program kerja institut teknologi sepuluh … its 2017-2020_2018.pdf · bidang akademik dan...
Post on 08-Mar-2019
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
IST.1 IST.
1.1
1.1 Rasio Jumlah Lulusan
D3 Tepat Waktu/ Jumlah
Lulusan D3
10,00% 12% 13% 14% 16%
Rasio Jumlah Lulusan
D4 Tepat Waktu/ Jumlah
Lulusan D427,00% 30% 33% 35% 50%
Rasio Jumlah Lulusan
S1 Tepat Waktu/ Jumlah
Lulusan S170,00% 72% 74% 76% 80%
Rasio Jumlah Lulusan
S2 Tepat Waktu/ Jumlah
Lulusan S245,00% 50% 60% 65% 70%
Rasio Jumlah Lulusan
S3 Tepat Waktu/ Jumlah
Lulusan S311,10% 13% 15% 17% 20%
Rasio Jumlah MOOCSs/
Jumlah Departemen 0 0 2% 3% 5%
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
1.1.1 Pengkajian dan pengembangan kurikulum Jumlah kegiatan terkait
kurikulum
1.1.2 Peningkatan kompetensi hardskill mahasiswa
(Matrikulasi, test TPA, responsi, asisten, kuliah
lapangan, magang, kuliah tamu hardskill,
pelatihan mahasiswa hardskill)
Jumlah kegiatan terkait
peningkatan kompetensi
hardskill
1.1.4 Membangun network antar mahasiswa & atau
antara mahasiswa dengan alumniJumlah kegiatan terkait
networking antar
mahasiswa dan alumni
Bidang I,
Fakultas,
Departemen
1.1.5 Pengembangan Materi Pembelajaran
Online/kreatif
Persentase mata kuliah
e-learning ( share ITS dll
)
Fakultas,
Departemen,
Dit. Akademik
IST.1 1.1.6 Meringankan biaya mahasiswa untuk S1 dan
Diploma
Jumlah kegiatan Bidang I,
Fakultas,
Departemen
Persentase peraturan
yang terealisasi
Bidang I
Jumlah kegiatan
pengelolaan manajemen
Bidang I
Jumlah mahasiswa yang
teregistrasi
Persentase mahasiswa
baru dari luar Jatim20254 19972 21000 21500 21500
Jumlah Mahasiswa S2
2250 2750 3500 4250 5000
Jumlah Mahasiswa S3
435 500 550 650 750
Dit. Akademik,
BAPKM,
Fakultas,
Departemen
1.1.7 Menjamin proses pengelolaan manajemen
bidang 1 berjalan baik
IST.
1.2
1.2 Melaksanakan upaya menjaring calon mahasiswa
unggul
Memperkuat upaya
untuk menarik dan
mendidik mahasiswa
dari berbagai latar
belakang dengan
sistem pembelajaran
berkualitas
IST Transformasi
Organisasi
Peningkatan kualitas
dan kuantitas intake
mahasiswa ITS dan
proses pembelajaran
serta penyediaan
materi ajar dalam
jumlah yang cukup
dan berkualitas serta
perbaikan komposisi
mahasiswa program
pascasarjana
terhadap program
sarjana.
IST Transformasi
Organisasi
Membangun dan melestarikan budaya akademik
unggul
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen,
BAPKM
Dit. Akademik,
BAPKM,
Fakultas,
Departemen
Peningkatan kualitas
dan kuantitas intake
mahasiswa ITS dan
proses pembelajaran
serta penyediaan
materi ajar dalam
jumlah yang cukup
dan berkualitas serta
perbaikan komposisi
mahasiswa program
pascasarjana
terhadap program
sarjana.
Menciptakan dan
melestarikan budaya
yang mendukung
keunggulan
pembelajaran pada
semua unit akademik
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1 - 1
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Persentase jumlah buku
diterbitkan/ jumlah dosen
(Kumulatif)3,50% 7,50% 12% 20% 30%
Fakultas,
Departemen
1.3.1 Mendorong penerbitan buku ajar Jumlah Pelatihan
penulisan buku ajar
1.3.2 Mendorong tersedianya modul praktikum
Persentase modul
praktikum yang tersedia
IST.
1.4
1.4 Rasio Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana /Jumlah
Mahasiswa
10% 12% 13% 14% 16%
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
Rasio Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana /Jumlah
Mahasiswa S1
0,132 0,160 0,200 0,250 0,300
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
Rasio Jumlah Prodi
S3/Jumlah Prodi S1 40% 42% 43% 45% 45%Dit. Akademik,
Fakultas
Rasio jumlah mahasiswa
S2/S1 0,132 0,16 0,2 0,25 0,23
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
1.4.1 Mengintensifkan promosi dan pemberian
beasiswa pascasarjana
Rasio Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana Lulusan
Fresh Graduate ITS
Jenjang
Sebelumnya/Jumlah
Mahasiswa Baru
Pascasarjana
10% 10% 10% 10% 10%
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
IST.1 IST.
1.4
Rasio Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana
Internasional
Bergelar/Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana
0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,70%
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen, Dit
HI
Rasio Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana
Berbeasiswa/Jumlah
Mahasiswa
Pascasarjana
15% 17% 20% 22% 25%
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
1.3 Mendorong penerbitan buku ajar dan penyediaan
modul praktikum
Fakultas,
Departemen
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa
Pascasarjana
IST Transformasi
Organisasi
Peningkatan kualitas
dan kuantitas intake
mahasiswa ITS dan
proses pembelajaran
serta penyediaan
materi ajar dalam
jumlah yang cukup
dan berkualitas serta
perbaikan komposisi
mahasiswa program
pascasarjana
terhadap program
sarjana.
Memperkuat
kapasitas program
pascasarjana dengan
memberikan
beasiswa fresh
graduate beasiswa
lain melalui kerjasama
dengan pemerintah/
pemda serta mitra
lainnya
IST Transformasi
Organisasi
Memperkuat
kapasitas program
pascasarjana dengan
memberikan
beasiswa fresh
graduate beasiswa
lain melalui kerjasama
dengan pemerintah/
pemda serta mitra
lainnya
IST.
1.3
Secara insentif
menyelenggarakan
pelatihan penulisan
buku ajar serta
memberikan insentif
yang sesuai untuk
memotivasi dosen
agar semakin
produktif
1 - 2
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Rata-rata Waktu Tunggu
untuk Memperoleh
Pekerjaan Pertama
(dalam Bulan)
3 2,9 2,8 2,7 2,6
Rata-rata Gaji Pertama
Lulusan (hasil Tracer
Study tahunan)
3 - 5 juta Rp3,5 - 5
juta Rp
3,5 - 6
juta Rp
3,5 - 6
juta Rp
4 - 6,5 juta
Rp
Jumlah lulusan yang
langsung bekerja NA 1225 1500 1750 2000
Jumlah kuliah tamu
softskill untuk Maba,
Mahasiswa atau calon
Wisudawan
Bidang I,
Fakultas,
Departemen
Rasio Pengguna Lulusan
yang Puas terhadap
Lulusan ITS
Persentase Jumlah Prodi
yang diambil sampel
dalam tracer study
1.5.2 Penguatan kerjasama dengan semua pihak
untuk menjamin lulusan mendapatkan
pekerjaan lebih cepat dan gaji yang layak
Jumlah mitra kerjasama
untuk menjaring lulusan
Bidang I,
Fakultas,
Departemen
1.5.3 Pengkajian dan Pengelolaan Database
Kompetensi Calon Lulusan
Rasio hasil tes psikologi
maba terhadap calon
wisudawan yang bernilai
baik (%)60% 60% 60% 60% 60%
Dit
Kemahasiswaan
ISK Kontribusi
Nasional
ISK.1 Jumlah Mahasiswa
Mengikuti Program
Business Startup di ITS
(Jumlah Mahasiswa yang
Berwirausaha)
30 35 40 45 50
Persentase jumlah
lulusan yang
berwirausaha12% 13% 14% 15% 16%
ISK Kontribusi
Nasional
ISK.1 Jumlah Kegiatan
Kompetisi Wirausaha di
Tingkat Mahasiswa2 2 3 4 4
Jumlah kegiatan kuliah
tamu terkait
kewirausahaan60 65 70 75 80
1.6.2 Melaksanakan Program Pendampingan IPTEk
bagi kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Klinik
Kewirausahaan untuk
Mahasiswa2 2 3 4 4
Peningkatan Kualitas Lulusan agar Mudah Terserap
di Dunia Kerja
Melaksanakan Kompetisi Wirausaha atau
kuliah tamu kewirausahaan
Penguatan
technopreneurship
mahasiswa ITS
melalui training,
inkubasi, kompetisi
dan kegiatan inovatif
lainnya
ISK1
.1
Memfasilitasi
mahasiswa untuk
mengembangkan
kemampuan
kewirausahaan
1.6 Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
1.6.1
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
1.5.1 Pengembangan Kompetensi softskill untuk
Maba, Mahasiswa atau Calon Wisudawan
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
Penguatan
technopreneurship
mahasiswa ITS
melalui training,
inkubasi, kompetisi
dan kegiatan inovatif
lainnya
ISK1
.1
Memfasilitasi
mahasiswa untuk
mengembangkan
kemampuan
kewirausahaan
1.6 Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi
mahasiswa
1.5
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
IST Transformasi
Organisasi
IST.2 Peningkatan kualitas
lulusan untuk diserap
di pasar kerja
IST.
2.1
Menyediakan
pengalaman
pendidikan yang lebih
terpadu antara
kegiatan akademik
dan kemahasiswaan,
dan memperkuat
dampaknya terhadap
peluang dan
pengalaman
internasional
1 - 3
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
ISK.2 Meningkatkan
kontribusi ITS
terhadap program
keberpihakan
ISK.
2.1
Menyiapkan regulasi
terkait program
afirmasi (menurunkan
tingkat DO), Menjalin
kerjasama dengan
pemda dan mitra
untuk dapat
menerima mahasiswa
afirmasi
1.7 Rasio Jumlah
Mahasiswa S1 Baru
Berbeasiswa Afirmasi /
Jumlah Mahasiswa Baru
S110% 14% 14% 14% 14%
Dit Akademik,
BAPKM
ISK.3 Meningkatkan
persentase lulusan
bersertifikat
kompetensi
ISK3
.1
Meningkatkan
persentase lulusan
bersertifikat
kompetensi
1.8 Rasio Jumlah Lulusan
S1/Diploma Bersertifikat
Profesi/ Jumlah Lulusan
S1 & Diploma0,20% 8,00% 10,00% 15,00% 20%
Bidang 1,
Fakultas,
Departemen
ISK.4 ISK.
4.1
Jumlah kejuaraan di
lomba tingkat
internasional yang
dijuarai mahasiswa ITS
10 12 15 17 20
Jumlah kejuaraan
ranking 1 di Lomba
tingkat nasional yang
diraih mahasiswa/tim
mahasiswa
40 45 50 55 60
Jumlah mahasiswa yang
berprestasi ditingkat
Nasional278 285 295 300 310
Jumlah mahasiswa yang
berprestasi ditingkat
Internasional135 137 139 143 145
Jumlah mahasiswa yang
meraih juara pertama/
medali emas tingkat
Nasional
99 105 110 120 125
Jumlah mahasiswa yang
meraih juara pertama
tingkat internasional 58 65 68 73 75
1.9.1 Melaksanakan pembinaan dan pengiriman
mahasiswa untuk berprestasi di level nasional
dan internasional
Jumlah kompetisi
internasional yang diikuti
mahasiswa 44 45 50 55 60
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
Jumlah mahasiswa yang
mengikuti
pelatihan/pembinaan
3 6 6 6 6
Meningkatkan
prestasi mahasiswa
yang meraih emas di
tingkat nasional dan
internasional
(IKSS1.5)
Melakukan
pembinaan
mahasiswa untuk
berprestasi di level
nasional dan
internasional baik di
bidang akademik
maupun non-
akademik
1.9 Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa
untuk berprestasi di level nasional dan internasional
(non PIMNAS)
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
DepartemenJumlah training
leadership
softskills/tahun
Peningkatan Jumlah Prodi yang Terlibat dalam
Perolehan Sertifikat Kompetensi Mahasiswa
Peningkatan kemampuan mahasiswa Bidik misi dan
Afirmasi
1 - 4
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Ranking ITS Pimnas4 3 2 1 1
Jumlah Proposal
Mahasiswa yang Lolos
Mengikuti PIMNAS12 15 20 24 30
Rasio Jumlah Proposal
Mahasiswa yang lolos
mengikuti PIMNAS/
Jumlah Proposal
Mahasiswa untuk
mengikuti PIMNAS
10% 12% 14% 16% 20%
Jumlah kegiatan
pelatihan penulisan
karya tulis ilmiah
1 2 2 4 4
Jumlah kegiatan bimtek
pra pimnas1 1 2 2 2
kompetisi internal pra
pimnas1 1 2 2 2
ISI.1
.4
Mengimplementasi-
kan kelas berbahasa
inggris
1.11 Rasio Jumlah Mata
Kuliah yang
Dilaksanakan dalam
Bahasa Inggris (Kelas
EMI)/Jumlah
Departemen
5,80% 6,25% 6,30% 6,50% 6,80%
Bidang 1, HI,
Fakultas
1.10.2 Mengimplementasikan kelas berbahasa
inggris
Jumlah Mata Kuliah yang
dilaksanakan dalam
bahasa Inggris5,8 min 6 min 6 min 6 min 6
Departemen
Jumlah publikasi
mahasiswa S2 di
seminar internasional940 1150 1175 1200 1250
Jumlah publikasi
mahasiswa S3 di
seminar internasional55 58 60 63 65
1.12.1 Peningkatan kemampuan menulis publikasi
internasional bagi mahasiswa pasca sarjana
Jumlah pelatihan
penulisan publikasi
internasional untuk
mahasiswa pascasarjana
NA 2 2 2 2
Dit. Akademik,
Fakultas,
Departemen
target per unit,
dimasukkan di
SIPMonEv
Indikator Renstra,
Kemenristekdikti
Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,
Fakultas, Departemen/ Unit
ISI.2. Penguatan
Internasionalisasi
melalui Peningkatan
Jumlah Publikasi
Internasional
ISI.2
.2
Melaksanakan
Program Penguatan
Kemampuan
Mahasiswa untuk
Publikasi
Internasional
1.12 Penguatan kemampuan mahasiswa pascasarjana
dalam publikasi internasional
Fakultas,
Departemen
Melakukan pelatihan
penulisan karya
ilmiah, bimbingan
teknis untuk tim
pimnas dan kompetisi
internal
1.10 Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan terkait
PIMNAS
World Class
University
ISI Dit
Kemahasiswaan
, Fakultas,
Departemen
1.10.1 Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan
bimbingan terkait pimnas
Peningkatan jumlah kelas berbahasa inggris
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
ISI.1
.2
1 - 5
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Status laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WR II, Dit PAL,
Biro Keuangan
Jumlah Temuan Irjen dan
BPK yang Berakibat
pada Kasus Hukum
Berat
0 0 0 0 0 WR II, Biro
Keuangan
Persentase Penggunaan
Dana Masyarakat untuk
Penelitian
25% 25% 25% WR II, PAL
Rasio Jumlah Anggaran
Riset / Jumlah Anggaran
Total
6% 6% 8% 9% 10% Dit PAL
Rasio Jumlah Anggaran
Riset / Jumlah Dosen
(Juta Rupiah)
35 50 60 70 80 Dit PAL
Rasio jumlah anggaran
untuk pembelian buku
dan jurnal / Jumlah Total
Anggaran
1% 1% 1% 1% 1% Dit PAL,
Perpus, Unit
Rasio Jumlah
Pengeluaran Tunjangan
Kinerja / Jumlah Total
Anggaran
20% 20% 20% 20% 20% Dit PAL
Rasio jumlah
pengeluaran tunjangan
kinerja / Jumlah Total
Dosen dan Tendik (Juta
Rupiah)
60 70 70 70 70 Dit PAL
2.1.2 Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan yang
Sesuai Standar SAK
WTP WTP WTP WTP WTP Biro Keuangan
2.1.3 Implementasi Sistem Enterprise Resource
Planning (ERP)
Jumlah Temuan BPK di
bidang Perencanaan,
Keuangan dan Logistik
yang Berakibat Kasus
Hukum Berat
0 0 0 0 0
2.1.4 Perbaikan berkelanjutan terhadap proses
bisnis
Jumlah Temuan BPK di
bidang Perencanaan,
Keuangan dan Sarana-
Prasarana yang
Berakibat Kasus Hukum
Berat
0 0 0 0 0
2.1.5 Program Efisiensi Anggaran Berkelanjutan
(Continuous Cost Reduction Program)
Rasio Jumlah Anggaran
Non Rutin / Jumlah Total
Anggaran
75% 75% 75% 75% 75% Dit. PAL, PA,
Logistik
Dit. PAL, Dit.
