rkat universitas padjadjaran tahun 2019ppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/rkat-2019.pdf ·...
Post on 23-Jan-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
2
DAFTAR ISI
DAFTA ISI............................................................................................................................................2
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ 3
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ 4
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... 5
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019 ............................................ 6
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... 7
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 15
A. Umum .............................................................................................................................. 15
B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran .......................... 16
BAB II KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN
ANGGARAN 2019 ...................................................................................................................... 19
A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran ..................................................... 19
1. Kondisi Internal ...................................................................................................... 19
2. Kondisi Eksternal ................................................................................................... 19
B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta
Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019 ................................... 20
C. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 39
D. Usulan Investasi........................................................................................................... 46
E. Biaya dan Sumber Pembiayaan ............................................................................. 46
E.1. Biaya .................................................................................................................. 46
E.2. Sumber Pembiayaan.................................................................................... 53
F. Kajian Risiko ................................................................................................................. 55
F.1. Identifikasi Risiko ......................................................................................... 55
F.2. Rencana Mitigasi ........................................................................................... 59
G. Laporan Keuangan ...................................................................................................... 63
G.1. Posisi Keuangan ............................................................................................ 63
G.2. Laporan Aktifitas .......................................................................................... 65
G.3. Arus Kas ........................................................................................................... 69
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 70
LAMPIRAN ................................................................................................................................... 71
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
3
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018 dan
target kinerja tahun 2019 ............................................................................................ 9
Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019 ........ 12
Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019 ..... 14
Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah ....................... 20
Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah ........ 21 Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program
studi ............................................................................................................................. 22
Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018 .............. 24
Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan ...... 26 Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat ................................................................................................................... 27
Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya ........................ 28
Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir .......... 29
Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional ...................... 29 Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan
status kepegawaiannya .......................................................................................... 30
Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia........................................ 31
Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018 ........................................................ 32 Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan
Target Kinerja Tahun 2019 .................................................................................. 37 Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian
Indikator Kinerja ..................................................................................................... 42
Tabel 18. Usulan Investasi Tahun 2019 ............................................................................... 46
Tabel 19. Estimasi Biaya Rencana Kerja Tahun 2019 ..................................................... 49
Tabel 20. Sumber Pembiayaan................................................................................................ 53
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi ................... 23
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
5
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allaah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya
sehingga dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas
Padjadjaran Tahun 2019 ini dapat tersusun. Dokumen RKAT ini disusun sesuai
amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
.
RKAT 2019 ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan
Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Di
dalamnya termuat gambaran berbagai kebutuhan anggaran belanja dan juga estimasi
pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan
pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Dokumen RKAT 2019 ini merupakan
kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun
sebelumnya, juga kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada
RKAT 2018.
Mengingat bahwa penyusunan RKAT ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran tahun 2019 dalam rangka mencapai visi Unpad sebagai
universitas riset yang berdaya saing regional, maka kerja sama berbagai pihak sangat
kami harapkan.
Bandung, Februari 2019
Rektor,
TRI HANGGONO ACHMAD
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
6
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran
Rektor,
TRI HANGGONO ACHMAD
Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran
pada tanggal, Februari 2019
Ketua MWA,
RUDIANTARA
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
7
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran yang disusun dalam dokumen ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Dokumen ini memuat gambaran berbagai program kerja, kebutuhan anggaran belanja dan estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Program yang tercantum dalam RKAT 2019 ini merupakan kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada RKAT 2018.
Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran tersebut meliputi Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif; Program pengarusutamaan riset dalam kegiatan Tridharma terintegrasi; Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs); Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust); Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya guna dan berhasil guna; dan Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan sebagai berikut:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif 1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar) 2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis
penelitian 3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan
inklusif dan terintegratif 4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan 5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi
1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG) 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan
penyandang dana penelitian 3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian 4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups)
yang menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
8
5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang riset
6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada
kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs)
1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda
2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna
3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad. 4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)
1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan
2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang
berdaya guna dan berhasil guna. 1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran
dan riset. 2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan
penunjang akademik lainnya. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang
berorientasi konservasi lingkungan. 4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan unit-unit kerja universitas
2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma 3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri. 4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko
implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH
5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola 7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan
Penyusunannya didasarkan pada berbagai capaian kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
9
Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018
dan target kinerja tahun 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
1. Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
Kasus
0 kasus 0 kasus 0 kasus (nominal)
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
Rupiah
Rp. 242 Rp. 229 Rp. 400
(nominal) Miliar Miliar miliar
B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
3. Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik
Opini
WTP WTP WTP WTP (nominal)
4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
Persentase
Lebih dari 20%
22,35% 21,30% 23% (nominal)
C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
5. Jumlah Mahasiswa yang Ter-registrasi
Mahasiswa
34.169 orang
36.466 orang
36.000 orang (nominal)
6. Jumlah Mahasiswa
yang Berwirausaha Mahasiswa Lebih dari
1% 213 orang 397 orang
400 orang (nominal)
7. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
Persentase
769 orang
(85%) 88% 81%
(nominal)
8. Persentase Prodi
Terakreditasi Unggul (A)
Persentase Lebih dari 80%
103 prodi (97,17%)
80,3% 85,2% (kumulatif)
9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
Mahasiswa Nasional:
minimal 4; 69 orang 56 orang
100 orang
(nominal) Internasional:
minimal 2
10. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
Persentase
2.659 orang (57%)
52% 65% (nominal)
11. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
Judul
104 judul 150 judul 150
judul (nominal)
12. Jumlah Prodi
Terakreditasi Internasional
Program studi
1 3 5
(kumulatif) Prodi Prodi Prodi
D. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya
13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
Persentase
812 orang (42%)
42,74% 850 (kumulatif)
14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
Orang
132 orang 133 orang 227
orang (kumulatif)
15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
Orang
1.818 orang
(kumulatif) 38 Orang
250 Orang (nominal)
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
10
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
Orang
1.250 Orang
1 200 Orang (nominal)
17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
Persentase
25% 30% 40% (kumulatif)
18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
Persentase
65% 75% 85% (kumulatif)
19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
Persentase
- 0% 16% (nominal)
20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
Persentase
- 5,38% 17% (nominal)
E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
21. Jumlah Publikasi Internasional
Judul
480 judul 847 judul 850
judul (nominal)
22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
Judul
481 judul 710 judul 750
judul (nominal)
23. Jumlah Kekayaan
Intelektual yang Didaftarkan
Judul 496 judul 1015 judul
920 judul (nominal)
24. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
Produk
26 produk 44 produk 38
produk (nominal)
25. Jumlah Prototipe
Industri Produk
20 produk 22 produk 34
produk (nominal)
26. Jumlah Jurnal
Bereputasi Terindeks Global
Jurnal -
0 1
(kumulatif) Jurnal Jurnal
27. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
Sitasi
5.713 (3 tahun
terkahir) 16.811 16500
(kumulatif)
28. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2
Orang 113 orang 227 orang
220 orang (nominal)
29. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
Persentase Lebih dari
25% - 23,4% 28%
(nominal)
30. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
Persentase - 100% 100%
(kumulatif)
31. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat
Hasil Penelitian - 778 600
(nominal)
F. Meningkatnya kualitas kelembagaan
32. Peringkat di QS World University Ranking
Nomor urut
ranking 700+ 651 400-500
(nominal)
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
33. Peringkat di QS Asia University Ranking
Nomor urut
ranking 176 225 150-175
(nominal)
34. Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi
Nilai A A A A
(nominal)
35. Jumlah Taman Sains
dan Teknologi yang mature
Unit kerja
0 0 1
(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja
36. Jumlah Pusat
Unggulan Iptek
Unit kerja
0 1 1
(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja
G. Menguatnya kapasitas inovasi
37. Jumlah Produk Inovasi Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna
Produk
7 3 5
(nominal) produk produk produk
38. Jumlah Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
PPBT 5
7 2
(nominal) PPBT PPBT
Gambaran ringkas belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2017, tahun 2018 dan rencana tahun 2019 disajikan sebagai berikut.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
12
Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019
KOMPONEN
BIAYA
Realisasi 2017 Rencana Belanja 2018
APBN
Selain APBN TOTAL
APBN
Selain APBN TOTAL Gaji dan
Tunjangan
PNS (001)
BPPTNBH
Setjen
Alokasi
Pendanaan
selain
Setjen
Pinjaman
Gaji dan
Tunjangan
PNS (001)
BPPTNBH
Setjen
Alokasi
Pendanaan
selain Setjen
Pinjaman
1 Gaji &
Tunjangan PNS
311.195.046.644
-
-
-
- 311.195.046.644 312.974.887.347
-
-
-
- 312.974.887.347
2 Biaya
Operasional
-
67.526.349.342
-
-
349.758.876.248 417.285.225.590
- 82.740.134.105 28.146.000.000
-
301.341.105.217 412.227.239.322
3 Biaya Dosen
Non PNS
-
4.246.276.999
-
-
- 4.246.276.999
- 4.829.086.640
-
-
- 4.829.086.640
4
Biaya Tenaga
Kependidikan
Non PNS
-
24.023.019.713
-
-
- 24.023.019.713
- 25.650.900.576
-
-
- 25.650.900.576
5 Biaya Investasi
-
-
-
-
24.139.848.430 24.139.848.430
-
-
-
-
67.958.229.590 67.958.229.590
6 Biaya
Pengembangan
-
-
-
-
4.809.245.714 4.809.245.714
- 3.367.647.398
-
-
2.009.939.447 5.377.586.845
7 Remunerasi
-
-
-
-
277.844.297.244 277.844.297.244
-
-
-
-
238.831.366.640 238.831.366.640
Total
311.195.046.644
95.795.646.054
-
-
656.552.267.636
1.063.542.960.334
312.974.887.347
116.587.768.719
28.146.000.000
-
610.140.640.894
1.067.849.296.960
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
13
KOMPONEN BIAYA
Rencana Belanja 2019
APBN
Selain APBN TOTAL Gaji dan Tunjangan
PNS (001) BPPTNBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
1 Gaji & Tunjangan PNS
345.936.210.000
-
-
-
- 345.936.210.000
2 Biaya Operasional
-
89.951.300.000
-
-
507.261.191.900 597.212.491.900
3 Biaya Dosen Non PNS
-
6.192.000.000
-
-
- 6.192.000.000
4 Biaya Tenaga Kependidikan Non
PNS
-
24.090.000.000
-
-
- 24.090.000.000
5 Biaya Investasi
-
-
-
-
73.828.220.000 73.828.220.000
6 Biaya Pengembangan
-
-
-
-
26.359.320.000 26.359.320.000
7 Remunerasi
-
-
-
-
275.000.000.000 275.000.000.000
Total 345.936.210.000 120.233.300.000 - - 882.448.731.900 1.348.618.241.900
Keterangan :
Gaji dan Tunjangan PNS (001) : alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS) dari Kemenristekdikti
BPPTNBH Setjen : alokasi BPPTNBH dari Kemenristekdikti yang berasal dari Dipa Sekretariat Jenderal
Alokasi Pendanaan selain Setjen : alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal
Pinjaman : PHLN/SBSN
Selain APBN : pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
14
Gambaran mengenai sumber pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan, realisasi
tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun2019 disajikan sebagai berikut.
Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019
SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI
2017
REALISASI
2018 TARGET 2019
APBN 406.990.713.644 457.709.887.347 466.169.510.000
A. Gaji dan Tunjangan PNS (001) 311.195.046.644 312.974.887.347 345.936.210.000
B. BPPTNBH Setjen 95.795.667.000 116.589.000.000 120.233.300.000
C. Alokasi Pendanaan selain Setjen - 28.146.000.000 35.000.000.000
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
-
-
-
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
-
28.146.000.000
35.000.000.000
Ditjen Penguatan Inovasi - - -
D. Pinjaman
-
-
-
SELAIN APBN
701.781.025.514
654.939.840.921
907.351.498.634
A. Dana Masyarakat 18.868.537.405 21.965.003.685 18.500.000.000
B. Biaya Pendidikan 391.444.351.101 373.333.783.362 390.872.000.000
C. Pengelolaan Dana Abadi - - 50.000.000.000
D. Usaha PTN BH 43.629.243.277 1.421.463.932 35.000.000.000
E. Kerja sama Tridharma
Perguruan Tinggi 90.980.807.248 109.235.376.357 310.000.000.000
F. Pengelolaan Kekayaan PTN BH 9.209.238.633 8.403.579.331 12.000.000.000
G. APBD 79.558.317.025 88.400.000.000 66.076.731.900
H. Pinjaman - - -
I. Saldo Kas 68.090.530.825 52.180.634.254 24.902.766.734
TOTAL
1.108.771.739.158
1.112.649.728.268
1.373.521.008.634
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan pada tanggal 11 September 1957 berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Pendiriannya merupakan jawaban atas
prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang mengharapkan keberadaan suatu
institusi pendidikan tinggi yang memungkinkan para pemuda-pemudi Jawa Barat
mempersiapkan untuk menjadi kaum terpelajar bangsa pada masa yang akan datang.
Pada perjalanannya, Unpad telah menjadi aset nasional yang tidak semata-mata menjadi
harapan masyarakat Jawa Barat, namun juga telah menjadi salah satu tumpuan
masyarakat Indonesia dan dunia untuk menghasilkan para cendekiawan dan profesional
sebagai agen utama penggerak pembangunan masyarakat. Unpad pada saat ini, juga
diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang memiliki karakter
sebagai universitas berkelas dunia.
Dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan
Tinggi, Unpad telah mengalami proses transformasi tata kelola kelembagaannya. Unpad
menerapkan pola pengelolaan kelembagaan sebagai institusi pendidikan tinggi
pemerintah yang mengikuti pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya sejak
didirikan hingga tahun 2008. Pada tahun 2008, Unpad selanjutnya ditetapkan sebagai
PTN dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dan pada tahun
2014 ditetapkan sebagai PTNBH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014.
Sejak saat itu, maka Unpad telah mempersiapkan diri menjalankan misi keberadaannya
melalui otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik maupun
nonakademik. Proses transisi menjadi PTNBH dilandasi oleh berbagai ketentuan dan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
tentang Statuta Unpad.
Dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi Unpad memiliki Pola Ilmiah
Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” sebagai
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
16
wahana landasan kerja multi dan interdisiplin. Pola Ilmiah Pokok (PIP) ini merupakan
suatu pendekatan sistem semesta berbagai kegiatan dalam meningkatkan suasana
akademis di lingkungan Unpad, sedangkan dipandang dari sisi eksternal, PIP ini
merupakan ciri khas penyelenggaraan Tridharma dalam partisipasi Unpad pada
pembangunan nasional.
B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran
Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan nasional,
serta arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah digariskan oleh
Kemenristekdikti, Unpad telah menetapkan visi 2015-2019, yakni menjadi Universitas
Riset dan Berdaya Saing Regional. Upaya pencapaian visi tersebut akan diwujudkan
dengan memanfaatkan beberapa agenda strategis di tingkat global, nasional dan lokal.
Agenda-agenda strategis tersebut meliputi:
1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development
goals/SDGs);
2) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
3) pencapaian Common Goals Jawa Barat; dan
4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan
Hidup dalam Pembangunan Nasional’.
5) penerapan otonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi
negeri badan hukum (PTN BH).
Adapun misi keberadaan Unpad adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi
yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi,
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dan
turut serta dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat,
menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk
meningkatkan citra perguruan tinggi; dan membentuk insan akademik yang menjunjung
tinggi keluhuran budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman budaya di dunia.
Dalam rangka mewujudkan visi Unpad 2015-2019, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan yang
akan dicapai yang meliputi:
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
17
1) dihasilkannya lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal
2) diperolehnya hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok (PIP)
Unpad
3) terwujudnya institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional
4) terwujudnya kemaslahatan bersama melalui penerapan konsep kemitraan
pentahelix
5) terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik.
Visi dan tujuan tersebut akan direalisasikan melalui 9 (Sembilan) sasaran strategis yang
terdiri atas:
1) Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter responsible, excellent, scientific
rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT).
2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip
Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement).
3) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna
melalui penggunaan bersama (resource sharing) denganstakeholders dengan
program utama optimalisasi pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle).
4) Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan
akademik.
5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan
berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan
masyarakat Jawa Barat.
6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang
kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.
7) Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku
usaha,pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan kesejahteraan
masyarakat.
8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat
dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable
Development Goals).
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
18
9) Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel,
transparan, dan cost effective.
