PENEMUAN AUDIT

1

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

POLITEKNIK METrO KUANTAN

2 -3 JUN 2016

2

KOMPONEN PENILAIAN

A. Keperluan Utama Pelaksanaan

B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat

C. Tempat Umum

D. Keselamatan Persekitaran

E. Kawasan Persekitaran Pejabat

F. Tempat Khusus

KOMPONEN A

A1. Dasar/ Polisi EKSA

A2. Struktur JK Pelaksana

A3. Penglibatan Pengurusan Atasan

A4. Penilaian

A5. Pengiktirafan

A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi

A7. Tindakan Penjimatan/Go Green

3

4

KOMPONEN B –

FIZIKAL

B1. Lantai : Berkeadaan baik & Program Pemantauan

B2. Dinding & Siling : Berkeadaan baik & Perhiasan

B3. Lampu & Soket : Berkeadaan baik

5

KOMPONEN B –

KEPERLUAN UMUM

B4. Susun Atur Peralatan

B5. Keadaan Peralatan

B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah

B7. Perhiasan

B8. Keperluan Umum

6

KOMPONEN B –

RUANG KERJA

B9. Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja

B10. Bilik Pegawai

B11. Stor Peralatan Pejabat

B12. Bilik Fail

B13. Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi

B14. Bilik Pemandu

B15. Bilik Server/Terperingkat

7

KOMPONEN C –

TEMPAT UMUM

C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan

C2. Kaunter Utama

C3. Ruang Menunggu

C4. Laluan Utama/Koridor

C5. Bilik Mesyuarat

KOMPONEN C

– TEMPAT UMUM

8

C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber

C7. Surau/ Bilik Solat

C8. Lif

C9. Pantri/ Tempat Minum

C10. Tandas

9

KOMPONEN D –

KESELAMATAN PERSEKITARAN

D1. Pelan Tindakan Kecemasan

D2. Pendawaian/ Kabel

D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran

D4. Laluan/Tangga Kecemasan

D5. Kunci

10

Tempat Meletak Kenderaan

Kawasan Persekitaran

KOMPONEN E –

KAWASAN PERSEKITARAN

11

Bilik Kuliah Bilik/ Pejabat Pensyarah

Bilik MPP Makmal Komputer

Bengkel/ Dapur dan Restoran

Bilik Gunasama (Contoh: Bilik makmal, Komputer dll)

KOMPONEN F – TEMPAT KHUSUS

Cemerlang

(Layak dipersijilkan)

Baik (Layak dipersijilkan

selepas penambahbaikan)

Kurang Memuaskan

(Belum Layak dipersijilkan)

90-100%

80-89.9%

0-79.9%

NURUL SAFAWATI BINTI ABD AZIZ

ZON WESTERN

AUDITOR:

HASLINA BINTI AHMAD MUZAKIR

HASIL PENEMUAN AUDIT

(CEMERLANG)

ZON WESTERN

14

15

1. Arahan keselamatan telah dipaparkan dengan jelas

2. Peralatan kebersihan diatur dengan baik

1 2

16

1 2

1. Tanda arah setiap bahagian digantung dengan jelas

2. Sudut kitar semula yang semakin ditambah baik

HASIL PENEMUAN AUDIT

(PENAMBAHBAIKAN)

17

18

1. Sticker nama di bawah soket (bilik driver)

2. Pintu rosak

1 2

19

1 2

1. Pelan lampu tidak disediakan

2. Puntung rokok di dalam bilik hose bantu

mula dan lantai kotor

20

1 2

1. Siling bilik air berkulat

2. Peti sebutharga perlu dialihkan ke tempat

yang lebih sesuai

21

1 2

3

1. Meja kerja pegawai tidak kemas

2. Buku atau alat tulis perlu

diletakkan di dalam drawer

3. Stamp pad di letakkan di dalam

laci berlabel dokumen rasmi

22

1

3

2

1. Tiada tatacara penggunaan

2. Peralatan berhabuk

3. Tong putih yang masih tidak

dialihkan

23

1. Bakul yang tidak berimej korporat

2. Mesin informasi tidak berfungsi

1 2

SAMSIDA AZILA BINTI ISHAK

ZON EASTERN

AUDITOR:

SHARIZAINOR SHARINA BINTI MOHAMED SHARIFF

HASIL PENEMUAN

AUDIT

25

HASIL PENEMUAN AUDIT

(CEMERLANG)

26

Sudut Kitar Semula berjaya

menonjolkan penggunaan

semula barangan lusuh

seterusnya menunjukkan

idea kreatif untuk projek kitar

semula politeknik.

