35

Amrun811Terdahulu RM . 38.55BayaranAkhir RM 18.70Jenis Bacaan Bacaan Sebenar

Tarikh02.02.202024.12.2019

TempohBil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Had)Tarif . B:PerdagamganBlok Tarif (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)

200 36 0.435

JlAIIlah 36

Keterangan Tidak Kena Kena8T ST

KeQ4na~hkWhKegunaan

ICPT (RM 0.02)

kWhRM

RM

3615.660.72

o0.000.00

Oiperiha

15.66

~:!~TdNURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID

Jurnl

15.660.72

Kegunaan Bulan Semasa RM 16.38 0.00 16.38 ..KWTBB(1.61) RM 0.25Surcaj Lewat Bayar RM 0.19,/

Cal Sernasa RM 16.82.I'

No Meter Flac.aanMeIerI<egunaan Unit:1ahllL semasa

3112057475 6461 6497 36 ~

Bayaran melalul cek sah setelah penjelasan cek oleh bank

1IIIJ~l~t[~~l~llijill~l~l_'~Jl~111STESYENIPGMSTORPUSAT. IPGM JLN MAWAI RM55.3581900 KOTATINGGIJOHOR

Aras 13. Wisma TNB, No. 19, Jalan Tirnur 46200 Petaling Jaya.Selango,.TENAGANASIONAL BERHAD (200866-W).Nombo,Dafta, ST W10-1808.31022372

Saya sahkan bahawa batelah diterima I disempu apembayarannya.

Tarikh AARDAN BlfII SHARIfua Stesen ~yefidikBll

Le baga G-etahMalaysia..No. Vot: J'!.UGST Paid:

Bil ElEKTRIK ANDA


220785447110 ;'8801320RM 93.846071056787

STESYEN 1PGMPROJEKIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

IJumlah Perlu Dibayar RM 34.90Amaun

Tunggakan RM 23.25CajSemasa RM 11.65.r'Penggenapan RM 0.00Jumlah Bil RM 34.90

AmaunBilTerdahulu RM 23.25BayaranAkhir RM 17.40JenisBacaan Bacaan Sebenar

TernpohBil 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Had)Tarif B:PerdaganganBlokTarif(kWh) BlokProrata(kWh)

200 25

JI.II11ah 25

Keterangan

TfNAGANASIONAI

BayaranTertunggak

NOnSPEMOTONGAN01 BAWA~I

TNS Careline1-300-88-5454

:.'TarikhBil

04 Mac 2020Sayar SebelumSEGERA03.04.2020

Tarikh02.02.202024.12.2019

Kadar(RM)0.435

Faktorproratar-."" -,1.00000Amaun (RM)

10.88

10.88

Sava mengesahkan barangan J perkhjelmatanditerimadengan sempuma dan tuntutanI inbois

~bekal intdisyorkanuntuk c:liluluSkan dan 'ClibSyar,

~':~NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMIl)

K~ynafinkWhKegunaan

ICPT (RN 0.02)

TidakKena Kena JumlST ST

kWh 25 0 25RM 10.88 0.00 10.88

RN 0.50 0.00 0.50

Kegunaan BulanSemasaKWTBB (1.~)Sureaj Lewat Boyar

RMRMRN

Caj Semasa RM

No Meter Bacaan MeterDahulu Sernasa

2192000379

11.38 0.00

Kegunaan

127

Bayaran melalul eek sah setelah penjelesan eek oleh bank

IIIIJ~lml[ijiIUij~I[lllt_~'I!1STESYEN 1PGMPROJEKIPGM JLN MAWAI RM 34.9081900 KOTA T1NGG1JOHOR

11.38....0.170.10,

11.65

25

IN SHARIFlesenPenyelidikan

aga GetahMalaysia

u .,'Saya sahkan bahawa barantelahdilerimaI disemp a npembayarannya.