PPSP, Biro
Keuangan
Peningkatan efisiensi
guna/kelola keuangan
ITS dengan
mengembangkan
perencanaan
keuangan
berdasarkan standar
TARIF serta
meningkatkan upaya
dalam memanfaatkan
peluang skema
pendanaan non
APBN dan non SPP
2.1
2.1.1 Penganggaran Berbasis Aktivitas
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola
Keuangan ITS
Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.1
IST Transformasi
Organisasi
IST.3
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
2 - 6
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Jumlah Nominal
Pendapatan ITS (Milyar)
756 1037 1151 1271 1444 Dit. PAL, PA,
BPPU
Rasio Jumlah
Pendapatan (Kerjasama
Industri, Pemanfaatan
Aset dll) (dalam Rp
Milyar)/ Jumlah Total
Anggaran
15% 17% 20% 23% 25% BPPU
Persentase UKT
kelompok rendah
23% 25% 25% 25% 25% Dit PAL, PA
Rasio Anggaran
Beasiswa Afirmasi
(dalam Rp Milyar)
3% 3% 4% 4% 5%
Rasio Biaya Operasional
Rutin/ Jumlah Total
Anggaran)
Dit PAL, PA,
Logistik
Rasio Jumlah Anggaran
Non Rutin
(Pengembangan) (dalam
Rp Milyar)/ Jumlah Total
Anggaran
75% 75% 75% 75% 75% Dit PAL, PA,
Logistik
Rasio Jumlah Anggaran
Non SPP/ Jumlah Total
Anggaran
76% 77% 78% 79% 80% Dit PAL, PA,
BPPU
Rasio Pendapatan non
PNBP / Jumlah Total
Anggaran
60% 62,5% 65% 67,5% 70% Dit PAL, PA,
BPPU
Rasio Jumlah
Pendapatan (Kerjasama
Industri, Pemanfaatan
Aset, dll.) / Jumlah Total
Anggaran
15% 17% 20% 23% 25% BPPU
Rasio Pendapatan non
PNBP / Jumlah Total
Anggaran
60% 62,5% 65% 67,50% 70% Dit. PAL, PA,
BPPU
2.1.8 Pengembangan Sistem Transaksi Keuangan
secara Terpusat
Terintegrasinya Sistem
Pembayaran (Paperless)
75% 80% 85% 90% 95% Biro Keuangan
2.1.9 Menciptakan Budaya Layanan Penganggaran,
Keuangan dan Sarana Prasarana secara
Prima
Tingkat Kepuasan
Stakeholder
80% 90% 95% 100% 100% Biro Keuangan,
Dit. PAL, Dit.
PPSP
2.1.6. Peningkatan Tata Kelola Pendapatan dan
Sumber Pendapatan
Peningkatan efisiensi
guna/kelola keuangan
ITS dengan
mengembangkan
perencanaan
keuangan
berdasarkan standar
TARIF serta
meningkatkan upaya
dalam memanfaatkan
peluang skema
pendanaan non
APBN dan non SPP
2.1
2.1.7 Pengembangan Sistem Tata Kelola Investasi
yang Akuntabel
Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.1
IST Transformasi
Organisasi
IST.3
2 - 7
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi
A A A A A WR II
Persentase penggunaan
dana selain APBN untuk
renovasi
0,15%
Dit. PPSP
Persentase penggunaan
dana selain APBN untuk
perawatan gedung
3,32%
Dit. PPSP
Persentase penggunaan
dana selain APBN untuk
pembangunan gedung
baru
6,84%
Dit. PPSP
Persentase penggunaan
dana selain APBN untuk
pengadaan peralatan
2,55%
Dit. PPSP
2.2.1 Peningkatan sistem perencanaan sarana
prasarana
Rasio Jumlah
Pengadaan yang
Dieksekusi dengan
Jumlah Rencana
Pengadaan
97% 100% 100% 100% 100% Dit. PAL, ULP,
Dit. PPSP
Rasio Jumlah
Pengadaan selesai tepat
waktu / Jumlah
Pengadaan yang
Dieksekusi
100% 100% 100% 100% 100% Dit. PAL, Dit.
PPSP
Jumlah Temuan BPK di
bidang Perencanaan,
Keuangan dan Sarana-
Prasarana yang
berakibat Kasus Hukum
Berat
0 0 0 0 0 Dit. PPSP, Biro
Keuangan
Rasio Jumlah Aset yang
Tercatat pada SIM/
Jumlah Aset
97% 98% 99% 100% 100% Biro Keuangan
2.2.3 Peningkatan Layanan Transportasi Kampus
(Sepeda Kampus, Bus Kampus, Kendaraan
Operasional Kampus)
Tingkat Kepuasan
Stakeholder terhadap
Layanan Transportasi
80% 90% 95% 100% 100% Dit. PPSP
2.2.4 Tingkat Kepuasan
Stakeholder terhadap
layanan PPSP
80% 90% 95% 100% 100% Dit. PPSP
Jumlah Revitalisasi
Sarpras PTN
68 30 27 30 30 Dit. PPSP
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur
pendidikan dan
penelitian
berstandar
internasional dan
sesuai dengan
Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
dalam rangka
peningkatan
produktivitas
akademik, riset dan
inovasi dengan pola
pemeliharaan yang
berkelanjutan.
2.2 Pengembangan Sarana Prasarana untuk Mencapai
World Class University
2.2.2 Peningkatan Tata Kelola Aset
Peningkatan Tata Kelola Fasilitas Gedung
Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.3
IST Transformasi
Organisasi
IST.3
2 - 8
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
2.2.5 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang
Kuliah beserta Peralatan dan
Perlengkapannya
Rasio luas ruang kelas :
mahasiswa (m2/mhs)
1,16 1,3 1,22 1,25 1,5 Dit. PPSP,
Departemen
2.2.6 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang
Laboratorium beserta Peralatan dan
Perlengkapannya
Rasio luas lab :
mahasiswa (m2/mhs)
5,17 5,35 5,53 5,71 5,89 Dit. PPSP,
Departemen
2.2.7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang
Baca/Perpustakaan beserta Peralatan dan
Perlengkapannya
Rasio luas perpustakaan
: mahasiswa (m2/mhs)
0.62 0,7 0,75 0,78 0,8 Dit. PPSP,
Departemen
Jumlah Kapasitas
asrama (bed)
1067 1067 1351 1351 1450 Dit. PPSP, UPT
Asrama
Persentase jumlah
mahasiswa asing yang
tinggal di dormitory /
jumlah mahasiswa asing
20% 60% 65% 70% 75% Dit. PPSP, UPT
Asrama
2.2.9 Peningkatan Sistem Transportasi, Drainase,
Landscape, Utilitas dan Pengelolaan
Lingkungan yang Efisien dan Ramah
Lingkungan serta Ramah Pengguna
Persentase RTH yang
Terawat
20% 30% 40% 50% 60% Dit. PPSP
2.2.10 Peningkatan Pengelolaan Lahan Bebas yang
Tidak Dikelola oleh Unit
Rasio Ruang Terbuka
Hijau (RTH)/ luas lahan
kampus ITS
70% 70% 70% 70% 70% Dit. PPSP
2.2.11 Implementasi energi yang termanfaatkan yang
bersumber dari sumber energi yang
terbarukan
Rasio penggunaan
energi terbarukan/ total
penggunaan energi
0% 0% 0,001% 0,002% 0,005% Dit. PPSP
target per unit,
dimasukkan di
SIPMonEv
Indikator Renstra,
Kemenristekdikti
Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,
Fakultas, Departemen/ Unit
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
infrastruktur
pendidikan dan
penelitian
berstandar
internasional dan
sesuai dengan
Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
dalam rangka
peningkatan
produktivitas
akademik, riset dan
inovasi dengan pola
pemeliharaan yang
berkelanjutan.
2.2.8 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Asrama
Mahasiswa beserta Peralatan dan
Perlengkapannya
Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.3
IST Transformasi
Organisasi
IST.3
2 - 9
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Persentase Jumlah
Jabatan dengan
Kompetensi yang Sesuai na 50% 75% 100% 100% SDMO
Rasio Jumlah Jabatan
dengan Pengukuran
Kinerja Terdefinisikan/
Jumlah Jabatan
100% 100% 100% 100% 100% SDMO
Rasio Pegawai yang
Memiliki Beban Kerja
Normal (Onload = 75%-
100%)
na 25% 50% 75% 85% SDMO
Ranking Pemeringkatan
PT versi Kemenristekdikti 4semua bidang
terkait
Peta Beban Kerjana 70% 100% OK3
Tersedianya dokumen
Perencanaan alokasi
pegawai yang sesuai
dengan kompetensi
na 25% 50% 75% 100% OK3
3.1.2. Evaluasi Jabatan Sesuai OTK Jumlah Jabatan yang
Dievaluasi na 100% SDMO
3.1.3. Pemeringkatan Jabatan Sistem Pemeringkatan
Jabatan yang Terupdate na 100% SDMO
Pedoman Pengelolaan
Dosen dan Tendik ITS-
PTNBHna 100% Biro Umum
Dokumen peraturan
sebagai pendukung
pengelolaan dosen dan
tendik ITS-PTNBH
na 6 6 4 3 Biro Umum
3.1.5 Penyebarluasan Informasi dan Kemudahan
Akses Layanan Bidang Kepegawaian
Kepuasan Stakeholder
terhadap Layanan
Bidang Kepegawaian (%) na 60% 70% 80% 85% Biro Umum
3.1.6 Pelayanan Pengelolaan Karir Dosen dan
Tendik PNS/NON PNS
Rerata Waktu
Penyelesaian Usulan
Kenaikan Pangkat Dosen
(bulan)
3,8 3,5 3 2,8 2,5 Biro Umum
Rerata Waktu
Penyelesaian Tugas
Belajar Dosen dan
Tendik (bulan)
2,5 2 1,8 1,5 1,5 Biro Umum
Mengembangkan
sistem tata kelola ITS
yang lebih baik
mencakup sistem
organisasi,
manajemen dan
pengukuran kinerja
serta responsif
terhadap
kebutuhan
perubahan dan
upaya
internasionalisasi.Me
ngembangkan
Sistem Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(SMK3)
3.1 Penguatan organisasi dan manajemen ITS yang
selaras dengan kebutuhan Good University
Governance (GUG) dalam kerangka ITS PTNBH
3.1.1 Standarisasi proses bisnis dan pengukuran
beban kerja pegawai
IST Transformasi
Organisasi
IST.4 Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
IST.
