ben-03 - welcome to the faculty of engineering...

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BEN-03

I IPROSEDUR PEMBAYARAN

Nombor Edisi

No Semakan

Tarikh Efektif

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

_- -_-- -- - - -----___- --

DILULUSKAN OLEH

NAMA

Pengurus Bahagian

Pengarah Pengurusan Strategik amp Kualiti

Wakil Pengurusan UTHM

-- middotmiddotmiddot---N-O--SALINKN-middotmiddot-~-------I

DIKAWAL D TIDAKDIKAWAL D

------

3

0

n 4 QC1 200

TARIKH

i 0 6 SfP 7010

30 SEP 2010

o4 ocr 2010

~ ----shy

I

1

No Rujukan BEN -03 lJ -t Dokumen) I

~ Wi p-~ ~

~I) bull o~~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN Ifusse(

Dokumen

KANDUNGAN

CARTAALlR

10 Objektif

shy

20 Skop

30 TerminologiDefinisi

if

40 Tanggungjawab

- 50 Prosedur Terperinci

60 Rujukan

70 Rekod Kualiti

No Mukasurat 01105

Edisi 3 No Semakan 0 Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010

1

I

No Rujukan _ t J1

v -1 Dokumen

fa~~ ~ j ~gt ~t- Nama( 0

I-tllsse( Dokumen

BEN -03

PROSEDURPEMBAYARAN

Carta Alir Pembayaran

No Mukasurat

Edisi No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan

0205

3 0

0410110 01110110

1-~enalPasti JenisL Pembayaran

--------------l----~~-------~------------------------------ i I

Gaji Bill Invois I LO Pelbagai IT BDraf Biasiswa amp lnden I Kontrak Tuntutan ADebit Pinjaman

Kemaskini rekod pembayaran

No Rujukan Dokumen

BEN -03 No Mukasurat 0305

Nama Dokumen

PROSEDURPEMBAYARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif

3 o

0410110 Tarikh Pindaan 0111010

10 OBJEKTIF

Prosedur ini disediakan untuk memastikan proses pembayaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan

20 SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Bendahari untuk melal takan pembaY1ran gaj i staf tetap pembayaran bil invois pesanan tempatan inden kgtrak pelbagai tuntutan individu pembayaran menerusi bank dan pembayaran biasiswa dan pinjmc811 pelajar

30 TERMINOLOGIIDEFINISI

31 PTJ - Pusat Tanggungjawab

32 SAGA - Sistem Kewangan Berkortif lter

33 TT - Telegrafic Transfer

l4 SKEWAP - Sistem Kewangan Pelajar

35 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

36 PTM - Pusat Teknologi Maklumat

40 TANGGUNGJAWAB

41 Semua PTJ bertanggungjawab untukshy- Menyediakan segala dokumen pembayaran berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat

Bendahari bagi tujuan pembayaran - Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari

42 Pejabat Bendahari bertanggungjawab untukshy- Menguruskan semuajenis permohonan pembayaran yang diterima daripada PTJ

43 Semua Penaja biasiswa dan pinjaman pelajar bertanggungjawab untukshy- Memberi peruntukan yang sepatutnya kepada pelajar dibawah tajaan mereka - Menyediakan segal a dokumen berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Bendahari

44 Pusat Tekonologi Maklumatshy- Bertanggungjawab untuk memproses maklumat gaji staf menerusi Sistem Maklumat

Staf(SMS)

