amalan 5s/qe · pdf file- etika dan peraturan bilik mesyuarat perlu disediakan belum diambil...
TRANSCRIPT
Amalan 5S/QE UMP 14 November 2011
LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 SPOT AUDIT BIL.2/2011 AMALAN 5S/QE 15 PTJ BAGI
PERSIJILAN SEMULA AMALAN 5S/QE 2011 PADA 3-4 NOVEMBER 2011
Disediakan oleh:
Pusat Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti
M u k a s u r a t | 1
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit/Penilaian Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Fail 5S Jabatan - Dokumen 2010 dan 2011 perlu diasingkan dengan menggunakan separator atau penanda.
- Semua dokumen yang memerlukan tandatanga perlu ditanda tangani. - Setiap dokumen yang disimpan perlu dipastikan dibuat penandaan untuk
memudahkan pencarian teritama semasa audit dijalankan.
Telah diambil tindakan
Sudut 5S - Perlu ada PIC - Pastikan pelan lantai terkini zon dipamerkan. - Gambar/rekod penambahbaikan perlu dikemaskini
Telah diambil tindakan
Ruang Pejabat - Elakkan terlalu banyak tagging ‘peribadi. - Plug dan suis lebih dari satu perlu dilabelkan. - Pastikan label yang tercabut atau tertanggal perlu dikemaskini.
Telah diambil tindakan
Perkhidmatan kaunter - Nama PIC yang bertugas di kaunter boleh disediakan. - Carta Alir tentang perkhidmatan boleh dipamerkan.
Belum diambil tindakan
Tempat Simpanan - Peralatan ICT dan media perlu disusun dan dilabel mengikut kategori. - Tempat pelupusan sementara perlu diwujudkan dan senarai barangan lupus perlu
disediakan. - Rekod peralatan perlu sentiasa dikemaskini. - Lantai dan lampu perlu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
Telah diambil tindakan
Belum diambil tindakan
Telah diambil tindakan Telah diambil tindakan
- Pastikan Bilik Server tiada barangan rosak dan tidak diperlukan disimpan didalam bilik tersebut.
Belum diambil tindakan
Tempat Umum - Bilik Mesyuarat perlu ada PIC - Etika dan peraturan Bilik Mesyuarat perlu disediakan
Belum diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Ruang Kerja Staf -Suis/Plug yang tidak dilabel -Laci meja tidak disusun dan tidak diletakkan label -Wayar yang tidak diikat -Ruang meja kerja yang tidak disusun
Masih ada ruang kerja staf yang perlu diperbaiki dan dikemaskini. Secara keseluruhan di tahap yang baik.
80%
78%
M u k a s u r a t | 2
JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK & ANTARABANGSA LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor Tempat Umum
-Pelan Perancangan perlu dimasukkan tarikh di ruangan ‘pelaksanaan’ -Perbincangan/perjumpaan bagi setiap zon perlu direkodkan walaupun tempoh masa adalah singkat -Tiada sebarang komen dari pihak MPC - Secara keseluruhannya di tahap yang baik - Tiada sebarang komen dari pihak MPC -Secara keseluruhannya di tahap yang baik
-Telah diambil tindakan
- -Secara keseluruhan berada di tahap yang baik
- - -
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
RuangKerjaStaf Fail yang tidak diletakkan label dan tiada index -Almari/rak fail yang tiada penambahbaikan -Susunan barangan yang tidak teratur dan berselerak di atas meja -Pelan suis yang tiada penambahbaikan -Laci meja yang tidak diletakkan label
-Tiada tindakan penambahbaikan dilaksanakan
74%
62%
M u k a s u r a t | 3
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor Cenderahati/Stor stok Stor Alat tulis Bilik kaunseling Bilik Server Bilik Fail
Bilik Gerakan
Pantry Tempat Umum
-Minit Mesyuarat/nota perbincangan perlu pengesahan oleh Pengerusi JK Amalan 5S jabatan -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Perlu dibuat parking bagi mengasingkan setiap peralatan di dalam cabinet namun perlu lebih sistematik dan menepati kriteria 5S -Perlu direkod dengan sistematik penerimaan/pengeluaran cenderahati -Setiap alat tulis perlu direkodkan pengeluaran/penerimaan dan baki alat tulis sentiasa dikemaskini -Perlu kenal pasti ruang yang sesuai untuk menyusun barangan/peralatan tidak perlu diletak di dalam bilik berkenaan -Perlu dialaihkan barangan yang disimpan dalam biliktersebut kerana menyukarkan urusan penyelenggaraan -Semua fail-fail perlu disusun dengan teratur dan dilabel -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Secara keseluruhannya di tahap yang baik
-Telah diambil tindakan - - - Telah diambil tindakan - -Ada penambahbaikan (kad stok telah disediakan. -telah take noted tetapi tiada penambahbaikan dibuat -Ada penambahbaikan (barang telah dialihkan) - - - -
M u k a s u r a t | 4
Surau -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Sudut 5S -Rekod gambar penambahbaikan perlu dikemaskini.