4.1
3.1.4. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dosen
dan Tendik ITS-PTNBH
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
3 - 10
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
Rerata Waktu
Penyelesaian
Pengaktifan Kembali
Dosen dan Tendik dari
Tugas Belajar (bulan)
1,5 1,5 1 1 1 Biro Umum
3.1.7 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai yang
Memasuki Purna Tugas
Persentase Pegawai
Purna Tugas yang
Memperoleh
Pembekalan
67% 85% 85% 90% 90% Biro Umum
3.1.8 Pelayanan Persuratan dan Kearsipan Baik
Konfensional maupun Berbasis Teknologi (e-
perkantoran, digital arsip)
Rasio Unit yang
Menerapkan Tata
Naskah Dinas dan Tata
Kearsipan dengan Benar
dan Tertib
na 100% Biro Umum
3.1.9 Penguatan Kelembagaan/Organisasi dan
Peningkatan Kompetensi SDM Biro Umum
Jumlah Unit/Institusi
yang Menjadikan Biro
Umum sebagai Rujukanna 4 5 5 6 Biro Umum
Rasio Jumlah Program
Reformasi yang Berjalan na 10% 25% 45% 75% OK3
Rasio Unit Kerja yang
Mengimplementasikan
Budaya ITS dengan Baik
(Skor > 3 dari Skala 4) na 20% 30% 50% 75% OK3
3.2.1 Penyusunan Indikator Kinerja Individu Daftar Indikator Kinerja
yang Memenuhi Kaidah
SMART Setiap Individu
Dosen dan Tendik
40% 100% SDM
Indeks Implementasi
Budaya (%)na 25% 30% 50% 75% OK3
Dokumen Rancangan
dan Rencana
Implementasi Budaya
Kerja
na 100% OK3
3.2.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Peta
Jalan Reformasi Birokrasi yang Telah Disusun
Rencana/Usulan
Reformasi Birokrasi Unit
di ITS
na 20% 50% 75% 100% OK3
Tingkat penurunan
kejadian kecelakaan15 10 5 2 <2 SDMO
3.3.1 Pengembangan sistem pengamanan kampus
yang efektif
Dokumen Kebijakan
SMK3na 100% OK3
3.3.2. Risk Assessment dan Pemetaan Hazard Peta Risiko dan Hazardna 50% 75% 100% - OK3
Terdapat standar
emergency planna 50% 100% - -
OK3,
Departemen
Rancangan Sistem
Patroli kampus yang
terintegrasi
na 100% - - - OK3
Mengembangkan
sistem tata kelola ITS
yang lebih baik
mencakup sistem
organisasi,
manajemen dan
pengukuran kinerja
serta responsif
terhadap
kebutuhan
perubahan dan
upaya
internasionalisasi.Me
ngembangkan
Sistem Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(SMK3)
Pembentukan budaya organisasi yang kuat yang
selaras dengan semangat PTN BH
3.2.2 Perumusan dan Implementasi Budaya Kerja
ITS
3.1
3.3 Pembangunan budaya keamanan, kesehatan dan
keselamatan kerja
3.3.3 Standarisasi Emergency Plan
IST Transformasi
Organisasi
IST.4 Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
IST.
4.1
3.2
3 - 11
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
3.3.4 Implementasi sistem manajemen K3 ITS Rencana Implementasi
Program K3na 100% - - - OK3
Rasio penerapan aplikasi
dengan SEMPA/Jumlah
aplikasi
40% 60% 80% 100% 100% DPTSI
Terintegrasinya Seluruh
SIM di ITS (%) na 50% 60% 70% 80% DPTSI
Tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap
layanan TSI
70% 75% 76% 78% 80% DPTSI
3.4.1 Modifikasi dan Penambahan Fitur Mayor pada
SI Eksisting
Jumlah SIM yang
Fiturnya Dimodifikasi
Sesuai dengan SOTK na 21 - - - PSI
3.4.2 Pengembangan SI Baru Jumlah SIM yang Masuk
Integra5 8 2 2 0 PSI
3.4.5 Pengelolaan (pemeliharaan) Sistem Informasi
eksisting
waktu perbaikan error
(hari)na <=3 hari <=3 hari <=3 hari <=3 hari PSI
3.4.4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja SI Eksisting Prosentase Down Time
SIMna <=20% <=20% <=15% <=10% PSI
3.4.5 Pengembangan Good Governance
Pengembangan TSI
%Implementasi Blueprint
TIKNA 10% 40% 60% 100% PSI, LTSI, IKTI
3.4.6. Integrasi data untuk OLTP % Kluster data yang
terintegrasi di OLTPna 0% 30% 60% 100% PSI
Terintegrasinya basis
data di ITS (%) na 30% 50% 70% 80% DPTSI
3.5.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Data
Warehouse
Jumlah data yang Telah
Masuk ke Dalam Data
Warehousena 2 bidang 2 bidang
SEKITS
&
Lembag
a
- LTSI
3.5.2 Peremajaan RESITS dan Portal Data Persentase Fitur yang
Telah Diremajakan50% 100% - - LTSI
3.5.3 Pembuatan SIM Pelaporan Eksekutif % Report yang Dibuat 30% 50% 70% 100% LTSI
Jumlah Dosen yang
memperoleh
penghargaan
Internasional
2 2 3 5 5 SDMO
3.6. Pemetaan Potensi dan Peluang Dosen
Berdasarkan Bidang Inti (Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat) yang Berpeluang Mendapatkan
Prestasi Internasional
Rasio Dosen yang Telah
Memiliki Peta
Kompetensi (Bidang
Keahlian, Road Map
Penelitian dan
Perencanaan Karir
Individu)
na 25,00% 50,00% 75% 90% SDM
3.6. Penyelenggaraan Kompetisi Dosen
Berprestasi Tingkat ITS
Jumlah Dosen yang
Mendapatkan
Penghargaan Tingkat
Nasional dan
Internasional
na 5 10 12 20 SDM
3.5 Pengembangan Data Warehouse dan Online Analytical
Processing
Mengembangkan
sistem tata kelola ITS
yang lebih baik
mencakup sistem
organisasi,
manajemen dan
pengukuran kinerja
serta responsif
terhadap
kebutuhan
perubahan dan
upaya
internasionalisasi.Me
ngembangkan
Sistem Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
(SMK3)
ISI Memberikan reward
kepada dosen
berprestasi
internasional
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
ISI.
1.5
World Class
University
3,6 Penyiapan Dosen dalam Pencapaian Internasionalisasi
pada Bidang Inti (Tri Dharma Pendidikan Tinggi)
3.3
IST Transformasi
Organisasi
IST.4 Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
IST.
4.1
IST.
4.3
Mewujudkan sistem
informasi yang
terintegrasi sehingga
dapat mendukung
program pendidikan,
penelitian,
pengabdian kepada
masyarakat, dan
pengembangan
inovasi
3.4 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Terintegrasi
3 - 12
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dosen yang
memperoleh sertifikasi
dosen
795 810 827 845 900 Biro Umum
Jumlah Tendik Mengikuti
Training Atas Biaya Non
PNBP
40 50 50 50 50 SDMO
Jumlah Tendik Studi
Lanjut dari Dana Non
PNBP ITS
4 6 6 6 8 SDMO
Persentase Dosen Lektor
Kepala25% 29% 33% 35% 35% SDMO, BU
Persentase Dosen S3
Terhadap Total Dosen 41% 42% 45% 50% 55%SDMO, AKAD,
HI, IKK
Persentase Jumlah Guru
Besar Terhadap Total
Dosen
10% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% SDMO, BU
Jumlah Dosen yang
Meningkat Karirnya20 SDMO, BU
Jumlah Dosen yang
Mendapatkan Sertifikasi
Internasional
na na 8 13 18SDMO, AKAD,
HI, IKK
Rasio Jumlah Dosen
Internasional/Jumlah
Dosen
1,50% 2% 2,30% 2,60% 2,90%SDMO, AKAD,
HI, IKK
Jumlah Penghargaan
Diterima Dosen di
Kegiatan Minimum
Berskala Nasional
10 12 15 17 20 SDMO
Jumlah Penghargaan
Diterima Tendik di
Kegiatan Minimum
Berskala Nasional
2 2 3 5 5 SDMO
Persentase Jumlah
Dosen Mengikuti
Postdoc/Pertukaran Di
PTLN Mitra
5% 5% 6% 6% 6%SDMO, AKAD,
HI, IKK
Jumlah Dosen Mengikuti
Pertukaran Di PTLN
Mitra
na 1 10 15 20SDMO, AKAD,
HI, IKK
3.7.1 Pemetaan Kompetensi Dosen Berdasarkan
Kriteria yang Dibutuhkan untuk Menuju WCU
Rasio Dosen yang Telah
Terpetakan
Kompetensinya
berdasarkan Kriteria
yang Telah Ditentukan
na 25% 50% 75% 90% SDMO
3.7.2 Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Kriteria yang Dibutuhkan untuk
Menuju WCU
Rasio Tenaga
Kependidikan yang Telah
Terpetakan
Kompetensinya
Berdasarkan Kriteria
yang telah Ditentukan
NA 25% 50% 75% 90% SDMO
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan SDM ( Dosen
dan Tenaga Kependidikan) sesuai Kebutuhan yang
Mendukung World Class University
ISI
Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.
3.3
Meningkatkan
kapasitas SDM dan
insfrastruktur TSI
yang memiliki
kemampuan prima
untuk mendukung
dan menguatkan
upaya ITS menuju
World Class
University (Dit.
SDMO)
ISI.3
World Class
University
3,7
3 - 13
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
Dokumen Rencana
Peningkatan Kapasitas
dan Kompetensi Dosen
dan Tendik
na 100% 100% SDMO
Daftar Prioritas Sertifikasi
Internasional untuk
Dosenna 100% 100% SDM
3.7.4 Perancangan SIstem Pengembangan Karir
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Tersedianya Dokumen
Pengembangan Karir
SDM
na na 25% 50% 75% SDM
3.7.5 Sinergi dan Kolaborasi Lintas Bidang untuk
Keperluan Penguatan Kompetensi Dosen
Melalui Dukungan Dana Operasional Hingga
Penghargaan Terhadap Prestasi Internasional
Jumlah Dosen yang
Mendapatkan
Kesempatan Tugas
Belajar Tahun Pertama di
Tahun Berjalan
na 2 4 6 6 SDM
3.7.7 Pemenuhan Rasio Jumlah Dosen/Mahasiswa
Melalui Pelaksanaan Pengadaan Dosen
PNS/NON PNS
Rasio Dosen/Mahasiswa
0,05 0,05 0,05 0,053 0,056 biro umum
3.7.8 Pemenuhan Rasio Jumlah Dosen/Mahasiswa
Melalui Pelaksanaan Pengadaan Tenaga
Kependidikan PNS/NON PNS
Rasio Tendik/Mahasiswa
1 : 22 1 : 23 1:24 1:25 1:25biro umum,
SDMO
Jumlah dosen yang
mengikuti training dan
workshop bidang
keahlian
NA NA 20 25 30 Semua Unit
Persentase Tendik yang
Mengikuti Pelatihan 50% 55% 60% 65% 70%
SDM, Fakultas,
Departemen,
Unit
Jumlah dosen yang
memiliki sertifikasi
nasionalNA 75 100 125 150
SDM, Fakultas,
Departemen,
Unit
Jumlah tendik yang
memiliki sertifikasi
nasional NA NA 10 20 30
SDM, Fakultas,
Departemen,
Unit
Jumlah dosen yang
memiliki sertifikasi
internasionalNA NA 20 30 35
SDM, Fakultas,
Departemen,
Unit
Bandwith per mahasiswa
(Mbps)0.06 0,15 0,3 0,6 1 DPTSI
Rata-Rata ketersediaan
Internet per Tahun (%) 98% 98% 98% 98% 98% DPTSI
Rasio Aplikasi berbasis
Single Entry Multi
Purpose Application/
Jumlah Aplikasi40% 60% 80% 100% 100% DPTSI
Storage per Mahasiswa
(GB)
GB10 25 50 80 100 DPTSI
3.7.10 Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga
kependidikan melalui sertifikasi
3,8 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan
Keamanan Teknologi Informasi
3.7.3 Penyusunan Rencana Peningkatan Kapasitas
dan Kompetensi Dosen dan Tenaga
Kependidikan Berdasarkan Prioritas (Melalui
Beberapa Kegiatan Antara Lain ; Workshop,
Training, Sertifikasi Internasional, Pendidikan
Non Gelar Lainnya Hingga Melalui Pendidikan
Bergelar)
3.7.9 Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga
kependidikan melalui beberapa kegiatan
antara lain : workshop, training, pendidikan
non gelar lainnya
ISI
Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.
3.3
Meningkatkan
kapasitas SDM dan
insfrastruktur TSI
yang memiliki
kemampuan prima
untuk mendukung
dan menguatkan
upaya ITS menuju
World Class
University (Dit.
SDMO)
ISI.3
World Class
University
3,7
3 - 14
Program (outcome_IKP)SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
INDIKATOR KINERJA
3.8.1. Pengembangan Infrastruktur Routing dan
Switching Seluruh ITS
Kapasitas switching
(Gbps)1Gbps 1 1 IKTI
3.8.2. Pengembangan Titik Sambungan Hotspot di
Lingkungan Non Unit
Jumlah hotspot30 0 20 IKTI
3.8.3. Pengembangan Titik Sambungan Jaringan
Switch Access (Fiber Optik)
Jumlah titik sambungan
+/- 500m50 0 5 IKTI
3.8.4. Pengembangan Infrastruktur Bandwith Internet Utilisasi Bandwithna 80% 80% 80% 80% IKTI
3.8.5. Pengembangan Infrastruktur Storage Data
Center
Kapasitas storage (TB-
Terabytes)99TB 0 100 100 100 IKTI
3.8.6 Operasional Infrastruktur dan Keamanan Ketersediaan Listrik
untuk Data Center dalam
Satu Tahun (persen)98% 98%
3.8.7. Pengembangan Infrastruktur Keamanan Jumlah firewall/sensor
yang dipasang4 7 9 9 9 IKTI
3.8.8 Pengembangan Infrastruktur Server di Data
Center
Jumlah Server24 34 34 34 34 IKTI
3.8.9 Melakukan Pengembangan Integrasi
Monitoring Infrastruktur dan Keamanan TI
Jumlah Alat Monitor yang
Diintegrasikan2 5 5 5 5 IKTI
Indeks kepuasan
pengguna layanan (skala
5)
na 3.7 3.7 dari 53.7 dari
5
3.8 dari
5DPTSI
Waktu rata-rata
penyelesaian masalah TI
(jam)30 25 20 15 <10 DPTSI
3.9.1 Analisis Kebutuhan Unit & Survey Kepuasaan
Layanan TIK
% Jumlah Responden
untuk Survey Pengguna
Layananna 10% 20% 25% > 30% LTSI
3.9.2 Pengadaan Software Berlisensi Jumlah Software
Berlisensi7 3 7 7 7 LTSI
3.9.3 Peningkatan adopsi layanan TI % Pengguna layanan
baruna 30% 40% 50% 50% LTSI
3.9.4 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
untuk peningkatan layanan
Jumlah aplikasi baru utk
monitoring layananna 1 2 2 LTSI
3.9.5 Operasional layanan Persentase ketersediaan
layanan terkait na 0% 90% 100% 100% LTSI
target per unit,
dimasukkan di
SIPMonEv
Indikator Renstra,
Kemenristekdikti
Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,
Fakultas, Departemen/ Unit
3,9 Optimalisasi Layanan Teknologi dan Sistem Informasi
3,8
ISI
Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.
