pencapaian kai utmkl suku tahun ketiga (jan sept … filepencapaian utmkl berasaskan balanced...
Post on 25-Apr-2019
251 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-September 2016)
Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)
≥ 100% 3 75%
90% - 99% - -
60% - 89% - -
< 60% 1 25%
Jumlah KAI Dilaporkan 4 100%
2
KAI UTMKL
3
S3.2 - Bilanganhubungan strategik
dengan rakan industri di peringkat tempatan dan
antarabangsa
OD:
Hubungan strategik baharu/sedia ada (aktif)
Menyediakan saluran untuk menjalin
hubungan strategik dan pelaksanaan kerjasama
yang berimpak dan memberi pulangan yang
tinggi antara sekolah dan CoE di UTMKL dengan industri di
peringkat tempatan dan antarabangsa
SASARAN
2016: 10
2017: 20
S3.3 Bilangan program akademik dan
profesional yang baharuditawarkan kepada
industri/ institusi
OD:
1. Program pasca-siswazah yang mempunyai kerjasamapintar denganindustri/institusi ataubidang utama masing-masing.
2. Program eksekutif / pembelajaran sepanjanghayat yang ditawarkanoleh sekolah di UTMKL.
3. Bilangan program diambilkira secarakumulatif
SASARAN
2016: 3
2017: 5
S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan olehDPPC berdasarkan
sistem pembelajaranJepun
OD:
Pelaksanaan program oleh DPPC yang berkaitan dengan
akademik, penyelidikan, perundingan dan
khidmat komuniti yang meliputi kampus Kuala
Lumpur dan Hub Pendidikan Tinggi Pagohyang memberi impak di peringkat antarabangsa
SASARAN
2016: 6
2017: 10
P6.4 - Peratusanpelaksanaan aktiviti
transformasi autonomidalam hal ehwal
Akademik, Penyelidikan,
Kewangan dan SumberManusia
OD:
Pengurusan Akademik –Penambahbaikan dalam proses Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar Penyelidikan (Ph.D) & Pengurusan Akademik sertaRekod Pelajar (2016 - 70%) & (2017 - 80%)
Penyelidikan –Penambahbaikan dalampengurusan penyelidikan di UTMKL
Sumber Manusia –Penambahbaikan dalam urusanPSM (lantikan dan kenaikanpangkat staf PPP) dilaksanakandengan sepenuhnya olehPejabat Pendaftar UTMKL
Pengurusan Kewangan –Memastikan setiap Sekolah danCOE menjalankan aktiviti yang menjana pendapatan sekurang-kurangnya 30% untuk UTMKL
SASARAN
2016: 80
2017: 90
L3.2 - Peratusanpenyediaan
persekitaran kampusyang bersifat “Kampus
Terbuka”
OD:
Proses pembinaanbangunan SAC
SASARAN
2016: 80
2017: 100
Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-September 2016)
Bil. Key Amal Indicator
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan-Sept
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a ×
100%)
Success
Stories/Impak/
Outcome
Isu Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
1 S3.2
Bilangan hubungan
strategik dengan rakan
industri di peringkat
tempatan dan
antarabangsa
10 19 190%
2. S3.3
Bilangan program
akademik dan profesional
yang baharu ditawarkan
kepada industri/ institusi
3 9 300%
4
Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-September 2016)
Bil. Key Amal Indicator
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan-Sept
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a × 100%)
Success
Stories/Impak/O
utcome
Isu Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
4. S6.2
Bilangan program yang
ditawarkan oleh DPPC
berdasarkan sistem
pembelajaran Jepun
6 1 16.7%
• Semua alatan
masih di
peringkat
penyediaan
sebutharga
• Makmal &
ruang pejabat
dalam proses
ubahsuai
Cadangan untuk
menganjakkan
tarikh aktiviti
program ke
September 2017,
belian alat masih
dalam peringkat
penyediaan sebut
harga untuk
tender
5. L3.2