-Ada penambahbaikan dibuat namun masih lagi menggunakan gambar yang lama.
60%
76%
M u k a s u r a t | 5
PERPUSTAKAAN LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor alat tulis Tempat Umum
-Pelan Perancangan perlu dimasukkan tarikh di ruangan ‘pelaksanaan’ -Perlu kemaskini rekod minit mesyuarat - Pelan Perancangan perlu dimasukkan tarikh di ruangan ‘pelaksanaan’ -Perlu masukkan/meletakkan tarikh bagi setiap gambar walaupun dengan hanya dengan tulisan tangan -Kaedah ‘flipping’ tidak perlu dilakukan. Hanya perlu letak gambar-gambar yang terkini sahaja. -Perlu letak nombor dan indeks bagi memudahkan carian (Unit Perolehan) -Wayar perlu diikat dengan ‘cable tight’ (Unit Pentadbiran) -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Secara keseluruhannya di tahap yang baik
-Perlu update sehingga bulan November 2011 - Perlu masukkan Minit Mesyuarat Induk Bil.2/2011 & Mesyuarat Penyelarasan Re-Cert. Audit Bil. 1/2011. -Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan namun perlu penambahbaikan dengan sediakan petunjuk warna & nombor) -Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Tempat Umum (Ruang Kudapan)
Tandas)
-Secara keseluruhan di atahp yang baik -Perlu lebih kemas (tisu atas lantai)
-Lantai perlu lebih bersih dan kemas (ada garfu, getah dan barangan lain di lantai) -Tandas staf lelaki perlu diletakkan pewangi kerana berbau. Surau Lelaki: -Ada telekung di dalam kabinet
91%
91%
M u k a s u r a t | 6
JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN HARTA LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor Tempat Umum
-Lampiran audit perlu diasingkan dalam fail. Satu contoh sahaja yang perlu dimasukkan dalam fail -Semua perbincangan/perjumpaan berkaitan aktiviti Amalan 5S jabatan perlu direkodkan dan dimasukkan dalam 1 fail -Hanya letak sepasang gambar sebelum selepas bagi setiap zon -Perlu letak kad kemaskini untuk memudahkan pemantauan -Pelu meletakkan/memasukkan tarikh sebenar bagi setiap gambar -Berdebu, kabel perlu diikat dengan ‘cable tight’ -Perlu dimasukkan dalam kotak dan dilabel jika diguna -label yang tertanggal perlu dikemaskini
-Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Stor fail/Arkib -Tiada PIC -Fail peribadi staf tidak dilabel
-Perlu penambahbaikan memandangkan masih ada fail yang tidak berlabel.
69%
71%
M u k a s u r a t | 7
PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor Tempat Umum
-Pelan Perancangan perlu dimasukkan tarikh di ruangan ‘pelaksanaan’ -Perbincangan/perjumpaan berkaitan aktiviti Amalan 5S jabatan perlu direkodkan walaupun tempoh masa adalah singkat -Pelan Perancangan dan Pelaksanaan bagi tahun 2010 tidak perlu dipamerkan namun perlu dimasukkan ke dalam fail 5S jabatan -Perlu meletakkan/masukkan tarikh bagi setiap gambar walaupun dengan hanya tulisan tangan -Secara keseluruhannya adalah baik -Perlu kenalpasti ruang yang sesuai untuk menyusun dan kemaskini kotak kosong -Secara keseluruhannya adalah baik
- Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Belum dilaksanakan memandangkan ruang yang terhad namun telah disusun dengan baik dan kemas. - Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Ruang Kerja Staf -Ada box file yang tidak dilabel -Plug dan suis ada yang tidak dilabel
-Telah diambil tindakan namun masih ada ruang kerja staf yang perlu ditambahbaik.