3.3
Meningkatkan
kapasitas SDM dan
insfrastruktur TSI
yang memiliki
kemampuan prima
untuk mendukung
dan menguatkan
upaya ITS menuju
World Class
University (Dit.
SDMO)
ISI.3
World Class
University
3 - 15
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Jumlah Endowment
Fund atau Valuasinya
yang Dikelola ITS yang
Bersumber dari Alumni
dan Mitra ITS (Milyar,
kumulatif)
0 set-up 3 5 8
Jumlah alumni yang
berkontribusi dalam
endowment fund
0 set-up 1000 2500 3000
Pengembangan sistem
CRM Alumnina
Rasio Jumlah Data
Alumni Terekam di
Database/Jumlah Alumni
na set-up 30 50 65
4.1.1 Menyediakan sistem IT untuk pengumpulan
endowment fund secara elektronik/ITTersedianya Sistem IT
(SIM Endowment)na 100%
4.1.2 Pembuatan paket kerjasama pembenahan
infrastruktur ITS oleh alumni/mitraJumlah Pembenahan
Infrastruktur yang
Didanai Oleh
Alumni/Mitra
3 5 6 8 10
4.1.3 Alumni/Partner Business Meeting dan
Sejenisnya untuk Endowment Fund Jumlah Kegiatan
ALumni/Partners
Business Meeting untuk
Endowment Fund
0 4 6 6 6
ITS Mampu Menjadi
WCU dengan Perbaikan
Infrastruktur Pendidikan,
Riset dan Inovasi
(Ranking QS WUR)
701+ 650+ 600+ 600+ 500+
Jumal SBU dalam
Science and Technology
Park (STP) ITS
0 1 2 3 5
4.2.1. Penyusunan Dokumen Ioan Dokumen loan yang
tersusun100%
4.2.2. FGD dan Finalisasi Dokumen Ioan Jumlah FGD
penyempurnaan
dokumen
2
Dokumen Loan diproses 65% 100%
Proses pengusulan loan
ITS kepada Pemerintahdraft susun
INDIKATOR KINERJA
Menggalang
partisipasi alumni
terhadap ITS dalam
mendukung program
endowment fund
4.1
Pengusulan dan proses administrasi usulan
dokumen loan ITS ke Kemenristekdikti dan
Bappenas
Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Mendisain dan Menyelenggarakan Sistem Endowment
Fund ITS dengan Bekerjasama dengan Alumni dan
Mitra ITS
tersedia sistem CRM Alumni
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Pelaksana
IST Transformasi
Organisasi
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.2
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
BAPPENAS
BAPPENAS
IST.
3.5
Peningkatan kualitas
infrastruktur melalui
pendanaan pinjaman
luar negeri
4.2 Menyusun proposal dan mengupayakan pendanaan
infrastruktur ITS melalui pinjaman luar negeri
4.2.3.
4 - 16
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
INDIKATOR KINERJA
Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
4.2.4. FGD/Workshop Dengan Stokeholder
Kerjasama Untuk Menyusun DED STP ITSJumlah FGD yang
dilaksanakan untuk
menggali masukan
tentang STP
na 1 2
4.2.5. Pelaksanaan Studi Banding STP Jumlah Studi banding
STPna 2 2
4.2.6. Penyusunan Detail Engineering Disain
Gedung STPPersentase tersusunnya
DED Gedung STPNa 75% 100%
Rasio Mou yang aktif
/total MOUNa 50% 50% 65% 75%
Tersedianya SIM MOU na 100% 100% 100% 100%
Jumlah MoU dengan
Industri aktif55 60 63 67 70
Jumlah MoU dengan
organisasi mitra dalam
negeri
50 60 70 80 90
ISK.1 Penguatan
technopreneurship
mahasiswa ITS
melalui training,
ISK.
1.1
Memfasilitasi
mahasiswa untuk
mengembangkan
kemampuan
4,5 Jumlah training
leadership
softskliis/tahun
3 6 6 6 6
ISK.11 Peningkatan
kontribusi ITS melalui
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
ISK.
11.1
Merencanakan dan
mengorganisasi
implementasi
abdimas yang tepat
sasaran dan sesuai
dengan kompetensi
ITS
4.5.1 Melaksanakan Training/Klinik/Kompetisi/Kuliah
Tamu Kewirausahaan Bekerjasama denghan
Alumni
Jumlah
Training/Klinik/Kompetisi/
Kuliah Tamu
Kewirausahaan dalam
Setahun3 6 6 6 6
4.7.1 Kegiatan Intership Mahasiswa Melalui
Kerjasama Industri/Alumni Jumlah Mahasiswa yang
Mengikuti INTERSHIP di
Industri, Bisnis, atau
Pusat Riset
0 85 100 150 200
Jumlah produk inovasi
skala industri (TRL 7)5 8 10 15
4.7.1 Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe
R&D (Skala Lab) yang Telah Memiliki TRL 6Jumlah produk inovasi
skala lab. (TRL 6)NA 15 20 25 30
Jumlah produk komersial
hasil hilirisasi penelitian15 20 25 32 38
Jumlah Perusahaan
Hasil dari Hilirisasi
Penelitian (kumulatif)
3 6 9 12 15
Memberikan pendampingan dan insentif bagi hasil riset
dan inovasi yang siap diproduksi dan dikomersialisasi
serta membantu dalam mencari mitra kerjasama
Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe
Skala Industri yang Siap Dikomersialisasikan
4.7.2
Mendata dan
memfasilitasi hasil
hasil riset yang
berpotensi produk
komersial
4.7.
IST.8 Peningkatan
kemampuan ITS
dalam mengelola dan
mengembangkan
usaha untuk
meningkatkan
kemampuan
pendanaan ITS
PTNBH
IST.
8.1
Melaksanakan
pengelolaan dan
pengembangan
usaha ITS melalui
kerjasama
profesional,
pemanfaatan aset,
pengembangan unit
usaha penunjang dan
usaha komersial
Mengoptimalkan Kerjasama ITS dengan Mitra untuk
Meningkatkan Kemampuan Pendapatan ITS Melalui
Sistem Manajemen Informasi Kerjasama (SIM MoU)
ISK Kontribusi
Nasional
Melaksanakan Training/Klinik/Kompetisi/Kuliah Tamu
Kewirausahaan Bekerjasama dengan Alumni
ISK.3 Meningkatkan
prosentase lulusan
bersertifikat profesi
(IKSS 1.3)
ISK.
3.1
Mendesain
penguatan
kompetensi
mahasiswa melalui
Training Within
Industry (TWI) dan
internship
4.6. Penguatan Kompetensi Mahasiswa Intership
Pendataan MoU dan Pembuatan SIM MoU4.4.1.
4.4
IST Transformasi
Organisasi
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.5
Peningkatan kualitas
infrastruktur melalui
pendanaan pinjaman
luar negeri
4.2
Kontribusi
Nasional
ISK ISK.10 Penguatan
kemampuan Riset
dan inovasi melalui
peningkatan jumlah
produk inovasi yang
siap diproduksi dan
dimanfaatkan
pengguna (IKSS4.5)
ISK.
10.1
4 - 17
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
INDIKATOR KINERJA
Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
Rasio Pendapatan dari
Produk Komersial Hasil
Hilirisasi Penelitia/jumlah
dosen
na 0,0020 0,0037 0,0074 0,0099
4.7.3 Memberi Insentif Untuk Melakukan Kajian
Kelayakan Teknis dan Kelayakan Bisnis Bagi
Hasil Riset dan Inovasi Skala Lab dan Industri
yang Siap Dikomersialisasikan
Jumlah Prototype R&D
yang Diberi Kesempatan
Melakukan Kajian
Kelayakan Teknis dan
Bisnis
15 20 25 32 38
4.7.4 Memberikan Pendampingan Bisnis Kepada
Setiap Calon Inovator dan Mencarikan
Pasangan Bila Belum
Jumlah peserta inkubasi
(TENANT)6 9 12 15 20
4.7.5 Membuat Profil Pemetaan Inovasi ITS Melalui
SIM Inovasi, Portofolio DAring ( Online Web)
dan Versi Cetak. Versi Cetak Didistribusikan
Ke Pihak-Pihak Terkait
Jumlah Produk
Berpotensi yang
Dipetakan Masuk ke
Dalam Database dan
Dipromosikan Baik
Melalui Web maupun
Cetak
0 10 20 25 30
4.9.2 Melaksanakan Kegiatan Community
Development (CD) yang Produktif
Jumlah Kontrak
Kerjasama CD yang
Produktif
0 1 2 2 3
4.9.3 Melaksanakan FGD dan Rapat Koordinasi
Kerjasama EPI UNET Pelaksanaan FGD dan
Koordinasi antara Rektor
EPI UNET. Menuju
Konsorsium dengan
Workshop untuk Hibah
Kelembagaan PUI
1 1 1 1 1
Ranking 4ICU
(Indonesia)18 16 14 <10 <8
Ranking ITS Versi
Webometrics2169 1500 1500 1250 1000
Ranking Webometrics
(Indonesia)12 10 10 10 6
4.10.1 Koordinasi Antar Unit yang Mendukung
Pencapaian WCU
Ranking ITS versi QS
WUR701+ 650+ 600+ 600+ 500+
4.10.2 Road Show Ke Perusahaan (Employer)
Internasional/Multinasional yang Ada di
Indonesia
Jumlah Perusahaan
tempat Pelaksanan Road
Show
n/a 20 25 30 40
4.10.3 Tracer Study Internasional/Multinasional Jumlah Responden
Tracer Study
Internasional/
Multinasional
n/a 50 100 125 150
Melakukan analisa
terhadap peringkat
ITS di setiap sistem
perankingan dan
menjadikan sebagai
masukan bagi unit/
bidang terkait (Tim
WCU)
4.10 Bekerjasama dengan Tim WCU Dikti dan Unit di ITS
yang Terkait Dalam Melaksanakan Upaya
Meningkatkan Peringkat ITS pada SIstem Perangkingan
Nasional dan Internasional
ISI World Class
University
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
ISI.1
.1
ISK.11 Peningkatan
kontribusi ITS melalui
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
ISK.
11.1
Merencanakan dan
mengorganisasi
implementasi
abdimas yang tepat
sasaran dan sesuai
dengan kompetensi
ITS (LPPM dan Dit.
Kerjasama dan
Kealumnian)
Memberi Insentif Untuk Membuat Prototipe
Skala Industri yang Siap Dikomersialisasikan
ISK.
10.2
Menghubungkan
peneliti, pusat studi
dan pusat dengan
pihak industri, pusat
pendanaan atau mitra
(Subdit. Inovasi)
4.9 Melaksanakan Kegiatan CD Dalam Rangka
Memberdayakan Konsorsium EPI UNET Sebagai
Kontribusi ITS Untuk Indonesia Bagian Timur
4.7.2
Mendata dan
memfasilitasi hasil
hasil riset yang
berpotensi produk
komersial
4.7.Kontribusi
Nasional
ISK ISK.10 Penguatan
kemampuan Riset
dan inovasi melalui
peningkatan jumlah
produk inovasi yang
siap diproduksi dan
dimanfaatkan
pengguna (IKSS4.5)
ISK.
10.1
4 - 18
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
INDIKATOR KINERJA
Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
4.10.4 Meningkatkan Jumlah Visiting
Professor/Lecturer/Researcher dengan tugas
mengajar, menguji, menjadi pembimbing riset,
joint author
Jumlah Visiting
Professor/ Lecturer/
Researcher yang
dibiayai dana WCU
n/a 5 7 10 12Fakultas,
Departemen
Jumlah prodi yang
menerima insentif untuk
guest lecture dari LN
4 6 10 16
Jumlah kuliah tamu dari
Luar Negeri yang
dibiayai dana WCU
n/a 5 7 10 12Fakultas,
Departemen
4.10.6 Pelaksanaan Kuliah Tamu dari Lembaga
Ranking Internasional
Jumlah kuliah tamu dari
lembaga Ranking
Internasional
1 1 1 1
Jumlah dosen PLTN
Mitra mengikuti
Pertukaran internasional
(Inbound)
15 20 25 30 35 Dit HI
Jumlah dosen ITS
mengikuti Pertukaran
Internasional (Outbound)
123 120 150 170 190
Jumlah Mahasiswa Asing
(Fulltime)20 30 40 50 60
jumlah MoU dengan
Mitra Luar Negeri Aktif30 33 35 38 40 Dit HI
Jumlah Tendik Inbound 3 3 10 10 10
4.11.2 Internship untuk Tendik ITS ke LN Jumlah Tendik outbond 30 30 30 30 30
4.11.3 Memberi Insentif Untuk Program Pertukaran
Mahasiswa Luar Negeri ke ITSJumlah Mahasiswa
Inbound160 165 170 175 180
4.11.4 Internship untuk mahasiswa ITS ke Luar
Negeri
Jumlah Mahasiswa
Outbound160 200 300 300 300
4.11.5 Pameran Pendidikan ITS di Luar NegeriJumlah Promosi
Internasional Per Tahun3 3 3 3 3 Dit HI
4.11.6 Pembuatan materi Promosi & Media Promosi
Kerjasama ITS (IO)
Tersedianya Materi
Promosi yang Menarik
dan Relevan
na 1 3 3 3 Dit HI
4.11.7 Short Program Jumlah pelaksanaan
program Comm TECH
dalam setahun
2 3 Dit HI
4.11.8 Keikutsertaan dalam Konsorsium Internasional Jumlah Konsorsium
Internasional8 9 10 11 12 Dit HI
4.11.9 Workshop Global Competencies Development
For ITS Lecturers, Staffs, Student Unions (IO) Jumlah Peserta na 120 130 140 150 Dit HI
4.11.10 Menerima Postdoctoral Fellow dari Luar
Negeri (Insentif untuk Lab/ Peneliti)
Melakukan analisa
terhadap peringkat
ITS di setiap sistem
perankingan dan
menjadikan sebagai
masukan bagi unit/
bidang terkait (Tim
WCU)
4.10
4.10.5 Insentif prodi yang mendatangkan guest
lecture dari LN
ISI World Class
University
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
ISI.1
.1
Program non academic staff exchange
inbound
Mendesain promosi
ITS luar negeri,
penanggung jawab
ITS LIASON
OFFICER
REGIONAL,
Penguatan
kompetensi dosen,
tendik dan
mahasiswa dl keg
internasional
Dit HI,
Fakultas,
Departemen
Dit HI,
Fakultas,
Departemen
4.11IST World Class
University
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
IST.