1 3 MAR 2020Tarikh

No. Vot: ..lWGtiT Paid:

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----BerkLjCitkuasa-pada-04~03~20--------Jumlah RM23.25 merupeken jumlah perlu dibayar seperti yeng

dinyataken pada bil sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijeleskan sehingga kini. S11a buat pembayaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalen untuk membeyar sedemikian bolehmenyebabken pemotongan bekalan elektrik dilakuken ke premis inimula1 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sile abaikan notis ini sekiranyebayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj 1% akan dikenakanbagi sebareng kelewatan pembeyeran bil elektrik selepas ten~oh 30hari daripade tarikh bil dikeluarken. Perkara di etas selerasdengen PEjf~t\lf.w,s.l!.rffi~~o.P,"aIl.9r'~T1br~~~o~&~rig .Jaya.Selangor

TENAGANASIONALBERHAD (200666-W). Nombor Daftar ST W10.1806-:1022372

_ Bil ElEKTRIK ANDA


220785449300 /8900547Riot 562.956071057605

STESYEN IPGMIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

r£NAGANASIONA'

IJumlah Perlu Dibayar RM 168.45Amaun

Tunggakan Riot 111.55Caj Semasa Riot 56.92 ~Penggenapan RM .0:02 ~Jumlah BH Riot 168.45

AmaunBilTerdahulu Riot 111.55Bayaran Akhir RM 55.15

JenisBacaan Bacaan Sebenar

Tempoh Bil 03.02.2020· 04.03.2020 (31 Hari)Tarif t;l:PerdaganganSiokTam (kWh) Blok Prorata(kWh) Kadar (RM)

200 122 0.435

Jumlah 122

Keteranqan lidak Kena KenaST ST

Kegunaan kWhKegunaan

ICPT (RM 0.02)

kWhRM

Riot

12253.072.44

Kegunaan Bulan SemasaKWTBB (1.~)Surcaj Lewat Bayar

RMRiotRiot

55.51

Caj Semasa RM

"10 Meter BacaanMet",rDahulu Semasa

3112057473 38110 38232

Faklor Prorata1.00000Amaun (RM)I..... •

53.07

53.07

TNB Carelinel:. 00·88·5454

Tarikh Bil


Tarikh02.02.202024.12.2019

e0.000.00

0.00

Kegunaan

Bayaran melalui cek sah setelah penjelasan cek oleh bank

IIIIIIIIIIIIIIIIII"I"IIIIIIIIIIIIIIII"I"I"I"I"II~IIIIII~1IIIIII·220785449300006071057605000000000016845·

STESYEN IPGIotIPGIotJLN MAWAI81900 KOTA TINGGI RM 168.45JOHOR

y

Saya mengesahkan barangan I perkhidmatanditerima dengan sempurna dan tuntu!an Imbols

pembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.

Juml h

Jj~/?v~Timbala~PKT

NURMI ROHAYUBINTI ABDUL HAMID~----------------~53.072.44

.;!55.51....0.850.56

56.92 ;

122~~.------------~~--~---------,k,' Saya sahkan bahawa

!e~;;hditerima I dise

Ip~mrfMA1r20ZI .._ ..

"farikh................................

AARDAN BIN SHARIFtuastesen Penyelidikan

Lembaga Getah MalaysiaNo; Vot:GST Paid:

Nons PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK..... Berk"Liatkuciscl-P,id'i04~03~20·······_Jumlah RMlll.5S merupakan jumlah perlu dibayar seperti yang

dinyatakan pada bil sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijelaskan sehingga kini. Sila buat pembayaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis inimuloi 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Silo obaikan notis ini sekiranyabayaran telah dijelaskan sepenuhnya. Surcaj ~ akan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran bil elektrik selepos tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan Pt;fr.9J:I1:'*1s.l!'ffi~~.P,~br~4I!2Oo~2.~r1gJaya, 5elangor. ;

TENAGANA510NAl BERHAD (2DD666-W).NomborDattar 5T W1D-180S031022372 I",:'. -..... _


STESYEN 1PGMSURAUIPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGG1JOHOR

22078546610540154 /RM 121.426071057658

TfNAGANASION, ..