Peratusan penyediaan
persekitaran kampus yang
bersifat “Kampus Terbuka”80% 83% 103.7%
5
Pencapaian UTMKL berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-September 2016)
Bil. Key Amal Indicator
Sasaran
2016
(a)
Pencapaian
Jan-Jun
(b)
Peratusan
Pencapaian
(%)
(b ÷ a ×
100%)
Success
Stories/Impak/
Outcome
Isu Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan
Tindakan
Pembetulan/
Pencegahan
(Jika
Berkenaan)
1. P6.4
Peratusan pelaksanaan
aktiviti transformasi
autonomi dalam hal ehwal
Akademik, Penyelidikan,
Kewangan dan Sumber
Manusia
80%
6
*P6.4 dilaporkan bi-annually
Inisiatif Strategik UTMKL
7
Perspektif Pihak Berkepentingan
Objektif Strategik (SO): S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak
Pasaran
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh/ Tempoh
Perlaksanaan
Status
Perlaksanaan
S3.2
Membentuk hubungan kukuh antara semua sekolah
dan COE dengan rakan kongsi dari dalam & luar
negara
Sekolah & CoE Berterusan
S3.3
Pelaksanaan program-program pasca-siswazah dan
pembelajaran sepanjang hayat berteraskan
kerjasama pintar bersama industri-industri utama
Sekolah & CoE Berterusan
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Inisiatif Strategik UTMKL
8
Perspektif Pihak Berkepentingan
Objektif Strategik (SO): S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan
Status
Perlaksanaan
S6.2Penubuhan Disaster Preparedness & Prevention
Centre (DPPC) oleh MJIITMJIIT 19 Ogos 2015 - berterusan
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan
Status
Perlaksanaan
L3.2
Memastikan pembangunan Student Accomodation
Complex (SAC) / UTM Residences berjalan seperti
yang dijadualkan
PHB 22 Julai 2014 - 3 Februari 2017
Perspektif Pembelajaran & Peningkatan
Objektif Strategik (SO): L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Inisiatif Strategik UTMKL
9
Perspektif Proses Dalaman
Objektif Strategik (SO): P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh/ Tempoh Perlaksanaan
Status
Perlaksanaan
P6.4
Melaksanakan pendekatan ke atas pelaksanaan aktiviti
transformasi dalam pengurusan Akademik,
Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia
Pejabat
TNC (A&A), TNC (P&I), Bendahari
& Pendaftar
1 Januari 2016 – 31 Disember 2017
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
S3.2 - Bilangan Hubungan Strategik dengan Rakan
Industri di Peringkat Tempatan dan Antarabangsa
10
Bil. PTJ Nama Industri Jenis Kerjasama Tarikh Mula Tarikh Tamat
Kategori
(tempatan/
antarabangsa)
Jenis Perjanjian
1 Razak
Malaysia Institute for
Innovative
Nanotechnology
(NanoMITe)
Penyelidikan 13-Apr-15 12-Apr-20 Tempatan MoA
2 RazakMITI Developing National
Remanufacturing and PolicyPenyelidikan 2014 2020 Tempatan MoA
3 RazakSudan Master Technology,
SudanPerundingan & Latihan 2014 2016 Antarabangsa MoA
4 RazakJabatan Kehakiman Syariah
Malaysia (JKSM)Perundingan & Latihan 2016 2016 Tempatan MoA
5 AIS OWASP Foundation Akademik 5-May-14 5-May-19 Antarabangsa MoA
6 AISSAPURA Secured Technologies
Sdn BhdPerundingan 2015 2017 Tempatan MoU
7 AIS Cybersecurity MalaysiaPerundingan &
Penyelidikan11-Feb-16 10-Feb-17 Tempatan MoA
8 AIS Questrans Sdn Bhd Perundingan 2015 2017 Antarabangsa MoU
9 AIS Majlis Agama Islam Selangor Perundingan 23-Feb-16 22-Feb-17 Tempatan MoU
10 PerdanaMIGHT Meteor Advance
Manufacturing Sdn Bhd
Perundingan &
Latihan20-Mac-14 19-Mac-17 Tempatan MoU
Sambungan…
11
Bil. PTJ Nama Industri Jenis Kerjasama Tarikh Mula Tarikh Tamat
Kategori
(tempatan/
antarabangsa)