1.3
Meningkatkan mobilitas internasional
dosen/mahasiswa/tendik serta melaksanakan promosi
dan penguatan kompetensi
4.11.1
4 - 19
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
INDIKATOR KINERJA
Bidang Inovasi, Kerja Sama, Kealumnian, dan Hubungan Internasional
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Baseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan Sub Program
4.11.11. Pembuatan Website & Sistem informasi Jumlah kegiatan
pembuatan website &
sistem informasi
1 1 1 1 1 Dit HI
4.11.12. Pengelolaan Beasiswa Kemitraan Negara
Berkembang (KNB)Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa KNB10 10 12 12 12 Dit HI
4.11.13. Pengelolaan Beasiswa AUN-SEED/Net-JICA Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa AUN-
Seed/Net-JICA
0 1 1 3 3 Dit HI
4.11.14. Pengelolaan Beasiswa Darmasiswa Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa
Darmasiswa
0 3 2 5 5 Dit HI
4.11.15. Pengelolaan Beasiswa Pemerintah Timor
Leste S1 Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa Pemerintah
Timor Leste S1
0 42 42 Dit HI
4.11.16. Pengelolaan Beasiswa Pemerintah Timor
Leste S2Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa Pemerintah
Timor Leste S2
0 8 8 Dit HI
4.11.17. Pengelolaan Beasiswa Mahasiswa Asing (Lain-
lain) Jumlah mahasiswa asing
berbeasiswa lain-lain8 8 2 0 0 Dit HI
Rasio Mata Kuliah yang
Dilaksanakan dalam
Bahasa Inggris (Kelas
EMI)/Jumlah
Departemen
5,8 6,25 6,3 6,5 6,8
Dit Akademik,
Dit HI,
Fakultas,
Departemen
4.12.1 Pelatihan English For Medium Instruction
(EMI)Jumlah Kegiatan
Pelatihan EMI2 2 0 0 0 Dit HI
target per unit,
dimasukkan di
SIPMonEv
Indikator Renstra,
Kemenristekdikti
Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,
Fakultas, Departemen/ Unit
Mendesain promosi
ITS luar negeri,
penanggung jawab
ITS LIASON
OFFICER
REGIONAL,
Penguatan
kompetensi dosen,
tendik dan
mahasiswa dl keg
internasional
Mengemplementasika
n kelas berbahasa
inggris
4,12 Meningkatkan Kemampuan Dosen dalam Memberikan
Kelas Berbahasa Inggris Melalui Pelatihan EMI
4.11IST World Class
University
ISI.1 Meningkatkan
peringkat ITS pada
sistem perankingan
PT nasional dan
internasional
(IKSS2.1)
ISI.1
.4
IST.
1.3
4 - 20
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Persentase
Terlaksananya
Pengembangan
SIPMonEv
100% 100% 100% 100% UP4
5.1.1 Pengembangan Sistem Informasi
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Program (SIPMonEv) ITS
Pengembangan konten
SIP Monev 100% 100% 100% 100% UP4
Jumlah sosialisasi dan
klinik SIPMonEv 4 4 4 4 UP4
Persentase Unit yang
Mengisi Perencanaan
Program Kerja100% 100% 100% 100% UP4
5.1.3 Monitoring dan Evaluasi Program di
Lingkungan ITS
Persentase Jumlah Unit
yang Mengisi
Pelaksanaan Aktivitas
dan Capaian Program
100% 100% 100% 100% UP4, Unit
5.1.4 Deployment Kontrak Kinerja Rektor ke Unit Persentase unit yang
mempunyai kontrak
kinerja dengan rektorna 100% 100% 100% 100% UP4
5.2.1 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan tahunan ITS100% 100% 100% 100% 100% UP4
Peringkat Green Matric
(Nasional) 10 9 7 5 3 UP4
Indeks kualitas ITS
Smart Eco Campus
(skala 5)
Na Na 3 3,5 4 UP4
5.3.1 Penyusunan Dokumen Kinerja di Bidang
Lingkungan
Persentase Pengisian
Borang UI GreenmetricNa 100% 100% 100% 100% UP4
Jumlah Kegiatan Go
Green dan kegiatan
pendukungnya
Na 2 10 12 12 UP4
Tersusunnya buku ITS
Smart EcoCampusNa na 100% 100% 100% UP4
Tersusunnya standar
pengelolaan lingkungan
berdasarkan zonasi
wilayah
Na Na 100% 100% 100% UP4
Persentase unit yang
mengimplemetasikan
pengelolaan lingkungan
sesuai standar
Na Na 50% 60% 70% UP4
Persentase
Pengembangan
Kegiatan Urban Farming
(%)
Na Na 25% 28% 30% UP4
Mengembangkan
sistem penyelarasan,
pengawasan dan
pengendalian serta
pelaporan program
kerja dan program
strategis ITS
IST.
5.1
Mendesain sistem
koordinasi dan
pengelolaan serta
evaluasi program
Implementasi Kegiatan ITS Smart Ecocampus
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Smart
Eco Campus
IST.
3.4
Pelaksana
5.3.2
5.2
5.1 Pengembangan Sistem Penyelarasan, Pengawasan
dan Pengendalian serta Pelaporan Program Kerja dan
Program Strategis ITS
5.1.2 Implementasi SIPMonEV ITS (Pengisian
Program Kerja Unit di Lingkungan ITS)
Mensosialisasikan Hasil Capaian Program Kerja
Kepada Stakeholder
Peningkatan kualitas
lingkungan melalui
program Smart Eco
campus serta
memperbaiki sistem
monitoring kualitas
lingkungan kampus
5.3
IST Transformasi
Organisasi
IST.5
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan SubProgram
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Bidang Kesekretariatan Institut
5 - 21
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Pelaksana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan SubProgram
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Bidang Kesekretariatan Institut
5.4 Tersusunnya laporan
pengelolaan lingkungan Na 100% 100% 100% 100% UP4
5.4.1 Laporan Pengelolaan dan Pemantauan DELH
ITS
Tersusunnya Laporan
pelaksanaan dan
pemantauan DELH
100% 100% 100% 100% 100% UP4
IST Transformasi
Organisasi
Tingkat kepuasan
terhadap pelaksanaan
protokoler sesuai standar
protokoler (skala 5)na na 3 3,5 3,5 UPPH
5.5.1 Menyusun SOP Layanan Protokoler Untuk
Tamu dalam dan Luar Negeri
Jumlah SOP yang
Dihasilkanna 1 1 1 1 UPPH
5.5.4 Pelaksanaan Upacara Dies Natalis Tingkat kepuasan
terhadap pelaksanaan
upacara Dies Natalis
(skala 5)
Na Na 4 4 4,5 UPPH
5.5.5 Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional Jumlah Pelaksanaan
Upacara Hari Besar
Nasional dalam setahun3 3 3 3 3 UPPH
5.5.6 Pelaksanaan Upacara Akademik ITS Jumlah pelaksanaan
upacara akademik dalam
setahun
3 3 3 3 3 UPPH
Jumlah pelatihan/
workshop protokoler
yang diikuti
Na 2 2 2 2 UPPH
5.6.1 Meningkatkan kemampuan protokoler Jumlah peserta pelatihan
yang mempunyai
kemampuan protokolerNa 15 15 20 20 UPPH
5.6.2 Meningkatan kemampuan kehumasan Jumlah peserta pelatihan
yang mempunyai
kemampuan kehumasan Na 15 15 20 20 UPPH
5.6.3 Pengembangan kemampuan LO di tiap
departemen dan unit
Persentase unit yang
mempunyai LO
berkompeten
Na 20% 20% 30% 40% UPPH
Kepuasan Stakeholder
terhadap layanan
promosi, protokoler,
humas (%)
na 80% 80% 80% 80% UPPH
5.7.1 Pengelolaan Website SOP pengelolaan
website100% 100% 100% 100% 100% UPPH
5.7.2 Menjalin kemitraan dengan media Jumlah media yang
menjadi mitra ITSNa 30 30 35 40 UPPH
5.7.3 Standarisasi pengelolaan kehumasan dan
protokoler
Tersedianya SOP
KehumasanNa 1 1 1 UPPH
5.7.4 Pengembangan layanan terpadu Tersedia unit layanan
terpaduNa 0 1 UPPH
Peningkatan Kompetensi Kehumasan dan Protokoler
Membangun Citra ITS di DN dan LN
Implementasi Dokumen Lingkungan
Penguatan Protokoler sesuai Standar Protokoler Dalam
Negeri dan Luar Negeri
IST.
3.4
IST.4 Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
IST.
4.2
Memperkuat bidang
kehumasan dan
protokoler dalam
membangun citra di
DN dan LN melalui
pengembangan
jejaring dengan pihak
media dan upaya
kreatif lainnya
5.6
5.7
5.5
Peningkatan kualitas
lingkungan melalui
program Smart Eco
campus serta
memperbaiki sistem
monitoring kualitas
lingkungan kampus
IST Transformasi
Organisasi
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
5 - 22
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Pelaksana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan SubProgram
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Bidang Kesekretariatan Institut
Jumlah promosi /
pameran3 4 4 4 4 UPPH
Jumlah Berita Tentang
ITS termuat dalam Media
Cetak dan Elektronik100 120 130 150 170 UPPH
5.8.1 Pembuatan Materi Promosi Internal Jumlah materi promosi
internal ITS12 12 12 12 12 UPPH
5.8.2 Pembuatan Materi Promosi Eksternal DN Jumlah materi promosi
eksternal ITSNa 7 7 7 7 UPPH
5.8.3 Pembuatan majalah ITS Jumlah bulletin dan
majalah berkalaNa 4 4 4 4 UPPH
5.8.4 Pelaksanaan Pemberitaan ITS Jumlah pemberitaan ITS
(cetak dan online)Na 1000 1000 1050 1100 UPPH
Kepuasan Stakeholder
terhadap layanan hukum
(skala 4)
3 3.00 3.00 3,5 3,5 ULH
Rasio Jumlah Produk
Hukum
Terselesaikan/Jumlah
Usulan Produk Hukum
na 75% 75% 75% 75% ULH
Jumlah total rancangan
peraturan MWANa 2 2 2 2 ULH
Jumlah total usulan
keputusan MWANa 1 1 1 1 ULH
Jumlah rancangan
peraturan senat
akademik
Na 1 1 1 1 ULH
Jumlah usulan
Keputusan senat
akademik
Na 1 1 1 1 ULH
Jumlah Rancangan
Peraturan RektorNa 12 12 12 12 ULH
Jumlah usulan
keputusan rektor Na 125 125 125 125 ULH
5.9.4 Pembuatan Kajian Hukum Jumlah usulan kajian
hukumNa 20 20 20 20 ULH
Jumlah rancangan MoU na 125 100 100 100 ULH
Jumlah rancangan
perjanjian kerjasamana 125 100 100 100 ULH
5.9.6 Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi
peraturanna 1 1 1 1 ULH
5.9.7 Penyusunan SOP pelayanan hukum Tersusunnya SOP
Layanan Hukumna 1 1 1 1 ULH
Jumlah Kasus Hukum
Berat terhadap
Penyimpangan yang
bersifat Material (IKSS1)
na 0 0 0 0 ULH
5.8 Melakukan pengelolaan promosi ITS
Penguatan Sistem dan Organisasi Bantuan dan
Pertimbangan Hukum serta Peraturan
Penguatan SDM Hukum melalui Penambahan SDM
dan Peningkatan Kapasitasnya
IST.4 Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
IST.
4.2
Memperkuat bidang
kehumasan dan
protokoler dalam
membangun citra di
DN dan LN melalui
pengembangan
jejaring dengan pihak
media dan upaya
kreatif lainnya
5.10.
IST.6 Memperkuat sistem
dan organisasi
bantuan dan
pertimbangan hukum
serta peraturan-
peraturan yang
profesional bagi
seluruh civities
akademika ITS
PTNBH
IST.
6.1
Melakukan penguatan
SDM hukum melalui
penambahan SDM
dan peningkatan
kapasitasnya
5.9
Pembuatan rancangan peraturan dan
keputusan MWA
5.9.1
5.9.2 Pembuatan Rancangan Peraturan dan
KeputusanSA
Pembuatan Rancangan Peraturan Rektor5.9.3
5.9.5 Pembuatan Rancangan MOU dan Perjanjian
Kerja Sama
5 - 23
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Pelaksana
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Program dan SubProgram
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Bidang Kesekretariatan Institut
5.10.1 Pelatihan di Bidang Hukum Jumlah Pelatihan di
Bidang Hukum/Tahun
yang diikuti
na 2 2 2 2 ULH
5.10.2 Seminar/Workshop di Bidang Hukum Jumlah
Seminar/Workshop di
Bidang Hukum/Tahun
yang diikuti
na 2 2 2 2 ULH
Jumlah Kegiatan CSR
(Kampus, Sekitar
Kampus, Masyarakat
Terkena Bencana)
1 2 3 3 3 UP4, Unit
5.11.1 Pelaksanaan CSR untuk Masyarakat sekitar
kampus dan Masyarakat yang Terkena
Bencana
Jumlah kegiatan CSR
lingkungan kampus dan
sekitar kampus
1 2 2 2 2 UP4, unit
5.11.2 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Event
Olahraga/ Aktivitas Fisik, Gerakan Anti
Narkoba, Implementasi Kawasan Bebas Asap
Rokok, Event terkait Kesehatan)
Jumlah Kegiatan
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat yang
diselenggarakan
setiap unit
minimal 1
setiap
unit
minimal 1
setiap
unit
minimal 1
setiap
unit
minimal 1
setiap
unit
minimal 1
semua Unit
Tersedianya website ITS
dalam 2 bahasa na na 100% 100% 100% sekits
5.12.1 Penyusunan Buku Rebranding Tersusunnya buku
rebrandingna na 1 1 1 sekits
5.12.2 Pengintegrasian website unit/departemen
dengan website ITS
Persentase Jumlah
website unit/ departemen
yang terintegrasi dengan
website ITSna Na 60% 70% 80% sekits
target per unit,
dimasukkan di
SIPMonEv
Indikator Renstra,
Kemenristekdikti
Kegiatan dapat dilaksanakan oleh ITS,
Fakultas, Departemen/ Unit
5.11 Pelaksanaan CSR sekitar kampus dan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
5.10.