Pada periode 2015-2019, sembilan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 5
(lima) program strategis dengan masing-masing indikator program sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT
(Responsible, Excellent, Scientific rigor, Professional, Encouraging, Creative and
Trust), dengan indikator program meliputi jumlah Profesor dan persentase tenaga
kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
2) Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan, dengan indikator program yang
mencakup peringkat Unpad berdasarkan pemeringkatan QS Asia dan
pemeringkatan QS Dunia, jumlah program studi terakreditasi internasional, dan
opini laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)
3) Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad, dengan indikator
program berupa persentase pemanfaatan prasarana bersama
4) Pengarusutamaan riset dalam konteks kegiatan tridharma yang terintegrasi,
dengan indikator program yang meliputi jumlah publikasi ilmiah dosen pada
jurnal internasional bereputasi, jumlah sitasi kumulatif dosen (3 tahun terakhir),
persentase dosen yang memiliki h-index> 2; dan jumlah publikasi mahasiswa pada
jurnal internasional
5) Peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad
dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan tujuan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dengan indikator program
berupa jumlah produk inovasi (hasil penelitian dan pengembangan yang telah
diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna, jumlah paten dan kekayaan
intelektual, jumlah R & D prototype dengan Technology Readiness Level/TRL 7; dan
jumlah dana non tuition fee yang diperoleh
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
19
BAB II
KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran
1. Kondisi Internal a) Penetapan Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
(PTNBH) melalui peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas
Padjadjaran, Unpad harus melakukan penyesuaian-penyesuaian.
b) Perubahan struktur organisasi dan tata kelola Unpad PTNBH baru yang
telah ditetapkan oleh peraturan Rektor no. 70 tahun 2015 masih perlu
penyesuaian dalam implementasinya.
c) Masih diperlukan waktu merubah mindset dosen dan tenaga
kependidikan terkait dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi
melalui PTNBH.
d) Belum optimalnya pemanfaatan aset yang telah dipisahkan dari aset
pemerintah menjadi aset PTNBH.
e) Tenaga kependidikan di Unpad jumlahnya sudah mencukupi bahkan
hampir sama dengan jumlah dosen, sementara itu dari sisi
kompetensinya, keterampilan, manajerial dan etos kerja masih perlu
ditingkatkan.
2. Kondisi Eksternal
a) Pelaksanaan peraturan pemerintah terkait dengan bantuan pendanaan
PTNBH menggunakan skema grant khususnya bantuan pendanaan
untuk skema pengembangan penelitian.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
20
b) Pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan Nomor 139 tahun 2015
tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
c) Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.
B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019
Untuk mengukur keberhasilan kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan,
maka perlu diukur dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja
kegiatan (IKK) dengan target IKK yang telah ditetapkan. Selanjutnya IKK yang telah
ditetapkan targetnya di kelompokkan menjadi kelompok IKK yang terkait dengan
pendidikan dan kemahasiswaan, kelompok IKK yang terkait dengan penelitian, kelompok
IKK yang terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat dan IKK yang terkait dengan
SDM, Infrastruktur dan Tata Kelola.
1) Layanan dan luaran pendidikan dan kemahasiswaan
Pada tahun 2018 Unpad menyelenggarakan 179 program studi, yang tersebar di 16 Fakultas
dan 1 Sekolah Pascasarjana. Gambaran terperinci mengenai jumlah dan jenjang program studi
di Unpad dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah
Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi
Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3
1. Hukum 1 2 1 4
2. Ekonomi & Bisnis 4 1 5 1 6 3 20
3. Kedokteran 1 1 2 1 5 23 1 34
4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 5 9 4 1 19
5. Pertanian 2 3 1 6
6. Kedokteran Gigi 1 1 8 10
7. Peternakan 1 1 1 3
8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2 2 8 8 4 24
9. Ilmu Budaya 4 1 9 4 1 19
10. Psikologi 1 2 1 4
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
21
Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi
Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3
11. Ilmu Komunikasi 1 1 6 1 1 10
12. Keperawatan 1 1 1 3
13. Farmasi 1 1 2 1 5
14. Teknologi Industri Pertanian 3 2 5
15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2
16. Teknik Geologi 1 1 1 3
17. Pascasarjana 6 2 8
Jumlah 17 6 53 5 48 31 19 179
Unpad juga merupakan perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi institusi dengan
kategori unggul (‘A’) berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT). Dari seluruh program studi yang ada, sebanyak 120 program studi terakreditasi A
dan 40 program studi terakreditasi B. Selebihnya masih terakreditasi C, termasuk program-
program studi baru yang secara otomatis dikategorikan terakreditasi C. Gambaran mengenai
jumlah dan raihan akreditasi program-program studi di Unpad dapat dilihat pada Tabel berikut
ini.
Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah
Fakultas/Sekolah
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi*
1. Hukum 4 4
2. Ekonomi & Bisnis 11 7 2 20
3. Kedokteran 28 1 1 4 34
4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 8 10 1 19
5. Pertanian 6 6
6. Kedokteran Gigi 7 3 10
7. Peternakan 3 3
8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 15 6 3 24
9. Ilmu Budaya 12 4 2 1 19
10. Psikologi 3 1 4
11. Ilmu Komunikasi 8 1 1 10
12. Keperawatan 3 3
13. Farmasi 4 1 5
14. Teknologi Industri Pertanian 2 3 5
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
22
Fakultas/Sekolah
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi*
15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2
16. Teknik Geologi 3 3
17. Pascasarjana 1 3 4 8
Jumlah 120 40 3 16 179
* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi
Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program studi
Jenjang Program Studi
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi *
1. Diploma 3 3 12 2 0 17
2. Diploma 4 1 5 6
3. Sarjana 43 7 3 53
4. Profesi 5 5
5. Magister 31 11 1 5 48
6. Spesialis 26 3 2 31
7. Doktor 11 7 1 19
Jumlah 120 40 3 16 179
* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi
Universitas Padjadjaran merupakan salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di
Indonesia. Unpad merupakan merupakan perguruan tinggi favorit di tanah air. Unpad
merupakan PTN dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak di Indonesia selama lima
tahun terakhir. Pada tahun 2018 Universitas Padjadjaran menerima 2.304 calon
mahasiswa dari jalur SNMPTN dengan total pendaftar mencapai 69.009 orang. Unpad
juga merupakan PTN dengan jumlah pendaftar terbanyak dalam jalur penerimaan
SBMPTN, yakni dengan pendaftar sebanyak 113.127 orang dari sekitar 817 ribu peserta
SBMPTN 2018 dan hanya 4.556 orang saja yang diterima.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
23
Pada tahun 2018, Unpad melayani 35.988 mahasiswa, dengan komposisi mahasiswa
terbanyak adalah peserta didik program sarjana, yakni sebesar 76,2%, dan program
pasca sarjana (magister dan doktor) sebesar 13%; sisanya terdiri atas 4,5% mahasiswa
program pendidikan vokasi, 4% mahasiswa program pendidikan spesialis, dan 6,3%
program pendidikan profesi. Gambaran sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang
pendidikannya tampak pada diagram sebagai berikut.
Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi
Berdasarkan daerah asalnya, mahasiswa Unpad berasal dari berbagai provinsi di tanah
air. Mahasiswa program studi sarjana pada angkatan 2018 berasal dari seluruh provinsi
di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan
Sulawesi Barat. Sebagian besar dari mahasiswa tersebut berasal dari provinsi-provinsi di
Pulau Jawa, yakni sebanyak 60,72%, dan terbanyak berasal dari Jawa Barat, yaitu sebesar
4.183 orang (48,99%) dari 8.538 mahasiswa. Tabel berikut menunjukan rincian asal
daerah mahasiswa angkatan 2018 program studi sarjana.
Diploma 3 71
Diploma 4 1.550
Sarjana 27.418
Profesi 968
Spesialis 1.300
Magister 3.093
Doktor 1.588
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
24
Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018
Provinsi Asal Jumlah Persentase
Sumatera 443 5,19%
Nangroe Aceh Darussalam 10 0,12%
Sumatera Utara 104 1,22%
Sumatera Barat 173 2,03%
Riau 34 0,40%
Jambi 13 0,15%
Sumatera Selatan 29 0,34%
Bengkulu 14 0,16%
Lampung 31 0,36%
Kepulauan Bangka Belitung 14 0,16%
Kepulauan Riau 21 0,25%
Jawa 5184 60,72%
DKI Jakarta 539 6,31%
Jawa Barat 4183 48,99%
Jawa Tengah 146 1,71%
DI Yogyakarta 32 0,37%
Jawa Timur 64 0,75%
Banten 220 2,58%
Bali dan Nusa Tenggara 11 0,13%
Bali 6 0,07%
Nusa Tenggara Barat 3 0,04%
Nusa Tenggara Timur 2 0,02%
Kalimantan 16 0,19%
Kalimantan Barat 5 0,06%
Kalimantan Tengah 0 0,00%
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
25
Provinsi Asal Jumlah Persentase
Kalimantan Selatan 1 0,01%
Kalimantan Timur 10 0,12%
Kalimantan Utara 0
Sulawesi 27 0,32%
Sulawesi Utara 0 0,00%
Sulawesi Tengah 3 0,04%
Sulawesi Selatan 16 0,19%
Sulawesi Tenggara 2 0,02%
Gorontalo 6 0,07%
Sulawesi Barat 0 0,00%
Maluku dan Papua 20 0,23%
Maluku 6 0,07%
Maluku Utara 1 0,01%
Papua 6 0,07%
Papua Barat 7 0,08%
Tidak Mengisi Biodata Lengkap 2832 33,17%
Luar Negeri 5 0,06%
Jumlah 8.538 100,00%
Capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan target tahun 2019 di bidang pendidikan dan
kemahasiswaan dinilai dari 6 indikator kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja
antara Rektor dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Target dan
capaiannya disajikan pada Tabel berikut ini.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
26
Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan
Indikator Kinerja Capaian Tahun 2017
Capaian Tahun 2018
Target 2019
Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program studi sarjana
52,65% 60% 85%
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
80% 80% 81%
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 6615 8258 7000
Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja
57% 52% 65%
Jumlah medali emas hasil kompetisi mahasiswa tingkat nasional atau internasional
95 56 100
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan
226 397 400
Dari Tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 2018, semua target kinerja di
bidang pendidikan dan kemahasiswaan telah tercapai, ada beberapa indikator yang tidak
tercapai diantaranya yaitu Jumlah peraihan medali emas ditargetkan 80 medal tapi
tercapai hanya 56. Pencapaian medali belum sesuai target dikarenakan kurangnya event
perlombaan yang diikuti baik pada lingkup nasional maupun internasional serta
kurangnya pembinaan peserta sebelum mengikuti event. Indikator lainnya yang tidak
mencapai target yaitu Persentase capaian kinerja masa tunggu mendapatkan pekerjaan
<4 bulan tidak mencapai target yaitu dari target 60% capaiannya 52%. Dari hasil tracer
study pada tahun 2018 diperoleh informasi bahwa waktu tunggu mendapatkan pekerjaan
pertama rata-rata 4 sd 6 bulan. Tempat kerja beragam, mayoritas di lingkungan
pemerintah, swasta dan BUMN. Mayoritas lulusan tidak pindah kerja, yang memberikan
nilai positif dari segi kepuasan dalam pekerjaan dan loyalitas terhadap instansi atau
perusahaan. Alasan paling dominan dari kepindahan adalah faktor karir dan besaran gaji
yang diperoleh. Mayoritas alumni menerapkan keilmuan yang diperolehnya dalam
bekerja, yang menunjukkan kesesuaian antara pendidikan dengan pilihan dunia kerja.
Kendala mencari pekerjaan adalah kurangnya kemampuan bahasa Inggris dan
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
27
terbatasnya informasi lowongan kerja. Secara keseluruhan target kinerja di bidang
pendidikan dan kemahasiswaan nilai rata-rata capainnya adalah sebesar 97%.
2) Layanan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kinerja luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018
menunjukkan hasil pencapaian yang baik. Rata-rata capaian kinerja dari 10 indikator
adalah 119%. Dari kesepuluh indikator tersebut, hanya dua indikator yang tidak
mencapai target, yakni jumlah produk inovasi -> produk hasil litbang yang telah
diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna serta indikator Jumlah prototipe R & D TRL
7.
Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019
Jumlah dosen yang memiliki h-index>2 113 227 220
Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan
496 1015 920
Jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN
334 420 400
Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional
585 780 750
Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi
481 847 850
Jumlah sitasi karya ilmiah 5713 16811 16500
Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatian oleh pengguna
7 4 5
Jumlah prototipe R & D TRL 1 s.d. 6 26 44 38
Jumlah prototipe R & D TRL 7 20 18 34
Jumlah hasil penelitian dosen yang diaplikasikan di masyarakat
656 778 600
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
28
3) Sumberdaya Manusia
Dari segi sumber daya manusia, Unpad pada akhir tahun 2018 memiliki 4.737 orang, yang
terdiri dari 2.431 orang dosen (tenaga pendidik) dan 2.306 orang tenaga kependidikan.
Dari sejumlah tersebut, 1.888 orang (78%) merupakan dosen tetap dan sisanya adalah
dosen tidak tetap; sedangkan dari seluruh tenaga kependidikan yang ada, lebih dari tiga
per empatnya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya
Fakultas
Status
Jumlah Tetap Tetap Tidak Tetap PNS Non PNS
Fakultas Hukum 109 5 1 115
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 140 12 220 372
Fakultas Kedokteran 190 68 281 539
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 189 11 4 204
Fakultas Pertanian 128 6 2 136
Fakultas Kedokteran Gigi 113 11 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 160 11 3 174
Fakultas Ilmu Budaya 125 9 134
Fakultas Psikologi 52 4 2 58
Fakultas Peternakan 92 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 113 11 17 141
Fakultas Keperawatan 84 4 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 51 8 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 56 6 8 70
Fakultas Farmasi 54 11 4 69
Fakultas Teknik Geologi 49 6 1 56
Total 1705 183 543 2431
Persentase 70% 8% 22% 100%
Kualifikasi pendidikan terakhir dosen tetap Unpad belum mencapai situasi yang
diharapkan. Hanya sekitar 44% dosen saja yang telah menyelesaikan pendidikan
doktoralnya; bahkan masih terdapat 37 dosen (1,9%) yang berlatar belakang pendidikan
profesi dan sarjana.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
29
Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir
Fakultas Pendidikan Terakhir
Jumlah D-4 S-1 Profesi S-2 Sp.1 S-3
Fakultas Hukum 1 61 1 51 114
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 79 73 152
Fakultas Kedokteran 18 110 45 85 258
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 93 106 200
Fakultas Pertanian 57 77 134
Fakultas Kedokteran Gigi 10 39 33 42 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4 68 99 171
Fakultas Ilmu Budaya 1 71 1 61 134
Fakultas Psikologi 2 35 19 56
Fakultas Peternakan 38 54 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 78 46 124
Fakultas Keperawatan 76 1 11 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
35 24 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
36 26 62
Fakultas Farmasi 29 1 35 65
Fakultas Teknik Geologi 23 32 55
Total 6 31 928 82 841 1888
Persentase 0,3% 1,6% 49,1% 4,3% 44,5% 100%
Demikian pula dalam hal capaian jabatan fungsional dosen tetap. Mayoritas dosen tetap
(48%) berada pada jabatan fungsional Lektor. Persentase dosen dengan jabatan
fungsional Profesor masih sebesar 7%; bahkan sebanyak 181 (10%) dosen tetap belum
memiliki jabatan fungsional. Secara terperinci dapat dilihat dari Tabel 12 berikut ini.
Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional
Fakultas
Jabatan Fungsional
Jumlah Belum Memiliki
Asisten Ahli
Lektor Lektor Kepala
Profesor
Fakultas Hukum 3 13 58 29 11 114
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 14 19 74 32 13 152
Fakultas Kedokteran 71 46 95 22 24 258
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 11 16 102 58 13 200
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
30
Fakultas
Jabatan Fungsional
Jumlah Belum Memiliki
Asisten Ahli
Lektor Lektor Kepala
Profesor
Fakultas Pertanian 6 7 69 40 12 134
Fakultas Kedokteran Gigi 17 7 63 27 10 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9 29 82 42 9 171
Fakultas Ilmu Budaya 10 20 64 35 5 134
Fakultas Psikologi 7 6 30 9 4 56
Fakultas Peternakan 1 9 44 27 11 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 11 18 63 30 2 124
Fakultas Keperawatan 4 15 56 12 1 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2 13 28 14 2 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 5 9 34 11 3 62
Fakultas Farmasi 4 13 25 15 8 65
Fakultas Teknik Geologi 6 9 19 16 5 55
Total 181 249 906 419 133 1888
Persentase 10% 13% 48% 22% 7% 100%
Distribusi jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan status
kepegawaiannya disajikan pada Tabel 13 di bawah ini.
Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan
status kepegawaiannya
Pendidikan Terakhir Status
Jumlah Persentase PNS Non PNS
Doktoral
Magister 119 21 140 6%
Sarjana 441 185 626 27,02%
Profesi 7 7 14 0,64%
Diploma 4 4 3 7 0,21%
Diploma 3 176 78 254 10,79%
Diploma 2 3 3 0,13%
Diploma 1 7 3 10 0,43%
SLTA atau kurang 853 398 1251 54,60%
Jumlah 1611 695 2306 100,00%
Persentase 70% 30% 100,0%
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
31
Dari segi kinerja program di bidang sumberdaya manusia, capaian kinerjanya pada tahun
2018 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja
mencapai 75%.
Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019
Jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan terakhir S-3
812 806 850
Jumlah Profesor 132 133 227
4) Keuangan dan Aset
Dalam hal pengelolaan keuangan, sejak tahun 2015 Unpad memperoleh penilaian/opini
wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari Kantor Akuntan
Publik (KAP). Pendapatan Unpad yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak
(PNBP) selama periode Unpad sebagai PTN PK BLU mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, walaupun proporsi pendapatan terbesar masih diperoleh dari sumber layanan
pendidikan. Pada tahun 2018, pendapatan yang berasal dari jasa pendidikan tercatat
sebesar Rp 373.333.783.362, hampir 62% dari keseluruhan pendapatan yang bersumber
dari dana non APBN, senilai Rp 602.759.206.667. Penerimaan Unpad pada tahun 2018
yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 457.709.887.347, yang terdiri atas Rp
312.974.887.347 berupa penerimaan untuk belanja pegawai; Rp 144.735.000.000
sebagai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Situasi
keuangan Unpad digambarkan dari laporan aktivitas keuangan selama periode 2016 s.d.
2018 sebagai berikut.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
32
Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018
31 Des 2018
(unaudited) 31-Des-17 31-Des-16
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan usaha dari jasa layanan 498.877.788.553 492.882.708.908 468.138.214.238
Penerimaan APBN 312.974.887.347 311.195.046.644 541.612.915.919
Penerimaan BPPTNBH 116.588.979.054 95.795.667.000 0
Penerimaan dari beasiswa 0 0 4.864.150.000
Penerimaan dari hibah 121.188.405.967 82.948.904.866 0
Pendapatan usaha lainnya 28.019.993.258 56.656.625.663 27.067.550.118
Beban layanan (665.882.604.920) (813.762.133.597) (699.099.020.764)
Beban umum dan administrasi (366.218.562.926) (283.693.420.144) (315.007.997.557)
Pembayaran titipan beasiswa (25.093.386.479) (3.496.492.107) (4.864.150.000)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
53.349.996.834 (52.990.665.527) 22.711.661.954
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kenaikan (penurunan) investasi jangka pendek
Kenaikan (penurunan) investasi jangka panjang - (500.000.000) -
Perolehan aset tetap (80.342.236.895) 37.580.768.956 (133.161.991.577)
Pembayaran aset tidak berwujud (285.627.459) 0 (11.111.873.405)
Kenaikan (penurunan) aset lainnya - - -
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
(80.627.864.354) 37.080.768.956 (144.273.864.982)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
- - -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(27.277.867.520) (15.909.896.571) (121.562.203.028)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 52.180.634.254 68.090.530.825 189.652.733.853
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 24.902.766.734 52.180.634.254 68.090.530.825
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
33
Adapun gambaran terkait kondisi aset tetap Unpad pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut.
31 Desember 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018
Anaudited
Harga perolehan
Tanah
- 10.392.558.000
-
10.392.558.000
Gedung dan bangunan
1.038.975.512.932 1.266.916.300
-
1.040.242.429.232
Peralatan dan mesin 820.729.322.704 35.880.922.063
-
856.610.244.767
Jalan, irigasi dan jaringan
20.530.269.672 847.186.572
-
21.377.456.244
Aset tetap lainnya
35.060.081.684 139.094.772
-
35.199.176.456
Konstruksi dalam pengerjaan
40.877.573.389 53.281.234.762
-
94.158.808.151
Jumlah harga perolehan
1.956.172.760.381
101.807.912.469
-
2.057.980.672.850
Akumulasi penyusutan Gedung dan
bangunan
154.635.848.792
26.365.651.317
-
181.001.500.109
Peralatan dan mesin
581.420.674.513
76.644.288.062
-
658.064.962.575
Jalan, irigasi dan jaringan
10.948.656.394
1.058.093.133
-
12..006.749.527
Aset tetap lainnya
825.867.109
168.197.569
-
994.064.678
Jumlah akumulasi penyusutan
747.831.046.808
104.236.230.081
-
852.067.276.889
Nilai buku
1.208.341.713.573
1.205.913.395.961
31 Desember 2016 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
34
31 Desember 2016 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017
Harga perolehan
Tanah
-
-
Gedung dan bangunan
1.034.176.964.693
4.798.548.239
1.038.975.512.932
Peralatan dan mesin
793.251.063.136
27.478.259.568
820.729.322.704
Jalan, irigasi dan jaringan
20.302.816.212
227.453.460
20.530.269.672
Aset tetap lainnya
34.432.001.784
628.079.900
35.060.081.684
Konstruksi dalam pengerjaan
36.429.145.600
4.448.427.789
40.877.573.389
Jumlah harga perolehan
1.918.591.991.425
37.580.768.956
-
1.956.172.760.381
Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan
148.346.436.370
6.289.412.422
-
154.635.848.792
Peralatan dan mesin
499.985.678.303 81.434.996.210
- 581.420.674.513
Jalan, irigasi dan jaringan
10.776.278.490
172.377.904
-
10.948.656.394
Aset tetap lainnya
669.275.657
156.591.452
-
825.867.109
Jumlah akumulasi penyusutan
659.777.668.820
88.053.377.988
-
747.831.046.808
Nilai buku
1.258.814.322.605
1.208.341.713.573
5) Organisasi dan Tata Kelola
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas
Padjadjaran, terdapat 3 organ Unpad yang terdiri atas Rektor selaku organ pengelola, dan
2 organ pengawas, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik (SA). Fungsi
pengelolaan Unpad yang dilakukan oleh Rektor meliputi pengelolaan bidang akademik,
tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut,
Rektor dibantu oleh berbagai unsur yang terdiri atas wakil Rektor, pelaksana akademik
di bawah Fakultas dan sekolah, penunjang akademik, pelaksana administrasi, satuan
penjaminan mutu, satuan pengawas internal di bidang akademik, unsur pengembang dan
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
35
pelaksana tugas strategis, dan unsur lain yang diperlukan. Tugas dan wewenang Rektor
diantaranya adalah:
1) menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan
serta anggaran tahunan;
2) menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
3) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4) melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad; dan
5) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
Adapun bentuk organisasi dan tata kerja pengelola Unpad yang saat ini berlaku, mengacu
pada Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Padjadjaran, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
diterapkan selambat-lambatnya hingga akhir tahun anggaran 2016. Dengan demikian
pada tahun anggaran 2017, Unpad mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai
perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH).
Dalam hal pengelolaan Unpad, Rektor saat ini membawahkan 4 jabatan Wakil Rektor,
yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat,
Kerja Sama dan Korporasi Akademik; dan Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan
dan Sistem Informasi. Selanjutnya, masing-masing Wakil Rektor membawahkan
beberapa Direktorat yang secara keseluruhan berjumlah 9 Direktorat, terdiri atas:
Jabatan Wakil Rektor Direktorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1. Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Sumberdaya Pembelajaran dan Perpustakaan
Bidang Keuangan dan Sumber Daya 3. Keuangan dan Logistik 4. Sumberdaya Manusia 5. Sarana dan Prasarana Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama dan Korporasi Akademik
6. Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
36
Jabatan Wakil Rektor Direktorat 7. Kerja Sama dan Korporasi
Akademik Bidang Tata Kelola, Perencanaan dan Sistem Informasi.
8. Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kantor Internasional
9. Perencanaan dan Sistem Informasi
Selain Direktorat, Rektor selaku pengelola juga dibantu oleh 3 Satuan, yang terdiri atas
Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Pengendalian dan
Koordinasi Program.
Di tingkat Fakultas, unsur pengelola terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Senat
Fakultas, Departemen, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu; sedangkan unsur pengelola
di tingkat Sekolah hanya meliputi Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Program Studi, dan Unit
Penjaminan Mutu.
MWA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang non-akademik. MWA juga memiliki
tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor, melakukan
penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, dan memberikan pertimbangan, dan
melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga
kesehatan keuangan Unpad.
SA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang akademik. Diantara tugas dan
wewenang SA dalam bidang pengawasan meliputi:
1) menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2) menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik
sivitas akademika;
3) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor
berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
4) mengawasi penerapan kebijakan akademik;
5) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
6) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
37
strategis.
Pencapaian kinerja tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2019
Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan
Target Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
Sasaran Strategis 9 (SS-9): 1. Jumlah Kasus Hukum Berat
terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
0 kasus 0 kasus 0 kasus
Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
Rp. 242 Miliar
Rp. 229 Milyar
Rp. 400 Miliar
B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
Sasaran Strategis 2 (SS-2): 3. Opini Penilaian Laporan
Keuangan oleh Auditor Publik
WTP WTP WTP
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan
4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
22,35% 21,30% 23%
C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
Sasaran Strategis 5 (SS-5): 5. Jumlah Mahasiswa yang
Ter-registrasi 34.169 orang
36.466 orang
36.000 orang
Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat
6. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
213 orang 397 orang 400 orang
7. Persentase Lulusan
Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
769 orang (80%)
88% 81%
8. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)
103 prodi (59%)
80,30% 85,2%
9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
69 Mahasiswa
56 Mahasiswa
100 Mahasiswa
10. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
57% 52% 65%
11. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
104 judul 150 judul 150 judul
12. Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional
1 prodi 3 prodi 5 prodi
D. Meningkatnya relevansi, kualitas
Sasaran Strategis 1 (SS-1): 13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
812 orang (42%)
42,74% 48%
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
38
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
dan kuantitas sumberdaya
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT)
14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
132 orang 133 orang 227 orang
Sasaran Strategis 3 (SS-3): 15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
1.818 (kumulatif)
38 Orang 250 Orang
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna
16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
1.250 orang 1.200 orang
17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
25% 30% 40%
18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
65% 75% 85%
19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
- 0% 16%
20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
- 5,38% 17%
E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
Sasaran Strategis 5 (SS-5): 21. Jumlah Publikasi Internasional
480 judul 847 judul 850 judul
Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat
22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
481 judul 780 judul 750 judul
23. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
- 0 1
Sasaran Strategis 8 (SS-8): 24. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan
496 judul 1015 judul 920 judul
Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development)
25. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
26 produk 44 produk 38 produk
26. Jumlah Prototipe Industri 20 produk 22 produk 34 produk
27. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
- 23,45% 28%
28. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat
- 778 600
Sasaran Strategis 6 (SS-6): 29. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 5.713
(3 tahun terakhir)
16.811 16.500
Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan
30. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2
113 orang 227 orang 220 orang
31. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
- 100% 100%
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
39
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
F. Meningkatnya kualitas kelembagaan
Sasaran Strategis 2 (SS-2): 32. Peringkat di QS World University Ranking
700+ 651 400-500
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (Continuing Quality Improvement/CQI)
33. Peringkat di QS Asia University Ranking
176 225 150-175
Sasaran Strategis 3 (SS-3):
34. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
A A A Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna
Sasaran Strategis 4 (SS-4): 35. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature
0 0 1
Terwujudnya sistem informasi terintegrasi untuk keunggulan akademik
unit kerja unit kerja unit kerja
36. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek
0 Unit kerja 1 Unit kerja 1 Unit kerja
G. Menguatnya kapasitas inovasi
Sasaran Strategis 7 (SS-7):
37. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
7 Produk 3 Produk 5 Produk
Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategis ABCGM (academic-business-community-government-media) untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat
38. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
5 7 PPBT 2 PPBT
C. Rencana Kegiatan
Rencana kerja dan anggaran Universitas Padjadjaran tahun 2019 merupakan salah satu
komponen dari sistem perencanaan Unpad yang merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pengembangan Unpad yang bersifat jangka pendek. Rencana kerja dan
anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis
Unpad.Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan:
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(UU No. 17 Tahun 2007)
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (PP No. 2
Tahun 2015)
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
40
3) Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015 – 2019 (Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015)
4) Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2015 – 2019 (Peraturan MWA No. 4
Tahun 2016)
Secara substantif, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran
dikembangkan dengan merujuk pada 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)sasaran strategis
Universitas Padjadjaran tahun 2015 – 2019, serta 5 (lima) Program Strategis Universitas
Padjadjaran tahun 2015 – 2019. Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran
tersebut meliputi:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif;
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma
terintegrasi;
C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
Development Goals (SDGs);
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT
(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust);
E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya
guna dan berhasil guna; dan
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang
kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan
sebagai berikut:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif
1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar)
2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis penelitian
3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan inklusif dan
terintegratif
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
41
4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan
5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi
1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG)
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan penyandang dana
penelitian
3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian
4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups) yang
menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan
5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang
berprestasi di bidang riset
6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset
C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
Development Goals (SDGs)
1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat
Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda
2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna
3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad.
4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT
(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)
1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan
2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga
kependidikan
3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya
guna dan berhasil guna.
1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan riset.
2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang
akademik lainnya.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
42
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang
berorientasi konservasi lingkungan.
4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian,
keberlanjutan dan berdaya saing global.
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan
unit-unit kerja universitas
2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma
3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri.
4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko
implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH
5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola
7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan
Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian Indikator
Kinerja
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
-
-
-
-
-
-
Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
-
-
-
-
266,500,000,000
266,500,000,000
2.
Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik
345,936,210,000
74,132,000,000
-
-
359,775,691,900
779,843,901,900
Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi)
-
-
-
-
-
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
43
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
3.
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
Jumlah Mahasiswa yang Teregistrasi
-
35,096,000,000
-
-
41,255,820,000
76,351,820,000
Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
-
1,073,020,000
-
-
-
1,073,020,000
Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
-
-
-
-
1,509,000,000
1,509,000,000
Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)
-
-
-
-
8,430,500,000
8,430,500,000
Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
-
2,932,280,000
-
-
9,274,200,000
12,206,480,000
Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
-
-
-
-
510,900,000
510,900,000
Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
-
-
-
-
-
-
Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional
-
-
-
-
2,363,300,000
2,363,300,000
4.
Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya
Persentase Dosen Berkualifikasi S3
-
-
-
-
13,343,500,000
13,343,500,000
Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
-
-
-
-
-
Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
-
-
-
-
-
-
Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
-
-
-
-
-
-
Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
-
-
-
-
-
-
Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam
-
-
-
-
-
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
44
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
layanan tridharma perguruan tinggi
Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
-
-
-
-
-
-
Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
-
-
-
-
73,828,220,000
73,828,220,000
5.
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
Jumlah Publikasi Internasional
-
-
-
-
105,657,600,000
105,657,600,000
Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
-
-
-
-
-
Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan
-
-
-
-
-
-
Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
-
-
-
-
-
-
Jumlah Prototipe Industri
-
-
-
-
-
-
Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
-
-
-
-
-
-
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
-
-
-
-
-
-
Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2
-
-
-
-
-
Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
-
-
-
-
-
-
Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
-
-
-
-
-
-
Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat
-
-
-
-
-
-
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan
Peringkat di QS University Ranking
-
7,000,000,000
-
-
-
7,000,000,000
Peringkat di QS Asia University Ranking
-
-
-
-
-
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
45
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
-
-
-
-
-
-
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Mature
-
-
-
-
-
-
Jumlah Pusat Unggulan Iptek
-
-
-
-
-
-
7. Menguatnya kapasitas inovasi
Jumlah Produk Inovasi ® Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna
-
-
-
-
-
-
Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
-
-
-
-
-
-
TOTAL
345,936,210,000
120,233,300,000 - -
882,448,731,900
1,348,618,241,900
Keterangan :
1. Gaji dan Tunjangan PNS (001) : alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS) dari Kemenristekdikti
2. BPPTNBH Setjen: alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Dipa Sekretariat Jenderal
3. BPPTNBH selain Setjen : alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Unit Eselon I selain
Sekretariat Jenderal
4. Selain APBN : pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara
Dari Tabel 16 di atas, diperoleh gambaran alokasi dana yang akan digunakan untuk
membiayai pencapaian indikator kinerja serta sumber pembiayaannya. Dari seluruh
indikator yang berjumlah 38 indikator sebagaimana tertera pada tabel tersebut, pada
dasarnya ditujukan untuk mencapai 7 sasaran sesuai Rencana Strategis Kemristekdikti.