Jenis Perjanjian
11 PerdanaScience & Technology Policy
Institute (STEPI), KoreaPerundingan 27-Aug-15 26-Aug-20 Antarabangsa MoU
12 PerdanaNational Council for Science &
Technology Policy, VietnamPerundingan 18-Sep-15 17-Sep-20 Antarabangsa MoU
13 CAIRO Jabatan Kerja Raya (JKR) Perundingan 6-Jan-14 29-Feb-16 Tempatan MoA
14 CAIRO SE Sejati Sdn Bhd Perundingan 14-Apr-14 13-Apr-17 Tempatan MoA
15 CAIRO
CREST, DF Automation &
Robotics Sdn Bhd, National
Stroke Association of Malaysia
Perundingan 4-Aug-14 30-Sept-17 Tempatan MoA
16 UTM IBS AEON Malaysia Akademik Sep-16 Sep-18 Tempatan MoA
17 RazakAsia Profesional Education
Network (APEN) - JAIF
Projek Kerjasama
Penyelidikan dalam (2)
Projek Utama Malaysia;
(i) Multiversity Project
(ii) CIS Project
19-Jan-16 18-Jan-18 Antarabangsa MoA
18 OTEC Infrakomas Sdn Bhd Penyelidikan 1-Jul-16 Tempatan MoU
19 OTEC DCNS of France Penyelidikan 1-Apr-16 31-Oct-16 Antarabangsa MoA
S3.3 - Bilangan program akademik dan profesional yang
baharu ditawarkan kepada industri/ institusi
12
Bil. PTJ Nama ProgramBilangan
PelajarPeringkat Jenis Program Tarikh Mula Tarikh Tamat
1 CASIS
Sarjana Falsafah
UTM-Institut Pengajian Tinggi Al-
Zuhri, Singapura
13 MasterPembelajaran
Sepanjang Hayat26 Feb 2016 Sept 2018
2 IBSGlobal Internship Program with
Eurasian National University8 Master
Pembelajaran
Sepanjang Hayat26 Jan 2016 3 Feb 2016
3 UTMiKLMeiji University of English Summer
Program8 Kursus
Pembelajaran
Sepanjang Hayat12 Feb 2016 28 Feb 2016
4 IBS Learning @ IBS (LIBS) - NVIVO 25 KursusPembelajaran
Sepanjang Hayat10 Mac 2016 11 Mac 2016
5 IBS Learning @ IBS (BIBS) 34 KursusPembelajaran
Sepanjang Hayat4 Apr 2016 5 Apr 2016
6 IBS Learning @ IBS (LIBS) – Smart PLS 41 KursusPembelajaran
Sepanjang Hayat3 Mei 2016 4 Mei 2016
7 IBS Learning @ IBS (LIBS) - AMOS 16 KursusPembelajaran
Sepanjang Hayat30 Mei 2016 31 Mei 2016
8 IBS Pure Symposium 10 KursusPembelajaran
Sepanjang Hayat26 Jul 2016 26 Jul 2016
9 RAZAKSeijo University of English Summer
Program15 Kursus
Pembelajaran
Sepanjang Hayat31 Jul 2016 20 Ogos 2016
S6.2 - Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC
berdasarkan sistem pembelajaran Jepun
13
Bil. Nama Program Kategori Program Bilangan Penyertaan Tarikh Mula Status Perlaksanaan
1AUNSEED-Net Regional Conference
Natural DisasterAkademik 100 orang 6-7 September 2016 SELESAI
2 Rainfall & X-Band Radar R&D Penyelidikan 4 orang -
• Sebut harga telah diterima, dalam
proses memohon kebenaran
frekuensi dari MCMC
• Pihak teknikal telah
melaksanakan lawatan tapak
untuk tujuan pemasangan di
Pagoh
• DPPC mempunyai peruntukan flagship daripada MJIIT bernilai RM2juta – dalam proses pengumpulan
sebutharga untuk pembelian alat
• Makmal dan ruang pejabat dalam proses pembinaan
• Proposal ke JASTIP Kyoto, Jepun telah dihantar pada Ogos 2016 - peruntukan khas (perjalanan)
• Dalam proses penyediaan proposal Science and Technology Research Partnership for Sustainable
Development (SATREP MJIIT-Tsukuba)
L3.2 - Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang
bersifat “Kampus Terbuka”
14
Bil. Aktiviti/ MilestoneProgres
DIRANCANG (%)
Progres SEBENAR
(%)
Perbezaan
Progres (%)
Prestasi Kerja
(%)Maklumat dikemaskini sehingga 30 September 2016
Catatan
1KELULUSAN PBT (Pihak Berkuasa
Tempatan)100% 100% 0% SELESAI
Berlaku kelewatan bagi mendapatkan Perintah Pembangunan
(DO), Pelan Bangunan (BP), dan Kebenaran Mendirikan
Bangunan (KMB). Permohonan Tempoh Lanjutan Masa oleh
kontraktor selama 304 hari.