IST.6 Memperkuat sistem
dan organisasi
bantuan dan
pertimbangan hukum
serta peraturan-
peraturan yang
profesional bagi
seluruh civities
akademika ITS
PTNBH
IST.
6.1
Melakukan penguatan
SDM hukum melalui
penambahan SDM
dan peningkatan
kapasitasnya
IST4Transformasi
Organisasi
IST Rebranding dan pengembangan Website5,12Memperkuat bidang
kehumasan dan
protokoler dalam
membangun citra di
DN dan LN melalui
pengembangan
jejaring dengan pihak
media dan upaya
kreatif lainnya
IST.
4.2
Melakukan
transformasi sistem
pengelolaan SDM
dan organisasi yang
mengutamakan
kepuasan stake
holder
ISK Kontribusi
Nasional
ISK.11 Peningkatan
kontribusi ITS melalui
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
ISK.
11.2
Merencanakan dan
mengorganisasi
implementasi program
CSR yang tepat
sasaran untuk
masyarakat sekitar
ITS
5 - 24
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Rasio anggaran
penelitian/ jumlah dosen
35 50 60 70 80 LPPM,
Fakultas,
Departemen
Jumlah Nilai Hibah
Penelitian
35,13 56,81 65 75 90 LPPM-Pusat
Studi
Rasio Jumlah Judul
Penelitian/ Jumlah
Dosen
0,25 0,22 0,28 0,3 0,32 LPPM-Pusat
Studi
6.1.1 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Sesuai
Renstra Nasional dan ITS
Jumlah Peta Jalan
Penelitian ITS
1 1 1 1 1 LPPM,
Departemen
(lab)
6.1.2 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Energi
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Energi
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.3 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
TIK dan Robotika
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang TIK
dan Robotika
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.4 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Kelautan
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Kelautan
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.5 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Sains, Material dan Nano Teknologi
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Sains, Material dan Nano
Teknologi
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.6 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Lingkungan, Pemukiman dan Infrastruktur
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Lingkungan, Pemukiman
dan Infrastruktur
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.7 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Kebumian, Bencana dan
Perubahan Iklim
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.8 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Potensi Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Potensi Daerah dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 1 1 1 1 Pusat Studi
6.1.9 Penyusunan Peta Jalan Penelitian Bidang
Pusat Kajian Halal
Jumlah Peta Jalan
Penelitian di Bidang
Kajian Halal
1 1 1 1 1 Pusat Kajian
Halal
ISK Jumlah Kegiatan
Kompetisi atau Seminar
Internasional
2 2 2 2
6.2.2 Pemberdayaan Laboratorium TIK dan
Robotika untuk Mendukung Riset,
Pengelolaan Seminar Internasional Terindeks
dan Kompetisi
Jumlah Kegiatan
Kompetisi atau Seminar
Internasional terkait TIK
dan Robotika yang
diselenggarakan
1 1 1 1 Lab TIK dan
Robotika
Kontribusi
Nasional
ISK.6 Penguatan
kemampuan Riset
dan inovasi melalui
Pusat Unggulan Iptek
(PUI) (IKSS2.4)
Pemberdayaan Laboratorium
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Transformasi
Organisasi
6.2ISK.
6.1
Menginisiasi
pembentukan PUI
melalui penguatan
pusat studi/ inovasi di
ITS (LPPM)
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
IST.7 Peningkatan kualitas
riset
IST.
7.1
Menyusun peta jalan
riset sesuai dengan
arah kebijakan riset
nasional dan
mengupayakan
pendanaan riset dari
berbagai sumber
Pembuatan Peta Jalan dan Penyediaan Anggaran
untuk Kegiatan Penelitian
6.1IST
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
6 - 25
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Jumlah Sampel
Pengujian Pengukuran
4330 3759
Persentase Keberhasilan
Mengikuti Survailen ke II
dari KAN
100%
Persentase Upgrade
Status Sertifikasi ISO
9001:2008 menjadi ISO
9001:2015
100%
Jumlah Pendapatan 728860000 714771750
Jumlah Parameter
Pengujian Batubara
7
Jumlah HKI (kumulatif) 210 250 290 330 370
Rasio Jumlah
Pendaftaran HKI/Jumlah
Dosen
2 3 4 5 6
Pusat HKI
6.3.1 Pelatihan penyusunan dokumen HKI Jumlah Pelatihan
Penyusunan HKI (paten,
desain industri, hak
cipta)
2 4 5 6 6
Pusat HKI
Jumlah Pendaftaran HKI
(paten, disain industri,
hak cipta)
21 25 27 30 32 Pusat HKI
Jumlah Paten
Termediasi
2 Pusat HKI
6.3.3 Pemeriksaan kesamaan artikel dengan web
lewat program Ithenticate
Jumlah Surat
Keterangan Bebas
Plagiat
Pusat HKI
Jumlah Produk Inovasi
skala lab 0 15 20 25 30LPPM
Jumlah prototipe skala
lab 90 100 110 120 130LPPM
6.4.1 Memfasilitasi usulan hibah kompetitif
pembuatan prototipe hasil riset yang
berpotensi diproduksi (proposal penelitian
TKT6)
Jumlah proposal hibah
kompetitif penelitian TKT
6
70 90 100 130 150
LPPM
6.5 Jumlah teknologi tepat
guna 28 35 40 45 50LPPM
6.5.1 Memfasilitasi peningkatan kuantitas dan
kualitas teknologi tepat guna
Jumlah teknologi tepat
guna dari kegiatan
pengabdian masyarakat 28 35 40 45 50
LPPM,
Departemen
(lab)
Jumlah dana abmas ITS
per Tahun (Milyar)3,5 5 7 9 12
6.6ISK.
11.1
Merencanakan dan
mengorganisasi
implementasi
abdimas yang tepat
sasaran dan sesuai
dengan kompetensi
ITS
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Teknologi Tepat
Guna
ISK.
9.1
Mendata dan
memfasilitasi hasil
hasil riset yang
berpotensi teknologi
tepat guna
ISK.11 Peningkatan
kontribusi ITS melalui
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
Kontribusi
Nasional
ISK.8 Penguatan
kemampuan riset
melalui penciptaan
prototipe TRL sampai
dengan 6
ISK.9 Penguatan
kemampuan riset dan
inovasi melalui
prototipe laik industri
ISK.7 Penguatan
kemampuan Riset
dan inovasi melalui
kinerja HKI yang
didaftarkan (IKSS4.1)
ISK.6 Penguatan
kemampuan Riset
dan inovasi melalui
Pusat Unggulan Iptek
(PUI) (IKSS2.4)
ISK.
7.1
Melakukan proses
identifikasi hasil riset
yang berpotensi
memperoleh HKI dan
memfasilitasi proses
pendaftarannya
(LPPM)
6.3 Identifikasi dan Pengusulan HKI Riset
6.3.2
Pembuatan Peta Jalan dan Penyediaan Anggaran
untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Pendataan dan pemberian fasilitas untuk peningkatan
TKT penelitian
ISK.
8.1
Mendata dan
memfasilitasi hasil
hasil riset yang
berpotensi produk
komersial
6.4
Lab
Lingkungan
dan Energi
Pengusulan Dokumen HKI
6.2
Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan dan
Energi untuk Mendukung Riset, Penambahan
Parameter Sertifikasi KAN dan Revenue
Generator
6.2.3
ISK.
6.1
Menginisiasi
pembentukan PUI
melalui penguatan
pusat studi/ inovasi di
ITS (LPPM)
6 - 26
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Jumlah kegiatan riset
terkait produk halal2 4 6 8 10
Nilai CSR yang dikelola 21 30 50 70 70
Jumlah Pengabdian
Masyarakat untuk
Kontribusi Penyelesaian
Permasalahan Nasional114 140 160 175 200
LPPM,
Departemen
Jumlah Dana
Pengabdian Masyarakat
untuk Kontribusi
Penyelesaian
Permasalahan Nasional
1.986 3,991 5 6 7
LPPM
6.6.1 Pembuatan Peta Jalan dan Pelaksanaan
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai
renstra nasional dan ITS
Jumlah Peta Jalan
Pengabdian kepada
Masyarakat1 1 1 1 1
LPPM,
Departemen
6.6.2 Penyusunan Peta Jalan dan Pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat bagi Potensi Daerah
dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat Potensi
Daerah dan
Pemberdayaan
Masyarakat
2 4 7 12
Pusat Studi
6.6.3
Penyusunan Peta Jalan dan Pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat bagi Pusat Kajian
Halal
Jumlah kegiatan abmas
terkait produk halal3 6 9 12 15 Pusat Studi
6.6.4 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
dengan Dana DepartemenJumlah Kegiatan
Pengabdian Masyarakat
dana departemen
LPPM,
Departemen
Rasio jumlah dosen
memiliki publikasi jurnal
internasional/jumlah
dosen
31% 0.35 40% 45% 50%
LPPM
Rasio jumlah publikasi
seminar
internasional/jumlah
dosen
45% 0.5 45% 60% 65%
LPPM
Jumlah publikasi dosen
pertahun1294 1350 1425 1.500 0:00
LPPM
Rasio Jumlah Publikasi
Internasional Terindeks
Scopus Akumulatif /
Jumlah Dosen
2,12 2,94 3 3,15 3,32
LPPM
Rasio Total Nilai H-Index
Scopus Dosen/ Jumlah
Dosen1,9 2,37 2,5 2,7 3,0
LPPM
Jumlah sitasi dosen 682 700 750 800 950 LPPM
Peningkatan Publikasi Internasional bereputasi
6.6
6.7ISI.2
.1
Melaksanakan
program penguatan
kemampuan
mahasiswa untuk
publikasi internasional
(Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan)
ISK.
11.1
Merencanakan dan
mengorganisasi
implementasi
abdimas yang tepat
sasaran dan sesuai
dengan kompetensi
ITS
ISK.11 Peningkatan
kontribusi ITS melalui
kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
ISI World Class
University
ISI.2 Penguatan
internasionalisasi
melalui peningkatan
Jumlah Publikasi
internasional
(IKSS4.2)
Kontribusi
Nasional
Pembuatan Peta Jalan dan Penyediaan Anggaran
untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
6 - 27
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Rasio Jumlah Sitasi dari
Publikasi Internasional
akumulatif / Jumlah
Dosen
1,63 1,88 2,00 2,2 2,4
LPPM
Rasio Jumlah publikasi
Bersama (Co-Autoship)
Internasional Akumulatif
/Jumlah Dosen 50% (2745) 1,28 1,59 1,8 2,3 2,5
Fakultas,
Departemen
6.7.1 Penyediaan anggaran insentif publikasi
internasional
Jumlah Publikasi
Internasional Terindeks
Scopus1350 1500 1700 1900 2100
LPPM
6.7.2 Pendampingan upgrading hasil TA/ tesis
menjadi terindeks scopus
Jumlah TA/ tesis yang di
upgrade menjadi
Publikasi Terindeks
Scopus
60 60 60 60 LPPM
6.7.3 Pelatihan penulisan publikasi internasional
untuk dosen
Jumlah Pelatihan
Penulisan Publikasi
2 3 4 6 6
Rasio Jumlah Jurnal
yang Aktif dibanding
Jurnal yang ada
na 0.1 0.2 0.3 0.4 PPI
Jumlah jurnal terindeks
scopus
na na 5
6.8.1 Peningkatan Mutu dan Pengindeksan Jurnal
Terbitan ITS
Jumlah Jurnal ITS yang
Terindeks
10 10 10 10 PPI
Jumlah pengelola jurnal
yang mengikuti
pelatihan/workshop
0 50 50 50 50
PPI
Jumlah kunjungan ke
masing-masing jurnal
(rata-rata per hari)
N/A 100 120 150 180
PPI
Nilai h-index Google
Scholar Jurnal Sains dan
Seni ITS
N/A 12 13 14 15
PPI
Nilai h-index Google
Scholar Jurnal ITS
(selain Jurnal Sains dan
Seni ITS)
N/A 1 1 2 2
PPI
Angka sitasi Jurnal Sains
dan Seni ITS
250 300 360 430 510PPI
Jumlah penelitian
Pendukung Unggulan
450 LPPM
Jumlah Riset Unggulan
dan Pendukung
Unggulan menggunakan
Dana Nasional
22 LPPM
Peningkatan Publikasi Internasional bereputasi
6.8.2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Jurnal
Peningkatan Kualitas Jurnal ITS
6.7
6.8
ISI.2
.1
Melaksanakan
program penguatan
kemampuan
mahasiswa untuk
publikasi internasional
(Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan)
ISI World Class
University
ISI.2 Penguatan
internasionalisasi
melalui peningkatan
Jumlah Publikasi
internasional
(IKSS4.2)
6.9 Riset Bidang Unggulan Pusat Studi dan Pendukung
Unggulan
6.9.1 Penguatan Kompetensi Riset Tingkat Lokal
dan Nasional
6 - 28
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
PelaksanaTujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Jumlah Penelitian Dana
Departemen
Dept
6.9.2 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Energi
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Energi
3 4 Pusat Studi
6.9.3 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang TIK dan Robotika
Jumlah Riset Unggulan
Bidang TIK dan Robotika
3 4 Pusat Studi
6.9.4 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Kelautan
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Kelautan
3 4 Pusat Studi
Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Sains, Material dan
Nanoteknologi
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Sains, Material
dan Nanoteknologi
3 4 Pusat Studi
Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Lingkungan, Pemukiman
dan Infrastruktur
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Lingkungan,
Pemukiman dan
Infrastruktur
3 4 Pusat Studi
6.9.6 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Kebumian, Bencana dan
Perubahan Iklim
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Kebumian,
Bencana dan Perubahan
Iklim
3 4 Pusat Studi
6.9.7 Penyediaan Anggaran Riset dari Anggaran
ITS untuk Bidang Potensi Daerah dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Riset Unggulan
Bidang Potensi Daerah
dan Pemberdayaan
Masyarakat
3 4 Pusat Studi
Jumlah Kerjasama
Penelitian dengan
Industri/mitra DN dan LN
47 60 70 80 90 LPPM
6.10.1 Pembiayaan riset konsorsium nasional untuk
Penguatan Riset Berkualitas Internasional
Jumlah riset konsorsium
nasional
18 25 30 35 40 LPPM
6.10.2 Pembiayaan riset konsorsium internasional Jumlah riset konsorsium
internasional
13 15 20 25 30 LPPM
6.9.5
ISI.2
.1
Melaksanakan
program penguatan
kemampuan
mahasiswa untuk
publikasi internasional
(Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan)
ISI World Class
University
ISI.2 Penguatan
internasionalisasi
melalui peningkatan
Jumlah Publikasi
internasional
(IKSS4.2)
ISI.2
.3
Memfasilitasi pusat
studi dan peneliti
untuk membentuk
jejaring risat nasional
maupun internasional
(LPPM)
6.10 Penguatan Kerjasama Riset
6.9
6.9.1 Penguatan Kompetensi Riset Tingkat Lokal
dan Nasional
6 - 29
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Total Revenue Seluruh
Unit Usaha BPPU200 M BPPU
Rata-Rata Operating
Profit Margin Usaha
BPPU
15% BPPU
Asset Turn Over Usaha
BPPU1,5 x BPPU
ROE (Return on Equity)
Usaha Komersial20% BPPU
Persentase Kenaikan
Total Asset BPPU5% BPPU
Persentase pelaksanaan
pengajuan lisensi BNSP
utk LSP ITS
Na Na 80% 100% 100% BPPU
Jumlah Revenue Usaha
Komersial40M BPPU
Jumlah Nilai Penerimaan
kerjasama pemanfaatan
asset dan Usaha
Penunjang (9 UPT)
21,5 35 39 42 46,5 BPPU
Jumlah kerjasama
Pemanfaatan Asset10 12 15 18 20 BPPU
Jumlah Nilai Kerjasama
Industri - Kontak
Profesional (dalam Rp.