86%
80%
M u k a s u r a t | 8
PEJABAT NAIB CANSELOR LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor Tempat Umum
-Pelan Perancangan perlu dimasukkan tarikh di ruangan ‘pelaksanaan’ -Perbincangan/perjumpaan berkaitan aktiviti Amalan 5S jabatan perlu direkodkan walaupun tempoh masa adalah singkat -Perlu melantik ketua zon -Perlu wujudkan penanda tarikh kemaskini (ikut standard dari PPKPK) -Perlu meletakkan/masukkan tarikh bagi setiap gambar walaupun dengan hanya tulisan tangan -Secara keseluruhannya adalah baik -Perlu buat pelan lantai dan tambah nama arkib dan bahan cetakan -Buat/sediakan legeng PIC kabinet fail mengikut unit -Tutup kabinet kaca kunci -Letakkan tag yang betul beserta tarikh simpanan -Secara keseluruhannya adalah baik
-Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan namun perlu penambahbaikan terutama stor arkib - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Stor -Pelan lantai boleh dilorek bagi arkib + bahan edaran
-Ada dibuat namun perlu penambahbaikan. 53%
69%
M u k a s u r a t | 9
PUSAT KESIHATAN PELAJAR LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Ruang kerja staf
i. Farmasi ii. Kaunter Pendaftaran
iii. Makmal iv. Bahagian Pentadbiran
-perlu buat pelan lantai untuk stor umum dan stor farmasi -Perlu buat pelan lantai -Kemaskini wayar -Kemaskini borang/rekod pesakit -Kemaskini wayar printer di lantai -Kemaskini label fail
- Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Ruang kerja staf Bahagian Farmasi dan Makmal perlu ditambahbaik.
Telah diambil tindakan 74%
78%
M u k a s u r a t | 10
BAHAGIAN KESELAMATAN LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
Sudut 5S Ruang kerja staf Tempat Umum
-Pelan perancangan perlu dikemaskini dan setiap pelaksanaan aktiviti yang telah dijalankan perlu direkodkan -Perbincangan/perjumpaan berkaitan aktiviti Amalan 5S jabatan perlu direkodkan walaupun tempoh masa adalah singkat -Gambar-gambar penambahbaikan perlu diletakkan tarikh aktiviti/gambar tersebut dijalankan -Pelan perancangan dan pelaksanaan bagi tahun 2011 perlu dikemaskini dan direkodkan setiap aktiviti 5s yang dijalankan -Gambar-gambar penambahbaikan perlu diletakkan tarikh aktiviti/gambar tersebut dijalankan. Perlu memaparkan gambar-gambar berkaitan Amalan 5S sahaja. Perlu bersihkan/sapu habuk atau debu yang terdapat di ruang kerja staf Bilik Fail-Susun atur baik Bilik stor-terdapat barang di atas lantai
-Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Gambar yang dikemukakan tidak berkaitan dengan 5S -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan
M u k a s u r a t | 11
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
-Pelan Perancangan setiap AJK perlu diadakan -laporan audit disertakan bersama dengan graf, contohnya menggunakan carta pie atau bar. -perlu adakan lebih aktiviti 5S dan direkodkan tarikh -gambar penambahbaikan (sebelum dan selepas)
-Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Perlu penambahbaikan -Belum diambil tindakan
50%
56%
M u k a s u r a t | 12
JABATAN BENDAHARI LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
Bilik tender Ruang kerja perolehan
(Kabinet fail LO)
Kabinet Stok alat tulis
-Pengasingan fail mengikut zon -Perbincangan/perjumpaan berkaitan aktiviti Amalan 5S jabatan perlu direkodkan walaupun tempoh masa adalah singkat -Perlu meletakkan/masukkan tarikh bagi setiap gambar walaupun dengan hanya tulisan tangan -Sistem pencarian fail secara manual -Perlu kenal pasti kaedah pencarian fail yang lebih sistematik -secara keseluruhannya di tahap yang baik
-Telah dilaksanakan (dalam proses penambahbaikan) - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Perlu ditambahbaik - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 4 November 2011 (Jumaat)
Ruang kerja staf Fail 5S perlu dikemaskini. Perbanyakkan aktiviti Amalan 5S terutama promosi & audit.