Alokasi terbesar direncanakan untuk mewujudkan tata kelola serta kualitas layanan yang
baik (57,83%). Alokasi terbesar kedua dan ketiga direncanakan untuk meningkatkan
kinerja dan akuntabilitas keuangan negara sebesar 19,76%, meningkatkan relevansi dan
produktivitas riset dan pengembangan serta menguatnya kapasitas inovasi sebesar
7,83%. Selanjutnya meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan,
direncanakan alokasinya sebesar 7,60%, meningkatkan relevansi, kualitas,dan kuantitas
sumber daya direncanakan sebesar 6,46%, sasaran selanjutnya meningkatkan kualitas
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
46
kelembagaan dalam rangka peningkatan peringkat Unpad di dunia, mempertahankan
hasil akreditasi institusi dengan capaian ‘A’, perwujudan Taman Sains dan Teknologi
serta pengembangan Pusat Unggulan Iptek dialokasikan sebesar 0,52%.
D. Usulan Investasi
Berikut ini usulan investasi pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma
Unpad dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2019 yang meliputi gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, dan/atau aset
lainnya.
Tabel 18. Usulan Investasi Tahun 2019
KEGIATAN INVESTASI (Rp,)
PENDIDIKAN
Meningkatkan Fasilitas Laboratorium dan Perkuliahan
1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan 1,500,000,000
2 Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan 8,000,000,000
3 Pengadaan Peralatan Perkantoran 3,000,000,000
4 Pengembangan Sistem 1,000,000,000
5 Pengadaan Meubelair 1,500,000,000
5 Pengadaan Alat RS Hewan Pendidikan 5,350,000,000
PENELITIAN
Meningkatkan Fasilitas Laboratorium Penelitian
1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Riset 6,000,000,000
PENGEMBANGAN
1 Pembangunan Gedung
Gedung PSDKU Pangandaran 35,175,000,000
Saluran Air (Sumur Bor) 400,000,000
Reservoir 2,000,000,000
Renovasi Gedung 5,000,000,000
Pembuatan Taman 500,000,000
Total 69,425,000,000
E. Biaya dan Sumber Pembiayaan
E.1. Biaya
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
47
Dengan memperhatikan peta jalan pencapaian visi Unpad sesuai Rencana Strategis 2015-
2019, situasi makro dan potensi pendanaan yang ada, maka telah ditetapkan kebijakan
umum penganggaran kegiatan sebagai berikut:
1. prioritas penganggaran belanja difokuskan pada kegiatan-kegiatan pokok yang
berkaitan langsung dengan Tridharma, khususnya pengarusutamaan riset,
hilirisasi hasil riset dan luaran akademik lainnya.
2. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terpadu (resource
sharing) sehingga dapat diperoleh peningkatan efisiensi penyelenggaraan
operasional Tridharma dan pengelolaan organisasi
3. investasi berupa penyediaan ataupun peningkatan sarana prasarana berasal dari
dana masyarakat, diantaranya merupakan dana hibah dari Pemprov Jabar
4. dalam dukungan terhadap peningkatan efisiensi tata kelola, akan dilakukan
percepatan reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan penguatan kapasitas
fungsional sumberdaya manusia dalam bngkai organisasi yang minim struktur
namun kaya fungsi
5. mempertahankan tingkat kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
Secara keseluruhan, estimasi biaya untuk rencana kerja tahun 2019 mengalami kenaikan
sekitar 11% dari rencana anggaran tahun 2018. Pada tahun 2018, besaran anggaran
kegiatan Rp. 1.198.692.312.000,-, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 1.348.618.241.900,-.
Dari nilai tersebut, anggaran 2019 yang bersumber dari BPPTNBH sebesar Rp
120.233.300.000. Proporsi rencana anggaran yang bersumber dari BPPTNBH pada tahun
2018 adalah sebesar 12%, dan pada tahun 2019 sebesar 9%.
Pada tahun 2019 Universitas Padjadjaran mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur
sebagai penunjang penyelenggaraan Tridharma, rencana investasi tersebut merupakan
bagian dari program pengembangan integrasi kampus Unpad, yang meliputi Kampus
Unpad di Kota Bandung (area Jalan Dipati Ukur dan sekitarnya), Kampus Unpad di
Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kampus Unpad di Pangandaran dan Kampus Unpad di
Garut. Investasi pengembangan sarana dan prasarana yang mengalami penyesuaian
penjadwalannya meliputi:
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
48
1) Bidang Pendidikan: peningkatan fasilitas laboratorium dan pendidikan dengan
pengadaan peralatan penunjang perkuliahan, pengadaan peralatan laboratorium,
pengadaan peralatan kelengkapan rumah sakit hewan dan renovasi gedung
pendidikan;
2) Bidang Penelitian: peningkatan fasilitas laboratorium penelitian dengan
mengupayakan pengadaan peralatan laboratorium penelitian dan pengembangan
Taman Sains dan Teknologi;
3) Bidang Pengembangan: Lanjutan Pembangunan Gedung PSDKU Pangandaran;
Secara terperinci, nilai estimasi biaya Rencana Kegiatan Unpad pada tahun 2019
tercantum pada Tabel 18 berikut ini.
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
49
Tabel 19. Estimasi Biaya Rencana Kerja Tahun 2019
KOMPONEN BIAYA TOTAL BIAYA 2017 TOTAL BIAYA 2018 TOTAL BIAYA 2019
2019
Belanja Pegawai Honor Terkait Kegiatan/Tim Belanja Modal Belanja Barang
Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume
E.1.1. BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS)
337,460,356,000
341,142,152,000
345,936,210,000
345,936,210,000
-
-
-
1 BIAYA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS
337,460,356,000
341,142,152,000
345,936,210,000
345,936,210,000
A. Gaji Dan Tunjangan
228,111,066,000
225,996,476,000
231,684,114,000
231,684,114,000
3,500 Peg
B. Tunjangan Profesi Dosen
70,917,804,000
71,916,876,000
74,670,840,000
74,670,840,000
1,617 Peg
C. Tunjangan Kehormatan GB
16,665,264,000
20,202,624,000
16,555,080,000
16,555,080,000
132 Peg
D. Uang Makan
21,573,262,000
22,832,076,000
22,832,076,000
22,832,076,000
3,500 Peg
E. Uang Lembur
192,960,000
194,100,000
194,100,000
194,100,000
191 Peg
E.1.2. BIAYA (BPPTNBH)
95,795,667,000
144,735,000,000
120,233,300,000
30,282,000,000
11,374,800,000
170,800,000
78,405,700,000
1 OPERASIONAL
68,211,082,000
112,423,640,000
89,951,300,000
11,374,800,000
170,800,000
78,405,700,000
A. Pendidikan 1)
22,158,675,000
37,555,139,500
39,101,300,000
11,308,200,000
-
27,793,100,000
A.1. Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum & Ujian
18,547,638,000
31,339,819,500
32,196,000,000
11,136,000,000
Org
-
Pkt
21,060,000,000
2
Pkt/keg
A.2. Wisuda
3,611,037,000
3,215,320,000
2,900,000,000
-
Org
-
Pkt
2,900,000,000
4
Pkt/keg
A.3. Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan
-
3,000,000,000
4,005,300,000
172,200,000
Org
-
Pkt
3,833,100,000
1
Pkt/keg
B. Penelitian 2)
11,583,491,000
38,532,000,000
-
-
Org
-
Pkt
-
Pkt/keg
C. Pengabdian Kepada Masyarakat 2)
-
364,000,000
-
-
Org
-
Pkt
-
Pkt/keg
D. Manajemen 1)
34,468,916,000
35,972,500,500
50,850,000,000
66,600,000
Org
170,800,000
Pkt
50,612,600,000
18
Pkt/keg
2 BIAYA DOSEN NON PNS 1)
4,110,000,000
4,000,000,000
6,192,000,000
6,192,000,000
A. Gaji Dan Tunjangan
4,110,000,000
4,000,000,000
4,680,000,000
4,680,000,000
200 Peg
B. Tunjangan Jabatan Akademik -
-
-
-
Peg
C. Tunjangan Profesi -
-
-
-
Peg
D. Tunjangan Kehormatan -
-
-
-
Peg
E. Uang Makan -
-
1,512,000,000
1,512,000,000
200
Peg
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
50
KOMPONEN BIAYA TOTAL BIAYA 2017 TOTAL BIAYA 2018 TOTAL BIAYA 2019
2019
Belanja Pegawai Honor Terkait Kegiatan/Tim Belanja Modal Belanja Barang
Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume
F. Honorarium -
-
-
-
Peg
3 BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS1)
23,474,585,000
24,311,360,000
24,090,000,000
24,090,000,000
A. Gaji dan Tunjangan
18,732,085,000
19,820,000,000
19,890,000,000
19,890,000,000
500 Peg
B. Uang Makan
4,742,500,000
4,491,360,000
4,200,000,000
4,200,000,000
500 Peg
4 INVESTASI 3) -
-
-
-
A. Gedung -
-
-
-
- Pkt
B. Jalan dan Jembatan -
-
-
-
Pkt
C. Irigasi dan Jaringan -
-
-
-
- Pkt
D. Peralatan dan Mesin -
-
-
-
- Pkt
E. Aset Tetap Lainnya -
-
-
-
- Pkt
F. Aset Tidak Berwujud -
-
-
-
Pkt
G. Aset Lainnya -
-
-
-
- Pkt
5 PENGEMBANGAN 4) -
4,000,000,000
-
-
-
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
2,000,000,000
-
-
-
Org
-
- Pkt/keg
B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan
1,500,000,000
-
-
-
Org
-
- Pkt/keg
C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH
500,000,000
-
-
-
Org
-
- Pkt/keg
D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah
-
-
-
0 Org
-
Pkt/keg
E.1.3. BIAYA (SELAIN APBN)
693,068,000,000
712,815,160,000
882,448,731,900
275,000,000,000
13,115,000,000
78,078,220,000
516,255,511,900
1 OPERASIONAL
282,583,397,000
300,090,160,000
507,261,191,900
11,818,000,000
4,250,000,000
491,193,191,900
A. Pendidikan
66,741,465,000
51,996,600,000
51,132,200,000
10,854,500,000
4,250,000,000
36,027,700,000
A.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
53,741,465,000
42,707,600,000
35,675,100,000
10,002,500,000
1
Org
2,000,000,000
1
Pkt
23,672,600,000
18
Pkt/keg
A.2. Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan
13,000,000,000
9,289,000,000
9,785,100,000
252,000,000
-
Org
2,250,000,000
Pkt
7,283,100,000
18
Pkt/keg
A.3. Wisuda
-
-
5,672,000,000
600,000,000
100
org
5,072,000,000
4 keg
B. Penelitian
165,175,919,000
188,074,760,000
365,353,300,000
427,500,000
25
Org
-
Pkt
364,925,800,000
18
Pkt/keg
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
51
KOMPONEN BIAYA TOTAL BIAYA 2017 TOTAL BIAYA 2018 TOTAL BIAYA 2019
2019
Belanja Pegawai Honor Terkait Kegiatan/Tim Belanja Modal Belanja Barang
Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume
c. Pengabdian Kepada Masyarakat
5,645,413,000
5,236,000,000
6,000,000,000
-
Org
-
Pkt
6,000,000,000
300
Jdl
D. Manajemen
45,020,600,000
54,782,800,000
84,775,691,900
536,000,000
100
Org
-
Pkt
84,239,691,900
18
Pkt/keg
2 BIAYA DOSEN NON PNS
-
-
-
A. Gaji Dan Tunjangan Peg
B. Tunjangan Jabatan Akademik Peg
C. Tunjangan Profesi Peg
D. Tunjangan Kehormatan Peg
E. Uang Makan Peg
F. Honorarium Peg
3 BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
-
-
-
A. Gaji dan Tunjangan Peg
B. Uang Makan Peg
4 INVESTASI
104,147,903,000
133,100,000,000
73,828,220,000
73,828,220,000
A. Gedung dan Bangunan
85,300,000,000
77,909,097,357
47,478,220,000
47,478,220,000
6
Pkt
B. Jalan dan Jembatan
-
-
-
Pkt
C. Irigasi dan Jaringan
500,000,000
-
-
-
Pkt
D. Peralatan dan Mesin
18,847,903,000
40,190,902,643
23,850,000,000
23,850,000,000
1
Pkt
E. Aset Tetap Lainnya
12,000,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1
Pkt
F. Aset Tidak Berwujud
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1
Pkt
G. Aset Lainnya
-
-
-
-
Pkt
5 PENGEMBANGAN
6,336,700,000
4,625,000,000
26,359,320,000
1,297,000,000
25,062,320,000
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3,000,000,000
13,015,820,000
-
-
Org
13,015,820,000
4 Pkt/keg
B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan
6,336,700,000
1,625,000,000
13,343,500,000 ```
1,297,000,000
25
Org
12,046,500,000
18 Pkt/keg
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
52
KOMPONEN BIAYA TOTAL BIAYA 2017 TOTAL BIAYA 2018 TOTAL BIAYA 2019
2019
Belanja Pegawai Honor Terkait Kegiatan/Tim Belanja Modal Belanja Barang
Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume
C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH
-
-
-
-
Org
Pkt/keg
D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah
-
-
-
-
Org
Pkt/keg
6 REMUNERASI
300,000,000,000
275,000,000,000
275,000,000,000
275,000,000,000
4,000 Peg
Grand Total (Biaya Gaji dan Tunjangan PNS+ BPPTNBH+ Selain APBN)
1,126,324,023,000
1,198,692,312,000
1,348,618,241,900
651,218,210,000
24,489,800,000
78,249,020,000
594,661,211,900
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
53
E.2. Sumber Pembiayaan
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan PTNBH secara keseluruhan sumber-sumber pembiayaan
Universitas Padjadjaran meliputi pembiayaan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji dan tunjangan PNS; dan
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH); serta
yang berasal dari Non APBN. yang meliputi dana masyarakat, biaya pendidikan,
pengelolaan dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi,
pengelolaan kekayaan PTNBH, APBD dan pinjaman. Adapun realisasi besaran
jenis-jenis pembiayaan tersebut pada tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun
2019 disajikan pada Tabel berikut ini.
Tabel 20. Sumber Pembiayaan
SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 TARGET 2019
E.2.1. APBN
406.990.713.644
457.709.887.347
466.169.510.000
A. Gaji dan Tunjangan PNS (001)
311.195.046.644
312.974.887.347
345.936.210.000
B. BPPTNBH Setjen
95.795.667.000
116.589.000.000
120.233.300.000
C. Alokasi Pendanaan selain Setjen
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
-
-
-
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
-
28.146.000.000
-
Ditjen Penguatan Inovasi
-
-
-
D. Pinjaman
-
-
-
E.2.2. SELAIN APBN
701.781.025.514
654.939.840.921
907.351.498.634
A. Dana Masyarakat
18.868.537.405
21.965.003.685
18.500.000.000
B. Biaya Pendidikan
391.444.351.101
373.333.783.362
390.872.000.000
1. Diploma
17.470.900.000
17.212.100.000
19.068.000.000
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
54
SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 TARGET 2019
2. Sarjana (UKT)
225.105.966.100
219.491.603.000
218.670.000.000
3. Sarjana (Non UKT)
-
-
-
4. Magister (S2)
57.996.450.000
56.485.550.000
62.119.000.000
5. Doktoral (S3)
34.172.750.000
38.874.492.862
40.469.000.000
6. Profesi
18.020.875.000
19.121.412.500
17.937.000.000
7. Spesialis
38.677.410.001
22.148.625.000
32.609.000.000
8. Sub Spesialis - -
-
C. Pengelolaan Dana Abadi
-
-
50.000.000.000
D. Usaha PTN BH
43.629.243.277
1.421.463.932
35.000.000.000
1. RSGM
4.843.856.850
30.650.000
2. UPT Kesehatan
2.241.508.803
243.897.108
3. BPIP
182.942.100
37.318.400
4. Pusat Bahasa -
103.592.400
2.500.000.000
5. Lab Sentral -
-
5.000.000.000
6. Lab RSP -
-
5.000.000.000
7. Penjualan Produk Unggulan -
-
5.000.000.000
8. PT. 3M -
-
17.500.000.000
9. Lainnya
36.360.935.524
1.006.006.024
-
E. Kerja sama Tridharma
Perguruan Tinggi
90.980.807.248
109.235.376.357
310.000.000.000
1. Pendapatan Hasil Kerjasama
Perorangan
-
2.338.866.104
3.000.000.000
2. Pendapatan Hasil Kerjasama
Lembaga/Badan Usaha/KS Luar Negeri
80.087.666.035 81.217.455.745
194.332.000.000
3. Pendapatan Hasil Kerjasama
Pemerintah Daerah
10.893.141.213 3.292.687.145
102.168.000.000
4. Pendapatan Hasil Kerjasama
Pendidikan
-
22.386.367.363
10.500.000.000
F. Pengelolaan Kekayaan
PTNBH
9.209.238.633
8.403.579.331
12.000.000.000
G. APBD
79.558.317.025
88.400.000.000
66.076.731.900
H. Pinjaman
-
-
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
55
SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 TARGET 2019
I. Saldo Kas
68.090.530.825
52.180.634.254
24.902.766.734
TOTAL
1.108.771.739.158
1.112.649.728.268
1.373.521.008.634
F. Kajian Risiko
F.1. Identifikasi Risiko
Target Kinerja Nama Risiko Level
1. Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material
Ketersediaan regulasi yang bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan
Multitafsir terhadap regulasi yang telah ada
Ketidaklengkapan panduan tata laksana penyelenggaran tugas dan fungsi
Belum optimalnya fungsi pengawasan internal lembaga
3
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
Kurang optimalya program-program kerja sama yang memberi manfaat finansial secara langsung.