Milyar )
126,8 159 175 210 230 BPPU
Number of customers
per employee5 BPPU
Kepuasan pelanggan (
Skala 1 - 5 )skala 3 BPPU
Persentase Komplain < 10% BPPU
Operating Margin 80% BPPU
Rasio Layanan Tepat
Waktu80% BPPU
Persentase Kenaikan
proporsi beban sistem IT
terhadap beban usaha
10% BPPU
Utilisasi Idle Capacity
Asset di Lingkungan
Usaha Penunjang
60% BPPU
Kepuasan pelanggan (
Skala 1 - 5 )skala 3,5 BPPU
Operating Margin ( Laba
Operasi)40% BPPU
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
7.1Melaksanakan
pengelolaan dan
pengembangan
usaha ITS melalui
kerjasama
profesional,
pemanfaatan aset,
pengembangan unit
usaha penunjang dan
usaha komersial
Mengoptimalkan utilitasi asset kampus yang
dapat menunjang kegiatan Tri Dharma
7.1.1
Pengembangan dan pengelolaan usaha
penunjang yang dapat mendukung kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mandiri
7.1.2
Bidang Pengembangan dan Pengelola Usaha
Pengembangan Kerjasama Profesional, Kerjasama
Asset, Usaha Penunjang, dan Usaha Komersial BPPU
ITS
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
IST.
8.1
Peningkatan
kemampuan ITS
dalam mengelola dan
mengembangkan
usaha untuk
meningkatkan
kemampuan
pendanaan ITS
PTNBH
IST.8Transformasi
Organisasi
IST
Pelaksana
7 - 30
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
Bidang Pengembangan dan Pengelola Usaha
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Jumlah Revenue Unit
Usaha Penunjang20 M BPPU
Proporsi proses bisnis
yang diotomasi5% BPPU
Jumlah MoU Tri Dharma 50 60 70 80 90 BPPU
Persentase penambahan
aset tetap unit usaha
penunjang
5% BPPU
Jumlah peserta Inkubasi
(tenant)6 9 12 15 20 BPPU
Jumlah kerjasama
profesional400 265 550 600 650 BPPU
Rasio Nilai Pendapatan
Kerjasama Industri
(dalam Rp. Milyar )/
Jumlah Dosen
110,45 114,66 114,66 125,07 125,07 BPPU
Sebaran mitra kerjasama
di seluruh kabupaten di
Indonesia
30% BPPU
Jumlah Mitra per
karyawan10 BPPU
Kepuasan pelanggan (
Skala 1 - 5 )3 BPPU
Persentase Komplain < 10% BPPU
Rata-rata jumlah kontrak
per mitra1,5 BPPU
Operating Margin 10% BPPU
Rasio Layanan Tepat
Waktu80% BPPU
Jumlah Revenue
Kerjasama Profesional80 M BPPU
Nilai kontrak kerjasama
profesional (milyar)97 200 220 242 266 BPPU
Jumlah dosen yang
mengadakan kerjasama
profesional
100 150 160 180 200 BPPU
Jumlah MoU Kemitraan 55 60 63 67 70 BPPU
Persentase Kenaikan
proporsi beban sistem IT
terhadap beban usaha
10% BPPU
Jumlah Bussiness Unit
Komersial3 BPPU
Jumlah Subsidiary
Company2 BPPU
7.1Melaksanakan
pengelolaan dan
pengembangan
usaha ITS melalui
kerjasama
profesional,
pemanfaatan aset,
pengembangan unit
usaha penunjang dan
usaha komersial
Pengembangan dan pengelolaan usaha
penunjang yang dapat mendukung kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mandiri
7.1.2
Pengembangan dan pengelolaan
layanan/kerjasama profesional melalui
pengetahuan dan keahlian SDM serta sumber
daya ITS.
7.1.3
IST.
8.1
Peningkatan
kemampuan ITS
dalam mengelola dan
mengembangkan
usaha untuk
meningkatkan
kemampuan
pendanaan ITS
PTNBH
IST.8Transformasi
Organisasi
IST
Pengembangan dan Pengelolaan Usaha
Komersial untuk meningkatkan Pendapatan
ITS
7.1.4
7 - 31
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
Bidang Pengembangan dan Pengelola Usaha
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
INDIKATOR KINERJA Baseline
Indikator
Kinerja 2016
TARGET
Pelaksana
Kepuasan pelanggan (
Skala 1 - 5 )skala 3 BPPU
Persentase Komplain < 10% BPPU
Jumlah Kegiatan
Promosi10 kali BPPU
Rata-rata jumlah kontrak
per mitra1,5 BPPU
Operating Margin 15% BPPU
Rasio Layanan Tepat
Waktu80% BPPU
Persentase Kenaikan
proporsi beban sistem IT
terhadap beban usaha
10% BPPU
Jumlah Revenue Usaha
Komersial20 M BPPU
Laporan Keuangan WTP WTP BPPU
7.1Melaksanakan
pengelolaan dan
pengembangan
usaha ITS melalui
kerjasama
profesional,
pemanfaatan aset,
pengembangan unit
usaha penunjang dan
usaha komersial
IST.
8.1
Peningkatan
kemampuan ITS
dalam mengelola dan
mengembangkan
usaha untuk
meningkatkan
kemampuan
pendanaan ITS
PTNBH
IST.8Transformasi
Organisasi
IST
Pengembangan dan Pengelolaan Usaha
Komersial untuk meningkatkan Pendapatan
ITS
7.1.4
7 - 32
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020
Rasio Jumlah Program
Studi Terakreditasi A /
Jumlah Program Studi
67% 70% 80% 80% 80%
KPM
Akademik,
Bidang I
Persentase Prodi D3
Terakreditasi A BAN PT 28,57% 42,86% 57,14% 71,43% 85,71%KPM
Akademik
Persentase Prodi S1
Terakreditasi A BAN PT 85,71% 92,86% 93,33% 96,67% 100%KPM
Akademik
Persentase Prodi S2
Terakreditasi A BAN PT 52,38% 57,14% 57,14% 66,67% 71,43%KPM
Akademik
Persentase Prodi S3
Terakreditasi A BAN PT 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00%KPM
Akademik
8.1.1 Sosialisasi instrumen penilaian Akreditasi
Nasioanal
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Instrumen
Penilaian Akreditasi
Nasional
1 1 1 1KPM
Akademik
8.1.2 Pelatihan pengisian borang Akreditasi
Nasional untuk Prodi D3, D4, S1, S2 dan S3
Jumlah Pelatihan
Pengisian Borang
Akreditasi Nasional
untuk Prodi D3, D4, S1,
S2 dan S3
1 1 1 1KPM
Akademik
8.1.3 Melaksanakan pendampingan pengisian
Borang Akreditasi Nasional untuk Prodi D3,
D4, S1, S2 dan S3
Jumlah kegiatan
pendampingan pengisian
Borang Akreditasi
Nasional untuk Prodi D3,
D4, S1, S2 dan S3
23 31 31 24
KPM
Akademik,
Semua Prodi/
Dept/ Fakultas
Persentase penyusunan
dokumen SPMI sesai
dengan standard
kemeristekdikti80% 100% 100% 100%
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
8.2.1 Penyusunan Dokumen SPMI ITS sesuai
dengan standar Kemenristekdikti
Jumlah dokumen SPMI
ITS5 5 5 5
KPM
Akademik
Persentase jumlah prodi
yang melaksanakan
audit internal SPMI
bidang Akademik90% 95% 100% 100%
KPM
Akademik
Rasio prodi yang mengisi
SAR online 90% 95% 100% 100%
KPM
Akademik
8.3.1 Penyusunan Dokumen Panduan SPMI bidang
akademik
Jumlah dokumen
panduan yang
diselesaikan untuk SPMI
bidang akademik
3 4 4 4KPM
Akademik
Penguatan
penjaminan mutu
pendidikan dalam
upaya pencapaian
akreditasi nasional
dan akreditasi
internasional
8.1 Peningkatan jumlah prodi terakreditasi unggul
8.2 Penyusunan Dokumen SPMI ITS sesuai dengan
standar Kemenristekdikti
8.3 Penguatan SPMI ITS Bidang Akademik
ISI World Class
University
ISI.3 Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.3
.1
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGETPelaksana
Bidang Penjaminan Mutu
8 - 33
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGETPelaksana
Bidang Penjaminan Mutu
Jumlah Pelatihan Auditor
SPMI yang dilaksanakan 2 2 2 2KPM
Akademik
Jumlah auditor SPMI
yang dihasilkan dari
kegiatan pelatihan
60 65 70 75KPM
Akademik
8.3.3 Pelaksanaan Audit Internal SPMI di Bidang
Akademik
Jumlah prodi yang
mengikuti audit internal
SPMI bidang akademik
52 67 67 67KPM
Akademik
8.3.4 Pengendalian hasil audit internal SPMI Bidang
Akademik
Jumlah laporan
Pengendalian/ evaluasi
Hasil Audit Internal SPMI
Bidang Akademik1 1 1 1
KPM
Akademik
Jumlah Uji Kelayakan
SAR yang dilakukan0 1 1 1
KPM
Akademik
Persentase
pengembangan SAR
online
0% 100% 100% 100%KPM
Akademik
Jumlah Sosialisasi Hasil
Pengembangan SAR
online
0 1 1 1KPM
Akademik
Jumlah laporan evaluasi
SAR yang tersusun 1 1 1 1KPM
Akademik
8.3.6 Penyempurnaan Sistem Online SPMI Persentase Progress
Pengembangan Sistem
Online SPMI sehingga
dapat Berfungsi dan
Diakses dengan Baik
oleh Prodi
100% 100% 100% 100%KPM
Akademik
8.3.7 Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan
SPMI Akademik Terbaik
Persentase penyelesaian
pemberian penghargaan
pelaksanaan SPMI
akademik terbaik 100% 100% 100% 100%KPM
Akademik
Persentase jumlah unit
yang melaksanakan
audit internal SPMI
bidang non Akademik
0% 50% 60% 75%KPM Non
Akademik
8.4.1 Penyusunan Dokumen Panduan SPMI Bidang
Non Akademik
Jumlah dokumen
panduan yang
diselesaikan untuk SPMI
bidang non akademik0 1 1 1
KPM Non
Akademik
Jumlah Auditor SPMI
bidang non akademik
yang dihasilkan dari
kegiatan pelatihan
0 40 50 60KPM Non
Akademik
Penguatan
penjaminan mutu
pendidikan dalam
upaya pencapaian
akreditasi nasional
dan akreditasi
internasional
8.3
8.3.2 Peningkatan Kompetensi Auditor SPMI Bidang
Akademik
8.3.5 Evaluasi SAR
8.4 Penguatan SPMI ITS Bidang Non Akademik
8.4.2 Peningkatan kompetensi auditor SPMi Bidang
Non Akademik
ISI World Class
University
ISI.3 Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.3
.1
8 - 34
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGETPelaksana
Bidang Penjaminan Mutu
Jumlah Pelatihan Auditor
SPMI bidang non
akademik yang
dilaksanakan
0 2 2 2KPM Non
Akademik
8.4.3 Pelaksanaan Audit Internal SPMI Bidang Non
Akademik
Jumlah unit yang
mengikuti audit internal
SPMI Non Akademik
0 0 16 26 30KPM Non
Akademik
8.4.4 Pengendalian hasil audit internal SPMI bidang
non akademik
Jumlah laporan
Pengendalian/ evaluasi
Hasil Audit Internal SPMI
Bidang Non Akademik0 1 1 1
KPM Non
Akademik
Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan
SPMI Non Akademik Terbaik
Persentase penyelesaian
pemberian penghargaan
pelaksanaan SPMI non
akademik terbaik 0 100% 100% 100%
Jumlah Kumulatif Prodi
S1
Terakreditasi/Tersertifika
si Internasional (Selain
AUN)
1 1 1 2 3
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
Jumlah Kumulatif Prodi
S1 Tersertifikasi AUN-
QA 8 12 16 20 24
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
8.5.1 Pelaksanaan sertifikasi AUN-QA (tahun
berjalan)
Persentase persiapan
dan pelaksanaan
kegiatan visitasi AUN-QA
(tahun berjalan)100% 80% 100% 100%
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
8.5.2 Persiapan pelaksanaan Sertifikasi AUN-QA
(tahun n+1)
Jumlah Sosialisasi dan
Pendampingan yang
dilaksanakan untuk
Persiapan Pelaksanaan
Sertifikasi AUN-QA(
tahun n+1)
2 2 2 2
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
Jumlah konferensi/
pelatihan penjaminan
mutu di dalam negeri
yang diikuti2 2 2 2
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
Jumlah konferensi/
pelatihan penjaminan
mutu di luar negeri yang
diikuti4 4 4 4
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
8.5 Peningkatan Jumlah Prodi Terakreditasi/ Tersertifikasi
Internasional
8.5.3 Peran Serta dalam Organisasi/ Kegiatan
dalam Lingkup Penjaminan Mutu
Penguatan
penjaminan mutu
pendidikan dalam
upaya pencapaian
akreditasi nasional
dan akreditasi
internasional
8.4
8.4.2 Peningkatan kompetensi auditor SPMi Bidang