No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen

Edisi 3(Vf~ I ~) cshy

~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(

Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010

50 PROSEDUR TERPERINCI

Bil Tindakan Pelaksana

51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah

5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah

53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan

Pembantu Am Rendah

5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan

Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah

55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan

Pembantu Am Rendah

56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1


60 RUJUKAN

61 Garis Panduan

a Arahan Perbendaharaan

b Pekeliling Perbendaharaan

c Surat Pekeliling Perbendaharaan

d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan

e Pekeliling Pejabat Bendahari

f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari

No Rujukan Dokumen

BEN shy 03 No Mukasurat 0505

Nama Dokumen

PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif

3 0


62 Arahan Kerja

a Pembayaran Gaji StafTetap

b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak

c Pembayaran pelbagai tuntutan

d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)

e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar

70 REKOD KUALITI

71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf

72 Borang senarai bayaran

73 Pesanan Tempatan l Inden

74 Bil invois resit

75 Kontrak

76 Borang-borang runtllJtan

77 Surat arahan pembayaran

78 Buku panjar wang runcit

79 Borang permohonan pendahuluan diri

710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank

711 Borang kiriman wang

7l2 Dokumen bayaran daripada penaja

713 Lejer penganjur

714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman

715 Baueer bayaran

716 Cek

No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen

Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010

Tarikh Pindaan 0111010

Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap

Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)

1 ~

Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)

Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)

Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)

L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)

Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan

Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)

Sediakan senarai posting (PTM)

Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)

Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)

Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)

I

No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ

ltl1 Dokumen

~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l

0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(

Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010

Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak

~ Pembetulan oleh y

Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)

----~------

Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu

kepada I Akauntan)PTJ ---r---

Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak

membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)

Ya

Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat

yang salah ------- dan buat J I

Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ

Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu

Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika

maklumat betu (Penolong Akauntan)

o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(

Buat l jPembetu7la-n-r--

No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e

BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202

Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak

Edisi No Semakan

Tarikh Efektif Tarikh Pindaan

3 0

041010 01110110

MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)

Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)

Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)

Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)

Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)

Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)

Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)

Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)


No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen

~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J

Itusselt-Nama Dokumen

Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan

---~

No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan

0 041010 0111010


Pembetulan oleh PTJ-----middot

lt mbalikan kepada PTJ

Tidak

Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ

Tidak Lulus

Mula

Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun

Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)

Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)

Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)

Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)

Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)

Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)

Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)



01- Dokumen

~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i

~~

VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt

Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110

Al

Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1

~ Cetak cek (Penolong Akauntan)

~J

l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)

~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran

I J (Pembantu Akauntan)

~ I

I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I


e ~

No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt

Dokumen

lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0

ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010


Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)

( Mula

Pemtlclulan oleh PTJ r-shy

IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak

Kenalpasti maklumat yang salah r------

dan buat pembetulan kepada PTJ

Tidak Betul

Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I

Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)

Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)

Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)

Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)

Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)

Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)

Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)

No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l

) lpound +- Dokumen

lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~

Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110


cp ~

Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r

~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah

[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)

~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I

~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I

~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)

~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal

I I (Penolong Akauntm17

e i

No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen

Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif

l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(

Pulangkan kepada Penaja

Buat Pembetulan maklumat

Jenis

01103

3 0

041010 0111010

Pulangkan kepada PTPTN

Biasiswa

Terima Bayaran~i-l Penaja I

Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~

Proses Pembayaran Hiasiswa

Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA

Semak Baucer Bayaran

Tidak

Sah amp Luluskan Baucer Bayaran

Keluarkan cek bayaran

Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke

bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN

Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail

Semak Status pelajar

Tidak

Buat proses potongan yuran pengajian

Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran

Terima pengesahan daripada PTPTN Bank

Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar

Kemaskini rekod dan failkan

3

No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen

Edisirv~ ~ ~~

v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0

1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010


Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari

BiI Tindakan

l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa

2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja

3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak

4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan

5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP

6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran

7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar

8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar

9 Kemaskini rekod dan failkan

Pelaksana

Pembantu Akauntan

Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan

Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan



Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan

No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen

a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-

Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010

Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN


0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan

11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan

3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii

ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN

4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan

memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1

mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L

5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan

Pernbantu Akauntan

6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar

I

1

No Rujukan BEN -03 lJ -t Dokumen) I

~ Wi p-~ ~

~I) bull o~~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN Ifusse(

Dokumen

KANDUNGAN

CARTAALlR

10 Objektif

shy

20 Skop

30 TerminologiDefinisi

if

40 Tanggungjawab

- 50 Prosedur Terperinci

60 Rujukan

70 Rekod Kualiti

No Mukasurat 01105

Edisi 3 No Semakan 0 Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010

1

I

No Rujukan _ t J1

v -1 Dokumen


I-tllsse( Dokumen

BEN -03

PROSEDURPEMBAYARAN


No Mukasurat


0205

3 0

0410110 01110110


--------------l----~~-------~------------------------------ i I



No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 o


10 OBJEKTIF


20 SKOP









40 TANGGUNGJAWAB






Staf(SMS)