Masih rendahnya kualitas pengelolaan program-program pemanfaatan aset/kekayaan Unpad
Minimnya regulasi dan kualitas tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi.
Masih rendahnya sikap-sikap kewirausahaan dan kemandirian di kalangan pengelola, dosen dan tenaga kependidikan.
2
3. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
Masih belum kuatnya sistem dokumentasi kegiatan dan aset
Regulasi internal dan prosedur operasional baku yang belum optimal penyusunan dan implementasinya
3
4. Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
Karakteristik sosial ekonomi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pemberian UKT terendah
Terbatasnya sumber dan jumlah beasiswa mahasiswa
2
5. Jumlah mahasiswa yang ter-registrasi Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi tidak sesuai (lebih rendah) dari jumlah mahasiswa baru yang diterima
2
6. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Minat mahasiswa mengikuti program kewirausahaan masih kurang karena kurangnya pemahaman, kurang terbinanya karakter kewirausahaan, kurangnya akses pembiayaan, dan kurang kuatnya norma sosial yang mendukung sikap dan praktik kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
Kurangnya jumlah dan belum memadainya kualitas dosen yang mampu memberi teladan dan pembinaan kewirausahaan.
2
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
56
Target Kinerja Nama Risiko Level
Kurang efektifnya model pembinaan kewirausahaan mahasiswa..
7. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
Belum optimalnya penetapan kompetensi spesifik di sebagian besar program studi.
Belum memadainya regulasi nasional terkait uji kompetensi.
Minimnya ketersediaan tempat uji kompetensi yang dapat diakses oleh calon lulusan Unpad.
2
8. Persentase Prodi terakreditasi unggul (A)
Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.
Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.
Minimnya jumlah mahasiswa di beberapa program studi.
4
9. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
Topik penelitian mahasiswa, terutama pada prodi pasca sarjana, belum sejalan dengan topik riset yang diteliti oleh dosen.
Topik penelitian mahasiswa yang kurang mutakhir.
Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang menggunakan medium bahasa internasional.
2
10. Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional & internasional
Masih sporadiknya model pembinaan prestasi mahasiswa.
Rendahnya minat berkompetisi mahasiswa.
Tingkat persaingan antar perguruan tinggi makin meningkat
4
11. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
Kurang selarasnya kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lulusan
Kurang optimalnya soft skills lulusan
Belum optimalnya implementasi program pengembangan karir calon lulusan
2
12. Jumlah program studi terakreditasi internasional
Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.
Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.
Produktivitas akademik dosen yang belum memenuhi standar keunggulan
13. Persentase dosen berkualifikasi S3 Masa studi lanjut dosen yang melebihi batas/rencana penyelesaian studi.
3
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
57
Target Kinerja Nama Risiko Level
14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
Belum optimalnya perolehan pendanaan dan produktivitas riset dosen
Tingginya beban kegiatan pengajaran dibandingkan beban riset
Akademik atmosfer yang belum terbangun secara optimal
Masih minimnya keberadaan dan fungsi pusat-pusat studi di masing-masing fakultas
Terbatasnya jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi.
4
15. Jumlah SDM yang meningkat karirnya Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan
Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi di kalangan tenaga kependidikan
Sistem remunerasi yang belum optimal
3
16. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya
Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan
Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi di kalangan tenaga kependidikan
Sistem remunerasi yang belum optimal
17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan
Belum optimalnya pengaturan beban kerja di kalangan tenaga kependidikan
Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi di kalangan tenaga kependidikan
Sistem remunerasi yang belum optimal untuk peningkatan produktivitas berbasis kompetensi
2
18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
Belum optimalnya regulasi tata kelola pemanfaatan prasarana bersama
Belum optimalnya sistem informasi prasarana
2
19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarpras dari alokasi direncanakan
2
20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarpras dari alokasi direncanakan
2
21. Jumlah publikasi internasional Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional
Terbatasnya ketersediaan layanan proofreading
Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan kolaboratif internasional
5
22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional
Terbatasnya ketersediaan layanan proofreading
5
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
58
Target Kinerja Nama Risiko Level
Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan kolaboratif internasional
23. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan
Kurangnya pemahaman arti penting HKI bagi portofolio lembaga
Terbatasnya kemampuan sivitas akademika dalam penyusunan dokumen pengajuan HKI
3
24. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
Belum meratanya pemahaman model riset yang berorientasi pada produk yang potensial dihilirikan
Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi
2
25. Jumlah Prototipe Industri Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi
2
26. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional
Terbatasnya ketersediaan layanan proofreading
Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan kolaboratif internasional
5
27. Jumlah sitasi karya ilmiah Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)
2
28. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2 Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional.
Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)
1
29. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
2
30. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
2
31. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat
2
32. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking
Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian kriteria pemeringkatan QS
Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional
4
33. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking
Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian kriteria pemeringkatan QS
Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional
4
34. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian akreditasi institusi PT
Perolehan status akreditasi unggul (‘A’) pada prodi-prodi yang mengajukan penilaian akreditasi tidak tercapai
5
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
59
Target Kinerja Nama Risiko Level
35. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature
Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST
Kerangka regulasi dan ketersediaan anggaran pengembangan TST
Ketersediaan SDM profesional
Kepercayaan mitra industri terhadap kualitas produk riset yang akan dihilirkan
2
36. Jumlah Pusat Unggulan Iptek Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST
Kerangka regulasi, kemandirian finansial dan keberlanjutan Pusat Unggulan Iptek
Ketersediaan SDM profesional
Kualitas produk riset yang akan dihilirkan
2
37. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
Konsistensi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
Kualitas dan adopsi produk-produk riset yang dikembangkan oleh masyarakat
3
38. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
2
F.2. Rencana Mitigasi
Target Kinerja Rencana Mitigasi
1. Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material
Advokasi penyusunan regulasi nasional bersama-sama dengan PTNBH lain.
Penyempurnaan kerangka dan perangkat regulasi internal
Penguatan fungsi pengawasan internal
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad Penerbitan pedoman-pedoman teknis tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi
Pembentukan unit-unit korporasi bisnis
Peningkatan kerja sama berbasis kepakaran
3. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik
Penguatan implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)
Peningkatan sosialisasi tata laksana kesehatan organisasi
4. Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
Peningkatan sosialisasi ketersediaan beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas
Kerja sama perolehan sumber-sumber baru penyedia beasiswa mahasiswa
5. Jumlah mahasiswa yang ter-registrasi Peningkatan sosialisasi program studi dan karir lulusan bagi masyarakat
Peningkatan sosialisasi ketersediaan beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas
Kerja sama perolehan sumber-sumber baru penyedia beasiswa mahasiswa
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
60
Target Kinerja Rencana Mitigasi
6. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Integrasi muatan kewirausahaan dalam kurikulum
Penguatan kegiatan kewirausahaan mahasiswa
Peningkatan kerja sama pembiayaan kegiatan kewirausahaan
7. Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi Advokasi regulasi nasional terkait perolehan sertifikasi keahlian lulusan PT
Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi
Pembentukan lembaga uji kompetensi profesi
8. Jumlah kumulatif program studi terakreditasi unggul (A)
Percepatan reakreditasi program-program studi yang masih berstatus terakreditasi ‘B’ dan ‘C’ tanpa menunggu berakhirnya/kadaluarsa status akreditasi
Pemenuhan standar unggul bidang SDM dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kelemahan program studi
9. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen
Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berorientasi/berbasis riset
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset dosen
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi berbahasa resmi internasional
10. Jumlah mahasiswa peraih medali emas (nasional & internasional)
Pendampingan dan pembinaan kemahasiswaan yang lebih terstruktur
Penguatan peran pimpinan fakultas dalam pembinaan kemahasiswaan
Pembentukan champion group di berbagai bidang lomba/kompetisi
Penggalian potensi pendanaan pendelegasian mahasiswa pada kegiatan kompetisi mahasiswa nasional dan internasional
11. Persentase lulusan yang langsung bekerja Penguatan kurikulum transformatif dan implementasi open extended campus
Peningkatan peran career development center (CDC)
Peningkatan kerja sama dengan alumni, termasuk dengan Ikatan Alumni
12. Jumlah kumulatif dosen berkualifikasi S3 Penguatan monitoring dan evaluasi studi lanjut para dosen
13. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningkatan kualitas pendokumentasian kinerja akademik dosen
Peningkatan fungsi Senat Akademik dan Senat Fakultas
Penguatan monitoring dan evaluasi pengusulan kenaikan jabatan fungsional Profesor
14. Jumlah SDM yang meningkat karir dan kompetensinya
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Coaching proses sertifikasi dosen
Penguatan pemanfaatan data kinerja dosen dalam persiapan proses sertifikasi dosen
Pengendalian kinerja dosen oleh Kepala Departemen dan Dekan
Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH
Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan
Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
61
Target Kinerja Rencana Mitigasi
15. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH
Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan
Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan
16. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
Penetapan dan sosialisasi tata kelola prasarana bersama
Penjaminan mutu sarana dan prasarana bersama
Penggunaan e-Roster terintegrasi
Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan prasarana bersama
17. Jumlah publikasi internasional Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional
Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen
Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berorientasi/berbasis riset
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset dosen
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi berbahasa resmi internasional
18. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional
Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen
Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berorientasi/berbasis riset
Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset dosen
Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi berbahasa resmi internasional
19. Jumlah sitasi kumulatif (3 tahun terakhir) Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja riset dosen di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
20. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2 Intensifikasi pemanfaatan fasilitas Kandaga Unpad, sebagai metode harvesting otomatis dari berbagai repositori digital produk-produk akademik sivitas akademika Unpad
Sosialisasi mekanisme registrasi authorship pada Scopus, Google Scholar, dan Sinta
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
62
Target Kinerja Rencana Mitigasi
21. Jumlah HKI yang didaftarkan Peningkatan sosialisasi tata cara perolehan HKI di berbagai program studi dan departemen
Coaching penyusunan borang HKI
22. Jumlah prototipe R & D TKT 6
Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional
23. Jumlah prototipe industri TKT 7 Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional
24. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking
Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)
Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan
Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional
Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
25. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)
Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan
Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional
Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
26. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)
Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal
Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik
27. Jumlah program studi terakreditasi internasional
Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)
Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal
Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik
Penyusanan regulasi yang memberi insentif bagi peningkatan peran dosen-dosen tidak tetap Unpad yang berlatar belakang warga Negara asing
Peningkatan pendanaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik yang bertaraf global/internasional
Peningkatan kerja sama riset dan publikasi ilmiah internasional
Peningkatan program-program pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (international staff exchange and student exchange)
Peningkatan kerja sama pendidikan dalam kerangka academic mutual recognition
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
63
Target Kinerja Rencana Mitigasi
28. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature
Sosialisasi dan penguatan impelementasi kerangka kerja pengembangan TST
Penyusunan regulasi dan peningkatan ketersediaan anggaran pengembangan TST dalam kerangka korporasi akademik
Peningkatan kompetensi SDM profesional dan relevan dengan kebutuhan TST
Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra industri yang berorientasi pada luaran produk riset yang akan dihilirkan
29. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek Sosialisasi dan penyiapan konsep kerangka kerja pengembangan Pusat Unggulan
Iptek
30. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten
dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan
Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)
Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra lokal, nasional dan internasional yang berorientasi produk-produk inovatif
G. Laporan Keuangan
G.1. Posisi Keuangan
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Unaudited
ASET ASET LANCAR
Kas dan setara kas 24.902.846.734
52.180.634.254
Piutang 19.670.310.789 22.642.093.725
Persediaan 17.832.739.636 9,441,036.089
Uang Muka 3.966.706.690 2,890,000,000 Jumlah Aset Lancar 66.372.603.849 87.153.764.0683 ASET TIDAK LANCAR Investasi Jangka Panjang 500,000,000 500,000,000
Aset tetap - bersih 1.205.913.395.961 1.208.341.713.573
Aset takberwujud 16.165.927.462 17.375.741.035
Aset tidak lancar lainnya 2.161.197.223 2.161.197.223 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.224.740.520.646 1.228.378.651.831
JUMLAH ASET
1.291.113.124.495
1.315.532.415.899
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
64
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Unaudited
Hutang usaha 5.835.820.402
19.365.581.619
Biaya yang masih harus dibayar 22.467.251.335 10,111,257,570
Hutang Pajak 2.554.067.338 -
Pendapatan diterima dimuka 29.887.490.643 30,166,262,059
Kewajiban jangka pendek lainnya 51.294.441.860 33.468.512.471
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 112.039.071.578 97.543.096.603 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Imbalan Pascakerja 6.359.375.041 4,325,950,814
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
6.359.375.041
4,325,950,814
JUMLAH KEWAJIBAN
118.398.446.619
101.869.047.417
EKUITAS EKUITAS TIDAK TERIKAT Ekuitas Awal 1.061.823.735.653 1.061.823.735.653
Surplus dan defisit tahun lalu Surplus dan defisit tahun berjalan (166.571.390.571) Selisih revaluasi aset tetap Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 895.252.345.082 1.061.823.735.653
EKUITAS TERIKAT TEMPORER Surplus dan defisit tahun lalu 142.578.917.245 142.578.917.245
Surplus dan defisit tahun berjalan 35.010.523.389 Jumlah Ekuitas Terikat Temporer 177.589.440.634 142.578.917.245
EKUITAS TERIKAT PERMANEN
Surplus dan defisit tahun lalu 9.260.715.584 9.260.715.584
Surplus dan defisit tahun berjalan 90.612.176.576
Jumlah Ekuitas Terikat Temporer 99.872.892.160 9.260.715.584 JUMLAH EKUITAS 1.172.714.677.876 1.213.663.368.482 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.291.113.124.495 1.315.532.415.899
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
65
G.2. Laporan Aktifitas
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
31 Desember 2018
Anaudited
31 Desember 2017
Pendapatan Tidak Terikat
APBN
312,974,887,347
311,195,046,644
BPPTNBH
116,588,979,054
95,795,667,000
Jasa Layanan
494,428,644,969
494,493,642,005
Hibah/ Sumbangan
-
-
Lainnya
28,019,993,258
48,622,296,710
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat
952,012,504,628
950,106,652,359
Beban Tidak Terikat
Layanan
755,903,478,105
816,989,558,871
Administrasi dan Umum
362,680,417,094
286,851,309,262
Lainnya
-
-
Jumlah Beban Tidak Terikat
1,118,583,895,199
1,103,840,868,133
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
Tidak Terikat
(166,571,390,571)
(153,734,215,774)
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
66
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
31 Desember 2018
Anaudited
31 Desember 2017
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER
Pendapatan Terikat Temporer
Jasa Layanan
-
-
Hibah/ Sumbangan
52,041,904,965
79,577,317,025
Lainnya
-
-
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer
52,041,904,965
79,577,317,025
Beban Terikat Temporer
Layanan
13,070,775,400
47,810,914,569
Administrasi dan Umum
3,960,606,176
5,754,284,823
Lainnya
-
-
Jumlah Beban Terikat Temporer
17,031,381,576
53,565,199,392
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
Terikat Temporer
35,010,523,389
26,012,117,633
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
67
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
31 Desember 2018
Anaudited
31 Desember 2017
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN
Pendapatan Terikat Permanen
Jasa Layanan
-
-
Hibah/ Sumbangan
90,612,176,576
9,260,715,584
Lainnya
-
-
Jumlah Pendapatan Terikat Permanen
90,612,176,576
9,260,715,584
Beban Terikat Permanen
Layanan
-
-
Administrasi dan Umum
-
-
Lainnya
-
-
Jumlah Beban Terikat Permanen
-
-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
Terikat Permanen
90,612,176,576
9,260,715,584
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
(40,948,690,606)
(118,461,382,557)
ASET NETO AWAL PERIODE
1,213,663,368,482
1,332,124,751,039
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
68
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
31 Desember 2018
Anaudited
31 Desember 2017
ASET NETO AKHIR PERIODE
1,172,714,677,876
1,213,663,368,482
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
69
G.3. Arus Kas
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Anaudited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan usaha dari jasa layanan
428,398,000,000
492,882,708,908
Penerimaan APBN 341,142,152,000 311,195,046,644
Penerimaan BPPTNBH 116,589,000,000 95,795,667,000
Penerimaan dari beasiswa - 8,482,427,240
Penerimaan dari hibah 99,600,000,000 82,948,904,866
Pendapatan usaha lainnya 213,263,160,000 56,656,625,663
Beban layanan (730,918,307,675) (813,762133,597)
Beban umum dan administrasi (349,847,384,000) (283,693,420,144)
Pembayaran titipan beasiswa (3,496,492,107) Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasi 118,226,620,325
(52,990,665,527)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kenaikan (penurunan) investasi
jangka pendek -
Kenaikan (penurunan) investasi
jangka panjang (500,000,000)
Perolehan aset tetap (80,342,236,895) 37,580,768,956
Pembayaran aset tidak berwujud (285,627,459)
Kenaikan (penurunan) aset lainnya - - Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi (80,627,864,354) 37,080,768,956
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
-
-
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan - -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(27,277,787,519) (15,909,896,571)
KAS DAN SETARA KAS
AWAL TAHUN 52,180,634,254 68,090,530,825 KAS DAN SETARA KAS
AKHIR TAHUN 24,902,846,735 52,180,634,254
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
70
BAB III
PENUTUP
Proses penyusunan RKAT 2019 merupakan ikhtiar lanjut dari pelaksanaan
mandat Unpad sebagai PTNBH. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga Unpad
menjalankan fungsi secara penuh sebagai PTNBH. Oleh karenanya, tahun 2019
merupakan periode penting untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam
mengokohkan aspek kelembagaan dan tata kelolanya, sekaligus menyiapkan
proses pengembangan keunggulan akademik dan kemandirian pengelolaan
Unpad yang profesional. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan RKAT
2019 ini masih terdapat aspek-aspek substantif dan teknis yang belum sempurna.