Telah diambil tindakan namun masih perlu penambahbaikan memandangkan ada rekod aktiviti dan dokumen yang tidak dikemaskini.
20%
72%
M u k a s u r a t | 13
PEJABAT PENTADBIRAN FKASA LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
Sudut 5S
Ruang kerja staf
Stor
Bilik Fail
-Asingkan dokumen lama dengan dokumen terbaharu -Kemaskini separator dalam fail dengan yang baharu -Carta perbatuan perlu dikemaskini dan masukkan tarikh bagi setiap pelaksanaan -Paparkan PIC dan tampalkan kad kemaskini bagi tujuan pemantauan -Pastikan tiada habuk dan debu diperalatan dan hiasan -Kemaskini susunan barangdalam stor dan senaraikan jumlah barang dalam simpanan -label perlu dikemaskini
- Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Belum dikemaskini -Telah diambil tindakan -Secara keseluruhannya adalah baik -Dicadangkan bilik stor ditukar bilik peralatan dan dicadangkan bilik alat tulis ditukar kepada stor alat tulis -Sedang dikemaskini
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
- Jadual Perancangan perlu dikemaskini.
- Rekod gambar-gambar aktiviti dan penambahbaikan perlu dikemaskini.
Telah dibuat penambahbaikan.
66%
71%
M u k a s u r a t | 14
JABATAN PENDAFTAR
LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S Ruang kerja staf
Stor Bilik fail Tempat Umum
-Biasakan ambil gambar sebelum aktiviti dan selepas aktiviti agar ianya menjadi budaya -Secara keseluruhannya di tahap yang baik -Perlu letakkan nombor untuk label item dalam cabinet alat tulis supaya pencarian lebih cepat dan mudah -Kenalpasti kesesuaian kaedah dan tempat letak stok kad -Sediakan indeks di luar cabinet -Perlu masukkan dalam fail induk 5S keterangan mengenai penggunaan system e-docket sebagai satu inovasi - Secara keseluruhannya di tahap yang baik
-Belum diambil tindakan -Baik -Belum diambil tindakan -Telah dikemaskini -Belum dimasukkan dalam fail
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Ruang Kerja Staf
- Susunan dalam laci tidak sama dengan petunjuk/label. - Perlu kemaskini meja kerja memandangkan pelbagai dokumen lain di atas meja. -Almari dan dokumen didalamnya tidak dilabel. -Kabinet Fail perlu dilabel
-Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan Telah diambil tindakan
59%
70%
M u k a s u r a t | 15
PEJABAT PENTADBIRAN PBMSK LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor
Bilik Fail
-Perlu kemaskini dengan masukkan tarikh pelaksanaan -Perlu masukkan tarikh bagi gambar-gambar inovasi -Perlu masukkan rekod mesyuarat/perbincangan di bahagian kumpulan mengikut zon masing-masing. Setiap mesyuarat/perbincangan perlu direkodkan dan disahkan oleh Pengerusi -Perlu kemaskini dengan masukkan tarikh pelaksanaan -Perlu masukkan tarikh bagi gambar-gambar inovasi -Perlu masukkan penerangan dan tarikh bagi gambar-gambar aktiviti yang telah dilaksanakan -Perlu wujudkan kad/tanda tarikh kemaskini sesuatu aktiviti -Perlu maintain -Perlu sediakan alas yang sesuai bagi meletak barang-barang -Perlu wujudkan kad penanda aras jumlah maksimum dan minimum -Bagi perlatan yang baharu hanya buat parking sesiku
-Telah diambil tindakan -Tiada -Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan - Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan - Belum diambil tindakan -Tiada layout dan petunjuk
M u k a s u r a t | 16
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
-Tiada tarikh bagi gambar-gambar inovasi -kemaskini rekod dan dokumen. Keluarkan dokumen tahun 2010. -Pelan Perancangan perlu dikemaskini -Gambar-gambar penambahbaikan perlu diletakkan tarikh.
-Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan
66%
80%
M u k a s u r a t | 17
MAKMAL FKKSA LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S Sudut 5S Ruang kerja staf Stor
Tempat Umum
-semak semula rekod pelaksanaan 5S bagi setiap unit dan kemaskini di carta perbatuan 5S untuk tahun 2011 -Pelan perancangan dan pelaksanaan bagi tahun 2010 tidak perlu dipamerkan namun perlu dimasukkan ke dalam fail 5S jabatan - -Bahagian peralatan telah disusun dengan baik namun label dan kedudukan barang perlu ada dan ditampal sebagai rujukan -Pergerakan keluar masuk barang dan jumlah yang diambil oleh pelajar -Sediakan pelan lantai bagi bilik pejabat, bilik mesyuarat dan bilik pasca siswazah
-Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Kemas dan teratur -Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan - Belum diambil tindakan
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Stor
-Perlu penambahbaikan dari segi label, susunan barangan dan peralatan. -Perlu dikemaskini dari segi susunan & label fail
-Perlu sisih dan susun memandangkan ruang kosong masih ada. -Belum diambil tindakan
38%
48%
M u k a s u r a t | 18
UNIT AUDIT DALAM LAPORAN QUARTERLY AUDIT BIL. 1/2011 (BERDASARKAN LAPORAN PRA AUDIT MPC 2011)
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status
1. 3 November 2011 (Khamis)
Fail 5S
Sudut 5S Ruang kerja staf Tempat Umum Bilik fail Bilik Perbincangan
-Pelan Perancangan & Pelaksanaan perlu dikemaskini. -Semua aktiviti 5S yang telah dijalankan perlu direkodkan. -Pelan Perancangan & Pelaksanaan perlu dikemaskini. -Tarikh gambar sebelum dan selepas perlu ada. -Secara keseluruhan di tahap yang baik. -Secara keseluruhan di tahap yang baik. -Perlu pastikan ruang solat lebih kemas memandangkan ruang digunakan sebagai Bilik Fail. -Secara keseluruhan di tahap yang baik.
-Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Telah diambil tindakan -Belum diambil tindakan - - -Telah diambil tindakan -
LAPORAN SPOT AUDIT BIL. 2/2011
Bil. Tarikh Audit Kriteria Audit Laporan Status Markah
Bil. 1/2011
Skala Warna
Bil. 2/2011
Skala Warna
1. 3 November 2011 (Khamis)
Ruang kerja staf
-label laci tidak sistematik. -Wayar perlu dikemaskan/diikat. -Suis/plug perlu ada label. -Pastikan peralatan dan alatulis diutamakan daripada barangan peribadi.
-Telah di ambil tindakan -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan -Belum diambil tindakan
78%
56%
M u k a s u r a t | 19
LAMPIRAN
SKALA WARNA BAGI KRITERIA PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S
Mengikut skala dari 1 hingga 5
PENILAIAN
MENGIKUT SKALA
DAN PERATUS
AMALAN
(PRAKTIKAL)
TEORI DATA/REKOD SKALA WARNA
1
(0 – 30 %)
Sangat Lemah
Langsung tidak ada
Langsung tidak melakukannya
Melakukan cara salah
Tidak ada pengetahuan
Salah fakta
Tidak dapat menjelaskan
Tiada data atau rekod
Tiada contoh
2
(31 – 50%)
Lemah
Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak mencukupi Tahu sedikit sahaja tetapi tidak
mencukupi untuk diamalkan
Ada sedikit data atau rekod tetapi
contoh tidak mencukupi
3
(51 – 70 %)
Sederhana
Telah lakukan apa yang patut diamalkan tetapi usaha perlu
ditingkatkan lagi
Faham dan telah mempunyai
pengetahuan asas yang menyeluruh
Ada data dan rekod mencukupi tetapi
tidak tersusun
Ambil masa (lama) untuk mencarinya
4
(71 – 90%)
Baik
Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum mencukupi
Terdapat langkah pencegahan dan pengekalan
Memuaskan tetapi di dalam sesetengah
bidang tidak mencukupi untuk
digunakan
Tidak boleh menjawab atau
menunjukkan dengan segera tetapi
memerlukan sedikit masa (tidak lama)
bila hendak mencarinya
5
(91 – 100%)
Sangat Baik
”Cemerlang”
Lengkap, mencukupi dan memuaskan
Langkah untuk pencegahan dan pengekalan diamalkan
Lengkap dan mencukupi serta faham
untuk digunakan sepenuhnya
Data dan rekod tersusun kemas dan
berasingan
Dapat menjawab dan boleh
menunjukkan dengan segera bila
diperlukan.
- Kurang 30 saat
masa mencari