Pembantu Am Rendah




Pembantu Am Rendah



60 RUJUKAN

61 Garis Panduan







No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 0


62 Arahan Kerja






70 REKOD KUALITI




74 Bil invois resit

75 Kontrak








713 Lejer penganjur


715 Baueer bayaran

716 Cek






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I

No Rujukan _ t J1

v -1 Dokumen


I-tllsse( Dokumen

BEN -03

PROSEDURPEMBAYARAN


No Mukasurat


0205

3 0

0410110 01110110


--------------l----~~-------~------------------------------ i I



No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 o


10 OBJEKTIF


20 SKOP









40 TANGGUNGJAWAB






Staf(SMS)










Pembantu Am Rendah




Pembantu Am Rendah



60 RUJUKAN

61 Garis Panduan







No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 0


62 Arahan Kerja






70 REKOD KUALITI




74 Bil invois resit

75 Kontrak








713 Lejer penganjur


715 Baueer bayaran

716 Cek






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I

No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 o


10 OBJEKTIF


20 SKOP









40 TANGGUNGJAWAB






Staf(SMS)










Pembantu Am Rendah




Pembantu Am Rendah



60 RUJUKAN

61 Garis Panduan







No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 0


62 Arahan Kerja






70 REKOD KUALITI




74 Bil invois resit

75 Kontrak








713 Lejer penganjur


715 Baueer bayaran

716 Cek






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I










Pembantu Am Rendah




Pembantu Am Rendah



60 RUJUKAN

61 Garis Panduan







No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 0


62 Arahan Kerja






70 REKOD KUALITI




74 Bil invois resit

75 Kontrak








713 Lejer penganjur


715 Baueer bayaran

716 Cek






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I

No Rujukan Dokumen


Nama Dokumen


3 0


62 Arahan Kerja






70 REKOD KUALITI




74 Bil invois resit

75 Kontrak








713 Lejer penganjur


715 Baueer bayaran

716 Cek






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I






1 ~











I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I


ltl1 Dokumen





~ Pembetulan oleh y


----~------





Ya







o

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I

ltmiddotf fJ 1

~~lit ~~_ I 11) oc-4

f((Jsse(


No Rujukan Dokumen

Nama Dokumen

~ 9 c=~ I I ~Tidak

lt~

Ya

r-~---

il

I JT I I

I I

e



Edisi No Semakan


3 0

041010 01110110














---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I





---~


0 041010 0111010




Tidak


Tidak Lulus

Mula











01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I


01- Dokumen


~~



Al



~J




~ I



e ~


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I


Dokumen





( Mula


IL__

KembaLikan

kepada r-~PTJ L__

Tidak



Tidak Betul










) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I


) lpound +- Dokumen




cp ~









e i



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I



l fl ~1r

~11 ~ ~- ~ - j

~~ r-~lt-I) 0

ItOs se(



Jenis

01103

3 0

041010 0111010


Biasiswa


Semak Status-~~ajar

Tidak Lengka0

--

r-----------~-~------~




Tidak




bank

Tarikh Pindaan

Pinjaman PTPTN



Tidak






3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I

3


Edisirv~ ~ ~~





BiI Tindakan










Pelaksana

Pembantu Akauntan






Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan














Pernbantu Akauntan


I














Pernbantu Akauntan


I

ben-03 - welcome to the faculty of engineering...

Documents