Dengan demikian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas
struktur dan substansi dalam penyusunan RKAT 2019 ini.
Bandung, Februari 2019
Rektor,
TRI HANGGONO ACHMAD
NIP. 196209221989021001
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
71
LAMPIRAN
No. Harga Satuan Jumlah Biaya
RUPIAH MURNI (RM) 345.936.210.000 I 345.936.210.000
A 345.936.210.000 176.146.579.000
1 Thn 176.146.579.000 176.146.579.000 2.683.000
1 Thn 2.683.000 2.683.000 13.455.179.000
1 Thn 13.455.179.000 13.455.179.000 3.898.877.000
1 Thn 3.898.877.000 3.898.877.000 1.328.514.000
1 Thn 1.328.514.000 1.328.514.000 20.016.577.000
1 Thn 20.016.577.000 20.016.577.000 2.818.691.000
1 Thn 2.818.691.000 2.818.691.000 9.435.425.000
1 Thn 9.435.425.000 9.435.425.000 22.832.076.000
1 Thn 22.832.076.000 22.832.076.000 - 4.538.833.000
1 Thn 4.538.833.000 4.538.833.000 74.670.840.000
1 Thn 74.670.840.000 74.670.840.000 16.555.080.000
1 Thn 16.555.080.000 16.555.080.000 42.756.000
1 Thn 42.756.000 42.756.000 194.100.000
1 Thn 123.420.000 123.420.000 1 Thn 70.680.000 70.680.000
BPPTNBH 120.233.300.000
Belanja Tunj, Suami/Istri PNS
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2019UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
GAJI DAN TUNJANGAN PNSPembayaran Gaji dan TunjanganBelanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNSBelanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Tunj, Suami/Istri PNSBelanja Tunj, Anak PNS - Belanja Tunj, Anak PNSBelanja Tunj, Struktural PNS - Belanja Tunj, Struktural PNSBelanja Tunj, Fungsional PNS - Belanja Tunj, Fungsional PNSBelanja Tunj, PPh PNS - Belanja Tunj, PPh PNSBelanja Tunj, Beras PNS - Belanja Tunj, Beras PNS
- Uang makan lembur
- Belanja Uang Makan PNSBelanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNSBelanja Tunjangan Profesi Dosen - Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB & GBBelanja Tunjangan Kehormatan Profesor - Tunjangan Kehormatan GB PNSBelanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS - Tunjangan Profesi Dosen Tetap Non PNSBelanja uang lembur - Uang lembur
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
I OPERASIONAL 89.951.300.000 A PENDIDIKAN 39.101.300.000
Peningkatan Kualitas Pembelajaran 35.096.000.000 1.
1.1.Belanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium Dosen LB 320 dosen 32 TM 6 sks 61440 SKS 150.000 9.216.000.000 Belanja Barang
Fotocopy 25000 lbr 2 smt 17 unit 850000 lbr 200 170.000.000 1.2.
Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium Asisten Praktikum 10 asisten 80 prakt 32 TM 25600 SKS 75.000 1.920.000.000
Belanja BarangBahan Habis pakai praktikum 1 pkt 17 unit 2 Smt 34 PKT 600.000.000 20.400.000.000
Belanja JasaSewa peralatan 1 pkt 2 smt 5 Unit 10 pkt 25.000.000 250.000.000 Sewa kendaraan 2 unit 2 smt 20 prodi 80 unit 3.000.000 240.000.000
1.3.Belanja Barang
Pengadaan medali 1 pkt 4 keg 4 PKT 175.000.000 700.000.000 Cetakan 1 pkt 4 keg 4 KEG 100.000.000 400.000.000 PIN 1 pkt 4 keg 4 KEG 75.000.000 300.000.000 Konsumsi 1 pkt 4 keg 4 KEG 100.000.000 400.000.000
Belanja JasaSewa peralatan 1 pkt 4 keg 4 KEG 200.000.000 800.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan jasa lainnya 1 pkt 4 keg 4 KEG 75.000.000 300.000.000
Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan 4.005.300.000 1. Bidang Penalaran
1.1. Program Kreativitas Mahasiswa1.1.1. Pelatihan penulisan proposal PKM
Belanja Gaji & TunjanganHonor Narasumber 4 org 3 jam 7 keg 84 OK 700.000 58.800.000
Belanja BarangKonsumsi 430 org 6 keg 2580 OK 48.000 123.840.000 Biaya Potocopy 7800 lbr 6 keg 46800 OK 200 9.360.000
Pelaksanaan perkuliahan & praktikumPerkuliahan
Praktikum
Wisuda
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
1.1.2. Monitoring kegiatan PKMBelanja Barang
Konsumsi 120 org 2 keg 240 OK 48.000 11.520.000 Foto copy & Jilid 6500 lbr 5 kali 16 unit 520000 lbr 200 104.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 pkt 2.000.000 4.000.000
1.2. Mengikuti Seminar/KonferensiBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya pendaftaran 25 org 1 keg 25 OK 1.000.000 25.000.000 Bantuan Tiket 25 org 1 keg 25 OK 1.000.000 25.000.000
1.3. Presentasi Mahasiswa Luar NegeriBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Publikasi 25 org 1 keg 25 OK 2.500.000 62.500.000 Bantuan Tiket 25 org 1 keg 25 OK 15.000.000 375.000.000
2. Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Nasional2.1. Pelatihan
Belanja Gaji & TunjanganHonorarium pelatih 3 org 3 jam 20 keg 180 OJ 500.000 90.000.000
Belanja BarangKonsumsi 50 org 12 hr 20 keg 12000 OK 48.000 576.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 10 keg 10 pkt 5.000.000 50.000.000 Paket meeting 90 org 3 hr 1 keg 270 OH 340.000 91.800.000 Akomodasi 30 kmr 2 hr 1 keg 60 OH 400.000 24.000.000
2.2. Pelaksanaan Belanja Barang
Konsumsi 50 org 6 hr 20 keg 6000 OK 48.000 288.000.000 Belanja Jasa
Sewa Kendaraan 1 unit 6 hr 20 keg 120 OK 3.000.000 360.000.000 Belanja Perjalanan
Lumpsum 30 org 5 hr 5 keg 750 OK 400.000 300.000.000 Transport 50 org 1 kali 5 keg 250 OK 2.000.000 500.000.000 Akomodasi 25 kmr 3 hr 5 keg 375 OK 600.000 225.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 20 keg 20 pkt 10.000.000 200.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
3. PIMNAS3.1. Persiapan
Belanja Gaji & TunjanganHonorarium narasumber 10 org 3 jam 1 keg 30 OJ 500.000 15.000.000
Belanja BarangKonsumsi 60 org 1 hr 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 pkt 5.000.000 5.000.000 Paket meeting 60 org 3 hr 1 keg 180 OH 340.000 61.200.000 Akomodasi 30 kmr 2 hr 1 keg 60 OH 400.000 24.000.000
3.2. Pelaksanaan Belanja Barang
Konsumsi 50 org 6 hr 1 keg 300 OK 48.000 14.400.000 Belanja Jasa
Sewa Kendaraan 2 unit 6 hr 1 keg 12 OK 3.000.000 36.000.000 Belanja Perjalanan
Lumpsum 10 org 5 hr 1 keg 50 OK 400.000 20.000.000 Transport 10 org 1 kali 1 keg 10 OK 2.000.000 20.000.000 Akomodasi 5 kmr 3 hr 1 keg 15 OK 600.000 9.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 pkt 20.000.000 20.000.000
4. Kewirausahaan 4.1 Pelatihan kewirausahaan mahasiswa
Belanja Gaji & TunjanganHonor narasumber (non-Unpad) 3 org 2 jam 2 keg 12 OJ 700.000 8.400.000
Belanja BarangKonsumsi 100 org 2 keg 200 OK 48.000 9.600.000
4.2 Pelaksanaan kewirausahaanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Bantuan kewirausahaan 25 kgt 25 KEG 10.000.000 250.000.000
4.3 Monitoring dan EvaluasiBelanja Barang
Konsumsi 25 org 5 keg 125 OK 48.000 6.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
B PENELITIAN - C PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
D MANAJEMEN 50.850.000.000 1. Layanan Perkantoran
Belanja BarangCetakan 1 pkt 2 smt 30 unit 60 OK 15.000.000 900.000.000
Belanja JasaListrik, air & Telp 1 keg 12 bln 12 bln 1.200.000.000 14.400.000.000 Cleaning Service 1 pkt 1 thn 1 pkt 14.350.000.000 14.350.000.000 Jasa Keamanan 1 pkt 1 thn 1 pkt 14.200.000.000 14.200.000.000
2. World Class University (WCU)2.1. Monitoring dan validasi data
2.1.1. Workshop konsolidasi data prodi/departement/fakultas Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Paket meeting fullboard 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000
2.1.2. Mobile app sistem data terintegrasi SIAT (Network)Belanja Jasa
Sewa Jasa 1 pkt 1 keg 1 pkt 100.000.000 100.000.000 2.2. Persiapan QS Rank
2.2.1. Workshop dan rapatBelanja Barang
Konsumsi 30 org 4 kali 1 keg 120 OK 75.000 9.000.000 Biaya potocopy & jilid 1 keg 1 keg 600.000 600.000
2.2.2. Analisis data Belanja Barang
Konsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000 Belanja Jasa
Jasa pengolah data 30 org 1 kali 1 keg 30 OK 1.500.000 45.000.000 2.2.3. Rapat tim WCU
Belanja BarangKonsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000
2.3. Updating dan pengelolaan data2.3.1. Roadshow program
Belanja Barang
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Konsumsi 30 org 12 kali 1 keg 360 OK 35.000 12.600.000 2.3.2. Insentif cakupan data awal-akhir tahun
Belanja Gaji & TunjanganHonorarium rapat FGD 15 org 12 kali 1 keg 180 OK 300.000 54.000.000
2.3.3. Cloud dan serverBelanja Jasa
Sewa 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 700.000.000 700.000.000 2.4. Event Pameran QS
2.4.1. Persiapan Pameran QS Maple Belanja Gaji & Tunjangan
Honorarium rapat FGD 15 org 2 kali 1 keg 30 OK 300.000 9.000.000 Belanja Barang
Konsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000 2.4.2. Pameran QS Maple Dubai tanggal 22-25 April 2019
Belanja PerjalananLumpsum 4 org 4 hr 1 keg 16 OK 4.665.000 74.640.000 Tiket 4 org 1 keg 4 OK 21.000.000 84.000.000
Belanja barang/jasa lainnyaBiaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 6.300.000 6.300.000 Biaya Registrasi boot 1 pkt 1 keg 1 keg 45.000.000 45.000.000 Biaya Registrasi delegasi 2 org 1 keg 2 OK 3.750.000 7.500.000
2.5. Pengembangan e learning2.5.1. Workshop pembuatan e-Learning
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting fullboard 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 700.000 70.000.000 Uang saku 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 150.000 15.000.000
2.5.2. Workshop pembuatan V-LearningBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Paket meeting fullboard 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 700.000 70.000.000 Uang saku 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 150.000 15.000.000
2.5.3. Hibah insentif e learning development prodi/pusdi (Vidlearning, E learning material, App, dll)Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Hibah 20 prodi 1 keg 20 keg 10.000.000 200.000.000 2.6. Pengembangan sistem informasi
2.6.1. Pengadaan sarana dan prasarana kelas untuk distance learningBelanja Modal Peralatan & Mesin
Peralatan dan Mesin 1 pkt 1 keg 1 pkt 145.800.000 145.800.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
2.7. Bantuan untuk Hibah KLN (SAME) Dosen ke luar negeri 1-2 bulan (bridging ke professor LN)2.7.1. South East Asia
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Hibah 40 org 1 keg 40 keg 15.000.000 600.000.000
2.7.2. Di luar South East AsiaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Hibah 20 org 1 keg 20 keg 20.000.000 400.000.000 2.8. Hibah visiting Profesor (inbound)
2.8.1. South East AsiaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Hibah 20 org 1 keg 20 OK 21.000.000 420.000.000 2.8.2. Di luar South East Asia
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Hibah 5 org 1 keg 5 keg 41.000.000 205.000.000
2.9. Hibah post doc mahasiswa asingBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Hibah 12 org 1 keg 12 keg 90.000.000 1.080.000.000 2.10. Hibah review paper sitasi dengan PROF LN
2.10.1. Science (H INDEX >5 SCOPUS; prof patner LN H Index > 20)Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Hibah 10 org 1 keg 10 keg 25.000.000 250.000.000 2.10.2. Social Science (H INDEX >2 SCOPUS, prof patner LN H Index > 20))
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Hibah 10 org 1 keg 10 keg 25.000.000 250.000.000
2.11. Reakreditasi QS star2.11.1. Perpanjangan keanggotaan
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya keanggotaan 1 pkt 1 keg 1 keg 250.000.000 250.000.000
2.12. Pameran THE2.12.1. World academic summit QS Swiss tanggal 10 - 12 September'19
Belanja PerjalananLumpsum 4 org 4 hr 1 keg 16 OK 6.270.000 100.320.000 Tiket 4 org 1 keg 4 OK 21.000.000 84.000.000
Belanja barang/jasa lainnyaBiaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 20.500.000 20.500.000 Biaya Registrasi 1 pkt 1 keg 1 keg 160.000.000 160.000.000 Biaya Registrasi delegasi 2 org 1 keg 2 OK 20.000.000 40.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
2.13. Summer program terintegrasi2.13.1. Pengembangan akademic kredit transfer
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 20.000.000 20.000.000
2.13.2. Workshop dan konsolidasiBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Bantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 15.000.000 15.000.000 2.13.3. Beasiswa Akomodasi untuk mitra
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 50.000.000 50.000.000
2.13.4. Kunjungan mitraBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Bantuan Biaya 1 pkt 3 keg 3 keg 25.000.000 75.000.000 2.13.5. Bantuan pelaksanaan acara
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000
2.14. Branding media university2.14.1. Video profile
Belanja JasaJasa Pembuatan Videio 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 15.000.000 15.000.000
2.14.2. Branding Flyer unggulan fakultasBelanja Jasa
Jasa konsultan 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 50.000.000 50.000.000 2.14.3. Translating berita dan Gentra
Belanja Gaji & TunjanganHonorarium penerjemah 12 org 1 keg 12 OK 300.000 3.600.000
2.15. Penguatan kantor internasional2.15.1. Workshop penyusunan SOP penerimaan mahasiswa asing
Belanja BarangBiaya potocopy & jilid 1 keg 1 keg 140.000 140.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting fullboard 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000 Biaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 4.000.000 4.000.000
2.15.2. Workshop dan pelatihan staf KI/KERJASAMA/ULTBelanja Barang
Konsumsi Makan 10 org 2 kali 1 keg 20 ok 35.000 700.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Konsumsi Snack 10 org 4 kali 1 keg 40 ok 13.000 520.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Registrasi 4 org 1 keg 4 keg 3.000.000 12.000.000 2.15.3. Workshop penguatan keimigrasian dan SOP mahasiswa asing
Belanja BarangKatering 50 org 2 kali 1 keg 100 ok 55.000 5.500.000 Cofee Break 50 org 4 kali 1 keg 200 ok 25.000 5.000.000 Barang habis pakai 1 pkt 1 keg 1 keg 10.140.000 10.140.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 4.000.000 4.000.000
2.15.4. Pelatihan bahasa inggris staf KUI/ULTBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya Registrasi 10 org 2 keg 20 keg 3.000.000 60.000.000 2.15.5. Leadership Training dan Outbond Upgraders
Belanja BarangKatering 50 org 2 kali 1 keg 100 ok 55.000 5.500.000 Cofee Break 50 org 4 kali 1 keg 200 ok 25.000 5.000.000
Belanja JasaSewa Kendaraan 2 unit 1 keg 2 keg 2.000.000 4.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 50 org 1 keg 50 keg 200.000 10.000.000
2.15.6. SAME tendik International Office (south east asia) International exposure trainingBelanja Perjalanan
Lumpsum 6 org 3 hari 1 keg 18 ok 2.000.000 36.000.000 Transport 6 org 1 kali 1 keg 6 ok 4.000.000 24.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 6 org 1 keg 6 keg 1.000.000 6.000.000 Biaya Registrasi 6 org 1 keg 6 keg 2.000.000 12.000.000
2.16. Internationalisasi prodi (SPM)2.16.1. ASIC program (akreditasi internasional)
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Registrasi 1 pkt 1 keg 1 keg 500.000.000 500.000.000
2.16.2. Workshop Penyiapan SAP dan GBPP berbahasa inggrisBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Paket meeting fullboard 30 org 2 hari 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hari 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000
2.16.3. Insentif untuk prodi yang menyelsaikan RPS
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 10 prodi 1 keg 10 keg 20.000.000 200.000.000
2.16. International Collaboration Hub and Network2.16.1. Pemasangan internet
Belanja Modal Peralatan & MesinPeralatan dan Mesin 1 pkt 1 keg 1 pkt 25.000.000 25.000.000
2.16.2. Penerimaan tamu asingBelanja Barang
Konsumsi 20 org 10 kali 1 keg 200 OK 35.000 7.000.000 2.16.3. Design dan perbaikan fasilitas
Belanja PemeliharaanPemeliharaan Jaringan 1 pkt 1 keg 1 keg 50.000.000 50.000.000
II BIAYA DOSEN NON PNS 6.192.000.000 A Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji dan TunjanganGaji dan Tunjangan Dosen Tetap Non PNS 180 org 13 bln 2340 OB 2.000.000 4.680.000.000
B Tunjangan Jabatan AkademikC Tunjangan ProfesiD Tunjangan KehormatanE Uang Makan
Belanja Gaji dan TunjanganUang Makan Dosen Tetap Non PNS 180 org 20 hr 12 bln 43200 OB 35.000 1.512.000.000
F Honorarium
III BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 24.090.000.000 A Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji dan TunjanganGaji dan Tunjangan Tendik Tetap Non PNS 765 org 13 bln 9945 OB 2.000.000 19.890.000.000
B Uang MakanBelanja Gaji dan Tunjangan
Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS 500 org 20 hr 12 bln 120000 OB 35.000 4.200.000.000
IV INVESTASIV Pengembangan
SELAIN APBN 882.448.731.900
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
I OPERASIONAL 507.261.191.900 A PENDIDIKAN 51.132.200.000
Peningkatan Kualitas Pembelajaran 41.347.100.000 1.