BayaranTertunggakNons

PEMOTONGAND1 BAWAH

TNB Careline1-300-88-5454

Tarikh BilIJlII11ah Perlu Dibayar RM 32,55

TunggakanCaj SemasaPenggenapanJumlah Bit

Bil TerdahuluBayaral'1Akhlr

Jenis Bacaan

RMRMRMRM

Amaun23.20 .9.33 ,,:;.0.02/;

32.55


RMRM

Amaun23.2012.15

Tarikh02.02.202024.12.2019

Bacaan Sebenar

TempohBil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Harl)Tar~f ; B:PerdagCloganSiok Tanf (kWh) Siok Prorata (KWh) Kadar (RM)

ZOO 20 0.435

Jumlah

KegjJn?an kWhKegunaan

ICPT eRM 0.02)

Kegur:JaanBulanSemasaKWTBB (1.6~)Surcaj Lewat Bayar

Caj Semasa

No Meter

3142050554

20

Keterangan TidakKena KenaST ST

kWh 20 0RM 8.70 0.00

RM 0.40 0.00

RMRMRM

9.10 0.00

RM

Sacaan M<rierDahulu Semasa ~':egunaan

1782 1802

Bayaran melalui cek sah setelah penjelasan cek oleh bank

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·220785466105006071057658000000000003255'

STESYEN 1PGMSURAUIPGM JLN MAWA1 RM 32,5581900 KOTA T1NGGIJOHOR

Faktor Prorata1.00000

Amaun (RM) _----------------,8.70

8.70Saya msnqeeankan barangan I perkhidmatan

diterima dengan sempurna dan tuntutan I mbotspambekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dlbayar.

Jumla

8.7:0.0.40

9.10 .0.14--0.09

20

9.33,;

Un iIII :,:lya sahkan bahawa ba n

kWh , I~!ah diterima I disempj ,c·,mbayarannya.

I .}ik~..t~AR.. jIrI.. ~~_IbI

L'__ ~~~f-:--:---;:;-:;-;:----;L!.t'J. Vot: .('w.2J"l.lS'~rPaid:

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK-----Berkucitkucisa-pada-04~03~20--------Jumleh RM23.20 merupakan jumlah perlu dibayar seperti yang

dinyatakan pade bil sebelum int yang bertar'ikh 02.02.20 dan mes ihI belum dijeleskan sehingga kini. Sila buat pembeyaran penuhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan untuk membayar sedemikien bolehmenyebabkan pemotongan bekalan elektrik dilakukan ke premis in1molai 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sila abaikan netis 1n1 sekirenyebayaran teleh dijelaskan sepenuhnya. Surcaj ~ akan dikenakanbagi seberang kelewatan pembayaran bil elektr1k selepes tempoh 30hari daripade tarikh bil dikeluarkan. Perkora di atas selarasdengan Pe£~st\'!f.<w,sr!l.rffi~9(i1o.p,~t1A!n.lte~o ~lIBIrlg Jaya, Selangor.

TENAGANASIONALBERHAD (200866-W).NomborDaftar STW10·1808-31022372


STESYEN IPGMKLINIKIPGM J IN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

f Junlah Perlu Dibayar RM244.85

2207854333008801313RM 60.73 r'6071056737


AmaunTunggakan RM 165.00CajSemasa RM 79-.83~ ..,,-Penggenapan RM 0'.02,Jumlah BII RM 244.85/

AmaunBdTerdaMulu RM 165.00BayaranAkhir RM 8.70JenisBacaan

Bacaan Sebenar

Tarikh02.02.202024.12.2019

TempohBiI . 03.02.2020 - 04.03.2020 (.31Hari)Tarif ; B:Pel'daganganBlokTarif(kWh) BlokProrata(kWh) Kadar(RM)

200 171 0.435

Jumlal1 171

Keterangan TIdakKenaST

KenaST

Kegunaan kWhKegunaan

ICPT (RM 0.02)

~WhRM

RM

17174.393.42

o0.000.00

Kegunaan BulanSer.lasaKWfBB (1. 6%)SureaJ Lewat Bayar

RtvlRMRM

77.81 0.00

CaJ Semasa F~M

No Meier Bacaan MeterDahulu Sema,'a Kegunaan

3112057276 18444 18615

Bayaran melall.licek sah setelah penjelasan cek oleh bank

IIIIIIIIIIIIIII~I """'11111111111111""""m""'IIIIIII~1111I11I*220785433300006071056737000000000024485*STESYEN IPGMKLINIKIPGM JIN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

RM244.85

TfNJlGANASIONAi

TarikhBil

Oiperiksa

FaktorProrata1.00000Amaun (RM)

74.39

74.39

~=~~NURMI ROHAYU BINTI ABDUL HAMID

Saya mengesahkan barangan I perkhidmatanditerimadengan sempurna dan luntutan,inbois

pembekal inidisyorkanuntukdiluluskandan dibayar.