2 KERJA STRUKTUR 100% 100% 0% SELESAI Kerja - Kerja struktur telah disiapkan sepenuhnya
3 KERJA AWAM 18% 19% 1% 100%Kerja - Kerja awam sedang dijalankan terutamanya kerja -
kerja saluran paip, longkang, kerja - kerja jalan dan pagar
4 KERJA ARKITEKTURAL 74% 74% 0% 100%Kerja - Kerja tertumpu kepada kemasan seperti kerja - kerja
mengecat, pemasangan cermin tingkap, pemasangan pintu
dan lain - lain
5KERJA MEKANIKAL, ELEKTRIKAL &
ICT71% 72% 1% 100% Kerja - Kerja 2nd Fix dan final fix sedang dijalankan.
6 BEKALAN PERABOT 0% 0% 0% 0%
UTM telah mengesahkan lukisan rekabentuk baharu untuk
kerja hiasan dalaman pada 24 Jun 2016 .Pengesahan semula
telah dibuat pada 23 September 2016 pada mesyuarat
teknikal ke 35. Walaubagaimanapun pengesahan secara rasmi
(bertulis) belum dikemukakan kepada AZSB
7 KERJA LANDSKAP 15% 15% 0% 100%Kerja - kerja landskap sedang dijalankan terutamanya, kerja -
kerja menanam pokok, kerja - kerja pemasangan 'children
playground'
8KELULUSAN MENDUDUKI
BANGUNAN (CCC)0% 0% 0% 0% MENGIKUT JADUAL
KEMAJUAN PROJEK KESELURUHAN 82.98% 82.98% 0.00%Kemajuan di nilai berdasarkan jadual kerja yang baru
(Lanjutan Masa yang telah diluluskan 197 Hari)
Tarikh siap yang baharu adalah pada
3 Februari 2017
P6.4: Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi
autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia
18
KOD
AKTIVITI
KOD
KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN
1Akademik
(25%)
Pengurusan Urusan Peperiksaan (VIVA) Pelajar
Penyelidikan (Ph.D) sepenuhnya bagi Fakulti /
Sekolah UTMKL (AIS, IBS, Razak School, MJIIT
dan Perdana School) secara berpusat di SPS KL
Proses Kerja Berjalan Sepenuhnya pada 1 Jun 2016 8.3%
Urusan Penghantaran Tesis (Hardbound)
Proses Kerja Berjalan Sepenuhnya pada 1 Jun 2016 tetapi
belum ada tesis yang dihantar oleh pelajar8.3%
Urusan Pengurusan Akademik & Rekod Pelajar
bagi Fakulti/Sekolah UTMKL (AIS, IBS, Razak
School, MJIIT dan Perdana School) secara
berpusat di Pejabat TNC (A&A)
Proses Kerja Telah Berjalan Sepenuhnya dan telah
berkuatkuasa pada 1 April 20168.3%
Sambungan…
19
KOD
AKTIVITI
KOD
KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN
2Penyelidikan
(25%)
Penubuhan Pejabat TNCPI UTMKL
Telah ditubuhkan pada 1 Januari 2016 dengan kemasukan
staf di bawah pejabat ini yang terdiri dari Pegawai Tadbir
(N41) dan Pembantu Tadbir (P/O) (N17) pada 1 Jun 20166.25%
Lantikan Timbalan Pengarah Pentadbiran TNCPI
UTMKL
Prof. Madya Sallehuddin Muhamad telah dilantik pada 15
Februari 20166.25%
Ruang Pejabat TNCPI UTMKLMasih dalam proses pengubahsuaian di Blok J. Pejabat
TNCPI beroperasi sementara di Pejabat ICC0%
Pengwujudan Makmal Kalibrasi alat elektronik
Penubuhan unit kalibrasi alatan telah bermula. Ruang dan
alatan berkaitan telah diperolehi. PIC baru telah dilatih dan
sedang berusaha menyiapkan dokumen berkaitan untuk
dikemukakan sebagai bukti dalam proses mendapatkan
akreditasi.
Proses untuk mendapatkan akreditasi itu sedang dijalankan.
Peratus pelaksanaan: 60%.