1.1.
Konsumsi 5 org 2 hari 10 keg 100 OK 48.000 4.800.000 Biaya cetakan/potocopy 5000 lbr 18 keg 90000 Lbr 1.500 135.000.000
Belanja JasaSewa stand 1 pkt 10 keg 10 PKT 5.000.000 50.000.000 Sewa Kendaraan 1 unit 2 hari 18 keg 36 Hari 1.000.000 36.000.000
Belanja Perjalanan DinasLumpsum 5 org 2 hari 7 keg 70 OK 450.000 31.500.000 Akomodasi 3 kamar 1 Mlm 7 keg 21 OK 800.000 16.800.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 18 keg 18 keg 5.000.000 90.000.000
1.2.
Honorarium Pewawancara (Dosen Luar Unpad) 200 org 2 hari 2 keg 800 OK 300.000 240.000.000
Konsumsi kegiatan seleksi maba 350 org 2 hari 2 keg 1400 OK 48.000 67.200.000 Biaya cetakan/potocopy 10000 lbr 2 keg 20000 Lbr 200 4.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa operasional lainnya 100 org 2 hari 2 keg 400 Keg 150.000 60.000.000
1.3.Belanja Barang
Biaya potocopy 10000 lbr 2 keg 20000 Lbr 200 4.000.000 Konsumsi kegiatan registrasi maba 200 org 10 hari 1 keg 2000 OK 48.000 96.000.000
Belanja JasaSewa Peralatan 1 pkt 3 keg 3 PKT 75.000.000 225.000.000 Sewa Kendaraan 2 unit 3 hari 2 keg 12 Hari 1.000.000 12.000.000
Belanja Perjalanan DinasLumpsum 25 org 3 hari 2 keg 150 OK 450.000 67.500.000 Akomodasi 12 kamar 2 Mlm 2 keg 48 OK 800.000 38.400.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 keg 10.000.000 20.000.000
1.4. Prosesi Mahasiswa Baru
Meningkatkan keketatan calon mahasiswa baruRoadshow/Pameran Pendidikan
Belanja Barang
Seleksi Mahasiswa BaruBelanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Barang
Registrasi Mahasiswa Baru
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium 30 org 3 jam 1 keg 90 OB 500.000 45.000.000
Belanja BarangKonsumsi kegt prosesi PMB 400 org 3 hari 1 keg 1200 OK 48.000 57.600.000
Belanja JasaSewa peralatan kgt prosesi PMB 5 pkt 5 keg 25 KEG 100.000.000 2.500.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan jas almamater D4, S1, S2 dan S3 9500 buah 1 keg 9500 buah 132.000 1.254.000.000 Pengadaan Tas 9500 buah 1 keg 9500 buah 11.000 104.500.000 Kaos 9500 buah 1 keg 9500 buah 70.000 665.000.000 Ikat Kepala 9500 buah 1 keg 9500 buah 15.000 142.500.000 Akomodasi panitia 20 org 1 hari 1 keg 20 OK 600.000 12.000.000 Pengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000
2.2.1.
Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium Dosen LB 150 dosen 32 TM 6 sks 28800 SKS 150.000 4.320.000.000 Narasumber kuliah umum 10 org 3 jam 20 keg 600 OJ 1.000.000 600.000.000
Belanja BarangKonsumsi 150 org 2 smt 16 unit 4800 PKT 48.000 230.400.000 Biaya cetakan/Potocopy 2500 lbr 2 smt 16 unit 80000 PKT 200 16.000.000
Belanja JasaSewa Kendaraan 2 unit 3 hari 16 unit 96 Hari 3.000.000 288.000.000
Belanja Perjalanan DinasPerjalanan dinas/transport 75 org 1 kali 16 unit 1200 OH 1.000.000 1.200.000.000 Lumpsum 100 org 3 hari 5 unit 1500 OH 450.000 675.000.000 Akomodasi 100 org 2 hari 5 unit 1000 OH 800.000 800.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 30 org 2 hr 16 unit 960 OH 800.000 768.000.000
2.2.Belanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium Asisten Praktikum 20 asisten 20 prakt 50 TM 20000 SKS 75.000 1.500.000.000 Belanja Barang
Konsumsi 200 org 2 kali 2 keg 800 Ok 48.000 38.400.000 Bahan Habis pakai praktikum 1 pkt 2 smt 10 unit 20 PKT 250.000.000 5.000.000.000
Pelaksanaan perkuliahanPerkuliahan
Praktikum
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
2.3Belanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium Pembimbing Non PNS - S1 50 dosen 20 mhs 1 keg 1000 OK 500.000 500.000.000 Honorarium Penguji Non PNS - S1 50 dosen 20 mhs 1 keg 1000 OK 250.000 250.000.000 Honorarium Pembimbing Non PNS - S2 50 dosen 7 mhs 1 keg 350 OK 1.500.000 525.000.000 Honorarium Penguji Non PNS - S2 50 dosen 7 mhs 1 keg 350 OK 350.000 122.500.000 Honorarium Pembimbing Non PNS - S3 50 dosen 5 mhs 1 keg 250 OK 2.500.000 625.000.000 Honorarium Penguji Non PNS -S3 50 dosen 5 mhs 1 keg 250 OK 4.500.000 1.125.000.000
Belanja BarangKonsumsi sidang 5 org 750 keg 3750 OK 48.000 180.000.000
Belanja PerjalananPerjalanan dinas/transport 30 org 32 TM 1 hari 960 OH 1.500.000 1.440.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 30 org 16 TM 1 hari 480 OH 800.000 384.000.000
2.4. Ujian KompetensiBelanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium narasumber 20 org 3 jam 5 keg 300 OK 500.000 150.000.000 Belanja Barang
Konsumsi ujian kompetensi 200 org 2 kali 5 keg 1000 OK 48.000 48.000.000 Poto copy/cetakan 1 pkt 2 keg 5 keg 4 keg 1.500.000 6.000.000
Belanja PerjalananPerjalanan dinas/transport tamu 20 org 2 kali 5 keg 200 OH 500.000 100.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 20 org 1 hari 5 keg 100 OH 800.000 80.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 250 org 3 keg 750 keg 1.500.000 1.125.000.000
1.5.Belanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium non PNS petugas wisuda 1 th 4 keg 4 OK 150.000.000 600.000.000 Belanja Barang
Biaya cetakan Ijazah & Transkrip 2 pkt 4 keg 8 pkt 250.000.000 2.000.000.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Pengadaan toga dan baret 1 pkt 1 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000 Barang/jasa lainnya 30 org 6 sesi 4 keg 720 OK 100.000 72.000.000
3. Layanan perpustakaan
Ujian (UTS/UAS/Sidang)
Wisuda dan sumpah profesi
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
2.1. Pengadaan e-book/e-journal & Buku PerpustakaanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Langganan e-book/e-journal 1 paket 1 PKT 5.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Modal Fisik Lainnya
Buku Perpustakaan 1 paket 2 smt 2 PKT 1.000.000.000 2.000.000.000 2.2. Operasional perpustakaan
Belanja BarangATK/Cetakan/Bahan Habis pakai 2 paket 2 PKT 100.000.000 200.000.000
Belanja PemeliharaanPemeliharaan buku perpustakaan 1 paket 2 smt 2 Pkt 150.000.000 300.000.000
Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan 9.785.100.000 1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium narasumber 2 org 3 jam 1 keg 6 OK 500.000 3.000.000
Belanja BarangKonsumsi 150 org 3 hari 3 keg 1350 OK 48.000 64.800.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 3 keg 90000 lbr 200 18.000.000
Belanja PerjalananLumpsum 4 org 3 hari 1 keg 12 OK 450.000 5.400.000 Akomodasi 2 kmr 2 hari 1 keg 4 OK 800.000 3.200.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 pkt 10.000.000 20.000.000 Penghargaan Mhs. Berprestasi 3 org 3 keg 9 OK 5.000.000 45.000.000
2. Program Pertukaran MahasiswaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Bantuan tiket 2 org 1 keg 2 OK 10.000.000 20.000.000 Bantuan biaya hidup 2 org 24 bln 1 keg 48 OB 10.000.000 480.000.000
3. Bimbingan Karir (CDC)Belanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium narasumber 2 org 3 jam 2 keg 12 OK 500.000 6.000.000 Belanja Barang
Konsumsi 200 org 3 hari 5 keg 3000 OK 48.000 144.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000
Belanja Perjalanan
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Lumpsum 4 org 3 hari 3 keg 36 OK 450.000 16.200.000 Akomodasi 4 kmr 2 hari 3 keg 24 OK 800.000 19.200.000 Transportasi 4 org 2 kali 3 keg 24 OK 1.500.000 36.000.000
Belanja JasaSewa alat 1 pkt 3 keg 3 OK 10.000.000 30.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 3 keg 3 pkt 5.000.000 15.000.000
4. Tracer StudyBelanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium narasumber 2 org 3 jam 2 keg 12 OK 500.000 3.000.000 Belanja Barang
Konsumsi 200 org 3 hari 5 keg 3000 OK 48.000 144.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000
Belanja JasaSewa alat 1 pkt 5 keg 5 OK 5.000.000 25.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 5 keg 5 pkt 2.500.000 12.500.000
5. Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Nasional5.1. Pelatihan
Belanja Gaji & TunjanganHonorarium pelatih 3 org 3 jam 20 keg 180 OJ 500.000 90.000.000
Belanja BarangKonsumsi 50 org 12 hr 20 keg 12000 OK 48.000 576.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 10 keg 10 pkt 5.000.000 50.000.000 Paket meeting 90 org 3 hr 1 keg 270 OH 340.000 91.800.000 Akomodasi 30 kmr 2 hr 1 keg 60 OH 400.000 24.000.000
5.2. Pelaksanaan Belanja Barang
Konsumsi 50 org 6 hr 20 keg 6000 OK 48.000 288.000.000 Belanja Jasa
Sewa Kendaraan 1 unit 6 hr 20 keg 120 OK 3.000.000 360.000.000 Belanja Perjalanan
Lumpsum 30 org 5 hr 5 keg 750 OK 400.000 300.000.000 Transport 50 org 1 kali 5 keg 250 OK 2.000.000 500.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Akomodasi 25 kmr 3 hr 5 keg 375 OK 600.000 225.000.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Belanja barang/jasa lainnya 1 pkt 20 keg 20 pkt 10.000.000 200.000.000
6. Operasional UKMBelanja Gaji dan Tunjangan
Honorarium narasumber 2 org 3 jam 50 keg 300 OK 500.000 150.000.000 Belanja Barang
Konsumsi 200 org 1 hari 50 keg 10000 OK 48.000 480.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000 Barang habis pakai 1 pkt 50 keg 50 pkt 5.000.000 250.000.000
Belanja JasaSewa alat 1 pkt 50 keg 50 OK 5.000.000 250.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan biaya kegiatan 1 pkt 100 keg 100 pkt 5.000.000 500.000.000
Belanja Modal Fisik LainnyaPeralatan kegiatan mahasiswa 3 pkt 1 keg 3 pkt 750.000.000 2.250.000.000
7. Beasiswa MahasiswaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Beasiswa 1 pkt 2 smt 1 keg 2 pkt 1.000.000.000 2.000.000.000
B PENELITIAN 365.353.300.000 Penguatan Riset dan Pengembangan1. Pelaksanaan Hibah penelitian
1.1. Hibah Internal UnggulanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Beban Output Riset HIU 10 prop 1 keg 10 prop 750.000.000 7.500.000.000 Beban Penelitian Pusat Unggulan 10 prop 1 keg 10 prop 1.000.000.000 10.000.000.000 Beban Academic Leadership Grant ALG 125 jdl 1 keg 125 jdl 250.000.000 31.250.000.000 Beban Riset Dosen Pemula Unpad RDPU 110 jdl 1 keg 110 jdl 20.000.000 2.200.000.000 Beban Riset Fundamental Unpad RFU 150 jdl 1 keg 150 jdl 100.000.000 15.000.000.000 Beban Riset Kompetensi Dosen Unpad RKDU 100 jdl 1 keg 100 jdl 150.000.000 15.000.000.000 Beban Hilirisasi Produk Unggulan Unpad RHPU 10 jdl 1 keg 10 jdl 500.000.000 5.000.000.000 Beban Riset Kolaborasi 22 jdl 1 keg 22 jdl 200.000.000 4.400.000.000 Beban Riset Tenaga Kependidikan Unpad 100 jdl 1 keg 100 jdl 10.000.000 1.000.000.000 Biaya Publikasi 150 jdl 1 keg 150 jdl 5.000.000 750.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
2. Kerjasama penelitian dan pengabdianBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Kerjasama Dalam Negeri 232 PKS 232 PKS 750.000.000 174.000.000.000 Kerjasama Luar Negeri 100 pks 100 pks 925.000.000 92.500.000.000
3. Meningkatkan jumlah publikasi nasional/internasional3.1. Seminar Nasional
Belanja Gaji HonorariumHonor narasumber 3 org 3 jam 5 keg 45 OJ 1.500.000 67.500.000
Belanja BarangKonsumsi seminar 200 org 2 kali 5 keg 2000 OK 75.000 150.000.000 BHP seminar 200 org 1 kali 5 keg 1000 OK 50.000 50.000.000
Belanja PerjalananTransport narasumber 3 org 2 kali 5 keg 30 OK 2.500.000 75.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi narasumber 3 org 2 hari 5 keg 30 OH 800.000 24.000.000 Biaya publikasi 5 kgt 1 kali 5 KEG 50.000.000 250.000.000
3.2. Seminar InternasionalBelanja Gaji Honorarium
Honor narasumber 10 org 3 jam 8 keg 240 OJ 1.500.000 360.000.000 Belanja Barang
Konsumsi seminar 200 org 2 kali 8 keg 3200 OK 75.000 240.000.000 BHP seminar 200 org 1 kali 8 keg 1600 OK 100.000 160.000.000
Belanja PerjalananTransport narasumber 10 org 2 kali 8 keg 160 OK 5.000.000 800.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi narasumber 10 org 2 hari 8 keg 160 OH 800.000 128.000.000 Biaya paket meeting (penyelenggaraan dihotel) 200 org 1 kali 8 keg 1600 OK 500.000 800.000.000 Biaya publikasi 8 kgt 1 kali 8 KEG 75.000.000 600.000.000
3.3. HKI Belanja Barang