HASIL PENEMUAN AUDIT

27

RUANG PERALATAN GUNA SAMA

1. Tiada manual penggunaan untuk peralatan guna sama

2, 3. Tiada label/tapak untuk peralatan guna sama

28

1 2 3

RUANG KERJA 1

Kosongkan laci bagi ruang kerja yang kosong (tiada pegawai)

29

1,2,3 :Tidak kemas dan tersusun

30

RUANG KERJA 2

1 2

3

31

RUANG KERJA 3

1&2: Ruang hose bantu mula berdebu

1 2

32

PANTRI

Kerosakkan pada kepala paip

33

BILIK UTILITI

Peralatan tidak tersusun dengan kemas.

SHAHIRAH BINTI MUHAMMAD ZIN

ZON FUSION

AUDITOR:

MOHD FADLY BIN LAMRI

HASIL PENEMUAN AUDIT

35

AMALAN BAIK

36

ZON FUSION

37

1,2&3: Laluan utama, ruang rehat dan perbincangan dan papan kenyataan yang kemas & tersusun

1

2 3

38

Antara ciri Go Green dan kreativiti berjaya ditonjolkan

Ruang kreativiti

HASIL PENEMUAN AUDIT

(PERLU PENAMBAHBAIKAN)

39

ZON FUSION- TINGKAT 6

40

1. Ruang depan lif tingkat 6 yang masih gelap

(lampu tidak berfungsi) 2. Bahagian pelupusan tidak kemas

1 2

41

Tingkat 6

Lampu yang tiada Penutup (2 unit)

TINGKAT 5

42

1. Kaki papan putih yang rosak (BK1) 2. Debu atas kotak suis(BK2)

1 2

TINGKAT 4

43

1. Lantai kotor kesan pita pelekat dan tapak kaki

2. 1 unit PC yang tidak dipasang

1 2

44

Lantai kotor di ruang depan MK4

ZON FUSION- TINGKAT 3 (BILIK SERVER)

45

1. Penghawa dingin yang rosak di bilik server (2 unit)boleh

merosakkan jangkahayat server 2. Siling di ruang gunasama yang tidak bertutup

Penghawa dingin di ruang tersebut rosak

1 2

ZON FUSION- TINGKAT 3

46

1. Peralatan peribadi di surau aras 3 (makanan, minuman, beg tangan) 2. Lampu rosak di BKB2

1 2

47

1. Label pintu library (bukan BKB 6) 2. 2 unit kotak kunci yang tidak digantung

1 2

ZON FUSION- TINGKAT 3

48

Pintu alat pemadam api (hose reel) yang tidak boleh

dibuka dan banyak debu di ARAS 4

49

1. Ruang kerja di bilik guna sama server yang tidak kemas

dan berlabel

2. kepala pili yang rosak di tandas perempuan Aras 3

1 2

ZON FUSION- TINGKAT 3 (BILIK KEBUDAYAAN)

50

1. Suis lampu tidak berlabel 2. Dinding yang agak kotor 3. Peralatan muzik yang tidak kemas dan berlabel

1 2 3

51

Alat pemadam api terhalang oleh papan putih,

serta meja-meja yang tidak sisih dan susun

(BKB 4)

MARKAH AUDIT ZON MARKAH AUDIT

DALAMAN KEDUA (SUSULAN) (%)

MARKAH AUDIT DALAMAN KETIGA (%)

WESTERN 86.57 94.00

EASTERN 88.54 94.24

FUSION 85.00 89.20

KESELURUHAN 86.70 92.48

52

Secara keseluruhannya, didapati POLITEKNIK METrO KUANTAN adalah

CEMERLANG dan LAYAK DIPERSIJILKAN OLEH pensijilan EKSA MAMPU.

PENEMUAN KESELURUHAN

54

Mengekalkan dan membudayakan EKSA!!!

TINDAKAN SETERUSNYA:

SEKIAN

Terima Kasih

55