IJUml:t

74·ti£_- _3.42

77.81....1.190.83

171

79.83.,,

L'llI'

kWhC;;: sabkan bahawa b

Iteiah ditenma I dise urnp.;mbayarannya.

1 3 MAR 1020 .....__....,.-........... AAR[jA~'8'li~'S'HARIF'"l i~';ikh""" a Stesen Penyelidikan

J .mbaga Getah MalaySia

GST Paid:

NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK- - - -- Berki.jeitkucisc.lpciilci04-,03~20- - - - - - --Jumlah RM165.00 merl.lpakanjumlah perlu dibayar seperti yang

dinyatakan pada btl sebelum ini yang bertarikh 02.02.20 dan masihI belum dijelaskan sehingga kini. Sila bl.latpembayaran penl.lhsebelumlpada 23.03.20. Kegagalan I.Intl.lkmembayar sedemikian bolehmenyebabkan pemotongon bekalan elektrik dilakukan ke premis inimulai 24.03.20 HINGGA 02.04.20. Sila abaikon notis ini sekiranyobayaran telah dijelaskan sepenuhnyo. Sureaj 1% okan dikenakanbagi sebarang kelewatan pembayaran btl elektrik selepas tempoh 30hari daripada tarikh bil dikeluarkan. Perkara di atas selarasdengan P%~I-!f.%ls.!lGIfR~~P,~~6&~o J.\l@MIn9Jaya, Salangor.

TENAGANASIONALBERHAD (200B66·W).Nombor Daftar STWl0.180B.31022372

Bil ElEKTRIK ANDA


STESYEN IPGM2, IPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

2207854111078801307RM 397.386071056080

IJumlah Perlu Dibayar RM 9.05

IunqqakanCajSemasaPenggenapanJumlah Bil

e,l Terdal:1uluBayaranAkhir

Jenis Baeaan

i . rDfAGANASIONAI

TERIMA KASIHKerana

MenbayarDalam Tl!iI1)oh

30 hart

04 Mac 2020RMRMRMRM

Amaun Bayar Sebelum6.00 SEGERA3.03'- _ 03.04.20200.02 ,-9.05

AmaunRMRM

Bacaan Sebenar

6.003.00

Tarikh02.02.202024.12.2019

TempohSil : 03.02.2020 - 04.03.2020 (31 Hart)Tanf : A:.KediClllanSiokTarif (kWh) Blok Prorata (kWh) Kadar (RM)

200 0 0.218

J 1.1111ah

KegunaankWhKegunaan

Caj Minima Butana"

KegunaanBulan SemasaService Tax (6~SurcaJ Le.watBayar

Caj Semasa

NoMeter

Keterangan

e

kWhRM

RM

RMRMRM

Bacaan MeterDahulu Semasa

TidakKena <enaST ST

o0.003.00

o0.000.00

TarikhBil

Diperiksa

3.00 0.00

Faktor Prorata1.00000Amaun (RM)

0.00

0.00 Saya mengesnhkan barangan I perknidmatanditerima dengan sempurna dan tuntutan I inbois

pembekal ini disyorkan untuk diluluskan dan dibayar.

RM

Kegunaan

3.00,0.000.03

'"

3.03

Unit

212421494212421494

STESYEN IPGM2, IPGM JLN MAWAI81900 KOTA TINGGIJOHOR

77197687

77197687

RM 9.05

Aras 13. Wisma:TNB, No. 19, Jalan llmur, 46200 Petaling Jaya, Selan9.or.TENAGANASIONALBERHAD (200B66-W).NomborDaftarSTWl0·180B·31022372

eo tan ini

uluskan

t.;o. Vot: (1/ - IUh J ,0..1"GST Paid:

~c'i 192.15.pdfaras 13; wisrna tnb. no. 19,jalan tirnur, 46200 petaling jaya, selangor....

Documents