Belanja habis pakai 300 lbr 1 kali 300 lbr 6.000 1.800.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Biaya pendaftaran Hak Cipta (KI Online) 100 JDL 1 keg 10 bln 1000 JDL 400.000 400.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Biaya Pendaftaran Paten (KI) 30 JDL 2 keg 10 bln 600 JDL 450.000 270.000.000 Biaya Pemeriksaaan Substantif Paten 10 JDL 2 keg 10 bln 200 JDL 2.000.000 400.000.000 Biaya Pendaftaran Merek (KI) 10 JDL 2 keg 10 bln 200 JDL 2.000.000 400.000.000 Biaya Pendaftaran Desain Industri (KI) 2 JDL 2 keg 10 bln 40 JDL 800.000 32.000.000 Biaya Pendaftaran Varietas Tanaman (KI) 5 JDL 2 keg 10 bln 100 JDL 450.000 45.000.000
4. Travel Award mengikuti SeminarBelanja Perjalanan
Lumpsum 10 org 2 keg 4 hari 80 OH 10.000.000 800.000.000 Biaya Transport 10 org 2 kali 2 keg 40 OK 15.000.000 600.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Registrasi 10 org 2 keg 20 OK 5.000.000 100.000.000
C PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.000.000.000 1. Meningkatkan hasil penelitian dosen diaplikasikan di Masyarakat
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBeban Pengabdian Kepada Masyarakat PPMD 300 jdl 1 keg 300 JDL 20.000.000 6.000.000.000
D MANAJEMEN 84.775.691.900 1. Layanan Perkantoran
Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium kegiatan 20 org 50 keg 1 thn 1000 OK 500.000 500.000.000
Belanja BarangKonsumsi perkantoran 1 pkt 2 smt 2 Pkt 2.500.000.000 5.000.000.000 ATK 1 thn 2 smt 2 Pkt 2.000.000.000 4.000.000.000 Alat rumah tangga 1 thn 2 smt 2 Pkt 1.250.000.000 2.500.000.000 Alat listrik 1 thn 2 smt 2 Pkt 750.000.000 1.500.000.000
Belanja JasaSewa kendaraan 1 thn 1 THN 7.000.000.000 7.000.000.000 Sewa peralatan 1 thn 1 THN 2.500.000.000 2.500.000.000 Sewa tanaman 1 thn 1 THN 500.000.000 500.000.000 Listrik, Telp (PSDKU) 12 bln 12 BLN 100.000.000 1.200.000.000 Jasa konsultan 5 paket 5 PKT 200.000.000 1.000.000.000
Belanja PemeliharaanPemeliharaan kendaraan 1 thn 1 THN 6.000.000.000 6.000.000.000 Pemeliharaan peralatan 1 thn 1 THN 3.000.000.000 3.000.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Pemeliharaan gedung 1 thn 1 THN 7.500.000.000 7.500.000.000 Pemeliharaan jaringan 1 thn 1 THN 2.000.000.000 2.000.000.000
Belanja Perjalanan Dalam NegeriLumpsum 25 org 3 hr 50 keg 3750 OH 450.000 1.687.500.000 Transport 25 org 2 kali 50 keg 2500 OK 1.500.000 3.750.000.000 Akomodasi 25 org 2 hr 50 keg 2500 OH 450.000 1.125.000.000
Belanja Perjalanan Luar NegeriLumpsum 6 org 5 hr 15 keg 450 OH 5.000.000 2.250.000.000 Transport 6 org 2 kali 15 keg 180 OK 10.000.000 1.800.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 thn 1 THN 6.266.991.900 6.266.991.900
2. Layanan TIKBelanja Jasa
Sewa bandwidth 1 pkt 1 th 1 PKT 6.000.000.000 6.000.000.000 Data WAN 1 pkt 1 th 1 PKT 4.000.000.000 4.000.000.000 Pengadaan/perpanjangan lisensi-lisensi IT 10 pkt 1 th 10 PKT 500.000.000 5.000.000.000 Sewa Claud 1 pkt 1 th 1 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000
3. Dies NatalisBelanja Barang
Konsumsi dies 100 org 6 kali 5 keg 3000 THN 48.000 144.000.000 Barang habis lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000
Belanja JasaSewa Peralatan 1 pkt 5 keg 18 PKT 50.000.000 900.000.000 Sewa kursi dan tenda 1 pkt 5 keg 18 PKT 30.000.000 540.000.000 Sewa kostum 1 pkt 5 keg 18 PKT 10.000.000 180.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 pkt 5 keg 18 PKT 25.000.000 450.000.000
4. Audit Eksternal (KAP/BPK)Belanja Barang
Konsumsi keg. Audit 10 org 2 keg 60 hari 1200 THN 48.000 57.600.000 Poto copy/cetakan 10 eks 2 keg 20 keg 200.000 4.000.000
Belanja JasaJasa Kantor Akuntan Publik 1 pkt 1 keg 1 pkt 400.000.000 400.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 PKT 5.000.000 10.000.000
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Penyusunan Renstra 2020-2024Belanja Honorarium
Honorarium kegiatan (FGD) 20 org 5 kali 1 kgt 100 OK 300.000 30.000.000 Honorarium nara sumber 2 org 3 jam 1 keg 6 OK 1.000.000 6.000.000
Belanja BarangKonsumsi penyusunan renstra 20 org 15 kali 1 kgt 300 OK 48.000 14.400.000 Poto copy dan cetakan 100 eks 1 keg 100 eks 150.000 15.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan renstra 20 org 3 hari 2 keg 120 OK 750.000 90.000.000 Uang harian paket meeting 20 org 3 hari 2 keg 120 OH 150.000 18.000.000
Penysunan dan Revisi RKATBelanja Barang
Konsumsi penyusunan dan revisi RKAT 20 org 15 kali 26 unit 7800 OK 48.000 374.400.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 1 keg 26 unit 260 eks 150.000 39.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan dan revisi RKAT 100 org 3 hari 5 keg 1500 OK 750.000 1.125.000.000 Uang harian paket meeting 100 org 3 hari 5 keg 1500 OH 150.000 225.000.000
Penyusunan & revisi pedoman, regulasi PTNBH UnpadBelanja Barang
Konsumsi penyusunan 20 org 4 kali 20 kgt 1600 OK 48.000 76.800.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 20 keg 200 eks 100.000 20.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan 50 org 3 hari 5 keg 750 OK 750.000 562.500.000 Uang harian paket meeting 50 org 3 hari 5 keg 750 OH 150.000 112.500.000
Penyusunan dokumen PelaporanBelanja Barang
Konsumsi penyusunan 50 org 4 kali 20 kgt 4000 OK 48.000 192.000.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 20 keg 200 eks 50.000 10.000.000
II BIAYA DOSEN NON PNSIII BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
IV INVESTASI 73.828.220.000 A Gedung dan Bangunan 47.478.220.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Gedung PSDKU Pangandaran (lanjutan) 1 pkt 1 pkt 38.149.700.000 38.149.700.000 Gedung RS Hewan Pendidikan (lanjutan) 1 pkt 1 pkt 1.428.520.000 1.428.520.000 Saluran Air (Sumur Bor) 1 pkt 1 pkt 400.000.000 400.000.000 Reservoir 1 pkt 1 pkt 2.000.000.000 2.000.000.000 Pembuatan taman PSDKU Pangandaran & RS Hewan 2 pkt 2 pkt 250.000.000 500.000.000 Renovasi Gedung & Bangunan 2 pkt 2 pkt 2.500.000.000 5.000.000.000
B Jalan dan JembatanC Irigasi dan JaringanD Peralatan dan Mesin 23.850.000.000
Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Peralatan Pendidikan 1 pkt 1 pkt 8.000.000.000 8.000.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium 1 pkt 1 pkt 7.500.000.000 7.500.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor 1 pkt 1 pkt 3.000.000.000 3.000.000.000 Pengadaan Alat Rumah Sakit Hewan 1 pkt 1 pkt 5.350.000.000 5.350.000.000
E Aset Tetap Lainnya 1.500.000.000 Belanja Modal Aset Lainnya
Pengadaan Meubelair 1 pkt 1 pkt 1.500.000.000 1.500.000.000 F Aset Tidak Berwujud 1.000.000.000
Belanja Modal AsetTak BerwujudPengembangan IT 1 pkt 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000
G Aset Lainnya
V Pengembangan 26.359.320.000 A Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 13.015.820.000
1.3.1.
Belanja BarangKonsumsi rapat 10 org 5 keg 163 prodi 8150 OK 48.000 391.200.000
3.2.Belanja Barang
Konsumsi rapat 20 org 12 kali 240 OK 48.000 11.520.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 1 KEG 10.000.000 10.000.000
Belanja PerjalananLumpsum 5 org 2 hari 10 keg 100 OH 450.000 45.000.000 Transport 5 org 1 hari 10 keg 50 OH 1.000.000 50.000.000 Akomodasi 5 org 1 hari 10 keg 50 OH 800.000 40.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Penyusunan kurikulum vokasi
Re-orientasi kurikulum sesuai dengan prinsip transformatif educationEvaluasi Kurikulum
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Paket meeting luar kota fullboard 50 org 2 hari 10 keg 1000 OK 720.000 720.000.000 Uang saku paket meeting 50 org 2 hari 10 keg 1000 OK 150.000 150.000.000
2. Akreditasi Prodi Unggul2.1. Penyusunan borang
Belanja BarangKonsumsi penyusunan borang 50 org 10 keg 50 prodi 25000 OK 48.000 1.200.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 10 eks 50 prodi 500 KEG 1.500.000 750.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting final penyusunan borang 25 org 50 prodi 1 keg 1250 OK 700.000 875.000.000 Uang saku paket meeting 25 org 50 prodi 1 keg 1250 OK 150.000 187.500.000
2.2. Pendampingan penyusunan borangBelanja Barang
Konsumsi pendampingan 10 org 2 keg 50 prodi 1000 OK 48.000 48.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 50 prodi 80 KEG 5.000.000 250.000.000
2,3 VisitasiBelanja Barang
Konsumsi pelaksanaan visitasi 50 org 10 keg 50 prodi 25000 OK 48.000 1.200.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 10 eks 50 prodi 500 KEG 1.500.000 750.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya kep.vitasi 50 prodi 1 keg 50 prodi 5.000.000 250.000.000 Biaya akreditasi Lamtekes 40 prodi 1 keg 40 prodi 73.000.000 2.920.000.000
3. Akreditasi Prodi Internasional5.1. Penyusunan borang
Belanja BarangKonsumsi penyusunan borang 30 org 5 keg 5 prodi 750 OK 48.000 36.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 5 eks 5 prodi 25 KEG 1.500.000 37.500.000
Belanja PerjalananPerjalanan dinas DN 3 org 5 kali 5 prodi 75 OK 2.150.000 161.250.000 Perjalanan dinas LN 2 org 1 kali 5 prodi 10 OK 50.000.000 500.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting final penyusunan borang 25 org 5 keg 125 OK 800.000 100.000.000 Uang saku paket meeting 25 org 5 keg 1 keg 125 OK 150.000 18.750.000
5.2. Pendampingan penyusunan borangBelanja Barang
Konsumsi pendampingan 10 org 5 keg 2 prodi 100 OK 48.000 4.800.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 2 prodi 80 KEG 2.500.000 5.000.000 5.3. Manajemen Institusi
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya akreditasi 3 prodi 1 keg 3 prodi 500.000.000 1.500.000.000
6. Sertifikasi ISOBelanja Barang
Konsumsi 10 org 2 kali 5 keg 100 OK 48.000 4.800.000 Belanja Perjalanan
Lumpsum 2 org 3 hari 5 keg 30 OK 450.000 13.500.000 Transport 2 org 2 kali 5 keg 20 OK 1.000.000 20.000.000 Akomodasi 2 org 2 hari 5 keg 20 OK 800.000 16.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya sertifikasi Laboratorium 5 lab 1 keg 5 lab 150.000.000 750.000.000
B Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan 13.343.500.000 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia1. Studi lanjut dosen ke jenjang S3
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaDalam Negeri 75 org 1 keg 50 ORG 30.000.000 2.250.000.000 Beasiswa LN 10 org 1 keg 10 ORG 400.000.000 4.000.000.000
2. Studi lanjut tenaga kependidikanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya
Dalam Negeri 50 org 2 smt 100 ORG 15.000.000 1.500.000.000 3. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi
Belanja Gaji dan HonorariumHonorarium Narasumber Pelatihan 3 org 3 jam 20 keg 180 OK 900.000 162.000.000
Belanja BarangKonsumsi untuk pelatihan 100 org 20 keg 2000 OK 48.000 96.000.000 ATK/Cetakan/poto copy 20 keg 25 keg 2.500.000 62.500.000
Belanja Perjalanan Dinas DNLumpsum 25 org 2 hr 20 keg 1000 OH 450.000 450.000.000 Tiket/transport 25 org 2 kali 20 keg 1000 OK 1.500.000 1.500.000.000 Akomodasi 25 org 1 hr 20 keg 500 OH 800.000 400.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya pendaftaran 25 org 20 keg 500 OK 1.000.000 500.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 20 keg 20 keg 2.500.000 50.000.000
No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume
4. Pelatihan manajemen dan leadership Belanja Gaji dan Honorarium
Honorarium Narasumber Pelatihan 5 org 3 jam 10 keg 150 OK 900.000 135.000.000 Belanja Barang
Konsumsi untuk pelatihan 100 org 10 keg 1000 OK 48.000 48.000.000 ATK/Cetakan/poto copy 10 keg 10 keg 2.500.000 25.000.000
Belanja Perjalanan Dinas DNLumpsum 20 org 2 hr 10 keg 400 OH 450.000 180.000.000 Tiket/transport 20 org 2 kali 10 keg 400 OK 1.500.000 600.000.000 Akomodasi 20 org 1 hr 10 keg 200 OH 800.000 160.000.000
Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya pendaftaran 20 org 10 keg 200 OK 1.000.000 200.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 10 keg 10 keg 2.500.000 25.000.000
5. Penghargaan Dosen/Tendik (Dies)Belanja Gaji dan Honorarium
Insentif penghargaan 200 org 1 keg 200 keg 5.000.000 1.000.000.000
C Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam RenstraD Pengembangan Lainnya yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah
VI Remunerasi 275.000.000.000 Belanja Gaji dan Tunjangan
Tunjangan kinerja Dosen & Tendik 1 thn 13 bln 1 THN 275.000.000.000 275.000.000.000
1.348.618.241.900
Bandung, 20 Februari 2018
Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi
MutakinNIP. 197305241999031001
TOTAL
top related