Non Akademik
ISI World Class
University
ISI.3 Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.3
.1
8 - 35
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS) 2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGETPelaksana
Bidang Penjaminan Mutu
Jumlah sosialisasi
persiapan
akreditasi/sertifikasi
selain AUN-QA yang
diselenggarakan
0 2 2 2KPM Non
Akademik
Jumlah Pelatihan
Akreditasi/Sertifikasi
selain AUN-QA yang
Dilakukan
0 2 2 2KPM Non
Akademik
Jumlah Pendampingan
Akreditasi/Sertifikasi
selain AUN-QA yang
Dilakukan
0 2 2 2KPM Non
Akademik
Jumlah Kerjasama
dengan Pihak Luar
dalam bidang
Manajemen Mutu
1 2 2 3
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik8.7.1 Menjlin kerjasama dengan pihak luar dalam
bidang penjaminan mutu
Jumlah Kerjasama
dengan Pihak Luar
dalam lingkup
Manajemen Mutu1 2 2 3
KPM
Akademik dan
KPM Non
Akademik
Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Luar dalam
bidang Penjaminan Mutu
8.5
8.5.4. Persiapan akreditasi/sertifikasi internasional
selain AUN-QA
Penguatan
penjaminan mutu
pendidikan dalam
upaya pencapaian
akreditasi nasional
dan akreditasi
internasional
8.7
ISI World Class
University
ISI.3 Penguatan
internasionalisasi
melalui Jumlah prodi
yang terakreditasi
unggul (IKSS 1.4)
ISI.3
.1
8 - 36
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP KAI Bid. Keuangan
Persentase unit yang
melakukan pelaporan
tepat waktu
90% 90% 97% 98% Kepala KAI
Persentase temuan audit 20% 20% 13% 12% Kepala KAI
Persentase unit yang
telah memenuhi
kepatuhan terhadap
peraturan penggunaan
keuangan
85 85% 85% 87% 88% Kepala KAI
9.1.1 Audit pengelolaan keuangan (operasional unit) Persentase unit yang
telah memenuhi
kepatuhan terhadap
peraturan penggunaan
keuangan
85% 85% 85% 95% 100% KAI Bid. Keuangan
9.1.2 Audit pendapatan Institut dan Unit Persentase unit yang
melaporkan pendapatan NA 75% 80% 85% 90% KAI Bid. Keuangan
Nilai Rasio keuangan
yang sehat sebagai PTN
BH dan ketaatan pada
aturan yang berlaku100% 100% 100% 100% 100% KAI Bid. Keuangan
Persentase jumlah unit
yang melakukan
pelaporan tepat waktu
90% 90% 97% 98% KAI Bid. Keuangan
9.1.4 Pendampingan tindak lanjut hasil monev Persentase kegiatan
pendampingan tindak
lanjut monev
100% 100% 100% KAI Bid. Keuangan
Laporan Pelaksanaan
Audit Khusus 100% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Keuangan,
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.2.1 Audit Terhadap tujuan Tertentu Persentase permintaan
audit khusus tertentu
yang dapat terselesaikan100% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Keuangan,
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.2.2 Audit Terhadap Keperluan Tertentu Terjadwal Persentase permintaan
audit khusus tertentu
dan terjadwal yang dapat
terselesaikan100% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Keuangan,
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.2.3 Pendampingan tindak lanjut hasil Monev
Tujuan Tertentu
Persentase kegiatan
pendampingan tindak
lanjut monev tertentu100% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Keuangan,
KAI Bid. Manj. dan
Aset
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Pelaksana
IST Transformasi
Organisasi
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.1
Peningkatan efisiensi
guna/kelola keuangan
ITS dengan
mengembangkan
perencanaan
keuangan
berdasarkan standar
TARIF serta
meningkatkan upaya
dalam memanfaatkan
peluang skema
pendanaan non
APBN dan non SPP
9.1 Monitoring dan Evaluasi Keuangan serta
Pendampingan
9.1.3 Review pelaporan keuangan ITS
9.2 Monitoring dan Evaluasi Tujuan Tertentu
Bidang Audit Internal
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
9 - 37
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Pelaksana
Bidang Audit Internal
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Persentase laporan
pengadaan B/J yang
memenuhi peraturan
80% 85% 90% 100% 100%KAI Bid. Manj. dan
Aset
Persentase pengelolaan
BMN yang memenuhi
peraturan90% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.3.1 Audit perencanaan pengadaan B/J Persentase perencanaan
pengadaan B/J yang
mengikuti persyaratan
yang berlaku80% 85% 90% 100% 100%
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.3.2 Audit pengadaan B/J Persentase pengadaan
B/J yang sesuai dengan
persyaratan (Efisiensi
dan Efektivitas)80% 85% 90% 95% 100%
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.3.3 Audit pengelolaan BMN pada ITS PTN BH Prosentase pengelolaan
BMN sesuai dengan
ketentuan90% 100% 100% 100% 100%
KAI Bid. Manj. dan
Aset
Persentase SDM tendik
yang disiplin80% 95% 85% 86%
KAI Bid. Manj. dan
Aset
Persentase SDM dosen
yang disiplin NA NA 75% 75% 75%KAI Bid. Manj. dan
Aset
Prosentase SOP yang
telah memenuhi aspek
hukum yang berkaitan
dengan keuangan
NA 4 5 5 6KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.4.1 Audit manajemen dan kinerja SDM Persentase Efisiensi dan
Efektifitas SDM 90% 95% 100% 100% 100%KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.4.2 Review pelengkap pelaksanaan program /
SOP
Jumlah SOP yang telah
memenuhi aspek hukum
yang berkaitan dengan
keuangan
NA 4 5 6 7KAI Bid. Manj. dan
Aset
Jumlah sertifikat yang
dimiliki NA 2 3 4 4KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.5.1 Pelatihan audit Jumlah sertifikat hasil
pelatihan audit yang
diikuti
NA 2 3 4 4KAI Bid. Manj. dan
Aset
9.5.1 Workshop Jumlah pelaksanaan
workshop auditor1 2 2 3
KAI Bid. Manj. dan
Aset
9,4 Monitoring dan Evaluasi Manajemen dan SDM
9.5 Peningkatan SDM KAI
IST Transformasi
Organisasi
IST.3 Melakukan
transformasi sistem
keuangan dan
pengelolaan sarana
prasarana dan
lingkungan yang
mendukung tunjuan
strategis ITS
sebagai PTNBH
IST.
3.1
Peningkatan efisiensi
guna/kelola keuangan
ITS dengan
mengembangkan
perencanaan
keuangan
berdasarkan standar
TARIF serta
meningkatkan upaya
dalam memanfaatkan
peluang skema
pendanaan non
APBN dan non SPP
9.3 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan B/J
9 - 38
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Rasio jumlah koleksi
dan mahasiswa
1 : 7 1 : 7.2 1 : 7.4 1 : 7.5 Perpustakaan
Rasio jumlah anggaran
untuk pembelian buku
dan jurnal / Jumlah Total
Anggaran
1% 1% 1% 1% 1% Dit PAL, Perpus,
Unit
Jumlah database e
jurnal
18 19 19 20 Perpustakaan,
Departemen, Unit
Jumlah Judul e-book 5761 9000 10000 11000
Jumlah judul koleksi
buku cetak (teks)
104660 104710 104760 104810
Jumlah judul koleksi
buku teks yang terolah
104660 104710 104760 104810
Jumlah koleksi jurnal
yang terakreditasi oleh
lembaga resmi nasional
25 27 29
Jumlah judul jurnal
nasional (cetak)
38 38 38
Jumlah judul jurnal
internasional (cetak)
479 479 479
Jumlah judul jurnal
Internasional
6814 6864 6914 6964
Jumlah Proceeding
Seminar
72 74 78 82
Jumlah Tesis 9140 9190 9240 9290
Jumlah Disertasi 282 292 302 312
Jumlah Tugas Akhir 59332 59830 60330 608300
Jumlah Koleksi yang
Dipinjam
31775 31875 31975 32075
Jumlah Pengguna e-
Journal
600000 605000 610000 615000
Jumlah Download e-
Book
54000 59000 64000 73000
Jumlah kegiatan ITS
Library Orientation
5 6 7 8 Perpustakaan
Jumlah kegiatan ITS
Library Training & Tour
7 7 8 8 Perpustakaan
Jumlah kegiatan e
resources class
8 12 16 20 Perpustakaan
Indeks Kepuasan
Stakeholder (Layanan
Perpustakaan)
na 3,5 3,5 4 Perpustakaan
Transformasi
Organisasi
IST.1 Peningkatan kualitas
dan kuantitas intake
mahasiswa ITS dan
proses pembelajaran
serta penyediaan
materi ajar dalam
jumlah yang cukup
dan berkualitas serta
perbaikan komposisi
mahasiswa program
pascasarjana
terhadap program
sarjana.
10.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan
perpustakaan
IST.
1.1
Menciptakan dan
melestarikan budaya
yang mendukung
keunggulan
pembelajaran pada
semua unit akademik
10,1
Mengadakan pendidikan pemustaka (user
education)
10.1.2
1 1 1 PerpustakaanJumlah nomor terbitan
majalah "Library Society"
dan "Library Guide
Book"
1
Bidang Perpustakaan
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Pelaksana
Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas
bidang layanan perpustakaan
10.1.1 Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan
atau Ruang Baca
IST
10 - 39
Program
(outcome_IKP)
SubProgram
(Output_IKS)2017 2018 2019 2020
Bidang Perpustakaan
PROGRAM KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH Tahun 2017 - 2020
Tujuan Strategis Sasaran Strategis Inisiatif Strategis PROGRAM dan SUB PROGRAM
INDIKATOR KINERJABaseline
Indikator
Kinerja
2016
TARGET
Pelaksana
Pengembangkan Sistem Informasi
Perpustakaan
Persentase
pengembangan sistem
m- Library
70% 85% 100% Perpustakaan
Bertambahnya judul
koleksi di IR-ITS yang
berasal dari digilib ITS
3000 3250 3500 4000 Perpustakaan
Jumlah anggota tim
penilai yang
berkompeten
4 5 6 6 Perpustakaan
Rasio Jumlah
pustakawan yang
bersertifikat profesional
4/33 5/33 6/35 7/36
Rasio tenaga
Perpustakaan
berpendidikan S3/Total
tenaga perpustakaan
0 0 0 1/36
Rasio tenaga
Perpustakaan
berpendidikan S2/Total
tenaga perpustakaan
3/33 3/33 4/35 4/36
Rasio tenaga
Perpustakaan
berpendidikan S1/Total
tenaga perpustakaan
18/33 18/33 19/35 19/36
Rasio tenaga
Perpustakaan
berpendidikan D3/Total
tenaga perpustakaan
12/33 12/33 12/35 12/36
Jumlah keikutsertaan
dalam kegiatan
organisasi dan profesi
kepustakawanan
9 9 9 9 Perpustakaan
Jumlah kegiatan seminar
dan workshop yang
terlaksana
1 1 1 1 Perpustakaan
Tersusunnya laporan
penelitian terkait kualitas
layanan pemustakaan
dan pengadian
masyarakat
1 2 2 2 Perpustakaan
Tersusunnya laporan
capaian akhir tahun
1 1 1 1 Perpustakaan
10.3.1 Memantau dan Evaluasi Kinerja Perpustakaan Jumlah kegiatan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
perpustakaan
13 13 13 13 Perpustakaan
Transformasi
Organisasi
IST.1 Peningkatan kualitas
dan kuantitas intake
mahasiswa ITS dan
proses pembelajaran
serta penyediaan
materi ajar dalam
jumlah yang cukup
dan berkualitas serta
perbaikan komposisi
mahasiswa program
pascasarjana
terhadap program
sarjana.
Pengembangan dan peningkatan kualitas
perpustakaan dan pustakawan
IST.
1.1
Menciptakan dan
melestarikan budaya
yang mendukung
keunggulan
pembelajaran pada
semua unit akademik
10,1
10.1.4
10,2
10.2.1
10,3
Perpustakaan,
Departemen, Unit
Mensosialisasikan Hasil Capaian Program
Pengembangan
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi
Staf Perpustakaan
IST
10 - 40
top related