3.75%
20
Sambungan…
KOD
AKTIVITIKOD KATEGORI NAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN
3Sumber Manusia
(25%)
Ruang Khas program Latihan / Kursus bagi staf
UTMKL di bawah seliaan langsung PPKL
Telah dibincangkan di peringkat UTMKL. Menunggu pelaksanaan
keputusan oleh PHB bagi ruang yang telah dinamakan dan
bergantung kepada bajet kewangan terkini PHB dan arahan
semasa berkaitan transformasi fasiliti UTMKL
0%
Keputusan meluluskan permohonan pembiayaan
perubatan staf UTMKL oleh PPKL / Ketua
Pentadbiran dinaikkan kepada RM15 ribu
Cadangan telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif
Pejabat Pendaftar (JEP) untuk pertimbangan tetapi tidak
diluluskan. Kelulusan Universiti untuk PPKL/Ketua Pentadbiran
adalah tuntutan pembiayaan perubatan bagi RM5000 ke bawah
sahaja. JEP perlu sediakan permohonan kertas kerja baharu untuk
JPU sekiranya menyokong cadangan PPKL tetapi buat masa ini
JEP berpendapat tiada keperluan mendesak
5%
Penurunan kuasa sepenuhnya Jawatankuasa Pemilih
Kumpulan Pelaksana di UTM Kuala Lumpur (UTMKL)
bagi membincangkan urusan perkhidmatan personel
staf pelaksana dari gred 1 hingga gred 40.
Kertas kerja autonomi Pengurusan Sumber Manusia di bawah
transformasi UTMKL melalui cadangan penurunan kuasa
Jawatankuasa Pemilih Kumpulan Pelaksana / JPKP (Gred 1
hingga 40) di UTMKL telah diluluskan oleh Mesyuarat JPU UTM
pada 22 Mac 2016. Pemakluman kelulusan kertas kerja ini telah
juga dimajukan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
UTM Kuala Lumpur yang diadakan pada 27 April 2016.
Mesyuarat JPKP UTMKL telahpun diadakan sebanyak 2 kali dan
membincangkan urusan perkhidmatan personel seperti penetapan
gaji permulaan, penanggungan kerja, elaun bayaran Insentif tugas
kewangan dan kelulusan peletakan jawatan.
5%
Penempatan / Pemusatan Pejabat Pentadbiran Unit
Keselamatan di Blok J
Telah dibincangkan di peringkat UTMKL. Menunggu pelaksanaan
keputusan oleh PHB bagi ruang yang telah dinamakan dan
bergantung kepada bajet kewangan terkini PHB dan arahan
semasa berkaitan transformasi fasiliti UTMKL
0%
Penyertaan Staf Keselamatan di bawah Askar
Wataniah Polis Tentera
Telah diluluskan oleh pihak Universiti dan menunggu arahan
pelaksanaan merujuk kepada pelan perancangan Unit
Keselamatan UTMJB dan UTMKL0%
21
Sambungan…
KOD
AKTIVITI
KOD
KATEGORINAMA AKTIVITI STATUS % PELAKSANAAN
4Kewangan
(25%)
Jumlah pendapatan dalaman yang dijana dari
program aktiviti akademik iaitu pelaksanaan
program dan akademik berasaskan keperluan
pasaran dan aktiviti kursus pendek/seminar oleh
School UTMKL
Pencapaian sebenar pendapatan dari Zon A, B dan C
sehingga September 2016 adalah berjumlah
RM2,500,157.90
Jumlah keseluruhan sasaran yang perlu dicapai bagi tahun
2016 adalah RM4,213,158.30
Jumlah pendapatan yang dijana melalui aktiviti
unlocking of asset antaranya projek berasaskan
tanah, bangunan universiti yang sedia ada dan
baru dengan menukar dari Cost Centre to Profit
Centre. Aktiviti yang dititikberatkan adalah pada
aset dan ruang yang tidak digunakan secara
optimum di kampus UTMKL mengikut zon
Pencapaian sebenar pendapatan dari Zon A, B dan C
sehingga September 2016 adalah berjumlah RM471,497.09
Jumlah keseluruhan sasaran yang perlu dicapai bagi tahun
2016 adalah RM700,909.60.
*Pencapaian kewangan ini dikira daripada 5 Sekolah UTMKL, Pejabat Harta Bina dan KSJ.
*Pengiraan melibatkan CoE akan dibuat dan dibentangkan pada pelaporan Q4 2016
top related